人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？以下是小编为大家收集的优秀范文，欢迎大家分享阅读。
采购邀请函篇一
第一段：引入采购的重要性和影响
采购是企业经营管理中至关重要的一环，直接关系到企业的成本和利润。在现代经济高度发展的时代背景下，采购不仅仅是简单的购买行为，而是需要经过市场调研、供应商评估、合同签订等一系列复杂步骤的综合性管理活动。在这背后，读采购成了提高企业采购能力的重要途径。在过去的一段时间里，我亲自阅读了许多采购相关的书籍和文章，并结合自己的工作实践，逐渐形成了自己的一些心得体会。
第二段：了解市场和供应商
在读采购的过程中，我逐渐认识到了市场和供应商的重要性。了解市场情况，掌握各类原材料和产品的行情变动，可以帮助企业制定合理的采购策略，提高采购成本的控制能力。同时，了解供应商的背景、实力和信誉度也是非常重要的。通过阅读有关供应商评估和谈判的书籍，我学到了识别供应商的方法和技巧，尤其是通过对供应商的信用记录、产品质量和售后服务的评估，可以降低采购风险，保障企业的利益。
第三段：掌握谈判技巧
采购谈判是采购管理中不可或缺的一部分。在阅读了一些谈判技巧的专著后，我发现，谈判并不是一种简单的力量较量，而是需要双方在平等和互信的基础上，通过有效的沟通和协商达成最佳解决方案。在谈判中，除了了解供应商的底价和利润空间外，还需要了解自身的需求和行业的发展趋势，这样才能更好地与供应商进行谈判。此外，灵活运用一些谈判技巧，如换位思考、合作共赢等，也是提高采购谈判效果的关键。
第四段：建立良好的合作关系
采购不仅仅是一种交易行为，更是企业与供应商之间建立长期合作关系的基础。良好的合作关系可以帮助企业获得更好的价格和优先优质服务。通过读采购，我学到了在与供应商合作过程中需要注重沟通和合作。例如，及时分享市场信息和需求变化，共同研发新产品，提高供应链的效率等。这些方法可以帮助企业和供应商建立互信和共赢的合作模式，共同应对市场的挑战。
第五段：注重数据分析和绩效评估
在采购管理中，数据分析和绩效评估是不可或缺的。通过采集和分析大量的采购数据，企业可以了解采购成本、供应商的交付能力和合同履行情况等关键指标，进而做出合理的决策。同时，设定合理的绩效指标和评估体系，可以对供应商的绩效进行量化分析，从而及时调整合作策略，优化采购效果。我的心得体会是，读采购可以帮助企业建立科学的数据分析和绩效评估体系，提高采购管理的精细化水平。
总结：通过读采购，我深刻体会到了采购对企业经营管理的重要性，并获得了许多宝贵的经验和知识。了解市场和供应商、掌握谈判技巧、建立良好的合作关系、注重数据分析和绩效评估等，这些都是提升采购能力的关键要素。而读采购，则是提高采购能力的有效途径之一。通过不断地学习和实践，我相信我的采购能力会不断得到提升，为企业的发展做出更大贡献。
采购邀请函篇二
为了规范公司采购部的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司项目物资采购的监督管理，明确部门内部员工责任和义务，特制定本规定，本规定是公司采购部物资采购管理的基本规范。
1、根据公司经营发展战略，制定本部门的工作目标；
2、根据公司制定的、月度工作计划制定部门、月度工作计划并分解实施；
3、负责根据工程实际情况，制订材料供应计划和资金需求计划；
4、负责项目所需材料、设备、成品、半成品的考察、询价、比价及招标；
5、负责项目所需材料、设备、成品、半成品的采购合同的签订与执行；
6、负责工程项目所需材料、设备、成品、半成品的出入库管理；
7、负责建立询价、比价系统，完善供货商实名录及材料样品库；
8、负责完善采购数据库，配合计划经营部、财务部办理工程项目材料结算；
9、负责解决材料、设备、成品、半成品的售后服务问题；
10、负责采购相关资料的档案管理，并于工程竣工验收之后移交至行政人事部保管；
11、负责制定本部门管理制度、职务说明书、工作流程、工作程序、工作标准；
12、定期召开部门工作例会，落实工作计划的完成情况；
13、及时完成上级领导交办的其他任务岗位职责：
（1）采购经理职责
1、执行采购战略，制定并完善采购部门的规章制度
2、开发、选择、处理与考核供应商，建立供应商档案管理制度，对不合格供应商进行处理
3、主持采购招标、合同评审工作，签订采购合同，监督执行情况，建立合同台账
4、负责采购进度控制，指导监督跟单、催货工作，进行采购交期管理，确保采购及时
5、负责本部门的日常管理以及和与其他部门间的协调工作完成领导交办的任务
（2）采购员职责
1、在拿到提资单后，首先要制定详细的采购计划，并上报给相关负责人审批；
3、应按时、保质保量地完成各项物资采购工作并及时准确发货
4、每次发货要配有详细的发货清单，与项目现场接收人员进行合理对接
5、付款后及时索要发票
（3）内勤职责
3、根据物资采购员的市场调查信息建立合格的供应商名录
4、按照项目建立采购物资台账，每周向部门负责人报批并做好保密工
（4）工程造价员职责
1、部门接到技术提资（技术规范书或图纸）做出详细的招标计划（发给具备相关资质业绩的施工单位）
2、根据提资做出详细合理的预算，提供给公司其他部门或本部门采购人员
3、本部门或相关部门根据预算给出的价格，找出最具备条件和最合理的施工队伍（既要保证公司的合理利润空间，又要保证施工队伍的质量）
4、做好招标计划的资料和保密工作
5、由本部门组织有相关部门配合组织好招标工作
（5）工程现场采购员职责
1、现场急需物资，金额较小的，应由现场采购员负责采购
2、所有现场到货物资应与工程部做好交接工作
3、及时反馈到货情况，到货单据及时签字，及时返回给内勤
1．未经审批的物资一律不得采购；
2．仓库内的库存物资应优先使用；
3．采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；
5．对于试用物资，必须由使用部门出具试验情况报告，并经本门负责人审批后，方可采购。
8．建立合格供应商名录时，要考虑比质、比价、比服务和采购距离方便的原则；
1、节约采购成本，应定期及时与公司技术部沟通，按照技术协议和合同要求仔细审核确认规格型号等参数无误后方可采购，避免盲目提报物资采购计划，以避免物资积压错误采购和重复采购，给公司造成不必要损失。
5、物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，做到不错订，不漏订，及时准确地做好物资货源的落实工作。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，在合同中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费承担、包装、运输、验收方式、经办人经济责任、买卖双方的违约责任以及其他需要明确的事项。一般情况下，按照公司标准合同文本签订合同，如有特殊情况，与公司律师顾问联系后，在签订合同，并报部门负责人批准。
7、物资采购人员未能及时完成的采购任务，应及早报部门负责人和相关领导说明原因，拟定补救措施。
2、验收中的不合格物资，由物资采购员及时与供应商进行沟通，及时进行退换货处理。
3、验收合格的物资，由采购部及时送到指定地点，由相关部门接受人员对物资办理入库手续；货票同行的，由接受人员签单入库，并由采购部人员带回入库单，双方做好交接手续。货票不同行的，等发票到后，再由相关部门接收人员打印入库单，并及时交付采购部登记归档。
2、再是要有踏实、勤奋好学的干劲，尽职、尽责、尽力，能力不够我们可以学，通过学习，我们要不断提高自身的业务素质和各种专业知识，这样在采购工作中干起来才会避免出错，才会得心应手！
3、要懂得沟通：物资采购工作就是要与各种各样的客户打交道，只有和客户沟通好我们才会采购到物美价廉的设备和材料，降低采购成本，再是要和公司内部（技术部和工程部）协调沟通，只有这样才能避免在采购环节中出错，才能避免给公司造成不必要损失！
4、要有团结合作的责任心，懂得感恩，还要有严格执行能力，不能我行我素，没有集体荣誉感，个人能力重要，但是团结合作更加重要！
采购部成员应当严格遵守本规定，根据市场信息做到比质、比价,比服务采购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。
采购邀请函篇三
第一段：介绍采购的重要性及对个人的影响（约200字）
采购是现代商业运作中不可或缺的环节，它涉及到从原料、设备到劳动力等各方面的资源的采集和管理。对于企业而言，采购不仅能够帮助控制成本，提供优质产品和服务，还能影响公司的利润和竞争力。对于个人而言，采购就意味着获取所需的物品和服务，并合理地规划和管理个人经济。所以，对于每一个商业从业者和普通的消费者来说，读采购是非常重要和有益的。
第二段：读采购的正面作用和收获（约300字）
读采购可以帮助我们更好地理解市场和供应链的运作逻辑，提高我们的商业洞察力和判断力。通过了解供应商的资质、信誉和产品质量，我们可以在选择合作伙伴和供应商时做出明智的决策，避免合作中的诸多问题。此外，采购还需要与供应商进行有效的谈判和沟通，进一步培养我们的商务技巧和人际交往能力。另外，读采购可以帮助我们学习如何做出正确的价格评估和成本控制，以提高市场竞争力，从而为企业和个人带来更好的利益和回报。
第三段：读采购的挑战和解决办法（约300字）
在实际的采购工作中，我们经常会面临诸多挑战。首先，市场变化快速，供应商数量庞大，如何筛选和选择合适的供应商成为迫切需要解决的问题。其次，价格波动和成本压力可能会给采购带来困扰。如何合理评估价格和控制成本，是每个采购人员需要不断优化和提高的技能。此外，供应链的延时、产品质量及供货稳定性等问题也是采购中常见的挑战。在面对这些挑战时，我们应该保持积极的心态，注重学习和实践，不断总结经验，与供应商建立稳定的合作关系，并采用先进的技术和系统来提高采购效率和准确性。
第四段：读采购对职业生涯发展的重要性（约200字）
对于采购从业者而言，读采购不仅是提高自己工作能力的途径，也是职业生涯发展的必备知识和技能。随着企业经营环境的变化和供应链管理的日益重要，能够从采购中获取市场信息，进行供应链分析和优化，对于在职业生涯中取得持续发展和成功至关重要。而且，采购需要与各个部门以及供应商进行良好的沟通和协作，培养了解商业运作的全局观和团队合作意识，对于职业生涯中的晋升和管理能力的提升也非常有帮助。
第五段：总结采购的意义和读采购的重要性（约200字）
总之，读采购对于商业从业者和普通消费者来说都具有重要意义。通过读采购，我们能够提升商业洞察力和判断力，培养商务技巧和人际交往能力，优化价格评估和成本控制，从而帮助企业和个人获得更好的利益和回报。读采购不仅对个人职业生涯发展有益，也是提高企业竞争力和稳定供应链的有效途径。因此，我们应该重视并不断学习和实践采购知识和技能，以适应市场发展和经济变化的需求，为个人和企业的成功创造更多的机会和可能性。
采购邀请函篇四
采购是企业运营中不可或缺的一环，它直接影响着企业的运作效率和利润。近年来，我在从事采购工作的过程中，不断学习和总结，积累了一些经验和心得。在这篇文章中，我将分享我对采购的理解和体会，希望能够对读者有所启发和帮助。
第二段：了解市场
在采购过程中，了解市场情况是至关重要的。我们应该跟踪行业动态，了解供应商的情况和竞争态势。通过了解市场，我们可以更好地掌握产品的价格走势和质量状况，从而做出正确的采购决策。此外，市场的了解还可以帮助我们发现更多的供应商资源，降低采购成本，提高采购效率。
第三段：建立稳定的供应链
稳定的供应链对于企业的发展至关重要。在采购过程中，我们要与供应商建立合作伙伴关系，共同发展，建立长期供应合作关系。这样做可以为企业提供更稳定的供应，减少交易风险，并获得更好的价格和优质的产品和服务。同时，我们还可以通过供应链管理的手段，对供应商进行评估和考核，以确保他们能够按时交货、保质保量地提供产品和服务。
第四段：采购成本的控制
采购成本是企业重要的经营成本之一。为了降低采购成本，我们可以从多个方面入手。首先，我们可以通过深入谈判和比价，争取到更优惠的价格。其次，我们可以通过批量采购来获取价格优势。此外，我们还可以优化采购流程，提高采购效率，减少不必要的人力和物力资源浪费。这些措施的实施可以有效地降低采购成本，提高企业的利润。
第五段：加强采购团队建设
一个强大的采购团队是实现优质采购的关键。在采购过程中，我们应该不断完善和提升采购团队的专业素质。通过加强培训和学习，提高团队成员的采购技能和专业知识，使他们能够更好地应对复杂的采购环境。此外，我们还应该注重团队之间的合作和沟通，加强团队的凝聚力，形成协同效应。只有一个团结和专业的采购团队，才能实现优质、高效的采购工作。
结尾段
总结起来，在采购工作中，我们应该注重市场的了解，建立稳定的供应链，控制采购成本，加强采购团队建设。这些是实现优质采购的关键要点。通过不断学习和实践，我们可以不断提高自己的采购能力，为企业的发展做出更大的贡献。希望我的经验和体会能够对读者有所帮助，让大家能够在采购工作中取得更好的成绩。
采购邀请函篇五
1.1.2 对物资采购部所管辖范围内的职业健康安全、环境负全面责任;
1.1.8 负责对企业安全技术措施项目所需设备、材料的采购和供应工作;
1.1.10 凡采购化学品必须向供货方索取危险化学品的安全技术说明书和安全标签;外来人员来公司考察、参观等，要及时对来访人员进行外来人员安全教育，以确保其在我公司内活动期间的安全，并要求其遵守公司各项职业健康安全、环境保护规章制度。
采购邀请函篇六
为了规范采购日常操作行为，以规范部门奖惩制度管理。坚持以奖励、精神鼓励和物质奖励相结合；惩罚、思想教育和经济惩罚相结合。
采购部所有人员。
（1）奖励
采购员在采购工作中为提高公司经营效益、挽回公司损失等方面有突出业绩、贡献或表现出众的（具体如下），视贡献大小和业绩情况给予100-500的现金奖励，并在公司范围内通报表扬：
4、为维护公司形象和声誉作出突出贡献的；
5、对一贯忠于职守，积极负责，廉洁奉公，事迹突出的。
（2）处罚
1、所有采购人员不得向供应商泄露公司信息或机密，不得将物资的底价或竞争方的信息透露，一经发现，对责任人处以100元的罚款。
2、对于多购或误购的，造成经济损失在5000元以下的，处以50元的罚款，5000-10000元的，处以200元的罚款，超过10000元的，作无薪开除处理。另主管领导管理不善，负连带责任，处以双倍处罚。
3、凡是因采购数量不足或未按要求完成采购的给生产上造成重大待料情况的，且已超过一天以上，处以责任人200元的罚款，另主管领导负连带责任，处以双倍处罚。
4、所订购的物料在正常生产周期内不能按时购回的，必须说明原因及时上报给主管领导处理，未上报的造成生产待料的对责任人处以50元的处罚。主管领导处理不了的立即上报给部门领导或分管副总。
5、采购员不得接受供应商的礼品、现金、支票等有价证券，不得向供应商借款等，一经发现对受贿人处以20xx元的罚款，情节严重的，给予无薪开除处理，并送交公安机关处理。
6、采购员不得与供应商会餐、娱乐，不得借用交通工具以及接受供应商提供的其它方便或款待等，一经发现，视情况处以200元的罚款。
7、采购人员在采购物资时必须“货比三家”，在同等质量的情况下，选择价格便宜的。公司内审人员若查实到相同物料的价格在采购时低于采购员所采购的价格，视情况对采购员按照差价的5-10倍进行处罚。
8、接到物料部或生产部等部门物料待料情况问询时，必须在2小时内回复具体的到货时间。如有违反，处以50元/次的处罚。
9、在采购过程中，如发生原料物资价格涨幅高于上次采购价格5%时，为不影响生产的情况下必须要选择价格高的供应商时，内采需以电话形式向主管采购总监确认后方可订货，且当日需及时填写《采购价格异动表》，抄送相关部门及领导。未按此要求操作的予以50元/次的处罚。
10、采购部门应每月对现有供应商进行市场询价，每月不得少于3家替换供应商，填写《采购物资市场询价表》，抄送相关部门及领导。未按此要求操作的予以50元/次的处罚。
采购邀请函篇七
第一条 为了加强采购计划管理，规范采购工作,保障生产经营活动的正常持续供应，控制不必要的开支，特制订本规定。
第二条 采购管理工作的任务：
（一）根据生产、经营需要作好物资采购工作，保障原材料和各项物资连续供应。
（二）在保障供应的前提下，选择优质物资，确保采购物资的质量合格。
（三）开拓货源基地，优化供应渠道，降低采购成本。
第三条 采购审批：
（一）各部门所需物资申购均须事前填具采购申请单，按程序办理审批。
（二）对预算外 元（含）以内由总经理批准，超过 元由董事长批准。
第四条 采购审批一律使用采购申请单：
（一）采购申请单各栏填写是否清楚，审批者是否签字。
（二）紧急采购申请单应优先办理。
（三） 无法于需用日期办妥的采购申请单，必须及时通知申购部门。
（四）接到撤销通知的采购申请单，应先处理，并在采购计划中删除。
第五条 寻价及洽谈：
（一） 充分了解所购物资的品名、规格、质量要求及其他特别要求。
（二） 向供应商详细说明品名、规格、质量要求、数量、交货期、
交货地点、付款方式。
（三） 同规格产品的供应商至少对比三家。
（四） 寻求其他更适合的替代品。
（五） 经成本分析后，设定议价目标。
（六） 有没有价格上涨、下跌因素。
（七） 寻价单应注明与供应商议定的成交条件。
（八） 如果是紧急需求临时购买，采购人员可以参考以往之类似的价格，免经寻价、比价手续。
第六条 订购：
（一）需预付定金、长期需用的原材料等物资、内外销价须办退税、采购金额（ ）元以上或有附带条件的采购活动应签订合同。
（二）分批交货的须在合同中注明。
（三） 订购单（采用联络函或传真）交供应商，无法按需用日期交货的必须及时通知申购部门。
第七条 采购：
（一） 采购人员应对供应商所提供物资进行详细检验，确认是否与订购单或采购申请单所列内容一致。
（二） 采购员应向供应商索取必要的合格证明、使用说明等资料。
（三） 采购物资到达公司后，采购人员应及时赶到仓库。
第八条 收货：
第2 / 3页
库手续。
（二） 其他材料需经项目部验收后，材料处方可办理入库手续。
（三） 采购人员凭入库单和有效发票办理付款或报销。
第九条 付款结算时采购人员应注意：
（一）发票抬头、金额及其它内容是否相符。
（二）有无预付款或暂付款。
（三） 是否需要扣款。
（四） 需要办退税的及时转告退税
1、采购员须注重职业道德修养，严格遵守采购纪律，积极按采购的规范和要求进行采购工作。
2、采购员在工作中不辞辛劳，多跑、多对比，精通采购业务，选择供应商时货比三家，尽量压低采购成本。
3、按采购工作的规范和流程进行有效工作，采购单据和报账程序必须符合财会的要求。
4、对审批后的采购计划组织实施，确保项目经营过程中的物资供给。
5、有效进购项目所需物资，确保工程顺利进行。
6、完成上级交办的其他任务。
一、 规章制度
1、借款制度：
1）借款单据要认真填写，写明借款原因。
2）借款必须做到一笔一清。
3）月末30号之前个人借款必须还清。个人借款月末不能有余额。
4）做好个人借款记录，对个人借款情况做到心中有数。
5）规定时间：
2、还款制度：
1）及时进行还款、时间具体
2）准确填写还款单。
3、成本控制
1）做好市场调查,随时掌握市场价格,分析市场价格波动情况。
2）及时与供货商进行沟通，控制菜品价格。
3）质量管理：
4）认真验货，把好质量关。
5）对不符合标准的菜品，及时找供货商进行退换。
6）对后厨所规定的菜品标准进行严格把关。
4、领货制度：
1）监督检查后厨领货人员是否按规定时间领货。
2）监督检查领货人员是否按规定的顺序进行领货。对违反规定者提
出处罚意见。
3）监督检查后厨人员是否有直接向供货商提出退货，换货，补货要 求，一经发现，提出对责任人的处罚意见。
4）领货人员无权直接与供货商在菜品质量等方面发生争执，如有以 上行为发生，采购员有权制止，并对此行为提出处罚意见。
5）监督检查供货商是否准时送货，菜品质量是否合格，菜品价格是 否合理，如违反规定，对供货商提出处罚意见。
二、 采购员流程
（一） 采购程序：考察监督市场价格------市场采购（海鲜等厂家不能送
的产品）------验斤复核-----------借款------入库------还款------报销------报菜单------库房要货------购买和对外维修前线后勤所有使用品------引进新产品------帮助前线销售。
（二） 采购流程：
1监督市场价格：冬天早4点夏天早2点批发市场看各种产品的批发价格如蔬菜（所有用的青菜类），猪肉，鸡肉，冰冻海鲜类，牛羊肉等各种价格的起浮波动情况并记好笔记并且与每天考察的价格要相对做比较。验斤时与厂家对照价格，如有高于 市场的要及时做到与厂家讨价还价，做到等于或低于市场价格为止。
2购买厂家所不能及时送的货（市场采购）：及时购买鱼类如鲫鱼，面条鱼，武昌鱼、咸鸭蛋、热狗等，做到验质、验量、验斤使购买的.产品是价格最低、质量最好，大小如一。
第2 / 4页
3、验斤、复核：每天早8：00 在验斤处验斤，根据市场考 察的价格与青菜厂家对比同时监督质量，在批发价 的基础上加1角到1角伍分钱为准，冬季筐货菜品报损比较严重加加2角钱。根据菜品的质量来定价适合快餐行业所能使用的成本最低点的价格标准。既要规范厂家也要严格要求和管理好员工以至于自己按时领货、送货如有迟到要按规定处予罚款，并要求领货人员在验完货之后必须把菜和肉类及时领到店中，验斤票上的一联到3联掌握价格和品名无异议必须签字，肉类必须分清类别，做到忙而不乱。
4、借款：每月的购货款在1000-2000元之间。大额用款要随时借款，由总经理和财务主任审批方可借款再到财务制单，领取现金，所借款项必须及时准确的记录以备还款。 5、入库：前线和后勤所用物料、原材料、低值易耗品等必须入库，发票与入库单必须相等。发票必须开具合格，入库单据必须签上实物负责人的名字，入库单与发票用大头针别在一起，防止丢失，为还款提供保障。低值易耗品必须到资产管-理-员处登记。
6、还款：还款单据确认无误后，找总经理和财务主任审批方可还款，打两份还款单，一联给财务，二联留自己保存。如有错误可以拿附单据与财务核对。同时要记清借多少，还多少，记清款项。做到人清才清。如有现金必须由现金员和会计员同时签字。
第3 / 4页
7、报销：用现金购买的货，要拿验斤处的第三联供货方联与财务的一联汇总表别在一起，打出总金额，到财务报销，会计凭证上的 数据与自己打的数据相等。证明无误后，在凭证的右下角签名到现金员处取钱。
9、给厂家报菜单、库房要货：每天午2点，晚6时报菜单。先把需要现金购买和一楼调货的货写在一张纸上，然后由小厂家到大厂家依次报，必须熟记电话号码（手机、宅电）。肉类------青菜------海鲜------牛羊肉等。如菜单有不明处要及时与后厨沟通，做到菜单必须有复印联，以免领货人员没有复单，做到准确无误。然后把鸡蛋单子和牛肉馅单子下到一楼。同时写清年月日，同时每天下午5点30分钟要到库房取要货单，把库房所需的商品的单子。拿到办公室用电话报到厂家，如豆油、调料、大米等。
10、引进新产品：如果市场上有新鲜品种出现，要主动及时与后厨师傅沟通，把最新、最准确的信息传递给前线，使能在快餐和风味的菜品能够及时更新，使新货的菜品出现在展台上，比如市场新上的虾类，鱼类等。
11、 购买后勤和前线各种维修及修理设施：如有前线各种设备于设施
有出现故障时，对方需要及时打申请由财务主任签字方可购买，拿着申请单要在最短时间内及时准确发放到对方手中。比如修理蒸锅、焊边锅、手勺、餐车购买电器等一线所有一切应用设备。要细心观察所修理的质量是否完美无缺。
一、采购员凭餐厅开出的经部门经理批准的采购单进行采购。
二、采购员采购物品须在规定时间内凭请购单上注明的需要数量、规格购买。
三、采购员采购用品，持请购单发票交验收员，验收员验看物品与请购单、发票上数量、质量、规格。验明后，开出验收单，验收单要求小类开列，不可混合，验收单一式三份，财务、仓管存底和会计入账。
四、采购员凭发票、验收单、填写费用报销表，经会计审核、部门经理签字，到财务部由财务部审核同意报销，报领导批准。
五、每月验收员将验收单与会计对账，要求数目清楚，如有错账、漏数要及时查证。
六、每月、每季会同财务部与采购员核定执行新价、要求货比三家，做到价廉物美。