监督检查工作方案通用(九篇)

为了确定工作或事情顺利开展，常常需要预先制定方案，方案是为某一行动所制定的具体行动实施办法细则、步骤和安排等。方案对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇方案。下面是小编精心整理的方案策划范文，欢迎阅读与收藏。

监督检查工作方案通用一

首先诚挚的感谢贵中心能够给于我公司医疗保险定点零售药店的资格，为我公司更好的服务于全县人民的健康提供了极大的便利。自20xx年9月医保刷卡服务开通以来，我公司积极响应执行医保定点药店相关政策规定，坚持以“质量、安全、诚信、便捷、高效”的经营理念，为广大参保人员提供优质高效的刷卡服务，根据《关于对我市基本医疗保险“两定”机构进行考核的通知》的相关精神，我公司结合本店实际情况，对我公司20xx年医疗保险刷卡服务的各个项目作了全面检查，现汇报如下：

一、为更好的服务于参保人员，我公司配备2名药学专业技术人员，其中药师1名，从业药师1名。全天候为顾客提供准确的用药咨询服务。

二、我公司经营中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品等五类约4000余种药品，基本医疗保险药品备药率达90%以上，以确保满足广大参保人员的购买需求。并且严格按照gsp的相关要求，对药品的进、销、存各个环节进行有效质量控制，完善流程管理，健全各项表格记录。杜绝不合格药品销售给顾客，在我公司的有效管理下，无一例假劣药事件发生。

三、严格遵照国家处方药和非处方药分类管理的有关条例，处方药和非处方药分柜陈列、销售，贴有明显的区别标识。加强基本医疗保险用药管理，对基本医疗保险用药和非基本医疗保险用药进行分类标示，基本医疗保险用药在标签上注明“医保甲类”、“医保乙类”字样，在账目上独立核算，做到医保账目及时、准确报送。

四、能够按照我省、市、县关于医保定点零售管理政策的规定从事日常刷卡服务工作，为加强医保刷卡监督，设有医保刷卡意见簿，及时收集顾客意见。针对新公布的国家基本药品目录，除确保品种的齐全外，我们积极响应国家药物价格政策，致力于把价格降到最低。

五、建立和完善医保刷卡服务管理制度，落实责任，确保为广大参保人员提供优质、方便的刷卡服务。

在今后，我公司将进一步强化本店员工的有关医保刷卡方面法律意识、责任意识和自律意识，自觉、严格遵守和执行基本医疗保险各项政策规定，加强内部管理，为建立我市医疗保险定点零售药店医保险刷卡诚信服务、公平竞争的有序环境起模范带头作用，切实为广大参保人员提供高效优质的医保刷卡服务。

热忱欢迎贵局工作人员来我公司检查指导工作。

监督检查工作方案通用二

为了更好对小区绿化的工作进行监督检查，保证小区的绿化能得到更好的管理及保护，让小区的园林绿化更加优美，给业主营造一个园林式、花园式的生活环境，让业主生活更加舒适、自然，特制订本制度；

相关链接：绿化管理规定

一、由管理处保安队长、保洁班长、事务助理经常对小区的各区域进行巡查，发现有植物死亡或损坏一定要及时通知绿化主管，并填写《绿化监督检查记录表》，保证小区的绿化完好率达99%。

二、监督绿化工是否按规定对小区的绿化进行施肥、浇灌、杀虫、修剪等作业，保证小区的绿化不生虫、不缺肥、不缺水、不乱长等现象。

三、如发现小区绿化出现以上不良现象，要立即通知绿化主管进行养护、培植等工作。

四、每月由保洁班长定期对小区各区域的绿化进行巡查，并填写《绿化每月检查记录表》。

五、如发现有人乱踏花草或破坏植物，一定要进行阻止，保证小区的绿化能得到有效的保护，给花草一生良好的生长环境，也给业主一个自然的环境。

六、每月由主任助理进行检查，保证各项工作能更好进行。

监督检查工作方案通用三

为更好地推动我局政府采购工作发展，规范各采购当事人的政府采购行为，建立完善的政府采购工作机制，结合近两年我局政府采购工作开展情况，按照x财采〔20xx〕1号文件要求，我局认真开展自查工作，对20xx年和20xx年的政府采购工作进行了全面梳理与自查，现将自查情况汇报如下：

我局高度重视我单位政府采购工作，严格按照《中华人民共和国政府采购法》，全面贯彻落实内控制度，在内控工作领导小组的指导下，由单位局务会议研究决定采购事项并由办公室监督相关人员开展采购工作。并积极安排财务人员参加由县财政局举办的政府采购法律法规等专题培训，不断提高我单位财务人员的业务素质和法律意识。

我局按照“分事行权、分岗设权”的原则，按照管理、执行、使用相分离，采购经办人、合同审核人、项目验收人相分离的要求，制定和完善政府采购的相关制度办法，完善我局政府采购内控机制，加强单位财务管理，继续深化政府采购改革和财政管理改革，进一步加大监管力度，健全政府采购监管和运行机制，围绕采购职权运行的关键环节和部位，强化对有关工作人员的监督。

20xx年我局共申报政府采购项目6项，全部为分散采购。采购计划金额万元，均为一般公共预算资金；实际采购金额万元，均为一般公共预算资金。节约资金万元，节约率。

20xx年我局共申报政府采购项目5项，全部为分散采购。采购计划金额万元，均为一般公共预算资金；实际采购金额万元，均为一般公共预算资金。节约资金万元，节约率。

一是采购人专业性不强，受专业限制，采购人员在实施采购的过程中，对部分货物型号、参数不专业，从而无法对采购清单的正确性进行审核。二是政府采购预算编制质量需进一步提高，使得政府采购预算编制减少盲目性，不能做到“应编尽编”。

两年来，我局政府采购工作虽然取得了一些成绩，但还存在一定的差距，今后，我局将继续严格按照《政府采购法》及实施条例和相关规章制度的规定开展政府采购活动，以规范管理为重点，严格按照档案管理标准化、规范化、科学化和系统化的要求，指派专人做好政府采购档案资料的归集、整理、分类、归档工作，并专柜存放政府采购档案。

通过此次自查工作，使我局进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，下一步我局将进一步完善相关采购制度，严格执行财经纪律，使我局采购工作更加规范，力争做好做实政府采购工作。

特此报告

市x局为贯彻落实政府采购专项工作，切实开展好政府采购专项检查工作，根据市政府的统一部署和要求，结合我局实际情况，针对政府采购执行情况展开了自查自纠，特此报告如下：

一、自查的主要环节包括：

（1）制度建设情况，是否建立监控机制；

（2）政府采购范围的项目依法实施采购情况，是否存在规避政府采购行为；

（3）政府采购预算、计划编制和执行情况，是否存在不编漏编现象；

（4）采购方式选择和执行情况；

（5）政府集中采购、部门集中采购和分散采购执行情况，纳入政府集中采购目录和部门集中采购目录的项目是否都执行集中采购；

（6）采购组织程序、信息发布、专家抽取等环节执行情况，是否执行了制度规定，有无违反行为；

（7）政府采购政策功能落实情况，是否严格执行了制度规定；

（8）受理质疑案件的答复处理情况；

（9）其他有关情况。

二、自查工作按要求有序进行：

市￥￥局领导班子高度重视自查工作，责成专人负责此项工作，并对自查自纠情况进行归纳整理，查找问题根源，针对问题找原因，认真填写电子表格，及时将电子数据上报市财政局。

市￥￥局每年都将政府采购工作作为日常重点工作之一，从采购时间、采购次数、预算金额、实际采购金额、节约金额、节约率等方面制定出了一整套工作流程，遵循公正、公平的采购招标原则操作具体采购过程，使政府采购招标更加公开、透明，接受群众的监督。

三、完善政府采购工作的主要措施

（一）加强队伍建设，加强宣传，统一思想，提高认识

高度重视政府采购工作，制定防范和治理采购过程中出现违规现象的长效机制。一是充分发挥领导班子的民主集中制度和党风廉政监督机制；二是建立职业道德约束机制，广泛开展职业道德教育，深刻认识现阶段反腐倡廉工作的长期性、复杂性和艰巨性，汲取在政府采购中受贿案件的教训，增强自觉抵制商业贿赂的意识；三是建立内部监督制约机制。强化廉政是事业可持续发展的意识，把开展阳光政府采购工作作为党风廉政建设和反腐工作长期的重点，将廉政制度建设与政府采购工作有机结合；四是树立防范自律意识，建立健全自律机制。以促进政府采购工作科学有序进行。在政府集中采购实践中注重发挥政务公开监督功能，充分发挥政府集中采购优势，将“廉洁采购”、“阳光采购”、“绿色采购”等始终落实在具体采购活动中。

（二）大力抓好规范化建设，完善内部管理制度和运行机制，建立积极有效的政府采购工作流程

一是进一步健全、完善政府集中采购内部各项管理制度和运行机制，完善政府采购招标系统建设；二是加强法制观念，认真学习，正确理解和把握政府采购法，规范采购操作管理，对每种采购方式制定出详细明确的工作流程，严格依照执行，确保采购人员依法依规实施采购活动；三是加大招标投标的公正度和透明度，确保评标结果的客观公开；四是严格标书制作，进一步提高标书编制质量，切实保障政府集中采购工作在规范的轨道中运行。

监督检查工作方案通用四

根据《关于对廉洁过节实施情况进行监督检查的通知》要求，我公司制定检查方案，明确工作方法和步骤，成立监督检查工作小组，由纪委书记任组长，纪检、党务和财务相关人员为成员，专司负责开展对廉洁过节实施情况的监督检查工作。督查组于xx月xx日至xx月xx日对公司下设的12个分公司及总公司机关进行了监督检查。检查采取听汇报、查资料、进行个别谈话等形式，对照节前《通知》的“十个严禁”等内容，认真检查各项规定和制度的执行落实情况。通过检查，公司上下未发现违规违纪行为。

（一）节前教育常态化

本次检查内容之一就是各部门在节前是否按公司纪委的要求开展节前廉洁教育，通过对落实相关材料的查看和与店内干部职工的交流中了解到，节前廉政教育已然成了必修课，各级领导干部对落实中央八项规定、坚决纠正“四风”有比较清醒的认识，都比较重视廉洁自律工作，特别是在节假日来临之际，都会通过召开学习会、发qq消息、发短信、发微信等形式，广泛宣传《准则》《条例》等党章党规党纪，营造浓厚的廉洁自律氛围。

（二）公车管理、考勤管理制度化

各部门都能够严格执行公司《公车管理办法》，并按照实际公车的不同用途建立相应的管理制度，用车流程也均符合规定。检查组主要通过上班期间对外出车辆的核查和下班后对公车是否按规定封存进行检查，经检查统计，公司下设的19家分公司和总公司机关目前有公车共计xx辆，其中公务车xx辆，通勤车xx辆，对于上班期间的外出车辆的派车单、外出登记表的查阅，了解外出车辆的去向；下班后公车的封存情况进行现场拍照留存；经核查，未发现公车私用问题，公车使用符合公司车辆管理制度。

同时针对我公司周末仍然正常上班的情况，检查组随机对各部门主要领导干部的在岗在位情况进行抽查，抽查到的xx名干部均在岗在位，未出现不假外出问题。

（三）重点检查违规吃喝、购买节礼行为

检查违规吃喝、公款购买节礼行为主要通过财务部门的业务招待费报销情况来核查，采取部门自查和检查组抽查的形式对全公司从20xx年12月1日起截至到现在的业务招待费情况进行检查，经检查在此期间总计发生业务招待费xx元，通过财务报销发票的查看、与经办人谈话了解，业务招待费主要用于xx人员接待和xx的采买，没有发现购买烟酒的情况和违规购买节礼的情况。

此次检查主要针对各部门是否开展节前廉洁教育、党员领导干部是否有不假外出情况、公务车辆是否有违规使用情况以及违规公款吃喝、违规公款购买高档烟酒和过节物品并转嫁费用问题进行专项监督检查，虽未发现有违规违纪情况，但是个别部门仍存在管理上不够精细，资料整理不规范等问题，通过自查要求各部门进一步规范管理，严格按照公司制度管人、管事。

通过此次监督检查，进一步增强了各部门在落实中央八项规定、落实“十个严禁”及杜绝“四风”问题反弹等方面的认识和确保落实的决心，增强了对各项规定及制度的执行力度，切实增强了节日期间公司上下的廉洁自律意识，今后我们将以落实公司各项规章制度为重点，加大监督力度，增加检查频次，严格工作流程，确保公司制度的全面落实，坚持把纪律和规矩挺在前面，努力营造欢乐祥和、文明节俭、风清气正的节日氛围。

监督检查工作方案通用五

监督检查工作方案通用六

监督检查企业情况

其中存在拖欠工资问题的企业 督促处理情况 监督

检查企业家数

职工总数 其中

拖欠工资家数

拖欠人数 其中 拖欠

金额

（万） 其中 补发工资企业家数 补发工资人数 其中 补发

金额

（万） 其中 本地工 外地工 本地工 外地工 拖欠

本地工 拖欠

外地工 本地工 外地工 补发本地工 补发外地工

合计 机械、电子等制造企业 纺织、服装企业 住宿、

餐饮企业 其他企业 附件1 工资支付情况监督检查汇总表

镇 （区） 填报日期： 年 月 日

附件2 拖欠工资企业基本情况表

企业名称

性质 是否租赁企业

职工

总数 其中 生产运行情况 拖欠工资情况

企业解决欠薪的打算和措施

本地

外地

正常 基本正常 不正常

工资发至

几月份 拖欠几个月

拖欠人数

拖欠金额

（万元） 其中 欠本地工 欠外地工

镇（区） 填报日期： 年 月 日

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监督检查工作方案通用七

新型冠状病毒感染肺炎疫情发生以来，在市局党委的坚强领导下，x分局党委高度重视、严密组织，全警动员、全力以赴，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，挺身而出、不畏艰险，敢打硬仗、冲锋在前，为联防联控疫情蔓延、维护社会治安稳定作出了重要贡献，以实际行动践行了“人民公安为人民”的庄严。

一是强化组织领导。成立由分局局长任组长、总负责，党委班子成员任副组长、分工负责，各科所队主要负责人为组员的疫情防控维稳工作领导小组，下设数据核查、社会管控、舆情引导、后勤保障、检查督查等8个工作小组，制定下发分局疫情防控工作方案和责任清单，明确分管领导和牵头部门，形成全局疫情防控维稳工作指挥体系。

二是领导身先士卒。分局先后组织召开党委会、局长办公会、部门协调会、专项推进会等各类会议x余次，认真传达贯彻上级最新决策部署，切实统一全警思想和行动，坚决做到服从命令、听从指挥，确保打赢疫情防控阻击战。党委班子成员带头签订书，喊响“向我看齐、对我监督”的口号，全部下到挂钩联系单位，以实际行动激励广大民警逆“疫”而行、保民平安。

三是启动战时机制。严格落实领导带班、正副班、外出报备等战时工作纪律，全警取消外出休假，24小时保持通讯畅通，确保随时“拉得出、冲得上、打得赢”。开展“四不两直”专项督察，下发通报x期。实行每日研判调度工作机制，及时向市局汇报工作进展，与区卫健委相关部门建立了信息传递、协商会商、指挥调度、警情推送等工作机制，积极促发部门联动，限度地发挥了联防联控的工作效能。

一是精准核查。充分发挥公安机关专业平台优势，主动配合卫生、街道等部门，全力做好各渠道掌握的疑似涉疫人员及密切接触人群核查工作，截至2月x日，共核查市局推送人员x名，核查率100%。对x小区、x村确诊患者的生活轨迹进行严格分析，抽调人员成立专班对每个点接触的人员进行全部梳理，及时配合相关部门做好隔离、消毒等应急防疫工作，截至2月x日，分局配合做好居家观察x人、集中观察x人、送医x人。

监督检查工作方案通用八

召开中心医保工作整改会，梳理检查中存在的问题，认真分析研究，提出明确的整改目标，积极整改。

一、严格按照医保规定处方用药

规范处方用药。加强日常药品应用的学习、严格按药品说明书开药，严禁超量开药。如遇患者误解及个人需求，应耐心向病人做好解释工作，告知合理用药的重要性，规范医疗处方。从源头上确保医保工作安全、平稳运行。

二、临床诊断与用药相符

规范就诊操作细则，严格按照认真患者诊断用药，临床诊断与药品说明书相符，例如：碳酸钙d3片，必须是骨质疏松症的患者方可使用。

三、疾病诊断名称书写必须规范

处方诊断有的未明确。对此要规范诊断，如：必须注明患者的脑血管病是缺血性，还是出血性脑血管病。

四、对于非本人持卡，患者确实卧床不起的，必须携带患者和本人身份证，以及二级医院以上诊断证明或门诊病历方可开药。

五、遵守医保政策和绩效挂钩，对于违反医保政策的当事人进行绩效处罚。

六、发生医保拒付的工作人员，拒付费用由当事医生自行承担。同时，针对以上问题加大督查次数，在中心与卫生站每月互查的基础上，中心内确保每天进行处方检查，检查参保患者诊断依据是否充分、指导用药是否合理。每周的例会总结上一周出现的问题，及时做出整改。

我中心一定严格按照医保工作要求，加强日常监督检查的力度，仔细、规范地落实各项医保政策，努力把医保工作做得更加出色，更好的为参保病人服务。

监督检查工作方案通用九

报告编号：1218

机组整套启动试运前

质量监督检查报告

工程项目 浙能长兴天然气热电联产工程

工程规模2×400mw 机组号 1号

监检机构 浙江省电力建设工程质量监督中心站

（盖章）

2013年6月4日

一、监检简况：

1．依据：①建设工程质量管理条例（国务院令第279号）；②国家发展和改革委员会《关于委托国家电网公司承担电力建设工程质量监督工作的复函（2004年1月12日）；③ 关于发布《电力系统安全稳定导则》的通知（国家经贸委国经贸电力[2001]409号）；④火电机组达标投产考核标准；⑤电力建设工程质量监督规定（2005年版）；⑥工程建设标准强制性条文等规程规范、标准、导则。

2．经过：浙能长兴天然气热电联产工程质量监督站，于2013年5月27日－28日完成了#1机组整套启动试运前的质量监督预检查。根据工程质量监督站的申请，我中心站组织有关专业质量监督工程师11名组成监检组(名单附后)，于2013年6月3日～4日，按照《火电工程燃气-蒸汽联合循环发电机组整套启动试运前质量监督检查典型大纲》的要求进行质量监督检查，监检采用听取汇报、查阅资料、座谈评议、现场查看和抽查实测等方式；监检组依照质量监督检查要求，做好了《机组整套启动试运前质量监督检查记录》归档备查，并在此基础上编制本监督检查报告。

3．监督检查说明：工程质量监督的资料、实体检查是以质量风险管理的抽查方式进行（不替代工程验收），所提出的问题、缺陷仅体现在按质量监督大纲规定的、抽查到的重点项目，整改消缺时不限于所列问题、缺陷，应对照规范、标准的要求对类似问题、缺陷举一反三，进一步自查整改。

二、工程概况： 工程规模

及承建方式 工程规模：2×400mw

承建方式：建设单位分标段招标建设 主要单位 业主单位 浙江浙能长兴天然气热电有限责任公司 建设管理单位 浙江省电力建设有限公司 设计单位 浙江省电力设计院 监理单位 浙江电力建设监理有限公司（土建、安装及调试监理）

浙电设备监理有限公司（设备监理） 土建单位 浙江建工集团有限公司、浙江省地质矿产有限公司（地基处理） 安装单位 浙江省火电建设公司 调试单位 杭州意能电力技术有限公司、浙江省火电建设公司 生产单位 浙江浙能长兴天然气热电有限责任公司 主要设备 型号及特征 制 造 厂 家 锅 炉 sgh9f-4 上海锅炉厂有限责任公司 燃 机 sgt5-4000f(6) 上海电气（西门子） 汽轮机 lzn135.8-12.23/0.354/564/549 上海汽轮机厂有限公司生产 发电机 thdf108/53 上海发电机厂 主变压器 sfp-510mva/220kv 中电装备东芝（常州）变压器有限公司 主要形象进度 桩基工程开工 2012年07月18日

主厂房基础开挖 2012年09月06日

主厂房第一方砼浇筑 2012年09月17日

锅炉钢结构开吊 2012年11月01日

冷却塔结顶 2013年01月25日

锅炉汽包就位 2013年02月05日

dcs受电 2013年03月14日

锅炉水压试验 2013年04月26日

厂用电受电 2013年04月28日

锅炉酸洗完成 2013年05月13日 三、综合评价：

（一）启动条件核查：

1、#1机组启动相关的建筑工程以及设备安装工程已按设计要求基本完成，#1机组分部调试工作部分完成，部分正在进行中。

（1）#1机组及公用系统启动相关的建筑工程共30个单位工程,应验收分项854项，已验收555项，验收率65.0%。已验收工程质量验收合格，合格率100%。

（2）#1机组安装共48个单位工程,应验收分项工程693项，已验收561项，验收率81.0%。已验收工程质量合格，合格率100%。

（3）#1机组应进行60个分系统调试，已验收签证26个，验收率43.3%。,验收合格率100%。优良率

（4）#1机组受监焊口4294只，焊口一次合格率99.10%。

2、#1机组启动验收委员会成立已报审，还未批复。试运指挥部及下设各工作组已经建立，并运作正常。

3、#1机组整套启动调试大纲和各专业整套启动调试方案已经编制、审核和批准。

4、#1机组消防工程验收合格书面文件正在办理。

5、#1机组试运区域与施工区域安全隔离设施正在施工，计划在启动前完成,安全和治安保卫人员已上岗到位。

6、#1机组并网调度协议和购售电合同已签订。天然气燃料供应的有关协议已签署。

7、自2013年5月13日厂用电系统受电以来，运行正常。

8、送出配套的输电线路工程已完成验收，运行正常。

9、#1机组生产准备人员已到位，并经培训合格，各项运行制度、规程和系统图等已编写，材料和工器具已配齐，能满足#1机组整套启动试运和生产的要求。

10、机组整套启动试运阶段前形成的各类工程管理和技术文件、资料基本齐全。

11、工程质量监督站按照质量监督的有关规定，已对工程重点项目和关键部位实施了质量监督检查,并对工程进行了本阶段的质量预监检查，检查中发现的问题部分已整改完成,部分正在整改中，并要求在机组启动前完成整改。

综上所述，长兴天然气热电联产工程#1机组在完成启动试运相关设备安装调试并验收合格后，基本具备整套启动试运条件。

（二）专业检查评语：

1、质量行为：#1 机组整套启动前的工程建设业主、监理、安装、调试、生产等施工单位的质量管理体系健全，管理制度落实，工程质量处于受控状态，质量行为总体符合质量监督检查典型大纲的要求。

2、技术文件、资料：#1机组启动调试大纲已编制、会审，并经试运总指挥批准，符合《启规》（2009年版）要求，文件有效。相关文件、资料总体符合质量监督大纲要求。

3、受社会监督项目: 全厂消防系统主要设备已按设计基本完成现场施工，报警、喷淋等消防系统正在开展调试，目前地方消防主管部门虽已到现场检查，但尚未同意验收并签发同意使用的书面文件；防火封堵、阻燃材料袋设置还未完成；烟气品质在线监测装置、工业废水、生活污水、全厂降低噪声措施等环保项目正在积极安装并等待验收签证。待完成整套启动前必须完成的整改项目后可满足质量监督典型大纲的检查内容与要求，具备整套启动试运条件。

4、土建和试运环境：#1机组整套启动试运行相关的土建结构工程已基本完成；建筑装修正在进行；厂区道路已形成；主要建筑沉降无异常；在完成整套启动前必须完成的整改项目后，土建工程及试运环境基本具备机组启动条件。

5、燃机：系统安装基本完成，部分系统调试未完成。完成整套启动试运前必须完成的整改项目后，燃机点火条件基本具备。

6、汽机：设备安装基本完成，安装质量符合规程、规范要求。完成整套启动前必须完成的项目后，具备机组整套启动条件。

7、余热锅炉：余热锅炉本体及其附属管道系统安装、验收签证基本完成，辅助设备系统安装、分部试运完成，基本满足整套启动要求，在完成整套启动前必须完成的整改项目后，具备整套启动条件。

8、电气：#1机组主变、厂变、升压站、发电机本体电气系统已安装完毕，封闭母线安装基本完成，各项已完成的电气试验结果符合电气设备交接试验标准要求，在完成整套启动前必须完成的整改项目后，电气系统基本具备整套启动条件。

9、热控：#1机组热控系统安装基本完成，热控设备安装质量良好，盘柜接线整齐美观，施工工艺符合要求，部分系统已调试完成；在完成整套启动前必须完成的整改项目后，具备整套启动的条件。

10、化环：整套启动前必须完成的安装工作基本完成，除盐设备调试工作正在进行中。在整套启动前必须完成的整改项目整改完成后，#l机组方可整套启动。

11、生产准备：#1 机组整套启动前的生产准备工作基本符合大纲要求，在完成整套启动前必须完成的项目后，可具备#1机组的整套启动。

四、启动前必须完成的整改项目：

1、质量行为：

1）完成未完的安装、调试项目，并验收、签证。

2）完成机组整套启动试运方案、措施的交底。

3）整套启动计划应经试运总指挥批准。

2、技术文件、资料：

1）取得地方消防主管部门核发的全厂消防系统同意使用的书面文件。

2）抓紧完成“减温水系统信号联调”等7项分部试运调试及验收签证工作。

3、受社会监督项目：

1）全厂消防系统（包括报警、喷淋等）完成联调，并通过地方消防主管部门验收。

2）完成有关钢结构的防火涂料和电缆防火漆涂刷、封堵、阻燃材料袋设置等防火措施，并完成验收签证。

3）完成烟气品质在线监测装置、工业废水等环保项目的安装，并具备调试条件。

4）静电释放器设置在氢站内部，应改在氢站各入口门外就近处。

4、土建和试运环境：

1）主厂房屋面防水及外墙彩钢板围护、百叶窗安装工程。主厂房及辅属建筑大门安装。

2）机电化综合楼、化水运行楼（包括综合泵房等其它辅属建筑）电子设备间、配电室内墙涂料，室内、外电缆沟杂物清理及盖板安装。

3）机电化综合楼、化水运行楼等楼梯栏杆安装；集控楼卫生间应投运。

4）空压机房到主厂房之间的电缆沟局部有破损，应整修，沟内杂物应清理，盖板应安装。

5）主厂房及辅属建筑的试运区域与施工区域之间应设置有效隔离，并应有明显的警示标识。

6）厂区与#1机组整启有关的所有室内外电缆沟内杂物清理、排水及盖板安装。

7）完成工程质监站预检查#1机组整套启动前必须完成的整改项目中未完成项目。

5、 燃机：

1）燃料（天然气）系统的前置模块调试应完成。

2）燃机本体co2灭火系统调试应完成 。

3）水洗模块调试应完成。

4）燃机本体通风设施应调试完毕。

6、汽机：

1）汽机本体保温应完成。

2）定冷水水质应合格，获得权威检测报告。

3）氢气系统应调试完毕，无泄漏。

4）eh、顶轴油系统应调试、试验合格。

5）轴封蒸汽系统管道应安装、调试完成。

7、余热锅炉：

1）锅炉扩建端侧再热器冷段、热段管道支吊架应完成调整。

2）锅炉本体附属管道系统保温施工应完成。

3）锅炉进气烟道施工脚手架应完成拆除。

4）锅炉本体范围内影响启动膨胀的施工脚手架应拆除。

5）锅炉炉底、顶棚、平台和走道杂物应进行清理。

6）除氧器附属管道、支吊架和保温应完善。

8、电气：

1）封母微正压装置未投运，发电机定子耐压试验未完；励磁变高压侧电缆耐压试验未完。

2）主变在线监测装置尚未调试、变压器区域照明未投运，主变档位未确定。

3）柴油发电机启动逻辑试验未进行。

4）事故照明电源切换试验未进行。

5）辅助厂房区域如消防泵房、空压机房、柴油机房、循泵房等内电气设备未命名。

6）联系电网调度部门，确认整套启动时机组并网方式；落实机组带负荷后有关电气试验方案。

7）完善整套启动区域的电气设备和电气系统安全运行环境，如防火封堵、安全隔离、设备接地等，具体见检查表格。

9、热控：

1）按照调试进度分系统完善就地设备的安装和盘柜接线。

2）完成cems系统的安装和调试。

3）完成dcs机柜的防火封堵。

10、化环：

1）加药系统的给水加氨钢瓶必须到位，取样系统炉内在线化学仪表应安装并调试合格,具备监测条件。

2）向发电机氢冷系统供氢的设备必须调试完毕开始供氢，且氢气纯度、湿度应作检测,结果应符含规程标准。

3）透平油循环后的水分、变压器进油后油的常规化验指标必须进行化验，结果应该符合规程标准。

11、生产准备：

1）完成遥测、遥讯、遥控与调度的对调和电气系统和热控系统等设备的保护定值的提供。

2）完成试运行与施工区域和试运设备与运行设备的安全隔离明显的隔离、隔绝措施，悬挂明显、醒目的标志、标示牌。

3）按已审批的质量检验计划完成设备与系统分部试运后各单位的验收签证。

4）按“火电工程调整试运质量检验及评定标准”中第4部分《机组整套启动试运前应具备条件》严格对照执行和完善现场上岗部位的工作环境。

5）完成现场设备、阀门的命名和编号挂牌，管道色环和介质流向等标识，电气设备的双重编号（临时或固定标识）。

6）及时将经审核批准的机组整套启动方案分发于生产单位，并及时做好对生产运行人员的技术交底工作。 五、启动后应完成的整改项目及建议：

1、质量行为：

1）应进一步加强调试缺陷的管理工作，确保每一项缺陷整改闭环。

2）分系统验收记录中的所属专业应与调试质量检验计划相一致。

2、文件资料:

1）抓紧完成未完建筑、安装各项施工记录和检查、验收签证工作。

2）建议调试单位完成《机组整套启动试运方案》编制工作，并经总指挥批准。

3、受社会监督项目：

1）完成生活污水、全厂降低噪声措施施工，并验收签证合格。

2）完成锅炉电梯安装调试，取得使用许可证。

3）建议对消火栓进行编号，水带按规定盘卷放置，便于管理和应急使用。

4、土建和试运环境：

1）完成厂区永久道路、各建（构）筑物与厂区道路的连接坡道。

2）厂区场地平整、局部基坑回填、余土外运及场地绿化。

3）厂区各建（构）筑物未完的建筑装修工程。

4）制氢站屋面，消防水池及高密度沉淀池局部有渗漏水，应进行整修。

5）高密度沉淀池、v型滤池、220kv电缆沟等混凝土对拉螺栓处理不规范，局部混凝土表面有缺陷。

6）补给水泵房取水口河岸挡墙施工。

7）抓紧完成#1机组及公共项目单位工程验收工作。

5、燃机：

1）安装资料及时整理成册，完善签证工作。

2）平台、扶梯、格栅及生产环境应完善。

6、汽机：

1）安装资料及时整理成册，完善签证工作。

2）平台、扶梯及生产环境应完善。

3）沉降观测资料及时移交业主。

7、余热锅炉：

1）烟囱上部挡板处直爬梯设计不合理，应进行修改；

2）安全门排气管疏水应完善；

3）锅炉钢结构、平台栏杆、扶梯面漆应尽快施工；

4）给水泵降噪施工应抓紧完成；

5）炉顶部分疏水放气管道和本体联络管道间距偏小，建议修改。

8、电气：

1）完成柴油发电机带载试验。

2）完善规范各项安装调试项目的验收签证记录和试验报告。

9、热控：

1）完善电子室、cems室和调压站控制室等系统的暖通系统，尽早投用。

2）完善盘柜的铭牌，完善露天设置的盘柜和执行机构防雨设施的安装。

3）完善汽包水位工业电视的防护和照明。

10、化环：

1）原水预处理装置应安装完毕,并调试合格,能正常运行,出力和出水水质符合要求。

2）超滤反渗透装置应安装完毕，调试合格,能正常运行,出力和脱盐率符含设计和厂家要求。

3） 除盐水处理系统应调试合格,能正常运行,出力和水质符合设计和规程的要求。

4）余热锅炉补给水系统的在线测量仪表和程控装置应能正常运行, 调试合格,能正常运行,出力符合设计要求。

5）循环水的加氯、阻垢、缓蚀正武系统应安装完毕,并调试合格,运行正常。

6）机组汽水品质在线测量仪表应作校验合格、安装完毕,处于待用状态。

7）化学试验室的试验人员,燃气、水、油试验以及环保监测的仪器、设备,应按照设计配置齐全，能正常开展检验和检测工作。

8）废水处理系统应验收、签证完毕。

11、生产准备：

完善现场设备、阀门的命名和编号挂牌，管道色环和介质流向等标识，电气设备的双重编号（为固定标识）。 六、结论：

1、浙能长兴天然气热电联产工程 #1机组与启动相关的建筑、安装施工基本完成，已验收工程质量合格。在处理完成各参建单位自查、质量监督机构检查所提出的启动前必须完成的整改项目后，经建设单位组织验收，运行和维护单位质量见证和工程质量监督站核查确认后（书面送中心站），完成《启动试运大纲》技术交底，同意浙能长兴天然气热电联产工程#1机组进入整套启动试运行阶段。

2、对启动后应完成的整改项目，应分阶段整改合格并签证（书面送中心站），确保浙能长兴天然气热电联产工程#1机组设备的安全稳定运行以及运行维护人员的安全工作环境。 监检负责人（签名）： 2013年6月4日

七、监检组成员名单 序号 姓 名 单 位 职称/职务 专 业 1 周明钢 浙江省能源集团有限公司 高 工 质量管理 2 吴砚华 浙江省能源集团有限公司 高 工 汽 机 3 张全斌 浙江省能源集团有限公司 高 工 汽 机 4 王剑平 浙江省能源集团有限公司 高 工 热 控 5 胡如周 浙江省能源集团有限公司 高 工 土 建 6 章 巍 浙江省能源集团有限公司 高 工 电 气 7 徐绍平 浙江浙能电力股份有限公司 高 工 质量管理 8 冯向东 浙江浙能能源技术有限公司 高 工 化 环 9 张利杰 浙江省电力建设有限公司 高 工 质量管理 10 黄向阳 浙江省电力建设有限公司 高 工 锅 炉 11 钟志军 浙江浙能华光潭水力发电有限公司 高 工 质量管理

主送：浙江浙能长兴天然气热电联产有限责任公司，浙江浙能长兴天然气热电联产工程质量监督站，各参建单位

抄送：电力建设工程质量监督总站，浙江省能源集团有限公司

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