规章制度是为了管理和约束个体行为而制定的一套规则和规范。规章制度范文内容涵盖了日常工作、福利待遇、权益保障等多个方面。
仓库盘点管理制度（精选13篇）篇一
规范仓储物资管理，有效降低库存，及时处理存货、盘活公司资产，确保账、卡、物相符。
本制度适用于浙江美欣达印染集团股份有限公司坯布(原坯、割绒坯)和成品仓库盘点管理。
财务部储运科负责仓储物资盘点的归口管理，各仓库负责实施，相关部门配合实施。
4.1盘点对象。
本制度盘点对象系指贮存于股份公司所属仓库的原坯、割绒坯和各厂生产入库的成品布。
4.2盘点方式。
4.2.1盘点分为月度、季度、年度盘点三种;。
4.2.2月度盘点由仓库每月底进行自盘，财务部不定期抽查;。
4.2.3季度、年度盘点由财务部派人监盘，仓储管理负责人安排仓库人员进行全面盘点。
4.3盘点实施。
4.3.2季盘和年度盘点由财务部派出监盘人员，到现场进行监督盘点，财务部要负责编制盘点计划，做好盘前入账结存，并在25号前将盘点计划通知仓库，各仓库主管根据财务部计划安排好仓贮人员进行帐、卡、物现场清点，盘点时财务监盘人必须到现场实施监督，仓库负责做好盘点汇总记录。盘点汇总表一式三份，在下月3号前分别报财务、经营部各一份，仓库留存一份。
4.4.4仓管人员未尽保管责任或由于过失或误发致使公司财物损失的，相关责任人应承担相应赔偿责任。
4.5.3财务部负责做好仓库盘点监督管理，发现仓库不按本制度及时盘点或不能及时提供盘点汇总表的，财务部有权采取经济手段给予处罚，并责令限期完成盘点和补报盘点汇总表。
仓库盘点管理制度（精选13篇）篇二
1)日盘点。
仓库收发员须每天下班前对仓库合格进库的原材料进行实物盘点；2)月末盘点。
26日月末盘点由工区办公室负责组织，财务部负责稽核；
3)年末盘点。
4.1盘点准备工作主要时月盘点前和年末盘点前的准备工作；
；各仓库收发员对所负责区域内原材料进行全面盘点完毕并按要求做相应详细记录；盘点完毕后须需“仓库盘点表”
在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点：
对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员参考“仓库管理及奖惩制度”做相应考核；仓库根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核。
仓库盘点管理制度（精选13篇）篇三
规范仓储物资管理，有效降低库存，及时处理存货、盘活公司资产，确保账、卡、物相符。
2适用范围。
本制度适用于浙江美欣达印染集团股份有限公司坯布（原坯、割绒坯）和成品仓库盘点管理。
3职责。
财务部储运科负责仓储物资盘点的归口管理，各仓库负责实施，相关部门配合实施。
4工作程序。
4.1盘点对象。
本制度盘点对象系指贮存于股份公司所属仓库的原坯、割绒坯和各厂生产入库的成品布。
4.2盘点方式。
4.2.1盘点分为月度、季度、年度盘点三种；
4.2.2月度盘点由仓库每月底进行自盘，财务部不定期抽查；
4.2.3季度、年度盘点由财务部派人监盘，仓储管理负责人安排仓库人员进行全面盘点。
4.3盘点实施。
4.3.2季盘和年度盘点由财务部派出监盘人员，到现场进行监督盘点，财务部要负责编制盘点计划，做好盘前入账结存，并在25号前将盘点计划通知仓库，各仓库主管根据财务部计划安排好仓贮人员进行帐、卡、物现场清点，盘点时财务监盘人必须到现场实施监督，仓库负责做好盘点汇总记录。盘点汇总表一式三份，在下月3号前分别报财务、经营部各一份，仓库留存一份。
4.4.4仓管人员未尽保管责任或由于过失或误发致使公司财物损失的，相关责任人应承担相应赔偿责任。
4.5.3财务部负责做好仓库盘点监督管理，发现仓库不按本制度及时盘点或不能及时提供盘点汇总表的，财务部有权采取经济手段给予处罚，并责令限期完成盘点和补报盘点汇总表。
仓库盘点管理制度（精选13篇）篇四
制定盘点流程，确保仓库物料卡、物、帐的准确性。
浙江海得成套设备有限公司—新能源专用库(11253115)。
月末及以上(季度、年中、年终)盘点，仓库必须提前至少一天邮件至各相关部门(采购、生产、财务、质量)。
1.1跟据物料进出的频率，将物料分为三类：a类(常用)、b类(不常用)、c类(呆滞料)。
1.1.2a类：出入库频率较高的物料。
1.1.3b类：出入库频率较低的物料。
1.1.4c类：基本不出库，在库时间三个月以上。
2.1仓库盘点按五大类进行：元器件(贵重)、元器件、结构件、电子料、辅料。
2.2元器件(贵重)：所有价值在500元(包含500元)以上的元器件物料。
注：按价格，仓库初步将igbt、晶闸管、不锈钢片电阻、变压器、电抗器、风机——后向离心、浪涌保护器、ups、hall、温湿度变送器、410a/2100a接触器、各框架式断路器及附件定为贵重元器件。
2.3元器件：所有价值在500元以下的元器件物料。
2.4结构件：所有铜质件和钣金件的物料。
2.5电子料：所有电子元器件的物料。
2.6辅料：所有辅料的物料。
3.1一周盘点：属于a类、b类和和c的元器件(贵重)。
3.2半个月盘点：属于a类的结构件。
3.3一个月盘点：属于a类的元器件、电子料。
3.4三个月盘点：属于a类和b类辅料及属于b类元器件、结构件、电子料。
3.5六个月盘点：所有属于c类的元器件、结构件、电子料、辅料。
4.1盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量。
4.2盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序。
4.3盘点人员各自所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求(在物料卡和盘点表)做相应记录。
5.1一个月内(不包含一个月)的盘点由仓库管理员自行组织。
5.2一个月以上(包含一个月)的'盘点由仓库管理员组织，且必须要有复盘(仓库人员交叉盘点)。
5.3年终财务盘点由仓库人员陪同财务一起完成整个仓库的物料盘点工作。
6.1一周盘点：时间定于每周五下午(可根据实际情况调整)，计划半天完成。
6.2半个月盘点：时间定于每个月月中(可根据实际情况调整)，计划半天完成。
6.3一个月盘点：时间定于每个月月末(可根据实际情况调整)，计划两天时间完成，一天初盘，一天复盘。
6.4三个月盘点：时间定于每季度末(可根据实际情况调整)，计划两天时间完成，一天初盘，一天复盘。
6.5六个月盘点：时间定于年中(可根据实际情况调整)，计划两天时间完成，一天初盘，一天复盘。
注：以上盘点时间可根据仓库工作任务情况来调整，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务。
7.1盘点前采购需控制好供应商的来料时间，要求供应商将货物在盘点前送至仓库收货，以提前完成收货及入库任务，避免影响仓库盘点的正确性。
7.2盘点前，iqc需完成待检料的检验工作，以便仓库及时完成物料入库任务。
7.3盘点前，生产需做好生产任务备料工作，盘点期间生产需停止一切领料动作。
注：如遇特殊情况(领料或来料)，仓库人员需做好手工帐。
仓库盘点管理制度（精选13篇）篇五
月末盘点，由仓库负责组织，财务部负责稽核。
1、盘点采用实盘实点方式
2、盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的顺序。
由库房准备夹板，盘点表，盘点前仓库账务需要全部处理完毕。
厨房原材料盘点为实地盘点制，每月末最后一天晚7：30仓库管理财务人员会同各厨房负责人根据当天剩余原材料库存进行盘点，盘点表填制要求书写清晰，品名，单价，数量，金额填写要规范，参与盘点人必须在盘点表上签字。
酒超盘点为永续盘点制，每月初1日早8：30由保管员打印商品盘点表，财务人员会同保管员依据盘点表对照实物进行盘点。盘点结束后，财务根据盘点结果及时处理当月盘盈盘亏商品。经领导批准后做相关账务处理。
仓库物品盘点为永续盘点制，保管员每天按规定做好收发业务，并根据入库单，领料单随时登记仓库账簿，做到日清日结，帐实相符，每月末收发业务完毕后根据仓库账面库存数量，对照实物进行盘点，做到帐实相符，于次日将盘点结果。
仓库盘点管理制度（精选13篇）篇六
目的规范仓储物资管理，有效降低库存，及时处理存货、盘活公司资产，确保账、卡、物相符。
适用范围。
本制度适用于浙江美欣达印染集团股份有限公司坯布(原坯、割绒坯)和成品仓库盘点管理。
职责。
财务部储运科负责仓储物资盘点的归口管理，各仓库负责实施，相关部门配合实施。
工作程序。
4.1。
盘点对象。
本制度盘点对象系指贮存于股份公司所属仓库的原坯、割绒坯和各厂生产入库的成品布。
4.2。
盘点方式。
4.2.1。
盘点分为月度、季度、年度盘点三种;。
4.2.2。
月度盘点由仓库每月底进行自盘，财务部不定期抽查;。
4.2.3。
季度、年度盘点由财务部派人监盘，仓储管理负责人安排仓库人员进行全面盘点。
4.3。
盘点实施。
4.3.1。
4.3.2。
季盘和年度盘点由财务部派出监盘人员，到现场进行监督盘点，财务部要负责编制盘点计划，做好盘前入账结存，并在25号前将盘点计划通知仓库，各仓库主管根据财务部计划安排好仓贮人员进行帐、卡、物现场清点，盘点时财务监盘人必须到现场实施监督，仓库负责做好盘点汇总记录。盘点汇总表一式三份，在下月3号前分别报财务、经营部各一份，仓库留存一份。
4.4。
4.4.1。
4.4.2。
4.4.3。
4.4.4。
仓管人员未尽保管责任或由于过失或误发致使公司财物损失的，相关责任人应承担相应赔偿责任。
4.5。
4.5.1。
4.5.2。
4.5.3。
财务部负责做好仓库盘点监督管理，发现仓库不按本制度及时盘点或不能及时提供盘点汇总表的，财务部有权采取经济手段给予处罚，并责令限期完成盘点和补报盘点汇总表。
相关记录：
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仓库盘点管理制度21、目的为了更准确的做好仓库原材料及产成品的盘点工作，使仓库账实相符，为公司原材料及产成品仓库的管理提供可靠的数据，规范原材料及产成品仓库合理的盘点作业流程，通过仓库盘点发现作业与管理中存在的问题、规范公司的管理制度，做出相应的措施，从而提高原材料及产成品仓库库存管理水平，减少损失特制定此规定。
2、范围。
盘点范围：各生产厂所有库存原材料及产成品。
3、盘点方式。
3.1定期盘点。
1)日盘点。
保管员负责每天对仓库合格进库的原材料及生产的产成品进行实物盘点。
2)月末盘点。
3)年末盘点。
3.2不定期盘点。
不定期盘点由调度中心自行安排，对仓库原材料急产成品的库存情况实地盘点，检查各仓库账物相符情况。
5、盘点方法。
仓库保管员盘点需采用实地盘点法，目测、估计数量;盘点完毕后需出具“仓库盘点表”，并由生产厂、调度中心同意后签字确认。
驻厂核算员负责抽盘，保管员需配合好驻厂核算员的抽盘工作。驻厂核算员在抽盘时若发现盘点数据差异，立即对保管员的盘点数据查明原因，保管员需对驻厂额核算员收发盘点表的数据签字确认。
6、盘点后的稽核工作。
盘点完毕后，各生产厂驻厂核算员对由生产厂提供的库存原材料的盘点数据进行分别整理盘点表，并由生产厂、调度中心、技术部、财务部签字确认后，最后交给公司财务人员。
盘点工作奖惩。
在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;。
盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘。对在盘点过程中造成的盘盈、盘亏现象需做如下处理：
1、盘盈数量2.5%以内的，需提出按盘盈实物成本价的一定比例对生产厂进行考核，并由生产厂自行分解责任部门;盘盈数量在2.5%以上的，需由效能监察室对生产厂提出考核，并由生产厂找出责任部门，责任分解后交由公司效能监察室，由公司根据情况恶劣性决定考核金额。
2、盘亏数量在2.5%以内的，需由效能监察室提出按盘亏实物成本价的一定比例对生产厂进行考核，并由生产厂自行分解责任部门;盘亏数量在一百吨以上的，需由效能监察室对生产厂提出考核，并由生产厂找出责任部门，责任分解后交由公司效能监察室，由公司根据情况恶劣性决定考核金额。
1.目的为了更好准确的做好仓库原材料盘点工作，使仓库账实物相符，为公司原材料仓库的管理提供可靠的数据，规范原材料仓库合理的盘点作业流程，通过仓库盘点发现作业与管理中存在的问题、体现仓库收发员的工作绩效，做出相应的措施，从而提高原材料仓库库存管理水平，减少损失制定此规定。
范围。
盘点范围：仓储工区原材料仓库所有库存原材料。
盘点方式。
3.1定期盘点。
1)日盘点。
仓库收发员须每天下班前对仓库合格进库的原材料进行实物盘点。
2)月末盘点。
3)年末盘点。
3.不定期盘点。
不定期盘点由公司自行安排，对仓库原材料库存情况进行抽盘，检查各仓库账物卡相符情况。
4.盘点方法。
仓库收发员盘点须采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量;各仓库收发员对所负责区域内原材料进行全面盘点完毕并按要求做相应详细记录;盘点完毕后须需“仓库盘点表”，仓库统计员负责抽盘，收发员需配合好统计员抽盘工作。统计员在抽盘时若发现盘点数据差异，立即对收发员的盘点数据查明原因。收发员须对统计员抽查盘点表的数据签字确认。
5.盘点后的稽核工作。
6.盘点工作奖惩。
在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员公司根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核。
仓库盘点管理制度（精选13篇）篇七
制定合理的盘点作业管理流程，确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。下面是仓库盘点管理条例，欢迎参阅。
1目的。
规范仓储物资管理，有效降低库存，及时处理存货、盘活公司资产，确保账、卡、物相符。
2适用范围。
本制度适用于浙江美欣达印染集团股份有限公司坯布(原坯、割绒坯)和成品仓库盘点管理。
3职责。
财务部储运科负责仓储物资盘点的归口管理，各仓库负责实施，相关部门配合实施。
4工作程序。
4.1盘点对象。
本制度盘点对象系指贮存于股份公司所属仓库的原坯、割绒坯和各厂生产入库的成品布。
4.2盘点方式。
4.2.1盘点分为月度、季度、年度盘点三种;。
4.2.2月度盘点由仓库每月底进行自盘，财务部不定期抽查;。
4.2.3季度、年度盘点由财务部派人监盘，仓储管理负责人安排仓库人员进行全面盘点。
4.3盘点实施。
4.3.2季盘和年度盘点由财务部派出监盘人员，到现场进行监督盘点，财务部要负责编制盘点计划，做好盘前入账结存，并在25号前将盘点计划通知仓库，各仓库主管根据财务部计划安排好仓贮人员进行帐、卡、物现场清点，盘点时财务监盘人必须到现场实施监督，仓库负责做好盘点汇总记录。盘点汇总表一式三份，在下月3号前分别报财务、经营部各一份，仓库留存一份。
4.4盘点处理。
4.4.4仓管人员未尽保管责任或由于过失或误发致使公司财物损失的，相关责任人应承担相应赔偿责任。
4.5.3财务部负责做好仓库盘点监督管理，发现仓库不按本制度及时盘点或不能及时提供盘点汇总表的，财务部有权采取经济手段给予处罚，并责令限期完成盘点和补报盘点汇总表。
1、目的。
为了更准确的做好仓库原材料及产成品的盘点工作，使仓库账实相符，为公司原材料及产成品仓库的管理提供可靠的数据，规范原材料及产成品仓库合理的盘点作业流程，通过仓库盘点发现作业与管理中存在的问题、规范公司的管理制度，做出相应的措施，从而提高原材料及产成品仓库库存管理水平，减少损失特制定此规定。
2、范围。
盘点范围：各生产厂所有库存原材料及产成品。
3、盘点方式。
3.1定期盘点。
1)日盘点。
保管员负责每天对仓库合格进库的原材料及生产的产成品进行实物盘点。
2)月末盘点。
3)年末盘点。
3.2不定期盘点。
不定期盘点由调度中心自行安排，对仓库原材料急产成品的库存情况实。
5、盘点方法。
仓库保管员盘点需采用实地盘点法，目测、估计数量;盘点完毕后需出具“仓库盘点表”，并由生产厂、调度中心同意后签字确认。
驻厂核算员负责抽盘，保管员需配合好驻厂核算员的抽盘工作。驻厂核算员在抽盘时若发现盘点数据差异，立即对保管员的盘点数据查明原因，保管员需对驻厂额核算员收发盘点表的数据签字确认。
6、盘点后的稽核工作。
盘点完毕后，各生产厂驻厂核算员对由生产厂提供的库存原材料的盘点数据进行分别整理盘点表，并由生产厂、调度中心、技术部、财务部签字确认后，最后交给公司财务人员。
盘点工作奖惩。
在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;。
盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘。对在盘点过程中造成的盘盈、盘亏现象需做如下处理：
1、盘盈数量2.5%以内的，需提出按盘盈实物成本价的一定比例对生产厂进行考核，并由生产厂自行分解责任部门;盘盈数量在2.5%以上的，需由效能监察室对生产厂提出考核，并由生产厂找出责任部门，责任分解后交由公司效能监察室，由公司根据情况恶劣性决定考核金额。
2、盘亏数量在2.5%以内的，需由效能监察室提出按盘亏实物成本价的一定比例对生产厂进行考核，并由生产厂自行分解责任部门;盘亏数量在一百吨以上的，需由效能监察室对生产厂提出考核，并由生产厂找出责任部门，责任分解后交由公司效能监察室，由公司根据情况恶劣性决定考核金额。
1.目的。
为了更好准确的做好仓库原材料盘点工作，使仓库账实物相符，为公司原材料仓库的管理提供可靠的数据，规范原材料仓库合理的盘点作业流程，通过仓库盘点发现作业与管理中存在的问题、体现仓库收发员的工作绩效，做出相应的措施，从而提高原材料仓库库存管理水平，减少损失制定此规定。
2范围。
盘点范围：仓储工区原材料仓库所有库存原材料。
3盘点方式。
3.1定期盘点。
1)日盘点。
仓库收发员须每天下班前对仓库合格进库的原材料进行实物盘点。
2)月末盘点。
3)年末盘点。
3.不定期盘点。
不定期盘点由公司自行安排，对仓库原材料库存情况进行抽盘，
检查各仓库账物卡相符情况。
4.盘点方法。
仓库收发员盘点须采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量;各仓库收发员对所负责区域内原材料进行全面盘点完毕并按要求做相应详细记录;盘点完毕后须需“仓库盘点表”，仓库统计员负责抽盘，收发员需配合好统计员抽盘工作。统计员在抽盘时若发现盘点数据差异，立即对收发员的盘点数据查明原因。收发员须对统计员抽查盘点表的数据签字确认。
5.盘点后的稽核工作。
6.盘点工作奖惩。
在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员公司根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核。
仓库盘点管理制度（精选13篇）篇八
仓库管理制度(纺织企业)
1 目的
规范原料仓、成品仓、五金仓的管理。
2 范围
适用于公司原料仓、成品仓、五金仓的管理。
3 职责
3.1 原料仓负责公司原材料、下脚料的进仓、存储、出仓工作。
3.2 成品仓负责公司棉纱成品、包装物及辅料的进仓、存储、出仓工作。 3.3五金仓负责公司五金备件，机台配件，各种润滑油，日常用品，生活劳保用品的进仓、存储、出仓工作。负责存储尚有价值的废旧物料。
4 工作内容
4.1 原料仓管理
4.1.1原料仓管理机制
原料仓由公司的仓库主管直接负责日常事务的管理和审计，财务部负责仓库经济资料、数据统计和具体业务的指导。
4.1.2 原料仓进仓、验收制度
4.1.2.1 原料进仓时如下雨，要在指定的地点卸货；如不下雨但地上有雨水，要在地上铺上防水布，以防棉花浸湿而霉变。
4.1.2.2 随车来的散包，如可以分清批号，通知排包工及时打包并放回原批，如分不清批号，要通知棉检及时处理；零包（包上有完整批号，但数量很少）要按产地、批号分开放置，并及时通知棉检处理。
4.1.2.3 每批棉花进仓时，仓管员要根据经营部提供的产地、卡号、批号、等级、件数、重量等资料，及时核对有关信息，如有出入，应及时向仓库主管汇报。
4.1.2.4 每批棉花进仓时，应按包头重量填写检斤单，检斤单一式3份：自存一份、经营部一份、财务部一份。
4.1.2.5 根据检斤单算出的净重如与经营部提供的净重相差超过国家规定，要及时报告，经营部据此向供应商索赔。
4.1.2.6 根据经营部提供的公定重量办理进仓。
4.1.2.7 外购落棉、下脚料进仓时，应按包头重量填写检斤单，检斤单一式3份：自存一份、经营部一份、财务部一份。并以此重量办理进仓。
4.1.2.8 本公司回用花、下脚料进仓时，以包头重量进仓，并按件数的10%的抽查重量。如与包头重量相符，按包头重量进仓，如不符，责成进仓部门重新称重并按新重量办理进仓。
4.1.2.9 进仓后的原料必须在一天之内按分批后的批号、数量准确报给棉检室，以便抽样检验、安排使用。
4.1.3 原料仓存储、堆放制度
4.1.3.1 在仓库地面画线指明原料堆放区域。留出墙距0.5米，纵横各2米宽的井字形通道，以利仓库内的空气流通。
4.1.3.2 原料进仓以后，必须严格按包装、级别、批号分档分堆堆放。绝对不允许有混批现象。
4.1.3.3 原料堆垛要整齐有致，层与层之间交叉放置，保证安全稳妥。在堆垛时，棉堆高度应在四层以上，十层以下，并依每批的总件数及高度要求，算准底包数，以尽量利用仓库空间，增加库容。
4.1.3.4 每批原棉进仓后必须挂牌，标明每堆（批）棉花的产地、批号、等级、数量、进仓时间等。
4.1.3.5 仓库大门要每天打开，使仓库内的空气流通。在雨季或高温、潮湿天气时，必须适当地进行排气，防止棉花受潮或温度过高。
4.1.3.6 正常生产时，仓库应每5天一次将库存的原棉件数准确地报给棉检室，转纺前夕一星期内，每天报数。
4.1.3.7 发霉、变质的棉花，要另行放置，及时通知棉检和相关部门协商处理。分级室退回的棉花应单独放置，并注明原因，以便安排使用。
4.1.4 原料仓出仓制度
4.1.4.1 原料出给生产车间时，要严格按棉检室开出的《领料单》上的等级、批号、件数，出仓，并监督排包工的拉包工作，绝对不允许出现错批、错包现象。并按公司规定办理出仓手续。
4.1.4.2 回花、下脚、废料出给外单位时，要有两名仓管员在场共同监督出仓。同时， 应按包头重量填写检斤单，检斤单一式3份：自存一份、经营部一份、财务部一份。
4.2 成品仓仓库管理 4.2.1 成品仓仓库管理机制
成品仓由公司的仓库主管直接负责日常事务的管理和审计，财务部负责仓库经济资料、数据的统计和具体业务的指导。
4.2.2 成品仓进仓、验收制度
4.2.2.1 包装组每天统计包装好的成品数量后，填写《入库单》。仓管员清点核对无误后，在《入库单》上签名确认，安排搬运工将包装好的成品运入仓库，并按要求堆放整齐。
4.2.2.2 包装材料及辅助材料到厂后，仓管员以发票为准，核对供应商提供的送货单，确认品种，规格，数量无误后，安排搬运到仓库，仓管员在旁监督，安排堆放位置。并立即通知有关部门进行验收。
4.2.3成品仓存储、堆放制度
4.2.3.1 仓库里成品、包装物及辅料要划分不同区域放置，不同品种、规格、批号的成品、包装物及辅料要分开放置，且做好标识。
4.2.3.2 成品的堆放在做到既方便盘点、出仓，又能有效地提高库容。
4.2.4成品仓出仓制度
4.2.4.1 棉纱成品出仓时，仓管员根据经营部发出的《产品出仓通知单》安排装车并填写《棉纱成品出仓单》，经顾客或顾客的委托代理人核对无误后签名。顾客或顾客的委托代理人凭此单到经营部办理有关手续。
4.2.4.2 有样品纱时，仓管员开出《棉纱成品出仓单》，经营部有关人员签名确认，提货并交给顾客或顾客的委托代理人。
4.2.4.3 需要领用包装物及辅料的部门必须指定专人到成品仓领取包装物及辅料。仓管员填写《领料单》，领料人签名确认，并立即运走所领用的物料。
4.3 五金仓管理
4.3.1 五金仓管理机制
五金仓由公司的仓库主管直接负责日常事务的管理和审计，财务部负责仓库经济资料、数据的统计和具体业务的指导。
4.3.2 五金仓进仓、验收制度
4.3.2.1 物料到仓库后，仓管员立即通知相关的采购员,确认所采购的物料的品种、规格、数量等资料。采购员确认后，由仓管员通知下列人员进行验收 a、重要物料（关键的工艺部件），由采购员与品管部进行验收。 b、进口件，由采购员与使用部门进行验收。 c、一般物料，由采购员与仓库进行验收。
4.3.2.2 各部门暂时不用的旧物料、损坏但尚还有价值的物品，退回五金仓库管理。
仓库填写《入库单》。
4.3.3 五金仓存储、堆放制度
4.3.3.1 仓库在地面划线指明物料堆放区域，并根据物料的性质，分类、分区域放置。能上物料架的一定要上架，不能上架的要在指定区域摆放齐。危险品单独存放，并与其它物料保持足够的距离。
4.3.3.2 同类物料要按一定的规则摆放，每种物料都必须用物料卡标明品种、规格、单价等信息。
4.3.3.3 入库的废旧物料单独存放，可再利用与不可再利用的要分开放置，且做好标识。
4.3.4 五金仓出仓制度
4.4.4.1 各部门必须指定专人到五金仓领取物料。非指定人员到五金仓领取物料，仓管员必须拒绝发料。
4.4.4.2 各部门指定人员需到五金仓领用物料时，必须持经本部门领导签名同意后的《领料单》到五金仓领用指定物料。仓管员按上述领料单指明的物料品种、规格、数量等发料，不得多发、少发。
4.4.4.3 各部门领料人员和仓管员共同核对所领物料的品种、规格、数量，由仓管员在《领料单》上签名确认。各部门领料人员必须立即将所领物料拿走。
6 质量记录
仓库盘点管理制度（精选13篇）篇九
第一条为保障公司正常生产经营，维护公司财物的安全、完整，提高仓库的管理水平，规范仓库相关管理，减少物料占用资金，提高资金利用率，特制定本办法。
第二条本办法规范仓库的物料管理，所称“物料”包括《采购管理办法》所指原材料及半成品、成品。
第三条仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。
第四条仓库管理员对所保管财物负有妥善保管的责任。对所保管的财物如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者，负赔偿责任并立即解除职务。
第五条做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商名称有意图地告诉竞争对手或与公司不相关的人员。
第六条仓库管理员设物料保管员、记账员两个职务。仓库作业及数据受财务部的指导与监督。
第七条仓库管理员的职责如下：
1、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。
2、严格按照《进料验收管理办法》的要求做好材料验收工作。
3、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。
4、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。
5、认真做好仓库物料收发、保管、盘点工作，仓库分原材料仓、成品仓，要合理利用仓库空间。
第八条供应商送货必须按照仓管指定的地方整齐地堆放，核实数量后开《送检通知单》交品质部签字送检，《送检通知单》一式两联，一联交如品质部门，一联存根，不能当时确认的，仓管应在送货单上签“数量已核，品质未确认。”
第九条当品质确认后，良品放入仓库，填写入库单，交品质部签字，入库单一式三联，其中第二联红色联每半月整中上交财务，第三联黄色联会同送货单一起交采购部作为付款凭证。不良品放到不良品区，等品质通知采购部门和供应商，特采分选或退货，分选的良品入库，不良品填写退货单给供应商并要求补货，并做好卡、账的的登记工作。
第十条领料由生产领料员按照生产订单的物料需求表填写领料单，物料名称、规格、数量必须填写清晰、字迹工整，经生产领班签字到仓库领料。
第十一条仓库保管员根据领料单核实订单后依据领料单上的数量发料，并在相应的物料卡上填写发货数量，收回领料单上的仓库保管联，做好相应的进出台账，做到物、卡、账相一致。
第十二条仓库记账员依据发料员的进出单据填写好日进出报表和库存表，每天早上发给生产部门的pmc专员，pmc专员依据库存表填写请购单的库存量和采购量，并考虑在生产过程中的损耗适量备料。
第十三条记账员每天要根据库存量不定期的抽检物料的库存数量，如有账目数量与实际不符，立即与保管员核实并查明原因，应告之上级主管部门解决。
第十四条记账员每月月底会同保管员进行仓库盘点，并根据财务要求做好《月物料进出报表》。
第十五条生产部门物料损耗的，需把不良的或报废的物料填写《退料单》，把相应的物料送到品质部门确认签字后，送到资材部门签字。如果退料是因物料本身不良的，《退料单》经生产领班、品检员、仓库员签字后生效，采购部接到退料单相关联次后应立即通知供应商补货，若物料是生产报废的应另行填写领料单而且必须在单上注明“生产报废补领料”凡不注明的将提交上级主管部门处理。若退料的同时仓库无备料，生产部门pmc应视情况紧急程度迅速通过采购部要求供应商补货或填写请购单请购，月底生产部门自行统计报废率并以邮件方式发送给品质部、资材部门、财务部、采购部。
仓库盘点管理制度（精选13篇）篇十
1目的规范仓储物资管理，有效降低库存，及时处理存货、盘活公司资产，确保账、卡、物相符。
2适用范围。
本制度适用于浙江美欣达印染集团股份有限公司坯布(原坯、割绒坯)和成品仓库盘点管理。
3职责。
财务部储运科负责仓储物资盘点的归口管理，各仓库负责实施，相关部门配合实施。
4工作程序。
4.1盘点对象。
本制度盘点对象系指贮存于股份公司所属仓库的原坯、割绒坯和各厂生产入库的成品布。
4.2盘点方式。
4.2.1盘点分为月度、季度、年度盘点三种;。
4.2.2月度盘点由仓库每月底进行自盘，财务部不定期抽查;。
4.2.3季度、年度盘点由财务部派人监盘，仓储管理负责人安排仓库人员进行全面盘点。
4.3盘点实施。
4.3.2季盘和年度盘点由财务部派出监盘人员，到现场进行监督盘点，财务部要负责编制盘点计划，做好盘前入账结存，并在25号前将盘点计划通知仓库，各仓库主管根据财务部计划安排好仓贮人员进行帐、卡、物现场清点，盘点时财务监盘人必须到现场实施监督，仓库负责做好盘点汇总记录。盘点汇总表一式三份，在下月3号前分别报财务、经营部各一份，仓库留存一份。
4.4.4仓管人员未尽保管责任或由于过失或误发致使公司财物损失的，相关责任人应承担相应赔偿责任。
4.5.3财务部负责做好仓库盘点监督管理，发现仓库不按本制度及时盘点或不能及时提供盘点汇总表的，财务部有权采取经济手段给予处罚，并责令限期完成盘点和补报盘点汇总表。
5相关记录：
仓库盘点管理制度21、目的为了更准确的做好仓库原材料及产成品的盘点工作，使仓库账实相符，为公司原材料及产成品仓库的管理提供可靠的数据，规范原材料及产成品仓库合理的盘点作业流程，通过仓库盘点发现作业与管理中存在的问题、规范公司的管理制度，做出相应的措施，从而提高原材料及产成品仓库库存管理水平，减少损失特制定此规定。
2、范围。
盘点范围：各生产厂所有库存原材料及产成品。
3、盘点方式。
3.1定期盘点。
1)日盘点。
保管员负责每天对仓库合格进库的原材料及生产的产成品进行实物盘点。
2)月末盘点。
3)年末盘点。
3.2不定期盘点。
不定期盘点由调度中心自行安排，对仓库原材料急产成品的库存情况实地盘点，检查各仓库账物相符情况。
5、盘点方法。
仓库保管员盘点需采用实地盘点法，目测、估计数量;盘点完毕后需出具“仓库盘点表”，并由生产厂、调度中心同意后签字确认。
驻厂核算员负责抽盘，保管员需配合好驻厂核算员的抽盘工作。驻厂核算员在抽盘时若发现盘点数据差异，立即对保管员的盘点数据查明原因，保管员需对驻厂额核算员收发盘点表的数据签字确认。
6、盘点后的稽核工作。
盘点完毕后，各生产厂驻厂核算员对由生产厂提供的库存原材料的盘点数据进行分别整理盘点表，并由生产厂、调度中心、技术部、财务部签字确认后，最后交给公司财务人员。
盘点工作奖惩。
在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;。
盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘。对在盘点过程中造成的盘盈、盘亏现象需做如下处理：
1、盘盈数量2.5%以内的，需提出按盘盈实物成本价的一定比例对生产厂进行考核，并由生产厂自行分解责任部门;盘盈数量在2.5%以上的，需由效能监察室对生产厂提出考核，并由生产厂找出责任部门，责任分解后交由公司效能监察室，由公司根据情况恶劣性决定考核金额。
2、盘亏数量在2.5%以内的，需由效能监察室提出按盘亏实物成本价的一定比例对生产厂进行考核，并由生产厂自行分解责任部门;盘亏数量在一百吨以上的，需由效能监察室对生产厂提出考核，并由生产厂找出责任部门，责任分解后交由公司效能监察室，由公司根据情况恶劣性决定考核金额。
1.目的为了更好准确的做好仓库原材料盘点工作，使仓库账实物相符，为公司原材料仓库的管理提供可靠的数据，规范原材料仓库合理的盘点作业流程，通过仓库盘点发现作业与管理中存在的问题、体现仓库收发员的工作绩效，做出相应的措施，从而提高原材料仓库库存管理水平，减少损失制定此规定。
2范围。
盘点范围：仓储工区原材料仓库所有库存原材料。
3盘点方式。
3.1定期盘点。
1)日盘点。
仓库收发员须每天下班前对仓库合格进库的原材料进行实物盘点。
2)月末盘点。
3)年末盘点。
3.不定期盘点。
不定期盘点由公司自行安排，对仓库原材料库存情况进行抽盘，检查各仓库账物卡相符情况。
4.盘点方法。
仓库收发员盘点须采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量;各仓库收发员对所负责区域内原材料进行全面盘点完毕并按要求做相应详细记录;盘点完毕后须需“仓库盘点表”，仓库统计员负责抽盘，收发员需配合好统计员抽盘工作。统计员在抽盘时若发现盘点数据差异，立即对收发员的盘点数据查明原因。收发员须对统计员抽查盘点表的数据签字确认。
5.盘点后的稽核工作。
6.盘点工作奖惩。
在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员公司根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核。
仓库盘点管理制度（精选13篇）篇十一
（１）本维修规程适用于大型铁路机械化养护设备使用的道依茨４１３ｆ、５１３系列风冷柴油机，其它柴油机可参照执行。
（２）道依茨风冷柴油机的维修工作，是保证该系列柴油机恢复功率，完全排除故障的重要手段。为了规范该系列柴油机的维修服务工作，主要是解体大修工作，保证修理质量，特制定本维修规程，供各使用单位大修柴油机时参考。
（３）柴油机的维修服务工作，应该积极贯彻以日常保养为主、大修为辅的方针，实行平时保养、定期检查和解体大修相结合的维修保养制度。确保柴油机正常运行，满足施工使用要求。
（４）柴油机使用过程中的日常保养和故障排除工作，是直接关系到柴油机的使用寿命和工作状态的大问题，必须认真对待并坚决执行柴油机例行保养要求和其它相关使用要求。具体可参照保养服务要求。
（５）柴油机修理服务具体的操作要求和技术要求，请参照道依茨４１３ｆ、５１３系列风冷柴油机车间修理手册。
２、柴油机大修基本概念
（１）柴油机解体大修，必须将柴油机从车架或设备上卸下来，全面解体、清洗、检查所有零部件，分析造成解体大修的直接原因，制定切实可行的修复方案。
（２）重要部位的高强度螺栓、螺钉或螺母等的紧固必须按照道依茨风冷柴油机螺栓拧紧规程的要求进行拧紧，认真检查螺纹，不得有非正常伸长、断扣、毛刺或碰伤，螺纹与螺杆过渡圆弧处不得有划痕或裂纹等问题。重要部位的螺栓、螺钉重复使用不得超过三次。连杆螺栓只能使用一次，大修时必须予以更换。
３、柴油机维修基本要求
１、柴油机维修工作分类
柴油机的维修工作分为日常保养、定期检查保养和解体大修三个部分，具体如下：
（１）日常保养工作在柴油机正常使用过程中进行，具体工作由柴油机操作者进行。
（２）定期检查保养工作可以分为夏季检查保养、冬季检查保养、针对性检查保养和中修服务等内容。具体工作应该由专业维修人员进行。
（３）柴油机解体大修工作，是在柴油机出现重大故障或达到大修年限而进行的以恢复其工作状态的工作。必须由具备修理手段并具有专业维修技师单位或公司进行。
２、柴油机维修的基本要求
（１）各项维修保养工作，必须严格按照相关要求和规定进行，对所进行的维修工作，一定要对服务内容进行认真仔细的记录，以备查询。
（２）维修过程中使用的零部件，必须满足道依茨风冷柴油机技术要求并具有可靠的质量保证。
４、柴油机大修基本条件
柴油机在使用过程中，出现下列问题，一般应考虑解体大修。
（１）柴油机带负荷工作时，严重冒蓝烟。
（２）柴油机机油消耗量突然明显增加。
（３）柴油机施工时明显感到功率不足，功率下降25％以上。
（４）柴油机曲轴箱废气压力大。
（５）柴油机机油压力低，正常运行时低于１.00bar，经调整后仍然不能达到规定要求。
（６）柴油机工作中有异响或严重敲缸声，现场无法排除。
（７）柴油机汽缸工作压力低于极限值。即柴油机在启动马达的拖动下，以每分钟１４０～２４０转／分运转时，气缸压力低于２５bar。
（８）柴油机出现严重故障（严重拉缸、抱轴、烧瓦等故障）。
（９）柴油机累计工作８０００小时或使用时间已超过１０年。
（１０）其它认为应该进行解体大修的问题和故障。
仓库盘点管理制度（精选13篇）篇十二
一、食品仓库实行专人管理。非仓库保管员不得随便进入仓库，仓库保管员非工作时间禁止私自入库，杜绝出现食品和物资外流现象。
二、食品仓库必须专用，不得将食品与非食品混放，严禁有毒有害物品进入仓库。对于特殊用品，如火锅用酒精、热盆用的酒精等易燃物品要另外存放，以防火灾。
三、加强仓库安全工作，库内防火防盗设施齐全，做到人离灯熄，人离锁门。
四、严格执行仓库食品进、发货登。
记和盘点制度。食品入库前，要过细从严、认真做好食品质量的验收，严禁腐烂、变质、过期、“三无”等食品入库。要按照先进先出，易坏先用的原则进行食品出库。每月最后一天对仓库进行盘点、对账，并填好报表上报管理人员。
五、仓库应保持清洁卫生、通风、干燥，食品实行分类存放，要离地离墙。认真做好“六防”工作，即：防火、防盗、防投毒、防腐、防鼠、防虫。并有防鼠、防蝇、防尘设施。严禁在仓库内吸烟。
一、食品与非食品应分库存放，不得与洗化用品、日杂用品等混放。
相关证件证明应当保存一年以上备查。
三、食品仓库实行专用并设有防鼠、防蝇、防潮、防霉、通风的设施及措施，并运转正常。
四、食品应分类，分架，隔墙隔地存放，(地10厘米、墙10厘米)各类食品有明显标志，有异味或易吸潮的食品应密封保存或分库存放，易腐食品要及时冷藏、冷冻保存。
五、建立仓库进出库专人验收登记制度，做到勤进勤出，先进先出，定期清仓检查，防止食品过期、变质、霉变、生虫，及时清理不符合卫生要求的食品。
六、食品仓库应经常开窗通风，定期清扫，保持干燥和整洁。
七、工作人员应穿戴整洁的工作衣帽，保持个人卫生。仓库管理制度。
一、对采购的食品及原料认真验货，做好登记，验收合格后方可入库保存。
二、收集索证材料，分类存档，登。
记台帐。
三、食品及原料分类分架、隔墙离地存放，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。对不符合卫生要求的食品及原料，拒收入库。
四、货架上应对每类每批食品严格标明采购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限，做到帐、卡、物相符，挂牌存放，并做到先进先出。
五、存放的食品及原料应有包装，并标明产品名称，定型包装食品应贴有完好的出厂标识。禁止存放无标识及标识不完整、不清晰的食品及原料。
六、经常检查所存放的食品及原料，发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋、胖听等感官异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销帐、处理、登记并保存记录。
七、保持仓库内通风、干燥，做好防蝇、防尘、防鼠工作，仓库门口设防。
鼠板，仓库内灭鼠使用粘鼠板，不得采用鼠药灭鼠。
1、做好食品数量、质量，进、发货登记，做到先进先出，易坏先用。
2、定型包装食品按类别、品种上架堆放，挂牌注明食品质量及进货日期。
3、散装易霉食品勤翻勤晒，储存容器加盖密封。
4、肉类、水产、蛋品等易腐食品冷藏储存。
5、食品与非食品不能混放，与消毒药品，有强烈气味的物品，不同库储存。
6、仓库经常开窗通风，保持干燥。
7、冰箱、冷库经常检查，定期去霜、保持霜薄气足。
8、经常检查食品质量，发现食品变质、发霉、生虫等及时处理。
9、做好防蝇、防鼠、防虫、防蟑螂工作。
10、定期大扫除、保持仓库室内外清洁。史家庙小学食堂仓库卫生管理制度。
一、认真检查食品质量、数量，有无票、证，食品标签是否符合有关要求。
二、做好食品进、发货登记，做到先进先出，易坏先用。
三、库房内分类、分架、隔墙、离地存放食品原辅料、分大宗食品类，蔬菜类、干菜类、肉食类等。食品添加剂专柜存放，专人管理，建立使用台账。
四、食品与非食品不得混放；食品与消毒药品、有强烈气味的药品不得同库存放。严禁存放化学物品及私人物品。
五、散装易霉食品要勤晒勤翻，肉类、水产品、蛋类等易腐食品应冷冻或冷藏贮存，冷冻、冷藏食品应分类存放，严禁混放，并定期除霜。
六、常检查食品质量和库房卫生状况，并经常清扫、消毒、开窗通风换气，保持库房干燥。
七、
发现过期食品、腐败变质、发霉、生虫等食品应及时清除。
八、做好防鼠、防虫、防苍蝇及防蟑螂工作。天天美食仓库管理制度。
一、库管工作的基本要求。
必须真实反映本店经营所需的各种物资的进、销、存情况，为财务提供原始、真实、准确的营业成本资料，必须对库存物资的安全、完整负责。
二、库房的工作环境要求。
1、库房物品堆放必须按品种、规格分类存放，整齐有序，贴上标签。各类物品不得杂乱混放。
2、保持库房地面整洁、卫生、干燥，搞好“六防”工作。
3、闲杂人员不得随意进出库房。
三、库管计量、计算工作要求。
1、库管员开单或记账时前后使用计量单位必须统一，若出现计量单位混用所造成财务混乱、成本反映不真实等损失，由库管员承担。
如：酒水入库不能按箱、件为单位，应以其完整的最小计量单位“瓶”为入出库计量单位。
2、对菜品计算重量时，必须以市斤或公斤或克为计量单位。
如：菜、鱼、肉食、米面、菜籽油等。
3、对每种进出库物资的计算，采用先进先出法，金额要求保留小数点后两位。
四、库管员日常工作规范。
1、库管员应与采购员、各挡口厨师长密切配合，保持合理的库存量，严禁缺货现象的出现。
2、库房验收货物时，应与质检员等一起对货物质量和数量进行检查；对于零星采购的物品，要检查是否执行申购手续，未执行申购手续的，库管员有权拒收入库；属特殊情况，口头申购的，应事先通知库管；库管员应严格按《采购验收标准》组织入库物资的验收。
3、库管员有权拒收变质、过期、
假货等伪劣物资入库，对于水发货、菜类等可根据实际扣除一定比例的水份杂质。
5、坚持原则，除小修理材料、零星办公用品、低值易耗品外所有存货必须开具入库单或验收单。未经财务主管批准不得擅自寄存外人物品。
6、所有供货商提供的赠品必须验收入库并开具“入库单”，出库应填制“领料单”。
7、不得虚开、补开、漏开、单联填写入库单，必须整联复写，违者追究库管员经济责任乃至刑事责任。
8、货物入库后，库管应按类别、品质特征、进货批次分类存放，并填制标签。
9、领用物品应由领料经手人填制“领料单”，相关部门负责人、库管员及领料人签字后，库管员方可发货，并填制“出库单”，出库单一式三联，一联由领料部门存查，一联库管自留登记库房账，另一联按存货类别汇总于月底送财务室。
10、库管员所管物资不准擅自借出，违者应承担经济责任，物资调拨须履行相关手续。
11、发出存货实行“推陈出新、先进先出、按规定供应、节约用料”的发料原则，随时对存货进行检查。对贪图方便违反发料原则造成的存货变质、失效、霉烂等损失，库管员应承担相应经济责任。
12、库管员根据正确无误的入、出库单，随时登记库房明细账，做到数字清晰、名称规格齐全、及时结出余额。
13、库房账要求日清月结、内容完整账实相符、账表相符。
14、对滞销或质量不佳、过期的干。
杂、低值易耗品、物料用品和燃料等，退货时应开具“红字入库单”。
15、每天按时向财务室上报前一日存货进销存情况，每月末应对存货进行现场盘点，并填制盘点表。若存货发生盈亏，应随即查明原因，经批准后作出相应调整。
16、所有发料、进料凭证、供货商所送物品定价通知书等按月进行装订，妥善保管。
17、每日检查存货，并使其符合最高储备量及最低储备量标准，低于最低储备量应及时打申购单，经财务会计，总经理签字后通知供货商送货。
1、公司仓库除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。
动请仓管人员检查。
3、仓库内不准会客，不准带人到仓库范围参观。
4、仓库不准代人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。
5、任何人员，除验收时所需外，不准试用试看仓库商品物资。
6、仓库范围内不准生火，也不准堆放易燃易爆物品，严禁在仓库内将电线私拉乱接。
7、仓库应定期检查防火设施的使用实效，并做好防火工作。
8、仓库内的物品要分类储放，仓库内保证货架与主通道有一定的距离，货物与墙、灯、房顶之间保持安全距离。
9、仓库内的照明限60瓦以下白炽灯，不准用可燃物做灯罩，不准用碘钨灯、电熨斗、电炉、交流电收音机、电视机等电器设备，仓库内保持通风。各类物品要有标签并标明品名、规格、性能、进价。
10、仓库的电源开关要设在门口外面，要有防雨、防潮保护，每年对电线进行一次全面检查，发现可能引起打火、短路、发热、绝缘不良等情况，必须及时维修。
11、物品入库时要防止挟带火种，潮湿的物品不准入库。物品入库半小时后，值班人员要巡查一次安全情况。物品堆积时间较长时要翻堆清仓，防止物品炽热产生自燃。
1、仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格、质量和数量，发现与发票数量不符，以及质量、规格不符合使用部门的要求，应拒绝进仓，并立即向采购人员递交物品验收质量报告。
2、经办理验收手续进仓的物料，必须填制“商品、物料进仓验收单”，仓库据以记账。物料经验收合格、办理进仓手续后，所发生的一切短缺、变质、霉烂、变形等问题，均由仓库负责处理。
3、各部门领用物料，必须填制“领。
料单”或“内部调拨凭单”，经使用部门经理签名，再交仓库签字方可领料。
4、仓管人员必须严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁白条发货，严禁先出货后补手续。
5、仓库应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入、领用物料，应立即作相应的记载，以及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。
6、仓库人员应定期盘点库存物资，发现升溢或损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品物料盘盈盘亏报告表”，经财务部会计和总经理批准，据以列帐，并报财务部会计和总经理各一份。
7、为配合采购人员编好采购计划，及时反映库存物资数额，以节约使用资金，仓管人员应每月终编制“库存物资余额表”，于次月3日前送交总经理、财务部一份。
8、各项材料、物资均应制订最低。
储备量和最高储备量的定额，由仓管根据库存情况及时向采购人员提出请购计划，采购人员根据请购数量进行订货，以控制库存数量。
9、仓管因未能及时提出请购而造成供应短缺，责任由仓管部承担。如仓库按最低存量提出请购，而采购人员不能按时到货，责任则由采购人员承担。
为了加强公司的财物管理，确保财物盘点的正确性，准确核算营业成本，特制定本制度。
一、盘点范围及要求。
1、盘点范围包括：现金、存货、固定资产。
2、各项财务账册应于盘点前登记完毕。对盘点期间已收到而尚未办妥入账手续的物资，应另行分别存放并予以标示。
二、存货盘点。
1、存货盘点包括原材料、燃料、物料用品、低值易耗品、库存商品。
2、盘点方式：采用每月盘点和年终盘点。
3、盘点人员：
盘点人：由库管或实物负责人担任，负责点计数量。
监点人：由各部负责人、财务会计担任，负责盘点监督。盘点人员盘点当日一律停止休假，并按时到达盘点地点。
4、所有盘点都以静态盘点为原则，因此盘点开始后应停止财物的进出及移动。
5、所有盘点数据必须以实际清点、称重或换算的确实资料为据，不得以估计定数据，不得伪造数据记录。
6、盘点完毕，盘点人员应填制“盘点表”，各责任人签字，一式两联，第一联由财务部门留存，供核算盘点盈亏金额；第二联留存各部门备查。
7、鲜货及蔬菜采用“实地盘存制”确定成本，其他存货采用“永续盘存制”确定成本。
三、现金盘点。
1、现金盘点：包括现金、银行存款、支票等。
2、盘点方式：采用定期和不定期抽查。
3、盘点人员：出纳、会计。
4、现金盘点的时间，应于盘点当日上午发生收支前，或当日下午结账后进行。
5、盘点前应将现金柜封锁，并于核对账册后开启，由会点人和盘点人共同盘点。
6、会点人依实际盘点数详实填写“现金盘点表”一式三联，经双方签字认可后，第一联出纳留存，第二联会计留存，第三联交办公室留存。
四、账实不符的处理。
1、账载数额如有漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记帐人员应进行更正，情况严重者，报总经理、董事长处理。
2、账载数字如有涂改未盖章又无凭证可查、难以查核或有虚构数字者一。
律报总经理、董事长处理。
3、财物管理人员有下列情况，应报总经理处理。
对所保管的财物有盗卖，掉换或化公为私等营私舞弊行为；
对所管的财物未经批准而擅自转移、私借或损坏不报告行为；
未尽保管责任或由于过失致使财物被盗，损失或盘亏。食品仓库卫生管理制度。
1、食品仓库须做到卫生整洁，无霉斑、无鼠迹、无苍蝇、无蟑螂，仓库内通风良好，食品摆列整齐，库内不存放有毒、有害物品及个人生活用品。
2、食品仓库应经常开窗通风，定期清扫，保持干燥。避免阳光直接射入，保持所需温度和湿度。及时维护破损的食品垫离板、存放台、存放案、货架。
放，易腐食品要及时冷藏、冷冻保存；食品成品、半成品及食品原料应分开存放，食品不得与药品、杂品物品混放。
4、每周检查一次库房的防蝇、防尘、防鼠及防潮、防霉和通风设施，保证运转正常。
5、每周检查一次库房的食品、食品原料、半成品，及时发现、清理变质或过期等其他不符合食品卫生要求的食品。做好被清理食品登记和处理记录。
6、食品和原料出入库做到勤进勤出，对进库的各种食品、原料、半成品要掌握食品的进出状态，做到先进先出，尽量缩短贮存时间。防止食品过期、变质、霉变、生虫。
7、食品仓库管理人员要对入库的食品及其原料逐件进行感官检查和对票证、凭证进行核实，对无法提供有效证件的食品拒绝入库。
为加强公司产品食品卫生安全和仓库安全，为提高仓库的基础管理工作，
为加快货物的进出库效率，进一步规范产品流通、保管和控制程序，维护公司。
资产的安全完整，特制定本制度：
1、产品必须码放在垫板上，不允许产品直接接触地面，
产品摆放要做到“三齐”，堆码整齐、码垛整齐、排列整齐，不得出现混放或。
错放现象。产品必须要集中码放，一种产品必须码放在一排或并排二排，不能。
相隔另一种产品或过道码放。
2、仓库每种产品要有物料卡，对每类每批产品在物料卡上严格标明采购。
日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限，做到帐、卡、物相
符，挂卡存放。
3、库房码放产品必须留出进出货通道，码放垫板产品离顶部和墙壁不得。
小于30cm，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、
鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。
4、经常检查所存放的产品，发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋等异常、
变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字。
样，及时销帐、处理、登记并保存记录。
5、仓库内保持清洁、卫生，仓库要每周至少一次进行全面卫生清扫，仓。
库要保持空气流通，要有防潮、防。
火设施，要有防鼠粘板。做到无鼠、无蝇、
无虫、无灰尘。仓库内严禁吸烟。
6、仓库要有产品储存区、产品出货区、产品退货待处理区、不良产品存。
放区，用标签将每个区域标识明确，用胶带将每个位置区分清楚，不同的产品。
放置相对应的区域。
7.仓库消防灭火器要固定在墙壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放货。
物，货物放置也不能影响灭火器的取拿；紧急出口一定要保持畅通，为了产品。
不丢失，可用公司封条将安全紧急出口封上，定期检查是否损坏，并定期组织。
消防演习，对新进员工进行消防工具使用培训和消防安全培训。
8、加强入库人员管理。非仓库管理人员，未经许可不得进入仓库。
1、入库产品必须做好检查和验收工作，有发霉、变质、腐败、不洁的产。
品不准入库。
2、对采购的产品认真验货，做好登记，验收合格后方可入库保存，若有。
卫生检疫资料、海关资料，需收集并分类存档，登记台帐。
3、产品入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件。
等项目：
若查点合格，库房内勤需及时在管家婆进销存系统中填制一式三联“入库。
单”，需收集整理供货方送货单、需货方订货单等相关资料附后佐证，经仓库。
交财务核算用、第三联交搬运结算用。入库单存根联独立按月整理。
装订成册，妥善保管备查；财务联。
次日交接公司财务，并经财务审核后签字确。
认入账。系统自动生成的以“jh”打头的单据编号，严禁缺号，每缺一号处罚。
仓库负责人20元。
供货厂家随供货产品的配送物料，需一并办理入库，或系统无法操作的，
需手工备查登记，领用时需相关领导审核后办理出库。
若发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理。
入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一。
律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
4、入库的产品要做好各类物料和产品的日常核查工作，每月25日-30日。
部门和财务部门及时反映，以便及时调查原因调整库存数据。
1、所有产品出库时必须按照先进先出的原则执行。
2、产品出库时要保证产品质量卫生符合要求，不合格不得发货，同时出。
货产品不得出现串货、混发、混装或错发现象，
3、产品出库前，必须收集整理经销售部门领导审核的客户订货单或回款。
单等，库房内勤根据审核后的订单等资料及时在管家婆进销存系统中填制一式。
五联“出库单”，在系统中经仓库负责人审核后打印，并在打印的“出库单”
上，由相关经办人手工签字确认。第一联。
库房留存、第二联交财务核算用、第三联交。
财务作催收未付款、第四联交客。
户、第五联交送货司机，
搬运结算工资，以财务核算联为准。出库单存根联独立按月整理装订成册，妥。
善保管备查；财务联需次日交接公司财务，并经财务审核后签字确认入账。系。
统自动生成的以“xs”打头的单据编号，严禁缺号，每缺一号处罚仓库负责人。
20元。
产品出库时做到按审核无误的“出库单”出货，出货人员应根据出货单核。
对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可出库发货；出货后，
仓管人员要将出货数据登记入卡，管理人员登记入帐。
4、任何人员不得在仓库随意拿取样品。业务人员需要样品时，仓管人员。
应根据业务人员填写的《样品需求单》，给予发放，并登记入帐。
~26~。
5、严禁擅自拆箱、随意开瓶饮用仓库经营用产品。
四、退货管理：
退回“出库单”
若存在退“出库单”，即未实际退回实物产品的，需视同正常程序办理退货，填制“销售退。
货单”，经审核后打印并签字确认，严禁擅自在系统中反审核后删除“出库单”，
避免人为造成缺号。违者，一经发现处罚仓库负责人50元/单。
退回实物产品。
1、退货产品入库时仓管人员要区分良品和不良品，要将良品放置在退货。
待处理区，将不良品放置在不良产品存放区，不得混放，不得随意不分区域放。
置。
2、区分好的合格产品要整理分类、清点数量、做好标识。能够在市场上。
重新销售的产品要重新包装重新。
~27~。
入库，不能再市场上销售的产品要通过特殊渠。
道销售，或做促销活动时采用。
3、对确认报废的不良产品由仓管人员填写《报废处理单》交于仓库经理。
确认，并经财务人员审核后，仓管人员根据《报废处理单》将报废产品的型号、
数量清点清楚，方可报废处理。
4、报废产品不得随意倾倒处置，要将报废产品统一倒倾之当地相关部门。
指定的垃圾处理区域。
填制“销售退货单”时，需与原“出库单”核对，须与原“出库。
单”销售单价、数量、品名、规格等信息相符，方可办理。“销售退货单”以。
“ht”打头的单据编号，需连号，严禁缺号。违者，每缺一号处罚仓库负责人。
20元。
~28~。
1.产品有效证件不全的、有质量问题的产品，仓库管理人员有权拒绝入。
库。如有仓库有效证件不全的、有质量问题的产品入库，对仓库管理人员处罚。
50元/次，出现损失的追究相关管理人员责任。
2.异常库存未上报的，盘点时发现有质量问题产品未上报的处罚相关责。
任人50元/次，追究相关管理人员责任。
3仓库存放物品不符合规定的，仓库卫生没有按时打扫的第一次给予整。
改，以后处罚50元/次。
4、将不良产品和合格产品未分开存放的处罚20元/次，将不良产品未按。
规定出库的处罚相关责任人100元/次，并追究相关管理人员责任。
5、产品出库时未按照先进先出的原则执行时，处罚相关责任人50元/。
次。
6、将不良产品未经过《报废处理。
~29~。
单》处理的，由仓库管理人员和管理者。
全额赔偿。
7、未经允许擅自饮用仓库产品者，每发现一次处罚相关责任人50元/瓶。
本制度自颁布之日起试行两个月，未尽事宜将另行补充。
成都牛车水食品有限公司。
20xx-7-10。
1.未经允许任何人不得进入仓库；
2.不得在仓库内吸烟，做好防火、防潮、防盗、防尘工作，以确保货物安全；
3、仓管员应对仓库的储备情况熟悉掌握，如有储备不足要及时报告。
给专职文员；
4、严格按配送公司划分为合格品存放区，不合格品存放区；做到产。
品的有序摆放；
5、根据订货单以及对方的送货单。
~30~。
查验货物，如有差异应及时反映给专职文员，如无误填写入库单；
6、货物发放严格执行先进先出；每星期检查一次分库库存报表余额，以便调剂发货；
8、仓库严格按单出库，如有不符，仓库与配送点核实后必须即时办理补单、补货手续；
10、每天做好库存日报表后必须核对库存,确保帐实相符；如有不符必须当日查清；
~31~。
11、报表准确性由经理核查；
12、每月26号盘点一次，由经理安排专人进行实地盘点；
13、订单要求每天发出，遇不发单时仓库必须通知配送点。每星期六为盘点日；
14、如货物丢失，按货物零售价的70%由仓管员赔偿;。
15、单据、报表按月封箱保存半年；
16、统一的退货地址：厦门市湖里区枋湖村。
方婷收0592－8286146。
霍山蒲公英电商有限公司。
为加强本公司物资仓库的规范化管理，便于各部门及时掌握货源状态，有效提高工作效率，健全物资管理制度，保证物资安全，现结合本公司实际情况，特制订本制度。
~32~。
1、做好物资出、入库账目，做到物、帐相符。
2、做好物资的保管工作，防止损坏、变质、变形。
3、做好仓库的防火、防水、防盗工作。
4、做好物资供应工作，保障货物的及时装车派送。
二、仓库保管纪律要求。
1、严禁在仓库内吸烟。
2、严禁无关人员进入仓库。
3、严禁涂改账目。
4、严禁在仓库堆放杂物、废品。
5、严禁在仓库内存放私人物品。
6、严禁在仓库内闲谈、嬉戏、打闹。
7、严禁随意动用仓库消防器材。
8、严禁在仓库内乱接电源、临时电线和临时照明。
1、根据货物的种类和特性，结合仓库条件，做到货物定置摆放，合理有。
~33~。
序；所有货物须分类存储，货架要标明分区和编号，标示醒目，便于盘存和提取。
2、严禁食品、化妆品、服饰品等与有毒、腐蚀物品混合存储；有毒、腐蚀、易燃、易爆等物品须单独隔离存储，并设置明显标志。
3、仓库保管员须凭采购单及时填写物品入库账目，凭发货单及时填写出库账目，做好各类货物明细帐，做到日清月结，帐物相符。
4、每月月底之前，仓库管理人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。
5、做好仓库与运输环节的衔接工作，保证货物供应顺畅。
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6、在合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压等提出合理化建议。
7、对正、次品货物进行归类放置，残次品存“残次库”。
~34~。
8、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。
9、库管人员每天上下班前均须做好“三防”工作检查，确保安全，发现异常，要立即上报。
上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
下班检查是否锁门、拉闸、断电及其他不安全隐患；检查易燃、易爆等危险品是否单独存储、妥善保管。
雨雪天检查是否有漏雨、渗水隐患。
1、每周由仓库保管员、采购员、行管人员三方对库存货物进行一次盘点，每次盘点不得少于三人。盘点结束后，由仓库保管员做好盘存报表。
2、每月进行一次总盘点。总盘点时，除仓管、采购、行管人员参加外，须有财务人员或总经理参加。
3、总盘点时，如发现盈余、短少、
~35~。
残损等问题，必须查明原因，分清责任，及时出具书面报告，提出处理意见，报总经理批示。
五、入库流程。
1、所有货物均须需检验合格方可入库，对不合格货物可采取退货、返厂等方式进行处理。商家送货入库时，仓库负责人验收合格后方可签收。
2、货物入库时，须按类目、型号、尺寸、品质等进行分类放置。如发现品名、数量、型号、规格、品质、包装破损的，应通知立即通知厂家或采购其他方式及时处理。
3.仓库人员对所有入库物品须凭采购单及时登记入账。
六、出库流程。
1、每天上午8:30分、下午3点前，由仓管人员负责打印发货单，按单发货；
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~36~。
员负责统计备货。
3、货物出库，须按照货物的入库时间，遵照“先进先出”的原则。
4、发货前，对当天所要发的快递单按型号、数量、品牌进行分类，并对所发数量和型号进行登记。
5、仓管人员在发货时，发现货物质量有问题时，及时上报，并将货物独立存放，做出标识。
6、快递公司领走包裹后，仓管人员须及时填写出库账目，并及时对仓库进行清洁、整理。
7、各电商运营平台负责人，每周六负责统计所有产品销售清单，行管人员复核后交给采购人员。
8、内部员工购物，须填写内购申请单，经总经理审批后，内购员工将货款交给人事管理人员，由人事管理人员开具收据并在内购申请单上签字，仓管人员凭内购申请单发货，发货后内购申请单交回人事管理人员登记备案，仓管人员做好出库登记。
~37~。
八、惩处规定。
1、违反保管纪律要求的，每发现一次罚款10元。
2、仓库货物管理不善的，每发现一次罚款20元，造成损失的按价赔偿，造成重大事故的追究当事人责任。
3、不按规定盘存的，每发现一次罚款20元/人。
4、运营人员没有及时发送当天销售数量报表的，每发现一次罚款20元。
5、仓库人员发货时，出现错发、漏发的，每发现一次，罚款20元/人；多发的，按实际价值负责赔付。
6、罚款在当事人当月工资中扣除。
本制度自20xx年3月20日起执行。
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仓库盘点管理制度（精选13篇）篇十三
1、目的：确保原材料和外购物资入库前在质量和数量上符合有关要求，并防止贮存期间损坏和变质。
2、适用范围：原材料和采购物资的贮存管理。
3、职责：仓库主任负责物资的贮存管理。
4、工作流程
4.1入库前验收
a)仓库主任接到物资到货通知后，安排接货准备，如库房位置和到货记录等;
b)物资暂存放在“待验收区”，接到货记录格式，填写到货情况;
c)口管科按规定进行有关的进货检验;
d)按规范取样，不准在料堆上操作，以免损伤材料。
4.2入库
b)物资入库严格检尺、计量或理论换算，记账时标明盈亏;
c)物资的数量、材质、规格、批号、来源等必须与入库单相符;
d)各类物资按规格、材质、指定货位置摆放，标识应明显;
e)物资摆放、码垛形式、堆放高度要符合物资本身保管规定，保证库容和垛码整齐，充分利用仓库的作业面积。
4.3贮存保管和维护
a)物资收发账目齐全，保管员对所有物资应做到“账卡、物相符”、“定置存放”;
c)库房、架号、货位有明显标识;
d)不同规各或型号的物品不能混放在一起;
e)对易压变、压坏、互相作用和互相影响的物质，存放、码垛时不能放在一起;
f)对物资质量有直接影响的包装物，不准随意标识;
h)对表面粗糙度或准确度要求较高的材料和产品、码垛时要有防护措施;
i)库房内部设施应合理，符合安全、防火、保密等规定。
4.4内部发放
a)发放物资的数量、材质、规格、型号必须与领料单相符，发料凭证是领料单;
b)不符合审批程序的发料凭证或凭证内容填写不全、不清则不予发料;
c)物资出库时，品管科应开具质量合格证书;
e)如需送料，则送料时应保质量，杜绝混料、丢件、磕碰和划伤等，双方交接，相互验则签字。
5、质量记录
a)入库单;
b)出库单;
c)提交投料申请单;
d)库存定期检查记录。
以上记录存于仓库，保存期为1年。