设备盘点管理制度（模板17篇）

规章制度的普及和宣传是培养公民意识和法治观念的重要途径。以下是一些规章制度的实施细则和操作流程，希望对大家有所启发。

设备盘点管理制度（模板17篇）篇一

一、目的：

本办法适用于物流部仓库的盘点。盘点分为定期盘点、不定期盘点、日盘点。定期盘点分为盘点、假期盘点；不定期盘点按公司要求和出现帐务异常情况下组织盘点、日盘点是对贵重物与成品的盘点。

三、盘点采用方式：

仓库盘点采用实地盘存制，禁止目测数量、估计数量；

四、职责。

1、物流部负责盘点准备工作，确定到货入库及供货清单出库的账务处理。

2、物流部负责盘点工作的具体实施，对盘点过程中出现的差异分析原因，提出改进措施。

3、财务部负责盘点通知发布、对盘点过程的监督及结果进行检查、汇总与审核。

五、工作纪律：

1、一旦盘点时间确定，无总经理指示等特殊情况，不得更改；

2、月末盘点现场必须有一名财务人员与一名仓库负责人在场；

3、盘点期间，不能有任何私人电话与事务耽搁工作；

4、物流部负责人应及时分配盘点工作，对盘点结果，负全部责任。

5、如有违反上述规定，违规者罚款50元。

六、工作流程：

1）盘点工作准备：

4、盘点前仓库帐务需要全部处理完毕；

5、确定帐卡物一致：核对物料，确保物料、卡与货位三者一致。

2）盘点库存流程：

2、仓库主管主要协调仓库具体盘点、搬运工作；

4、仓库保管员应将盘点单发放到每一个盘点仓库的盘点人员及监盘人手上；

5、实施盘点，由盘点人与搬运人员进行盘点，财务人员复核与监督；

6、财务部收取所有的盘点清单，要求所有清单连号，没有遗漏，并进行汇总。

2、财务再次对复盘结果进行汇总，并与库存帐比较差异。

3、盘点差异的原因有错盘、漏盘、计算错误；异常退货，并且未入账；待查明原因，进行分析差异原因，作详细书面报告，同时提出差异调整申请。

4、财务经理及总经理对差异调查报告及差异调整申请进行审批。

5、仓库根据审批情况作库存差异调整。

6、财务部根据审批情况作库存财务帐差异调整。

1、库管员须配合财务部的定期盘点工作，并在盘点后2日内将核对准确的台账上交财务，如有延后部门负责人罚款20元。

2、月末盘点，原材料根据库存类别分为abc类，a类物资不予出现差异，如有差异，仓库保管员应先进行自查，查无结果，由部门负责人根据采购价按全额赔款60%,仓库保管员根据采购价按全额赔款40%。b类物资盘点差错率应为1%以下，超过1%到5%内的差错率将对仓库负责人与物流部负责人进行绩效扣分，c类物资盘占差错率应为2%，超过2%到5%内的差错率将对仓库负责人与物流部负责人进行绩效扣分，超过5%差错率的将对超出部分做核算由仓库负责人承担。

（盘点差错率=盘点差错的数量/盘点总数量）。

3、成本库不允许出现盘盈亏，如实有盘盈与盘亏现象存在，将对仓库负责人与物流部负责人根据盘盈与盘亏营销价的差额进行扣款。

财务部。

—

end。

—

设备盘点管理制度（模板17篇）篇二

1.目的：为保证公司商品数量准确，做到账、货一致，特制定此制度。

2.范围：本制度所称盘点范围包含公司库存商品。

3.方式：

3.1每半年进行全面盘点；不定期进行动态盘点，动态盘点品种不低于门店库存数五分之一。

3.2动态盘点重点在于贵重商品及特殊管理药品盘点。

4.人员以及职责：

4.1公司盘点工作由仓储物流部负责组织、实施；财务部负责监督盘点及审核盈亏。

4.2公司仓储物流部为资产管理第一责任人。

4.3财务部有权对库存商品进行定期或不定期抽盘。

5.1固定盘点前由仓储部发出盘点通知，拟定盘点计划并召集盘点会议布置各项盘点事宜。

5.2不定期盘点可随时进行，不需预先通知。

6.1盘点前各参与盘点人员应对自己须盘商品存放地点、商品规格，批号效期等数据查询熟练掌握。

6.2盘点期间停止开票及收发货物，系统预留相关信息必须及时处理，保证商品账目清晰，实物保持静止状态。

7.1盘点时由两人一组，依据分发的盘点表清点实物并登记。

7.2盘点人员注意掌握盘点技巧，避免误盘、漏盘与重复盘。

7.3实际盘点时应认真核对数量，清点数量后应将商品整齐摆放。盘点人员必须核对库存实物与盘点表记录，按实填写。

8.1盘点完毕，负责人将所有盘点表回收，对照库存表领取情况，保证库存表完整无缺后交由录入人员录入电脑系统。

8.2录入员发现差异应交由复盘人员进行复盘。

8.3盘点差异应注明原因，区分责任人，无原因视同责任人完全过失。

8.4复盘人员将复盘结果交由录入人员录入电脑系统。

9.1盘点结束后，仓储物流部及时与财务部核对差异，核算差异金额。

9.2盘点结果以盘点报告形式出具，全面叙述盘点过程以及发现问题、改进办法。

9.3经总经理批准后盘点差异允许调整。

10.1盘点数据以实际为主，严禁弄虚作假、隐藏、涂改，一经发现，严肃处理。

10.2盘点人员无条件服从组织人指挥，任何扰乱盘点秩序者，严肃处理。

10.3盘点时间为月底最后一个周六上午，视为工作时间，没有特殊情况不得请假。

11.1、对所保管商品有盗卖、转换或营私舞弊者，涉及犯罪的移交公安机关处理，其余则由综合管理部会同财务部决定处理办法。

11.2、对帐务保管不善，遗漏单据、错误处理账务者、帐面不清晰者，给予警告或调离原岗位处理。

11.3、对于未尽职责导致保管商品损失、被窃或者无原因盘亏者，由责任人承担原价赔偿责任。

—

end。

—

设备盘点管理制度（模板17篇）篇三

规范仓储物资管理，有效降低库存，及时处理存货、盘活公司资产，确保账、卡、物相符。

2适用范围。

本制度适用于浙江美欣达印染集团股份有限公司坯布(原坯、割绒坯)和成品仓库盘点管理。

3职责。

财务部储运科负责仓储物资盘点的归口管理，各仓库负责实施，相关部门配合实施。

4工作程序。

本制度盘点对象系指贮存于股份公司所属仓库的原坯、割绒坯和各厂生产入库的成品布。

4.2.1盘点分为月度、季度、年度盘点三种;。

4.2.2月度盘点由仓库每月底进行自盘，财务部不定期抽查;。

4.2.3季度、年度盘点由财务部派人监盘，仓储管理负责人安排仓库人员进行全面盘点。

4.3.2季盘和年度盘点由财务部派出监盘人员，到现场进行监督盘点，财务部要负责编制盘点计划，做好盘前入账结存，并在25号前将盘点计划通知仓库，各仓库主管根据财务部计划安排好仓贮人员进行帐、卡、物现场清点，盘点时财务监盘人必须到现场实施监督，仓库负责做好盘点汇总记录。盘点汇总表一式三份，在下月3号前分别报财务、经营部各一份，仓库留存一份。

4.4.4仓管人员未尽保管责任或由于过失或误发致使公司财物损失的，相关责任人应承担相应赔偿责任。

4.5.3财务部负责做好仓库盘点监督管理，发现仓库不按本制度及时盘点或不能及时提供盘点汇总表的，财务部有权采取经济手段给予处罚，并责令限期完成盘点和补报盘点汇总表。

设备盘点管理制度（模板17篇）篇四

1.1为加强公司存货资产管理，特制订本制度，以期达到以下目的：

1.1.1使公司存货盘点制度化，有依可循;

1.1.3通过盘点得到准确的库存数据，以便于财务记账。

1.2本制度所规范存货包括：原片、半成品、成品以及备品备件等等，固定资产、财务现金等非存货资产遵循相关盘点制度，不在此制度规范以内。

2.1我司内部存货流转流程(不考虑各环节销售)：

2.1.1原片、半成品及成品等存货流转图：

（略）

2.1.2备品备件仅限于入库和领用，库存仓库仅有备品备件仓。

2.2针对以上存货流转及仓库，盘点范围涵盖：原片仓、隔离仓、封存仓、半成品仓、收集片仓、成品仓、外发仓(外发仓指外发加工存货)、生产在线存货、ct在线、ct成品仓、备品备件仓库。

2.3以上仓库仅指各种物品分类进行存货管理，并非实际物理仓库。

3.1月度盘点

3.1.1盘点方式：仓库全盘，财务抽盘约30%;

3.2季度盘点：

3.2.1盘点方式：仓库与财务全盘;

3.2.2具体方式：每个季度末在财务月结日前仓库打印盘点表进行盘点，仓库与财务部共同实行全盘，商务部报关组视具体情况可选择参与盘点。

3.3年度大盘

3.3.1盘点方式：仓库预盘，与财务、审计公司一起全盘;

3.3.2具体方式：每年底，财务视关账日和审计时间的安排，通知仓库预盘及全盘时间，预盘日由仓库进行全盘，全盘日由财务部和仓库共同进行全面盘点，并视具体情况可能与财务年度审计事务所一起盘点。

4.3已报废存货进行销售处理的，销售款交财务进行账务处理;

4.4以上报废过程需详细保存相关单证，仓库还需对报废存货进行拍照留存，报废全程需按相关规定报海关及税局。

5.3所有盘点报表仓库须在盘点后三个工作日内提供给财务部。

6.2如通过反复核实，可以消除差异或找到原因，按照具体情况处理;

6.3如经过核实，确认差异存在，并无法找到明确原因，应填写《盘盈(盘亏)调整单》(附件三)，经仓库主管、生产经理签字，交厂长、总经理审批;审批后交财务做账务处理。

7.3财务部每月初提供财务账上存货数据(此数据与仓库实存一致)给商务部，由商务部核对海关数据，如有差异需查明原因并纠正，直至双方数据一致。

8.本规定制定于现行生产核算流程下，自批准公布之日起实施。用友erp上线后视具体流程进行修改。

设备盘点管理制度（模板17篇）篇五

为了进一步规范仓储部库房账、物、卡管理，及时了解库存信息，提高库房账、物、卡的准确性，特制定本制度。

公司仓储部各库房。

本制度实施日期为20xx年第一版本

4.1盘点工作标准

仓储部统计对仓储库房库存物料及产品每月至少盘点两次，且盘点表必须要有保管签字确认。

统计可以单独盘点也可以集体进行盘点，每月盘点次数至少两次，但每月必须查出至少3条账务卡问题。

具体盘点时间依据实际情况而定，相关盘点记录保存期限为半年以上。

盘点完毕后必须在2个工作日内将盘点结果发至相关人员。

在统计日常盘点库房时，保管必须保证库存数据、标识与实物相符。

每月财务人员进行盘点库房时，各保管必须积极配合，同时对财务盘点结果认真核实。

4.2查帐工作标准

每天早9：30前保管将前一天单据处理完毕并将前一天的入库单及部分领料单交于统计处，统计收到单据后检查填写是否标准（日期、名称、数量、厂家名称）。

由统计每日检查保管库存数据，如有不符再根据每日的出入库量进行核对，最终使每日的出入库量在系统帐上清楚体现。

保管员做手工台帐时必须书写规范，且每登录一笔均得有可靠性票据支持，不得随意涂改，如确需改账，均需要有效票据支持。

保管员必须保护手工台帐及各类票据的完好不得随意丢弃，已用过的台帐必须留存两年以上。

具体考核标准如下：

（1）未进行库房盘点，对责任人负激励10元/次；

（2）盘点未发现3条问题，对责任人负激励10元/月；

（3）盘点记录保管员未签字确认视为未盘点，对责任人负激励10元/次；

（4）盘点结果未在规定时间内发至相关人员，对责任人负激励10元/天；

（5）统计发现问题隐瞒，对统计与保管各负激励50元/次；

（6）盘点记录保存出现问题，对责任人负激励10元/次；

（9）出现盘盈盘亏情况时依物料含税价10%对第一责任人考核，直接上级50%连带考核，封顶考核1000元。

设备盘点管理制度（模板17篇）篇六

为了更好准确的做好仓库原材料盘点工作，使仓库账实物相符，为公司原材料仓库的管理提供可靠的数据，规范原材料仓库合理的盘点作业流程，通过仓库盘点发现作业与管理中存在的问题、体现仓库收发员的工作绩效，做出相应的措施，从而提高原材料仓库库存管理水平，减少损失制定此规定。

2范围。

盘点范围：仓储工区原材料仓库所有库存原材料。

3.1定期盘点。

仓库收发员须每天下班前对仓库合格进库的原材料进行实物盘点。

2)月末盘点。

3)年末盘点。

3.不定期盘点。

不定期盘点由公司自行安排，对仓库原材料库存情况进行抽盘，

检查各仓库账物卡相符情况。

4.盘点方法。

仓库收发员盘点须采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量;各仓库收发员对所负责区域内原材料进行全面盘点完毕并按要求做相应详细记录;盘点完毕后须需“仓库盘点表”，仓库统计员负责抽盘，收发员需配合好统计员抽盘工作。统计员在抽盘时若发现盘点数据差异，立即对收发员的盘点数据查明原因。收发员须对统计员抽查盘点表的数据签字确认。

5.盘点后的稽核工作。

在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员公司根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核。

设备盘点管理制度（模板17篇）篇七

（—）为了加强对公司存货的管理和控制，保证存货的安全完整，提高存货运营效率，保证合理确认存货价值，防止并及时发现和纠正存货业务中的各种差错和舞弊，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本制度。

（二）本制度所称存货，是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料，主要包括毛料仓库的各类原材料、展厅内的衣服产成品、办公用品等。

（三）库存物资内部控制中的不相容职务应当分离，其中包括：

（1）实物的验收保管与采购应分离；

（2）审批发料的计划员与存货保管员相分离；

（3）存货盘点应由会计、出纳及仓管等人员共同进行；

（4）若某职位空缺或相关人员临时外出，应指定替代人员或临时人员负责，避免暂时的职务重叠。

（一）职责分工。

（3）采购部负责外购品入库业务指令的下达、起始表单的填制和报账、付款事宜；

（4）质量控制处（可修改）负责相关物资出入库的质量检测事宜。

（二）各部门领用与本部门职责相关的消耗性库存物资需由本部门负责人签字批准，领用与本部门职责无关的库存物资或达到固定资产标准的设备（如风扇、座椅、电脑等）需要在人事部进行登记，由人事部门负责人签字审核后由分管领导签字批准，才有权批准领用该库存物资。

（三）库存物资的盘盈、盘亏的处理决定权由公司仓储部门与财务部门行使，并报公司负责物资管理的分管领导和财务主管、总经理审核批准。库存物资的变质老化、报废毁损的处理决定权由公司仓管部、财务部及采购行使，并报公司负责物资管理的领导和财务主管、总经理审核批准，根据相关法规制度的规定作出处理决定并进行会计核算。

（一）公司的原材料请购采购业务的执行，由采购部根据销售部下达的原料需求计划进行采购。对于原材料的采购需申请人填写《采购申请表》经部门负责人、分管领导、销售主管及总经理的批准。仓储处、采购部分别对入库原材及产品的数量、质量、技术规格等方面进行检查与验收，保证存货符合采购要求。

（二）外购原材料验收后，由仓库管理员填写“收货单”，经检验合格的原料，仓管员方可办理入库手续。对供应商错发、少发或不合格原材料，仓管部应及时通知采购部予以退货或补货。

（三）对于入库展厅的成衣产成品，由销售部生产跟单对其进行检验并予以标识，只有检验合格的产成品，仓管部才可以作为存货办理入库相关手续。

（四）仓管部必须定期对毛料仓库的存货进行检查，加强存货的日常保管工作。

（1）仓库应按材料名称及规格型号一物一卡准确标识，存卡应逐笔登记材料的收、发、存，各项内容应填写齐全、准确。

（2）上架保管的材料，应做到分门别类按行次－层次－位置排序摆放，标志明显，易于存取和保管。

（3）同种牌号的库位应集中设置，每一个货架托盘物料只能堆放一个品种，不得混堆；

（4）每一货架中的每种物料必须在货架标识牌上注明牌号、批号及数量；

（11）发料时，根据先进先出的原则发料，先到先发，应先集中发同一批次的物料，发完后再发另一批次的物料；发货时，同一生产批号所需原材料集中发出，集中放置。

（五）人事部、销售部、设计部对展厅的产生品成衣的共同进行管理。

（1）展厅内所有成衣的数量由人事部负责登记进仓及出仓，定期每月进行盘点登记并录入电脑系统。

（3）展厅摆设由销售部、设计部同事一起整理，清洁由阿姨打扫；

（5）成衣产成品有新款放进展厅的，需统一到人事部前台出处登记，如未登记，造成衣服杂乱或不见的，由销售部或设计部负责人自行处理。

（6）展厅开放时间为正常上班时间，由人事部前台打开，如晚上需使用展厅必须提前跟人事部前台沟通，前台可安排仓库管理员关门，如周六日要使用的，可告知仓库管理员。

（六）仓管部及人事部必须对入库的存货（毛料及产成品衣服）建立存货明细账，详细登记存货类别、编号、名称、规格型号、数量、计量单位等内容，并定期与财务管理部就存货品种、数量、金额等进行核对。

（七）入库记录不得随意修改。如确需修改入库记录，必须经部门经理及相关部门的批准。

（八）对于已售商品退货的入库，仓管处应根据生产部填写的“退料单”办理入库手续，视乎退的毛料的数量来决定是否进行废毛处理。

（九）入仓库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在仓库内吸烟。

（一）生产部领用材料，应当持有生产部门及其他相关部门核准的领料单。

仓管员需凭经批准的领料单，核对物资数量、品名、规格后发料。如实行限额领料，对超出领料限额的，应当经过相关部门和领导的特别授权。生产部需确认仓管人员填制的“发料单”无误后，才能把毛料领出仓库。

（二）月末，生产部已领用但尚未耗用完的物资（包括残余料），应及时退回仓库，如果是下批生产仍要用的物资，其物资实体可不退回仓库。

（一）财务管理部设置erp系统和excel表格对物资进行登记，各存货仓库设置数量、金额的存货明细账，并按照存货的品名、规格反映入库、发出和结存情况。

（二）财务管理部的存货核算人员每月对仓库存货收、发、存进行稽核，并与总账核对，对存货系统和总账系统差异要查明原因，及时调整。

（一）仓管部、财务部、采购部、销售部、人事部组成盘存小组，定期和不定期对存货的毛料仓库和展厅进行盘点，盘点方式为抽盘和全盘。定期盘点分为月度盘点、半年度盘点和年度盘点。月度盘点采用抽盘方式，半年度和年度盘点采用全盘方式。月度抽盘的存货数量不低于总量的60%。

对用量或金额较大、领用次数频繁的存货应每月盘点一次。

（二）月度盘点时间为每月1日上午9：00，半年盘点时间为7月1日上午9：00，年度盘点时间为元月1日上午9：00。

（三）仓管部必须制定详细的盘点计划，合理安排人员，对月度盘点可分原料和成品二组进行抽盘并固定小组成员，半年度和年度盘点可由相关参与盘存部门抽调人员分多组进行，每一盘存小组每个部门必须保证有一人参与，对月度、半年度及年度盘点须确定盘存小组组长负责本组的盘存工作。

（四）仓储处应充分做好盘存前准备工作，具体盘存要求如下：

（1）将盘存工作所需用具和“库存盘点表”预先准备妥当。

（2）仓库内物料应分别摆放，实施区分并标识。

（3）存货应有序摆放，应力求整齐、集中、分类，并置标识牌。

（4）盘存期间已收到料而未办妥入帐手续的存货，应另行分别存放，并予以标示。

（5）盘存期间除紧急用料外，暂停收发料。生产部盘存期间所需用料的领料应提前进行，材料可不移动，但必须标示出。

（五）所有盘存数据必须进行现场盘点，不得以猜想数据、伪造数据记录于盘存表中。盘存数据若需修改，均须经盘存人员签字方能生效。

所有参加盘存工作的人员，盘存当日一律禁止休假，并须依时间提早到达指定的工作地点向盘存小组组长报到，接受工作安排。如有特殊情况，须由部门负责人请示盘存小组组长，并指定代理人，否则以旷工论处。若有事确需离开，应经盘存小组组长的同意后方可离开，各有关人员不得擅自离开。

（一）公司管理层不定期对存货管理情况进行专项检查，也可结合财务检查、审计等工作进行。

（二）存货内部控制监督检查的内容主要包括：

（1）存货业务相关岗位及人员的设置情况。重点检查是否存在不相容职务混岗的现象。

（2）存货业务授权批准的执行情况。重点检查授权批准手续是否健全，是否存在越权审批行为。

（3）存货收发、保管的执行情况。重点检查存货取得是否真实、合理，存货验收手续是否健全，存货保管的岗位责任制是否落实，存货清查、盘点是否及时、正确。

（4）存货处置的执行情况。重点检查存货处置是否经过授权批准，处置方式是否合理。

（5）存货会计核算的执行情况。重点检查存货记录是否真实、完整、及时。对监督检查过程中发现的存货内部控制中的薄弱环节，负责监督检查的部门应当告知仓管部，仓管部应当及时查明原因，采取措施加以纠正和完善。

（三）监督检查部门应当按照内部管理权限向上级有关部门报告存货内部控制监督检查情况和有关部门的整改情况。

本制度经审议批准，并发布后生效，修改时亦同，本制度解释权归财务部和总经理办。

设备盘点管理制度（模板17篇）篇八

为求存货及财产盘点的正确性，盘点事务处理有所遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。

（一）存货盘点：系指原料、物料、商品、零件保养材料等。

（二）财务盘点：系指现金、票据、有价证券、租赁契约。

（三）财产盘点：系指固定资产、保管资产、保管品等的盘点而言。

1、固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等资本支出购置者。

2、保管资产：凡属固定资产性质，但以费用报支的杂项设备。

3、保管品：以费用购置者。

（一）年中、年终盘点。

1、存货：由资材部门或经管部门会同财务部门于年（中）终时，实施全面总清点一次。

2、财务：由财务科与会计科共同盘点。

3、财产：由经管部门会同财务部门于年（中）终时，实施全面总清点一次。

（二）月末盘点每月末所有存货，由经管部门及财务部门实施全面清点一次。（经管项目500项以上时，得采取重点盘点。）。

（三）月份检查由检核部门（总经理室）或财务部门照会其部门主管后，会同经管部门，做存货随机抽样盘点。

（一）总盘人：由总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。

（二）主盘人：由各事业部主管担任，负责实际盘点工作的推动及实施。

（三）复盘人：由总经理室视需要指派及事业部经管部门的主管，负责盘点监督之责。

（四）盘点人：由各事业部财务经管部门指派，负责点计数量。

（五）会点人：由财务部门指派（人员不足时，间接部门支援），负责会点并记录，与盘点人分段核对、确实数据工作。

（六）协点人：由各事业部财务经管部门指派，负责盘点时，料品搬运及整理工作。

（七）特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责亦同。

（八）监点人：由总经理室派员担任。

（一）盘点编组由财务部门主管于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”，呈总经理核定后，公布实施。

（二）经管部门将应行盘点的财务及盘点用具，预先准备妥当；所需盘点表格，由财务部门准备。

1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，并置标示牌。

2、现金、有价证券及租赁契约等，应按类别整理并列清单。

3、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。

4、各项财务账册应于盘点前登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，应由财务部门将尚未入账的有关单据如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等利用“结存调整表”一式两联，将账面数调整为正确的账面结存数后，第二联财务部门自存，第一联送经管部门。

（三）盘点期间已收到料而未办妥入账手续的原、物料，应另行分别存放，并予以标示。

（一）财务部门应于呈报总经理，经核准后，签发盘点通知，并负责召集各事业部的盘点负责人召开盘点协调会后，拟订盘点计划表，通知各有关部门，限期办理盘点工作。

（二）盘点期间除紧急用料外，暂停收发料，至于各生产单位于盘点期间所需用料的领料，材料可不移动，但必须标示出。

（三）年中、年终盘点，原则上应采全面盘点方式，如确因事情特殊，无法办理时，应呈报总经理核准后，始得改变方式进行。

（四）盘点应尽量采用精确的计量器，避免用主观的目测方式，每项财物数量，应于确定后，再继续进行下一项，盘点后不得更改。

（五）盘点物品时，会点人均应依据盘点人实际盘点数，详实记录于“盘点统计表”，并每小段应核对一次，无误者于该表上互相签名确认后，将该表编列同一流水号码，各自存一联，备日后查核，若有出入者，必需再重点；盘点完毕，盘点人应将“盘点统计表”汇总编制“盘存表”一式两联，第一联由经管部门自存，第二联送财务部门，供核算盘点盈亏金额。

（一）由总经理室视实际需要，随时指派人员抽点；可由财务部门填具“财务抽点通知单”于呈报总经理核准后办理。

（二）盘点日期及项目，以不预先通知经营部门为原则。

（三）盘点前应由会计部门利用“结存调整表”将账面数先行调整至盘点的确实账面结存数，再行盘点。

（四）不定期抽点，应填列“盘存表”。

（一）财务部门应依“盘存表”编制“盘点盈亏报告表”一式三联，送经管部门填列差异原因的说明及对策后，送回财务部门汇总转呈总经理签核，第一联送经管部门，第三联转送总经理室，第二联财务部门自存作为账项调整的依据。

（二）不定期抽点，应于盘点后一星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示。年中、年终盘点，应由财务部门于盘点后二星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示。

（三）盘点盈亏金额，平时仅列入暂估科目，年终时始以净额转入本期营业外收入的盘点盈余或营业外支出的盘点亏损。

（一）现金、银行存款、零用金、票据、有价证券、租赁契约等项目，除年中、年终盘点时，应由财务部门会同经管部门共同盘点外，平时，总经理室或财务部门至少每月抽查一次。

（二）现金及票据的盘点，应于盘点当上下班未行收支前或当日下午结账后办理。

（三）盘点前应先将现金存放处封锁，并于核对账册后开启，由会点人员与经管人员共同盘点。

（四）会点人依实际盘点数详实填列“现金（票据）盘点报告表”一式三联经双方签认后呈核，第一联经管部门存，第二联财务部门存，第三联送总经理室。

（五）有价证券及各项所有权状等应确实核对认定，会点人依实际盘点数详实填列“有价证券盘点报告表”一式三联，经双方签订后呈核。第一联存经管部门，第二联存财务部门第三联送往总经理室，如有出入，应即呈报总经理批示。

（一）存货的盘点，以当月最末一日举行为原则。

（二）存货，原则上采全面盘点，如因成本计算方式，无须全面盘点，或实施上有困难者，应呈报总经理核准后始得改变盘点方式。

（一）外协加工料品：由各外协加工料品经办人员，会同财务人员，共同赴外盘点，其“外协加工料品盘点表”一式三联。应由代加工厂商签认。第一联存经管部门，第二联财务部门存查，第三联送总经理室。

（二）销货退回的成品，应于盘点前办妥退货手续，含验收及列账。

（三）经管部门将新增加土地、房屋的所有权的影印本，送财务部门核查。

（一）所有参加盘点工作的盘点人员，对于本身的工作职责及应行准备事项，必须深入了解。

（二）盘点人员盘点当日一律停止休假，并须依时间提早到达指定的工作地点向该组复盘人报到，接受工作安排。如有特殊事故而觅妥代理人应经事先报备核准，否则以旷职论处。

（三）所有盘点财务都以静态盘点为原则，因此盘点开始后应停止财物的进出及移动。

（四）盘点使用的单据、报表内所有栏位若遇修改处，均须经盘点人员签认始能生效，否则应查究其责。

（五）所有盘点数据必须以实际清点、磅秤或换算的确实资料为据，不得以猜想数据、伪造数据记录之。

（六）盘点人员超时工作时间得报加班或经主管核准可以轮流编排补休。

（七）盘点开始至工作终了期间，各组盘点人员均受复盘人指挥监督。

（八）盘点终了由各组复盘人向主盘人报告，经核准后始得离开岗位。

（一）盘点工作事务人员要依照本办法的规定，切实遵照办理。表现优异者，经由主盘人签报，各嘉奖一次，以资奖励。

（二）违反本办法的视其违反情节的轻重，由主盘人签报人事部门议处。

（一）账载数量如因漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记账人员应视情节轻重予以申诫以上处分，情况严重者，应层呈总经理议处。

（二）账载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证可查，凭证未整理难以查核或有虚构数字者一律由直接主管签报总经理议处。

（一）对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者；

（二）对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者；

（三）未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。

设备盘点管理制度（模板17篇）篇九

为保证存货及财产盘点工作的正确性、准确性和时效性，以切实加强管理人员的责任心，确保公司财产完整无损，特制定本管理方法。

第一条 财产盘点范围：固定资产、工程材料、低值易耗品、开发产品、出租开发产品、周转房、现金、银行存款等。

第二条 盘点前准备：盘点前，根据现有的资产台帐，填写盘点表中盘点资产的名称、数量/单位、存放地点、保管人。

第三条固定资产的清查：固定资产的清查工作拟在每年十二月进行，由财务部、办公室会同使用部门组成资产清查小组，按照固定资产卡片、台账，进行实地盘查，对固定资产的性能、存放地点，附属设备的完整性作记录。

第四条 存货的清查：

1、低值易耗品由办公室建立台账，每月末将购入、领用、库存情况汇总交与财务部。由财务部和办公室在年终进行实地盘点。

2、商品房应由营销部按类别、区（摊位）号设置明细账进行明细核算，并建立”出租产品卡片”，详细登记出租房的坐落地点、结构、层数、面积、租金单价等情况。

3、材料由物资部和财务部定期进行清查。

4、提供给物业公司的备品、备件由物管部和财务部定期进行清查。

第五条 盘点情况处理：盘点结束后，将各分项盘点表汇总装订成册，作为下一次盘点的基础表，并进行书面总结，财务部编制盘点汇报。盘点汇报由盘点部门经理、财务部经理确认签字后，上报分管副总、总经理，领导审批后，和盘点表一同在总办存档备查。

设备盘点管理制度（模板17篇）篇十

为保证公司商品数量准确，做到账、货一致，特制定此制度。

本制度所称盘点范围包含公司库存商品。

3.1每半年进行全面盘点；不定期进行动态盘点，动态盘点品种不低于门店库存数五分之一。

3.2动态盘点重点在于贵重商品及特殊管理药品盘点。

4.1公司盘点工作由仓储物流部负责组织、实施；财务部负责监督盘点及审核盈亏。

4.2公司仓储物流部为资产管理第一责任人。

4.3财务部有权对库存商品进行定期或不定期抽盘。

5.1固定盘点前由仓储部发出盘点通知，拟定盘点计划并召集盘点会议布置各项盘点事宜。

5.2不定期盘点可随时进行，不需预先通知。

6.1盘点前各参与盘点人员应对自己须盘商品存放地点、商品规格，批号效期等数据查询熟练掌握。

6.2盘点期间停止开票及收发货物，系统预留相关信息必须及时处理，保证商品账目清晰，实物保持静止状态。

7.1盘点时由两人一组，依据分发的盘点表清点实物并登记。

7.2盘点人员注意掌握盘点技巧，避免误盘、漏盘与重复盘。

7.3实际盘点时应认真核对数量，清点数量后应将商品整齐摆放。盘点人员必须核对库存实物与盘点表记录，按实填写。

8.1盘点完毕，负责人将所有盘点表回收，对照库存表领取情况，保证库存表完整无缺后交由录入人员录入电脑系统。

8.2录入员发现差异应交由复盘人员进行复盘。

8.3盘点差异应注明原因，区分责任人，无原因视同责任人完全过失。

8.4复盘人员将复盘结果交由录入人员录入电脑系统。

9.1盘点结束后，仓储物流部及时与财务部核对差异，核算差异金额。

9.2盘点结果以盘点报告形式出具，全面叙述盘点过程以及发现问题、改进办法。

9.3经总经理批准后盘点差异允许调整。

10.1盘点数据以实际为主，严禁弄虚作假、隐藏、涂改，一经发现，严肃处理。

10.2盘点人员无条件服从组织人指挥，任何扰乱盘点秩序者，严肃处理。

10.3盘点时间为月底最后一个周六上午，视为工作时间，没有特殊情况不得请假。

11.1对所保管商品有盗卖、转换或营私舞弊者，涉及犯罪的移交公安机关处理，其余则由综合管理部会同财务部决定处理办法。

11.2对帐务保管不善，遗漏单据、错误处理账务者、帐面不清晰者，给予警告或调离原岗位处理。

11.3对于未尽职责导致保管商品损失、被窃或者无原因盘亏者，由责任人承担原价赔偿责任。

设备盘点管理制度（模板17篇）篇十一

为确保erp系统商品数据与实物数据一致，及时发现管理漏洞，有效控制商品损耗，保障公司资产的安全和完整，提高门店运营效率，特制定本管理规定。

本制度适用于xx区域下属各门店及xx号仓。

盘点分为全场盘点、抽盘及零星盘点三种。

全场盘点每季度末进行一次，抽盘和零星盘点视情况随时进行。

盘点由区域营运管理部统一组织，区域财务部、理货部、集团信息技术部及门店相关人员协助进行。门店经理或第一负责人是本单位的第一盘点责任人，门店财务主管为第二盘点责任人。全场盘点原则上须安排在非营业时间段进行;抽盘和零星盘点可随时安排。

区域财务、门店、理货等部门，以及集团信息技术部可根据其监控结果或运作需求，向区域营运管理部申请各类型盘点。运营管理部视情况决定是否盘点、如何盘点及制定盘点计划。各门店不得擅自安排任何盘点或延长计划规定的盘点时间。

1、盘点开始前，由门店经理组织清理所有异常单据，删除废弃的盘点表，并做好相关准备工作。门店经理召集盘点人员(文员、导购员、理货员、仓管、财务人员及门店指定的盘点操作人)开会，讲解盘点注意事项，安排盘点工作。

2、门店盘点操作人根据盘点要求提前制作初盘表并打印出来。在盘点开始前由经理安排将盘点表分发给参加盘点的相关人员并作记录。盘点开始前一刻由盘点操作人冻结被盘商品，同时禁止任何进出货过帐和实物移动。盘点必须坚持以实物为准的原则，盘点过程中禁止查对sap系统库存。盘点当天禁止列表新商品到商场和新列表商品进货。

3、参盘人员按分工对商品进行初盘，区域营运管理部和财务部人员对盘点过程进行巡回监督。

4、初盘完毕，由盘点操作人负责回收初盘表，并核对初盘表发放记录。核对无误后，由盘点操作人或其指定的门店理货或仓管人员对初盘结果进行录入并复核。盘点操作人负责并表和上传数据。

5、盘点操作人在系统生成复盘结果后，负责制表、打印、分发和记录。

6、复盘由门店盘点人员和门店财务人员共同进行。复盘数据的录入和更改由门店财务人员操作。所有与初盘结果不同而需修改的数据，必须经财务人员现场核实复盘数据与实物数据相一致，方可更改。运营管理部或门店财务人员有权根据当次盘点状况决定是否追加抽盘检验。运营管理部有权根据盘点状况决定当次盘点是否有效。

7、门店财务人员负责回收复盘表，核对分发记录，录入复盘结果并生成差异表。此差异表一式三份，经门店经理和财务负责人在此差异表上签字确认后，一份留门店，一份交财务，一份交运营管理部，另将此表电子文档提交运营管理部。随后，门店财务人员做盘点过帐。盘点后两日内，门店财务人员应制作按供应商、代购销汇总的差异表，交由门店经理、财务主管和区域总经理加签确认后，用作记帐凭证。盘点结束后，由门店经理收存所有初盘表、复盘表和差异表，保存期为一个盘点周期。

8、在每个盘点周期内，区域运营管理部视需要每月对各门店安排数次抽盘。抽盘采取不定期、不预告盘点范围、即到、即冻结、即打表、即盘、即处理的小批量巡回抽盘的方法。参加抽盘的人员由运营管理部临时从区域财务部、理货部门和集团信息技术部抽人组成，门店相关人员必须密切配合。

9、零星盘点是为及时纠正盘点错误、确认异常数据及其他经营临时需求而设置的。

未进系统的自用品由门店文员负责盘点登记，门店财务人员复核，并报门店经理签字确认，每季度末盘点一次。

由营运管理部和财务部依照《商品损耗管理(试行)办法》和《关于sap违规操作的处罚(试行)办法》中的相关规定对盘点结果进行认定和处理。

抽盘、零星盘点的结果当月单独处理，不并入每季度的全盘结果。

因门店准备不足或实施不力而造成盘点无效，将视具体情节给予门店第一盘点负责人和第二盘点负责人经济处罚，罚款额为其当月总收入的10%～30%。

(一)本制度自颁布之日起正式施行，此前与本办法相抵触的规定、办法同时废止。

(二)制度的解释权属于区域营运管理部。

设备盘点管理制度（模板17篇）篇十二

为了规范盘点作业管理流程，以确保公司库存货物的准确性，达到仓储货物的有效管理及保障公司财产的安全，完整，根据本公司情况特制定本制度。通过本制度，实现盘点流程的规范化管理，作为盘点作业方面的指导性文件。它通过对盘点的安排，计划，组织，初盘，复盘，核查，数据输入，盘点表审核，数据校正，盘点总结等方面进行说明，规定和指导，以给仓库盘点管理工作指明方向和给出措施方法。同时，贯彻盘点制度，查找库存管理漏洞，规范入库货物的收货清点，入库放位，库存数据更新及出库操作的出库提货，出库备货，出库清点，司机货物交接，出库单据开具等操作流程的精确性，规范性。保障营运操作规范化管理及客户货物的安全性。

盘点范围：货物盘点对象为仓库里所有库存的所有货物。

2、理货员：负责仓库物料盘点工作，最终盘点数据的核查，校正，盘点总结。

3、财务部：负责对盘点抽查、对盘点盈亏调整审核;并对盘盈、盘亏物料做出处理意见，进行有关的帐物处理，定期或不定期对各项存货进行核实、盘点。

4.1盘点方式

1)循环盘点：每次入库收货操作或出库备货操作完成之后1小时内，仓管员需要对该货物剩余库存进行即时盘点，由仓储主管进行复盘。

2)交班盘点：对于待发货物，仓储交接班时各班主管需同时进行库存货物盘点，并作为交接必续之一。

3)周末盘点：对于本周入库货物，截止每周五下午14：00为止的库存进行周末盘点，由运营部组织并安排实施。

4) 月末盘点：对于所有库存货物，每月的最后一个星期五进行整体盘点，由运营部组织，财务部复盘。

5) 年末盘点：每年12月20日，对仓库所有货物库存及仓库设备，用品进行盘点，由运营部组织并安排实施，财务部稽查。

6)不定期盘点：财务不定期的盘点采取动态盘点、抽盘的方式进行，具体盘点时间由财务部确定后通知运营部即时安排。

4.2盘点方法及注意事项

1)盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量;

2)盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序;

3)所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录;

4)参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项;

5)盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果;

6)粘贴在货物上的【货物盘点标示卡】，在盘点工作全部结束之后，必须将其取下来，避免交货到客户处形成“异物混入投诉”

4.3盘点计划

4.3.1盘底计划书

1)周末、月底盘点由运营部组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意后，由运营部组织进行。

2)月末盘点及年末盘点，相关人员需要制作【盘点计划书】或【盘点通知书】，明确盘点具体时间，仓库停止操作时间，初盘时间及人员，复盘时间及人员，并通知相关部门配合以及对注意事项做详细计划。

4.3.2盘点时间安排

4.3.3人员安排

5) 数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“货物盘点明细表”中;

6) 根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排;

4.3.4 相关部门配合事项

4)特别注意：仓库盘点期间禁止货物出入库;

4.3.5物资准备

盘点前需要准备a4夹板、笔、透明胶、货物盘点标示卡，货物盘点明细;

4.3.6盘点前工作准备

2)将仓库所有货物进行整理整顿标示，所有货物外箱上都要求有相应货物品名、储位标示。

3)同一储位货物不能放超过2米远的距离，且同一库位的货物不能放在另一库位上。

4)盘点前仓库库存管理账务需要全部处理完毕;

5)仓管员处理完毕后需要制作“货物盘点明细表”;

7)在盘点计划时间只有一天的情况下，需要组织人员先对库存物料进行初盘;

4.3.7 盘点会议及培训

4.3.8盘点工作奖惩

1)在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;

5)仓库根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核;

5.1初盘

5.1.1初盘前盘点方法及注意事项

2)初盘前盘点作业方法及注意事项;

3)最大限度保证盘点数量准确;

4)盘点完成后将外箱口用胶布封上，并要求将盘点卡贴在外箱上;

5)已经过盘点封箱的货物在需要出货时一定要如实记录出库信息;

6)盘点时顺便对物料进行归位操作，相同品名的货物，摆放距离不得超过两米;

5.1.2初盘前盘点作业流程

1)准备好相关作业文具及“盘点卡”;

4)最后将外箱予以封箱;

5)将完成的“盘点标示卡”贴在或订在外箱上;

5.1.3初盘作业流程

1)初盘人准备相关文具及资料(a4夹板、笔、盘点表);

2)根据“盘点计划”的安排对所负责区域内进行盘点;

3)按货物摆放的卡板储位先后顺序对卡板货物进行盘点;

4)继续盘点箱装货物，也按照箱子摆放的顺序进行盘点;

9)按以上方法及流程完成负责区域内整个货架物料的盘点;

11)在盘点过程中发现异常问题不能正确判定或不能正确解决时可以找运营部经理处理;

16)初盘完成后需要检查是否所有货物都有进行盘点，和箱上的盘点标示卡是否有表示已记录盘点数据的盘点标记。

5.2复盘

5.2.1复盘注意事项

2)复盘有问题的需要找到初盘人进行数量确认;

5.2.2复盘作业流程

3)初盘所有差异数据都需要经过复盘盘点;

8)复盘时需要查核是否所有的箱装货物全部盘点完成及是否有做盘点标记。

9)复盘人完成所有流程后，在“盘点表”上签字并将“盘点表”给到相应“查核人”;

5.3查核

5.3.1查核注意事项

1)查核最主要的是最终确定物料差异，和差异原因;

2)查核对于问题很大的，也不要光凭经验和主观判断，需要找初盘人或复盘人确定;

5.3.2查核作业流程

3)确定最终的货物盘点差异后需要进一步找出错误原因并写在“盘点表”的相应位置;

4)按以上流程完成查核工作，将复盘的错误次数记录在“盘点表”中;

5.4稽核

5.4.1稽核注意事项

1)仓库指定人员需要积极配合稽核工作;

2)“稽核人”盘点的最终数据需要“稽核人”和仓库“查核人”签字确认方为有效;

5.4.2稽核作业流程

1)稽核作业分仓库稽核和财务行政稽核，操作流程基本相同;

5.4.3盘点数据录入及盘点错误统计

3)录入工作应仔细认真保证无丝毫错误，录入过程发现问题应及时找相应人员解决。

1)仓库确认及查明盘点差异原因

5)运营部根据盘点差异情况对责任人进行考核;

6)相关人员对“盘点差异表”进行存档;

2)总经理审核完成后“盘点差异表”由总经办(原件)和运营部(复印件)分别存档;

1)盘点库存数据校正

3)运营部门调整差异数据完成后，形成“盘点差异修正表”并发邮件通知总经理，运营经理，行政部，财务部。

设备盘点管理制度（模板17篇）篇十三

1、由办公室负责管理性文件的收发、传阅、编制清单归类保管。

2、各种档案的`文字书写，必需用蓝黑或黑墨水书写，禁用其它笔书写。

3、档案一般不外借，确因工作需要借阅档案时，均应在档案室按有关要求借阅。

4、档案要做到安全保管，定期检查，积极制造档案保管条件，做到防盗、防火、防潮、防尘、防失密，保持常常通风。

5、档案室内严禁吸烟，严禁存放易燃、易爆物品，严禁使用电器。

6、外单位查阅档案时，必需持有介绍信，注明查阅人的姓名、政治面貌及查阅内容或范围。

7、查阅党组、局长办公会议记录、纪检工作等有关檀卷和绝密数字时，需经办公室主任批准；查阅一般档案资料时，档案员需进行登记，经办公室主任批准，方可查阅。

8、凡查阅档案者，一般不准将档案带出档案室，如需要借出时，必需经有关领导批准；查阅者必需按规定查阅，与查阅内容无关的文字材料不准任意翻阅、摘抄。

9、查阅档案者要珍惜檀卷，不得将檀卷拆毁、拆页、勾抹、圈点，严防污染档案；查阅时不得吸烟；也不得将檀卷转借他人或带回家中。

10、查档抄录的材料经档案工作人员审核无误后，签字盖章，否则无效。

11、借出的檀卷一般不能超过七天，如延期使用，需补办延期手续。借出或还回的檀卷，必需严格履行登记、注销和检查手续，当面点清，如发觉差错，适时追究责任，并实行挽救措施。

12、资料管理工作作为考核依据之一。

设备盘点管理制度（模板17篇）篇十四

月末盘点，由仓库负责组织，财务部负责稽核。

1：盘点采用实盘实点方式。

2：盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的'或合理的顺序。

由库房准备夹板，盘点表，盘点前仓库账务需要全部处理完毕。

四、厨房原材料盘点：

厨房原材料盘点为实地盘点制，每月末最后一天晚7：30仓库管理财务人员会同各厨房负责人根据当天剩余原材料库存进行盘点，盘点表填制要求书写清晰，品名，单价，数量，金额填写要规范，参与盘点人必须在盘点表上签字。

五、酒超盘点：

酒超盘点为永续盘点制，每月初1日早8：30由保管员打印商品盘点表，财务人员会同保管员依据盘点表对照实物进行盘点。盘点结束后，财务根据盘点结果及时处理当月盘盈盘亏商品。经领导批准后做相关账务处理。

六、仓库物品盘点：

仓库物品盘点为永续盘点制，保管员每天按规定做好收发业务，并根据入库单，领料单随时登记仓库账簿，做到日清日结，帐实相符，每月末收发业务完毕后根据仓库账面库存数量，对照实物进行盘点，做到帐实相符，于次日将盘点结果报送财务部。

设备盘点管理制度（模板17篇）篇十五

为保证公司商品数量精准，做到账、货一致，特订立此制度。

本制度所称盘点范围包含公司库存商品。

3.1每半年进行全面盘点；不定期进行动态盘点，动态盘点品种不低于门店库存数五分之一。

3.2动态盘点重点在于宝贵商品及特别管理药品盘点。

4.1公司盘点工作由仓储物流部负责组织、实施；财务部负责监督盘点及审核盈亏。

4.2公司仓储物流部为资产管理第一责任人。4.3财务部有权对库存商品进行定期或不定期抽盘。

5.1固定盘点前由仓储部发出盘点通知，拟定盘点计划并召集盘点会议布置各项盘点事宜。

5.2不定期盘点可随时进行，不需预先通知。

6.1盘点前各参加盘点人员应对本身须盘商品存放地点、商品规格，批号效期等数据查询娴熟把握。

6.2盘点期间停止开票及收发货物，系统预留相关信息必需适时处理，保证商品账目清楚，实物保持静止状态。

7.1盘点时由两人一组，依据分发的盘点表清点实物并登记。

7.2盘点人员注意把握盘点技巧，避开误盘、漏盘与重复盘。

7.3实际盘点时应认真核对数量，清点数量后应将商品整齐摆放。盘点人员必需核对库存实物与盘点表记录，按实填写。

8.1盘点完毕，负责人将全部盘点表回收，对比库存表领取情况，保证库存表完整无缺后交由录入人员录入电脑系统。

8.2录入员发觉差异应交由复盘人员进行复盘。

8.3盘点差异应注明原因，区分责任人，无原因视同责任人完全过失。

8.4复盘人员将复盘结果交由录入人员录入电脑系统。

9.1盘点结束后，仓储物流部适时与财务部核对差异，核算差异金额。

9.2盘点结果以盘点报告形式出具，全面叙述盘点过程以及发觉问题、改进方法。

9.3经总经理批准后盘点差异允许调整。

10.1盘点数据以实际为主，严禁弄虚作假、隐匿、涂改，一经发觉，严格处理。

10.2盘点人员无条件服从组织人指挥，任何扰乱盘点秩序者，严格处理。

10.3盘点时间为月末最后一个周六上午，视为工作时间，没有特别情况不得请假。

11.1对所保管商品有盗卖、转换或营私舞弊者，涉及犯罪的。移交公安机关处理，其余则由综合管理部会同财务部决议处理方法。

11.2对帐务保管不善，遗漏单据、错误处理账务者、帐面不清楚者，予以警告或调离原岗位处理。

11.3对于未尽职责导致保管商品损失、被窃或者无原因盘亏者，由责任人承当原价赔偿责任。

设备盘点管理制度（模板17篇）篇十六

1、由办公室负责管理性文件的收发、传阅、编制清单归类保存。

2、各种档案的文字书写，必须用蓝黑或黑墨水书写，禁用其它笔书写。

3、档案一般不外借，确因工作需要借阅档案时，均应在档案室按有关要求借阅。

4、档案要做到安全保管，定期检查，积极创造档案保管条件，做到防盗、防火、防潮、防尘、防失密，保持经常通风。

5、档案室内严禁吸烟，严禁存放易燃、易爆物品，严禁使用电器。

6、外单位查阅档案时，必须持有介绍信，注明查阅人的姓名、政治面貌及查阅内容或范围。

7、查阅党组、局长办公会议记录、纪检工作等有关案卷和绝密数字时，需经办公室主任批准；查阅一般档案资料时，档案员需进行登记，经办公室主任批准，方可查阅。

8、凡查阅档案者，一般不准将档案带出档案室，如需要借出时，必须经有关领导批准；查阅者必须按规定查阅，与查阅内容无关的文字材料不准随意翻阅、摘抄。

9、查阅档案者要爱护案卷，不得将案卷拆毁、拆页、勾抹、圈点，严防污染档案；查阅时不得吸烟；也不得将案卷转借他人或带回家中。

10、查档抄录的材料经档案工作人员审核无误后，签字盖章，否则无效。

11、借出的案卷一般不能超过七天，如延期使用，需补办延期手续。借出或还回的案卷，必须严格履行登记、注销和检查手续，当面点清，如发现差错，及时追究责任，并采取补救措施。

12、资料管理工作作为考核依据之一。

设备盘点管理制度（模板17篇）篇十七

目的：制定盘点流程，确保仓库物料卡、物、帐的准确性。

范围：浙江海得成套设备有限公司—新能源专用库(11253115)。

注意：月末及以上(季度、年中、年终)盘点，仓库必须提前至少一天邮件至各相关部门(采购、生产、财务、质量)。

1.1跟据物料进出的频率，将物料分为三类：a类(常用)、b类(不常用)、c类(呆滞料)。

1.1.2a类：出入库频率较高的物料。

1.1.3b类：出入库频率较低的物料。

1.1.4c类：基本不出库，在库时间三个月以上。

2.1仓库盘点按五大类进行：元器件(贵重)、元器件、结构件、电子料、辅料。

2.2元器件(贵重)：所有价值在500元(包含500元)以上的元器件物料。

送器、410a/2100a接触器、各框架式断路器及附件定为贵重元器件。

2.3元器件：所有价值在500元以下的元器件物料。

2.4结构件：所有铜质件和钣金件的物料。

2.5电子料：所有电子元器件的物料。

2.6辅料：所有辅料的物料。

3.1一周盘点：属于a类、b类和和c的元器件(贵重)。

3.2半个月盘点：属于a类的结构件。

3.3一个月盘点：属于a类的元器件、电子料。

3.4三个月盘点：属于a类和b类辅料及属于b类元器件、结构件、电子料。

3.5六个月盘点：所有属于c类的元器件、结构件、电子料、辅料。

4.1盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量。

4.2盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序。

4.3盘点人员各自所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求(在物料卡和盘点表)做相应记录。

5.1一个月内(不包含一个月)的盘点由仓库管理员自行组织。

5.2一个月以上(包含一个月)的盘点由仓库管理员组织，且必

须要有复盘(仓库人员交叉盘点)。

5.3年终财务盘点由仓库人员陪同财务一起完成整个仓库的物料盘点工作。

6.1一周盘点：时间定于每周五下午(可根据实际情况调整)，计划半天完成。

6.2半个月盘点：时间定于每个月月中(可根据实际情况调整)，计划半天完成。

6.3一个月盘点：时间定于每个月月末(可根据实际情况调整)，计划两天时间完成，一天初盘，一天复盘。

6.4三个月盘点：时间定于每季度末(可根据实际情况调整)，计划两天时间完成，一天初盘，一天复盘。

6.5六个月盘点：时间定于年中(可根据实际情况调整)，计划两天时间完成，一天初盘，一天复盘。

注：以上盘点时间可根据仓库工作任务情况来调整，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务。

7.1盘点前采购需控制好供应商的来料时间，要求供应商将货物在盘点前送至仓库收货，以提前完成收货及入库任务，避免影响仓库盘点的正确性。

7.2盘点前，iqc需完成待检料的检验工作，以便仓库及时完成物料入库任务。

7.3盘点前，生产需做好生产任务备料工作，盘点期间生产需停止一切领料动作。

注：如遇特殊情况(领料或来料)，仓库人员需做好手工帐。