推荐审计整改工作方案范本(8篇)

为了保障事情或工作顺利、圆满进行，就不得不需要事先制定方案，方案是在案前得出的方法计划。方案对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇方案。下面是小编为大家收集的方案策划范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

推荐审计整改工作方案范本一

(一)参保住院患者因病住院在所住院的科室“住院病人一览表”中“医保”标志不齐全;

(二)中医治疗项目推拿、针灸、敷药等均无治疗部位和时间;

(三)普通门诊、住院出院用药超量

(四)小切口收大换药的费用

(五)收费端没有将输密码的小键盘放在明显的位置

(一)关于“住院病人一览表”中“医保”标志不齐全的问题

医院严格要求各临床科室必须详细登记参保住院病人，并规定使用全院统一的登记符号，使用规定以外的符号登记者视为无效。

(二)关于中医治疗项目推拿、针灸、敷药等无治疗部位和时间的问题

我院加强了各科病历和处方书写规范要求，进行每月病历处方检查，尤其针对中医科，严格要求推拿、针灸、敷药等中医治疗项目要在病历中明确指出治疗部位及治疗时间，否者视为不规范病历，进行全院通报，并处罚相应个人。

(三)关于普通门诊、住院出院用药超量的问题

我院实行了“门诊处方药物专项检查”方案，针对科室制定门诊处方的用药指标，定期进行门诊处方检查，并由质控科、药剂科、医务部根据相关标准规范联合评估处方用药合格率，对于用药过量，无指征用药者进行每月公示，并处于惩罚。

(四)关于小切口收大换药的费用的问题

小伤口换药(收费标准为 元)收取大伤口换药费用(收费标准为 元)。经我院自查，主要为医生对伤口大小尺度把握不到位，把小伤口误定为大伤口，造成多收费。今年1-8月，共多收 人次，多收费用 元。针对存在的问题，医院组织财务科、审计科及临床科室护士长，再次认真学习医疗服务收费标准，把握好伤口大小尺度，并严格按照标准收费。同时对照收费标准自查，发现问题立即纠正，确保不出现不合理收费、分解收费、自立项目收费等情况。

(五)关于收费端没有将输密码的'小键盘放在明显的位置的问题

医院已门诊收费处、出入院办理处各个收费窗口安装了小键盘，并摆放在明显位置，方便患者输入医保卡密码。

通过这次整改工作，我院无论在政策把握上还是医院管理上都有了新的进步和提高。在今后的工作中，我们将进一步严格落实医保的各项政策和要求，强化服务意识，提高服务水平，严把政策关，从细节入手，加强管理，处理好内部运行机制与对外窗口服务的关系，把我院的医保工作做好，为全市医保工作顺利开展作出应有的贡献!

推荐审计整改工作方案范本二

青山铺镇人民政府：

20xx年2月，镇财经监督管理领导组派出审计组对社区居委会20xx年1月—20xx年2月20日账务进行了审计，对发现的问题提出了处理建议。我们积极落实整改，现就整改情况汇报如下：

1、白条支付各种费用款项

社区20xx年—20xx年有白条支付各类工程款现象，还有20xx—20xx年其他费用报销也有部分白纸条。未能按照长县政发【20xx】24号《长沙县人民政府办公室关于印发（关于加强村级财务管理的若干规定）的通知》第30条“预付工程款和共产结算均必须使用本县税务机关提供的发票，禁止使用白条支付”的规定。随着镇三资管理的不断规范，各项财务制度将更加完善，白条支付现象不会再出现。

2、大量使用现金结算

社区在支付各项费用和结算工程款时，均采用现金支付方式支付。不符合中国人民银行印发的银发【20xx】430号《关于进一步加强大额现金支付管理的通知》第一条第五款“开户单位转账结算起点以上的支付，必须使用转账结算”的规定。对此，镇党委政府已责成我社区规范财务核算管理，对财务人员进行培训，严格执行有关财务制度，进一步规范财务行为，严格执行现金管理有关规定，坚决杜绝大额现金支付项目工程款现象。

3、原始凭证审批程序不到位，费用支出无明细，报账不规范。不符合长县政发【20xx】24号《长沙县人民政府办公室关于印发（关于加强村级财务管理的若干规定）的通知》第20条“原始凭证不完善或审批手续不完善，中心应当退回并要求更正补充…”的规定。如20xx年3月10号凭证，列支其他支出-社会保障支出156985元，用于社区新建、清理、维修工程款，附其单位开具的钢筋、水泥、砂石发票金额104500元。缺少居民代表大会通过的会议记录且发票金额较工程款金额少52485元，事后迅速补齐了用工工资表等相关手续。对此，我社区在加强专项资金管理，按财务管理程序，对手续不全的报账支出单据，财务人员可以拒绝入账。

4、上级拨款未作收入挂往来

不符合《村集体经济组织会计制度》第26条“村集体经济组织获得的财政等有关部门的补助资金应计入补助收入”的规定。由于村级报账员业务水平不精，对村级账务科目处理理解错误，如将20xx年、20xx年的居民卫生费、单位卫生费收入未进入社区账户，而是做环保经费的工资直接发到保洁员，造成坐收坐支现象。居委会讲督促财会人员加强学习，积极参加政府部门单位组织的业务培训，提高他们的业务能力和水平。

审计中指出在账务管理处理中，对部分工程项目建设资金为设置专帐核算，以及档案管理不规范等问题，不符合长县政发【20xx】84号《长沙县人民政府关于印发（关于规范村级工程建设管理的若干规定）的通知》第18条“各级村级工程建设过程中形成的资料…应当建好独立的技术档案盒文书档案并妥善保存…”规定。钟对上述问题，社区将加强规范档案、重要会议记录的管理，明确档案管理人员，做到统一管理，对合同从签订到保管以及变更的各项程序，手续做到进一步规范。

除对上述镇财经监督管理领导组派出的审计组查出的问题进行了整改外，社区将借这次机会，对所涉及的各类专项项目的专项资金以及村级工程规范管理上，严格执行三资管理的各项规章制度，防止类似问题再次发生。

推荐审计整改工作方案范本三

市卫生局：

《xx省审计厅关于20xx至20xx年度全省公立医院收费项目专项审计调查综合报告》收悉。根据报告提出的问题，我院高度重视，成立了专门工作领导小组，组织相关人员对问题进行认真剖析，并结合医院实际，积极整改，现汇报如下：

(一)静脉输液及药品多收费问题。

1、医疗服务价格方面：医疗服务价格新增或者重新修订，均是由物价局发文到xx市物价局，由市物价局组织当地医疗机构物价员根据茂名地区实际情况进行成本测算，再制订出适合本地的收费价格。由于制订价格流程需要一定的时间，造成文件传达的滞后，所以医院没有及时调整收费价格。同时由于我院对专职物价人员进行了岗位调整，新专职物价员对收费文件理解偏差，没有及时按有关文件要求调整收费价格。目前，我院已经认真整改，严格按照文件要求调整了收费价格。

3、一次性注射器问题：由于在实际工作中，常会有两至三个病人有相同药品的输液，由于病人较多，护士人手短缺，为了提高效率，更快更好的'为病人服务，在没有违反无菌操作规范下，

用一个注射器帮两至三个病人加药输液，而每份医嘱必须写明患者用药及耗材情况，从而出现了节支的情况。现我院已严格按有关规定收费，用多少收多少。

4、药品 “多收”现象。主要是在实际治疗中，一个病人有时用不完一个最小包装单位的药物或消毒剂，剩余部分如果处理掉极为浪费。为了减少浪费，常常二三个病人可共用一瓶。如伤口冲洗、关节润滑剂、皮试液的调配、儿科用药等存在节支。因为没有在电脑上销减实际销售数量，造成药品库存累计增加，显示为“多收”。现我院已经采取了一系列措施加强管理，如完善相关药房药库、物价管理制度，各科室成立药品、物价专管员，负责药品的数量和价格管理，确保账实相符，及时真实完整反映药品的进销存情况。

(二)ct投资成本回收快问题。

1、我院ct收费价格是严格按照物价收费政策进行收费的。该设备的收费金额还没有扣除设备运行的成本，经过扣除一切相关费用(主要为耗材费、维修费、人员费、水电费和折旧费等)后的净值较低。

2、我院是xx地区医疗中心，近年发展较快，尤其是新一届领导班子上任后，不断加强医院管理，提高医疗质量，改善服务态度，得到社会群众的认可，门诊病人及住院高速增加。20xx年住院病人xx万人次，门诊xx万人次，至20xx年住院病人已达xx万人次，门诊近xx万人次。由于病员增长较快加上设备管理

维修保养等管理到位，该设备故障极低，客观上造成医疗设备大多数超负荷、超时运作，所以回收成本快。

针对报告中指出的我院存在的问题，院领导班子高度重视，并充分认识到了其危害性，今后将着重从以下几方面加强管理。

一是加强领导，定期检查，发现问题及时纠正;

二是对医院各科室的记帐人员进行培训。加强物价标准及相关政策的学习，吃透精神，提高认识，加强服务，合理收费，彻底杜绝乱记帐现象的发生;

三是院物价部门加大监督力度。定期或不定期下科室检查医疗服务价格执行情况，查对病历和一日清单，严格执行各项管理制度。

四是严格一次性医用耗材的收费规范。不该收费的耗材坚决不收，对于允许收费的耗材经上级物价部门备案后再收取有关费用。

xx医院

20xx年x月xx日

推荐审计整改工作方案范本四

推荐审计整改工作方案范本五

自收到山亭区审计局对我镇某某同志任xx镇党委书记期间经济责任审计的报告后，主要领导和财务人员认真检讨了我镇在日常财务管理上存在的的问题。虽然我镇在执行财经法规方面是严格的，但在"预(决)算执行、财务管理及内部控制制度、部门收费"方面还存在未按财经法规去做的现象。镇主要领导和财政所对这次经济责任审计非常重视，立即组织相关人员针对存在的问题再次进行自审并以积极的态度加以整改，将整改情况汇报如下：

一、对于在预(决)算执行存在的问题，我们做了认真细致的分析，存在的问题坚决予以纠正。虚列的财政收支、空转税收已经调整了有关预算科目；挤占截留的村级转移支付已列明计划，并逐步按计划拨付到位；通过镇经委向纳税人支付的扶持款，今后不在支付；对专项资金已单独核算，今后不在挤占挪用或直接弥补经费的不足；对农业税收的征缴，今后按税法规定的科目，按时足额上缴。

二、对于财务管理及内部控制制度存在的问题，也已作了全面的整改。已加强了现金和银行存款的管理，把以私人名义的存款已转入单位的银行存款帐户；对库存白条进行了清理清查，公务借款，基本收回，并以做了帐务处理，个人借款以下了催款通知书，限期收回；对业务费已建立了开支制度，今后业务费严格执行开支制度，特别是从严掌握业务招待费的开支；固定资产已按照行政事业单位财务规则健全了固定资产帐簿，并把已有的固定资产登记入帐；加强完善了内部控制制度，杜绝不合理开支；应缴纳的个人所得税已足额补缴入库。

三、对部门收费存在的问题，镇民政办已把违规收费所得全部上缴镇财政，并加强了对部门收费的管理，坚决杜绝类似的情况再次发生。

四、对停收租金的水泥厂，我镇经过调查核实，经党委会研究决定，制定了租金征收办法，保证了集体资产的增殖和收益，不断增加镇财力。

在积极整改的同时，认真自我反省，吸取教训，在今后的工作中着重加强以下几个方面的工作：

一是加强财务队伍建设。组织财会人员学习财会基础知识，学习相关专业技术，抓好业务技能培训，强化思想训练，提高财会人员的政策水平，思想素质和业务素质。

二是加强预(决)算执行。严格按照预算法的规定编制乡镇预算，坚决杜绝虚列财政收入和支出。对村级的转移支付严格按照有关政策规定及时足额拨付到位，不挤占、挪用，确保惠农政策执行不走样。

三是加强财务管理。严格按照会计法和会计制度的规定，进一步加强会计工作的规范化，建立健全财务内部管理制度，按规定设置会计科目，进行帐务处理。

1、加强专项资金的管理。对专项资金，注重资金使用效益，实行财政专户管理，确保专款专用，不挤占挪用；对村级的转移支付确保按时足额拨付到位。

2、加强支出管理。要建立和完善支出管理有关制度，深挖节支潜力，紧缩乡镇财政支出，建立和完善费用报销制度。通过建章立制，从严控制购置费、招待费、车辆费用、奖金补贴等开支，坚决制止铺张浪费。对不真实、不合理、不合法的票据，不予报销入帐。

3、加强固定资产的管理。对镇政府和镇直部门的固定资产清查评估，建立健全固定资产相关帐簿，加强对固定资产的管理，防止国有资产流失。

4、健全完善内部控制制度。加强基础管理和增强建立健全内部控制制度的认识，根据会计法规定，结合本镇经济发展的水平和现状，建立内部审计制度、岗位责任制度；建立固定资产、债权、债务清理制度；审核、制单、复核、记账等岗位交叉安排等有效的防范措施和治理对策。

四是加强对镇直部门预算外资金的管理。镇财政加强对预算外收费票证的管理，建立、健全预算外收费票证领、销、存和登记、报告制度。收取算外资金时，必须使用省级财政机关统一印制或监制的票据，收取的算外资金，必须依照法律、法规和有法律效力的规章制度所规定的项目、范围、标准和程序执行，坚决禁止乱收费，同时也避免了预算外资金的体外循环。

推荐审计整改工作方案范本六

整改举措及内容

三、主要举措及整改内容

根据学校查摆出的主要问题，从专项整改、立说立改、建章立制三个方面进行整改和落实，明确整改任务，列出整改时间、责任部门和负责领导，切实抓好整改。

(一)专项整改

围绕正风肃纪和学院改革发展，由党委书记、院长总负责，学校领导班子成员依据分工牵头负责，相关部门和单位具体落实，组织开展领导班子作风建设、实施建设拓校工程、解决资金不足问题、“小金库”和违规使用专项资金专项治理，以及会员卡专项清退行动等5项专项整改。

整改项目1：领导班子作风建设。

整改内容：贯彻落实中央八项规定和省委实施办法，转变工作作风，密切联系群众，着力解决领导班子“四风”方面存在的突出问题，营造干事创业的良好氛围。

主要举措：(1)加强理论学习，完善领导干部学习制度，深入学习习近平总书记一系列重要讲话精神，进一步坚定对中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信。(2)加强高职教育理论研究，学习引入国内外先进办学理念，促进学习与研究结合、与实践结合，形成科学合理的工作模式，解决学院发展过程中出现的新问题，不断提高领导班子理论水平和科学决策能力。(3)加强院内会议统筹，院领导参加的会议一律由党办、院办统一协调，精简会议数量、缩减会议时间、提高会议效率、节约会议成本;规范文件、简报、信息的报送程序和格式，精简文件简报数量，提高文件简报质量。(4)改进调查研究，院领导开展调研前必须做好准备，坚持以问题为导向，提前明确主题和内容，调研内容重在解决基

层实际困难和问题;严格轻车简从，杜绝走过场、讲排场等现象。(5)开展职能部门作风建设相关活动，解决“门难进、脸难看、事难办”现象;严肃工作纪律，对职能部门工作人员执行劳动纪律情况进行调查，解决上班迟到早退、出工不出力等问题。(6)设立领导干部作风举报箱、举报电话和举报邮址，主动接受师生的监督。(7)强化纪律约束，加强党风廉政建设和惩防体系建设，强化中央八项规定和省委若干规定的执行和监督;进一步严格离任经济责任审计。

责任领导：耿静超、冯定远。

责任单位：党办、院办各部门。

完成时间：长期坚持 。

整改项目2：实施建设拓校工程。

整改内容：实施建设拓校工程，合理定位校区功能，科学规划校园建设，适度征地扩校，破解校园土地面积小的瓶颈问题，改善办学条件，满足学院扩大办学规模的发展需要。

主要举措：(1)调整学院建设与发展工作领导小组成员，加强领导协调，制定近期工作思路，提出工作方案。(2)加强与上级部门沟通联系，争取早日启动清远校区建设。(3)广泛开展调研，理清石井校区征地扩校，以及五山校区、凤凰校区改造升级的工作思路，细化工作路径，列出工作重点难点。(4)对石井校区与庆丰村接壤的东、南面约200亩农地进行征地扩校可行性的调查研究。与庆丰居委、联社接触，到土地规划部门了解土地的规划现状，提出土地使用的构思，待条件成熟提出办理征地意向书。(5)利用政府对凤凰校区周边区域打造天河智慧城的机遇，以城内科技教育综合园的建设为依托，提出凤凰校区升级改造的构思。(6)提出五山校区教学楼南面新建综合楼的建设方案，及2号楼和3号

楼改造的论证，增加办学资源。(7)将石井校区征地扩校项目和五山校区改造项目作为2014年省重点项目计划上报。(8)分别成立相应的工作推进小组，由相关院领导担任组长，盯紧各个项目的推进工作。(9)学院领导班子形成合力攻坚、全力攻坚的工作格局，把建设拓校工作作为近一阶段一项重要任务，切实肩负职责、抓好落实，争取早日取得突破。

责任领导：耿静超、冯定远、宋新辉

责任单位：学院发展与建设领导小组、后勤管理与保卫处、省家禽科学研究所等

完成时间：积极推进

整改项目3：解决资金不足问题。

整改内容：扩大学院资金来源渠道，加强资金预算管理，推进节约型校园建设，在保障学院正常教育教学秩序的前提下，提高现有资金使用效率和效果，通过发展解决学院的资金不足的困境。

主要举措：(1)争创省级示范性高职院校，争取财政相关专项资金投入，通过发展解决学院自有资金的不足问题。(2)改革学院人才培养模式，优化现有资源，确保学院2014年招生规模稳中有升，增加事业收入。(3)加强预算管理，优化学院现有资金使用效果。(4)厉行勤俭节约，强化预算管理，压缩一般性行政经费开支和“三公”经费开支。(5)严格执行《车辆管理规定》，出台《接待工作实施细则》。(7)出台学院节约型校园建设实施方案，推进节约型校园建设，降低学院能耗，管理水电、纸张、食物浪费。

责任领导：冯定远、李映强、肖智远、宋新辉

责任单位：院办、财务处、示范督导办、后勤管理与保卫处

完成时间：2014年12月

整改项目4：“小金库”、违规使用专项资金专项治理。

整改内容：开展“小金库”治理、违规使用专项资金专项治理，坚决执行收支两条线，从源头加强风险防范

主要举措：(1)严格按照上级有关要求，认真开展整治“小金库”、违规使用专项资金专项行动。(2)将“小金库”列入干部经济责任审计重点项目。(3)对存在预算外收入的单位和部门，不定期开展“小金库”专项审计调查。(4)对涉及“小金库”、违规使用专项资金问题的举报件，进行重点调查， 一经查实将严肃处理。(5)加强收费管理和公示力度，推动有关职能部门建立与完善内部收费审批和许可证制度，实行收费公示制度。(6)以纪律教育学习月为载体，加强对领导干部的廉政教育，提高管理部门和主要负责人对“小金库”的危害性认识，增强领导干部遵纪守法和廉洁从政的意识，力求从源头上遏制腐败。

责任领导：冯定远、李建辉

责任单位：院办、纪检监察审计室、财务处

完成时间：2013年11月

整改项目5：会员卡专项清退行动。

整改内容：开展党员领导干部会员卡专项清退行动，进一步净化党员领导干部生活圈、社交圈，筑牢拒腐防变的思想防线。

主要举措：(1)根据省委、省纪委和省委教育工委的部署和要求，下发通知，认真部署会员卡专项清退工作。(2)广泛宣传专项清退的意义和方法。(3)领导带头，自上而下，全面清退、不留死角。(4)认真总结，及时上报专项清退工作情况。

责任领导：李建辉

责任单位：纪检监察审计室

完成时间：2013年11月

(二)立说立改

结合群众路线教育实践活动征集到的意见和建议，进一步抓好领导干部作风建设，着力解决师生反映的突出问题，切实维护广大师生的切身利益。对存在的问题，一项一项进行研究，一条一条制定措施，一件一件督促整改，明确分工、责任和时限，实行销号管理。

整改项目6：及时更新高职理念。

主要措施：(1)整理汇编了高职教育研究与实践，以及大量高职教育理念，以电子版形式发放给每位教职工;(2)在各种场合鼓励广大教师多上中国高职高专网查看我国最新的高职教育理念;(3)定期邀请省内外高职教育专家来院开讲，进行高职教育理念培训;(4)鼓励教师与省内外示范性高职院校加强交流，学习先进经验，取长补短;(5)定期汇编《高职教育资讯》;(6)在校园网上开设“高职动态”栏目。

责任领导：肖智远

责任单位：示范督导办、高职所

完成时间：长期坚持

整改项目7：推进学院二级管理体制改革。

主要举措：(1)成立学院二级管理体制改革领导小组，建立领导工作机制，明确改革任务和路线图。(2)顶层设计学院二级管理，制定院系两级管理体制实施办法和实施细则，明确院系二级的责、权、利。(3)继续积极稳妥推进五山校

区二级管理试点。(4)继续开展调研，学习其他高职院校二级管理体制改革的先进经验，并结合学院实际，不断完善相关体制机制。(5)通过多种途径，广泛征求学院管理体制存在的问题以及校院两级管理体制改革的诉求，及时改进相关工作。(6)在条件成熟的时候，全面推行二级管理。

责任领导：冯定远、李映强

责任单位：院办、组织人事处、财务处、财贸系

完成时间：2014年7月

整改项目8：提高学院决策民主化程度。

主要举措：(1)认真贯彻落实民主集中制，坚持“三重一大”集体决策制度，提高科学决策水平和决策透明度。(2)深化现代教育思想和管理理念，完善建立“党委领导、院长负责、教授治学、民主管理”的高校管理体制。(3)严格执行“双代会”制度，建立健全院情通报、重大决策专家咨询制度和重要工作征询教职工意见制度。(4)充分发挥工会和学术委员会等组织的作用，确保决策行为的规范性、决策过程的民主性和决策结果的科学性。(5)充分发挥民主党派和无党派人士在政治协商、民主监督方面的作用，进一步调动广大教职工参与学院改革发展的积极性。

责任领导：耿静超、冯定远、李建辉

责任单位：党办、院办、工会

完成时间：2014年7月

整改项目9：畅通师生意见和诉求表达渠道。

主要举措：(1)进一步完善“党代表工作室”、“院领导接待日”制度，安排更多时间用于接待普通师生来访。(2)完善院领导分工联系制度，学院领导每

学期至少参加一次分工联系单位的党政联席会议，一次随堂听课、一次党团组织生活、一次学生第二课堂活动、一次学生宿舍走访、一次学生食堂就餐，每年参加党政班子民主生活会，指导分工联系单位领导工作开展及班子建设，听取群众意见。(3)发挥教代会、工代会等常规渠道的积极作用，切实保障师生的参与权、知情权和监督权，切实维护师生合法权益。(4)深入推进党务公开和院务公开。(5)进一步健全信访接待有关规定，拓宽联系信访渠道，落实接访的跟踪反馈制度和督办机制，做到有问必答、有访必复。

责任领导：耿静超、冯定远、李建辉

责任单位：党办、院办、纪检监察审计室、工会

完成时间：长期坚持

整改项目10：加强基层组织建设。

主要举措：(1)建立党员日常学习教育培训制度，推进学习型党支部建设。(2)认真探索完善管理重心下移后的基层党组织工作机制，完善党支部目标考核。(3)以 “四个行动”(立德铸魂、强能提质、脚踏实地、筑梦引航)为载体，基层支部书记素质提升“领雁工程”，促进基层支部书记综合素质提升，带动基层党建整体水平提高。(4)在全院全面推开基层党组织建设“书记项目”，不断提高学院各级党组织联系和服务群众、服务教学一线的能力。(5)进一步加强和改进党员发展工作，提高党员发展质量。(6)进一步加强对群团工作的领导，重视发挥其联系群众、服务群众、教育群众、维护群众合法权益的作用。

责任领导：耿静超、李建辉

责任单位：党办、各部门

完成时间：2014年12月

整改项目11：规范行政管理。

主要举措：(1)进一步加强对会议、制度执行的督办，定期检查落实情况。(2)按照《广东省省直单位在教育实践活动中加强制度建设参考指南》的有关要求，结合廉政风险预警防控工作，全面梳理学院现有制度，在广泛调研的基础上，制定制度建设修订计划。(3)由院领导带队到各部门调研部门职责和业务开展情况，对教务、实训、后勤等部门交叉的业务进行梳理，重新理顺部门职责。(4)广泛征求意见，对学院的各个办事流程进行调整简化。(5)继续推进数字科贸建设，进一步优化oa系统，加强oa系统使用的培训学习，推进办公自动化。(6)按照中央和省关于党风廉政建设和反腐败斗争的新任务、新要求、新举措，不断推进惩治和预防腐败体系建设工作思路、工作内容、方式方法、工作机制创新，切实帮助党员领导干部常怀敬畏之心，按法规办事、按制度办事、按程序办事。

责任领导：冯定远

责任单位：院办、各部门

完成时间： 2014年7月

整改项目12：解决中层干部换届竞聘遗留问题。

主要举措：(1)开展不再聘任实职的中层干部对岗位诉求愿望调研，进而合理安排专项工作岗位。(2)结合学院实际，修订相关政策，尽快解决因工作需要岗位变动而待遇降低问题。(3)根据高校教育规律及用人特点，逐步理顺部分岗位与干部专业不匹配问题。

责任领导：李建辉

责任单位：组织人事处

完成时间：2014年1月

整改项目13：落实岗位责任制。

主要举措：(1)开展院内机构设置与人员配置不合理情况调研，进而理顺机构设置与人员配置。(2)明晰部门岗位职责，落实岗位责任制。(3)根据部门重要程度及岗位人员专业及素质要求情况，合理配置人员。

责任领导：李建辉

责任单位：组织人事处

完成时间：2014年7月

整改项目14：推行绩效量化考核。

主要举措：(1)推行绩效量化考核，实施绩效工资分配改革，激发工作热情。

(2)适当调整和提高学院聘用人员工资福利待遇，增加认同感及归属感。(3)出台相关制度，形成激励机制。(4)加强干部作风建设，严格绩效考核。责任领导：李建辉

责任单位：组织人事处、党办、院办、纪检监察审计室、财务处、教务处、科研处、学生工作处、实训中心

完成时间：2014年12月

整改项目15：教师干部队伍建设。

主要举措：(1)根据学院专业及课程建设需要，做好师资队伍建设规划，加大高级人才引进力度。(2)实施“‘人才培养双师型、三农服务专家型’的师资队伍建设”项目，加大师资队伍建设力度。(3)推进公开招聘工作常态化，为聘任制人员入编增加机会。(4)修订完善制度，鼓励教师参加继续教育、业务培训及下生产企业实践锻炼，提高教师业务素质及能力及服社会能力。(5)开展职业

道德特别是师德教育，增强爱岗敬业意识及历史使命感。(6)加强教师教学工作检查及督导。(7)修订和完善师德师风建设相关制度

责任领导：李建辉

责任单位：组织人事处、党办、教务处、学生工作处、示范督导办 完成时间：2014年7月

整改项目16：加强教学实践管理。

主要举措：(1)根据学院现有的教学资源，在广泛征求意见，综合考虑各种因素的基础上，统筹安排教学计划。(2)优化学院公共资源分配，将学院的各项资源向教学实践倾斜。(3)在调查研究现有教学设备设施的基础上，有针对性地提出改造计划或维修计划，依据学院采购规定实施政府采购。主要有: 2013年9月30日前完成22台套多媒体设备的改造更新(其中王五山校区教学楼5台),维修20台投影仪(其中五山15台)，投入正常使用;新增园林计算机辅助设计实训室(石井实训楼504)50台i7电脑供教学用;在综合楼1312、1313、1319室环艺系园林工作配置25台电脑;12月初前更新石井实训楼603室50台计算机;完成15项732万元的实践教学基建设项目政府采购,涉及到畜牧兽实训基地、园林、商检仪器设备、生物中试发酵中试线、信息技术设备、计算机更新等实训条件改善;在2013年11月底前完成19台3-5匹空调、2台多联空调的采购，用于改造石井、五山两校区语音室实训室的空调设施。

责任领导：肖智远

责任单位：教务处、财务处、实训中心

完成时间：2014年7月

整改项目17：加强学生管理。

主要举措：(1)畅通学生诉求表达渠道，引导学生理性合法地表达诉求。(2)注重解决学生学习、生活的实际问题。(3)稳定学生管理队伍。(4)支持引导学生会、学生社团开展活动，推进学生“自主管理”。

责任领导：宋新辉

责任单位：学生工作处、各系

完成时间：2014年7月

整改项目18：提高后勤服务能力。

主要举措：(1)组织后勤全体员开展学习、增强部门、科室领导干部的责任感、紧迫感。(2)完善内部机制、突出工作纪律教育，增强服务师生的宗旨意识。

(3)紧贴学院发展的脚步，用有限的资源，确保学生们良好的学习和生活环境、保障教学设备设施的良好运转。(4)加强与兄弟院校后勤部门的工作交流，开阔视野、拓展思路。(5)加强后勤队伍的建设，申请配齐各科室岗位管理人员，使后勤的有效管理得到保障。

责任领导：宋新辉

责任单位：后勤管理与保卫处

完成时间：2014年7月

(三)建章立制

着眼于学院长远发展的需要，把制度建设作为解决“四风”问题的治本之策，本着务实管用的原则，在梳理学院现有制度的基础上，从完善合理配置办学资源制度、预防惩治学术腐败制度、高校去行政化的有关制度、干部作风状况考核制度、党员领导干部直接联系服务群众制度、监督和责任追究制度等6个方面建立

健全一批新制度， 修订完善一批现行制度，通过建立长效机制，固化教育实践活动成果，形成学院用制度管人、管权、管事的科学化管理。

整改项目19：进一步完善合理配置办学资源制度。

主要举措：贯彻落实中央八项规定，建立制度化、长效化的办学资源配置体系，合理高效地配置和使用办学资源，推进节约型校园建设。制定出台《学院节约型校园建设实施方案》、《实验设备资源共享制度》，修订完善《财务管理制度》、《后勤服务管理制度》、《优秀学生奖学金、优秀学生干部评定办法》、《国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金实施细则》、《国家助学贷款工作实施办法》、《学生勤工助学管理办法》、《家庭经济困难学生认定办法》。

责任领导：冯定远、李映强、肖智远、宋新辉

责任单位：院办、财务处、实训中心、后勤管理与保卫处、学生工作处 完成时间：2014年7月

整改项目20：进一步完善预防惩治学术腐败制度。

主要举措：以预防惩治学术腐败为重点，加强学风建设，规范学术道德，营造良好的学术范围。修订完善《学院学术委员会章程》、《科研管理办法》、《科研经费管理办法》、《科研奖励办法》、《广东科贸职业学院教师资格认定管理办法》。

责任领导：李映强

责任单位：科研处、组织人事处

完成时间：2014年7月

整改项目21：进一步完善高校去行政化的有关制度。

主要举措：积极推动学院管理体制机制创新，着力构建“党委领导、校长负责、教授治学、民主管理”的现代大学制度，切实把民主和公正贯穿到学院每项具体工作的始终。修订完善《广东科贸职业学院章程》、《广东科贸职业学院党委会议议事制度》、《学院院长办公会议事规则》、《教学系(部)党政联席会议议事和决策制度》、《广东省普通高等学校教职工代表大会工作规定》、《机构设置方案》、《岗位聘用方案》、《公务接待工作规定实施细则》、《车辆管理规定》，按照上级有关文件精神，认真制定《学院惩防体系建设2013-2017年工作规划》、《学院公务支出、“三公”经费审计办法》。

责任领导：冯定远、李建辉、

责任单位：院办、党办、组织人事处、后勤管理与保卫处、纪检监察审计室 完成时间：2014年7月

整改项目22：进一步完善干部作风状况考核制度。

主要举措：出台《学院教职工绩效量化考核制度》和《学院绩效工资分配方案》，增加对干部作风进行考核评价的内容，完善干部考核评价制度。

责任领导：李建辉

责任单位：组织人事处

完成时间：2014年12月

整改项目23：进一步完善党员领导干部直接联系服务群众制度。

主要举措：建立制度化、长效化的党员领导干部直接联系服务师生体系，把密切联系群众的各种工作具体化、规范化、常态化。修订完善《党代表工作室管理制度》、《院领导接待日制度》、《院领导分工联系制度》等党员干部直接联

系群众制度，修订完善《广东科贸职业学院纪检监察信访工作实施细则》，畅通群众诉求反映渠道，

责任领导：耿静超

责任单位：党办、院办、纪检监察审计室

完成时间：2014年12月

整改项目24：进一步完善监督和责任追究制度。

主要举措：针对制度执行不力的情况，制定完善《中层及科级党员领导干部进行诫勉谈话和函询的制度》、《广东科贸职业学院党委委员、纪委委员开展党内询问和质询办法》、《中层领导干部离任审计实施办法》、《中层领导干部述职述廉制度》，采取严厉的组织措施和纪律手段，加大监管力度，对“四风”问题及时发现、及时查处，绝不搞“下不为例”，切实避免一次活动一阵风，防止问题反弹，充分赢得广大师生员工的信任和支持，积聚正能量，推进学院的科学发展。

责任领导：李建辉

责任单位：纪检监察审计室

完成时间：2014年7月

四、保障措施

(一)加强组织领导。成立整改工作领导小组，由学院党委书记耿静超，党委副书记、院长冯定远任组长，其他院领导为成员。学院主要领导为整改工作第一责任人，班子其他成员为分管整改工作的主要责任人，责任单位主要领导是本单位承担整改任务的具体负责人。对所有整改项目一一明确责任领导和责任单位，

建立整改落实工作例会制度，及时通报整改进展情况，切实加强整改工作的组织和落实。

(二)强化合力攻坚。整改工作既分工负责，又相互协作，各分管领导、各部门要积极主动、密切配合、通力合作。涉及多个部门整改的项目，牵头领导主动协调，部门之间积极配合，互相支持，努力形成协调联动、齐抓共管的局面。

(三)健全监督机制。建立整改全过程群众监督机制，形成整改方案由群众“督”、问题解决由群众“销”、体制机制完善由群众“审”、活动成效由群众“评”的监督体系，充分发挥教代会的作用，确保教育实践活动中群众反映强烈的问题得到有效解决，防止搞形式主义、走过场。

(四)采取有力举措。对“固化”的问题进行挂号，对每个问题认真研究，切实采取有针对的举措加以整改，并建立问题处理信息发布机制和问题处理全程追踪制度， 做到解决一件注销一件，向师生反馈通报一件，用解决实实在在的问题，让师生看到教育实践活动的真正成效。

荐个人剖析材料及整改措施(共6篇) 荐个人整改措施 荐法院院长整改措施 荐领导班子存在问题和整改措施 荐房地产交易中心2005年政风行风评议活动整改措施

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推荐审计整改工作方案范本七

区人民政府：

自收到山亭区审计局对我镇《**任**镇党委书记期间经济责任审计的报告》后，主要领导和财务人员认真检讨了我镇在日常财务管理上存在的的问题。虽然我镇在执行财经法规方面是严格的，但在&ld√白话文★√quo;预(决)算执行、财务管理及内部控制制度、部门收费”方面还存在未按财经法规去做的现象。镇主要领导和财政所对这次经济责任审计非常重视，立即组织相关人员针对存在的问题再次进行自审并以积极的态度加以整改，将整改情况汇报如下：

针对存在的具体问题逐一整改

一、对于在预(决)算执行存在的问题，我们做了认真细致的分析，存在的问题坚决予以纠正。虚列的财政收支、空转税收已经调整了有关预算科目；挤占截留的村级转移支付已列明计划，并逐步按计划拨付到位；通过镇经委向纳税人支付的扶持款，今后不在支付；对专项资金已单独核算，今后不在挤占挪用或直接弥补经费的不足；对农业税收的征缴，今后按税法规定的科目，按时足额上缴。

二、对于财务管理及内部控制制度存在的问题，也已作了全面的整改。已加强了现金和银行存款的管理，把以私人名义的存款已转入单位的银行存款帐户；对库存白条进行了清理清查，公务借款，基本收回，并以做了帐务处理，个人借款以下了催款通知书，限期收回；对业务费已建立了开支制度，今后业务费严格执行开支制度，特别是从严掌握业务招待费的开支；固定资产已按照《行政事业单位财务规则》健全了固定资产帐簿，并把已有的固定资产登记入帐；加强完善了内部控制制度，杜绝不合理开支；应缴纳的个人所得税已足额补缴入库。

三、对部门收费存在的问题，镇民政办已把违规收费所得全部上缴镇财政，并加强了对部门收费的管理，坚决杜绝类似的情况再次发生。

四、对停收租金的水泥厂，我镇经过调查核实，经党委会研究决定，制定了租金征收办法，保证了集体资产的增殖和收益，不断增加镇财力。

在积极整改的同时，认真自我反省，吸取教训，在今后的工作中着重加强以下几个方面的工作：

一是加强财务队伍建设。组织财会人员学习《财会基础知识》，学习相关专业技术，抓好业务技能培训，强化思想训练，提高财会人员的政策水平，思想素质和业务素质。

二是加强预(决)算执行。严格按照《预算法》的`规定编制乡镇预算，坚决杜绝虚列财政收入和支出。对村级的转移支付严格按照有关政策规定及时足额拨付到位，不挤占、挪用，确保惠农政策执行不走样。

三是加强财务管理。严格按照《会计法》和会计制度的规定，进一步加强会计工作的规范化，建立健全财务内部管理制度，按规定设置会计科目，进行帐务处理。1、加强专项资金的管理。对专项资金，注重资金使用效益，实行财政专户管理，确保专款专用，不挤占挪用；对村级的转移支付确保按时足额拨付到位。2、加强支出管理。要建立和完善支出管理有关制度，深挖节支潜力，紧缩乡镇财政支出，建立和完善费用报销制度。通过建章立制，从严控制购置费、招待费、车辆费用、奖金补贴等开支，坚决制止铺张浪费。对不真实、不合理、不合法的票据，不予报销入帐。3、加强固定资产的管理。对镇政府和镇直部门的固定资产清查评估，建立健全固定资产相关帐簿，加强对固定资产的管理，防止国有资产流失。4、健全完善内部控制制度。加强基础管理和增强建立健全内部控制制度的认识，根据《会计法》规定，结合本镇经济发展的水平和现状，，建立内部审计制度、岗位责任制度；建立固定资产、债权、债务清理制度；审核、制单、复核、记账等岗位交叉安排等有效的防范措施和治理对策。

四是加强对镇直部门预算外资金的管理。镇财政加强对预算外收费票证的管理，建立、健全预算外收费票证领、销、存和登记、报告制度。收取算外资金时，必须使用省级财政机关统一印制或监制的票据，收取的算外资金，必须依照法律、法规和有法律效力的规章制度所规定的项目、范围、标准和程序执行，坚决禁止乱收费，同时也避免了预算外资金的体外循环。

推荐审计整改工作方案范本八

市审计局于今年3月至4月派出审计组对我委20xx年度预算执行和其他财政收支状况进行了审计，发现了一些问题，提出了几项审计整改要求。根据审计提出的整改要求，我委高度重视，召开了专题会议进行研究，对整改善行了部署，并组织进行了认真整改。现就审计报告中提出问题的整改状况报告如下：

由于20xx年度以前市财政局未要求市直所有单位将上年结余资金列入预算进行申报，因此，我委在申报20xx年预算草案时，未申报上年结余资金，造成部门预算编制不完整。20xx年度我委已严格按照市财政局要求将上年结余资金列入了20xx年部门预算草案。

在今后的部门预算编制过程中我委将如实反映资金结余状况，确保部门预算编制完整，真实。

为了充分调动县市区做好争资立项和其他发改工作的用心性主动性，我委对县市区发改局进行了以项目建设、争资立项等工作为主要资料的工作考核，并给予了适当的经费奖励。经我委20xx年3月第四次委务会研究，从我委自筹经费中列支20xx年各县市区发改工作绩效考核奖金27万元。

今后，我委将规范对县市区发改工作绩效评估工作，按照预算管理体制的要求，安排使用财政资金。

经核实，我委在编制20xx年度部门决算时，将少反映的254.2万元，列入了其他商品和服务支出，未列入上年项目结余，导致决算报表编制不准确。我委已和市财政局衔接，将在编制20xx年部门决算时调整20xx年上年项目结余数据，保证决算报表编制的准确性和真实性。

今后，我委将在编制决算报表时，切实做到资料完整、数字真实。

经核实，造成此问题的主要原因是我委工作性质特殊，比如每年发放全市固定资产投资奖等现金支出额度较大，致使拉低了公务卡支付比例。今年以来，我委已对公务卡结算管理进行了进一步规范，要求各科室严格按照《郴州市财政局关于进一步深化集中收入制度改革的通知》（郴财库[20xx]261号）和《郴州市人民政府办公室转发市财政局等部门关于进一步推进全市公务卡改革的实施意见的通知》文件精神，凡是能够使用公务卡结算的，要坚决使用公务卡结算。突出强调出差的住宿费、公务接待费、交通费等支出，要严格按规定用公务卡结算。

今后，我委将按照审计报告提出的整改要求，进一步落实整改措施，加强单位预算管理，做好预决算编制工作，建立健全经费管理制度，规范财政资金使用，严格公务卡支付管理，提高公务卡支付比例，杜绝经费支出中的漏洞。

以上报告，请予审议。