一份完善的规章制度可以增强员工的归属感和凝聚力，促进团队的发展和壮大。推荐阅读一些成功组织的规章制度范例，可以帮助理解和制定自己的规章制度。
物品领用管理制度（专业18篇）篇一
1、办公用品：包括电脑、打印机、传真机、u盘、刻录光盘、文件盒、纸、笔、笔记本、计算器、各种办公表单等单位出资购买的办公用品。
2、公用物品：包括订书机、胶水、回形针、透明胶、尺、剪刀、美工刀等物品。
3、电脑耗材：包括各类彩墨、碳粉、硒鼓、专用彩喷纸、照片纸，其它特种纸及各类电脑、打印机耗材。
1、办公用品：实行个人领取，自行保管，遗失自负，浪费惩罚的原则。本人根据工作需要，提出申请，到办公室领取。
2、公用物品：每个部门领取一套作为公用。由部门主管统一领取，并负责保管。
3、电脑耗材：实行部门领取，由部门指定责任人自行保管，遗失自负，浪费重处的原则。
第3条领用及采购程序。
1、各部门根据当月情况，预测下月工作量，于每月月底向办公室提交下月《月度物品采购申请单》，办公室汇总后填报《办公物品请购单》到单位领导处后采购。
4、每月初第一周，各部门负责人根据《月度物品采购申请单》填写《物品领用单》，到办公室领取当月所需物品，并按领用程序签字。
5、部门主管督促本部门员工合理使用，不得浪费，不得从事私人业务。
6、物品属自然磨损者，则以旧换新;凡属遗失或被盗者，及时报办公室备补。
第4条应急物品采购。
原则上按计划采购使用，计划外物品采购领用只能用于应急物品，应急物品采购必须说明采购理由，由单位领导批准后方可购买。
新聘人员办公用品，办公室根据部门提供的名单，负责为其配备。
第5条物品采购的报销。
物品采购人员凭入库单、采购发票到单位领导签字审批后，由财务部直接报销。
物品领用管理制度（专业18篇）篇二
为规范公司办公用品管理，使之即满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本办法。
公司内所有部门及分公司办公用品的采购、领用及报废等管理。
各部门应于每月25日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，由部门经理填写《办公用品采购申请单》（详见：附件1）交行政部。
行政部统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后填写《办公用品采购计划表》（详见：附件2），呈报总经理审核同意后实施采购任务。
各部门若需采购临时急需的办公用品，由申请人填写《办公用品采购申请单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，报总公司批准后由行政部负责实施采购任务。
为有效完成采购任务，原则上由行政人部统一负责实施采购任务。
对专业性办公用品的采购，由所需部门协助行政部共同进行采购。
临时急需办公用品可经行政部同意后由使用部门自行采购。办公用品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报总经理同意后，方可实施采购任务。
办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由行政部人员登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。办公用品采购发票应由行政部办公用品管理人员签字确认入库后，方可报销。
员工领用办公办公用品应填写《办公用品领用登记表》（详见：附件3）。
严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。
员工离职时应依《办公用品领用登记表》所领办公用品一并退回(消耗品除外)。
凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应指定专人负责保管。公司员工应本着节约的原则使用办公用品。办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。
非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经部门经理审核，并报总经理同意后，到行政部办理报废注销手续。
物品领用管理制度（专业18篇）篇三
根据酒店总经理办公会的指示精神。进一步加强物品材料管理，严格领用制度，厉行节约，降低成本费用的要求，特制定以下规定：
1、各部门要认真贯彻节能降耗的要求。做好本部室物品的领用计划及所需开支预算，严格按照办公所需领用物品。努力降低成本费用，减少一切不必要的开支。
2、由计划财务部将仓库内日常必备用品项目下发，并额定金额，各部门按库存项目领用。
3、各部门要认真按照领用物品制度的规定，应由专人填写好物品领用清单，写明物品名称、规格、数量。由部门经理签字或盖章后到计划财务部报批。
4、计划财务部接到领用单后，由负责人认可签字后，到仓库领用。计划财务部应根据使用情况，批准领用项目和数量。
5、仓库管理员要认真按照领用物品清单，填写出库单并由领用人签字，一式三联，一联库房存根、二联财务、三联记帐。
1、各部室在经营中所需正常消耗用品，应事先做好计划预算，报计财部。非酒店正常经营所需物品和超范围规定的办公用品物品，原则上不给予采购。
2、因仓库内未备所需物品，应由部门填写采购申请单或书写专项采购请示。
3、采购申请是指日常维修设备材料，以及部门专用物品。采购申请单。
应填写清楚，物品名称、规格、单价、数量、总金额以及用途，由部门经理签字后，报分管副总和总经理审批。各部室在报送采购单时，应预留有领导审批时间，领导审批后方可进行采购。
4、专项物品申请是指数量、金额较大或属于固定资产类以及酒店内需要专项申请的物品，必须由部室书写请示报告，报分管副总和总经理审批，审批同意后方可进行采购。
5、所有物品采购完成后，应及时到计划财务部办理入库登记手续。
6、各部室在经营中如遇紧急需要特殊物品时，应事先由酒店分管副总或部门经理向总经理汇报，在得到领导明确同意后，方可进行采购，事后要及时补填采购申请单。
1、每月25日，由计划财务部统计各部门所领物品费用，上报酒店。各部室应本着节约降耗，降低经营成本的原则，制定本部门具体的管理办法，努力为酒店的经营做贡献。
2、酒店将根据各部室物品消耗总费用和节约情况进行核算，年终时对节约突出的部门予以奖励，对超支或造成浪费的部门进行一定的处罚。
以上规定自20xx年2月1日起执行。
物品领用管理制度（专业18篇）篇四
1、校产科将可用物品分成三类：
（1）贵重物品、危险物品，由校长、主管校长审批后，才能再由相关负责人、直接责任人签字共同领取。
（2）集体使用性物品（例如学生课桌凳，卫生工具，锁具等），由主管校长审批，年级或科室负责人签字统一领取。
（3）常用易耗、易损物品，由各年级、科室负责人审批，使用人签字领取。
2、教职工个人只能以物品对口用途领用办公、教学用品。提倡勤俭节约、物尽其用，反对浪费。
3、每学期开学由校产科按学校规定数量发放教职工办公、教学用品，由年级、科室统一领取。增领必须经相关领导审批。
4、新调入的教职工可凭主管校长审批手续到校产科按学校规定领取办公设备与教学用品。
5、班用卫生工具每学期两次发放（开学与期中）。需增领用品由年级、科室负责人提出申请，校产科长审批。
6、违规领用品，校产科有权拒绝发放，重新审批合格后再领取。
7、更新或更换物品，领取新品后必须把旧品（仍有价值的）上交校产科。
1、教职工工作需要借用学校办公用品，依第一条第一款审批，办理借用手续，注意保管使用，到期归还。不得私自转借、外借，如损坏或损失或到期不能归还，按规定进行赔偿。
2、贵重电器、仪器、维修专用设备等（例如电焊机、手电钻，剪草机、发电机）一律不长期外借。短时外借，需经科室主任、校产科长、主管校长批准方能办理借用手续后放行，到期必须归还，造成损失的按规定索赔。
3、办公用品谁借用谁负责，不得损坏，否则负责维修，损毁或损失的，按规定赔偿。
1、领用、借用物品必须有校产主管校长、校产科长签字。
2、非损耗用品造成损失的，由校产科及相关年级或科室索赔。
3、校产科应建立纸质帐和电子帐，且两帐必须相符，每月一总账一汇报，不明原因流失物品由校产保管员按规定赔偿。
物品领用管理制度（专业18篇）篇五
第一条 为保证办公用品的有效使用和妥善保管，制定本规定。
第二条 本规定适用于全公司人员。
第一条 为加强办公用品使用的管理，节约开支、杜绝浪费现象。公司办公用品由办公室统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。
第二条 办公用品常用品由办公室根据消耗情况进行申购备领，贵重办公用品由使用部门(人)提出申购，经办公室审批，董事长批准后，填写《申购单》交办公室执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准的物品不予同意购买，擅自购买的不予报销。
第三条 采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。
第四条 公司各部门应按公司核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经公司领导同意。
第五条 办公用品中的易耗品如水笔芯、圆珠笔芯、胶水、中性笔、涂改液、复印纸等，各部门在月初由部长统一申领。
第六条 各部门在领用办公用品时统一在办公用品领用记录本上签字确认由保管人统一领出。遵循先签字后领物的基本原则。
第七条 保管人应对领用物品做好登记，并时时对仓库的货物进行盘存;对于库存不多的物品及时将情况上报给办公室主管人员以便申购补充。
第八条 办公用品使用实行月统计年结算，由公司办公室出具报表，财务部审核。费用超支在各部门申报的办公经费中扣除，节约费用计入下年度使用。
第九条 各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应尽量以旧换新。
第十条 各部门主管领用的记录本特别是重要的会议记录本用完后要求回收到资料室存档。
第十一条 办公电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修由设备使用部门(人)负责，并经总经理批准，由办公室负责申购。
第一条 本规定由办公室制定，董事长批准执行。
物品领用管理制度（专业18篇）篇六
为更好的控制办公消耗成本,规范公司物品的发放、采购、领用和管理工作，特制定本规定。
1、耐用物品包括：电脑、汽车、生产设备及器材、电话、计算器、钉书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器等。
易耗物品包括：公司生产原材料、生产工人使用工具、汽油、传真纸、复(写)印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔、铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子、签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸、美工刀，印泥等。
使用人填写《公司物品使用申请表》到总经理处审批，经总经理签字同意方可发放，使用结束后，需及时归还公司，并在《公司物品使用申请表》处填写归还时间。(特殊情况需紧急使用公司物品时，可先电话告知总经理，总经理同意后，方可使用，后续再补填物品使用申请表。)
部分易耗品使用完，公司需重新采购时，需填写《采购申请表》到总经理处审批，经总经理签字同意后方可执行。
考虑到易耗品的使用时间及不可重复使用情况，易耗品使用结束需重新申请新物品时，需由总经办审核注销，审核注销结束后，使用人重新填写《公司物品使用申请表》，经总经理批准后方可领用。
本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。
物品领用管理制度（专业18篇）篇七
一、领用物品须经部门主管同意，并要妥善保管。
二、服装：保安冬季服装、夏季服装、作训服装、大衣、及配套帽子、腰带、衬衣，由管理处统一购置，辞退或辞工时必须如数上交。
三、皮鞋、解放鞋由领用人承担30%的费用，更换期为一年。
1）一年内有损坏的，自行修补，自行新购。
2）3个月内辞职的，要补交70%的费用，物品可带走。
3）被解雇的或3个月以后辞职的公司不予以退还所承担的费用、物品可带走。
四、床上用品：保安员承担50%的费用。
1）3个月内使用人辞工或被辞退按补交50%的费用，物品可带走。
2）4—6个月使用人辞工或被辞退按补交30%的费用，物品可带走。
3）7—12个月内使用人辞工或被辞退不用交费用，但承担50%的费用不予退还，物品可带走，13个月以上。
物品领用管理制度（专业18篇）篇八
行政办公物品采购及领用管理制度目的规范行政办公物品采购、库存、领用的管理，完善入库、出库手续，提高行政办公物品采购、库存及领用的工作效率、质量，保证公司各类行政办公物品的供应。
第二条采购程序1、行政部根据库存行政物品现况和各单位上报的行政物品需求计划填写《行政物品采购清单》并进行核算，将编制好的《行政物品采购清单》报请常务副总经理审批后，方可安排采购。
金额在元以上的行政物品，由常务副总经理签字批准。
3、《行政物品采购清单》一试三份，财务部留存一份备案，另2份计划分别交行政部和采购员。
4、行政部长按计划安排实施采购。
5、行政管理员根据轻重缓急完成采购计划。
第三条临时应急采购1．应急物品采购必须具备以下条件：
（1）。
确属应急必须品。
（2）。
使用单位或部门经理审批后，报行政部长审查通过后，报常务副总经理签字批准。
2、应急物品采购流程：
（1）。
需求单位或部门填写正式报告呈报行政部长审批；
（2）。
行政部长核实无误，金额在元以下的，签字批准；
金额在元以上的，交常务副总经理签字批准；
（3）。
签字批准后的《行政物品采购清单》交财务部备存1份，另2份分别交行政部和行政管理员。
3、行政管理员持已批准的《行政物品采购清单》采购物品。
4、购进后的办公物品须及时办理入库、建帐、建卡、报帐及交付使用等手续。
5、使用单位办理领用登记手续后领用所需设备或物品。
第四条非特殊情况，不得使用现金采购。
第五条固定资产类行政办公物品的采购1、除日常办公用品以外，属于固定资产类的行政办公设备物品的采购，须在经理行政办公会议上研究确定，并列为公司年度预算计划。
2、属于固定资产类的行政办公设备物品的采购，行政部每年依据公司的实际使用需求，在编制的年度购置计划中列出。
第六条说明：
1、《行政办公物品库存月报表》。一式三份，财务部、行政部、库管各一份存档备查。
库存管理第七条除财务部外，行政部要对公司所有财产设置管理台帐，并对全部在用设备物品分类别统一编码、标签、设卡。
第八条公司所属各单位自行购置行政办公物品的，应严格按要求办理入库登记手续。当日购进的办公物品必须当日入库，无特殊情况不得延误。
1、入库单一式三联，第一联存根联由库房留存登记商品入库并下库存帐；
第二联由采购与财务对账；
第三联记帐联交公司财务部记帐。
2、填写入库单应写明物品的名称、用途、规格、单位、单价、数量等。
3、库管必须对各类入库物品履行入库前的验收，与审批后的《行政物品采购清单》进行核对，并对质量、数量、规格等进行检查、清点。对不合格的物品库管有权拒收，数量与送货单不符的按照实际数量入库，在《行政物品采购清单》上注明原因。
4、各类物品的供应商在结算费用时，必须出具有行政部相关责任人签收的原始入库单据，并提供正规的发票，按公司相关财务规定制度给予结算。
5、库管做好入库物品的登记，并每月统计汇总后出具报表。年末做出各项行政办公物品发放的汇总、相关费用支出的汇总和物品发放、使用情况的统计（包括不同类别的金额）、分析报告。以便于指导新的年度计划的制定、控制。
6、由各部门或单位使用的设备物品，须按设备物品实际放置场地分别详细登记在册，按原登记的设备编号、名称、使用情况等进行登记备案。
1、建立《行政办公物品领用登记台帐》，并由发放人员负责登记。于每月底做出各部门、各单位及门店领用物品的分类汇总表并附带分析说明，作为下期计划、控制各部门、单位行政办公费用的测算依据。
2、行政部须严格按规定、计划及间隔期向部门、单位（门店）和个人发放办公物品。
3、领用部门、单位或个人须在《办公物品领用登记簿》上履行登记后方可发放。
4、领用间隔周期为一周。
【注】为提高办事效率，公司规定在公司每周店长行政例会前一天下午按规定将领用物品计划报行政部相关管理人员，例会当日顺便取走。
5、个人日常办公物品的领用实行按部门、门店统一领取、个人自行保管、遗失不补。
6、公共办公物品按部门统一领取。由各部门、单位（门店）经理根据计划指定专人统一领取，并负责管理和使用。
7、为加强行政办公物品的使用和管理的监管，行政部对各部门、单位（门店）的行政办公物品的使用情况进行不定期的抽查。
8、应急物品领用时，由领用部门或单位（门店）经理提出申请，由行政部长或常务副总经理批准签字后，方可办理领用登记手续，领取申领物品。
9、对于易损物品实行以旧换新。因管理不善，造成行政办公物品遗失、被盗或损坏者，应及时报行政部补发，行政部将视情节要求责任人承担部分或全部赔偿责任。
第十条、本制度由行政部制订并负责修订和解释。
第十一条本制度自正式发布之日起执行。
幼儿园物品采购岗位职责。
物品领用管理制度（专业18篇）篇九
为保证办公用品的有效使用和妥善保管，制定本规定。本规定适用于全园教职员工人员。
第一条物品类别。
1、办公用品：包括电脑、打印机、传真机、u盘、刻录光盘、文件盒、纸、笔、笔记本、计算器、各种办公表单等园办出资购买的办公用品。
2、公用物品：包括订书机、胶水、回形针、透明胶、尺、剪刀、美工刀等物品。
3、电脑耗材：包括各类彩墨、碳粉、硒鼓、专用彩喷纸、照片纸，其它特种纸及各类电脑、打印机耗材。
第二条教职工领用物品原则。
1、需购买急用物品时，必须先写一份申请报告，经园长请示批准后，才由本园派出专人购买，购买物品票据齐全，交园长审批后方能报销。
2、保育员必须在每个小礼拜星期一将两周的幼儿生活用品计划交后勤组长，由后勤组长统计交园长签字后派专人领取，然后根据领物计划统一登记收发。
3、各教职工平时需要领物品，必须提前一周把领物计划交后勤组长。
4、借用幼儿园财产(包括图书等)，须写借条或签名，并在规定时间内归还。如有损坏或不按时归还者，视情节轻重，照价赔偿或加倍赔偿。赔偿金从本月工资中扣除。
6、电脑耗材：实行各班级领取，由各班级指定责任人自行保管，遗失自负，浪费重处的原则。各班级必须在每学期开学每一周制定出本年级各班一学期所需的办公用品计划，经园长审批后，由后勤组长向学校报告统一购买。
1、各部门根据当月情况，预测下月工作量，于每月月底向办公室提交下月《月度物品采购申请单》，办公室汇总后填报《办公物品请购单》到园办领导处进行批示后进行采购。
4、每月初第一周，各部门负责人根据《月度物品采购申请单》填写《物品领用单》，到办公室领取当月所需物品，并按领用程序签字。
5、物品属自然磨损者，则以旧换新;凡属遗失或被盗者，及时报办公室备补。
第四条：应急物品采购。
原则上按计划采购使用，计划外物品采购领用只能用于应急物品，应急物品采购必须说明采购理由，由单位领导批准后方可购买。
新聘人员办公用品，办公室根据部门提供的.名单，负责为其配备。
第五条：物品采购的报销。
物品采购人员凭入库单、采购发票到单位领导签字审批后，由财务部直接报销。
物品领用管理制度（专业18篇）篇十
一、酒店工程部物品的领用，要按计划、实用数和审批手续办理，维修人员需领料时，要填写领用单，写明物品名称、数量、用途、日期并签名后交工程部经理审批。
二、将领用单经库房人员认可后，方可领取所需的维修材料或工具。
三、库房工作人员应每周统计各班组的消耗并将资料存档。
四、物料用品应勤领少储，防止积压和浪费。
五、物品及工具的保养，应由领用人负责。专用工具由专人使用，不用的工具由保管员负责保管，贵重工具、仪器、仪表由主管负责人保管。
六、有关工种所需的个人工具，必须填写“工具登记卡”，若工具损坏需调换，要以旧换新；若工具遗失，需填写“工具遗失表”，由遗失者照价赔偿。
七、有关工种需配专用设备和专用工具，要建卡登记，分工保管，责任到人，并定期核对，做到账物相符。
八、工具和设备要随用随借，并执行借用归还手续，按时归还，工程部物品不准借给其他部门，特殊情况需办理工具借用手续，经部门领导同意后方可借出，若有损坏或遗失，应视具体情况赔偿。
物品领用管理制度（专业18篇）篇十一
3、内容。
3.1.1办公文具：包括纸、笔、笔记本、复写纸、计算器、订书机、胶水、回形针、透明胶、双面胶、尺、剪刀、美工刀、打孔机、日期印、证件套、证件小夹子、等公司出资购买的办公用品。
3.1.2日常用品：园林剪刀、水管、扫把、拖把、撮箕、洁厕液、长柄刷子、洗衣服、垃圾桶、小铁铲等物品。
3.2.1领用办公文具领用必须要课长级以上或专用指定人，应在《领用登记表》上填写好领取物品的名称、规格型号、数量、项目名称、用途、领取人、领取时间后，方可发放物品。
3.2.2实行以旧换新原则。即：领用人必须凭已写完的笔芯和本子来领取，且要在领用登记表上签名确认领取的物品、数量。
3.2.3本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。公司对于节俭成效突出的部门或员工，将予以通报表扬。
3.2.4急需领用物品者，其《物资领用单》由行政部经理或总经理签字，并用单据注明，方可领用。3.2.5宿舍日常用品的领取务必要宿舍固定负责人来领取，应在《领用登记表》上填写好领取物品的名称、规格型号、数量、项目名称、用途、领取人、领取时间后，宿舍管理员方可发放(拖把、扫帚的使用期限为3个月，未到期限，不可更换)。
3.2.6物品属自然磨损者，则以旧换新;凡属人为损坏、遗失或被盗者，及时报行政部备补，并按原价赔偿。
3.3.1办公用品使用坚持“厉行节约，反对浪费”的原则，必须登记后方可领用或借用，一般不得私自任意拿用。
3.3.2领用各类易耗品原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须经各级领导审批后以旧换新。
3.3.3领用其他办公用品由领用人在办公用品台帐上登记。
3.3.4凡领、借用物品价格在300元以上的，需填写“物资领、借用单”，并由本人签字确认借用。
3.3.5借用物资的使用期限为3个月(根据物品而定)，自领日期开始，超时未还的，办公室有责任督促归还，仍旧未归还的，自督促当日起，赞助每天20元。
3.3.6借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。
4、附则。
4.1新进人员到职时向行政部领用办公用品;人员离职时，必须向行政部办理归还手续，未行政部许可的，其他部门不得为其办理离职手续。
4.2办公室有权控制每位员工的办公用品领用总支出。
4.3全体工作人员要加强对公用物资、办公用品的使用和保管。严格控制不必要的消耗和损坏，对不负责任而造成损失者要追究其责任或经济赔偿。
4.4行政部每月25日盘点库存物品(截止不可在领用办公、日常用品)，盘点库存后，拟出下月采购清单，交行政部经理签字审批，在由财务部审核后，才能继续领用。
4.5各部门、车间负责人应督促本部门员工合理使用，不得浪费，不得从事私人业务。行政部不定期进行抽查盘点，违反者将予以重处。
本制度由人力行政中心负责解释与完善，总经理批准后生效。
审批：
物品领用管理制度（专业18篇）篇十二
包括纸、笔、笔记本、计算器、名片簿、名片夹等公司出资购买的办公用品。公用物品：包括订书机、胶水、回形针、透明胶、双面胶、尺、美工刀等物品。电脑耗材：包括各类彩墨、碳粉、硒鼓、专用彩喷纸、照片纸、硫酸纸，其它特种纸及各类电脑、打印机耗材。
1.办公用品：
实行个人领取，自行保管，遗失自负，浪费惩罚的原则。本人根据工作需要，提出申请，经部门经理同意，到行政部库管处领取。
2.公用物品：
每个部门(分部)领取一套作为公用。由部门(分部)经理统一领取，并负责保管。部门经理督促本部门员工合理使用，不得浪费，不得带回家或从事私人业务。行政部不定期进行抽查盘点，违反者将予以重处。
3.电脑耗材：
实行个人领取，自行保管，遗失自负，浪费重处的原则。各分部根据当月情况，预测下月工作量，于每月26日――30日向行政部提交下月采购申请。行政部库管经盘库后，拟出下月采购清单，交行政部经理签字审批。行政部经理签字审批后，将采购清单交采购员进行采购。每月初第一周，各部门(主要为设计部)员工到行政部领取当月所需电脑耗材，并按领料程序签字。部门经理督促本部门员工合理使用，不得浪费，不得从事私人业务。行政部不定期进行抽查盘点，违反者将予以重处。
员工领用物品时，填写《领料单》，经部门经理签字后，向行政部库管员领取。部门经理领用材料时，填写《领料单》，经行政部经理同意后，向行政部库管员领取。
其《领料单》由行政部经理或副总经理签字，并用单据注明，方可领用。物品属自然磨损者，则以旧换新;凡属遗失或被盗者，及时报行政部备补，并按原价赔偿。
物品领用管理制度（专业18篇）篇十三
1、贵重物品保险箱由专人保管。
2、旅馆需使用保险箱时，必须是住店旅客方可办理使用手续，填写保险箱使用卡，并在卡上亲笔签名，然后将使用箱号的钥匙交给旅客，由旅客亲自将需保管的.贵重物品放入箱内后上锁，保管人锁另一道锁。
3、旅客领取被保管物品时必须验证，亲自领取。
4、旅馆丢失保险箱钥匙，应立即报告旅馆总经理，按规定请旅客填写打开保险箱，在旅客面前当面撬开，损失请旅客赔偿。
5、严禁私自配制保险箱钥匙，空的保险箱钥匙应集中存放妥善保管，并做好保险箱的使用说明。
6、严禁存放危险品和违禁物品。
7、严禁总台私用放置私人物品。汇总大全相关：
物品领用管理制度（专业18篇）篇十四
第一条为了加强贵重物品寄存室的日常管理，确保宾客物品寄存的安全和贵重物品室的卫生质量，特制定本规定。本规定适用于__大酒店房务部。
第二条职责分工。
（一）前厅主管级以上人员负责对贵重物品室的管理进行抽查检查工作。
（二）前厅领班负责对贵重物品室的管理进行检查。
（三）总台员工负责贵重物品室物品的'摆放及卫生清理工作。
第三条工作程序、标准及要求。
（一）贵重物品室内必须保持干净、整洁。
（二）贵重物品寄存服务只为本酒店住店客人免费提供。
（三）不得寄存易燃、易爆、易腐蚀的违禁品、易碎物品。
（四）本保险柜寄存物品可包括现金、各种有价证券、银行票据、印章及其他出纳票据等小件贵重物品。
（五）保险柜开启由前台收银员与租用客人共同开启。
（六）保险柜要配备两把钥匙，一把总钥匙放在前台收银处，一把放在租用客人处。
（七）贵重物品室除总台为客人寄存物品及管理人员检查外，其他人员一律不允许私自进入。
（八）工作人员在贵重物品室内一律不允许出现大声喧哗、打闹现象。
（九）禁止将私人物品带入贵重物品室。
（十）贵重物品寄存单必须按规定位置摆放。
（十一）贵重物品寄存室的门必须24小时关闭，有客人才会开启。
（十二）贵重物品寄存室必须每天进行卫生清扫。
（十三）正确填写详细客人证件的有效信息及贵重物品寄存单。
（十四）提醒客人妥善保管钥匙，使客人了解钥匙的重要性。
如果保险箱钥匙未能在离店前交回，需交给酒店人民币500元作换锁之用。
（十五）领取物品时，正确核对客人钥匙号码并开启。
第四条相关处罚。
如果违反上述规定，所造成的损失，由当事人负责赔偿，并按照《员工手册》作出相应的处理。
物品领用管理制度（专业18篇）篇十五
一、凡使用化学危险物品的部门，应根据使用过程中的火灾危险程度，划定禁火区，并设立明显的禁止标志，严格管理火种。
二、化学危险品必须存储地专用仓库，专用场地或专用储存室(柜)内，并设专人管理。储存室的面积一般不得超过20m2，储存柜的总量不得超过200kg;各类化学物品必须分类储存。化学性质不同、灭火方法不同、性质相互抵触的危险物品，切忌混放在同一库房，同一储存室内以免发生事故。
三、凡化学危险物品，入库前要验收登记，入库后要定期检查，领发要有严格的手续。
四、采购化学危险物品，要申请采购证，凭有关部门发给的采购证购买。购买剧毒物品，除严格执行凭证供应外，还应由本单位出具证明，详细写明品种、数量和用途，经单位主管领导签名盖章后方可购买。
五、托运化学危险物品，必须附有有关证明，向指定的运输部门办理。自运化学危险物品的，应有符合安全要求的运输工具和经过培训，熟悉业务、有上岗证的人员装运。
六、安全部门应积极配合公司有关部门，加强对危险物品运输、贮存、使用、保管的安全监督，通过定期或不定期检查，抽查与普查以及联合检查等多种形式进行安全检查和指挥。
七、安全部门必须切实做好对直接管理或接触危险物品人员的审查、考核和培训工作，业务上坚持上岗培训制度和经常考核。
物品领用管理制度（专业18篇）篇十六
第一条为了规范废旧物资管理，加强对报废、积压、闲置物资的修旧利用，明确报废物资处理程序，提高综合经济效益，结合公司实际情况制定本制度。
第二条本规定中的废旧物资是指报废的机器设备、工器具、库存积压物资、废旧管材管件以及经公司批准报废的其他物资。
第三条各部门职责
1、各物资使用部门负责相应的废旧物资的识别、初步鉴定、报废物资的收集统计和交库工作。
2、使用部门、采供部、财务部负责欲报废物资的联合鉴定。
3、物资采供部负责报废物资的回收、整理、分类、建档和保管，并配合财务部销售处理。
第四条报废物资的认定
1、维修抢险、改线作业中拆回的废旧材料(设备)无法利用的，可作报废物资处理。
2、消耗性材料，超过使用标准，不能再使用的，可作报废物资处理。
3、工具类物品，因损坏无法修复使用的，可作报废物资处理。
4、有价值的包装物品可作报废物资处理。
第五条 报废物品的回收、保管、处理
1、所有报废物品由公司采供部统一回收。
2、各部门材料管理人员对废旧物资进行保管统计，定期向采供部呈报《废旧物资回收单》，采供部经理要及时对交回的报废物资进行分类、整理、入库、建档，并于每月底向分管副总和财务部呈报《废旧物资回收明细表》，采供部依据规定做出处理。
3、在回收各类物品前，采供部应组织有关人员进行初步鉴定，以免对有利用价值的物品当废品处理，造成浪费。
4、执行交旧领新的物资(工具类)交旧时还需在综合管理部填写《交旧领新登记单》交采供部保管。保管按一对一原则登记交旧领新台账，并办理领新手续。
5、对因特殊原因暂时不能交回旧物品的，必须由使用部门出据借用手续，分管领导签字后方可提前领用，但领用部门必须在一个月内办理交旧手续，否则采供部有权在下一次领用物资时，拒绝领用。
6、对工程项目余留物资、原库存积压的物资不能再利用的， 由采供部结合财务部估价后按报废材料处理。
7、对新增设备、 新增项目等没有旧品可交的，或无法完全交旧的，必须提前报分管领导批准。
8、各类废旧物资报废后，如确认无外卖价值后，采供部必须记录其处理情况(处理日期、去向等)。
9、采供部对回收的各类报废物资要及时处理(外卖等)，避免损耗、贬值或因大量堆积造成混乱，同时不得无故拒绝接收报废物资。
第六条修旧利废制度
1、各部门要制定相应的修旧利废管理细则及修旧利废奖罚办法，作为部门管理的考核依据。
2、对鉴定为可修复、有利用价值的物品，应组织专业人员内修或外修。
3、对申请报废的物资由申请部门填写《废旧物资回收明细表》，报物资采供部，会同财务部现场鉴定确认。
4、确定报废的各类物资，使用部门必须在当月月底前办理完与采供部的交接手续。
第七条报废物资的审批
1、各部门废旧物资必须经过各专业人员确认，部门经理核实后，报公司物资采供部复检回收。
2、专业人员(必要时可调其他单位专业人员参加)对拟报废物资进行复检鉴定，确认不可修复利用后，由分管副总批准报废。
3、物资采供部编制报废物资明细清单及价值表，报总经理办公会讨论批准后实施报废。
4、属于公司固定资产的物品，其报废管理执行公司《固定资产管理规定》。
第八条 执行交旧领新制度的物资类别包括： 焊割器材、常用手工具、钳工工具、电动工具、气动工具、 液压弯管机、液压工具、砂轮、仪表、设备类 、备件类(单价百元以上)等。
第九条 本规定从二〇一一年九月一日起执行。
物品领用管理制度（专业18篇）篇十七
第一条为加强危险化学物品的消防安全管理,保障国家和人民财产安全,根据《中华人民共和国消防法》、《危险化学物品安全管理条例》,结合本公司实际制定本规定。
第二条各单位必须认真贯彻安全第一,预防为主的方针。实行谁主管,谁负责的原则。
第三条本规定所称危险化学物品,系指国家标准《危险货物品名表》(gb12268-20xx)中以燃烧爆炸为主要特性的压缩气体和液化气体;易燃液体;易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品;氧化剂和有机过氧化物;毒害品、腐蚀品中的`部分化学物品。
第四条危险化学物品分为:。
a类包括易燃、易爆、可燃物质和遇水燃烧及在常温下能自燃的物质。
可燃物质包括爆炸物品、强氧化剂、可燃气体、液化烃及甲、乙类可燃液体。
b类包括带有燃烧性质的剧毒、有严重腐蚀和放射性物质。
第五条危险化学物品必须储存在专用仓库、专用场地或专用储存室(柜)内,并设专人管理。危险化学物品的生产使用、销售单位,可根据需要设立周转性的化学物品仓库,其储存限量由消防主观部门与公安部门规定。
第六条严禁将a、b两类物质混存在一个仓库。
第七条穿易产生静电的衣服、穿带钉子的鞋严禁进入a类物资仓库和油气罐区,严禁在a类物质仓库、油气罐区内使用黑色金属或能产生火星的工具。
第八条a类物资储存仓库内严禁使用易燃液体刷洗零件、工具和其它物质。
第九条a类物质储存仓库内的温度不得高于28℃,夏季应采取降温措施。
第十条仓库区内严禁吸烟,严禁将明火、火种带入危险化学物品储存场所,严格执行公司安全用火管理制度。
第十一条a类物资储存仓库周围50米内不准动用明火。仓库内应设有防火防静电设施。
第十二条机动车辆不得随意进入a类物资仓库,对进入仓库内的机动车辆必须采取防火措施。
第十三条a类物品仓库内的照明必须按照防爆级别分别采用防爆装置,并严禁用石灰防潮。
第十四条b类物品储存仓库内各种毒物在空气中含量不得超过国家规定的浓度。
第十五条b类物品储存仓库内应配备足够的防毒面具和防毒设施。
第十七条b类物资仓库内的相对湿度应不高于75%,室温应保持在10~25℃,并不得用明火取暖。
第十八条危险化学物品露天堆放应符合防火、防爆的安全要求。爆炸物品、一级易燃物品、遇湿燃烧物品、剧毒物品不得露天堆放。
第十九条危险化学物品按国家的标准规定分类存放。
第二十条储存的危险化学物品应有明显标志。同一区域储存两种或两种以上不同级别的危险品时,应设最高等级危险品的性能标志。
第二十一条受日光照射能发生化学反应引起燃烧、爆炸、分解化合或能产生有毒气体的危险化学物品应储存在一级建筑中,其包装应采取避光措施。
第二十二条爆炸物品不准和其他类物品同储,必须单独隔离限量储存。
第二十三条压缩气体和液体必须与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品隔离储存。易燃气体不得与助燃气体、剧毒气体同储。氧气不得与油脂混合储存,盛放液化气体的容器属压力容器,必须有压力表、安全阀、紧急截断装置,并定期检查,不得超装。
第二十四条易燃液体、遇湿易燃物品、易燃固体不得与氧化剂混合储存。具有还原性的氧化剂应单独存放。
第二十五条腐蚀性物品,包装必须严密,不允许泄漏,严禁与液化气体和其它物品共存。
第二十六条储存放射性物质应有足够的防护设备,使其射线强度不超过国家规定标准。
第二十七条危险化学物品仓库的管理人员和保管员必须熟悉仓库内存放物品的性能和搬运、储存的安全规定。
第二十八条危险化学物品进库和出库必须有两人同时计量填写进出库卡片和登记帐目。
第二十九条危险化学物品仓库管理人员或保管员必须对仓库进行每周不少于一次的全面检查,并做好检查记录。
第三十条入库储存前,仓库管理人员要认真检查、验收,根据进货凭证资料详细核对,防止互相抵触的危险品混杂或有火险隐患的危险物品混入仓库。验收时,包装有破损、泄漏、受潮、沾染以及变质、分解等情况严禁入库。
第三十一条危险化学物品的储存,必须做好以下几项日常管理工作:。
1、定期核对盘点,保持物、帐相符。
2、货垛不得过高过密,保持整齐稳定牢固,严禁将各类危险物品横放倒置。
3、保持储存场地的整洁,及时清除撒漏的危险物品和清洗污染的地坪。
4、定期对库存的危险化学物品进行物资的安全检查。
第三十二条危险化学物品仓库管理人员在发货时,必须检查提货单位的《易燃易爆化学物品准运证》,无证的不得发货。
第三十三条运输危险化学物品的车辆必须办理《危险化学物品准运证》,无证车辆不得从事危险化学物品的运输业务。
第三十四条凡从事危险化学物品装运人员必须熟悉该类物品的危险性质和预防事故的知识,掌握安全操作方法。
第三十五条所有危险化学物品的装运必须按照包装皮上示出的注意事项进行装卸,不得倒置和堆积过高,严防撞击和摔打。
第三十六条开启包装皮时,严禁使用碰击产生火花的工具,并不得在库内开封。
第三十七条装、运、卸过程中,严禁烈日爆晒和雨淋。
第三十八条装卸现场和运输车辆必须备有足够的消防器材和消防水源,并设立醒目的严禁烟火'、'严禁吸烟'标志牌。
第三十九条运输易燃易爆液体的罐车(大桶)都必须有接地设施,车辆要有'防火'标志和消防器材,并不得高速行使。
第四十一条。罐(槽、桶)盖与罐口之间要有橡胶或其他软垫,防止撞击产生火花。
第四十二条凡带有1kg/cm2以上压力的危险物品罐(槽、桶)都必须按照国家'压力容器安全监察规程'的规定办理,定期检测,持有容器合格证方可使用。
第四十三条运输单位和个人必须对装运物品严格检查,对包装不牢、破损、品名标签、标志不明显的危险化学物品和不符合安全要求的罐体、没有瓶帽的气体钢瓶不得装运。
第四十四条危险化学物品外包装字迹模糊难以辨认,或者发现外包装品名与内包装物品不一致时,不可贸然装卸、运输,应与生产单位或发货单位联系或者退还。
第四十五条危险化学物品在装卸过程中要做到轻拿轻放,防止碰撞、拖拉和倾倒,严禁野蛮操作或使用不合格的装卸工具。
第四十六条运输危险化学物品的车辆须彻底清扫冲洗干净后,才能继续装运其它危险物品。
第四十七条化学性质、安全防护、灭火方法互相抵触的化学物品不得混合装运。
第四十八条沸点低、遇热容易引起燃烧、爆炸或者产生有毒气体的化学物品,按夏季限运物品安排,宜在夜间运输,必要时应采取隔热降温措施。
第四十九条遇潮容易引起燃烧、爆炸或者产生有毒气体的化学物品,不宜在阴雨天运输。若必须运输时,除具有良好的装卸条件外,还应有防潮遮遮雨措施。
第五十条如遇大雾天,除管道运输外,严禁化学危险物品运输。
第五十一条运输危险化学物品的车辆中途临时停靠、过夜时,应安排人员看管。运输危险货物,车上人员严禁吸烟。
第五十二条运输危险化学物品的车辆应保证处于良好的技术状态,运输危险化学物品时,必须严格遵守交通、消防等法规。
第五十三条鹤管装车和卸车出口管线都必须设有良好有效的防静电设施。
第五十四条无关的机动车辆严禁进入装卸区。运输车辆进入防火区必须加有防火罩。当可燃物泄漏地面,挥发蒸气较大时,在场的机动车辆必须熄火,并禁止发动。
第五十五条危险化学物品装卸区必须根据具体情况制定出';安全防火须知'并张贴在出入口和装卸区醒目的地方,装卸区的工作人员都必须遵守装卸区的安全、防火规定,非工作人员严禁入内。
第五十六条外单位装卸工作人员进入装卸区必须遵守'防火安全须知',并由发货单位对外来人员进行宣传和监督,如有违犯劝阻不听者,可拒绝发货。
第五十八条运输压缩、液体气体和易燃液体的槽、罐车的颜色,必须符合国家色标要求,并安装静电接地装置和阻火设备。
第五十九条严禁就地排放易燃易爆物料及危险化学物品。
第六十条无关人员不得搭乘装有危险化学物品的运输工具。
第六十一条本规定由生产科负责解释。
物品领用管理制度（专业18篇）篇十八
根据我酒店物品携出的批准权限和管理状况,保安部结合本酒店的实际情况,特制定了酒店物品携出的管理办法,以保证酒店物品的安全。
1、属酒店的物品,员工需借出店外的一律填写公物携出单。
2、外单位、酒店客人需携酒店物品出店时,必须填写公物携出单,然后由许可部门总监和原物品管理部门总监签字后方可离店。
3、公物携出单必须填写清楚,携出物品的名称、数量必须与实际相符;否则虽然已经签字,保安部仍不予以放行。
4、属于外单位所有的物品进入酒店后,须由接待部门经理填签公物携出单,再经部门总监批签后,方可出店。
5、归还物品时应填写公物归还单,由部门总监签字。