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制度建立情况报告 内控制度工作总结篇一
一、工作实施概况
（一）成立了领导小组、形成了运行机制
的其它成员和各科室负责人为成员，下设办公室于财务科，由 xxx 同志担任办室主任，确立了财务科为建设工作牵头部门。同时制定了内控领导小组的工作职责、牵头部门的工作职责以及内部控制建设运转的工作机制。 给内部控制工作的实施做了很好的领导和组织准备。
（二）组织了培训学习，提高了工作水平
我单位在xxx组长的带领下，急时召开了内部控制专题培训会议，针对内部控制基础性评价工作与内部控制建设工作重点方面进行了业务培训，学习了国家财政部、省财政厅及省审计厅、县财政局及县审计局关于在行政事业单位全面推进内部控制建设的各种相关文件；学习了国家财政部制定的《行政事业单位内部控制规范(试行)》、省财政厅编辑的《行政事业单位内部控制基本操作指引》；使我单位各责任人充分认识和基本掌握了在行政事业单位实施内部控制的重要意义、基本内容、精髓实质，为在我单位全面实施内部控制营造了良好的氛围和打下了坚实地基础，确保了下一步工作的顺利开展。
（三）、 明确了工作职责，落实了工作任务。
制专题会议，明确了各部门的工作职责，将工作具体落实到了部门负责人，要求各部门制定出工作职责表，设计出业务流程图，对照《行政事业单位内部控制规范(试行)》的要求，对已有的制度进行全方位的梳理，找出不达标之处，尽量进行修订完善，做到牵头部门负责组织落实,相关部门积极协调配合，保证内控规范的有效实施。
（四）、开展了摸底调查，作出了客观评价。
在领导小组的直接领导下，通过调查研究，反复论证，对单位内的内部事务进行了全面梳理，初步确定了内控的关键点，针对梳理和找出的关键点制定和完善了一系列的内控制度，并按照《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》及填表说明，组织开展了内部控制基础性评价工作，对本单位内部控制基础性工作进行全面认真的评价，实事求是的量化打分，经自我测评，单位层面得分 分，业务层面得分 分，总分 分，因存在不适用指标，换算后得分为 分。
二、通过基础性评价、发现存在的问题
（一）制度建设不够完善。针对各项业务工作制定了一系列的内控制度，但对照行政事业单位内部控制规范的要求，还存在内控制度还没有全面覆盖，已建立的制度还不够完善，开展内控风险评估工作做得不到位等问题。
（二）未对权利运行的制约加强监督。虽然构建了健康的权利运行机制，确保决策权、执行权、监督权相互制约、相互协调，但没有形成定期督查决策权、执行权等权利行使的机制。
（三）未建立内部控制管理信息系统。没有建立内部控制管理信息系统，未能适应现代化管理的需要。这也是我们在单位层面上失分较多的主要原因。
（四）预算控制不够到位。一是没有将本机关的预算指标，按照部门进行分解，预算支出没有细化到具体部门、具体项目，达不到逐项逐笔核定、对应支出的要求。二是预算执行存在差异，主要是年初预算编制时，有些工作缺乏预见性、决定性，中途因为工作需要，追加预算而造成的。
三、内部控制基础性评价工作体会
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制度建立情况报告 内控制度工作总结篇二
x镇地处安义县的西南端，距县城11.5公里，全镇人口1.7万，辖6个行政村，93个自然村，幅员面积62.4平方公里，耕地面积26809.4亩，其中水田24416.4亩，旱地2393亩。
近年来，我镇高扬艰苦创业、加快发展的主旋律，坚持以科学发展观统揽经济社会全局，紧紧围绕“产业大镇、特色新镇、生态绿镇”这一目标，突出招商引资和财税工作两条主线，紧扣礼貌新村建设、社会稳定、和谐创业三个主题，进一步创新发展举措，提高发展水平，促进社会和谐，努力持续持续快速发展的好势头，在新的征程上谋求新一轮快速发展，致力在全县经济社会发展中争优进位。xx年被省委、省政府授予“税费改革先进单位”，被省委组织部、省委宣传部授予“人民满意的公务员群众”荣誉称号，被市、县列为先进基层党组织光荣称号，连续三年在全县三个礼貌建设中获一等奖，年度16个单项奖中获得12项。
一、主攻开放型经济，实现品牌强镇
近两年来，我镇始终坚持开放型经济主战略不动摇，进一步解放思想，开拓创新，以超常规的举措谋求超常规的发展。
1、做大做强科技园，唱响农业新品牌
江西安义农业科技示范园落户
我镇后，镇党委政府始终以工业化理念来谋划农业的发展，做大做强现代农业科技园。按照“公司+基地+农户”的发展模式，充分发挥科技园的龙头作用，用心引导农户调整农业产业结构，从事蔬菜生产。目前，科技园的蔬菜在国际国内市场已打出了“江西菜心”品牌，全镇共影响和带动70户农民走出了传统耕作模式，走上了蔬菜生产致富之路，园区辐射效应初步展现，为扩大园区规模奠定了基础。
2、搭建招商平台，优化投资环境
要实现快速崛起，一要突出财税工作，确保经济运转;二要强化发展外向型经济，主攻工业，夯实发展后劲。为此，镇党委政府在抓好财税工作的同时，搭建好招商平台，壮大招商队伍，优化投资环境，把亲商、安商、富商摆在比招商更加重要的位置，多方寻求，广开门路，以更加优惠的政策吸收客商，以更加优质的服务感动客商，以更加过硬的举措留住客商，以更加扎实的作风推进招商，实现开放型经济发展的新突破。先后引进了江西工业经济总部城、江西文汇投资有限公司、江西省兢博钢结构有限公司等企业和西安交大863高科技项目。
二、主抓特色农业，打造产业大镇
属丘陵地带，山多地广，镇党委政府紧紧抓住这一资源优势，按照“人无我有、人有我优、人优我精”的思路，强势推进“一村一品”工程。
1、做大精品果园。xx镇有两大特色果业基地，一是塘下的水果基地，二是新福的黄花梨基地。新福村的南方早熟梨在xx年南昌市小麻山杯梨王大赛中，获得了金奖。为此，我镇紧抓这一商机，扩大种植面积，构成规模经济。今年，在新福村集中连片栽种翠冠梨3000亩，同时，将粗放、空散果园，向果业能手、大户集中，并鼓励一批年青、敢闯、眼界宽、有知识、有作为的农村青年从事果业生产，开拓果业销售网络，实现果业丰收、果农增收双赢目标。
2、建造绿色银行。毛竹基地是市公安局对塘下村的扶贫项目，也是塘下村打造一村一品的主导项目。毛竹的投入少，收效快，打造好了，就是未来的绿色银行。有利于增加村民的收入，增强群众经济，真正使扶贫项目由输血型向造血型功能转变。
3、打造观光农业。依托科技园的强大影响力，多方位实施农业开发项目，用心推进500亩花卉苗木基地，实施6000亩退耕还林工程，推进现代化农业观光带的构成与发展，全力打造生态观光农业这张品牌。
三、主抓城镇品位，建立特色新镇
有城镇才能聚人气，有人气才能激活财气。加快小城镇建设，是镇党委政府一向以来努力的目标和今后的主攻方向。
1、扩建新集镇，聚集人气。按照特色小城镇的发展总体规划，在完成xx镇十字街建设和客运站项目的同时，启动了广场、旧镇政府办公楼及牛市等新城建增量扩容建设，盘活了存量资产，拉开了集镇建设框架。在集镇建设上做小巧文章，做特色文章，提升新形象。同时鼓励农民离土不离乡，来集镇发展，来集镇经商，聚集城镇人气和财气。
2、建设新农村，辐射带动。加快新农村建设是党中央在新时期作出的工作部署，也是农村今后发展的方向。我镇的礼貌新村建设，是以“生产发展、生活富裕、乡风礼貌、村容整洁、管理民主”为目标，以抓好规划为先导，以完善基础设施建设为重点，以整治赃乱差为突破口，以提高农民素质为根本，按照“点上抓示范，面上抓提高，整体抓推广”的工作思想，努力打造好“环境整洁优美，基础设施齐全，公共服务配套，思想道德良好，人与自然和谐”的社会主义新农村。今年我镇完成了塘下村孝诵组礼貌新村建设，在风格和品味上得到了市、县领导的好评，这给我镇进一步打造好新农村建设增添了信心和干劲。下一步，我们将充分发挥孝诵礼貌村的辐射带动作用，启动好上边、茅店、西庄村的礼貌建立，以整体提升我镇的礼貌村建设水平。
3、打通大动脉，公路成网。两年来，我镇透过用心向上争取政策，向下筹资筹劳，采取内引外联的方式，全方位筹措资金，大力推进村组公路建设。目前，全镇硬化村级公路总里程达150公里，硬化率居全县之首，实现了村级公路村村通、组组通的目标，极大地方便了老百姓的生产、生活，拉动了城乡经济的快速发展，为建设社会主义新农村奠定了基础。
制度建立情况报告 内控制度工作总结篇三
现在食品安全问题越来越受大家重视，餐饮行业的卫生安全问题也尤为突出，在洛阳一些饭店吃饭的时候，能够看到洛阳很多饭店都贴的有食品安全监控的文件，对于餐饮业来说，把控好餐厅卫生，才能开门迎客生意红火哦。
一、检查分为每日(每周)例行检查和随机抽查形式。
二、对餐具、布件、服务用具的卫生标准。
1、瓷器餐具：无缺口、无裂缝、无污迹、清洁完好，保持光亮;
2、银质餐具：无弯曲、无污垢、无破损、保持光亮;
3、玻璃器皿：无裂缝、无缺口、无破损、保持光亮;
4、布件：清洁完好、熨烫平整、无污迹、光亮如新;
5、服务用具：无油腻、无污迹、使用灵活、清洁完好。
三、家具的清洁标准：
1、转台：清洁、无脏痕、无油腻、转动灵活;
3、餐厅工作台，随时保持清洁，不得留置任何食品，以防止细菌传入。
四、餐厅环境(包括餐厅所属的公共区域)的卫生要求：
1、地毯、大理石地面：干净完好、无垃圾、无污迹、无破洞;
3、餐厅标志光亮、完好、无浮灰、无蜘蛛网;
4、灯具、空调完好有效，明亮无尘;
5、天花板、墙面：无污迹、无积灰、无蜘蛛网、无剥落;
7、餐厅内一切设备(电话机、收银机、冰柜等)完好有效、整洁;
8、餐厅空气：清新、无异味;
9、发现有苍蝇或其他昆虫的出现，立即报告，并做彻底的扑灰消毒
五、备餐间的要求:
1、备餐间里整齐有序、环境清洁(要求同餐厅楼面);
2、备餐间一切设备完好有效、整洁;
3、无隔餐的垃圾;
4、一切用具与物料整齐归档。
六、其他：
1、新进入人员健康体检分为两类：招聘时间体检和定期检查;
2、定期举办员工卫生培训，做好卫生教育工作。
制度建立情况报告 内控制度工作总结篇四
建立健全规章制度的重要意义
企业的规章制度是体现企业与劳动者在共同劳动，工作中所必须遵守的劳动行为规范的总和.依法制定规章制度是企业内部的”立法”，是企业规范运行和行使用人权的重要方式之一，企业应最大限度地利用和行使好法律赋予的这一权利.聪明的企业都看到了这一点，但实践中还有很多企业并未对此予以重视，认为反正有国家法律，法规，出了事按国家法律，法规处理就行，其不然卖国家法律，法规是大法，不可以针对某个单位的具体情况，而企业的具体是千变万化的.成功的企业多制度其效果是使企业运行平稳，流通，高效，并可基本上防患于未然.俗话说：”不成规矩，何以成方圆”，成功的企业及规章制度，50%更是直接因它而产生。
可以说规章制度的主要功能是：
1. 规范管理，能使企业经营有序，增强企业的竞争实力.
2. 制订规则，能使员工行为合矩，提高管理效率.
它的重要意义是：
制定企业规章制度是规范指引企业部门工作与职工行为需要.
制度建立情况报告 内控制度工作总结篇五
一、薪资体系的设计应遵循的原则
1、对内部要公平。 纵向，收入与职责对等;横向，不同部门同一职位不能一刀切。
2、外部要有竞争性。 应注重人才稀有性。
二、设立合理的薪酬体系经历的几个步骤
一、公司薪资组成 1、基本薪资; 2、奖金; 3、保险; 4、津贴; 5、福利。
二、人事部门在员工进入公司后，及时建立员工的薪资档案。
三、人事部门在员工试用期满及其他情况薪资异动时，及时在薪资档案上记录薪资异动资料。
四、每月_日前，人事部门要正确统计出员工上月的加班工时和出勤状况。
五、每月_日后，开始薪资作业。
1、出勤状况为满勤不扣底薪(公假、婚假、丧假不扣);病假扣去日底薪的30%，事假当日底薪全扣，旷工按日底薪的3倍扣除。
2、出勤状况为满勤，全勤奖为__元，病假一天内不扣全勤奖，两天内扣50%;事假、或旷工一次全部扣除;工伤、婚假、丧假不扣。如上班不满一个月，按实际天数比例计算。
3、加班工资由a、b、c三类组成;
4、应付总额栏上填写上述各项累计金额。
5、扣除额栏包括伙食费、保险费、借款、个人所得税、上月多发工资和其他项目。 实际应付总额栏填上应付总额减去扣除总额的余额。
高刚性保险：
1 养老保险是高差异高刚性福利：低差异性
注：查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索建立薪酬制度的弹性。