优质物资采购及出入库管理制度范文（21篇）

有效的采购管理可以降低成本，提高供应链的稳定性和可靠性。采购管理是企业提高运营效率、控制成本的重要手段，以下是一些关于采购管理的成功实践，供大家参考。

优质物资采购及出入库管理制度范文（21篇）篇一

一、粮食出入库必须严格按照上级下达的有关文件和出库通知书。

二、入库。

粮食入库按以下流程进行：准备—登记—检验—入仓—结算。

（一）准备。

1、按上级下达的计划制定粮食接收方案，落实好进粮及运输协调接洽工作。

2、做好粮食接收人员、设备、器材等准备工作，调校各种检验、计量仪器设备，确保使用有效。

3、清消仓库，按规定铺好通风管道，熏蒸管道，布置好粮情检测设备。

（二）登记。

检查来粮车辆，核对发货明细表，做好登记。

（三）检验。

1、按照国家质量检验标准，对每批次来粮进行抽样、检验，做好检测结果的登记。

2、质量品质不符合要求的粮食，要坚决拒收，并通知发货方进行处理。

（四）检斤由两个以上的计量人员对检验合格的粮食进行检斤，填写入库检斤单。

（五）入库。

1、保管员对入库的粮食数量、质量进行抽检，并做好登记。

2、粮食入仓前须先过筛，入库完成后，及时整理粮面，并全面检查，核对数量、质量情况，填写原始记录。

（六）统计结算。

1、根据来粮数量、质量进行统计结算，做到日清日结，并认真填报各种统计报表。

二、入库。

1、对入仓粮食，核对数量、质量无误后，在经发货方认可，在明细表上签字。

2、入库任务完成后，保管员核对粮食入库总数，及时建立帐、卡。

三、出库。

粮食出库按以下流程进行：准备—检验—出仓—检斤—结算—出库。

（一）准备。

1、按上级文件要求或出库通知书要求，制定出库方案，落实好出库等协调接洽工作。

2、做好发货前人员、设备、器材等工作准备工作，调校各种检验、计量仪器等设备。

（二）检验。

按国家粮食质量检验标准，对出库的粮食进行检验，开具检验单。

（二）出库检斤。

1、保管员对出库的粮食进行检斤，填写出库检斤单。根据检斤结果和检验单，开具发货明细表，随货同行。

2、及时组织人员清理散落粮食，保证现场清洁，仓房粮食出清后要立即清扫，清点归堆摆放仓内器材并对损坏设备进行维修。

（四）结算统计。

1、粮食出完仓后，结算出粮总量，并对照原始入库凭证，核算分批次的溢余或损耗，按有关规定处理。

2、汇总发货明细表，以发运和接收双方认可的数量为准，对粮款和费用进行结算。

3、保管员、会计核对出库无误后，核减库存数量，调整帐卡。

（五）粮食出库时，要核对运输车，收粮单位和发货明细表，检查一致并登记后放行。

优质物资采购及出入库管理制度范文（21篇）篇二

学校商店的库房是储存食品原料的重要场所，规范的库房管理也是保证师生食品卫生安全的重要环节。为此，特制定商店库房管理制度。

1、商店的库房必须保持清洁，每天清扫，保护良好的环境卫生。

2、库房要保持干燥、通风、整诘，防止物资因受潮而霉烂变质。

3、商店库房应设专人管理，做到随手关门，非库房管理人员不得任意进出。

4、库房物品应按标记标识有序存放，食品与非食品不得混放或混装，食品必须隔墙15厘米，离地面20厘米。

5、在库房内，不得存放有毒有害物品，如灭蝇、灭鼠药、农药及个人用品。

6、超过保质期或霉烂变质食品要及时销毁，不得存放在库房内。

7、食品原材料进出库必须有完整的记录。

优质物资采购及出入库管理制度范文（21篇）篇三

仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。

第二条物资标签。

第三条内购物资入库。

1．材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。

2．如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。

第四条外购物资入库。

1．材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。

2．开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。

3．如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在xx元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过xx元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。

4．受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。

入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。

第五条交货数量超额处理。

交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在3%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。

第六条交货数量短缺处理。

交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。

第七条急用品入库。

紧急材料入库交货时，若保管部门尚未收到“请购单”，收料人员应先询。

问采购部门。确认无误后，方可办理入库。

第八条验收与退货。

1．为保证企业产品与服务的高质量，须高度重视来料质量标准问题。质量管理部门应就材料重要性及特性等，适时召集使用部门和其他有关部门按照生产要求制定“材料验收规范”，呈总经理核准后公布实施，作为采购验收依据。

2．属外观等易识别性质检验的物料，验收应于收料后一日内完成。

3．属化学或物理检验的材料，检验部门应于收件后三日内完成。

4．对于必须试用才能实施检验者，由检验部门主管于“材料检验报告表”

5．检验合格的材料，检验人员在外包装上贴合格标签，交保管人员入库定位。

6．检验不合格的材料，检验人员在外包装上贴不合格标签，并于“材料检验报告表”上注明具体评价意见，经主管核示处理办法，转采购部门处理并通知请购单位，通知保管部门办理退货。

7．对于检验不合格的材料办理退货时，应开具“材料交运单”并附“材料检验报告表”呈主管签认，作为出厂凭证。

第九条实施与修订。

规定呈总经理核准后实施，修订时亦同。

优质物资采购及出入库管理制度范文（21篇）篇四

1、要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。

2、物资申购单由申购人填写，经科主任复核，仓库核量，主管院长审核，院长批准后交由采购人员采购。

3、申购单一式三联，所有字签完以后，申购科室自己留存一联作为科室留底，交仓库一联作为收（入）库核对用，交财务一联作为财务核对付款用。

二、采购制度及流程。

1、各科室、部门所需物资应在每月28日前做好下月计划，交仓库保管整理，仓库根据现有库存情况在确需补充时于每月3日前提出采购计划交办公室负责办理。

2、办公室应根据仓库上报的计划在当日及时汇编上报，由会计核对、院长审核、总裁审批批准后方可进行采购。

3、采购专业性物资，应当由采购员与业务科室共同采购。物资购来后，必须由仓库及具体使用科室验收后才准入库。

4、增添新的设备及物资，各科室必须提出书面申请，经院领导批准后，方可递交采购员。为防止盲目采购和工作漏洞，采购员在进行市场调查后，须制填价格比对表交院领导审核确定后方可采购。

5、采购医疗器械及中西药品时必须向供货方索取相关资质、资料、证件等相关合格证和许可证。

6、因抢救等特殊情况的零星采购，应采取先请示后采购、急事急办的原则，从速采购，保证急需。

7、为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多。

兼，仓库人员不可兼采购员职务。

8、严禁无计划无单据采购，违者追究经济责任。具体采购流程：

1、每月28日前各科室做好下月计划，交仓库保管整理。

2、每月3日前，仓库保管将全院的申购计划进行统计，填写《物品申购表》并打印交于办公室。

3、办公室将《物品申购表》交主管院长、院长、审批、签字。审批需1-2个工作日。

4、后勤部收到审批后的《物品申购表》，安排采购一周内采购到位。

5、采购员将医院所需的物品送至医院，由医院仓库保管员验收、入库、登记、上账。

1、凡购进一切公用物资需凭订货单、请购单或其它正规手续方能验收入库，经仓库办理入库验收手续后，方可记账、领用。

2、验收时必须有采购人员、库房人员、具体使用科室负责人三方在场共同验收，否则不得填写入库单。

3、入库单由仓库保管员填制，并由库管员、采购人员、验收人员、会计签字。一式三联，一联仓库保管登记台帐，一联采购保存，一联财务作帐并登明细帐。

4、验收新购物品时，新购物品不得与私人物品调换。

5、各科室未办请购、审批手续而擅自采购的物品，一律不得验收入库。

四、入库制度及流程。

2、入库物资与请购单不符、不成套、不齐全等，立即告知供货。

商，供货商要采取相应的处理，不得拖延；

7、同类物品应集中存放同一场所摆放时注意取拿方向一致。

9、手续不全的提货领物品事项，保管员有权拒绝发放。

10、库房每月25-30日与财务会计一起对本月入库、出库、库存物品进行盘点。盘点表报一式三份（库房一份，后勤保障科一份，主管领导一份。）在月底盘点中注意有限期的物品，及时发放，减少浪费。

一、各科室领用的各种物资，要求库管员认真填写出库单。

二、出库单一式三联，会计记帐联、保管联，科室领用联。出库单上必须有保管员、领料人签名。会计、保管、科室各个物资明细帐都相符。

三、入库单、出库单应在每周一及月末25日由保管送交财务科，及时传递，及时核实，真实反映库存量。规定以旧换新的物品必需以旧换新，否则不给领取。

四、各科室每月月末应把本月领用的物资及耗用明细表报送财务科一份，经财务科核对后，对各科室进行考核。确保物资出库准确性，有利于考核各科室的成本核算。

为了加强医院物资内部成员之间的沟通，便于及时掌握物料齐套备料情况，提高工作效率，保证物资配送整体工作有序、高效的进行，特制定本管理制度：

一、物资下送工作人员要严格遵守国家的相关法律，遵守医院的规章制度，不得违规下送物资。

二、下送物品要做到：数目清楚、质地完好，若有数量短缺、质量有损、既要当面分清责任，又要时候妥善处理。

三、物资下送工作人员到库房领取各种物资一律凭物证供应科签发的“出品申请单”。无“出库申请单”，一律不受理。

四、库房应坚持物资下送制度。

五、科室领用的物品质量、规格不合格者，可当天内到库房退换。

医院后勤部门所储备的物质不足或断档的情况下，为确保全院各科需求和医疗安全安全，根据有关规定，制定本预案。

一、应急采购组织管理。

医院确定机构和人员，切实加强对本单位物质供应配送及应急采购的组织管理，及时掌握动态变化，及时发现问题，解决问题，确保物质供应配送不断档。

二、应急采购适用范围。

1、库存不足的物质，急用物质。2.临床使用特殊物质。3.应激状态下继续物质。

三、应急采购主体、原则、方式。

应急采购实施主体。原则上办公室是应急采购实施主体。应急采购有关原则。出现应急采购需求后，各科必须遵循以下原则：所需物质类型、品种、数量。办公室接到通知应在第一时间内完成采购任务。

四、应急采购后期处臵。

1、及时查找原因。办公室处理后应立即查找原因，客观分清责任主体原则上原因，进行整改。

2、整改措施及书面材料上报主管领导。

3、严格责任追究。对造成应急采购的责任主体及人员，予以严肃处理。

优质物资采购及出入库管理制度范文（21篇）篇五

第一条为了维护库区的秩序及安全，加强人员、车辆、车场及货物的管理，提高仓库进出货作业效率，确保仓库货物安全，特制定本制度。

第二条仓库区域均实行禁烟管理，进入仓库的人员一律不准在库区内吸烟。保安应加强库区巡查，发现问题及时处理并上报。

第三条本单位及客户自用小型汽车凭《车辆出入证》进出仓库，装卸货车辆进入仓库区，值班保安必须填写《装卸货车辆登记表》，装卸货车辆出库时必须凭放行条才能放行，其它来访车辆进入仓库区，值班保安必须填写《来访登记表》，并给司机及车上的其他来访人员发放《来访证》，出库时收回。

第四条本单位员工凭工卡进出仓库，客户凭《人员出入证》进出仓库，其他人员要进行安全盘查，遇重要事件或怀疑情况及时报告仓库领导或仓库管理人员，确定是来访人员后，来访人员要填写《来访登记表》，值班保安要核对来访人员身份证或其他有效证件，然后发放《来访证》，出库区时收回。

第五条保安要注意引导车辆安全进出，按秩序摆放不得堵塞消防通道及主要通道，同时要对仓库大门左右两侧马路边停放车辆进行劝阻管理，保证仓库大门区域的交通顺畅。发现库区内车辆发生碰擦事故，应立即维护现场秩序保留现场，并向仓库主管领导汇报。

止货物被盗。

第七条进出货严格执行“凭单核货，逐项核实”的操作原则，做到货品收发准确无误。

第八条进货时及时安排装卸工人卸货，合理安排货位，作业完毕，清点数量，正确填写货卡单及进仓调度单，货物外包装破损的要分开堆放，并做好记录，及时将进仓调度单交回业务室登记录入，货卡单填写仓单号后及时挂放在入库货物上。

第九条出货时及时安排装卸工人装车，装车前必须确定装车方法，合理安排装货顺序，充分利用车辆空间，作业完毕后清点货物余数，货卡单填写出货记录，然后将出库理货单交回业务室销帐。

第十条加强货物的在库管理，库房要做到安全、规范、整洁，货物堆放符合限高、限重、分类和整齐美观的要求，并定期检查和盘点货物，做到帐、货、卡相符。

第十一条遇到客户要将货物出完或者出货后余货不多的情况时，要主动核实客户仓租是否结清，仓租未结清的，禁止让货物出完，并通知领导处理。

第十二条严格执行装卸货车辆凭条放行制度，装卸货车辆离开仓库时必须持有仓管员开具并盖有本仓库印章的出库放行条（部分包租客户按规定自行签盖），否则一律不准出库。车辆放行条由门卫回收留存、仓管员存根，定期核销封存。

优质物资采购及出入库管理制度范文（21篇）篇六

优质物资采购及出入库管理制度范文（21篇）篇七

为了充分发挥综合维修队材料使用效益，规范维修材料的采购、入库、出库等各个环节，建立科学有效的管理制度，特制定本规定。

入库经办人将所采购材料连同预购清单、采购发票交于仓库管理人员，仓管人员对照预购清单和采购发票按类进行数量清点，确定无误后在发票上签字，然后按品名、型号、单价等进行详细入帐。

出库维修人员必须凭“领料单”到仓库领取材料，领料单上必须有班、组长以上负责人进行签字。

（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购、领料人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据材料领用申请单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。

（二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

（三）物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所领、购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

（四）物品验收合格后，应及时入库。

（五）物品入库，要按照不同型号、材质、规格、分别放入库房的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证物资的安全。

（六）物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。

（七）精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存以防盗窃。

（八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我综合维修队无关的人员进入仓库。

（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。

二、物品出库有关规定：

（一）物品出库，出库维修人员班、组长到统计员处填写“材料领用表”，到仓库管理员处领取材料，仓库管理员要做好记录，领用人签字。

题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。

（三）仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，如遇紧急情况向领导请示可先领用材料，后补办领料手续。

（四）保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。

（五）为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取物资。

三、维修剩余材料入库：

（一）维修剩余材料要先清点数目，在材料出入库表上注明剩余材料的型号、材质、规格，接收入库。

（二）仓库管理员将材料出入库表报于统计员输入计算机。

四、废旧材料回收：

（一）废旧材料要先清点数目，在材料出入库表上注明剩余材料的型号、材质、规格，接收入库。

（二）仓库管理员将材料出入库表报于统计员输入计算机。

以上申报已一个维修周期为准。

综合维修队。

2012.01.10。

优质物资采购及出入库管理制度范文（21篇）篇八

一、严禁无关人员进入库区；严禁在库区内吸烟和用火；严禁把容易引起燃烧、爆炸的物品进入库房；严禁在库房内住宿、会客及进行其他活动。

二、民爆器材进库时，库管员应按送交的品种、规格、数量与交库人员当面清点，确定无误后才能进库，并及时办理产品交库验收凭证，由双方核实签字，当天入库完毕。

三、爆炸物品出库时，应先核对《购买证》、提货票据是否真实、有效、检查提货车辆是否符合有关运输要求，是否有专职押运员随车押运，然后按提货票据所列品名、规格、数量发货，由押运员当场检查核对是否有误。

四、做好出库登记，登记出库日期、时间、提货车号、品名、规格、数量、编码等，并要求押运员在发货登记本上签名。

五、如发现手续不完整或出库凭证有差错或非专用运输车或无押运员随车押运的应拒绝发货，并报告单位领导。

六、严禁在库房内开箱拆包，需开箱拆包作业的应在防护士堤外进行。

七、暴雨及雷电等天气下，不准出入库。

八、仓库内使用的运输及工具应是不产生火花的金属工具。

九、严禁穿带钉子的鞋和化纤衣服进入库房；严禁将bb机、手机等通讯工具等入库房。

十、库区内的消防设施，通讯设备，报警和防雷装置应每季度检查一次。

十一、库房的温度应小于40，相对湿度大于70。每天应检查库房的温度和相对湿度并做好记录。库房内应该保持整洁，防潮和通风良好，杜绝鼠害。

十二、认真填写民爆器材的收、发、存台账或卡片。做到日清月结，帐、卡、物相符，发现爆破器材丢失、短少、被盗，必须立即向单位领导和当地公安机关报告并保护现场。

优质物资采购及出入库管理制度范文（21篇）篇九

为加强公司物资采购及物资出入库管理，特制定本制度。2.0管理内容及要求。

2.1本制度所指物资包括固定资产、办公用品、低值易耗品、原材料等一切以实物形态存在的资产。供应部为公司所有生产及生产辅助类物资的采购管理部门；除大宗物品和专业性设备等由公司指定专门部门办理外，其他资产、办公用品和低值易耗品的采购由企管部指派专人办理采购。

2.2物资的管理必须贯彻“专人负责、分工管理、合理调配、节约使用”的原则，对物资的采购、保管、使用和回收都要有专人负责，做到验收严肃认真，进出手续清楚，定期核对帐、物，做到帐卡相符、帐物相符。

2.3采购流程对于办公用机器设备、办公用品、低值易耗品等日常事物物资，需求部门应填写《物品采购申请单》，经相应权限领导批准后，报采购部门采购。2.4采购部门在收到《物品采购申请单》后，应充分了解市场情况。必要时应将可供选择的两至三种购买方案，（如品牌、价格、数量、功能、供货商）提供给物品需求部门选择确定。物品需求部门在确定最终购买方案后，根据方案所涉及的购买金额按照相关权限领导批准后，即可由物品采购部门凭《物资采购申请单》到财务部领取资金购买物品。

2.5采购人员在物资采购时应注意如下事项：2.5.0注意采购物资的售后服务和供应商信誉；2.5.1尽可能选取价低、质优的供货商；2.5.2建立供货商档案，以备调阅；2.5.3参考历史购货资料。

2.6对于生产经营用机器设备、原材料等大宗物品的采购，应采用公开招标方式或竞争性谈判的形式进行，避免只有一家供应商的情况。

公司对所有购入物资实行归口负责制。物资入库由专人负责,业务办理相关人员如下：

/3。

洛阳五羊三轮摩托车有限公司lwy/qg/zd/1803/002-0（1）.办公用具（含会计用具、清洁用品、办公用品、书籍、礼品等及单价在500元以下办公用具），由企管部指定的人员专管。

（2）.低值易耗品（单价在500元至2,000元之间的办公用具），由企管部指定的人员任库管员。

（3）.计算机设备（计算机、打印机、传真机等单价在2000元以上的固定资产及价值低于2000元的所有计算机辅件）由企管部指定的人员任库管员。

（4）.任何物品的采购均须办理入库手续，填写明细入库单（由经办人、审核人、库管人签字）。

（5）.采购人员及库管员为同一人时，由部门负责人办理入库审核签字。

2.9.1任何物品的领用均须办理出库手续，在物品出库登记表上登记并签字；物品的出库由库管员负责。

3.0.1领用物资办理完出库出续后,应由领用人负责保管和使用。领用人在保管物品时应做好防盗、防损的工作，并合理使用领用物品。

3.0.2领用物品因正常磨损需修理，领用人在填写《保修申请单》，并经相关权限人批准后，可交由采购部门联系维修。

3.0.3领用物品因非正常磨损须修理（如未按规定使用或损失发生频率高于公司平均水平2倍以上等），公司将视物品的损害程度按不低于维修金额的20%向物品使用人收取维修费用。

4.0领用物品的转移、变卖及盘存。

4.0.1员工因工作需要，发生出库物品使用人部门之间转移，相关人员应到库管员处重新办理登记；不得未经库管员监交,直接将物品转移。

4.0.2员工已领用的物品在减损、报废、丢失、变卖时，应提交《物品报废/丢失/变卖处理申请》，经上级部门审批通过后，在库管员处登记备案；根据该物品的购入金额大小按照财务部规定的报相关权限人批准后,由公司指定部门负责变卖,并将款项交至财务部。

/3。

洛阳五羊三轮摩托车有限公司lwy/qg/zd/1803/002-04.0.3每年年末，库管员应与财务部人员按照资产盘点管理办法，对已领用物品的使用保管情况进行清查盘点，编制《资产盘点表》。

5.0本制度自颁布之日起执行，由企管部负责解释、修订。

洛阳五羊三轮摩托车有限公司二〇一八年三月十三日。

/3。

优质物资采购及出入库管理制度范文（21篇）篇十

(一)材料员从物流中心领出的材料,保管员应造册登记,收集材料合格证及出厂试验报告,办理入库手续。留存领料单一式一份以备审查,另一份由材料员送项目部存根，并由保管员电脑录入,保证物、数相符合。

（二）材料入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。

（三）精密、易碎及贵重材料要轻拿轻放。严禁挤压、碰撞、倒置，要做到妥善保存。

（四）做好防火、防盗、防潮工作。

二、物品出库有关制度：

（一）施工队领料应由项目部确认专人领取，领料单上必须注明。

施工队名称、工程地点、具体施工项目(包括电压等级、架空线或电缆、台区名称等)，管理人员、领料员应分别在审核栏、领料栏上签名，仓库留存存根联、记帐联二联。

（二）材料出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条。

件差的先出，包装简易的先出。

（三）领用人不得进入库房，防止出现差错。

三、严格建立材料台账制度,各材料入库量、出库量(各施工队领。

料量之和)、库存量均应实时结清，以便对账。

优质物资采购及出入库管理制度范文（21篇）篇十一

良好的货物出入管理是公司正常运转的保障；也是保障大家正常顺利工作的基础；也是财务财会正常出入的基础。希望大家同时具备敬业精神、协作精神、学习精神和创新精神，相互团结、互助互利。共同创造良好、顺心的工作环境。出入库细则：

一、出货：

1.由录入员负责填写每一项的出货内容，出货人必须经过录入员的登记后再指派相关人员执行。

2.出入内容：产品型号、数量、单价、柜号、执行人、打补条、vpf必须抄号等，必须填写清楚缺一不可。

3.执行人负责取货并送至客户要求的柜台号（或房间号），确定要货的具体人及询要名片（或联系方式）；并要求打补入库单后即使送交录入人员，监督其填写完毕。

4.当日的出货必须当日打补入库单，由具体执行人负责。执行人必须向录入员诉说一切相关事宜（出货的一些相关事情）。

二、入货：

1.由录入员负责填写每一项的入货内容，指派人必须确定执行人、产品型号、数量、单价、供货柜台号等。执行人确定产品实物到达后且产品型号、数量无误，由指派人负责交接给录入员并清楚填写在出入库本上。

注:此条入货内容指：公司内部产品物品的入库由录入员填写。

2.调货人员必须确定并在入库单上清楚填写：详细的产品型号、数量、进货单价、供货柜台号、出货单价、出货给××、调货人签字确认等。注：此条中的内容调货人必须签字确认其真实有效性。

以上规范制度严格执行，以规范大家的工作作风和良好的工作习惯。

（文档编辑：王汝伟）。

2010.4.5/1。

优质物资采购及出入库管理制度范文（21篇）篇十二

为了加强公司材料出入库的管理，充分发挥各部门工作职责，按照保质节约的原则，规范材料的入库、出库的工作程序，建立科学有效的管理制度，特制订本制度。

一、入库的办理：

1、货物验收：采购人员购回公司货物，应及时通知材料管理人员。特殊需专业人员验收的货物还需通知相关部门负责人或指定的人员，参加验收并签字。材料管理人员负责验收数量，使用部门人员负责验收质量，并保存相关技术资料。货物在验收的人员到齐（如因公出差，则可由其指定专人代替）以后方可开始办理验收。供货商的送货单上必须有以上人员及送货人员签字。

2、验收人员如发现所购材料与合同不符且不能使用、材料质量验收不合格及数量与合同不符的情况，收货人员不得办理验收手续。

3、入库单据的填写：送货人员将验收合格并签字后的材料到货清单及发票等资料一并带到材料会计处办理相关手续。材料会计依据实际到货数量填写入库单数量，依据合同金额或明细单价（无合同）填写入库单金额。

材料领用人员根据施工项目或维修项目填写“领料单”，凭“领料单”到仓库领取材料，领料单上必须有材料领取人、部门主管签字，手续不全一律不许办理出库。如遇特殊情况需要与部门主管进行电话报备，经同意后方可领取材料，同时领用人员在领用材料后的2个工作日内补全相关手续，否则造成损失的由领用人员个人承担。特殊材料领用：

工具类材料各部门要建立档案记录，保管员在出库时也要建立备查帐。直接领用的急需使用的材料在办理入库手续后，材料使用部门及时办理出库手续。

工程使用的混凝土等材料由工程部门做好使用记录，月末进行一次性出库手续办理。

材料管理员一定要严格履行出、入库手续，切实做到账实相符，同时领料人员严格履行领取手续，不得虚领、冒领，一经发现进行相应的经济处罚。

各部门人员要以身作则，把好入库、出库、使用等各个关口确保项目建设保质、高效进行。

交城县久鑫房地产开发有限公司。

2017.9.15。

优质物资采购及出入库管理制度范文（21篇）篇十三

为了充分发挥综合维修队材料使用效益，规范维修材料的采购、入库、出库等各个环节，建立科学有效的管理制度，特制定本规定。

入库经办人将所采购材料连同预购清单、采购发票交于仓库管理人员，仓管人员对照预购清单和采购发票按类进行数量清点，确定无误后在发票上签字，然后按品名、型号、单价等进行详细入帐。

出库维修人员必须凭“领料单”到仓库领取材料，领料单上必须有班、组长以上负责人进行签字。

（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购、领料人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据材料领用申请单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。

（二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

（三）物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所领、购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

（四）物品验收合格后，应及时入库。

（五）物品入库，要按照不同型号、材质、规格、分别放入库房的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证物资的安全。

（六）物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。

（七）精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存以防盗窃。

（八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我综合维修队无关的人员进入仓库。

（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。

二、物品出库有关规定：

（一）物品出库，出库维修人员班、组长到统计员处填写“材料领用表”，到仓库管理员处领取材料，仓库管理员要做好记录，领用人签字。

题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。

（三）仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，如遇紧急情况向领导请示可先领用材料，后补办领料手续。

（四）保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。

（五）为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取物资。

三、维修剩余材料入库：

（一）维修剩余材料要先清点数目，在材料出入库表上注明剩余材料的型号、材质、规格，接收入库。

（二）仓库管理员将材料出入库表报于统计员输入计算机。

四、废旧材料回收：

（一）废旧材料要先清点数目，在材料出入库表上注明剩余材料的型号、材质、规格，接收入库。

（二）仓库管理员将材料出入库表报于统计员输入计算机。

以上申报已一个维修周期为准。

综合维修队。

2012.01.10。

优质物资采购及出入库管理制度范文（21篇）篇十四

（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。

（二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

（三）物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

（四）物品验收合格后，应及时入库。

（五）物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。

（六）物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。

（七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。

（八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。

（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。

二、物品出库有关规定：

（一）物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。

（二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。

（三）仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。

（四）保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。

（五）为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。

（六）对于对外加工我方应提供的组件专用物品领用必须要有经理签字方可出库，及时交于加工方，以便我方加工货物的及时完成，交加工方时，应请主办人员签字接收。

优质物资采购及出入库管理制度范文（21篇）篇十五

第一条为了维护库区的秩序及安全，加强人员、车辆、车场及货物的管理，提高仓库进出货作业效率，确保仓库货物安全，特制定本制度。

第二条仓库区域均实行禁烟管理，进入仓库的人员一律不准在库区内吸烟。保安应加强库区巡查，发现问题及时处理并上报。

第三条本单位及客户自用小型汽车凭《车辆出入证》进出仓库，装卸货车辆进入仓库区，值班保安必须填写《装卸货车辆登记表》，装卸货车辆出库时必须凭放行条才能放行，其它来访车辆进入仓库区，值班保安必须填写《来访登记表》，并给司机及车上的其他来访人员发放《来访证》，出库时收回。

第四条本单位员工凭工卡进出仓库，客户凭《人员出入证》进出仓库，其他人员要进行安全盘查，遇重要事件或怀疑情况及时报告仓库领导或仓库管理人员，确定是来访人员后，来访人员要填写《来访登记表》，值班保安要核对来访人员身份证或其他有效证件，然后发放《来访证》，出库区时收回。

第五条保安要注意引导车辆安全进出，按秩序摆放不得堵塞消防通道及主要通道，同时要对仓库大门左右两侧马路边停放车辆进行劝阻管理，保证仓库大门区域的交通顺畅。发现库区内车辆发生碰擦事故，应立即维护现场秩序保留现场，并向仓库主管领导汇报。

止货物被盗。

第七条进出货严格执行“凭单核货，逐项核实”的操作原则，做到货品收发准确无误。

第八条进货时及时安排装卸工人卸货，合理安排货位，作业完毕，清点数量，正确填写货卡单及进仓调度单，货物外包装破损的要分开堆放，并做好记录，及时将进仓调度单交回业务室登记录入，货卡单填写仓单号后及时挂放在入库货物上。

第九条出货时及时安排装卸工人装车，装车前必须确定装车方法，合理安排装货顺序，充分利用车辆空间，作业完毕后清点货物余数，货卡单填写出货记录，然后将出库理货单交回业务室销帐。

第十条加强货物的在库管理，库房要做到安全、规范、整洁，货物堆放符合限高、限重、分类和整齐美观的要求，并定期检查和盘点货物，做到帐、货、卡相符。

第十一条遇到客户要将货物出完或者出货后余货不多的情况时，要主动核实客户仓租是否结清，仓租未结清的，禁止让货物出完，并通知领导处理。

第十二条严格执行装卸货车辆凭条放行制度，装卸货车辆离开仓库时必须持有仓管员开具并盖有本仓库印章的出库放行条（部分包租客户按规定自行签盖），否则一律不准出库。车辆放行条由门卫回收留存、仓管员存根，定期核销封存。

优质物资采购及出入库管理制度范文（21篇）篇十六

为了加强公司材料出入库的管理，充分发挥各部门工作职责，按照保质节约的原则，规范材料的入库、出库的工作程序，建立科学有效的管理制度，特制订本制度。

一、入库的办理：

1、货物验收：采购人员购回公司货物，应及时通知材料管理人员。特殊需专业人员验收的货物还需通知相关部门负责人或指定的人员，参加验收并签字。材料管理人员负责验收数量，使用部门人员负责验收质量，并保存相关技术资料。货物在验收的人员到齐（如因公出差，则可由其指定专人代替）以后方可开始办理验收。供货商的送货单上必须有以上人员及送货人员签字。

2、验收人员如发现所购材料与合同不符且不能使用、材料质量验收不合格及数量与合同不符的情况，收货人员不得办理验收手续。

3、入库单据的填写：送货人员将验收合格并签字后的材料到货清单及发票等资料一并带到材料会计处办理相关手续。材料会计依据实际到货数量填写入库单数量，依据合同金额或明细单价（无合同）填写入库单金额。

二、材料领用出库的办理：

材料领用人员根据施工项目或维修项目填写“领料单”，凭“领料单”到仓库领取材料，领料单上必须有材料领取人、部门主管签字，手续不全一律不许办理出库。如遇特殊情况需要与部门主管进行电话报备，经同意后方可领取材料，同时领用人员在领用材料后的2个工作日内补全相关手续，否则造成损失的由领用人员个人承担。特殊材料领用：

工具类材料各部门要建立档案记录，保管员在出库时也要建立备查帐。直接领用的急需使用的材料在办理入库手续后，材料使用部门及时办理出库手续。

工程使用的混凝土等材料由工程部门做好使用记录，月末进行一次性出库手续办理。

材料管理员一定要严格履行出、入库手续，切实做到账实相符，同时领料人员严格履行领取手续，不得虚领、冒领，一经发现进行相应的经济处罚。

各部门人员要以身作则，把好入库、出库、使用等各个关口确保项目建设保质、高效进行。

交城县久鑫房地产开发有限公司。

2017.9.15。

优质物资采购及出入库管理制度范文（21篇）篇十七

1、产品出库必需有符合规定、符合制度、签字齐全的出库单，出库单须写明用途，产品出入库管理制度。

2、仓库保管员严格执行凭出库单发货，无单不发货，内容填写不全不发货，名称不准不发货。

3、出库产品当面点验清楚，出库不得退。

4、产品不可以不经保管员直接出库，如特殊情况急用，必须经相关领导批准。

5、出库后及时清理现场，校对物、卡，结清帐目，做到帐、卡、物相符。

1、产品入库验收须凭发票凭证。

2、对产品的数量、品种、规格进行验收。

3、入库产品验收发现有损坏、质差或品种、规格不符等情况，保管员坚决不予入库，并立即向领导汇报。

4、产品验收入库后及时做好收货凭证。

5、保管员将产品入库后及时填写货物收到记录，并做好台帐备查。

6、对入库产品整齐摆放，进行标识；校对物卡，做到产品帐、卡、物相符。

7、仓库保管员要以制度原则对事，以真诚友善待人，对入库工作中业务往来人员服务热情周到。

三、处罚规定。

1、各仓库白班时间必须时刻有保管员值班，违反本规定发现一次罚扣保管员考核分数2分，二次10分，累计三次岗位待业一个月(有特殊原因除外)，管理制度《产品出入库管理制度》。

2、现保管员与领用配合或协助弄虚作假，少报、瞒报生产成本，发现一次责任保管员下岗待业。

3、仓库验收时发现有盈亏、损坏、质差、无合格证或品种、规格不符情况不得置之不理，应立即向领导汇报，以便及时协调处理。违反本规定出现一次罚扣责任保管员考核分数5分，累计二次扣20分，累计三次岗位待业一个月。

4、仓库保管员产品验收入库后，及时填写货物收到记录，以备追查验收责任，违反本规定，每发现一次罚扣责任保管员考核分数2分，累计二次扣10分，累计三次岗位待业一个月。

5、产品入库后保管员，要及时清理现场，摆放整齐，进行标识，校对物卡，每违反一次罚扣责任保管员考核分数2分，累计二次扣10分，累计三次岗位待业一个月。

6、保管员办理产品出入库手续要迅速及时、认真准确(以半小时为限),违反本规定，每发现一次罚扣责任保管员考核分数5分，累计二次扣20分，累计三次岗位待业一个月。

5.18本仓库以制度原则对事，以真诚友善待人，对入库、发料工作中业务往来人员服务热情、周到。违反本规定发现一次罚扣保管员考核分数5分，二次20分，累计三次岗位待业1-3个月。

一看全是罚款，以前我也做了个类似的，老板倒是很高兴，觉得清楚明白，可是下面的员工就叫了，累计了分数和罚款的钱数，说要是一个月啥错都不犯，是不是要给他相应的奖励啊~

优质物资采购及出入库管理制度范文（21篇）篇十八

为贯彻实施《疫苗流通和预防接种管理条例》（以下简称条例），执行《预防接种工作规范》（以下简称规范），确保我县免疫规划和预防接种工作的开展，结合我县实际，制定本制度。

第一条根据《条例》的规定，疫苗管理分为两类。第一类疫苗是政府免费向公民提供，公民应依照政府的规定受种的疫苗，各级供应下发时不准收取任何费用。第二类疫苗是公民自费并且自愿受种的其他疫苗，二类疫苗的收费应执行物价主管部门核定的标准。

第二条设立专（兼）职人员负责疫苗管理工作，建立健全领发手续和帐目，做好疫苗的储存、领发和结算等工作。

第三条疫苗管理人员及接种人员必须熟悉和掌握疫苗知识、性质、保存运输和使用注意事项，掌握禁忌症。疫苗预防接种人员应掌握各种疫苗的免疫程序、使用指导原则和工作方案。

第四条疫苗计划的制定要遵循“保证需要，适当储备，避免浪费”的基本原则。严格按疫苗的实际需要量制定计划使用。

第五条必须从县疾控采购疫苗；

第七条认真做好疫苗购进验收记录，切实做到票、账、货相符。购货数量、供货单位、购货日期、质量情况（温度）及验收人签名等。购进验收记录的填写，必须真实、完整，不可漏项，并妥善保存2年备查。

第八条二类疫苗资金要纳入本单位财务管理，做到专款专用，不得挪用挤占，及时做好清欠和还欠工作，确保疫苗资金周转畅通。

第九条疫苗的分发要遵循“先短效、后长效”和同批疫苗按“先入先出”的原则，上级供苗单位应随时对地区间或用苗单位之间的疫苗余缺进行调剂，收回多余疫苗。防止人为因素或管理不当造成疫苗失效、浪费。

优质物资采购及出入库管理制度范文（21篇）篇十九

（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。

（二）物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

（三）物品验收合格后，应及时入库。

（四）物品入库要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。

（五）物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。

（六）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。

（七）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。

二、物品出库有关规定：

（一）物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。

（二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。

（三）仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。

（四）保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。

（五）为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。

三、智能部授权取机人员：靳泽文、董秀芳，出入库填写出入库票据，领机人员签字。如需学习手机性能，开出库单领取回自己部门学习，不得在库房随便查看手机。

四、手机厅业务人员取机时做好登记工作，认真填写手机型号，手机串号后五位并签字，退回手机时通知库管员做验机工作，每天下班前核对手机厅库存数。

五、户外活动小组除办理好出入库手续，领取物品时最多两名工作人员入库领取。下午入库时要做好封箱工作。

优质物资采购及出入库管理制度范文（21篇）篇二十

2011年7月1日。

1、认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格质量，做到数量、规格、品种准确无误、质量完好、配套齐全，并在接受单上签字。2、3、4、5、6、7、8、9、1、2、3、4、5、6、物品入库根据入库凭证，现场交接，接受必须同时交接所购物物品验收合格后，及时入库。物品入库要按照不同的材质、规格、功能盒要求分类并分别储物品数量标准，价格不串，做到帐、卡、金额相符。易燃、易爆、易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放并定期精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞、倒置，做好防火、防盗、防潮、防冻、防虫工作。仓库经常开窗通风，保持库房内整洁。物品出库是，保管人员要做好记录，领用人要签字。物品出库实行“先进先出，推陈出新”的原则，做到保管条本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到专物专用。领用相关部门的专用物品，必须有总经理或部门份额责任的签领用人不得进入库房。保管员要做好出库登记，并定期向主管部门递交出库报告。品条款内容、质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。存。检查。要做到妥善保存。

二、物品出库制度件差得先出，简易的先出，易变质的先出。字方可领取。

优质物资采购及出入库管理制度范文（21篇）篇二十一

1、需严格按照公司相应的工作流程进行安全作业。

2、供货商送货在得到允许的情况下才能到材料库卸货。

3、材料到达材料库后，由材料库主管根据材料检验标准对材料进行验收，并填写《检验记录》，将合格产品填写《湖南桑乐入库单》入库。对不合格产品及时通知生产部经理、采购部经理及品质部经理。由生产部经理、采购部经理及品质部经理根据生产要求等对不合格产品给予处理意见。

4、采购将“采购明细单”给到仓库后，仓库人员需要将物料按照采购明细一一收到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将物料检查入库。

5、所有物料确认前由采购对物料进行正确标示，新产品更应重视标示。

6、仓库与采购共同确认采购物料数量时，如发现“采购明细单”上的数量不符，应找相应采购人员签字确认，由采购联络处理数量问题。

7、物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。

8、不测试的物料当天安排点数、贴条码、打印收货确认单、进行“采购明细单”入库信息的统计，点数入库。

需要测试的必须当天确认数量、放至待检区；检验完成的马上安排贴好标签、打印收货确认单、进行“采购明细单”入库信息的统计，点数入库。

9、测试借料必须填写借料单、且需要注明该物料是刚采购的物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将合格品和不合格品进行区分放在指定区域。

10、仓库入库人员必须严格按照规定对每一个采购入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量（可查贴条码人员最后点数数量和自己点数确认的数量）是否相符，不符合的需要追查原因到底并解决完成。

11、所有入库物料在外箱上需要有物料标示，包含物料等级和储位信息。材料入库后保管员尽量按照先进先出的原则，保证材料不过保质期。

二、物料出库。

1、材料出库应本着先进先出的原则，按照材料保存期限，对于保质期短的材料应在规定期限内发放。

2、生产领料流程：车间主任开具《生产计划》，保管员据此根据实际生产定额打印《湖南桑乐生产领料单》，各班组根据《生产计划》指定专人领料，保管员根据《湖南桑乐生产领料单》发货，发完货后保管员将《湖南桑乐生产领料单》存档。若有特殊情况需临时调整《生产计划》或实际生产量与《生产计划》有差别，由各班组长根据实际生产量开具临时领料单，保管员据此发货并登记到《湖南桑乐生产领料单》，直至《湖南桑乐生产领料单》完全执行完毕保管员再将《湖南桑乐生产领料单》存档。若《湖南桑乐生产领料单》在一周内没有执行完毕，保管员须及时通知车间主任，由车间主任负责协调处理。保管员每天将库存、实际使用情况登记记账。材料保管主任及材料保管员每月25号配合财务监理对材料库进行盘点并填写《库存盘点表》，做到日清月结。

3、领料时须注意方法，不要堆积过高，损坏原料。领完料后将推车放在出货组指定位置检验核实后出库。

4、材料保管员按照《湖南桑乐生产领料单》的品种、规格、数量进行发货，并对《湖南桑乐生产领料单》进行复查，以免发生错误。出库的物料及时入账，做到帐实相符。

5、“出库单”发完货后需要及时将物料给到相关部门，并要求其签名确认。

6、内部领料需要部门相关负责人签字方可发货。

7、经常对材料进行抽查检验，保证不合格材料不出材料库。

本制度自2010年2月1日开始执行。

财务部。

2010.2.1。