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出差补助申请书（热门15篇）篇一
我局是个药材之乡，为把我局的药材推销出去，推动当地经济的发展，更好的帮助农民致富。我局经商讨决定拟举办药材展销会。但应东安县工商局当地经济发展还能缓慢，资金周转不便，这一原因严重阻碍了展销会的开展。为此，就相关问题请示如下：
为了此次展销会能够顺利举办，我局特向县政府申请贰万伍仟元整(25000.00元)的经费资助。
(联系人：联系电话：)
县处置实房产有限公司领导小组于20xx年5月份正式成立，下设5个专项办公室，其中的`综合组为其办公室之一，办公人员有9人，于5月中旬开始工作，并取得一定进展，但办公经费至今未能落实。为使该项工作更好更有效地开展，希望县政府帮助解决相关办公经费问题。
一、日常办公用品的购置费用：办公桌8张、电脑6台、复印机1台、传真机1台等日常办公用品，共计人民币4万多元(全部为政府采购)。
二、临时机构工作人员补贴费用：按照县政府有关规定，每人每月500元(其中午餐补贴200元、下工地补贴300元)，从5月份开始暂定至今年12月底，共需人民币36000元。
请县政府予以解决。
以上请示若无不妥，请批复。
出差补助申请书（热门15篇）篇二
集团公司x总：
您好！
在过去的一个多月时间里，通过对便民连锁店项目的市场调查、市调分析和实施方案的制定，初步在便民店的市场定位、网点选址、产品导入、基建投入、经济效益评估以及电子化解决方案等具体实施方面有了明确的指导思想。但是整个经营理念中关键的送货上门服务怎样实现怎样拓展延伸服务怎样协调处理多种媒体销售（电话销售、广告销售、电子商务等）、售后服务及投诉处理对于这些我们还未能有一个准确的定位。上海梅林是近年来以配送纯净水起步、拓展其它服务，大力发展适合于电子商务配送网的成功企业，取得了较好的市场效应，在送货上门、发展长期客户、电子商务等方面积累了相当多的实践经验。
现已与梅林x司有关人士取得联系，可给予协助。所以，现申请批准xx、vv二人去上海对梅林进行技术咨询和学习，同时可对上x光明牛奶在营销策略、配送、送货上门推广等方面进行考察。此行必将对便民连锁店建设、“恒x乳品”销售注入更多有意义的内容，对于公司日后走向上市也可提供经验。
申请日期：20xx年xx月xx日
出差补助申请书（热门15篇）篇三
尊敬的领导：
一、时间：20______年4月18晚至20______年4月20日早上。
二、出差地点：__________，
三、出差人员：__________，
四、出差目的：了解__________货源、行情。
五、出差主要内容及地点：
第一站、烟台环海市场：19号早上6点左右到达，市场不算大货源不多，3斤左右的黑鱼12.5元一斤，一共了解三家水产商户，根其中一家做了深入沟通了解，当地黑鱼很少，他们的货源主要是南京方向通过大客发到烟台，他是根据市场须求量发货，他说了南京货源充足，我们也简单谈了一下来的目的，也说出合作意向，他同意我们合作的规格和要求，也能保证货源和质量，双方都留联系电话，8点离开市场，打车去长途汽车站。
第二站，山东省安丘市（地区市）已是中午12点过，在车站大体了解了一下当地情况、当地主要产大葱、元葱、蒜、生姜、然后怱怱离开长途汽车站去黑鱼养殖基地。
第三站；安丘市赵戈镇峡山水库，到达时间下午1点左右，通过当地一个姓田的黑鱼经济人介绍，峡山水库是国家自然保护生态区、黑鱼养殖基地因它而形成，黑鱼养基殖地上万亩，年产黑鱼20______年0万斤左右，它主要销售广东、南京、天津、辽宁的营口等地，货源比较充足，也是山东最大的黑鱼养殖基地之一，山东人说话嚎爽健谈，说了很多黑鱼方面的知识，包括全国各地发货途中黑鱼换水等等，说的很详细，同时也得到更多的黑鱼信息和行情，在交谈中说明了我们去得目的，通过我们的谈话，他也很原意和我们长期合作，保证我们的规格和质量要求，就是费用较高，现在行情3斤以上单价13.5元1斤，2斤左右11.5元1斤、包塘大小一起9.5元1斤，我们谈到下午3点多他才开车送我们到车站。
第四站；山东淮坊市，到达时间下午4点左右，本来安排看看淮坊市场、考虑到已是下午没有考查的价值后，就买车票回烟台，于当天晚上11.30座船返回大连。
申请人：____________________
_______年________月_________日
出差补助申请书（热门15篇）篇四
(请填写航空公司。搭乘外籍航空，请附因公出国人员搭乘外国籍航空公司班机申请书)
委托经费来源
(请附公文) 名称 编号
签章 其他 预借旅费金额
(请勿填写) 人事室审核
会计室审核 校长批示
注意事项： 一、出差申请书应於事前陈核，若未於出差前提出申请，应签具理由经计画主持人同意，层奉校长核准后，方得报销。
二、出差日期延长者应於事后二天内补提申请书，逾期者概以未奉核准延长出差论。
三、出差事竣后，连同核准之出差申请书、出差心得报告书及出差旅费报告书於期限内(国外出差30日内，国内出差15日内)核销;逾期报销出差旅费者，应并同「逾期报销出差旅费理由报告表」陈核。
四、预借经费应依该计画相关规定办理，预借时请依本校预借款作业办理。
(请填写航空公司。搭乘外籍航空，请附因公出国人员搭乘外国籍航空公司班机申请书)
委托经费来源
(请附公文) 名称 编号
签章 其他 预借旅费金额
(请勿填写) 人事室审核
会计室审核 校长批示
注意事项： 一、出差申请书应於事前陈核，若未於出差前提出申请，应签具理由经计画主持人同意，层奉校长核准后，方得报销。
二、出差日期延长者应於事后二天内补提申请书，逾期者概以未奉核准延长出差论。
三、出差事竣后，连同核准之出差申请书、出差心得报告书及出差旅费报告书於期限内(国外出差30日内，国内出差15日内)核销;逾期报销出差旅费者，应并同「逾期报销出差旅费理由报告表」陈核。
四、预借经费应依该计画相关规定办理，预借时请依本校预借款作业办理。
注：查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索出差申请书。
出差补助申请书（热门15篇）篇五
集团公司x总：
在过去的一个多月时间里，通过对便民连锁店项目的市场调查、市调分析和实施方案的制定，初步在便民店的市场定位、网点选址、产品导入、基建投入、经济效益评估以及电子化解决方案等具体实施方面有了明确的指导思想。但是整个经营理念中关键的送货上门服务怎样实现怎样拓展延伸服务怎样协调处理多种媒体销售（电话销售、广告销售、电子商务等）、售后服务及投诉处理对于这些我们还未能有一个准确的定位。上海梅林是近年来以配送纯净水起步、拓展其它服务，大力发展适合于电子商务配送网的成功企业，取得了较好的市场效应，在送货上门、发展长期客户、电子商务等方面积累了相当多的实践经验。
现已与梅林公司有关人士取得联系，可给予协助。所以，现申请批准、vv二人去上海对梅林进行技术咨询和学习，同时可对上海光明牛奶在营销策略、配送、送货上门推广等方面进行考察。此行必将对便民连锁店建设、“恒康乳品”销售注入更多有意义的内容，对于公司日后走向上市也可提供经验。
申请人：
申请日期：
出差补助申请书（热门15篇）篇六
目的:为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。
第一条 员工出差依下列程序办理：
(一)出差前，当事人部门应填写"出差申请单"（见附表-1）写明出差事由、人数、地点、天数。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。
(二)出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的,返回后5日内报。
第二条 出差不得报销加班费。但节假日出差酌情予以计薪，但要写明原因。报总部批准后报行政备案。
第三条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导或总部电话联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费额外部分外，依情节轻重作出处理。
第四条 出差费用补助标准：
对出差人员出差期间的住宿、伙食、通讯等费用，实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则。
1.补助标准
(1)出差补助分为住宿补助和其它补助（含餐费、通讯费及市内交通费）。
(2)住宿补助按地区划分为四类。
一类地区，北京、上海、广州、深圳，250元/天；
二类地区，省会城市，200元/天；
三类地区，除一类二类以外的内地地区，150元/天；
四类地区，海南各市县城市，80元/天。
住宿补助按实际住宿天数核发。（ 特殊情况，如需连续到某地出差超过二十天以上，就必须要找月租房住宿，本省下面市县每月房租（需要总经理批准）实报实销，不得超过一千元）。
共 4 页
其它补助为一、二、三类地区100元/天；四类地区60元/天，按照出差自然天数核发。
2. 交通：汽车、火车、飞机、轮船、自备车辆。因特殊情况，须由总经理特批（签字确认）可乘坐某类交通工具或席位，若无批准擅自改变交通工具，公司只按核定标准报销，其差价高出部分自理；不足部分可按差价的50%奖励（原则上不予鼓励）。
3. 公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应票据据实报销；员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票，否则不予报销。
4.下列费用不得报销：
（1）健身娱乐美容费用
（2）酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用
（3）差地商场等地方发生的任何私人购物费用
（4）公司指定审批人认为不得报销的相关费用
第五条 费用报销程序：
所有报销单据报销有效期为5日。当天出差的费用5日内必须交至财务审核；短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《费用报销单》。报销单应填写规范，报销时报销单上应注明所办每一单的事由、目的地、人数、用途和原始单据张数，并附原始单据和发票。经部门主管审核签字后，交财务部审核签字，总经理审批。
财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。
本制度自颁发之日起执行。
一、 为严肃法纪，将本部门考勤制度及出差补贴制度要求通知如下：
3、 员工上下班不得代人签到，代人签到者扣除本人一天工资；
生产与质量跟进，闲时可换休，但要经领导同意并填写换休单；
10、辞职、离职员工，工资按财务制在下月十五日后结算；
12、外购件要填写请购清单，否则不办报销；
13、工资按26.5为全勤计算，工人因工作需要加班，每小时按实际出勤的每小时工资计算。
二、 员工因工作需要确需要出差，其补助如下：
2、 工人连续加班超过4小时的给晚餐补助3元/天；
一、出差补助及话费报销标准
a.公司副总出差、驻外补贴标准
b.公司总监出差、驻外补贴标准
c.公司经理出差、驻外补贴标准
d.公司员工出差、驻外补贴标准
注：* 驻外是指： 驻地分公司外派人员，驻外补贴与差旅费不能同时享受。 * 差旅费即出差当天不能赶回需住宿的方可享受。
予报销，所花销费用由个人承担。
* 公司所有人员报销费用需经财务审核，核实。
* 公司外派销售类人员，根据实际驻外天数，每天有20元的驻外补贴，经理30元／天驻外补贴。
二、其他规定：
1、员工试用期内，按试用期工资执行，免予指标考核，不计算提成。确因工作需要，可酌情考虑出差等相关费用的补助，如在试用期内通过自主开发签定定单，予以提前转正，并享受正式员工待遇。 试用期转正由综合管理部协同分管副总根据员工业绩和日常表现定夺。
2、各部门每月30日主动提供赠品及其他要求提供的相关费用以便财务进行核算，漏报、瞒报按其价值的5到10倍扣除。
3、随同公司领导出差，食宿由领导统一安排的，不再另行报销。
4、用公司车出差的部门，车辆外出的燃油及偶发性维修费用由相关部门承担。
5、利用出差之便，回家探亲办事的，须经上级领导同意方可回家探亲，过程中产生的有关费用均由个人自理。其绕道和在家期间一律不报销出差伙食补助费、住宿费和交通费；如未加请示，私自利用出差之便回家探亲者，取消当月报销的所有差旅费。
6、对于客户的让利及促销的政策需上报公司，经公司领导同意后方可实施，严禁私对客户承诺一切事项；如不经许可对客户承诺的损失由相关个人承担。
三、本办法经公司总经理签署后执行，预计2011年3月1日至2012年2月28日终止，届时将根据市场状况和销售达标情况进行修正，同时此规定中如遇有与公司制度冲突部分，需经公司总经理办公会通过后进行修正，届时另行通知。
山东奥森体育产业有限公司
财务部
2011-4-25
出差公干是员工发展公司业务的一项重要工作，差旅费用在公司的营运中也占据了很大的开支。要能有效的控制此项开支，需得到员工的'充分理解和配合。制定这项政策是为了方便大家在安排差旅事宜时有一些指引，以期各位在公干旅途中能获得较安全、适宜的食住环境。但是政策未必能照顾到所有情况，如遇特殊状况，不能按照既定政策办事者，请在做出决定前，先请示您所属部门主管或经理的批准，再按实际情况妥善安排。公司不希望有无视规定，蓄意违反政策，或不获批准擅自做决定的情况发生，若有此类问题，将予以纪律处分。情节严重的，可被即时解除合同。以下未尽事宜，欢迎各位提出意见，以便将之逐步完善。
一、 出差申请
2、在出差申请表的“出差事由”一栏中，应填写具体事由。例如客户公司名称等、参加会议需附会议通知、参加培训应付培训课程表、大型报告会等。须在返程后附报告会的签字名单。
3、如有预支费用，被批准的出差计划、报告单应提前3天交财务部；
5、所有出差均符合以下两条方可报销，否则不予报销：
（1） 出差一次开发新客户4名以上并各自有入金，或不足4名入金客户，但是客户
单次入金量总计达到人民币十万元及以上的，可以报销；
（2） 出差一次召开一次100人以上大型投资报告会，可以报销；
6、试用期员工原则上不允许出差及借款，如必须，则需要相关部门负责人担保。
二、 出差费标准
员工出差住宿标准及出差补助如下：
三、 交通工具及其他
1、关于交通工具的选择：经理及以上人员出差可乘坐飞机经济舱、火车硬卧；其他员
工出差无紧急任务一律乘坐火车，乘坐6小时以上可乘坐硬卧，遇特殊情况需乘坐飞机的必须事先报公司领导批准。
2、买火车票的订票费最高不得超过30元，订票费的原始凭据上注明盖章有效的，必
以前出差回来，按半天计算。晚6：00以后出发，当天不计补助。当天报销了住勤补贴和交通补贴的，均不再报销其他相关杂费。
5、出差招待费：凡因业务需要在出差地招待客户的，应事先请示分管领导同意。招待
费经分管领导签字后，根据费用报销程序实报实销。但报销招待费的当天住勤补贴按上述标准的50%计发。
6、出差补助含市内出租车费、个人餐费，及其他开支（不含往返机场/火车站的出租车
费），员工必须提供等额票据。
7、员工到家庭所在地出差，无住宿费及补助，但交通费按50元/天报销。
8、同一地区出差天数超过4日，补助标准按80%计算；超过8日，按70%计算。超过
10日，按50%计算。超过30日按长期出差算（另附长期出差规定）。若报请客户餐费，应扣补助早餐10元/餐、午餐和晚餐20元/餐。
四、酒店费用
1、出差员工离店时在前台自行结账，超出住宿标准的部分，由员工自负；
2、需要行政部预定酒店的员工，应至少提前3天通知行政，旅游旺季应至少提前3天；
3、酒店住宿费及相关的城市建设费等凭水单及发票报销；
5、在酒店用餐，不得将餐费以签单形式计入酒店费；
6、除上述可规定报销的费用外，酒店其他费用一律不予报销；
7、出差或参加培训时，二位同性员工若无特殊需要应同住一间房间，住宿费按级别较高的员工的标准执行。
五、其他出差费用
1、在出差期间机场建设费、机场保险费，凭发票实报实销；
3、业务需要招待客户时由在场最高级人员持单据报销，业务招待仅限于招待公司外客户，报销时应注明客户公司的人员及我公司参加人的姓名。
六、其他规定
1、两个在途日作为一个工作日报销出差补助；
2、员工出差在以下省份的，公司规定要乘坐火车卧铺：上海、太原、武汉、石家庄、呼和浩特、沈阳、西安、郑州、济南、南京、大连、长沙等。其他省份若有“夕发朝至”列车的，要首先以乘坐火车为第一选择（除非订到比火车票价便宜的打折机票），有特殊情况，在上述区域内必须乘坐飞机的，请部门负责人报公司确认。票由人事行政部统一预定。
5、如员工在报销费用时有虚报及欺骗行为，公司发现后将严厉处分。
七、报销程序：
1、员工出差完毕后应在5个工作日内向财务结算中心报销出差费用，并将所借出差备用金归还公司。并填写员工差旅费用报销单，同时附出差计划、报告单。
2、员工的私人项目不得包括在费用报销中，如果私人费用在发票中不可分拆，员工应在费用报告中另外注明并向审核人说明。
出差补助申请书（热门15篇）篇七
5、 项目当地招聘人员餐补：到外地进行全天拓展、派单、营销等团 队工作可报销午餐，如当晚加班则报销晚餐。餐费标准按《差旅费支出管理规定》执行，报销仅限于我方自费的情况。 以上说明如有不详之处由公司人事行政部负责解释。
注：查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索出差补助说明。
出差补助申请书（热门15篇）篇八
目的: 公司为了加强出差管理和费用支出，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。
第一条 员工出差依下列程序办理：
(一)出差前，当事人部门应填写"出差申请单"（见附表-1）写明出差事由、人数、地点、天数。出差期由公司经理视情况需要事前予以核定天数。
(二)出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后3日内报销。
第二条 出差审核权限：
（一）当日往返的市内出差由部门负责人核准。
（二）国内出差：二日以上（含二日）普通人员和部门负责人出差的由公司经理批准。
第三条 出差不得报销加班费。但节假日出差酌情予以计薪，但要写明原因。报公司综合部劳资人员备案记录。
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因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费额外部分外，依情节轻重作出处理。
第五条 出差费用补助标准：
1.补助标准
(1)出差补助分为住宿补助和其它补助（含餐费）。
(2)住宿补助按地区划分为三类。
一类地区，直辖市北京、经济特区、广州市，每人150元/天；
二类地区，省会城市，每人120元/天；
三类地区，除一类二类以外的其它地区，每人80元/天。 住宿补助按实际住宿天数核发。
其它补助为每人50元/天，按照出差自然天数核发。
2. 交通：飞机、火车、长途汽车
出差乘坐交通工具一览表
共 4 页
发票，否则不予报销；市内交通费根据实际需要合理安排，能坐公交的严禁打车，否则因此发生的额外费用不予报销。
4. 若本可购买硬卧票，但购买的硬座票。本着人文的原则，给当事人补贴硬座票价的50%。
5.下列费用不得报销：
（1）健身娱乐美容费用
（2）酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用
（3）超市商场等地方发生的任何私人购物费用
（4）公司指定审批人认为不得报销的相关费用
第六条 费用报销程序：
所有报销单据报销有效期为3日。当天出差的费用3日内必须交至财务部审核；短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《费用报销单》。报销单应填写规范，报销时报销单上应注明所办每一单的事由、目的地、人数、用途和原始单据张数，并附原始单据和发票。经部门主管审核签字后，交财务部审核签字，经理审批。
财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。
出差申请单
经理： 部门主管： 出差人：
一、目的：为加强公司员工出差管理工作，严控出差纪律，特制订本办法。
二、适用范围：公司所有员工出差须遵守本管理办法。
三、出差审批程序。
3.2 如有特殊原因未能及时办理《出差申请表》的，返回后应在二个工作日内及时补办有关手续，如未补办或补办未获批准的`，按旷工处理，所有费用自行承担。
四、出差后需履行的手续
4.2 员工出差须按时返回，如特殊情况不能按时返回，须电话提前请示主管领导。出差返回后，应在二个工作日内及时办理相关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，费用自行承担。
五、差旅费预借、报销手续
5.3 员工出差返回后须在三个工作日内完成报销手续；
5.4 办理差旅费预借、报销手续时，公司本着“前帐不清、后账不借”的原则。如出差员工账务未清，无特殊情况不得办理新借款手续。
5.5员工差旅费预借标准，由部门经理估算签批。
六、差旅费审批权限
6.1员工出差预借差旅费1000元以下，由部门经理审批，财务部领取；
6.2员工出差预借差旅费超过1000元，由部门经理审批，报董事长助理审批，总经理批准，财务部领取。
七、差旅费标准
员工出差交通费报销标准
经理审核-董事长助理审批-总经理签批方可报销。
7.2 如果因特殊情况出差需要乘坐飞机需公司总经理批准方 可乘坐。
按全额补助标准给予补贴，如出差当天未住宿的，给予50元餐补。
7.4如两人同行，取高标准人员补助执行报销，另外一人补贴50元。
八、出差交通费标准管理
8.2普通员工出差乘坐火车，连续乘坐超过8小时或过夜超过6小时的，可购买火车硬卧票。
8.3普通员工出差确需乘坐飞机或火车硬卧或以上的，须填写《情况说明书》，经总经理批准后方可乘坐软卧或飞机，否则按本次到达目的地的火车硬座票价给予报销。
8.4部门经理出差，需乘坐火车，若连续乘车超过8小时或过夜超过6小时的，可申请7折以下机票。
九、出差住宿费管理
无特殊原因，住宿费超标部分一律自理。
十、出差市内交通费管理
10.2财务部在核准出差交通费时，往返车站、机场等交通费实报实销，不受限额限制。
十一、出差补助管理
11.1员工出差经批准报销招待费的，当日餐费不再报销；
11.2 参加由本公司或代理商承担全部费用的会议及培训、学习，不享受公司出差补助。
十二、出差纪律
12.1 员工出差须严格遵守公司出差纪律，积极主动完成公司安排的出差任务；
12.3员工出差，须严格按照《出差申请表》中批准的地点、路线执行，若确需改变，须请示部门经理或公司分管领导。凡因私改道，经核实后按事假处理，绕道交通费、住宿费自理。
十三、本制度从颁布之日起施行。
一、城市驻点业务员出差：
（1）到本地区出差，住宿的按90元包干；市内交通费不得报销。
（2）到外地区出差，住宿的按110元包干；市内交通费不得报销。
二、片区经理、业务主管出差：
（1）到外地区出差，住宿的按120元包干；市内交通费不得报销。
三、外区经理、ka经理出差：
（1）到外地区出差，住宿的按130元包干；市内交通费不得报销。
四、副总经理出差：
（1）到外地区出差，住宿的按每人每天150元包干。
五：其它报销：1、特殊情况需经批准按实际发生报销。
2、双人同性别到同一目的地出差，按各自标准8折核算。
3、带车出行时，司机与同行最高职务人靠，但每人相应降低10元包干费。
六、几点说明：
（1）公司人员报销差旅费，原则上按照出差补助包干标准核报。出差补助包干范围为伙食补贴、市内交通补贴、住宿费。出差补助天数为自然出差天数减一天计算（即到公司或驻地当天无补贴）。
（2）外出要求有相应反映日期的车票。特别是从驻地出发和返回驻地的车票必须有日期，否则按前一张有日期的计算补助。中途出现无日期、无出发地及到达地的票，必需在票上写明出发地及到达地，否则不予报销。住宿必须有住宿发票，发票金额多少不影响补助标准。无发票的不补助。
（3）夜间乘车不住宿，且不坐卧铺的。按住宿标准50%补贴。乘卧铺的无住宿补贴。
（4）飞机、火车软卧、动车一等软座车票不予报销，特殊情况经请示批准后，才能报销。
（5）到有住宿条件的分公司、办事处所在地出差，无住宿费补助。在办事处统一就餐的，个人按办事处标准交伙食费。办事处不得因此申请报销餐饮招待费。
（6）该标准从3月14日起执行。此前的出差仍按原规定执行。
上海****科技发展有限公司
2015年3月12日
出差补助申请书（热门15篇）篇九
第一条 为了保证出差人员工作与生活的需要，并贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神制定本规定。
第二条 出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费，实行分项计算，总额包干，调剂使用，节约奖励，超支不补的办法。总额包干办法适用于司(局)长及其以下人员，副部长以上干部及随行一人在各自的规定标准内实报实销。
实行总额包干办法后，各单位对出差人员要定任务，定人数，定地点，定时间，定包干费用控制数。如因特殊情况，实际出差天数超过原定计划天数的，须经单位领导批准，否则，对其超过天数的费用，财务部门不予报销。
住宿费、市内交通费和伙食补助费，均按出差的自然(日历)天数计算。
(二)表列其他交通工具不包括出租小汽车;深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省(以下简称特殊地区)住宿费，按实际住宿天数计算。
六类工资区，下同)，现工资标准尚未达到180元的高级工程师及相当技术职务人员，出差已享受乘坐火车软席等待遇，仍维持原有待遇不变。
第四条 住宿费开支办法
(一)实行住宿费定额包干人员的出差住宿费，按规定的包干标准凭据报销。实际住宿费超过规定的包干标准部分自理，不予报销;低于规定的`包干标准的部分，按50%发给个人。
住宿费实行包干办法后，住宿费收据作为原始凭证交单位财务部门备查。对接待单位有意少收宿费而留有节余的，不发给个人。
(二)为鼓励出差人员乘坐火车，不乘飞机，以节省开支，并鉴于在途期间伙食费用较高等原因，在途期间，可凭车船票据按规定的一般地区住宿费包干标准的50%计发。
(三)出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家，无住宿费收据的，一律不予报销住宿费。
第五条 交通费开支办法
(一)乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜六小时以上的，或连续乘车时间超过十二小时的，可购同席卧铺票。
(二)中央国家机关副部长，以及相当职务的人员出差，因工作需要，随行人员一人可以乘坐火车软席或轮船、飞机一等舱位。
(三)出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位司局以上领导批准方可乘坐飞机。
(四)工作人员出差期间，不分职务(不含副部长级干部及随行一人)，一般每人每天可发市内交通费2元，包干使用。出差人员不再凭据报销市内交通费。
对出差人员经批准乘坐飞机者，其乘坐往返机场的专线客车费用，可在出差人员市内交通费包干的范围之外凭据报销。
出差人员自带交通工具或接待单位提供交通工具的，不发市内交通费。
出差补助申请书（热门15篇）篇十
很多公司的员工出差，对于出差都有一定的补助，但员工出差补助有不同的制度，以下整理的的范本，仅供参考。
为规范公司各项费用支出，提高员工的办事效率，使公司各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度：
一、出差的办理程序
1、出差人员必须事先书面说明出差地点、事由、天数及计划所需资金，经部门经理同意，分管领导批准，最后将出差申请或出差计划送人力资源部备案方可出差。
2、经批准后的出差人员(只允许部分新来人员)可向公司申请预借差旅费，并应在借款事由中注明出差地点及天数等事项，按照公司财务管理制度的有关要求办理借款手续。
3、出差人员返回公司后，应就出差事项完成情况，向部门经理或分管领导进行汇报，同时由财务部结合本办法核对相关的出差记录及*****费用明细。
4、出差人员根据本制度规定的差旅费包干标准和有效出差单据，如实填写《差旅费报销单》，按照公司财务管理制度有关费用开支报销办法的规定办理报销手续。
5、凡与原出差申请中所注明事项不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。
二、差旅费补助标准
1、对出差人员出差期间的住宿、伙食、通讯等费用，实行"包干使用，节约归己，超支不补"的原则。
2、对差旅费补助实行按出差地区和人员级别分别制定标准，具体标准见下表：
地区
级别直辖市及省会城市地级市县级市及以下
副总级住宿：200元/人 天住宿：150元/人 天住宿：100元/人 天
餐补：25元/人 天
话费：按照当月话费的90%给予报销
经理级住宿：120元/人 天住宿：85元/人 天
餐补：25元/人 天
话费：按照当月话费的`90%给予报销
业务推广人员
一级住宿：30元/人 天
餐补：25元
每月50元(话费必须出具正规话费单，超出部分由本人承担，公司不予报销)
二级住宿：40元/人 天
餐补：25元
每月100元(话费必须出具正规话费单，超出部分由本人承担，公司不予报销)
三级住宿：50元/人 天
餐补：25元
每月150元(话费必须出具正规话费单，超出部分由本人承担，公司不予报销)
四级住宿：60元/人 天
餐补：25元
全年2400元每月50元(话费必须出具正规话费单，超出部分由本人承担，公司不予报销)
五级住宿：70元/人 天
餐补：25元
全年3600元每月50元(话费必须出具正规话费单，超出部分由本人承担，公司不予报销)
3、乘坐火车从晚上8时至次日7时之间(可乘坐硬卧标准)或在车上过夜6小时以上的或连续乘车时间超过12小时的，购买硬卧车票乘车的不再享受住宿补贴。凡符合乘硬卧标准而实际乘硬座出差(除乘坐动车组和软卧外)出差，按照实际车票报销，住宿、餐补照常享受。
4、两人及以上人员共同出差的，按照本人出差住宿补贴标准的80%给予报销(原则上由一人集中报销);异性两人同时出差同一目的地，按照每人享受实际住宿补贴标准执行;集体出差人员的相应餐补照常享受。
5、外出参加会议期间，组会方提供食宿的，相应的公司餐补和住宿补贴不再享受;只提供就餐不提供住宿的会议，出差人员住宿补贴照常享受;只提供住宿不提供就餐的会议，出差人员就餐补贴照常享受;食宿均不提供的会议，就餐与住宿补贴照常享受。同时，参会期间的会务费必须提供正规的*****具实报销。
6、对于公司委派的学习、培训、工作等需要长期驻外的人员，经领导批准据实报销。
7、外聘顾问或讲课老师出差发生住宿、就餐费用按照正规*****实报实销;公司技术部市场服务或其它外出出差补贴参照业务推广人员住宿就餐补贴标准执行;所有岗位当天往返，仅享受餐补，一律不享受住宿补贴。
8、出差人员如有特殊情况需报部门经理，经分管领导批准后执行。
9、其它特殊人员或特殊岗位出差办理公司业务或其它重要工作，相应的出差报销，由总经理根据实际情况结合本办法酌情处理。
三、其它规定
1、乘坐交通工具的规定：出差人员须保留完整车(船)票作为报销依据，据实报销。部门经理签字时要加强对票据的审核，非出差过程中的费用不予报销。
2、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，报销时需经分管副总经理核准后，依照财务管理制度中费用开支的有关规定办理报销。
3、驾驶员出差补助标准;司机外出(目的地为石家庄地区以外的地区)当日往返，餐补按每天25元执行，不享住宿补贴;司机单独出差一天以上并需要住宿的，按每日55元(餐补25元，住宿30元)补贴标准执行。有同车随行人员且职务在市场经理以上岗位的，不再享受住宿补贴;同车随行人员在市场经理以下岗位按照本人出差补贴标准的80%给予报销(原则上由一人集中报销)。司机出差话费补贴按照每月30元执行。
4、驾驶员外出行车途中，由于自身原因造成的违章罚款一律不准报销。
5、出差借款，前帐不清、后帐不借，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批。
6、本制度自发布之日起执行。
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出差补助申请书（热门15篇）篇十一
第一条 目的：为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度。
第二条 适用范围：公司员工因公出差期间发生的各种交通工具费及附加费用、住宿费、生活补助费等。
第三条 公司员工出差实行差旅费“定额包干、超标准自负”的报销原则；交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费实行定额包干。出差包干费用的住宿费的计算天数采取算头不算尾的`办法执行（如1月11日至1月18日出差只能算18-11=7天）,在出差完毕后凭出差单及报销发票进行报销.
第四条 公司员工出差分别按以下定额标准报销差旅费。
注：
4.1.4、所有因公需报销交通费用的员工，必须在交通票据背面注明事由及往返地点（票据正面已注明了往返地点的除外）。
4.2、出差住宿费标准（上限）：
4.3、市内交通及生活补助费标准：
单位：元/天
4.3.1、生活补助当天返回按一天补助，次日返回补助一天半。
第五条 员工外出参加会议，由会议主办方统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食费由会议主办单位按会议费规定统一开支的，员工只能对在途期间的住宿费、伙食补助费按照差旅费规定进行报销。员工外出参加培训或驾驶员外派等情况参照此规定执行。
第六条 员工因调动工作所发生的交通费、住宿费、生活补助费按此规定执行。
第七条员工出差途中，经批准可绕道回家探亲，其绕道车船费扣除直线单程车、船费后全部自付，在家期间不享受生活补助、住宿补贴和交通补贴。
第八条车船费、住宿费、市内交通费必须与出差时间、地点、途经路线一致，绕道、到不属出差地、借出差旅游、办私事的车船费、住宿费、市内交通费、生活补助费不予报销。对弄虚作假、虚报冒领、违反规定的，按照公司有关规定严肃处理。
第九条出国人员差旅费的报销标准公司另行规定。
第十条公司因经营需要临时聘用外部人员（简称临聘人员）发生出差事项的，如临聘工资中不含出差费用的，可参照上述公司人员的相关规定执行。
第十一条以上差旅费报销均需提供有效发票。
第十二条各部门应加强差旅费的财务管理，各级审核人员应严格按规定审核差旅费，充分发挥监督作用。对未按规定程序审批的出差事项以及不真实、不合法、记载不完整、不准确的票据，财务部有权拒绝报销。
第十三条 各部门要建立健全出差审批管理制度，有效控制出差人数、次数、天数、路线。对不合理出差现象，公司有权拒绝报销出差费用。
本制度从2015年12月1日起开始执行
安徽省迅雷医疗设备有限责任公司
2015年12月1日
出差补助申请书（热门15篇）篇十二
一、公司各部门派人员到外地办理业务要本着厉行节约的原则，严格控制公出人数，提高工作效率，缩短公出时间，节约费用开支。
二、公出审批标准
1. 部门经理公出需经总经理批准。公出借款和报销凭证由总经理签批。
2. 其他人员公出需经部门经理、总经理共同批准，公出借款和报销凭证由部门经理、总经理共同签批。
3. 如遇部门经理或总经理出差在外，也要征得口头同意，相应手续要齐全。
三、公出费用标准
1. 公司各级人员出差，火车/轮船可直接到达目的地的，不得乘坐飞机，一律乘坐火车或轮船。
2. 公司人员乘火车或轮船公出，视车程远近而定。车程在6个小时以内的.，部门经理以上可乘坐火车硬卧、轮船三等舱;其他人员可乘坐火车硬坐、轮船三等舱。车程在6个小时以上的，总经理可乘坐火车软卧、轮船二等舱;其他人员乘坐火车硬卧、轮船三等舱。
3. 公出人员出差实行限额包干制：业务员为150元/人•天(含宿费、餐费、市内交通费、出差补助);部门经理210元/人•天(含宿费、餐费、市内交通费、出差补助);不超过包干限额的，剩余部分归个人所有，超过包干限额的按包干限额报销;总经理实报实销。
4. 公出人员报销差旅费以车票、发票为据。对丢失车票、发票者，要开出相应证明，以总经理核准为有效。
5. 参加会议的住宿费，由会议主办单位安排或在会议费中统一开支的，公司不再单独报销住宿费;确需回单位报销住宿费的，可凭住宿收据和会议通知据实报销。会议期间交通费按每日10元报销。
四、其他规定
1.公出借款实行限额管理，一般省内及山东省公出每人每次可借款3000元人民币;南方城市每人每次可借款5000元人民币;对公出时间较长，可酌情处理。
2.公出人员返回公司后，须在5个工作日内报帐结清借款，逾期不报者不再借款，并从本人工资中扣除。公出人员必须作到借款一次一清。
3.各部门的差旅费用直接计入各部门当期费用中。
五、本办法最终解释权属公司总经理。
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出差补助申请书（热门15篇）篇十三
第一条 为保证出差人员工作与生活需要，规范差旅费管理，本着勤俭节约、完善公务活动接待制度、强化管理的原则，制定本办法。
第二条 本办法适用于省直党政机关、人大机关、政协机关、检察机关、审判机关、民-主党派、人民团体及事业单位，包括省直驻郑州市市区以外的行政机关和事业单位(以下简称省直机关和事业单位)。
第三条 差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和市内交通费实行定额包干。
第四条 各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。严肃财经纪律，加强廉政建设，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。
第二章 城市间交通费
第五条 出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。出差人员乘坐交通工具的等级标准见下表：
交通工具
级 别
火车
轮船
(不包括旅游船)
飞机
其他交通工具(不包括出租小汽车
副及相当职务的人员
软席(软座、软卧)
一等舱
头等舱或公务舱
凭据报销
省直机关正、副厅(局)长及相当职务人员;高等学校教授，科研单位研究员，医疗卫生单位主任医师，文化艺术单位艺术一级人员;职务工资在五级(含五级)以上的高级工程师，高级经济师，高级会计师，副教授，副研究员，副主任医师，艺术二级人员，以及相当以上技术职务人员。
软席(软座、软卧)
二等舱
普通舱(经济舱)
凭据报销
其余人员
硬席(硬座、硬卧)
三等舱
普通舱(经济舱)
凭据报销
(二)出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位厅(局)领导批准方可乘坐飞机。单位级别在厅(局)级以下的，需经本单位主要领导批准方可乘坐飞机。
(三)副及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船一等舱、飞机头等舱或公务舱;正、副厅(局)长及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船二等舱、飞机普通舱。
第六条 乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，可凭据报销。
第七条 乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，按本人实际乘坐火车硬座票价的80%给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。
第八条 工作人员出差可以乘坐全列软席列车。全列软席列车设有一、二等软座的，副厅(局)级及以上人员，可以乘坐一等软座，凭票报销;处级及以下人员可以乘坐二等软座，凭票报销。乘坐全列软席列车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可以乘坐软卧。符合乘坐软卧规定而改乘软座的，按本人乘坐软座票价的40%给予补助。
第三章 住宿费
第九条 省直机关和事业单位工作人员出差住宿费实行规定等级标准内凭据报销。按出差实际住宿天数计算，超出规定等级标准部分由个人负担。住宿费规定等级报销标准见下表：
职 务
限额标准(元)
副及相当职务人员
600
正、副厅(局)长及相当职务人员
300
其余人员
150
第十条 出差人员无住宿-费-发-票的，一律不予报销住宿费。
第四章 伙食补助费
第十一条 出差人员的伙食补助费按出差自然(日历)天数实行定额包干。包干标准为：省内出差每人每天30元;省外出差每人每天50元。
第十二条 出差人员由接待单位统一安排伙食的，出差人员应主动向接待单位交纳伙食费并索取收据，伙食补助费不实行定额包干办法，每人每天在规定包干标准内凭接待单位收据据实报销;没有接待单位收据的，不发放伙食补助费。接待单位收取的'伙食费抵顶招待费开支。
第十三条 为鼓励出差人员乘坐火车，节约开支，出差人员连续乘车超过12小时(含12小时)的，可凭车票每满12小时加发50元伙食补助费。
第五章 市内交通费
第十四条 出差人员的市内交通费按出差自然(日历)天数，实行定额包干。包干标准为：每人每天20元。
第十五条 出差人员由所在单位、接待单位或相关单位免费提供交通工具的，应如实申报，单位不再发放市内交通费。
第六章 特殊情况的差旅费
第十六条 工作人员外出参加会议，会议统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费和市内交通费由会议主办单位按会议费规定统一开支，在途期间的住宿费、伙食补助费和市内交通费回所在单位按照差旅费规定报销。会议不统一安排食宿的，会议期间和在途期间的住宿费、伙食补助费和市内交通费均回所在单位按照差旅费规定报销。
第十七条 工作人员参加省统一组织的扶贫、救灾、防疫、医疗等各种工作队到基层支援工作，或到基层见(实)习、工作锻炼(不包括到基层挂县级领导职务人员)，在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费按照差旅费开支规定执行。在基层工作期间，由派出单位按每人每天15元的标准发放伙食补助费，不报销住宿费和市内交通费。
第十八条 工作人员到省外单位见(实)习、工作锻炼、支援工作，在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费按照差旅费开支规定执行。在省外单位工作期间，由派出单位按每人每天15元的标准发放伙食补助费，不报销住宿费和市内交通费。
第十九条 经单位主要领导批准，省直机关和事业单位职工脱产参加各种培训班、进修班、业务学习班(不包括学历学位教育)，在郑州市区学习的，学习期间单位不发放任何补助费;到郑州市区以外地方学习的，学习期间单位按每人每天15元的标准发给伙食补助费，报销本人学习期间单位至学习地往返一次的城市间交通费，根据进修班、学习班主办单位实际收费情况在规定等级标准内凭据报销住宿费，不发放市内交通费。
培训班、进修班、业务学习班主办单位收取的学费包括伙食补助费的，个人应如实申报，单位不再发放伙食补助费。
第二十条 经单位主要领导和同级医疗保险管理部门批准，需要到外地治病休养的工作人员，可报销本人到达治病地点往返一次的城市间交通费，不报销伙食补助费和市内交通费(因公负伤的除外)。因医院病床紧张，病人需要在医院外住宿的，按照出差住宿费规定等级标准，在省内可报销3天以内、在省外报销5天以内的住宿费，超过期限和规定等级标准的住宿费由个人自理。
第七章 调动、搬迁的差旅费
第二十一条 工作人员因调动工作所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费，按出差的有关规定执行。
工作人员调动工作，一般不得乘坐飞机。
工作人员因调动工作所发生的行李、家具等托运费，在每人每公里1元以内凭据报销，超过部分自理。
以上发生的各项费用，由调入单位报销。
第二十二条 与工作人员同住的家属(父母、配偶、未满16周岁的子女和必须赡养的家属)，如果随同调动，其城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费，以及行李、家具托运费等，由调入单位按被调动人员的标准报销。已满16周岁的子女随同被调动人员调动所发生的各项费用，按一般工作人员标准报销。
被调动人员的同住家属，应与被调动人员同行。暂时不能同行的，经调入单位同意，可暂留原地。其以后迁移时的旅费，以及被调动人员的非同住家属，经批准迁到被调动人员的工作单位所在地的旅费，均由被调动人员的调入单位报销。
第二十三条 职工搬迁家属的旅费。按有关规定，并经组织批准，将原未随同本人居住的配偶(非就业人员)及其同住亲属迁至工作单位所在地的，由工作人员所在单位按第二十一条规定报销旅费。
第二十四条 由部队转业到地方工作的干部，原所在部队按合理路线、规定标准计算发给的差旅费，在其到达调入单位后进行结算，多退少补，作为增加或减少调入单位的差旅费开支处理。
第八章 附 则
第二十五条 工作人员出差或调动工作期间，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第二十六条 工作人员出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。出差人员不准接受违反规定用公-款支付的请客、送礼、游览。各接待单位要根据各类出差人员住宿费规定等级标准和伙食补助费包干标准适当安排，不得以任何名义免收或少收食宿费。对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的，应按照有关规定严肃处理。
第二十七条 省直机关和事业单位可根据本办法，结合本单位实际情况制定具体规定。实行垂直管理体制的部门可根据本办法，结合本部门实际情况制定具体规定，报省财政厅备案。
第二十八条 本办法自2007年8月1日起实行。河南省财政厅《关于印发关于省直机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定的通知》(豫财行字〔1996〕第2号)同时废止。
第二十九条 本办法由河南省财政厅负责解释。
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出差补助申请书（热门15篇）篇十四
部门、各分公司：
为统一规范公司差旅费开支标准，保障出差人员工作、生活需要，本着简化流程、勤俭节约、提高效率的'原则，根据《差旅费开支标准和管理暂行办法》，对原公司差旅费管理办法中的补贴标准进行了修改，现将修改后的《*公司差旅费管理办法（20xx年修改版）》印发给各部门、各分公司，请大家遵照执行。
*公司。
20xx年12月31日。
出差补助申请书（热门15篇）篇十五
尊敬的xx学校领导:
您好!
我来自中国湖北省十堰市陨县的一个偏僻的农村。家中的劳动力只有父亲和母亲，父母亲均是农民，因为没有文化、没有本钱，只好在家务农以种田为生，且母亲一直有病在身，全家的开支几乎由父亲一个人承担。为了能让我上学，父母亲日夜劳碌奔波，可收入仅仅是维持家庭最基本的生活需要，几十年来一直过着贫苦的生活。尽管家庭贫困，经济捉襟见肘，但我并不因此而放弃我的大学梦，经过我的奋斗努力，终于圆了我的大学梦，但是高昂的学费，让全家在高兴之余，也随之多了一份负担。每当开学时父母亲便愁容满面。
几经周折，父母终于向亲戚朋友借来了我的学费，但现在我们家早已是负债累累。我并没有被家庭情况所困扰，始终坚持学习，没有把自己的情况当成一种负担，在校期间我曾获得一次二等学习奖学金和一次三等奖学金。在学习上，我努力刻苦，还参加了国家计算机等级考试和全国计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试。 在生活上，为了尽量减少家庭负担，在空闲和休息期间，在不影响自己学业和学习的同时，我还参加了图书馆里面勤工俭学，这不仅减轻了家庭的生活负担，还学会了一些书本上不曾有的知识。在大一署假期间我到天津去做过短工，大二时在学校图书馆里找了份工作。 对于之后的生活我有了更明确的目标和追求，积极参加社会实践活动，保持共青团员的先进性思想，为加入共产党做好准备，作一名合格的大学生。为了能给父母减轻负担，解决我的后顾之忧，遂向学校申请贫困助学金，希望各位老师能给予批准。谢谢!
此致
敬礼
申请人：xxx
x年x月x日
尊敬的领导：
我是xxx单位职工xxx，我家庭有两口人，月平均收入在1500元左右，家庭人均收入在750元左右。我和前夫结婚多年因病一直末能生育子女，经多年坚持不懈的努力医治。直到2009年11月终于生下女儿。因身体因素导致女儿早产。女儿一出娘胎就在儿科抢救。(在这以前就为了医病不但花光了家里夫妻俩的全部积蓄和收入还多方借债。)女儿的早产给本来就贫困的家庭带来了更多的困难。使一贫如洗的家庭旧债末还又添新债。但为了孩子再苦再累花再多的钱也是值得的我也是高兴的。但没有想到的是女儿的出生不但没有给我带来希望和幸福，却是更加的绝望。当我还沉浸在初为人母的喜悦中的时候，一场婚变给了我致命的打击。当时孩子才满月，前夫家因为我生了女儿非逼着我离婚。我不同意前夫就毅然辞去工作，离开我和女儿。
因为我母亲早故，父亲年岁已高。在孩子一周岁之后我不得不同意离婚给前夫。但条件有一个前夫必须先帮我把孩子带到能上学。前夫家住在织金县下属的一个乡镇，来回一次的路费要200多元。孩子所有的费用都由我来承担，前夫家只负责照看孩子。哪怕孩子有一点小病前夫都会通知我去带孩子看病。前夫家庭对女孩的成见和前夫对孩子的不负责任让我更是心惊肉跳，我怕我一个大意孩子就会有什么不测。所以我必须每一个月最少去看孩子一次。这让原本就很贫困的我更是雪上加霜。我几乎失去了生活的勇气。我想到领导对我和孩子的经常关怀。所以我鼓足勇气向领导提出请求，恳请领导在经济上帮我一把我会在实际工作中报答领导对我的关怀的。
此致
敬礼
申请人：xxx
x年x月x日
敬爱的学校领导：
本人是07级机制本科三班学生xx，因家庭经济困难，特申请贫困补助。
我来自贵州的一个偏僻山区。那是一个生活简单中小农村，从我懂事开始就知道父母都是认为只有凭读书跳出山区，跳出农村。所以爸妈不尽辛苦的让我跟妹妹上学，在农村来讲，有两个儿女可以读书的真的是件很惊奇的事情，同龄的孩子都羡慕我们，可是又有谁知道背后的父母是多么的辛苦与劳累，尤其是交通不怎么方便的农村。妈妈是一个文盲，什么都不懂，就只会在家里种田，种一些可以换钱的农作物。由于山路不方便，有东西爸妈都得提前一天准备马车，将货物托运到市场。爸爸是一个给别人修房屋的建筑工，考的是苦力，每当我小的时候放学回家在路上看到爸爸在给别人拌水泥浆，那汗水直往下流的时候，我那幼小的心灵就告诉我一定不要辜负爸妈的.期望。爸虽然是做建筑，但收入很不稳定。在我大一的时候，更是雪上加霜，爸爸在一外地修建筑，在送水泥浆的时候升的木架子突然断掉，爸就摔了下来，从此脚就开始行动不便，也就不能再去工作，但是他却还是要我坚持读书，不要就这样放弃。否则就浪费了他的一条腿。从此家里就只有妈妈了，妈妈比往常更累，而现在我妹妹正在处于高考阶段，营养是最重要的，而我在学校里也是时常做兼职，赚取生活费。村子里看到我家这样的环境，都让我和妹妹不要读书了，我爸爸却是死都不同意。就这样村里没有办法，也只能每年补助一些口粮。
在校期间：我始终以“奉献学院，服务同学”为宗旨，真正做到为同学服务，代表同学们行使合法权益，为校园建设尽心尽力,工作中大胆创新，锐意进取，虚心向别人学习，做到有错就改，有好的意见就接受，同时坚持自己的原则;在学生利益的面前，我坚持以学校、大多数同学的利益为重，决不以公谋私。在班级，积极参与院里的各项活动。最终，我连续两年被授予“优秀团干部”荣誉称号，所在支部连续两年被授予“校先进团支部”荣誉称号。
我们班的贫困生是比较多的,我想有贫困生也不是什么坏事,贫困能更磨练我们的意志.我是一名贫困生,我有我自己的经历,我的经历使我认识到,贫困不能给我们带来什么阻碍,我们最大的阻碍在我们心中,只有你克服了自己的贫困心理,你才能做的更好,”人穷志不穷”, ‘穷且益坚”,这么一句古语已经告诉我们了,我想我自己不会被贫困击倒.而且会更加努力.来改变我们的现状,因为只有这样我们才能摆脱贫困,否则我们会一直贫困下去.贫困不是我们的绊脚石,相反塌实我们的动力. 我会更努力!!
因此希望能够得到学院的补助，缓解一点父母的经济压力。
此致
敬礼
申请人：xxx
x年x月x日