最新仓库盘点管理制度规范（精选16篇）

在当今社会，规章制度在各个领域都起着重要的作用，它们可以促使人们遵守规则，维持秩序。通过对下面范文的学习，我们可以提高对规章制度制定和执行流程的认识和理解。

最新仓库盘点管理制度规范（精选16篇）

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最新仓库盘点管理制度规范（精选16篇）篇一

为了规范盘点作业管理流程，以确保公司库存货物的准确性，达到仓储货物的有效管理及保障公司财产的安全，完整，根据本公司情况特制定本制度。通过本制度，实现盘点流程的规范化管理，作为盘点作业方面的指导性文件。它通过对盘点的安排，计划，组织，初盘，复盘，核查，数据输入，盘点表审核，数据校正，盘点总结等方面进行说明，规定和指导，以给仓库盘点管理工作指明方向和给出措施方法。同时，贯彻盘点制度，查找库存管理漏洞，规范入库货物的收货清点，入库放位，库存数据更新及出库操作的出库提货，出库备货，出库清点，司机货物交接，出库单据开具等操作流程的精确性，规范性。保障营运操作规范化管理及客户货物的安全性。

盘点范围：货物盘点对象为仓库里所有库存的所有货物。

2、理货员：负责仓库物料盘点工作，最终盘点数据的核查，校正，盘点总结。

3、财务部：负责对盘点抽查、对盘点盈亏调整审核;并对盘盈、盘亏物料做出处理意见，进行有关的帐物处理，定期或不定期对各项存货进行核实、盘点。

4.1盘点方式

1)循环盘点：每次入库收货操作或出库备货操作完成之后1小时内，仓管员需要对该货物剩余库存进行即时盘点，由仓储主管进行复盘。

2)交班盘点：对于待发货物，仓储交接班时各班主管需同时进行库存货物盘点，并作为交接必续之一。

3)周末盘点：对于本周入库货物，截止每周五下午14：00为止的库存进行周末盘点，由运营部组织并安排实施。

4) 月末盘点：对于所有库存货物，每月的最后一个星期五进行整体盘点，由运营部组织，财务部复盘。

5) 年末盘点：每年12月20日，对仓库所有货物库存及仓库设备，用品进行盘点，由运营部组织并安排实施，财务部稽查。

6)不定期盘点：财务不定期的盘点采取动态盘点、抽盘的方式进行，具体盘点时间由财务部确定后通知运营部即时安排。

4.2盘点方法及注意事项

1)盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量;

2)盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序;

3)所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录;

4)参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项;

5)盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果;

6)粘贴在货物上的【货物盘点标示卡】，在盘点工作全部结束之后，必须将其取下来，避免交货到客户处形成“异物混入投诉”

4.3盘点计划

4.3.1盘底计划书

1)周末、月底盘点由运营部组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意后，由运营部组织进行。

2)月末盘点及年末盘点，相关人员需要制作【盘点计划书】或【盘点通知书】，明确盘点具体时间，仓库停止操作时间，初盘时间及人员，复盘时间及人员，并通知相关部门配合以及对注意事项做详细计划。

4.3.2盘点时间安排

4.3.3人员安排

5) 数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“货物盘点明细表”中;

6) 根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排;

4.3.4 相关部门配合事项

4)特别注意：仓库盘点期间禁止货物出入库;

4.3.5物资准备

盘点前需要准备a4夹板、笔、透明胶、货物盘点标示卡，货物盘点明细;

4.3.6盘点前工作准备

2)将仓库所有货物进行整理整顿标示，所有货物外箱上都要求有相应货物品名、储位标示。

3)同一储位货物不能放超过2米远的距离，且同一库位的货物不能放在另一库位上。

4)盘点前仓库库存管理账务需要全部处理完毕;

5)仓管员处理完毕后需要制作“货物盘点明细表”;

7)在盘点计划时间只有一天的情况下，需要组织人员先对库存物料进行初盘;

4.3.7 盘点会议及培训

4.3.8盘点工作奖惩

1)在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;

5)仓库根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核;

5.1初盘

5.1.1初盘前盘点方法及注意事项

2)初盘前盘点作业方法及注意事项;

3)最大限度保证盘点数量准确;

4)盘点完成后将外箱口用胶布封上，并要求将盘点卡贴在外箱上;

5)已经过盘点封箱的货物在需要出货时一定要如实记录出库信息;

6)盘点时顺便对物料进行归位操作，相同品名的货物，摆放距离不得超过两米;

5.1.2初盘前盘点作业流程

1)准备好相关作业文具及“盘点卡”;

4)最后将外箱予以封箱;

5)将完成的“盘点标示卡”贴在或订在外箱上;

5.1.3初盘作业流程

1)初盘人准备相关文具及资料(a4夹板、笔、盘点表);

2)根据“盘点计划”的安排对所负责区域内进行盘点;

3)按货物摆放的卡板储位先后顺序对卡板货物进行盘点;

4)继续盘点箱装货物，也按照箱子摆放的顺序进行盘点;

9)按以上方法及流程完成负责区域内整个货架物料的盘点;

11)在盘点过程中发现异常问题不能正确判定或不能正确解决时可以找运营部经理处理;

16)初盘完成后需要检查是否所有货物都有进行盘点，和箱上的盘点标示卡是否有表示已记录盘点数据的盘点标记。

5.2复盘

5.2.1复盘注意事项

2)复盘有问题的需要找到初盘人进行数量确认;

5.2.2复盘作业流程

3)初盘所有差异数据都需要经过复盘盘点;

8)复盘时需要查核是否所有的箱装货物全部盘点完成及是否有做盘点标记。

9)复盘人完成所有流程后，在“盘点表”上签字并将“盘点表”给到相应“查核人”;

5.3查核

5.3.1查核注意事项

1)查核最主要的是最终确定物料差异，和差异原因;

2)查核对于问题很大的，也不要光凭经验和主观判断，需要找初盘人或复盘人确定;

5.3.2查核作业流程

3)确定最终的货物盘点差异后需要进一步找出错误原因并写在“盘点表”的相应位置;

4)按以上流程完成查核工作，将复盘的错误次数记录在“盘点表”中;

5.4稽核

5.4.1稽核注意事项

1)仓库指定人员需要积极配合稽核工作;

2)“稽核人”盘点的最终数据需要“稽核人”和仓库“查核人”签字确认方为有效;

5.4.2稽核作业流程

1)稽核作业分仓库稽核和财务行政稽核，操作流程基本相同;

5.4.3盘点数据录入及盘点错误统计

3)录入工作应仔细认真保证无丝毫错误，录入过程发现问题应及时找相应人员解决。

1)仓库确认及查明盘点差异原因

5)运营部根据盘点差异情况对责任人进行考核;

6)相关人员对“盘点差异表”进行存档;

2)总经理审核完成后“盘点差异表”由总经办(原件)和运营部(复印件)分别存档;

1)盘点库存数据校正

3)运营部门调整差异数据完成后，形成“盘点差异修正表”并发邮件通知总经理，运营经理，行政部，财务部。

最新仓库盘点管理制度规范（精选16篇）篇二

制定合理的盘点作业流程,以确保公司库存商品盘点的正确性,达到仓库商品有效管理和公司财产有效管理的目的。

2.0范围。

盘点范围:仓库所有库存商品。

3.0职责。

仓库部:负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核,校正,盘点总结。

财务部:负责稽核仓库盘点作业数据,以反馈其正确性。

it部:负责盘点差异数据的批量调整。

4.0管理流程。

4.1盘点方式。

4.1.1定期盘点。

4.1.1.1月末盘点。

4.1.1.1.1仓库平均每两月组织一次盘点,盘点时间一般在第二月的月底;。

4.1.1.1.2月末盘点由仓库负责组织,财务部负责稽核;。

4.1.1.2年终盘点。

4.1.1.2.1仓库每年进行一次大盘点,盘点时间一般在年终放假前二周;。

4.1.1.2.2年终盘点由仓库负责组织,财务部负责稽核;。

4.1.1.3定期盘点作业流程参照4.2-4.7执行;。

4.1.2不定期盘点。

4.2盘点方法及注意事项。

4.2.1盘点采用实盘实点方式,禁止目测数量、估计数量;。

4.2.3所负责区域内商品需要全部盘点完毕并按要求做相应记录;。

4.2.4参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项;。

4.2.5盘点过程中注意保管好“盘点表”,避免遗失,造成严重后果;。

4.3.1.2开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”,计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。

4.3.2时间安排。

4.3.2.1初盘时间:确定初步的盘点结果数据;我司初盘时间计划在一天内完成;。

4.3.3人员安排。

4.3.3.5数据录入员:负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中;。

4.3.3.6根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排;。

4.3.4相关部门配合事项。

4.3.5物资准备。

盘点前需要准备a4夹板、笔、透明胶、盘点盘点卡;。

4.3.6盘点工作准备。

4.3.6.3将仓库所有商品进行整理整顿标示,所有商品外箱上都要求有相应商品sku、储位标示。同一储位商品不能放超过2米远的距离,且同一区域的商品不能放在另一区域上。

4.3.6.4盘点前仓库帐务需要全部处理完毕;。

4.3.6.6在盘点计划时间只有一天的情况下,需要组织人员先对库存商品进行初盘;。

4.4盘点会议及培训。

4.5盘点工作奖惩。

4.5.1在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;。

4.5.4仓库根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核;。

4.6盘点作业流程。

4.6.1初盘前盘点。

4.6.1.2初盘前盘点作业方法及注意事项。

4.6.1.2.1最大限度保证盘点数量准确;。

4.6.1.2.2盘点完成后将外箱口用胶布封上,并要求将盘点卡贴在外箱上;。

4.6.1.2.3已经过盘点封箱的商品在需要拿货时一定要如实记录出库信息;。

4.6.1.2.4盘点时顺便对商品进行归位操作;。

4.6.1.3初盘前盘点作业流程。

4.6.1.3.1准备好相关作业文具及“盘点卡”;。

4.6.1.3.5将完成的“盘点卡”贴在或订在外箱上;。

4.6.1.3.6最后对已盘点商品进行封箱操作;。

4.6.1.4初盘前已盘点商品进出流程。

拿出商品后在外箱上贴的“盘点卡”上予以记录拿货日期、数量、并签名;

4.6.2初盘。

46.2.1初盘方法及注意事项。

4.6.1.1.3所负责区域内的商品一定要全部盘点完成;。

4.6.2.2初盘作业流程。

4.6.2.2.1初盘人准备相关文具及资料(a4夹板、笔、盘点表);。

4.6.2.2.2根据“盘点计划”的安排对所负责区域内进行盘点;。

4.6.2.2.3按散装商品的储位先后顺序对散装商品进行盘点;。

4.6.2.2.5按此方法及流程盘完所有散装商品;。

4.6.2.2.6继续盘点箱装商品,也按照箱子摆放的顺序进行盘点;。

4.6.2.2.9按以上方法及流程完成负责区域内整个区域商品的盘点;。

4.6.2.2.15初盘完成后需要检查是否所有箱装商品都有进行盘点,和箱上的盘点卡是否有表示已记录盘点数据的盘点标记。

4.6.3复盘。

4.6.3.1复盘注意事项。

4.6.3.1.2复盘有问题的需要找到初盘人进行数量确认;。

4.6.3.2复盘作业流程。

4.6.6.2.3初盘所有差异数据都需要经过复盘盘点;。

4.6.6.2.8复盘时需要查核是否所有的箱装商品全部盘点完成及是否有做盘点标记。

4.6.4查核。

4.6.4.1查核注意事项。

4.6.4.1.1查核最主要的是最终确定商品差异,和差异原因;。

4.6.4.2查核作业流程。

4.6.4.2.4按以上流程完成查核工作,将复盘的错误次数记录在“盘点表”中;。

4.6.5稽核。

4.6.5.1稽核注意事项。

4.6.5.1仓库指定人员需要积极配合稽核工作;。

4.6.5.2稽核作业流程。

4.6.5.2.1稽核作业分仓库稽核和财务行政稽核,操作流程基本相同;。

4.6.6盘点数据录入及盘点错误统计。

4.6.6.3录入工作应仔细认真保证无丝毫错误,录入过程发现问题应及时找相应人员解决。

4.6.7.最终盘点表审核。

4.6.7.1仓库确认及查明盘点差异原因。

4.6.7.1.2在盘点差异数据经过库存调整之后,仓库继续根据差异数据查核差异原因,需要保证将所有的差异原因全部找出。

理审核签字;。

4.6.7.1.4仓库根据盘点差异情况对责任人进行考核;。

4.6.7.1.5仓库对“盘点差异表”进行存档;。

4.6.7.2财务确认。

4.6.7.2.2总经理审核完成后“盘点差异表”由财务部存档;。

4.6.8盘点库存数据校正。

4.6.9盘点总结及报告。

4.6.9.2盘点总结报告需要对以下项目进行说明:。

本次盘点结果、初盘情况、复盘情况、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施等;。

4.7表单。

4.7.1盘点表。

4.7.2稽核盘点表。

最新仓库盘点管理制度规范（精选16篇）篇三

为求仓库存货及财产保管的正确性、安全性以及库存数字的准确性。促使仓库管理事务处理有章可循，进一步加强管理人员的责任，并达到财产管理的目的，特制定本制度。

2.1原材料：按性质分类，例如化工类、纤维类、木材类、塑料类、钢材类、工具类、轮子类、轴承类等不同类别。

2.2产成品：按不同客户、不同类别、不同质量分类。

2.3模具：按不同类别分类。

3.1存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，设置存货卡。

3.2按货物类别特性与库存条件确定存放地点。

3.3各项存货卡或者财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。

3.4按照入库的品名、规格、型号验收实际重量，会同质检部门验收货物质量。

3.5对不合格的货物停止入库并向上级报告，等候上级指令处理。

3.6按照领料单的品名、规格、型号、数量准确发放货物。

3.7各项财务账册应于当日下班前登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，将尚未入账的有关单据如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等于次日上午上班前登记完成。

每月向上级部门报告原料、成品、模具进、出、库存情况，包括月度入库汇总表、月度出库汇总表、月度结存库存表，年度入库汇总表、年度出库汇总表。并于安全库存量以下时及时将库存量通知生产部门、项目部及财务部，以便及时实施采购。

存货的盘点，以当月最末一日实施为原则。

5.1按月盘点：由仓库管理员在仓库主管的监督下进行。

5.2年中、年终盘点。

5.2.1存货：由部门会同财务部门于年（中）终时，实施全面总清点一次。

5.2.2物资：由部门会同财务部门于年（中）终时，实施全面总清点一次。

5.3检查：由财务部门照会其仓库主管后，做存货随机抽样盘点。

5.4特定的不定期抽点的盘点工作，亦设置盘点人、会点人、抽点人，其职责与年中（终）盘点同。

6.1账载数量如因漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记账人员应视情节轻重予以申诫以上处分，情况严重者，应呈财务经理议处。

6.2账载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证可查，凭证未整理难以查核或有虚构数字者一律由直接主管签报财务经理议处。

财、物料管理人员、保管人有下列情况者，应送总经理议处或赔偿相同的金额：

（一）对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者：

（二）对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者：

（三）未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。

（一）仓库主管岗位职责。

1）仓库主管是公司重要的岗位之一。主要负责对公司的材料仓、成品仓进行组织管理，并对包装物、模具、工具、劳保用品、物料、废料进行组织管理。

2）辅导、组织、授权仓管员开展工作。按照公司的***策和规章制度严格要求仓管员，并对仓管员进行考核，督导各仓库财产物资的安全流动。

3）管理仓管员的内容必须包括：按要求检验入库材料或产品，按各种计量标准计量并记录，如单位为条、米、箱或桶都必须有重量记录如公斤，发现有问题的材料或产品入库应要求入库人改正并及时向上级报告。

4）监督和检查仓库物品的收、发、存记录，要求材料仓和成品仓账本、货物卡、实物必须相符，在工作流程上辅导和培训仓管员。

5）检查仓库5s工作的情况。

6）对仓库作业流程、岗位责任、规则制度的编制提出意见。

7）组织按月定期的盘点工作，及时向相关部门提交盘点结果。

8）对仓库物料存量实行abc分类法，设定库存量的高低限制，定期检查实物存量与高低限的差距情况。

（二）原料仓仓管员岗位职责。

1）在仓库主管的领导下开展工作。遵守公司的各项制度，按照仓库领料制度执行领料手续。

2）监督搬运工工作，制止野蛮装卸。

3）负责原料仓安全保管。有责任制止违反仓库防火安全的行为。

4）负责本仓库物品的收、发货，核对品种、数量，填写有关入库、出库单，登记账本，做到账、卡、物相符。

5）仓库按照5s要求进行管理，报表管理、文件数据管理。

6）原料仓领料规程、管理制度的编制或提出修订意见。

7）检查入库的原料品名、规格、型号、数量、外包装是否符合要求、有没有缺斤少两，有没有货不对办，有没有劣质材料、并及时通知质检员检验质量，对不要求的材料要求退货或说明原因不予入库，并及时向仓库主管反映情况。

8）做好原料的状态标识。能辨别及熟记各种原料的代号并掌握库存物品的特性，合理安排摆放区域。

9）发货执行“先入先出、按单发放”的原则。加强与生产部门或者物料需求部门之间的沟通。

10）及时整理库存物品，保持仓库清洁卫生、堆放整齐有序，搞好防火、防潮、防霉、防挥发、防蛀工作，发现问题及时解决。随时留意物品质量、有效期限，如有问题及时向仓库主管反映。

11）监控物品库存数量，负责向上级递交需要补货的原料，做到及时、准确。

12）在非当班时间，有需要时，须回厂收、发货。

13）每月定期盘点，按时上报相关表册。

14）服从工作安排，完成上级交给的各项临时任务。

（三）成品仓仓管员岗位职责。

1）在仓库主管领导下开展工作。严格遵守、认真贯彻落实公司的`方针***策和各项规章制度。严格遵守仓库安全制度，认真执行仓库管理办法。

2）督导搬运工工作，制止野蛮装卸。

3）负责本仓库安全生产，有责任制止违反仓库防火安全的行为。

4）负责本仓库保密管理、5s推行、资产管理、文件数据管理。

5）负责本仓库物品的收、发货，核对品种、数量，填写有关单据、账卡，保证账物相符。

6）每天早上将库存数上报仓库主管。

7）对进出仓产品的数量负总责。

8）成品进仓时，检查产品的完好性。对污渍、破损的产品停止入库、并及时向仓库主管反映。

9）加强与各有关部门的沟通，保证收发货的及时。

10）及时整理库存物品，保证仓库物品摆放整齐，保持仓库的环境卫生。

11）成品库存数量异常应及时通知专案部门。

12）在非当班时间，有需要时，须回厂发货。

13）每日做好出入库的记账工作。每月定期盘点。

14）负责协调本仓库与包装发货组之间的工作，出现问题及时上报。

15）服从工作安排，完成上级交给的各项临时任务。

最新仓库盘点管理制度规范（精选16篇）篇四

目的：制定盘点流程，确保仓库物料卡、物、帐的准确性。

范围：浙江海得成套设备有限公司—新能源专用库(11253115)。

注意：月末及以上(季度、年中、年终)盘点，仓库必须提前至少一天邮件至各相关部门(采购、生产、财务、质量)。

1.1跟据物料进出的频率，将物料分为三类：a类(常用)、b类(不常用)、c类(呆滞料)。

1.1.2a类：出入库频率较高的物料。

1.1.3b类：出入库频率较低的物料。

1.1.4c类：基本不出库，在库时间三个月以上。

2.1仓库盘点按五大类进行：元器件(贵重)、元器件、结构件、电子料、辅料。

2.2元器件(贵重)：所有价值在500元(包含500元)以上的元器件物料。

送器、410a/2100a接触器、各框架式断路器及附件定为贵重元器件。

2.3元器件：所有价值在500元以下的元器件物料。

2.4结构件：所有铜质件和钣金件的物料。

2.5电子料：所有电子元器件的物料。

2.6辅料：所有辅料的物料。

3.1一周盘点：属于a类、b类和和c的元器件(贵重)。

3.2半个月盘点：属于a类的结构件。

3.3一个月盘点：属于a类的元器件、电子料。

3.4三个月盘点：属于a类和b类辅料及属于b类元器件、结构件、电子料。

3.5六个月盘点：所有属于c类的元器件、结构件、电子料、辅料。

4.1盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量。

4.2盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序。

4.3盘点人员各自所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求(在物料卡和盘点表)做相应记录。

5.1一个月内(不包含一个月)的盘点由仓库管理员自行组织。

5.2一个月以上(包含一个月)的盘点由仓库管理员组织，且必

须要有复盘(仓库人员交叉盘点)。

5.3年终财务盘点由仓库人员陪同财务一起完成整个仓库的物料盘点工作。

6.1一周盘点：时间定于每周五下午(可根据实际情况调整)，计划半天完成。

6.2半个月盘点：时间定于每个月月中(可根据实际情况调整)，计划半天完成。

6.3一个月盘点：时间定于每个月月末(可根据实际情况调整)，计划两天时间完成，一天初盘，一天复盘。

6.4三个月盘点：时间定于每季度末(可根据实际情况调整)，计划两天时间完成，一天初盘，一天复盘。

6.5六个月盘点：时间定于年中(可根据实际情况调整)，计划两天时间完成，一天初盘，一天复盘。

注：以上盘点时间可根据仓库工作任务情况来调整，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务。

7.1盘点前采购需控制好供应商的来料时间，要求供应商将货物在盘点前送至仓库收货，以提前完成收货及入库任务，避免影响仓库盘点的正确性。

7.2盘点前，iqc需完成待检料的检验工作，以便仓库及时完成物料入库任务。

7.3盘点前，生产需做好生产任务备料工作，盘点期间生产需停止一切领料动作。

注：如遇特殊情况(领料或来料)，仓库人员需做好手工帐。

最新仓库盘点管理制度规范（精选16篇）篇五

一、仓库考勤：由仓库主管记录所有保管员考勤。每一天考勤两次，上下午各一次。

工作。每月累计迟到3次者，罚款后开除。

三、旷工：旷工1——3天，处罚1倍日工资；旷工4天以上，开除。

四、请假：原则上应提前1天向仓库主管当面请假，被批准后方可认定为请假，否则视为旷工。正常请假不发工资也不扣工资。特殊状况下能够电话请假。

五、早退：未到下班时间而离开工作岗位即为早退。早退一次罚款5元，每月累计早退2次者，罚款后开除。

六、脱岗：工作时间内，保管员务必坚守在自己的工作岗位上，凡离开岗位30分钟并且未告知仓库主管的即为脱岗。脱岗一次，罚款20元。每月累计脱岗2次者，罚款后开除。

七、严格遵守公司材料验收入库的.规定，廉洁奉公，不得向供应商索取财物，务必拒绝供应商请吃请喝，务必拒绝供应商礼物引诱，坚决维护公司利益。违规者，每人每次处罚200元；一年内累计违规2次的，扣罚当月工资并立即开除。

八、下列行为，每次罚款5元：

上班聊天、干私活、频繁接打电话、听音乐、玩手机、打闹戏玩、无故串岗。

最新仓库盘点管理制度规范（精选16篇）篇六

1目的规范仓储物资管理，有效降低库存，及时处理存货、盘活公司资产，确保账、卡、物相符。

2适用范围。

本制度适用于浙江美欣达印染集团股份有限公司坯布(原坯、割绒坯)和成品仓库盘点管理。

3职责。

财务部储运科负责仓储物资盘点的归口管理，各仓库负责实施，相关部门配合实施。

4工作程序。

4.1盘点对象。

本制度盘点对象系指贮存于股份公司所属仓库的原坯、割绒坯和各厂生产入库的成品布。

4.2盘点方式。

4.2.1盘点分为月度、季度、年度盘点三种;。

4.2.2月度盘点由仓库每月底进行自盘，财务部不定期抽查;。

4.2.3季度、年度盘点由财务部派人监盘，仓储管理负责人安排仓库人员进行全面盘点。

4.3盘点实施。

4.3.2季盘和年度盘点由财务部派出监盘人员，到现场进行监督盘点，财务部要负责编制盘点计划，做好盘前入账结存，并在25号前将盘点计划通知仓库，各仓库主管根据财务部计划安排好仓贮人员进行帐、卡、物现场清点，盘点时财务监盘人必须到现场实施监督，仓库负责做好盘点汇总记录。盘点汇总表一式三份，在下月3号前分别报财务、经营部各一份，仓库留存一份。

4.4.4仓管人员未尽保管责任或由于过失或误发致使公司财物损失的，相关责任人应承担相应赔偿责任。

4.5.3财务部负责做好仓库盘点监督管理，发现仓库不按本制度及时盘点或不能及时提供盘点汇总表的，财务部有权采取经济手段给予处罚，并责令限期完成盘点和补报盘点汇总表。

5相关记录：

仓库盘点管理制度21、目的为了更准确的做好仓库原材料及产成品的盘点工作，使仓库账实相符，为公司原材料及产成品仓库的管理提供可靠的数据，规范原材料及产成品仓库合理的盘点作业流程，通过仓库盘点发现作业与管理中存在的问题、规范公司的管理制度，做出相应的措施，从而提高原材料及产成品仓库库存管理水平，减少损失特制定此规定。

2、范围。

盘点范围：各生产厂所有库存原材料及产成品。

3、盘点方式。

3.1定期盘点。

1)日盘点。

保管员负责每天对仓库合格进库的原材料及生产的产成品进行实物盘点。

2)月末盘点。

3)年末盘点。

3.2不定期盘点。

不定期盘点由调度中心自行安排，对仓库原材料急产成品的库存情况实地盘点，检查各仓库账物相符情况。

5、盘点方法。

仓库保管员盘点需采用实地盘点法，目测、估计数量;盘点完毕后需出具“仓库盘点表”，并由生产厂、调度中心同意后签字确认。

驻厂核算员负责抽盘，保管员需配合好驻厂核算员的抽盘工作。驻厂核算员在抽盘时若发现盘点数据差异，立即对保管员的盘点数据查明原因，保管员需对驻厂额核算员收发盘点表的数据签字确认。

6、盘点后的稽核工作。

盘点完毕后，各生产厂驻厂核算员对由生产厂提供的库存原材料的盘点数据进行分别整理盘点表，并由生产厂、调度中心、技术部、财务部签字确认后，最后交给公司财务人员。

盘点工作奖惩。

在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;。

盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘。对在盘点过程中造成的盘盈、盘亏现象需做如下处理：

1、盘盈数量2.5%以内的，需提出按盘盈实物成本价的一定比例对生产厂进行考核，并由生产厂自行分解责任部门;盘盈数量在2.5%以上的，需由效能监察室对生产厂提出考核，并由生产厂找出责任部门，责任分解后交由公司效能监察室，由公司根据情况恶劣性决定考核金额。

2、盘亏数量在2.5%以内的，需由效能监察室提出按盘亏实物成本价的一定比例对生产厂进行考核，并由生产厂自行分解责任部门;盘亏数量在一百吨以上的，需由效能监察室对生产厂提出考核，并由生产厂找出责任部门，责任分解后交由公司效能监察室，由公司根据情况恶劣性决定考核金额。

1.目的为了更好准确的做好仓库原材料盘点工作，使仓库账实物相符，为公司原材料仓库的管理提供可靠的数据，规范原材料仓库合理的盘点作业流程，通过仓库盘点发现作业与管理中存在的问题、体现仓库收发员的工作绩效，做出相应的措施，从而提高原材料仓库库存管理水平，减少损失制定此规定。

2范围。

盘点范围：仓储工区原材料仓库所有库存原材料。

3盘点方式。

3.1定期盘点。

1)日盘点。

仓库收发员须每天下班前对仓库合格进库的原材料进行实物盘点。

2)月末盘点。

3)年末盘点。

3.不定期盘点。

不定期盘点由公司自行安排，对仓库原材料库存情况进行抽盘，检查各仓库账物卡相符情况。

4.盘点方法。

仓库收发员盘点须采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量;各仓库收发员对所负责区域内原材料进行全面盘点完毕并按要求做相应详细记录;盘点完毕后须需“仓库盘点表”，仓库统计员负责抽盘，收发员需配合好统计员抽盘工作。统计员在抽盘时若发现盘点数据差异，立即对收发员的盘点数据查明原因。收发员须对统计员抽查盘点表的数据签字确认。

5.盘点后的稽核工作。

6.盘点工作奖惩。

在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员公司根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核。

最新仓库盘点管理制度规范（精选16篇）篇七

一、目的：

本办法适用于物流部仓库的盘点。盘点分为定期盘点、不定期盘点、日盘点。定期盘点分为年度盘点、假期盘点；不定期盘点按公司要求和出现帐务异常情况下组织盘点、日盘点是对贵重物与成品的盘点。

三、盘点采用方式：

四、职责。

1、物流部负责盘点准备工作，确定到货入库及供货清单出库的账务处理。

2、物流部负责盘点工作的具体实施，对盘点过程中出现的差异分析原因，提出改进措施。

3、财务部负责盘点通知发布、对盘点过程的监督及结果进行检查、汇总与审核。

五、工作纪律：

1、一旦盘点时间确定，无总经理指示等特殊情况，不得更改；

2、月末盘点现场必须有一名财务人员与一名仓库负责人在场；

3、盘点期间，不能有任何私人电话与事务耽搁工作；

4、物流部负责人应及时分配盘点工作，对盘点结果，负全部责任。

5、如有违反上述规定，违规者罚款50元。

六、工作流程：

1）盘点工作准备：

4、盘点前仓库帐务需要全部处理完毕；

5、确定帐卡物一致：核对物料，确保物料、卡与货位三者一致。

2）盘点库存流程：

2、仓库主管主要协调仓库具体盘点、搬运工作；

4、仓库保管员应将盘点单发放到每一个盘点仓库的盘点人员及监盘人手上；

5、实施盘点，由盘点人与搬运人员进行盘点，财务人员复核与监督；

6、财务部收取所有的盘点清单，要求所有清单连号，没有遗漏，并进行汇总。

2、财务再次对复盘结果进行汇总，并与库存帐比较差异。

3、盘点差异的原因有错盘、漏盘、计算错误；异常退货，并且未入账；待查明原因，进行分析差异原因，作详细书面报告，同时提出差异调整申请。

4、财务经理及总经理对差异调查报告及差异调整申请进行审批。

5、仓库根据审批情况作库存差异调整。

6、财务部根据审批情况作库存财务帐差异调整。

1、库管员须配合财务部的定期盘点工作，并在盘点后2日内将核对准确的台账上交财务，如有延后部门负责人罚款20元。

2、月末盘点，原材料根据库存类别分为abc类，a类物资不予出现差异，如有差异，仓库保管员应先进行自查，查无结果，由部门负责人根据采购价按全额赔款60%,仓库保管员根据采购价按全额赔款40%。b类物资盘点差错率应为1%以下，超过1%到5%内的差错率将对仓库负责人与物流部负责人进行绩效扣分，c类物资盘占差错率应为2%，超过2%到5%内的差错率将对仓库负责人与物流部负责人进行绩效扣分，超过5%差错率的将对超出部分做核算由仓库负责人承担。

（盘点差错率=盘点差错的数量/盘点总数量）。

3、成本库不允许出现盘盈亏，如实有盘盈与盘亏现象存在，将对仓库负责人与物流部负责人根据盘盈与盘亏营销价的差额进行扣款。

财务部。

—

end。

—

最新仓库盘点管理制度规范（精选16篇）篇八

制定合理的盘点作业管理流程，确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。下面是仓库盘点管理条例，欢迎参阅。

1目的。

规范仓储物资管理，有效降低库存，及时处理存货、盘活公司资产，确保账、卡、物相符。

2适用范围。

本制度适用于浙江美欣达印染集团股份有限公司坯布(原坯、割绒坯)和成品仓库盘点管理。

3职责。

财务部储运科负责仓储物资盘点的归口管理，各仓库负责实施，相关部门配合实施。

4工作程序。

4.1盘点对象。

本制度盘点对象系指贮存于股份公司所属仓库的原坯、割绒坯和各厂生产入库的成品布。

4.2盘点方式。

4.2.1盘点分为月度、季度、年度盘点三种;。

4.2.2月度盘点由仓库每月底进行自盘，财务部不定期抽查;。

4.2.3季度、年度盘点由财务部派人监盘，仓储管理负责人安排仓库人员进行全面盘点。

4.3盘点实施。

4.3.2季盘和年度盘点由财务部派出监盘人员，到现场进行监督盘点，财务部要负责编制盘点计划，做好盘前入账结存，并在25号前将盘点计划通知仓库，各仓库主管根据财务部计划安排好仓贮人员进行帐、卡、物现场清点，盘点时财务监盘人必须到现场实施监督，仓库负责做好盘点汇总记录。盘点汇总表一式三份，在下月3号前分别报财务、经营部各一份，仓库留存一份。

4.4盘点处理。

4.4.4仓管人员未尽保管责任或由于过失或误发致使公司财物损失的，相关责任人应承担相应赔偿责任。

4.5.3财务部负责做好仓库盘点监督管理，发现仓库不按本制度及时盘点或不能及时提供盘点汇总表的，财务部有权采取经济手段给予处罚，并责令限期完成盘点和补报盘点汇总表。

1、目的。

为了更准确的做好仓库原材料及产成品的盘点工作，使仓库账实相符，为公司原材料及产成品仓库的管理提供可靠的数据，规范原材料及产成品仓库合理的盘点作业流程，通过仓库盘点发现作业与管理中存在的问题、规范公司的管理制度，做出相应的措施，从而提高原材料及产成品仓库库存管理水平，减少损失特制定此规定。

2、范围。

盘点范围：各生产厂所有库存原材料及产成品。

3、盘点方式。

3.1定期盘点。

1)日盘点。

保管员负责每天对仓库合格进库的原材料及生产的产成品进行实物盘点。

2)月末盘点。

3)年末盘点。

3.2不定期盘点。

不定期盘点由调度中心自行安排，对仓库原材料急产成品的库存情况实。

5、盘点方法。

仓库保管员盘点需采用实地盘点法，目测、估计数量;盘点完毕后需出具“仓库盘点表”，并由生产厂、调度中心同意后签字确认。

驻厂核算员负责抽盘，保管员需配合好驻厂核算员的抽盘工作。驻厂核算员在抽盘时若发现盘点数据差异，立即对保管员的盘点数据查明原因，保管员需对驻厂额核算员收发盘点表的数据签字确认。

6、盘点后的稽核工作。

盘点完毕后，各生产厂驻厂核算员对由生产厂提供的库存原材料的盘点数据进行分别整理盘点表，并由生产厂、调度中心、技术部、财务部签字确认后，最后交给公司财务人员。

盘点工作奖惩。

在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;。

盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘。对在盘点过程中造成的盘盈、盘亏现象需做如下处理：

1、盘盈数量2.5%以内的，需提出按盘盈实物成本价的一定比例对生产厂进行考核，并由生产厂自行分解责任部门;盘盈数量在2.5%以上的，需由效能监察室对生产厂提出考核，并由生产厂找出责任部门，责任分解后交由公司效能监察室，由公司根据情况恶劣性决定考核金额。

2、盘亏数量在2.5%以内的，需由效能监察室提出按盘亏实物成本价的一定比例对生产厂进行考核，并由生产厂自行分解责任部门;盘亏数量在一百吨以上的，需由效能监察室对生产厂提出考核，并由生产厂找出责任部门，责任分解后交由公司效能监察室，由公司根据情况恶劣性决定考核金额。

1.目的。

为了更好准确的做好仓库原材料盘点工作，使仓库账实物相符，为公司原材料仓库的管理提供可靠的数据，规范原材料仓库合理的盘点作业流程，通过仓库盘点发现作业与管理中存在的问题、体现仓库收发员的工作绩效，做出相应的措施，从而提高原材料仓库库存管理水平，减少损失制定此规定。

2范围。

盘点范围：仓储工区原材料仓库所有库存原材料。

3盘点方式。

3.1定期盘点。

1)日盘点。

仓库收发员须每天下班前对仓库合格进库的原材料进行实物盘点。

2)月末盘点。

3)年末盘点。

3.不定期盘点。

不定期盘点由公司自行安排，对仓库原材料库存情况进行抽盘，

检查各仓库账物卡相符情况。

4.盘点方法。

仓库收发员盘点须采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量;各仓库收发员对所负责区域内原材料进行全面盘点完毕并按要求做相应详细记录;盘点完毕后须需“仓库盘点表”，仓库统计员负责抽盘，收发员需配合好统计员抽盘工作。统计员在抽盘时若发现盘点数据差异，立即对收发员的盘点数据查明原因。收发员须对统计员抽查盘点表的数据签字确认。

5.盘点后的稽核工作。

6.盘点工作奖惩。

在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员公司根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核。

最新仓库盘点管理制度规范（精选16篇）篇九

促进仓库盘点工作的程序化和制度化，明确仓管员的责任，为会计核算和公司管理提供准确的原始资料，保证公司财产的安全和完整。

2、主题内容和适用范围。

本制度规范本公司材料库所有物料的盘点方法、要求和责任，盘点表的抽查，盘点盈亏的帐务处理流程，适用于本公司所有仓库物料的盘点。

3、职责。

3.1仓管部门负责库存物料盘点的组织、实施、抽查、确认、上报工作。

3.2财务部负责每月定期或不定期对帐、卡、物进行抽查，月末、年终（中）盘点的组织及盘点后帐务调整工作。

4.2.4流动盘点（不定期盘点）。

5、盘点方法。

5.1实地盘点法：是针对在库存物料的存放地点逐一对其进行清点确定实存数量的一种方法。

5.2抽样盘点法：是对某些价值小、数量多，不便逐一清点的物料，采用从总体或总量中抽取少量样品，确定其样品数量，然后再推算总体数量的方法。

5.3估计法：是对某些数量大、堆放不规则、价值低廉、不适合实地盘点法，对库存物料进行逐一计量，而计算其数量的一种方法。

5.4测量计算法：是对某些存量大，但存放较有规则，可通过测量其体积、面积，以单位体积、面积换算成重量，从而求出实存数量的方法。

6、盘点要求。

6.1盘点组织：财务部应于每月25日前拟定盘点通知，并报财务部经理核准后张贴公布，负责通知盘点人员召开盘点预备会议，宣读盘点计划，明确盘点时间、方式、分工及职责、存货进出截止时间要求、盘点前准备事项、盘点要求等相关事项。

6.2各仓管员将材料仓库以物料类别相对应之盘点物料预先按仓库管理制度要求摆放整齐，标识清楚。

6.3盘点前仓库账务处理员应将各库房系统账与手工账登载完毕，并按规定的格式打印存货盘点表（盘点表应包括物料代码、品名、规格、单位、数量、库位、存放货位、物料类别），若特殊原因（客观原因）部分单据无法及时入账，须向财务部经理解释、说明，并将未入账的数据（入库数据、出库数据）按规定制作“库存调整表”，并连同原始单据交财务部材料会计审核。

6.4盘点期间严禁物料出、入库，特殊情况，须经生产部经理、财务部经理签字确认后方可办理物料出入库，同时做好账务处理，原则上纳入下月账务处理。

6.3盘点期间除紧急用料外，暂停收发料，如因紧急需进、出材料，必须经盘点总负责人协调核准后方可进行，进料部分加以标示另外存放。

6.4盘点编组财务部于每次盘点前，事先依照盘点仓库别、物料类别、仓管员等编排“盘点人员编组表”。

6.5仓库部门主管要在财务抽盘前抽查仓管员填写的盘点实数表，（抽查数量比例大于5%，确认后方可上报）。

6.6仓管部门对每次盘点结果，经仓库稽核会计稽核确认后，对盘盈、盘亏作出差异原因分析及改善措施，在盘点后2日内交财务部经理（单项超过500元或累计超过1万元盘盈、盘亏同时报公司总经理）；财务部经理或公司总经理在接到报告后3天内作出批示，材料稽核会计依照批示在当日内通知各库房调整帐务。

各仓管员应在每月的10日以前、20日以前、月末前分三次进行盘点，每次盘点的品种数不得少于品种总数的四分之一。由仓管员、仓库主管签字后将盘点差异表于每月的10日、20日和月末最后一天报库房稽核会计（在盘点报表备注栏内注明盈亏原因）。

8.1财务部应于盘点前将盘点纲要呈报财务经理，经核准后，签发盘点通知，并负责召集各相关部门的盘点负责人召开盘点协调会后，拟订盘点计划，明确盘点时间、方式、分工及职责、存货进出截止时间要求、盘点前准备事项、实地盘点要求等相关事项，通知各有关部门，限期开展盘点工作。

8.2盘点物品时，监盘人均应依据初盘人与复盘人实际盘点数，详实记录于“盘点表”，每页应核对一次，若有出入者，必需再盘点；，无误者于该表上互相签名。

8.3盘点完毕，复盘人应将“盘点统计表”汇总编制“盘存表”，编列同一流水号码，一式两联，第一联由初盘部门自存，备日后查核，第二联送财务部，供核算盘点盈亏金额。

9、盘点报告。

9.1财务部应依“盘存表”编制“盘点盈亏报告表”一式三联，送所属经管部门找出差异原因及改善措施后，送回财务部汇总转呈财务部经理签核，第一联送经管部门，第二联财务部自存作为帐项调整的依据，第三联财务留存。

9.2不定期抽盘，财务部应于盘点后两日内将“盘点盈亏报告表”呈报财务部经理核示。9.3年中、年终盘点，应由财务部于盘点后一星期内将“盘点盈亏报告表”呈报财务部经理核示，总经理核准。

10、考核措施。

10.1所有参加盘点的人员必须严格按要求认真执行盘点工作，如未按要求进行盘点或者盘点数据准确率小于95%，处以50元以上罚款，并责令更正。

10.2对按要求进行盘点到底，且盘底数据准确率在99%以上者，奖励50元/月。10.3盘底报表未按规定时间传递处以20元/天的罚款。

10.4盘点后发现有由主观过错造成的盘亏损失，一般应由责任人承担20-50%赔偿责任，但一般最低不少于50元最多不多于2000元，特殊情况经总经理批准可不受此限。

10.5对连续两个月盘亏金额在2万元以上者，除责令赔偿外，当月绩效考核应评定为零。

11、记录月份盘点报表、物资盘点盈亏报表。

12、附加说明本制度由财务部提出，并负责解释和归档管理。

最新仓库盘点管理制度规范（精选16篇）篇十

收(含退货退料、受托加工)料、发(含备料、补料、发外加工、销售出货、报废)料、物料转移(仓库转移、制程转移、制程委托)、单据处理、帐务处理、责任区管理、公共环境、设备维护保养、工作服从、服务与沟通、值日生职责、领导者责任。

供应商送货收料、受托加工收料、客户成品退货接纳、现场因订单取消或物料不良需退货供应商之退料接受、制程产品入库。

3、对所收物料或客退货品(业务报检)必须及时报检，不得有影响生产现象;。

4、确保所收物料或客退货品之型号、数量准确，物料品质状态明确，凡三项中有一项有误，当追溯上工序更正，或拒收，执行要有力，不得使所收物料或退货品之型号、品质、数量不符;收料记录要准确无误，方便查询。

生产部门提出领料备料、业务出货预定备货、成品出货装卸放行、生产现场补料、材料发外加工、供应商物料品质不良退货。

7、暂借或对数量等有争议之物料补料，且无法开单者，对方应向仓库打借条签名确认方可补给并需做好相应记录。

1、移转物料必须凭单作业，单据移动与物料移动必须同步;。

3、单据必须及时填写、签收和传达;。

1、仓管员必须定期自检系统，如有系统不稳定等应及时提报。

3、电脑操作必须有严格的权限管控，不允许其它人员非法操作;。

4、各仓管人员应及时进行各类电脑资料维护作业，确保电脑帐务与实物同步;。

7、非财务仓库人员，无权使用仓库电脑进行任何操作;。

责任区物料、储区、物料卡、人员、环境、安全、品质及异常。

1、仓管员协助收料人员将所管辖物料归位并按物料属性妥善管理;。

2、物料应按储存区标示管理办法，按物料排序定位放置，不得混料;。

3、所管物料的存卡，标示牌必须清晰;。

7、仓管员必须保持各仓库区域内环境卫生清洁，整理有序，坚持做好每天6s工作;。

8、仓管员必须按仓库安全操作规程没，保证搬运与储存物料及人员完整安全;。

通道、公共区域、未指定人员管理的仓库区域。

1、通道应保持畅通，备料或需归位的'物料不宜占道，不得影响公共作业;。

3、仓管员或其他部门及人员在非其管辖区作业，应维护其环境清洁，不得有损害他人行为：磅取、备发物料时有散落零件当时就要归位。

4、仓库全体人员，必须严格执行仓库门禁制度，共同维护公共环境，爱护公物;。

3、仓库设备未经主管同意，不得外借;。

明确工作执掌、合理分工、责职分明、服从工作调遣、做到任劳任怨。

完成规定值日内容，并辅助监督管理。

1、办公区等公共区域环境卫生，在当天工作结束之前负责垃圾清理;。

3、下班前5分钟负责巡视安全系统是否正常，如门窗、电源等是否关闭;。

4、每日填写值班交接表对工作等异常状况提报及处理;。

2、主管需以身作则，起模范带头作用;。

3、主管必须具备规划能力，对每一项工作作出周密的计划并落实执行;。

5、主管必须对下属各项工作进行稽核和监督，保证工作计划不致偏离;。

6、部门产生异常时，主管必须分析原因，作出处理改善对策，并追踪改善结果;。

10、主管严格执行考核考评制度，坚持公平、公正、公开的原则;。

最新仓库盘点管理制度规范（精选16篇）篇十一

对物资部库房进行规范管理。

适用于本公司的工具库和产品库的管理。

3.1仓库保管人员根据责任范围负责物资及成品的标识，贮存和保护、入库和出库控制；

3.5仓库员工因个人原因辞职的应提前一个月书面申请交物资部长，辞职时必须办理好相关移交手续及物品的清点工作才可离岗。

必须做到提前三十分钟上班，上班期间不得擅自离开岗位；

4.6库管员在收、发物资过程中必须坚持原则，以公司利益为核心，严禁发生对送、领物资人员吃、拿、卡、要现象发生。

五、仓库管理人员和搬运必须服从上级主管的工作安排，认真完成上级主管交给的各项工作任务，对不严格按本制度执行或执行不认真的库房人员按公司相关制度处罚。

最新仓库盘点管理制度规范（精选16篇）篇十二

1.1为加强公司存货资产管理，特制订本制度，以期达到以下目的：

1.1.1使公司存货盘点制度化，有依可循；

1.1.3通过盘点得到准确的库存数据，以便于财务记账。

1.2本制度所规范存货包括：原片、半成品、成品以及备品备件等等，固定资产、财务现金等非存货资产遵循相关盘点制度，不在此制度规范以内。

2.1我司内部存货流转流程（不考虑各环节销售）：

2.1.1原片、半成品及成品等存货流转图：

（略）。

2.1.2备品备件仅限于入库和领用，库存仓库仅有备品备件仓。

2.2针对以上存货流转及仓库，盘点范围涵盖：原片仓、隔离仓、封存仓、半成品仓、收集片仓、成品仓、外发仓（外发仓指外发加工存货）、生产在线存货、ct在线、ct成品仓、备品备件仓库。

2.3以上仓库仅指各种物品分类进行存货管理，并非实际物理仓库。

3.1.1盘点方式：仓库全盘，财务抽盘约30%；

3.2季度盘点：

3.2.1盘点方式：仓库与财务全盘；

3.2.2具体方式：每个季度末在财务月结日前仓库打印盘点表进行盘点，仓库与财务部共同实行全盘，商务部报关组视具体情况可选择参与盘点。

3.3年度大盘。

3.3.1盘点方式：仓库预盘，与财务、审计公司一起全盘；

3.3.2具体方式：每年底，财务视关账日和审计时间的安排，通知仓库预盘及全盘时间，预盘日由仓库进行全盘，全盘日由财务部和仓库共同进行全面盘点，并视具体情况可能与财务年度审计事务所一起盘点。

4.3已报废存货进行销售处理的，销售款交财务进行账务处理；

4.4以上报废过程需详细保存相关单证，仓库还需对报废存货进行拍照留存，报废全程需按相关规定报海关及税局。

5.3所有盘点报表仓库须在盘点后三个工作日内提供给财务部。

6.2如通过反复核实，可以消除差异或找到原因，按照具体情况处理；

6.3如经过核实，确认差异存在，并无法找到明确原因，应填写《盘盈（盘亏）调整单》（附件三），经仓库主管、生产经理签字，交厂长、总经理审批；审批后交财务做账务处理。

7.3财务部每月初提供财务账上存货数据（此数据与仓库实存一致）给商务部，由商务部核对海关数据，如有差异需查明原因并纠正，直至双方数据一致。

8、本规定制定于现行生产核算流程下，自批准公布之日起实施。用友erp上线后视具体流程进行修改。

最新仓库盘点管理制度规范（精选16篇）篇十三

规范仓储物资管理，有效降低库存，及时处理存货、盘活公司资产，确保账、卡、物相符。

2适用范围。

本制度适用于浙江美欣达印染集团股份有限公司坯布（原坯、割绒坯）和成品仓库盘点管理。

3职责。

财务部储运科负责仓储物资盘点的归口管理，各仓库负责实施，相关部门配合实施。

4工作程序。

4.1盘点对象。

本制度盘点对象系指贮存于股份公司所属仓库的原坯、割绒坯和各厂生产入库的成品布。

4.2盘点方式。

4.2.1盘点分为月度、季度、年度盘点三种；

4.2.2月度盘点由仓库每月底进行自盘，财务部不定期抽查；

4.2.3季度、年度盘点由财务部派人监盘，仓储管理负责人安排仓库人员进行全面盘点。

4.3盘点实施。

4.3.2季盘和年度盘点由财务部派出监盘人员，到现场进行监督盘点，财务部要负责编制盘点计划，做好盘前入账结存，并在25号前将盘点计划通知仓库，各仓库主管根据财务部计划安排好仓贮人员进行帐、卡、物现场清点，盘点时财务监盘人必须到现场实施监督，仓库负责做好盘点汇总记录。盘点汇总表一式三份，在下月3号前分别报财务、经营部各一份，仓库留存一份。

4.4.4仓管人员未尽保管责任或由于过失或误发致使公司财物损失的，相关责任人应承担相应赔偿责任。

4.5.3财务部负责做好仓库盘点监督管理，发现仓库不按本制度及时盘点或不能及时提供盘点汇总表的，财务部有权采取经济手段给予处罚，并责令限期完成盘点和补报盘点汇总表。

最新仓库盘点管理制度规范（精选16篇）篇十四

第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

（1）做好物资出库和入库工作。

（2）做好物资的保管工作。

（3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。

第二章仓库物资的入库。

第三条对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。

第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。

第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。

第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。

第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。

第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。

第九条做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。

第十条根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。

第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。

第十二条建立健全出入库人员登记制度。

第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的'安全。

第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。

（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

（3）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：

（1）严禁在仓库内吸烟。

（2）严禁无关人员进入仓库。

（3）严禁涂改账目。

（4）严禁在仓库堆放杂物、废品。

（5）严禁在仓库内存放私人物品。

（6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

（7）严禁随意动用仓库消防器材。

（8）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。

第五章附则。

第十六条本规定由行政部制定，报总经理批准实施。

第十七条本制度自__年__月__日起执行。

最新仓库盘点管理制度规范（精选16篇）篇十五

制定盘点流程，确保仓库物料卡、物、帐的准确性。

浙江海得成套设备有限公司—新能源专用库(11253115)。

月末及以上(季度、年中、年终)盘点，仓库必须提前至少一天邮件至各相关部门(采购、生产、财务、质量)。

1.1跟据物料进出的频率，将物料分为三类：a类(常用)、b类(不常用)、c类(呆滞料)。

1.1.2a类：出入库频率较高的物料。

1.1.3b类：出入库频率较低的物料。

1.1.4c类：基本不出库，在库时间三个月以上。

2.1仓库盘点按五大类进行：元器件(贵重)、元器件、结构件、电子料、辅料。

2.2元器件(贵重)：所有价值在500元(包含500元)以上的元器件物料。

注：按价格，仓库初步将igbt、晶闸管、不锈钢片电阻、变压器、电抗器、风机——后向离心、浪涌保护器、ups、hall、温湿度变送器、410a/2100a接触器、各框架式断路器及附件定为贵重元器件。

2.3元器件：所有价值在500元以下的元器件物料。

2.4结构件：所有铜质件和钣金件的物料。

2.5电子料：所有电子元器件的物料。

2.6辅料：所有辅料的物料。

3.1一周盘点：属于a类、b类和和c的元器件(贵重)。

3.2半个月盘点：属于a类的结构件。

3.3一个月盘点：属于a类的元器件、电子料。

3.4三个月盘点：属于a类和b类辅料及属于b类元器件、结构件、电子料。

3.5六个月盘点：所有属于c类的元器件、结构件、电子料、辅料。

4.1盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量。

4.2盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序。

4.3盘点人员各自所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求(在物料卡和盘点表)做相应记录。

5.1一个月内(不包含一个月)的盘点由仓库管理员自行组织。

5.2一个月以上(包含一个月)的'盘点由仓库管理员组织，且必须要有复盘(仓库人员交叉盘点)。

5.3年终财务盘点由仓库人员陪同财务一起完成整个仓库的物料盘点工作。

6.1一周盘点：时间定于每周五下午(可根据实际情况调整)，计划半天完成。

6.2半个月盘点：时间定于每个月月中(可根据实际情况调整)，计划半天完成。

6.3一个月盘点：时间定于每个月月末(可根据实际情况调整)，计划两天时间完成，一天初盘，一天复盘。

6.4三个月盘点：时间定于每季度末(可根据实际情况调整)，计划两天时间完成，一天初盘，一天复盘。

6.5六个月盘点：时间定于年中(可根据实际情况调整)，计划两天时间完成，一天初盘，一天复盘。

注：以上盘点时间可根据仓库工作任务情况来调整，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务。

7.1盘点前采购需控制好供应商的来料时间，要求供应商将货物在盘点前送至仓库收货，以提前完成收货及入库任务，避免影响仓库盘点的正确性。

7.2盘点前，iqc需完成待检料的检验工作，以便仓库及时完成物料入库任务。

7.3盘点前，生产需做好生产任务备料工作，盘点期间生产需停止一切领料动作。

注：如遇特殊情况(领料或来料)，仓库人员需做好手工帐。

最新仓库盘点管理制度规范（精选16篇）篇十六