规章制度的落实需要注重宣传和培训，以提高组织成员对规章制度的理解和遵守意识。规章制度范文的具体内容会根据每个组织的实际情况而有所差异。
出差管理制度汇编范文（13篇）篇一
为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第2条 审批程序和权限
员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。
（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。
（2）部门负责人出差，报请总经理审批。
（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。
（4）国外出差，一律由总经理核准。
第二章 出差管理细则
第3条 因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
第4条 出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。
第6条 使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。
第7条 因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。
第8条 出差标准规定
（1）出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表3-1。
（2）远途出差如利用夜间（午后9时以后，午前6时以前）车次，住宿费减半支给。
（3）出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过500元以上的招待费必须先请示部门经理；超过1000元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。
（4）随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。
（5）如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。
第三章 出差费用借款及报销
第9条 出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。
第10条 出差人员返回企业后，5天内应按规定到财务部报账。填写《报销申请单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。
第11条 业务招待费报销，须填写《支出凭单》，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。
第12条 其他报销、审批程序同上。
第四章 附则
第13条 出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。
第14条 本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。
第15条 本制度自颁布之日起执行。
出差管理制度汇编范文（13篇）篇二
员工出差依下列程序办理：
(一)出差前应填写"出差申请单"。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。
(二)出差人凭核准的"出差申请单"向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具"出差旅费报告单"，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
(一)国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。
(二)国外出差，一律由总经理核准。
出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。
出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。
出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。
出差费用的报销：
(一)交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。
(二)膳食费按标准领取。
(三)通讯费以邮局凭证报销。
(四)交际费由领导核定，凭据报销。
出差管理制度汇编范文（13篇）篇三
本标准规定了xxxx有限公司员工出差旅费支给办法细则。
本标准适用于xxxx有限公司员工公派出差办理公务者的管理。
2 规范性引用文件
是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
《出差申请单》
《差旅费报销单》
《出差报告》
3 要求
本公司内员工出差旅费支给办法按本制度执行
http://本公司员工奉命或因业务需要出差，应先由派遣出差部门主管核准，登记出差相关内容，并凭核准预借或报支旅费。员工出差依下列程序办理：
a、出差前应填写《出差申请单》(格式须明确记录出差日程、出差目的地及出差要务等)，出差期限由遣派主管或总经理视情况需要限定日期，事前予以核实核定，并送人力资源部备案。如情形特殊事前无法及时办理，亦应尽快补办手续后方可支给出差旅费。
b、出差人凭核准的《出差申请单》，可向财务部暂支相当数额的差旅费。其预借款额，须经由主管部长初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，销差后应于三日内填具《差旅费报销单》，结清暂支款项，未于一周内报销者，财务部应将该员工预借差旅费在当月薪金中先予扣回，待其报支时，再行核付。
http://员工在本市、郊区及短程或其他同日可往返出差，出差时应经部长级主管核准。当日出差，除按正常工作日支付当日工资外，原则上不支给交通费以外的任何费用，交通费凭乘车凭证实数支给。当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿，因工作需要当日中午无法返回的，给予适当的中餐补贴(补贴标准按10元/人执行)，但如实际需要，须事先呈主管核准批准。
http://员工出差在一日以上，无论出发或返回一律按实际差旅日给付，乘夜车往返者，不另支其他费。
http://出差的审核决定权限如下：
a、四日以上由总经理核准;
b、部长级人员一律由总经理核准。
http://本公司员工乘坐火车、轮船、飞机，按以下实际票额发给交通费：
a、乘坐汽车及火车，原则上应出具公路局、铁路局或汽车公司的购票凭证;
b、乘坐轮船应出具轮船公司的购票凭证或船票存根;
c、因急要公务必须搭乘飞机者，应事先报公司总经理核准后凭飞机票存根报销交通费;
d、搭乘或驾驶公司的交通工具者，凭车辆行使损耗及车辆行使必支费用凭证报销，不得再报支其他交通费。
http://交通费包括旅程中必须的船车等费，按实际报支，其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。
http://出差人员膳食、住宿、杂费(包括：公交出租车费、手机费)，最高定额按以下标准核发(住宿及公交出租费须凭票据报销)，超支部分不予报销。
http://员工出差同行时要求同住，住宿费每二人按一人标准报销，另一人只支付定额内的膳食费和杂费。
http://出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销：
b、因公宴客的费用，应以正式统一收据发票为凭;
c、因公携带的行李运费，应以正式的运费收据为凭。
http://出差费用的报销：
a、交通费、住宿费按标准报销，采取超标自付原则;
b、膳食费等按标准领取;
c、交际费由领导核定，凭据报销。
起程日期、出差路线或应私事借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。但事后总经理特准者除外。
http://员工出差得按实报支出差旅费，如因特殊情况公务上原因必须支付超额费用，可以呈请总经理特别核准，其余超额报支一律剔除。
http://员工报销出差旅费时，应据实提缴收据，经核实，如发现有瞒报、虚报，除将所领款追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。
http://出差一般不得报支加班费，但节假日出差酌情予以计薪。
http://出差行程时间工资自出发日起至回公司之日止计算给付，首尾行程时间足半天不足一天的，按一天支给;不足半天按半天支给。出差人员交通费，凭交通票据实数支给。
http://出差人员在出差期间或退差后，应及时将出差相关状况总结编制《出差报告》向直属主管汇报，并及时到人力资源部报到退差。
http://本标准为人事行政部起草，经总经理核定、批准后发布和施行，人事行政部对该条款负有解释权，修改时亦同。
http://本标准如有未尽事宜得随时修改之。
出差管理制度汇编范文（13篇）篇四
为加强出差管理，特制定本制度，本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外（包括迁调）悉依照本章之规定办理。
一、员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。
二、出差前应填写“出差申请表”，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。
三、员工出差得按实报支出差旅费，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。
四、员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，呈请技术总经理核准后暂付之，出差完毕，向财务部销差后应于两日内呈报核销，如两日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下扣除。
五、员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及餐费。オ
六、交通费包括旅程中必须飞机、汽车、火车、出租等费用，凭票报销。オ
七、员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延长出差时间，须经营销总经理特准者，后方可承认报销费用。
八、员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，一律开除。
九、出差旅费分为交通费、住宿费、餐补费、通信费、办公费用等。
十、出差费的报销
1、出差人员出差完成后，凭所花费用的各项单据，由营销总经理审核，技术总经理批准，财务部方可予以报销。
2、出差费用的各项标准由营销总经理规定
出差管理制度汇编范文（13篇）篇五
第一条为保障公司各项出差工作正常有序，明确出差费用报销的程序和标准，特制定本制度。
第二章费用报销审批
第二条差旅费用开支，属各部门一般工作人员，由各部门经理(主任)签字后，按公司报销流程审批。
第三条公司部门经理(主任)本人出差报销须上级批准后按公司报销流程审批;公司各副总经理本人出差报销必须经总经理批准后按公司报销流程审批。
第三章差旅费开支
第四条公司差旅费报销包括交通费、住宿费、出差补助等。
第五条差旅费报销根据公司任职和出差地区不同，采取实报实销与定额补助相结合的办法。
第六条公司员工出差，须先行确定地点、任务、天数、人数及费用预算，以保证差旅费在年度预算定额内节约使用。出差天数在一天以内的，由部门经理(主任)批准，超过此期限的，报公司分管领导批准。
第七条出差地区划分为一般地区与特殊地区(特殊地区指深圳、珠海、厦门、广州、汕头、海南、上海、北京等)，出差天数按自然天数计算(出发、返回当日均算)。
第八条公司员工出差到外地，按乘坐车、船、飞机标准(见表一)乘坐，特殊情况不宜执行上述标准时，应由公司总经理签批。(表一)
级别
乘坐标准
飞机
火车
轮船
总经理
头等舱
软卧
头等舱
副总经理/特聘专家
经济舱
软卧
一等舱
部门经理(主任)
经济舱
硬卧
经济舱
其他管理人员及员工
硬座
经济舱
第九条出差人员夜间(晚7：00至次日凌晨7：00)乘坐火车超过6小时，或白天连续乘车超过10小时的，可购买硬卧铺票;未乘卧铺者，可按所购票价的20%给予补贴。(乘坐特快列车的，按特快票价的20%补贴;购买软座票者不给补贴。)
第十条出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票据实报销。每次出差的机场、火车站、码头往返费用，凭相应张数票据在100元以内据实报销。
第十一条总经理及副总出差，各项费用实报实销。出差人员住宿费在规定标准(见表二)以内部分，按住宿发票实报实销，超过标准的'部分由本人自负;部门副职及其以下人员，同性别两人以上出差，须合并住宿。部门经理(主任)及其以下人员出差每人每天给予出差补助省内20元/日，省外50元/日，特殊地区100元/日的标准补贴。(表二)
级别
住宿标准(人.天)
(一般地区)
住宿标准(人.天)
(特殊地区)
总经理
实报实销
实报实销
副总经理/特聘专家
200元
300元
部长(主任)
150元
200元
其他管理人员及员工
80元
120元
第十二条公司员工与公司领导共同出差，财务部将视具体情况确定报销标准;聘请公司以外的人员同公司员工共同出差办事，聘请人员的报销标准比照陪同人员的报销标准。
第十三条员工外地出差发生的宴请费，原则上按公司业务招待管理办法于出差前申请，特殊情况应按审批权限事先口头请示，回单位后补办手续。出差发生宴请的扣除陪宴人员宴请当日一半的出差补助。
第十四条员工出差发生的文印费，信用卡异地提现手续费等杂费支出按发票据实报销。
第十五条公司员工在本市区内公出办事，只报销市区公交费用。
第十六条出差人员预借差旅费，应填写“出差借款单”;若申请出差时宴请费的，还应同时附上“招待费用审批单”，经出差人员所属部门经理(主任)审核签字后，送财务部审核、财务总监审批。审批后办理借款手续。
第十七条出差人员返回后，应在七日内到财务部办理报销手续，超过时间原则上不予报销，特殊情况需说明原因。
第十八条每月会计核算部要对各部门和事业部、子公司的出差费用进行统计，实行独立核算。
第十九条本制度由公司办制定，修改时亦同。
本制度由办公室主任审核，总经理批准后执行。
出差管理制度汇编范文（13篇）篇六
为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。
因公出差的领导及员工。
1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续；
2、申请批准后应及时到财务部备案；
3、出差的审核批准权限如下：
3.1当日出差由部门经理批准；
3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；
3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。
1、总经理、副总经理出差标准：
1）、食宿标准：见附表一。
2）、交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。
3）、其它报销：
公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
2、部门经理及负责人
1）、食宿标准：见附表一。
2）、交通补贴：凭有效票据报销火车票（卧铺、动车、高铁）、汽车及（公交车自理），酌情报销出租车票。原则上不报销飞机票。
3）、其它报销：
公关费、招待应酬等费用经总经理审批后执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
3、普通员工
按附表一执行，经总经理批准执行的费用，可实报实销。
1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。
2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的费用自行承担。
3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。
4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。
5、出差归来，须在3日内（周末除外）到财务部办理报销手续；若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚。
6、出差期间，除因公需要，可向财务部申请借款。
7、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报。
8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导汇报。
1、报销的审批权限
1）、公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交《出差费用报销单》，经部门经理审核签字确认后，由内勤于每周一，周四统一交财务核算确认，然后由总经理审批签字，最后到出纳处报销。如果员工因临时出差等原因无法自行报销，所有单据交由部门内勤协助办理。
2、员工差旅费报销标准。
1）、员工出差分“长途”和“短途”两种，未出本地区且当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。
2）、出差补助标准额
2.1）、员工出差不超过一日的视同正常出勤，因此产生的交通费用实报实销。
2.2）、长途出差补助标准：（包含住宿费、交通费和膳食费）
出差标准现划分为三级：总经理级别；经理级别；普通销售人员；
注：住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付。
3）、员工出差交通报销标准
3.1）正常情况下实报实销（ 火车，汽车 ，轮船等），所有报销需要正规发票，不能获得发票的特殊情况需要注明详细情况由部门经理和总经理签字方可报销。
3.2）如果因特殊情况出差需要乘坐飞机须经公司总经理批准方可乘坐。乘坐出租车的费用不在报销之列。
3.3）销售人员出差，经理级别每月话费补贴100元；其他人员每月话费补贴50元。
1）、本规定自发布之日起，开始执行。
2）、本规定由综合部制订并负责解释，报总经理核准后施行，修改或终止时亦同。
出差管理制度汇编范文（13篇）篇七
：为了统一规范管理员工因公出差事项，特制订本制度。
应用范围：本制度适用于公司的各级人员出差涉及的事项均须按照本制度执行。
一、 总经理及高层管理人员:省会城市及直辖市每日的标准范围为人民币300元，
二、中层管理人员及普通员工标准范围为人民币180元，根据实际情况不能超出标准的10%，若超出此范围均由个人承担。
企业人员在本地办事，中午不能及时回厂者给予补助午餐费10元，超出部分由个人负担。
出差期间的因工作需要招待客户的费用根据实际情况审核后实报实销另计。
员工、部门主管、管理者出差根据出差城市的距离决定出乘用具，（注：基本情况以火车为主，视情况申请乘坐硬卧和公路车）如有特殊原因需要乘坐飞机经济舱的员工应经总经理批准，未按规定执行者，超标部分，将自行承担。员工出差结束后须在到工作岗位的三个工作日内，持交通费有效凭证按财务相关报销管理履行报销手续，若因个人原因延误报销，公司将不予受理报销事宜，所有费用员工自行承担。出差期间因工作需要而延长出差时限时，出差员工须立即向上级领导上报申请；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，出差员工须及时上报上级领导并在出差结束后回到工作岗位后一个工作日内提供相关证明；如未在规定时间内提供相关证明者，公司将不予报销返程费用。使用公司车辆者不得申领交通费。
因公出差人员凭往返交通票据、住宿费和餐饮费凭证，可按出差天数领取出差补助如果出差中有企业应当承担费用的宴请情况发生，宴请当次的餐费补助将不再享受。特殊情况行政部安排车辆接送，如无法安排，航空以空航班车为主，如遇特殊原因可乘坐出租车前往机场，前往火车站的出租车费实报实销， 在进行报销时，出示出差申请单，财务部方能给予报销。
本制度经总经理核准，自颁布之日起生效。
出差管理制度汇编范文（13篇）篇八
一、目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。
二、范围：因公出差的领导及员工。
申请及批准：
1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续；
2、申请批准后应及时到财务部备案；
3、出差的审核批准权限如下：
3.1当日出差由部门经理批准；
3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；
3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。
四、出差补贴范围及办法：
1）、食宿标准：见附表一。
2）、交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。
3）、其它报销：
公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
2、部门经理及负责人。
1）、食宿标准：见附表一。
2）、交通补贴：凭有效票据报销火车票（卧铺、动车、高铁）、汽车及（公交车自理），酌情报销出租车票。原则上不报销飞机票。
3）、其它报销：
公关费、招待应酬等费用经总经理审批后执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
3、普通员工。
经总经理批准执行的费用，可实报实销。
五、出差规定：
1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。
2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的费用自行承担。
3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。
4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。
5、出差归来，须在3日内（周末除外）到财务部办理报销手续；若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚。
6、出差期间，除因公需要，可向财务部申请借款。
7、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报。
8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导汇报。
六、出差报销流程。
1、报销的审批权限。
公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交《出差费用报销单》，经部门经理审核签字确认后，由内勤于每周一，周四统一交财务核算确认，然后由总经理审批签字，最后到出纳处报销。如果员工因临时出差等原因无法自行报销，所有单据交由部门内勤协助办理。
2、员工差旅费报销标准。
1）、员工出差分“长途”和“短途”两种，未出本地区且当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。
2.1）、员工出差不超过一日的视同正常出勤，因此产生的交通费用实报实销。
2.2）、长途出差补助标准：（包含住宿费、交通费和膳食费）。
出差标准现划分为三级：总经理级别；经理级别；普通销售人员；
注：住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付。
3）、员工出差交通报销标准。
3.1）正常情况下实报实销（火车，汽车，轮船等），所有报销需要正规发票，不能获得发票的特殊情况需要注明详细情况由部门经理和总经理签字方可报销。
3.2）如果因特殊情况出差需要乘坐飞机须经公司总经理批准方可乘坐。乘坐出租车的费用不在报销之列。
3.3）销售人员出差，经理级别每月话费补贴100元；其他人员每月话费补贴50元。
七、附则：
1）、本规定自发布之日起，开始执行。
2）、本规定由综合部制订并负责解释，报总经理核准后施行，修改或终止时亦同。
出差管理制度汇编范文（13篇）篇九
为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。
2.1出差的申请、登记及报销时限。
2.1.1员工出差应填写“出差申请表”，“出差申请表”务必详细填写出差任务、出差地点，公司个性委派的出差及参观学习还应填写出差所要到达的目的。
2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领导核定。
2.1.3出差人员凭核准的“出差申请表”向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。
2.1.4员工出差以及回到公司，应到综合部办理登记。
2.1.5员工出差回到公司后应在3个工作日内（本市业务）及5个工作日内（市外业务）限时报销。凡超过报销时限的，按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。
2.2.1一般员工出差由分管领导审核，派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。
2.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。
2.2.3销售人员异地出差，应电话向销售经理申请，并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批。
2.3出差交通工具。
2.3.1公司领导出差可使用公司车辆，其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。
2.3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机，公司领导在事务紧急或路程较远状况下，经总经理审批后可乘坐飞机。
3.1临时出差。
3.1.1.1临时出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在长丰、肥东、肥西，且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。
3.1.1.2员工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。
3.1.1.3出差路线的选取以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人承担。
3.1.1.4出差途中，出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重给予处罚。
3.1.2差旅费补助。
3.1.2.1员工出差，除车、船、飞机等交通费外，住宿费、误餐费、市内交通费和其它杂费实行包干制，补助标准详见表二《员工差旅费补助标准一览表》。
3.1.2.2上述3.1.2.1条款中市内交通费指出差地市内交通车票费，在第3条款“差旅费管理办法”中，市内交通费含义相同。
3.1.3差旅费报销的有效凭证。
3.1.3.1乘坐火车、汽车、轮船应出具铁路局、汽车公司、轮船公司印制的车船发票。
3.1.3.2住宿应有宾馆填制的服务业发票，收据不得作为报销凭证。
3.1.3.3车船及住宿发票要与出差时间、出差地点相吻合。
3.1.3.4车船及住宿发票丢失，应由个人写出书面说明，经部门领导或同行人证明后方可报销，否则个人负担丢失部分的费用。
3.1.4住宿费包干管理。
3.1.4.1住宿费按出差人员实际住宿天数发放补助，补助标准见《员工差旅费补助标准一览表》。连续乘车超过8小时并在车上过夜，乘坐火车硬座按以下标准发放补贴：特快补助10元/夜，直快补助20元/夜，慢车补助30元/夜；乘坐硬卧按乘坐硬坐的60%发放；乘坐汽车按照慢车补助30元/夜的标准发放。销售人员不执行此项规定。
3.1.4.2住亲戚朋友家或其它方式自行解决住宿的，按住宿标准的60%发放。
3.1.4.3出差参观、学习、考察，由主办单位或受访单位统一安排住宿的，如果收取费用可据实报销，如不收取费用则不再补助、报销住宿费。
3.1.5误餐费包干管理。
3.1.5.1员工出差误餐费按实际天数计发，不满一天按半天计算。
3.1.5.2员工如已享受出差误餐费，不再享受正常上班误餐费（按出差天数扣除）。
3.1.5.3员工出差期间绕道回家不计发误餐费（绕道时间超过1天以上的，耽搁时间按事假处理，期间内的所有费用在报销时扣除）。
3.1.5.4外出学习、培训，误餐费按50%执行。
3.1.5.5出差期间如因业务原因需要招待业务单位，须事先电话请示有关领导。回公司后再补办审批手续，同时按每百元业务招待费扣减个人误餐补助10元。否则，财务不予报销。
3.1.6市内交通费及其他杂费包干管理。
3.1.6.1出差期间市内交通费及其它杂费按实际天数计发，不满一天按半天计算。
3.1.6.2自带公司车辆出差，不补助市内交通费及其它杂费。
3.1.6.3员工出差绕道回家不补助市内交通费及其它杂费。
3.1.6.4外出参观、学习按标准的50%执行。
3.1.7其他规定。
3.1.7.1公司领导一人单独出差，住宿费可在规定标准的基础上提高50%。
3.1.7.2一般员工与公司领导随行，有一人可按公司领导标准享受补助。
3.1.7.3一般员工出差如住宿费实报实销，误餐费、市内交通费及其它杂费按对应标准的50%执行。
3.1.7.4因工作需要全程陪同外单位人员出差，经总经理或总经理授权人批准后可据实报销，但陪同人员不再享受各种补助。
本规定由综合部制定，报总经理审批后生效执行。修正时亦同。
出差管理制度汇编范文（13篇）篇十
第一条为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工……。
第三条本公司员工出差分为两类：
（一）、当日出差：当日可以往返者；
（二）、远途出差：必须在外住宿者。
第二章审批程序和权限。
第四条公司员工出差，应填写《出差申请单》（见附件一），并按以下权限审批：
（一）、公司总经理办公室人员出差，报请总经理审批。
（二）、部门负责人出差，报请公司分管领导和总经理审批。
（三）、其他人员出差，报请公司分管领导审批。
第五条员工出差时限由派遣领导予以核定；几人协同出差的，由主办部门或人员填写；因公务紧急，未能履行出差审批手续的'，出差前可以通讯方式请示，出差后补办手续。
第六条所有员工出差前应到公司管理部办理备案手续，返回后及时报到。
第三章出差费用标准。
第七条当日出差费用包括以下内容。
（一）、所有员工在广州及郊区或其他同日可往返的出差，按实支报销；
（二）、当日出差的交通费凭乘车证明实数支给，无特别原因，不得乘出租车；
（三）、杂费按照凭证报销；
（四）、招待费需提前申请由分管领导核定，凭据报销。
第八条远途出差费用包括以下内容：
（一）、交通费。
公路、铁路、船舶、飞机等，包括抵达目的地后因无客户或接待方车辆接送产生的公交（包括巴士、地铁、摩的）车费，出租车费等。
（二）、食宿费。
住宿、用餐（包括早餐、午餐、晚餐）。
第九条公司员工远途出差按以下标准报销费用。
（一）、所有员工按《出差报销标准》报销费用（见附件二）；
（二）、不在报销范围内的花销，必须经过分管领导的审核；
（六）、连续乘火车5小时以下乘坐座席，标准中不另行规定；
（七）、港澳地区、国外食宿标准另行审批；
第十条如因工作需要超出标准，需在《出差审批单》上列明原因，交由分管领导审核。
第十一条出差人员乘坐飞机，按照人/份购买航空意外伤害险。
第四章出差费用报销。
第十二条出差费用必须在以上标准范围内实报实销。
第十三条出差人到财务部填写借支单，办理借款手续。
第十四条出差返回后，应于三天内到财务部办理报销手续。
第五章其他事项。
第十五条原则上不允许单人自驾车省外出差，若司机驾车随同出差，可随出差人员食宿。
第十六条参加广州市内培训或会议，除会务组特殊要求外，原则上不住宿。
第十七条公司员工出差要自觉遵守本制度，对故意拖欠差旅费借款，逾期不到财务部门办理报销手续的，除从本人工资中扣除外，取消其借支差旅费的资格。
第十八条涉及国外学习、考察、参观的出差计划、费用一律报公司总经理审核批准，并报管理部备案。
第十九条出差人员要实事求是，如发现弄虚作假现象一律按公司规章制度严肃处理。
第六章附则。
第二十条本制度由管理部负责解释。
第二十一条本制度自颁布之日起执行。
附件一《出差申请单》；
附件二《出差报销标准》；
出差管理制度汇编范文（13篇）篇十一
第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。
第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：
(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。
(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。
(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发。
a主管级：每日1，20元。
b一般级：每日1，00元。
第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：
(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。
(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。
(三)邮费应取具邮局的证明为凭。
(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。
(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。
第五条员工出差，应由派遣出差单位的.主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。
第六条员工出差销差后三日内应填具'出差旅费报支单'，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。
第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。
第八条市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。
(一)下午一时以后销差者准报午餐。
(二)下午八时以后销差者准加报晚餐。
(三)不得再报支加班费。
第九条奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一天)及行李运费。
第十条调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。
第十一条调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。
第十二条本公司员工奉派出国人员，除薪津照领外，并准予报支出差旅费其标准如下：
(一)凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。
(二)膳、宿、杂费按当时行情，并依国税局出差规定在报支额度内支给。
(三)派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给。
第十三条受政府或其他机构聘请(派遣)出国考察或实习的本公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向本公司支领出差旅费。
第十四条出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销，其无法取得正式收据的零星付款可以以出差人签呈为准。
第十五条如因公务上原因必须支付的费用而超过日用费规定者可以呈请总经理核发特别津贴。
第十六条国外出差旅费报销办法仍比照本办法第五条至第七条规定办理。
第十七条下级职员与上级职员一起出差时，下级职员得比照上级职员标准支给。
第十八条本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。
第十九条膳、宿什费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。
第二十条本办法经董事会核定后实行，修改时亦同。
第一条为加强出差费用的管理，特制定本规定。
第二条员工出差依下列程序办理：
(一)出差前应填写'出差申请单'。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。
(二)出差人凭核准的出差申请单'向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具'出差旅费报告单'，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
第三条出差的审核决定权限如下：
(一)国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。
(二)国外出差，一律由总经理核准。
第四条出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。
第五条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。
第六条出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。
第七条出差费用的报销：
(一)交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。
(二)膳食费按标准领取。
(三)通讯费以邮局凭证报销。
(四)交际费由领导核定，凭据报销。
员工出差旅费支给办法。
(一)总则。
第一条本办法依据机械工业股份有限公司(以下简称本公司)人事管理规则之规定订定之。
第二条本公司员工出差旅费之支给概依本办法办理。
第三条本公司员工出差分为：
1.当日出差：出差当日可能往返者。
2.远途出差：出差必须在外住宿者。
3.国外出差;赴国外出差者。
(二)当日出差。
第四条员工当日出差时由科长以上主管核准之。
第五条当日出差每延误正餐时间一小时以上得按延误餐次支给误餐费每餐30元。但外勤已支津贴人员概不支给误餐费。
第六条当日出差除依前条规定支给误餐费外不另支付出差旅费。
第七条当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。
第八条当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿。但因实际需要，事先呈奉各部经理以上主管核准者按远途出差办理。
(三)远途出差。
第九条本公司员工奉命或因业务需要远途出差时必须事先填报'出差申请书'(格式另定，记明出差日程、出差目的地及出差要务等呈部(室中心)经理(主任)或分公司经理核准后方可出差。
第十条远途出差之员工得在'出差申请书'添附'出差旅费概算表'向财务单位预借旅费。
第十一条未及呈准出差人员须补办手续后方得支给出差旅费。
第十二条出差人员因急病或不可抗力之天灾地变致无法在预定期限返回销差而必须延长滞留，得据出差者之申请，经调查确实无误乃得支给出差旅费。
第十三条出差人员必须于公毕返回后三日内填具'员工出差旅费报告单'请领出差旅费。
第十四条出差人员之交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、公路车为原则。但因特急事情经协理以上人员核准者得利用空运交通工具。
第十五条出差人员之交通费凭乘车证明以实费计算支给。因乘坐出租汽车三轮车，无法取得乘车证明者呈请部(室、中心)经理(主任)以上主管核准后得实数支给之。
第十六条使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。
第十七条员工远途出差旅费，按下列标准支给：表3.4.5。
第十八条远途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时以前)车次，住宿费减半支给，但不支给日当。
第十九条日当自出发日起算至回公司之日给付之，但午后出发或午前回公司者减半支给。
第二十条出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。
第二十一条住宿费按出差人员在外住宿日数定额支给。
第二十二条出差人员住宿费必须取得住宿费凭证(旅社给一发票)，但住宿在自宅(含其他住宅)或本公司招待所未取得住宿费凭证者减半支给住宿费。
第二十三条与经理以上人员随行，其住宿费不够时得呈经上级人员核准，凭住宿费支给凭证支给与上级人员同等之住宿费或实费。
第二十四条各分支机构人员因业务需要或受命到总公司述职，比照远途出差支给日当及住宿费。但支领外勤津贴人员不得支给住宿费。
(四)国外出差旅费报支办法〖ht〗。
第二十五条本公司员工奉命或因业务需要出差国外时，必须填具'出差申请书'记明出差日程，出差目的地及出差要务等呈由董事长核准。
第二十六条国外出差人员得凭核准之出差申请书预编出差费概算，于出国前向财务单位预借旅费。
第二十七条国外出差人员渡航费，董事长、总经理得按头等舱位实额支给，其他人员均按二等舱位实额支给。
第二十八条国外出差人员之出差旅费，按下列标准支给。
注：
1.上列金额系赴东南亚、日本之旅费标准。赴欧美者，按级另加20%。
2.但供住宿者，按上列标准每日减支美元10元。
第二十九条前条之出差旅费包括在出差地之交通费、住宿费、杂费及日当。
第三十条国外出差去程当日不论何时起程概以一天计算，回程当日不论何时返回均不予计算出差日数。
(五)附则。
第三十一条本办法经董事会通过后施行，修改时亦同。
第三十二条本办法如有未尽事宜得随时修改之。
(一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。
(二)员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。
(三)出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。
(四)员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。
(五)员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付。
(六)员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费。
(七)员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论出发或返回日一律二分之一给付，又乘夜车往返者，不另支宿费。
(八)交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。
(九)凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之必要费用，另列特别费用内得按实凭证推荐阅读：
报支。
(十)员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明者外不得任意改变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者，得追认之。
(十一)员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。
(十二)员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定。
员工出国办法。
(一)凡本公司员工因公经核准出国者，悉依本办法之规定办理之。
(二)因公奉派出国人员，于出国前需先立承诺书(如附件一)，言明按期归国并继续为公司服务，如在返国三年内自动辞职者，愿无条件赔偿出国期间之费用除以三年平均数额之差额，并放弃先诉抗辩权。
(三)出国人员于返国后，应于二星期之内书面提呈出国经过及观感心得必要时，并由总经理排定时间，向公司内有关部门人员讲解心得及工作计划方针。
(四)国外出差旅费报支标准如附表二。
(五)奉派出国人员，出国期间其薪津仍准照领，并得预支核定日数之差旅费。
(六)出国人员应照规定期限归国，并于返国后10日内检具有关凭证向会计部报销，因故拖延不归或费用开支经审核不准报销者，概由出国人员自行负担。
(七)出国人员在国外之旅行，应予规定之路程为限，规定以外路程之差旅费如经总经理核准者，准予报销。
(八)出国接受技术训练或爱国内外厂商机构补助人员，其差旅费如已由有关单位支给者，其支给部分不得再向公司申请，但厂商供给之费用较本办法所订之费用为低时，其差额得由公司补助之。
(九)本办法经经理级会议通过呈总经理核定公布实施，其修改或补充亦同。
附件一。
承诺书。
立承诺书人因公经××股份有限公司派遣出国，谨保证：
(一)按期归国返回公司工作。
(二)返国后三年内决不自动离职，如有违背愿依贵公司所订之办法负责赔偿，连带保证人愿负担一切连带赔偿责任，并放弃先诉抗辩权。
××股份有限公司。
立承诺书人：
连带保证人：
地址：
身份证编号：
说明：
(一)因公出国者，其手续由总务部代为办理。
(二)在同一地区内停留三十日以上者，自第三十一日起，膳宿杂费以八折计算。
(三)低职人员随同高职出国者，其费用得酌实情比照高职人员报支。
(四)美金币值如有变动，得视各该地区汇率调整之。
出差管理制度汇编范文（13篇）篇十二
1.目的：规范出差流程，统一出差人员开支标准，满足出差人员的食、宿、交通等正常需要，确保工作的正常进行。
2.适用范围:本规定适用于公司全体人员。3.管理职责：3.1出差审批权限：
4.1出差人员需认真填写《公出差旅费申请单》，按出差批准权限审批。
4.2出差人员根据需要凭经批准的《公出差旅费申请单》、借款单向财务部门暂借相应数额的差旅费。
4.3出差期限需要延长时，出差人员应及时请示主管领导，经同意后方可延长出差期限，同时由批准主管领导负责通知公司行政部修改备案。
4.4出差人员如遇紧急状况无法提前提交《公出差旅费申请单》，到达出差地后应及时与行政部取得联系，并在回到工作岗位后3个工作日内填写《未打卡说明单》报行政部核准。4.5出差结束回到公司后，应在十个工作日内根据有关规定要求结清预支差旅费，如故意拖欠不及时报销，视情节给予50元以上处罚，二十个工作日未办理的所有费用由个人承担。5．出差发生的各项费用核销标准：5.1交通工具：
4）严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准；
6）各级员工应根据实际状况，在不影响工作效率的前提下，以尽量减少开支为原则，合理选取交通工具。特殊状况需超过以上标准，务必经公司总经理同意批准。5.2出差补助：5.2.1出差补助说明：
1）出差期间出差地市内交通（公交）费用实报实销；
5）以上所列以外的费用，一般不予报销，特殊状况确因工作需要超过补助标准或超范围费用，须经总经理同意后方可报销。5.2.2餐费补贴标准：
3）公司部门经理级以下员工：200元/天。5.3.2住宿费报销说明：
1）出差人员凭住宿费报销单予以报销，如高于标准，仅按规定标准上限报销；
3）住宿费报销须附明细单据，除房费以外的其他费用自理；
4）参加会议、培训时，由组织单位统一安排住宿的，住宿费用据实报销，公司鼓励员工采用拼房等较为合理、经济的方案。6.出差具体要求：
6.1出差过程视为正常工作，不得报支加班费。
6.2出差期间（包括出国）须随时持续电话通畅以及及时查看、回复邮箱，手机不接听或联系不上，将按照公司相关规定进行处理。
6.3乘坐交通工具、出差补助、住宿标准等涉及到的职级确定，均按公司下发正式聘任文件为依据。
6.4实行绩效提成工资制的员工，出差期间按照工资标准发放薪资。
6.5出差期限如未经批准私自延长者，超期一切费用本人自理，并给予相应处罚或处分。6.6出差人员未经主管领导同意，不得擅自改变出差路线，不得从非正常出差路线经过和在途中无故逗留，否则仅报销正常路线和合理交通工具的费用，并扣除因此所耽搁当日的出差补贴及因此产生的其他费用等，由此发生的一切事故等公司不承担任何职责。6.7结束出差工作当日，能够回到公司的应尽量回到，如确实当日不能回到，第二天应尽量安排所乘交通工具最早班次回到，擅自延长出差所在地逗留时间，超期一切费用本人自理，并扣除当日出差补贴，同时给予相应处罚或处分。
6.8出差人员严禁弄虚作假，伪造费用单据和报销实际未发生的费用等，凡一经发现类似状况予以辞退处理，票据报销日期、项目等务必与业务日期一致，否则不予报销，票据丢失一律不予报销。
6.9参加培训人员，在报销差旅费之前，应将培训资料上交公司行政部，并签定《员工培训登记表》，报销单据经公司行政部签字后，财务部门方可办理报销手续。6.10特殊状况无法界定是否报销或报销标准等，由公司总经理批准。7．附则：
7.1本制度由公司行政部制定，报公司总经理批准施行，解释权归公司行政部。7.2本制度自颁布之日起施行，原有的相关制度即行终止。
出差管理制度汇编范文（13篇）篇十三
1.目的：规范出差流程，统一出差人员开支标准，满足出差人员的食、宿、交通等正常需要，确保工作的正常进行。
2.适用范围:本规定适用于公司全体人员。3.管理职责：3.1出差审批权限：
4.1出差人员需认真填写《公出差旅费申请单》，按出差批准权限审批。
4.2出差人员根据需要凭经批准的《公出差旅费申请单》、借款单向财务部门暂借相应数额的差旅费。
4.3出差期限需要延长时，出差人员应及时请示主管领导，经同意后方可延长出差期限，同时由批准主管领导负责通知公司行政部修改备案。
4.4出差人员如遇紧急状况无法提前提交《公出差旅费申请单》，到达出差地后应及时与行政部取得联系，并在回到工作岗位后3个工作日内填写《未打卡说明单》报行政部核准。4.5出差结束回到公司后，应在十个工作日内根据有关规定要求结清预支差旅费，如故意拖欠不及时报销，视情节给予50元以上处罚，二十个工作日未办理的所有费用由个人承担。5．出差发生的各项费用核销标准：5.1交通工具：
4）严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准；
6）各级员工应根据实际状况，在不影响工作效率的前提下，以尽量减少开支为原则，合理选取交通工具。特殊状况需超过以上标准，务必经公司总经理同意批准。5.2出差补助：5.2.1出差补助说明：
1）出差期间出差地市内交通（公交）费用实报实销；
5）以上所列以外的费用，一般不予报销，特殊状况确因工作需要超过补助标准或超范围费用，须经总经理同意后方可报销。5.2.2餐费补贴标准：
3）公司部门经理级以下员工：200元/天。5.3.2住宿费报销说明：
1）出差人员凭住宿费报销单予以报销，如高于标准，仅按规定标准上限报销；
3）住宿费报销须附明细单据，除房费以外的其他费用自理；
4）参加会议、培训时，由组织单位统一安排住宿的，住宿费用据实报销，公司鼓励员工采用拼房等较为合理、经济的方案。6.出差具体要求：
6.1出差过程视为正常工作，不得报支加班费。
6.2出差期间（包括出国）须随时持续电话通畅以及及时查看、回复邮箱，手机不接听或联系不上，将按照公司相关规定进行处理。
6.3乘坐交通工具、出差补助、住宿标准等涉及到的职级确定，均按公司下发正式聘任文件为依据。
6.4实行绩效提成工资制的员工，出差期间按照工资标准发放薪资。
6.5出差期限如未经批准私自延长者，超期一切费用本人自理，并给予相应处罚或处分。6.6出差人员未经主管领导同意，不得擅自改变出差路线，不得从非正常出差路线经过和在途中无故逗留，否则仅报销正常路线和合理交通工具的费用，并扣除因此所耽搁当日的出差补贴及因此产生的其他费用等，由此发生的一切事故等公司不承担任何职责。6.7结束出差工作当日，能够回到公司的应尽量回到，如确实当日不能回到，第二天应尽量安排所乘交通工具最早班次回到，擅自延长出差所在地逗留时间，超期一切费用本人自理，并扣除当日出差补贴，同时给予相应处罚或处分。
6.8出差人员严禁弄虚作假，伪造费用单据和报销实际未发生的费用等，凡一经发现类似状况予以辞退处理，票据报销日期、项目等务必与业务日期一致，否则不予报销，票据丢失一律不予报销。
6.9参加培训人员，在报销差旅费之前，应将培训资料上交公司行政部，并签定《员工培训登记表》，报销单据经公司行政部签字后，财务部门方可办理报销手续。6.10特殊状况无法界定是否报销或报销标准等，由公司总经理批准。7．附则：
7.1本制度由公司行政部制定，报公司总经理批准施行，解释权归公司行政部。7.2本制度自颁布之日起施行，原有的相关制度即行终止。
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