规章制度是为了维护组织的正常秩序和运转而制定的一种行为准则。规章制度的执行需要充分发挥管理部门的作用，确保执行情况的监督和反馈。
百货管理制度（优秀18篇）篇一
一、为使仓库管理有章可循，特制定本管理办法。
二、仓库为易燃场所，严禁任何人携带明火进入仓库，仓库内禁止吸烟和使用明火，若因此造成的后果，公司将追究其法律责任。
三、仓库为储藏公司商品的场所，禁止任何人以任何形式存储私人物品。
四、任何单位进入仓库提取货品时，须填写商品领用单，经部门主管核准后，交仓储组办理，。
五、公司任何员工入库提货，须由仓储人员陪同。
六、商品进出仓库，仓储人员须办理入库、出库手续，并存档备案。
七、仓库内不得存放易燃、易爆、腐蚀性、放射性商品，商品入库时，各单位应详细填写商品内容，仓储人员有权拒绝上述商品进入仓库。
八、仓库商品应归类存放，以便随时核查、提货，服装类商品应用吊挂存放。
九、仓储人员应保持仓库的干燥、通风，仓库应定期进行检查，及时维修，同时定期清扫，保持仓库清洁。
十、仓储人员应定期检查仓库的。商品，如发现损坏、虫蛀、变质，应及时通知营业单位核实，同时填写报损单，经公司主管核准后，报财务部作报损处理。
十一、本管理办法若有遗漏之处将随时补充。
百货管理制度（优秀18篇）篇二
一、为使道具的借用有章可循，特制定本管理办法。
二、本管理办法指的陈列道具包括：花车、模特、压克力架。
三、陈列道具由企划课统一存储、发放和回收。
四、陈列道具的使用、摆设由美陈组统一设计、规划。
五、陈列道具的借用由企划课订立统一的。收费标准，建立相应的表单存档备案。
六、企划课应建立库存明细表以便查询。
七、厂商应活动需要借用陈列道具，应由营业单位填写'陈列道具借用单',并由单位主管签字核准交美陈组领取，企划课每月底将借用明细单交营业单位做扣款核对。
八、陈列道具使用完毕后，交美陈组保管，如有损坏将视损坏情况赔偿。
九、陈列道具不得随意变动位置。
十、厂商须使用自行陈列道具时，须向美陈组提出申请，经核准后，由美陈组人员统一安排。
十一、本管理办法若有遗漏之处将随时补充。
百货管理制度（优秀18篇）篇三
本规定适用于各商场在正常营业后进行的局部柜台调整装饰，凡此情况下进场施工的供货商须按此规定执行。
（一） 供货商凡需进场施工或装修必须事先向商场提出申请，经审批同意后方可进场，在进场时须出示审批表，否则不可进场。
（二） 供货商进场施工人员严禁在商场内吸烟和走串其他柜台，任何施工单位不得肆意扩大占地与作业范围。施工作业时须保护施工现场商品，如有损坏或丢失则照价赔偿。
（三） 未经批准，不得改动原有的天花、地面、墙面、用电设施、消防设施，如有违反须立即恢复原状。
（四） 施工单位必须使用符合国家电工安全标准的电动工具、电焊机、电气材料；电焊、电气安装必须由专业技术人员（持有相关操作证件）操作，电焊或电动切割作业必须在场外进行，同时预先备好灭火器放在施工现场。无证人员操作每次罚款200元-2000元，并清理出场。
（五） 木工用气泵时，应垫木板，对地面进行保护；不得在瓷砖上拖动重物，不准在地面随意泼洒污水 。刷胶、刷漆等作业时，地砖上必须用夹板或厚纸皮加以防护。
（六） 供货商所有用电设备的线路须套用pvc线管，须统一使用“松业”牌电子镇流器；电源的连接须按商场电工指定的要求操作，不得私自乱拉乱接。不合格材料须立即整改。
（七） 供货商制做柜台、灯箱须使用符合消防要求的防火材料。（装修装饰材料阻燃防火）。
（八） 晚上非营业时间施工时，进场施工人员必须在21：30之前抵达商场，与商场电工、楼层管理人员一起到施工现场落实具体安装位置、电源线路的连接要求、施工用电的提供以及检验施工工具和材料等，否则当晚不得进场。
（九） 施工完毕后应将施工遗留的杂物清理干净，确保现场不留任何火源，并经商场防损员检查无误之后方可离场。用电设备须经商场电工次日检查合格之后方可投入使用。
（十） 供货商柜台和灯箱上的电源线路、日光灯具等电气设备每发生短路事故一次或装修、施工过程中违反前述规定之一者，商场将收取200元－5000元的违约金。
（十一） 因供货商装修、施工过程中使用不合格材料或进行违规操作所引致的任何不良后果或造成的损失由供货商承担，直至追究法律责任。
1 范围
本标准规定了公司经营协议签订程序、权限、变更、解除与终止、履约、管理、费用标准等要求。
本标准是强制性文件，适用于公司对经营协议的管理。
2 实施，执行与监督
2.1 公司事务部负责实施本标准。
2.2 公司采购部及其他相关部门具体执行本标准。
2.3 总经理室负责监督标准的实施与执行情况。
3 责任对象
公司与经营协议订立与管理相关的人员受本标准约束。
4 协议分类及用途
a)购销协议：适用于自营商品的购销；
b)专柜协议：适用于专柜经营；
c)租赁协议：适用于租赁经营。
5 协议签订程序及权限
5.1 供货商与公司建立经营合作关系，应签订经营协议。
5.2 采购部根据公司商品定位的有关要求，做好供货商的调查、选择和审核等工作，确保被引进的供货商在资格、信誉、商品质量及经营协议履行等方面符合公司规定。
5.3 公司总经理室人员及采购部课长为经营协议的签约人，其他人员未经授权不得签订经营协议。
5.4 采购部是经营协议管理的专职部门，具体负责经营协议的起草、修订、审核、盖章、检查、保管、存档、监督等工作。业务部行使管理职能时，发现有违反《合同法》有关规定和损害公司利益的现象，对经营协议可作出否决、修改或解除等决定，并根据本标准及公司其他规定对违规人员进行处罚。
5.5 签约人应经过有关培训，取得《法人授权书》后，才具备签约资格。
5.6 经营协议签约前，采购员应填写“商品进场申请表”（一式二份，采购部、财务部各执一份，自营商品不用填写），然后按供应商提供的证照目录向供货商索取相关证照并进行审核。
5.7采购员将《商品进场申请表》及供应商（商品）相关证照交课长审核、总经理（店长）室批准后，向协议管-理-员领取专柜（购销、租赁）协议书。采购部经理按协议书格式要求，用钢笔或水笔逐项填写协议三份，。在填写时，若发生错误，应由供货商和采购部在修改处加盖修正章。经营协议详见本标准附录a(标准的附录)
5.8 经营协议的标的应根据公司发布的《商务合作基本条件一览表》标准范围内确定，确因经营需要不能执行该标准的，应经采购部审核，报总经理室批准后方可签约。商务合作条件一览表详见本标准附录b(标准的附录)
5.9 经营协议一式三份（供应商、采购部、财务部、各执一份），填妥全部内容后，交供应商盖章，然后经采购部签字申请，店长室审核后盖章，协议即生效。
5.10 经营协议文本中的格式内容，未经批准不得随意删除或改动，若需要删除或改动的，应经采购部经理审核后方可执行。涉及重大变化的，由采购部报总经理室批准。
6 协议变更
6.1 供货商在履约中需变更帐号、税号时，由采购员填写“行政办公报批单”，并附供应商变更帐号、税号书面证明，至业务部办理变更手续。
6.2 供货商在履约中需变更法人名称的（除供应商关、并之外，履约期内仅限一次），由商品课课员填写“行政办公报批单”，附上供货商法人名称变更证明、新法人营业执照、税务登记、各类经营许可证、代理权、商标等有效证照复印件，连同供应商原经营协议，一并交至协议管-理-员，重新签订经营协议。
6.3 在法人名称变更过程中，如原供货商协议将到期，且愿与我公司续约的'，而新供货商暂时无法确定资格（未办妥工商登记等法定手续），则暂时与原供货商签订补充协议，待新供货商法定资格确定后，按本标准6.2条款执行。
6.4 双方约定条款变更的，应重新签订协议或签订补充协议，报批程序按本标准第5相关条款执行。
6.5 变更法人流程
7 协议解除和终止
7.1 公司提出与供应商提前解除协议的，在向供应商提出解除协议前，应报采购部。
7.2 经营协议解除与终止前营运部应做好以下准备工作：
b)商品的清退或赔偿；
c)帐款、帐物核对工作；
d)检查“履约情况档案表”，发现未履约情况的，应及时与供应商联系，并通知采购部、财务部采取措施，确保公司合法权益。
7.3 采购部办理经营协议解除或终止手续时，应附协议文本及《经营协议履约情况档案册》交公司总经理室归档。
7.4采购部将收回的经营协议保管6个月后，交事务（总务）部销毁。
8 协议履约
8.2营业各部应建立“经营协议履约情况台帐”，由各营业课负责填写和保管，在每季度第二个月的第一星期一送交采购部。采购部对履约情况台帐进行检查汇总，报总经理室。履约情况台帐在每季度第二个月的第二个星期一交还各营业课。经营协议履约情况台帐详见本标准附录c(标准的附录)
8.3 若供应商违约，营业各部应做好记录，及时逐级汇报，采取相应措施。
9 协议管理
9.1 各部门应指定专人保管经营协议，并负有管理责任。
9.2 经营协议保管人员应做好经营协议的编号、登记、分类、保管、注销等工作，经营协议及相关资料应存放在带锁文件柜中，做好防潮、防霉、防蛀工作，不得随意放置。
9.3 采购部负责定期对各部门经营协议的保管工作进行检查，提出有关建议和意见，并将汇总情况交至总经理办公室。
9.4 经营协议借阅权限：
c)其他管理人员：经保管部门经理同意后，方可查阅相关经营协议及相关资料；
d)借阅经营协议及相关资料应办理借阅签收手续。
10 供应商提供的证照目录
10.1 供货商经营资格证照：
b)企业经营（生产）税务证明：税务登记证、关税证明（进口商品）；
c)权益证明：法人委托书、商标注册证、商标代理协议、商标授权证明、专利注册证；
d)商品质量证明：商品质量检测报告、关检证明（进口商品）、安全性评审报告；
e)其他需要提供的有关证件。
10.2 产品准许销售证照
10.2.1 化妆品：
a)具有省市卫生主管部门颁发的《化妆品生产企业许可证》，且在有效期内；
b)具有省市卫生防疫部门颁发的卫生许可证；
c)每批产品必须由供货商提供国家认定的检测机构出具的质量测试报告；
e)进口化妆品具有国家卫生部签发的“进口化妆品卫生许可批件”和国家商检部门出具的检验合格证明、进口税单。
10.2.2 食品：
a)具有省市卫生防疫部门颁发的卫生许可证；
b)提供每批产品质量的检测报告；
c)进口食品具有国家商检部门出具的检验合格证明、进口税单；
d)销售烟酒的，应具有烟酒专卖证或生产许可证。
10.2.3保健食品：
a)具有国家颁发的经营许可证；
b)商标注册证；
c)每批产品必须由供货商提供国家认定机构出具的测试报告；
d)进口保健食品具有国家商检部门出具的检验合格证明、进口税单。
10.2.4 针织品：
a)提供每批产品成份测试报告（市级以上国家认的质量检测部门）；
b)进口针织品具有国家商检部门出具的检验合格证明、进口税单。
10.2.5 服装：
b)进口服装具有国家商检部门出具的检验合格证明、进口税单。
10.2.6 鞋类：
a)每批产品必须由供货商提供国家认定的检测机构出具的测试报告；
b)进口鞋类具有国家商检部门出具的检验合格证明、进口税单。
10.2.7照相机、镜头：
a)每批产品必须由供货商提供国家认定的检测机构出具的测试报告；
b)进口照相机具有国家商检部门出具的检验合格证明、进口税单。
10.2.8钟表：
a)每批产品必须由供货商提供国家认定的检测机构出具的测试报告；
b)进口钟表具有国家商检部门出具的检验合格证明、进口税单。
10.2.9 眼镜：
a)每批产品必须由供货商提供国家认定的检测机构出具的测试报告；
b)进口眼镜具有国家商检部门出具的检验合格证明、进口税单。
10.2.10 国产家用电器（包括音视产品）：
a)国家颁发的生产许可证；
b)每批产品必须由供货商提供国家认定机构出具的测试报告，一定是正品质量等级；
c)长城标志证书；
d)家用电器插头、插座产品，不符合新国标，禁止销售。
10.2.11 进口家用电器（包括音视产品）：
a)由国家商检部门颁发的进口商品安全质量许可证书；
b)由国家商检部门出具的检验合格证明、进口税单；
c)家用电器插头、插座产品，不符合新国标，禁止销售。
10.2.12 电工产品（漏电保护器、电线、插座等）：
a)国家颁发的生产许可证；
b)每批产品必须由供货商提供国家认定机构出具的测试报告，一定是正品质量等级；
c)安全认证证书；
d)符合新国标（如插头、插座等）；
e)进口电工产品具有国家商检部门出的检验合格证明、进口税单。
10.2.13 玩具、童车：
a)每批产品必须由供货商提供国家认定机构出具的测试报告；
b)进口玩具、童车具有国家商检部门出具的检验合格证明、进口税单。
10.2.14 餐具洗涤剂：
a)国家颁发的生产许可证；
b)每批产品必须由供货商提供国家认定的机构出具的测试报告。
10.2.15 卫生用品：
a)具有卫生防疫部门颁发的卫生许可证；
b)每批产品必须由供货商提供国家认定的检测机构出具的测试报告．
10.2.16 健身器材：
a)具有国家颁发的生产许可证；
b)每批产品必须由供货商提供国家认定的检测机构出具的测试报告。
10.2.17皮革制品（皮服、皮鞋、箱包）：
a)每批产品必须由供货商提供国家认定机构出具的测试报告；
b)进口皮革制品具有国家商检部门出具的检验合格证明、进口税单。
10.2.18 通讯设备（电话、手机、bp机、传真机等）：
a)具有通讯设备进网许可证；
b)每批产品必须由供货商提供国家认定机构出具的测试报告；
c)进口通讯设备具有国家商检部门出具的检验合格证明、进口税单。
10.2.19 保险柜：
a)具有国家颁发的生产许可证；
b)具有安全质量许可证书；
c)每批产品必须由供货商提供国家认定机构出具的测试报告；
d)进口保险柜具有国家商检部门出具的检验合格证明、进口税单。
10.2.20 游戏机：
a)具有国家颁发的生产许可证；
b)每批产品必须由供货商提供国家认定机构出具的测试报告；
c)进口游戏机具有国家商检部门出具的检验合格证明、进口税单。
10.2.25 其它类商品根据国家和公司有关规定办理必备证照。
百货管理制度（优秀18篇）篇四
1.公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。2.严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。
3.不准用“白条”入帐。
4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5.到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券;私人财物不得存放入内。
8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。
9.出纳员必须严格遵守执行上述各条规定.
二.银行存款管理。
1.公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。
3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票(现金支票、转帐支票)、银。
行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算)，除上述结算方式外，其他不予使用。
5从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
6公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽快解决。
8空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。
三.往来帐款的管理。
1应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。
2.其他应收款的管理：公司各部门形成的出差借款、采购借款、各部门备用金应于业务发生后及时报销，每年12月中旬进行清理。各部门备用金于每年12月份中旬清理，进行还旧借新。
3.应付帐款的管理：公司各部门因采购形成的应付票据应及时进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关部门对帐，保证双方账账核对一致。
四.内部牵制：
1.公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度。
2.非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。
3.库存现金和有价证券每季抽查一次。
4.
现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。
五.本制度自下发之日起执行。
第一条。
根据中华人民共和国财政部颁发的《企业财务通则》和本公司财务管理实施细则第一次股东大会通过决议的财务管理制度的精神，特制定本财务管理实施细则。
第二条。
本细则遵照有利于国家，有利于社会，有利于企业，有利于职员的企业宗旨，是企业内部财务管理的最高准则，亦是对企业经营管理进行审计的基本准则。
第三条。
公司设立财务部门，审计部门，本办法的实施经董事会授权，由公司财务部门实施，对公司的经营管理过程中经济行为的审计经监事会授权，由公司审计部门或聘请中介审计机构实施。
第四条。
公司下属各分支机构，各门店有关财务管理细则，不得与本细则相违背，如有违背均以本细则为准。
简介。
目
录
第一章。
总则。
第二章。
财务部门职责。
第三章。
第四章。
商品管理。
第五章。
现金管理。
第六章。
固定资产管理。
第七章。
工程、设备管理。
第八章。
车辆、大型设备维修管理。
第九章。
费用管理。
第十章。
工资结构与资金管理。
第十一章。
借支、报销管理。
第十二章。
社会养老保险及医疗保险。
第十三章。
举债、担保。
第十四章。
审计。
第十五章。
附则。
第一章。
总则。
第一条。
根据中华人民共和国财政部颁发的《企业财务通则》和本公司财务管理实施细则第一次股东大会通过决议的财务管理制度的精神，特制定本财务管理实施细则。
第二条。
本细则遵照有利于国家，有利于社会，有利于企业，有利于职员的企业宗旨，是企业内部财务管理的最高准则，亦是对企业经营管理进行审计的基本准则。
第三条。
公司设立财务部门，审计部门，本办法的实施经董事会授权，由公司财务部门实施，对公司的经营管理过程中经济行为的审计经监事会授权，由公司审计部门或聘请中介审计机构实施。
第四条。
公司下属各分支机构，各门店有关财务管理细则，不得与本细则相违背，如有违背均以本细则为准。
第二章。
财务部门职责。
第五条。
严格执行《会计法》、《企业会计准则》和《商业企业会计制度》及其它财务规章制度，认真、负责贯彻实施本公司财务管理实施细则。
第六条。
记帐算帐结帐对帐。
第七条。
及时，完整，准确，真实编制月报和年报报表。
第八条。
及时编制公司各门店，下属分公司的经济效益考核表，为计提工资和资金提供财务依据。
百货管理制度（优秀18篇）篇五
一、为使公司赠品管理有章可循，特制定本管理办法。
二、公司赠品由企划课设立专门仓库保管。
三、赠品管理须建立详细目录，随时更正数量，以便核对稽查。
四、在促销活动中，赠品的领用仅限于活动组人员领取，并由主管签字核准，领用时填写相应的`领用单。
五、新赠品入库，须填写相应的库存登记单，见建立赠品明细目录表。
六、赠品保管人员须于每周末汇总赠品明细目录，以便及时领用，赠品发放人员须于每周末汇总赠品使用情况，以便核对。每次活动结束后，须将当次活动的赠品发放情况汇总，并报公司主管审批。
七、赠品发放人员须谨慎处理赠品的发放，活动期间，赠品如有遗失或损坏，将由发放人员负责赔偿。
八、赠品的发放对象只针对前来商厦购物的顾客，商厦当值人员不得在上班期间购物并领取赠品。
九、赠品发放人员不得利用职权随意发放赠品，一经核实，以偷盗处理。
十、赠品非质量问题不得退还，如遇特殊情况，由主管批准后方可处理。
十一、活动期间购物累积获取的赠品，在出现商品退赔时，赠品须及时收回。
十二、本管理办法若有遗漏之处将随时补充。
百货管理制度（优秀18篇）篇六
为了积极引导市场经营户文明经营、规范经营，创造清洁、优美、文明的购物环境，维护市场公共秩序及市场安全，根据国家有关法律法规，以及结合本市场实际情况，特制定本规定，请各商户遵照执行。
一、小商品市场经营户经营行为管理标准
（一）凡进入市场经营者，必须遵守国家法律、法规，以及市场管理的各项规章制度，自觉服从管理人员的监督管理。做到持证、亮证经营，依法纳税。
（二）经营者不得转让、出租、出借、出卖、涂改营业执照和行政许可证，不得擅自改变营业执照和行政许可证的核定内容。
（三）热情服务，文明待客，不准在市场内大声吆喝、打牌、下棋、赤膊。
（四）维护市场整洁，自觉遵守卫生制度，保持商位整洁，不准在墙上随意涂写、张贴、钩挂、钉牌，自觉爱护场内公物，不准随地吐痰，不准乱丢瓜皮、果壳、纸屑和乱倒垃圾、污水。
（五）如要对商位进行装潢，必须先向市场管理部门提出申请，经批准后方可施工。
（六）商位在租赁期内如遇市场布局调整，应无条件服从整体安排。
（七）不得在市场经营过程中从事下列活动：
l、涉毒活动；2、赌博活动；3 寻衅滋事，聚众斗殴，扰乱公共秩序；4、制作、复制、出售、出租、传播淫书、淫画、淫秽录像及其他淫秽物品；5、酗酒闹-事；6、销售危险物品，管制刀具等违法犯罪活动。
（八）经营者应保管好自己的钱物，严防失窃。
（九）场内严禁下列行为：
1、使用明火；2、禁烟区内吸烟；3、焚烧；4、燃放烟花爆竹；5、其他不适宜场内进行的活动。
（十）场内不得擅自从事下列行为：（如确需进行改造的，须先报请市场管理部门审批同意后方可施工）
1、损坏建筑结构；2、改造电气线路；3、进行室内装修；4、其他破坏房屋设备、设施的行为。
（十一）严格执行《易燃易爆品经营管理办法》，不得将易燃易爆等危险品带入市场，打火机、气体、摩丝等样品必须空罐陈列。
（十二）应当爱护市场消防设施，不得擅自挪用、拆除、遮挡消防设施和器材。
（十三）经营者应自觉遵守市场的各项管理制度，自觉做好店铺前、摊位前卫生“三包”工作，签订“门前三包，门后达标”责任书，保持店内、摊内整洁卫生。
二、小商品市场经营秩序管理标准
（一）凡销售商品和服务项目必须明码标价，规范有序。
（二）出样商品必须整齐美观，不得超出营业房前规定范围，网格、泡沫板、铁架等出样工具不得在营业房前使用。
（三）做到诚实守信，买卖公平，礼貌待客，不强买强卖，不欺行霸市。
（四）凡需要设置商品广告、灯箱，进行广告宣传的经营户，应向市场管理部提出申请，统一安排，不得擅自进行。
（五）经营范围。日用百货，服装鞋帽，五金小家电等。严禁小吃、饮食、水产、肉食禽蛋等农副产品进场交易。
（六）市场内店铺（商家）不得出摊占道，禁止跨门摆货经营。
三、 小商品市场商品质量管理
（一）经营户要按《产品质量法》有关要求，严把商品进货关，对销售的商品应保证质量，承担商品质量责任，不以次充好，不以假充真，严禁销售假冒伪劣商品。
（二）标识齐全。经销商品须有厂名、厂址、合格证，“三无”商品不得进场销售。
（三）承诺服务。零售、批发商品时，应主动向消费者提供商品消费票据或信誉卡并详细填写，对所提供的服务给予相应承诺。
（四）售后服务。根据“谁销售，谁负责”的原则，经营户必须做好售后服务工作。如遇质量纠纷，应积极配合、服从市场质量管理部门的依法调解和处理。
四、小商品市场环境卫生管理标准
（一）物业公司承担并做好市场内外的经常性保洁工作。物业公司保洁人员做好市场内外公共部分的保洁卫生，店铺内部卫生由各经营户自行打扫，并要求达到市场管理卫生标准。
（二）市场内外实行垃圾袋装化，按规定配备相应数量的垃圾箱，由专人负责管理。
（三）市场经营户应将垃圾置放到指定的地点，由物业公司统一外运。不得将垃圾随意扫地出门、乱扔乱放；严禁在商铺外任意理菜、洗刷、摆放杂物等行为。
（四）市场管理人员负责场内外除害消杀工作。每月一次集中消杀，确保市场灭蝇、灭蚊、灭鼠、灭蟑螂达到国家规定标准。市场消杀期间，经营户需全面配合。
（五）店铺前后严格落实门前卫生“门前三包，门后达标”责任制，确保不出现卫生死角。
五、小商品市场安全管理标准
（一）市场内各种安全制度健全落实，人员、职责、岗位责任需明确。
（二）市场内消防器材和设施处于正常状态，任何人不得随意挪动、破坏消防设施，占用消防通道。
（三）场内不得留宿生火，禁止乱拉乱接电线；严禁使用大功率电器。
（四）市场内基础设施保持良好状态，未经批准，任何人不得拆解、增添场内建筑设施。
六、小商品市场设施管理标准
（一）场内保持设施配套齐备、功能完善。
（二）场内禁止乱搭乱建、乱牵乱挂。
（三）市场设置停车场并有指示牌。车辆停放整齐、进出有序。
（四）市场设置公共厕所并有指示牌，由专人进行管理。
（五）市场设置科普宣传栏，对公众开展卫生、消防、科技等科普宣传，并定期更换内容。
（六）依照相关法律法规，未经批准不得擅自利用市场建（构）筑物设置户外广告和招牌。
七、小商品市场作息时间与上货时间以及车辆管理
（一）进入小商品市场的经营户应当遵守小商品市场规定的作息时间，经营时间上午08:00—晚上19:00点，本市场的作息时间根据季节随时变动。
（二）为了保持市场的有序，市场经营户上货时间每天上午06:30---07:30分。
（三）车辆管理
1、经营户及消费者应当服从市场管理人员管理，根据市场管理人员的安排，在规定的`场所有序停放车辆。
2、经营户每天用于进出货的车辆应当在规定的时间、通过规定的进出货通道进入市场，不得拥挤、抢道，以确保进出货有序进行。
3、经营户及消费者的车辆在营业时间内不得以任何理由进入市场，如有特殊情况需事先征得市场管理人员的许可，并听从指挥。
4、为了保持农贸市场内外秩序，市场经营户不得在每天上午08:00---下午18:00期间进行上下货。
八、小商品监督考核管理
（一）市场管理部门定期根据考核标准对经营户的证照情况、商品质量、卫生状况、商誉信誉等方面进行考核，并如实记录，建立经营户信用档案。
（二）市场管理部门聘请义务监督员对经营户的经营行为进行监督。
（三）市场管理部门制定了日常经营考核标准，根据考核结果对经营户予以奖励、警告、处罚、停业整顿，情节严重的予以终止合同，清理出场。
（四）市场管理部门定期公示考核结果，对被处罚的经营户，给予通报批评。
九、对违规行为的整改措施
（一）对有下列行为的：
1、任意在通道上堆放物品。
2、任意在通道上停放车辆。
3、摊内垃圾不袋装和桶装，或不按规定置放的。
4、场内场外任意摊外设摊。
5、其他违规行为。
整改措施：
第一次违规：严重警告；
第二次违规：停业整改一天，支付整改费用50元，写出书面检查；
第三次违规：停业整改三天，支付整改费用200元，写出书面检查；
第四次违规：全场通报批评，终止租赁合同，清除出场。
（二）对有下列行为的：
1、短秤少量。
2、掺杂使假。
整改措施：
第一次：补足差额数，当面向顾客道歉并进行书面检查。
第二次：通知政府职能部门进行处罚，并终止合同，清退出场。
（三）对在市场内打架和严重吵架的违规行为的处罚措施：
第一次违规：停业整改3天，支付整改费用100元，写出书面检查，赔偿所造成的损失；
第四次违规：赔偿一切损失，终止合同，清除出场。如违规行为情节恶劣或产生严重后果，或造成较大损失的，可直接终止合同，清理出场。
1目的
规定经营场所安全控制的工作途径和管理方法。
2范围
与公司经营场所安全管理相关的工作。
3关联程序
设备管理程序
购物环境管理程序
预防和纠正措施管理程序
4定义
安全状况异常：指通过检查发现的潜在安全隐患和不符合安全管理准则的情况。
安全事故：指已经发生的，造成损失的安全事故。
突发性安全事故：指突然发生的，无征兆的，造成损失的安全事故。
5职责
安全管理部：负责经营场所人、财、物安全的全面管理与控制工作。
各部门：配合安全管理部开展安全检查工作，提供必要资源和支持。
百货管理制度（优秀18篇）篇七
1、商场的治安管理由商场管理人员负责，各个营业柜点和商品由营业员负责，执行谁主管、谁认负责的原则。
2、保安部的保安人员无特殊情况不得进入商场和营业点，一旦发生治安案件和接获报警信息及情况，要及时赶赴现场查处。
3、经营金银手饰、珠宝、古董的营业柜，点是管理的重点，必须严格做到帐物相符，日清日盘，交接手续完善，营业结束时应将陈列的商品收保险箱内。
4、商场的管理人员和营业员要维护商场区域的秩序，掌握活动于商场范围的客人动态，提高警惕，防止不法分子混其中进行偷盗，扒窃活动，注意发现可疑情况，并及时报告。
5、销售商品收款找零要点清金额，认真验证钞票、信用卡，防止混入和使用人民币及失效的信用卡。
百货管理制度（优秀18篇）篇八
为规范本公司薪酬管理，充分发挥薪酬体系的激励作用，在国家相关法律、法规基础上，结合公司自身实际情况特制定本制度。
第二条 适用范围
本制度适用于本公司所有员工。
第三条 制定的原则
（四） 绩效挂钩原则：体现企业效益与员工利益相结合，加大变动收入的激励力度，使员工薪酬随绩效变化而相应变动，充分调动员工工作积极性。
第四条 影响岗位工资等级高低的因素包括以下几种：
（一） 工作的目标、任务与责任；
（二） 工作的复杂性；
（三） 劳动强度；
（四） 工作的环境。
第二章 薪酬性质划分
第五条 公司根据职务性质的不同，将工资划分为后勤岗位薪酬系列和销售岗位薪酬系列。
第六条 后勤岗位薪酬系列共划分为九个等级，分别为外聘试用、正式期一级、正式期二级、正式期三级、正式期四级、正式期五级、正式期六级、正式期七级和正式期八级。
第七条 销售岗位薪酬系列共划分为五个等级，分别为外聘试用、正式期一级、正式期二级、正式期三级和正式期四级。
第三章 薪酬构成
（五） 后勤岗位员工每月应发薪酬由工资总额、业绩奖、绩效奖金、激励奖、优秀畅所欲言奖、半年全勤奖、生日福利、结婚祝贺金、关帝诞补贴等福利奖金和出差/加班补贴构成。
（六） 销售岗位员工每月应发薪酬由工资总额、业绩奖、绩效奖金、激励奖、优秀畅所欲言奖、半年全勤奖、生日福利、结婚祝贺金、关帝诞补贴等福利奖金和出差/加班补贴及个人销售提成、团队奖和超额奖等销售工资构成。
第八条 工资总额由基本工资、岗位补贴、电话补贴、生活补贴、交通补贴、地域补贴六部分构成。
第九条 后勤岗位业绩奖是按试用期、一级至八级递增 ，销售岗位业绩奖是按试用期、一级至四级递增 。业绩奖与员工在岗天数挂钩，享受业绩奖计算方式为：业绩奖／21.75天*享有比例*在岗天数（除法定公共节假日外，员工各种休假均不计入在岗天数内）；员工未严格执行公司规章制度对公司造成不良影响的情况下，业绩奖可作为浮动惩罚金额，上级领导可根据情况酌情判处罚金惩罚，惩罚限额小于业绩奖总额百分之五十，详细规定及执行办法见“员工考勤管理制度”）。
第十条 绩效奖金分为月度绩效奖金、季度绩效奖金和年度绩效奖金三种，是根据公司经营效益和员工个人工作绩效计发。公司按相关规定将员工绩效考核结果分为优+、优、良+、良、一般、差五个等级。
（三） 年度绩效奖金：公司根据年度经营情况和员工一年的绩效考核成绩，决定员工的年度奖金的发放额度。
第十一条 激励奖是为增强企业凝聚力，表彰先进，树立楷模，激发员工爱岗敬业奋发上进而设立的。
激励评定奖：激励评比的项目有：
1. 销售人员方面：销售冠军、最佳师傅、服务之星、铁人奖等；
2. 销售团队方面：冠军门面、最佳店面培训等；
3. 分公司后勤人员方面：最佳办公室主任、最佳培训专员；
4. 总部各科室方面：科室之星、幕后敬业之星等。
第十二条 “优秀畅所欲言”奖励：为给员工提供尽情发言的平台，进一步了解各员工的详细情况以及帮助解决员工工作疑难问题，促进本公司各部门共同进步，特设“畅所欲言”项目，具体由总公司行政部办公科组织，并根据相关规定于每月评选出“优秀畅所欲言”奖，同时向每篇“优秀畅所欲言”撰写人颁发100元奖金及奖状以资鼓励，详细规定及执行办法见《“畅所欲言” 管理流程》。
第十三条 半年全勤奖奖励：本公司为表示对长时间坚守岗位的员工予以感谢与鼓励，特设立“半年全勤奖”的奖励，对于每年1月-6月、7月-12月期间无请假、旷工、迟到/早退等缺勤（休息日、法定假日及休年假不按缺勤论）现象的正式期员工颁发100元的半年全勤奖金；全勤名单由各人事专员根据人事系统信息在每年6月、12月的'工资上呈表中提供，后由财务部将奖金核算入员工6月、12月工资中发放，并由总公司人力资源部人事薪酬科于每年1月、7月15日公布获奖名单至oa系统“人事资料“文件夹。
第十四条 其他补贴、津贴等相关福利。
第十五条 具体细则参看相应管理制度。
第十六条 薪资方案中缺勤扣款的计算方法：
（一） 基本薪资=工资总额+业绩奖
（二） 事假扣款=基本薪资/21.75*事假天数
（三） 旷工半天扣款=基本薪资/21.75/2+基本薪资*0.045
（四） 旷工一天扣款=基本薪资/21.75+基本薪资*0.09
（五） 病假扣款=基本薪资/21.75*病假天数*（60%~~40%）（按照员工手册上规定的比例）
（六） 迟到早退扣款=工资总额*迟到早退次数*0.015（如果是超过半个小时*0.02）
（七） 年假扣款=业绩奖金/21.75*年假
（八） 婚假扣款=业绩奖金/21.75*婚假天数
（九） 丧假扣款=业绩奖金/21.75*丧假天数
（十） 产假扣款=业绩奖金/21.75*产假天数
（十一） 工作失误扣款=应发合计*0.025*工作失误个数
详细规定及执行办法见“员工考勤管理制度”
第十七条 销售提成是公司根据销售岗位人员的业务收入按一定的比例发放的薪酬；店员销售提成由个人提成、团队提成和超额奖三部分构成；店长销售提成由团队提成和超额奖两部分构成；销售助理的销售提成和销售经理的销售提成都是由团队提成和超额奖两部分构成。
第四章 薪酬调整
第十八条 薪酬调整共分为整体调整和个别调整两种。
第十九条 整体调整指公司根据国家政策和物价水平等宏观因素的变化、行业及地区竞争状况、企业发展战略变化及公司整体效益情况而进行的调整，包括薪酬水平调整和薪酬结构调整，调整幅度由人力资源部人事薪酬科根据公司经营状况，拟定调整方案报总经理审批后执行。
第二十条 个别调整主要指工资级别的调整，指公司由于员工职务变动等原因或根据绩效考核结果对员工工资级别进行的调整。
第五章 薪酬发放
第二十一条 公司采用银行直接划拨的方式支付员工工资。
第二十二条 公司当前定于每月20日结算和划拨发放员工上个月工资，若公司将更改工资结算和划拨发放日期，公司将以通知形式就更改工资结算和划拨发放日期提前公布说明。
第二十三条 若在工资发放时遇节假日或非人力所能抗拒的自然灾害、战争，生产经营困难，资金周转不良等原因的，公司将以通知形式就薪资发放操作提前公布说明。
第二十四条 每月发放薪酬时将为自愿购买社会保险的员工扣除社会保险中员工需交纳的部分金额及缺勤须扣除金额。
第六章 薪资保密原则
第二十五条 薪资保密的整体要求
（四） 公司员工不得查阅他人薪资资料，不得打听他人的薪资水平，不向他人透露自己的薪资水平。一经发现，公司将视情节轻重扣除其2-8个工作失误；情节严重者，上级领导可根据情况酌情判处与员工解除劳动合同。
（八） 任何员工发现薪资泄密情况应及时向有关部门汇报；
（九） 人力资源部人事薪酬科对员工薪资保密情况实施监管。
以上保密制度，如有员工不按规定执行且情节严重者，上级领导可根据情况酌情判处与员工解除劳动合同。
第七章 附则
第二十六条 本制度未尽事项另行规定,或参见其他规定的相应条款。
第二十七条 总公司行政部拥有本制度的最终解释权。
第二十八条 本制度自公布之日起实行，各相关人员须严格执行。
超市薪酬制度 2015-04-27 15:48人事资料网我要分享字号：t|t#e#一、 总则
1．为了完善沃美莱公司薪酬分配体系，规范员工的工资确定与调整，发挥薪酬的保障与激励功能，本公司特制以战略为导向，强调竞争性薪酬管理办法。
2．薪酬管理程序：
2.1制订薪酬管理原则与战略；
2.2进行岗位分析与评价；
2.3薪资制度结构确定；
2.4制定薪酬等级与标准；
2.5执行薪酬制度，控制和调整。
3．原则
3.1在保障员工最低生活水准的前提下奖勤罚懒，按贡献分配，兼顾企业发展与实际现状的需要。
3.2公平合理、充分体现价值与责任。
3.3员工收入与个人工作业绩和公司整体经济效益相联系。
3.4妥善处理积累与消费、长期利益与短期利益的关系，形成企业经营持续发展，员工生活不断改善的良性循环。
3.5参考劳动力市场工资指导价位，合理确定工资标准和工资差距，工资向高责任、高技能、高贡献等核心人才倾斜。
3.6在本制度确定的职位类别和工资范围内，由总经理根据员工的能力和业绩来核定员工工资。
3.7本办法适用于公司在职在岗员工。公司聘请的兼职人员工资可按有关协议办理。
二、薪酬体系
2、享受年薪制的高管层，其特征是以年度为周期对经营工作业绩进行评估并发放相应的薪酬。适合总经理、副总经理、总经理助理、各类总监等级别干部。公司发展连锁超市后可考虑将店长、部门经理级纳入年薪制的范围。
3、实行等级工资制的是公司内除实行年薪工资的全部员工，按月考核发放。
4、特聘人员的薪酬参照工资特区的有关规定。
三、薪酬结构
1、年薪制（基数按公司与个人签订的合同计算）
1.1年薪制分为月度基本薪酬、年度考核薪酬、超额奖金三部分。
1.2月度基本薪酬为年薪总额的60%，分月发放（年薪*60%/12）
1.3年度考核薪酬为年薪总额的40%，年底根据经营指标的完成情况考核发放（具体指标按任务指标合同）
1.4超额奖金，按年初签订的任务指标合同，是超额完成部分的奖励
2、等级工资制
2.1公司工资等级共分21级（详细见下表），分为月度工资和年终奖。每月工资分为三块考核发放（固定工资、浮动工资、工龄工资）；年终奖是在公司整体经营效益的基础上对员工的一种激励，年终奖金与员工个人年度考核结果和公司年度经营情况挂钩，年终奖金下年初支付（具体见公司福利发放办法）。
2.4浮动工资与月度绩效考核结果挂钩，是个人工作中业绩不同的价值体现；与经营利润、销售额、销售额达成率、销售毛利率、损耗率、周转率、行政指标等几个关键指标相联系，具体按公司【绩效考核办法】执行。试用期、临时员工不参加每月的绩效考核。
3、特聘人员的薪酬参见工资特区的有关规定。
百货管理制度（优秀18篇）篇九
规范商户撤场流程及其遗留物品的管理，降低公司损失，维护公司利益。
2、适用范围。
公司的所有商铺撤场管理工作。
3、定义。
撤场：合同到期正常终止、商户提出撤场申请或因违反合同约定公司要求其撤柜等，按公司正常流程办理撤场手续，并终止商户在广场的经营行为。
逃场：商户违反合同约定，未按正常流程办理撤柜手续，自行终止在广场的经营行为。
4、职责。
4.1招商部负责发出《解除合同通知书》和办理撤场手续。
4.2营运部负责商铺撤离现场全过程的监控与管理，商铺撤场场地验收和商户逃场后的相关工作。
4.3物业后勤部负责对商铺撤场/逃场的现场监管，对有逃场迹象的商户进行监控，对经营场地进行拆除与验收。
4.4财务部负责费用核算与收取。
4.5行政部负责利用法律程序对逃场商户进行欠费追缴和逃场撤柜扣押物品与遗留物品入库、保存与处理。
5、程序。
5.1公司百货品牌、边角租赁类和特色店类的合同到期商户正常撤场与未达成续约意向的商户撤场。
5.1.1商户须在商铺合同期届满前60天向招商部提出书面续约申请，逾期未提出视为无续签意向，招商经理于续约申请提出后的10个工作日内回复商户是否继续合作。招商经理将续约申请与相关资料情况和续约谈判情况汇报招商部门经理、副总及公司总经理确认。合同续约参见《招商管理制度》。
5.1.1.1招商经理与商户于合同到期前30天未达成续约意向，招商经理即给商户下发《解除合同通知书》。
5.1.1.2商户未在商铺合同期届满前60天向招商部提出书面续约申请，招商经理根据商铺经营情况与洽谈情况于商户合同到期前30天给商户下发《解除合同通知书》。
5.1.2招商经理于《解除合同通知书》下发后5个工作日内与商户进行撤柜洽谈并要求商户上报撤柜申请与商铺拆装施工方案。
5.1.3招商经理在确定撤场日期前两个工作日填写《撤柜审批单》(详见附表b),注明准确的`撤场日期与商铺交付租金日期，后附撤柜申请，经招商经理、营运经理、经营管理中心副总经理、总经理审批通过后，于撤场日期前一个工作日连同商户商铺拆装施工方案一并转物业后勤部。
5.1.4营运楼层经理在审批《撤柜审批单》后，带领商户到物业后勤部安管人员为商户办理撤场手续，保证商户正常撤场。
5.1.5物业后勤部根据《撤柜审批单》中注明具体撤场时间通知相关设备人员做能源核算与商铺撤场场地验收的准备，并审核商铺拆装施工方案防止野蛮施工。物业后勤部核算能源费后立即将《撤柜审批单》与商铺拆装施工方案传至招商经理。
5.1.6招商经理接到物业后勤部传至的《撤柜审批单》后立即填写《撤柜确认单》(详见附表c),连同审批后的《撤柜审批单》于撤柜当天一并传至财务部核算是否欠费，如欠费，商户补齐后方可撤场。《撤柜审批单》由财务部保存。
5.1.7招商经理持财务确认无欠费后的《撤柜确认单》和商铺拆装施工方案传至营运楼层经理，营运楼层经理需在《撤柜确认单》上注明同意放行，并传给物业后勤部，审核后传至营运楼层经理，营运楼层经理下发至商户。相关部门各执一联，并将招商留存联转至招商经理做合同终止。
5.1.8商户持《撤柜确认单》于撤柜当天晚18点后直接撤出经营场地，并按商铺拆装施工方案现场施工，物业后勤部和营运楼层管理人员对施工过程进行监管。
5.1.9营运楼层管理人员、物业后勤部各设备人员与商户在撤柜场地清空后，根据该商铺《商铺交接表》对撤柜场地进行场地验收，三方签字确认后留营运部楼层保存。撤柜场地如有损坏，商户须按公司标准赔偿，赔偿金可在装修押金中扣除。
5.1.10撤出场地后，物业后勤部清理场地。营运楼层经理将《商铺交接表》于次日早10点前交财务部保存。
5.1.11商户于合同结束后三个月到财务部结算货款与保证金等费用。财务部根据《撤柜审批单》和《商铺交接表》给商户结算费用。
5.2公司百货品牌、边角租赁类和特色店类商户违反合同约定构成解除合同条件的或商户已被确定为公司经营调整目标的，公司要求其撤柜。
5.2.1招商经理与商户洽谈撤柜事宜，并下发《解除合同通知书》。
5.2.1.1构成解除合同条件的违约行为，招商经理须与咨询法律顾问确认，保证公司的处理意见与国家法律法规一致。
5.2.1.2招商经理将商户违约事实与法律顾问的意见，以书面形式呈报经营管理中心。
副总和公司总经理审批。并报财务部核算相关费用，防止欠费给公司造成经济损失。
5.2.2具体撤场流程参见5.1.2至5.1.11程序。
5.3公司独立项目和主力店的合同到期商户正常撤场与未达成续约意向的商户撤场。
5.3.1商户须在商铺合同期届满前六个月向招商部提出书面续约申请，逾期未提出视为无续签意向，招商部门经理于续约申请提出后的30个工作日内回复商户是否继续合作，并将续约申请与相关资料情况和续约谈判情况汇报经营管理中心副总及公司总经理确认。合同续约参见《招商管理制度》。
5.3.1.1招商经理与商户于合同到期前3个月未达成续约意向，招商经理即给商户下发《解除合同通知书》。
5.3.1.2商户未在商铺合同期届满前6个月向招商部提出书面续约申请，招商部门经理根据商铺经营情况与洽谈情况于商户合同到期前3个月给商户下发《解除合同通知书》。
5.3.2招商经理于《解除合同通知书》下发后5个工作日内与商户进行撤柜洽谈并要求商户上报撤柜申请与详细的商铺拆装施工方案。
5.3.3招商经理在确定撤场日期前七个工作日填写《撤柜审批单》(详见附表b),
注明准确的撤场日期与商铺租金交付结算日期，后附撤柜申请，经营运楼层经理、经营管理中心副总、总经理审批通过后，于撤场日期前一个工作日连同商户商铺拆装施工方案一并转物业后勤部。
5.3.4营运楼层经理在审批《撤柜审批单》后，带领商户到物业后勤部办理租用临时能源费的手续与到物业后勤部安管人员为商户办理撤柜手续，保证商户正常撤柜。
5.3.5具体撤场程序参见本制度5.1.5-5.1.11程序。
现场物品入公司一级库保存。由公司财务人员在三个工作日内完成商铺《固定资产折旧审批表》转营运楼层经理。经物业后勤部核对后报经营管理中心副总及公司总经理审批。审批后由营运部楼层经理和招商经理保存，以备在洽谈新商户时使用。
1.4公司独立项目和主力店商户违反合同约定构成解除合同条件的或商户已被确定为公司经营调整目标的，公司要求其撤柜。
5.4.1招商经理与商户洽谈撤柜事宜，并下发《解除合同通知书》。
5.4.1.1构成解除合同条件的违约行为，招商经理须与咨询法律顾问确认，保证公司的处理意见与国家法律法规一致。
5.4.1.2招商经理将商户违约事实与法律顾问的意见，以书面形式呈报经营管理中心副总和公司总经理审批。并报财务部核算相关费用，防止欠费给公司造成经济损失。
5.4.2具体撤场流程参见5.3.2至5.3.6程序和5.1.5至5.1.11程序。
5.5公司强行撤场的处理办法，包含百货、独立项目、商业街花车项目和边角租赁项目。
5.5.1招商经理未与商户就撤场事宜达成一致，招商经理)起草《解除合同通知书》后附《商户违规操作单》,报公司行政部法务人员审批。审批后转营运部并下发给商户。
5.5.2营运楼层经理在接到商铺《解除合同通知书》后，知会物业后勤部，联系当班的物业后勤部安管值班人员和商户或营业员等乙方人员三方共同清点封存(若乙方无人到场，营运部楼层经理须联系相关人员做影象记录，将录象资料存公司行政物业中心保存),并填写《商品清点台帐》,三方清点人均要签字确认。并根据场地需求联系物业后勤部或物业后勤部指定的装修公司对商铺场地进行拆除，并对拆除后的场地进行验收。将商铺清点封存货品与确认后的《商品清点台帐》与商铺拆装后可以再次利用的物品清点后与公司行政经理交接入库，商铺物品由公司行政部负责保存与处理。
5.5.3营运楼层经理负责填写《撤柜审批单》与《撤柜确认单》报公司审批，审批后将《撤柜确认单》转招商部综合业务经理做合同终止。
5.6逃场商铺的撤柜处理办法：
5.6.1营运楼层经理确认商铺逃场后，营运楼层经理填写《商户违规操作单》将撤场/逃场的情况经过(包括时间、地点、见证人、确认人等)与商户欠费单做为证据报经营管理中心副总审批，审批后公司总经理审批，其他依据以公司行政部法务人员要求为准，各部门务必在规定的时间内及时提供，确保公司利用法律程序追缴欠款。
5.6.2营运楼层经理得到商铺逃场的公司审批意见后，知会物业后勤部服务中心。物业后勤部服务中心安排具体人员协助营运楼层经理对商铺内物品进行封存和商铺装修的拆除。
5.6.3营运楼层经理负责填写《撤柜审批单》与《撤柜确认单》报公司审批，审批后将《撤柜确认单》转招商经理做合同终止。
5.6.4逃场遗留物品处理：
5.6.4.1营运楼层经理联系当班的物业后勤部安管值班人员和商户或营业员等乙方人员三方共同清点封存(若乙方无人到场，营运部楼层经理须联系相关人员做影象记录，将录象资料存公司行政部保存),并填写《商品清点台帐》,三方清点人均要签字确认。
5.6.4.2物品清点完毕后由营运楼层经理将《商品清点台帐》交公司行政部经理处入公司一级库保存，营运楼层经理做好交接工作。公司行政部做好扣押物品的出入库账簿登记，保留出入单据以便核查，公司行政部负责扣押物品的处理和利用法律程序对商户的欠款进行追缴。
5.6.4.3营运楼层经理根据场地需求联系物业后勤部或物业后勤部指定的装修公司对商铺场地进行拆除，并对拆除后的场地进行验收。将商铺清点封存货品与确认后的《商品清点台帐》与商铺拆装后可以再次利用的物品清点后与公司行政部经理交接入库，商铺物品由公司行政部负责保存与处理。
5.6.4.4营运楼层经理负责联系商户，并与之协调以尽量减少双方损失。
5.6.4.4.1如果与商户达成一致，则由营运楼层经理填写《欠款/逃款商户遗留物品处理审批表》报经营管理中心审批，经总经理审批后，报公司行政部审批。按公司审批意见执行。
5.6.4.4.2如果与商户无法达成一致，公司行政部负责利用法律程序追缴欠款。
5.7商户合同未到期，商户申请撤柜包含百货类商户、边角租赁类商户和特色店类商户、临时经营商户和独立项目商户。
5.7.1商户在合同执行期向招商部提出书面撤柜申请，招商经理根据资源储备情况与商铺卖场经营情况与商户进行谈判并洽谈新商户资源。
5.7.1.1商户同意继续经营，商户撤回撤柜申请。
5.7.1.2新商户有签约意向，招商经理(部门经理)按照本程序5.1.3至5.1.11程序(独立项目按照5.3.2至5.3.6程序和5.1.5至5.1.11程序。)安排商户撤场，按照《招商管理制度》和《进场装修管理流程》安排商户进场。撤场商户合同保证金、已交租金不予返还。
5.7.1.3商户不同意继续经营并且无新商户进场，招商经理在商户提出书面撤柜申请第六十天后，按照本程序5.1.3至5.1.11程序(独立项目按照5.3.2至5.3.6程序和5.1.5至5.1.11程序。)安排商户撤场。撤场商户合同保证金、已交租金不予返还。
5.8临时经营商户的撤柜：
5.8.1招商经理在《临时经营合作协议》到期前3个工作日内，确定本期促销到期后撤柜的商铺，并填写《撤柜审批表》经招商经理、营运经理、经营管理中心副总、总经理审批通过后，于撤场日期前两个工作日传至营运楼层经理处。营运楼层经理负责安排临时商铺撤场。
6、记录。
《解除合同通知书》、《撤柜审批表》、《撤柜确认单》由招商部保存，期限一年。
《欠款/逃款商户遗留物品处理审批表》由营运部、行政部保存，期限一年。
7、参考文件。
8、附录。
百货管理制度（优秀18篇）篇十
1、公共区域。
2、柜台区域。
1)清洁卫生。
2)杂物清理。
三、员工接待顾客时：
1、有无仪价。
2、有无私下收银。
3、服务用语是否规范。
4、销售技巧。
四、商品标价签是否规范；
五、货架、模特摆放规范；
1、有无超过道，有无超高，间隔是否合理。
2、整体效果。
六、商品摆放；
1、有无超范围经营。
2、有无假冒伪劣。
3、摆放是否整齐。
七、公共设施的维护保养；
1、节水。
2、节电。
3、衣草养护。
4、门窗。
5、电梯。
八、卖场有无异常情况；
1、电梯运行是否正常。
2、空调开启状况控制。
3、洗手间。
4、死角。
九、各种标牌，指示牌规范；
1、pop书写悬挂。
2、广告画。
3、悬挂牌，指示牌是否规范。
十、掌握销售动态，学会销售分析；
百货管理制度（优秀18篇）篇十一
一、为提高工作效率和质量，保护行文的`正常运转，特制定本管理办法。
二、行文必须置于卷宗内进行传递。
三、卷宗分三色：
色系使用范围摘要流程时间。
红色。
急件、密件单位或部门主管外出须紧急办理。
部门专人呈报跟催批示。
24小时。
兰色。
签呈、业务联系函、记录、报告、通知、指示、公告各类签呈书、签核表。
须跨部门办理或会签文件。
会议记录、工作报告或指示。
72小时。
绿色。
申请人事增补、出差申请、配送申请、
加班申请、物品申请、费用申请。
120小时。
四、凡跨部门的卷宗，由发文单位送至秘书助理后，登记编号，然后转呈各受文单位。
五、卷宗按各部门的隶属关系，执掌范围与权限逐级传递，签核。
六、各类事项的行文均应分类置于适当的卷宗内，不得滥用红色卷宗。
七、发文单位应及时催办，查办有关事项，并及时收回卷宗。
八、卷宗由人事组负责管理，按部门统一定量发放，如有报损或其他情况，可个别申领。
九、上述管理办法若有遗漏之处将随时补充。
百货管理制度（优秀18篇）篇十二
1.食品仓库必须做到专用，不得存放其他杂物和有毒有害物质。应设专人负责管理并建立健全出入库登记制度。食品及食品原料入库时，库管员应对其质量和数量进行验收，并详细记录入库产品的名称、数量、产地、进货日期、生产日期、保质期、包装情况等，并按入库时间的先后分类存放，感官检查不合格的食品不入库。设有不安全视频暂存专柜，并有记录本。
2.食品仓库有良好通风，保持库房内所需温度和湿度，防止食品霉变、变虫、贮存生鲜食品应配置必要的低温贮存设备，包括冷藏库（柜）和冷冻库（柜）。搞好防尘、防蝇、防鼠、防潮工作，定期对库房进行卫生清扫，消除有毒、有害污染源及蚁蝇孳生场所。
3.食品存放设隔离地面40厘米以上。食品按照先进先出、生熟分开的原则分类贮存，并有明显标识。
1、凡食品入库之前必须做好检查和验收工作，有发霉、变质、腐-败、不洁的食品和原料，不准入库。
2、食品入库后，原料分类存放，对主粮食物不得靠墙或直接放在地面上，以防止潮湿、发霉变质，做到勤购、勤卖，避免存放时间过长，降低食品质量。
3、食品在仓库存放期间，要经常倒仓检查。发现变质腐-败等情况，应及时报告领导，以便及时处理。不合格食品不得出库。
4、仓库内保持清洁、卫生、空气流通、防潮、防火、防虫蛀。仓库内严谨吸烟。
5、仓库内物品存放整齐划一，做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。
6、加强入库人员管理。非仓库管理人员，未经许可不得进入仓库。
2015年8月22日
1、食品仓库必须做到卫生整洁，无霉斑、无鼠迹、无苍蝇、无蟑螂，仓库内通风良好，食品摆列整齐，库内不存放有毒、有害物品及个人生活用品。
2、食品仓库应经常开窗通风，定期清扫，保持干燥。避免阳光 直接射入，保持所需温度和湿度。及时维护破损的食品垫离板、存放台、存放案、货架。
3、食品应分类、分架，离地离墙10cm存放，各类食品有明显标志，有异味或易吸潮的食品应密封保存或分库存放，易腐食品要及时冷藏、冷冻保存；食品成品、半成品及食品原料应分开存放，食品不得与药品、杂品等物品混放。
4、每周检查一次库房的防蝇、防尘、防鼠及防潮、防霉和通风设施，保证运转正常。
5、每周检查一次库房的食品、食品原料、半成品，及时发现、清理变质或过期等其他不符合食品卫生要求的食品。做好被清理食品登记和处理记录。
6、食品和原料出入库做到勤进勤出，对进库的.各种食品、原料、半成品要掌握食品的进出状态，做到先进先出，尽量缩短贮存时间。防止食品过期、变质、霉变、生虫。
7、食品仓库管理人员要对入库的食品及其原料逐件进行感官检查和对票证、凭证进行核实，对无法提供有效证件的食品拒绝入库。
8、食品仓库管理人员要对入库的食品及其原料进行验收登记和建立台帐，台帐内容包括购货日期、食品名称、规格、数量、供货者、生产日期、保质期、食品的感官性状、所索取证票种类及采购员签字等。台帐、票证、凭证等证明材料按月装订，并保存12个月以上。
百货管理制度（优秀18篇）篇十三
1、各部门装修的防火设计必要遵照国家、地区有关的标准、规范要求，设计和施工单位必须持有设计管理机关核发的《工程设计书》。
2、建筑内装修工程，必须经警卫部，市消防局监督机关审批，凡未经批准一经查出，将根据有关规定分别给予责任人50-200元的罚款，未经批准强行施工造成火灾和经济损失者，应承担经济和行政责任，造成火灾和严重后果者依法追究刑事责任。
3、施工中不得擅自更改防火设计，要严格按照设计图施工，必须变更防火设计，应经得设计单位、监督机关的同意，包括原审批的消防监管机关批准。
4、建筑内装修，需疏散通道和地下建筑安全出口，不宜采用在燃烧时产生大量浓烟或有毒气体的。材料。
5、货场、车库施工和装修工程，需使用明火和电气焊的应办理动火证，并由专人看护和采取预防措施。
严格遵守用电管理规定，各部门增加自用设备施工，改动供电线路，须经工程部门审批，严防因超负荷运转发生电器线路火灾。
6、施工单位需与安保部签定《施工防火安全责任书》、《施工治安安全责任书》、《场内作业审批表》。
百货管理制度（优秀18篇）篇十四
为加强运用明火的统一管理，保证商厦内部不发生火情、火险，维护正常的办公工作秩序，特制定此规定：
1、在商厦内任何部位运用电焊、气焊、使用喷灯、等明火，须经工程部、保卫部同意批准后，领取运用明火证，方可作业。
2、商厦消防保卫部负责审核、管理和签发动火证。
3、商厦消防保卫部负责审核运用明火审请时，必须到动用明火现场实地勘查，待一切灭火措施齐全后，方可签动火证。签发动火证后，必须及时告知消防控制中心值班人，内容包括：动火时间、动火地点、动用明火种类。
4、动用明火的部门要确定动火人、负责范围、有防火措施，并配备灭火器材。
5、任何部门和个人不得指派无电、气焊操作证人员进行焊割作业，无电、气焊操作证人员必须拒绝指派的焊割作业。
6、电、气焊工必须经过专门培训，掌握焊割安全技术，有正式电、气焊工操作证，方准进行焊割作业。
7、使用电、气焊、喷灯要选择安全地点。在现场动用明火作业前要仔细检查周围环境，。动用明火现场周围的可燃物必须清除干净，如不能清除时，应采取浇水、设接火盆、遮隔或其它安全措施加以防护，以确保安全。用电气焊在高空进行作业时更要采取上述安全措施，并加强巡视。禁止将乙炔罐，氧气瓶放在焊割部位的下面，焊割地点与可燃物的水平距离一般为八米，最少不得小五米，以保持明火与可燃物之间足够的水平距离。
8、电、气焊在焊割前，要对割、焊工具进行全面检查，严禁使用故障、安全保护装置不健全，或失灵的。焊、割工具。乙炔中压罐的回火装置及胶皮遇冷冻结时，只能用热水或水蒸汽解冻，严禁使用明火共烤或用金属物敲打。
9、焊割作业现场与乙炔罐、氧气瓶之间距离不得小于10米。
10、焊接作业及点火要严格遵守操作程序，焊条头、热喷嘴要放在隔热地点。焊割作业结束或中途离现场时，必须切断气源、电源，并仔细检查现场，确认无余火复燃后方可离开。在重点隐患场所、防火重点部位焊割，在操作完成半小时内应反复检查，以防隐患，发生火情、火险。
11、电焊机地线不准备接在建筑物、机器设备、各种管道、货架、电缆上，必须设立专用接地线，并不得借路。
12、电焊机的各种导线不得残破、裸露，更不准与气焊的软管、气体的导管以及有气体的气瓶接触。气焊的软管不使用时不得储存在易燃易爆物品的现场或部位、计算机房、程控电话机房、消防控制中心、变配电室外、煤气表、室等贵重仪器房间、仓库穿过；禁止氧气瓶、导管、电线等接触油脂或沾油的物品。
13、严禁在可燃蒸气、气体或具有爆炸性物品的场所焊割。在这些场所附近焊割时，应按有关规定，保持一定距离。
14、对盛有或装过易燃、可燃液体、气体及化学危险物品的容器和设备进行焊割前，必须按有关规定及操作程序清洗。未经清洗干净前，不得进行焊割。
15、焊割作业不准许与油漆、喷漆、木工以及其它易燃操作同方位、同地点、同时间上、下交叉作业。
百货管理制度（优秀18篇）篇十五
一、为使公司货运、邮寄工作有章可循，特制定本管理办法。
二、货运、邮寄是工作对外联络的一项经常性事务，由仓储组负责办理。
三、各单位须发送货品或邮寄文件时，先填写'货运邮寄申请单',经部门主管核准后，交仓储组办理。
四、邮寄业务分：一般信函、挂号信、特快专递，各单位在申请时，须根据文件内容不同，性质不同，选择适当的邮寄方式，原则上发票类、合约类必须使用挂号信，紧急情况使用特快专递。
五、货运业务分：汽运、中铁快运、空运，各单位在申请时，须根据货品内容不同，性质不同，选择适当的货运方式，原则上使用汽运或中铁快运，特殊情况使用空运，如合约中有规定指定运输方式，则必须按合约的规定办理。
六、仓储组在发运货品时，必须完整的将商品包装，打好包装带，并且将收货方的'名址贴在箱上，注明箱号。
七、各单位在发送货运商品时，应将商品清单置于箱内，已经在各单位封箱的商品，仓储组原则上不在开箱验货，若须仓储组协助包装的商品，必须附详细的商品清单，以便于仓储组点收。
八、上述管理办法若有遗漏之处将随时补充。
百货管理制度（优秀18篇）篇十六
一、公司管理干部因业务需要使用交际费，应事先填写'交际费申请单',经主管核准后方可使用，若主管外出，则须用电话或向更上一级主管申请。
厂商，以及公司邀约的一些协助人员、顾问级人员。
三、交际费的核决权限为：
(1)副总经理级以上由副董事长核决。
(2)经理级以上由副总经理核决。
(3)经理级以下由部门经理核决。
四、交际费的使用标准为：
(1)一般厂商的宴请，无须经理级以上人员参加，每人每餐30元。
(2)一般厂商的宴请，需要经理级以上人员参加，每人每餐50元。
(3)重要厂商的宴请，必须由经理级以上人员参加，原则上每餐控制在150元。
(4)公司邀约的协助人员、顾问级人员，必须由经理级以上人员参加，原则上每餐控制在200元。
(5)国家机关人员的宴请，必须由副总级以上人员参加，宴请事先须经副董事长核准并确定宴请金额。
五、宴请厂商的人员一般为公司的。单位主管或由单位主管委派的本单位人员。一般厂商的宴请仅限于相关单位一人参加，其他宴请原则上为相关单位的两人参加，有须超过两人以上的宴请须有副总经理以上核准。
六、宴请厂商的地点一般为公司员工食堂、太平洋大酒店内的餐厅，特殊情况须在上述地点以外的场所就餐，须经部门主管核准。
七、上述管理办法若有遗漏之处将随时补充。
百货管理制度（优秀18篇）篇十七
1、各部门装修的防火设计必需遵奉国家、地区有关的标准、规范要求，设计和施工单位必需持有设计管理机关核发的《工程设计书》。
2、建筑内装修工程，必需经警卫部，市消防局监督机关审批，凡未经批准一经查出，将依据有关规定分别予以责任人50200元的罚款，未经批准强行施工造成火灾和经济损失者，应承当经济和行政责任，造成火灾和严重后果者依法追究刑事责任。
3、施工中不得擅自更改防火设计，要严格依照设计图施工，必需更改防火设计，应经得设计单位、监督机关的同意，包含原审批的消防监管机关批准。
4、建筑内装修，需疏散通道和地下建筑安全出口，不宜接受在燃烧时产生大量浓烟或有毒气体的'。材料。
5、货场、车库施工和装修工程，需使用明火和电气焊的应办理动火证，并由专人看护和实行防备措施。
严格遵守用电管理规定，各部门加添自用设备施工，改动供电线路，须经工程部门审批，严防因超负荷运转发生电器线路火灾。
6、施工单位需与安保部签定《施工防火安全责任书》《施工治安安全责任书》《场内作业审批表》。
百货管理制度（优秀18篇）篇十八
一、为使公司电话、传真使用制度有章可循，特制定本管理办法。
二、公司电话是为工作所须而设立，员工使用电话的原则是长话短说，尽量利用传真来沟通一些须长时间通话的'内容。
三、员工因公务使用长途电话或传真，须事先进行登记，注明联络时间、单位和联络事项。
四、公司财务每月须将电话登记表与电话帐单进行核对，理清电话明细。
五、员工不得长时间因私人事件占用公司电话，员工因私使用长途电话须事先登记，公司每月将按国家电信规定收取相关的费用。
六、员工使用传真机时，应将纸张空白处尽量裁去，以节省传真时间。
七、上述管理办法若有遗漏之处将随时补充。