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市场维护工作职责（优秀15篇）篇一
1、推广策略：负责公司销售项目推广策略的制定，负责线上线下媒体投放计划的制定，进行推广投放计划的调整等。
2、预算管理：制定年度推广费用预算，确定年度推广费率，指导全年推广工作的执行，编制品牌导入期、开盘期的推广预算等。
3、活动策划：确定品牌导入期的推广方案，品牌导入的推广执行，城市展厅的包装及推广，城市展厅开放后的活动组织，示范区开放活动方案及开放后系列暖场活动方案，开盘活动方案，销售明星夜活动，开盘、收楼等活动的组织管理。
4、宣传推广：跟进新闻宣传策略制定及落地执行，组织媒体进行项目采风活动，跟进微推广等日常线上推广工作。
5、现场包装：城市展厅包装，项目外展点包装，房展会展点包装，品牌导入期工地围挡包装，导视系统包装，商业街包装，销售中心包装，板房包装等。
市场维护工作职责（优秀15篇）篇二
1、协助部门经理制定整体活动策划方案，包括活动方案的策划、撰写和内外部资源的协调。
2、活动搭建管理：物料、设备、人员进场组织、会场联络、现场搭建；
3、协助团队完成项目执行任务分工表制作，工作人员责任分配，执行团队进程管理；
市场维护工作职责（优秀15篇）篇三
1、完成其负责的市场调研项目的执行;控制项目执行进度,保证项目按时完成。
2、问卷审核与数据统计(问卷的手工统计);配额和进度控制。
3、参与和组织项目培训、问卷邮寄、问卷审核等项目执行过程中后期的相关工作。
4、访问员的招募管理和培训;。
市场维护工作职责（优秀15篇）篇四
1、组织完成品牌的市场策划日常工作，负责品牌促销推广的日常执行，拟订品牌的年度推广策略与方案。
2、负责市场调研，收集竞争对手促销方案，评估竞争对手促销方案的优劣势。
5、优化配置促销资源，协调促销物料的及时到位及有效使用。
6、负责终端促销的策划、推广、执行、落实及终端反馈，提交促销总结报告及优化方案。
市场维护工作职责（优秀15篇）篇五
1、负责集装箱市场运营管理工作，开发和维护客户关系;管理公司既有业务，针对不同类型客户特质，制定系统化的市场公关策略。
2、拓展市场资源，把握公司在行业中的发展方向，完成公司在行业中的市场定位，协调公司内外部资源，为稳定客户及开拓市场提出参考意见。
3、参与公司业务合同的谈判与签订工作，合理控制运营成本，把控业务风险。
市场维护工作职责（优秀15篇）篇六
1．办理现金收付和银行结算业务。
2．登记现金及银行存款日记账。
3．保管库存现金和各种有价证券。
4．保管有关印章、空白收据和空白支票。
5．积极配合银行做好对账、报账工作。
6．配合会计做好各种账务处理。
7．完成企业领导交办的其他相关工作。
市场维护工作职责（优秀15篇）篇七
1.制定全年度渠道促销政策的制定，根据市场变化及需求制定季度性促销政策，总结上一季成果及时调整并制定符合市场需求的可操作的适时性促销政策。
2.全年度渠道促销政策跟进，根据既定政策准备及配发相关促销物料，包括赠品，中小样，礼品袋，礼盒，宣传册，宣传海报等。
3.协助营销总监支持全年度渠道线下促销活动的开发，制定，准备及落实，包括搭台路演，美肤沙龙等活动的排期计划，执行方案，物料准备。
4.全年度渠道所有线下活动的预算费用控制与生产备货计划。
5.根据品牌既定推广政策所制定的各类促销活动计划清晰明了的发布给予包括品牌销售人员，代理商相关负责人，确保各项目顺利落实至终端。
6.针对各类新兴项目的研究，开发，设计及执行，包括跨界合作，第三方资源开发等。
7.季度性/年度性商场拜访，回顾成果及展望未来，收集整理各类商场可用资源，行业竞品动态用于完善品牌各类促销活动。
市场维护工作职责（优秀15篇）篇八
2、公司的营销活动，做好项目前期的市场调研工作、项目的可行性研究、前期策划工作，为公司决策提供准确的依据。
3、项目策划的推广、促销策略及广告创意的制定；
4、掌握市场需求发展，协助上级制定营销战略规划；
5、相关宣传文案的策划、创意、撰写；
市场维护工作职责（优秀15篇）篇九
(3)定期提交公关活动报告并对市场整体策略提供建议;。
(4)开展公众关系调查，并及时调整公关宣传政策;。
(6)建立和维护公共关系数据库、公关文档;。
(7)参与制定及实施公司新闻传播计划，实施新闻宣传的监督和效果评估;。
(8)提供市场开拓及促销、联盟、展会、现场会等方面的公关支持，协助接待公司来宾。
市场维护工作职责（优秀15篇）篇十
职责：
一、按部门经济方案定下目标，分摊到自营店铺，督促属下、店长、柜长、员工完成经济指标，切实跟进每一项措施及计划的执行情况。
二、负责辖下各店铺的'货场陈列，短欠监控、卫生监督，确保符合公司要求，经常言传身教，现场示范服务规范和技巧。
三、负责各项销售数据的准确，掌握各自营店的库存数据，确保每月盘点工作的正常进行，负责辖下各自营店铺进、销、存数据的整理工作。
四、经常巡查各销售点的运作状况，主动向属下基层员工了解情况，善于发现问题，寻求妥善的解决方法，抽查员工礼貌服务、货品陈列、点数准确性，货场摆设、货品充足程度、缺碍情况、货场整洁等细致问题。
五、 ad支援：针对加盟店（柜）开业前的系列培训。包括：店长培训、电脑操作培训、产品知识讲解、店铺陈列培训等。
六、跟进板房陈列工作，整理各季新板到货事宜。完成对样板房美观性陈列和功能性陈列；负责板房日常散客收入及本部门不定期的特价场工作。
七、定期整理过季货品，作退仓或特卖处理。
八、完成营运经理交办的其它工作。
市场维护工作职责（优秀15篇）篇十一
市场营销部经理应积极参与公司制度体系建设，制定阶段性的营销工作计划、管理规程、合理安排销售人员：
1.严格遵守公司各项规章制度和各部门密切配合完成工作；
3.深入了解本行业，把握最新销售信息，为企业提供业务发展战略依据；
4.与客户、同行业间建立良好的合作关系，进行客户分析，建立客户关系挖掘用户需求；
5.领导本部门员工完成市场推广销售、服务等工作；
7.认真评估、审核业务员业绩；
8.销售情况及时汇总汇报并提出合理建议；
9.及时掌握市场行情对重大市场变动情况和政策变动情况及时上报总经理；
10.制定强有力的客管理方案，加强客户管理，做好各项存档和保密工作；
11.主持公司重大营销合同谈判与签订工作；
12.协助财务部门收款，防止呆账、坏账；
13.及时反馈客户信息、协助各部门经理解决问题；
14.完成公司领导交界的其它任务；
销售计划的完成情况；业务人员和客户服务员的达标率；销售费用的使用率；公司营销信息系统管理情况（业务员和客户）；部门配合度及员工的满意度；重要任务完成情况。
注：市场业务经理如出现转让或其他疑问须由其上级领导人酌情处理；
市场维护工作职责（优秀15篇）篇十二
一、按部门经济方案定下目标，分摊到自营店铺，督促属下、店长、柜长、员工完成经济指标，切实跟进每一项措施及计划的执行情况。
二、负责辖下各店铺的货场陈列，短欠监控、卫生监督，确保符合公司要求，经常言传身教，现场示范服务规范和技巧。
三、负责各项销售数据的准确，掌握各自营店的库存数据，确保每月盘点工作的正常进行，负责辖下各自营店铺进、销、存数据的整理工作。
四、经常巡查各销售点的运作状况，主动向属下基层员工了解情况，善于发现问题，寻求妥善的解决方法，抽查员工礼貌服务、货品陈列、点数准确性，货场摆设、货品充足程度、缺碍情况、货场整洁等细致问题。
五、ad支援：针对加盟店（柜）开业前的系列培训。包括：店长培训、电脑操作培训、产品知识讲解、店铺陈列培训等。
六、跟进板房陈列工作，整理各季新板到货事宜。完成对样板房美观性陈列和功能性陈列；负责板房日常散客收入及本部门不定期的特价场工作。
七、定期整理过季货品，作退仓或特卖处理。
八、完成营运经理交办的其它工作。
市场维护工作职责（优秀15篇）篇十三
3.收集和检验客户文件并准确的把数据加入到系统。
4.监控客户申请状态并按时提供客户反馈。
5.有效并且及时与客户沟通提升满意度，如有投诉迅速处理与反馈。
6.对需求客户进行细致需求分析，根据客户实际情况推荐相应的金融产品，吸引客户购车。
7.配合销售顾问，通过金融手段完成销售顾问的售车目标。
市场维护工作职责（优秀15篇）篇十四
(3)协助市场部经理制定各项市场营销计划;。
(4)组织进行宏观环境及行业状况调研，对企业内部营销环境、消费者及用户调研;。
(5)制作调研报告，并向管理层提供建议;。
(6)收集各类市场情报及相关行业政策与信息。
市场维护工作职责（优秀15篇）篇十五
明确跟单文员的'作业，避免工作的失误、提高工作效力。
本程序适用于市场部各科室的跟单文员
部门经理:负责审核科室文员的工作.
部门科长:负责监控各科室文员的工作.
文员:负责实施作业程序.
4.1接收订单：
4.1.1订单以书面形式为准，尽量避免受理口头订单，口头订单应详细记录，并经经理助理审核后方可下单.
4.2处理订单：
4.2.1接单时必须要求客户传真书面订单，如因客户存在特殊原因而无法传真书面订单时，文员需要求该客户所属业务员填写《特请单》或《送样（赠送）申请单》，经经理助理审批后方可下单给计划。
4.2.2审核订单包括产品的规格、价格、交期等。
4.2.3审核订单时如发现订单不清楚，首先查阅客户资料本；其次查阅以前《订单确认表》。如以上两项仍查询不到，则应立即询问此客户所属业务员或直接与客户联系。
4.2.4若所接订单与客户以前所用规格不一致，应及时询问客户是否需更改要求。
4.2.5订单确认ok后须按客户要求下单给物控，同时记录于《订单记录表》上，并及时回传客户订单，若交期不能满足客户需求应立即致电与客户协商，并在订单上注明实际交货期，重新回传订单。
4.2.6当天下午须将第二天需出货的产品在电脑中输入送货单并统一打樱
4.2.7将打印完的送货单与派车单夹在一起交由财务审核。
5.1合理派用本科室运输车辆,保证正常情况下所派出的货均能送达。
5.2 18:00点前填写区域划分表及派车单由科长审核、交经理助理批准，如果科长出差在外，可致电给科长让其审核派车单，并由文员在审核栏内代签名。
6.1所有送货单必须于第二天早上收回,并整理归档,不可有丢失送货单现象。
6.2收回送货单时要审核送货单是否有送货人签名及收货人签名、印章。
6.3收现金或代收货款的送货单,在货送完后立即将财务联及产品出库单交给财务。
前一天所出的所有货的出库单，司机会由第二天早上8：00前交于该科室文员，文员收到出库单后需审核出库单的客户代码、产品名称、出货数量及其签收栏内司机有无签名（无签名需问清楚原因），若出库单有问题而客户代码属于该文员所负责客户，文员必须在送货单背面说明问题并签上名字还给计划退回仓库，如果没有任何问题即将出库单贴于相应送货单财务联后面。
所有客户必须设立相关档案，含外省及中间商客户，当订单完结后应于当天存档，做到日清日毕。
报价给客户要以该客户的相关业务员所确定的价格为准，但必须满足《正业产品市场指导价》要求。所有发出报价单必须经经理助理审批。
首先必须登记好客户名单，并在估计到达客户处时间致电过去要求其回签送货单，如超出三天未回签，应书面报告经理助理予以解决。