精选如何写公司采购管理制度（汇总21篇）

采购过程包括需求确定、供应商选择、合同签订、物资购买等环节，每一个环节都需要仔细规划和执行。接下来是一些有关供应链管理和采购管理的研究报告，供大家了解最新的发展动态。

精选如何写公司采购管理制度（汇总21篇）篇一

1、凡属医疗、教学、科研所需用的.仪器、设备、卫生材料、劳保用品、办公用品等，均由相关部门统一负责采购，供应、调配和维修。采购工作应严格遵守相关法规，依据招标后中标结果定点采购。招标范围以外的商品，须经院领导批准通过政府招标采购后，方可进行采购。

2、根据院年度工作要点和规划，编制采购预算。

3、应成立专门的组织负责大型仪器设备的论证、报批、招标、商务洽谈等工作。

4、一般医疗用低值易耗品、物资材料等，根据院内工作需要和库存量制定月采购计划，进行定点采购。

5、所有采购商品，必须符合国家颁布的质量标准和检测标准。采购人员要认真查验注册证、合格证、检验证等相关证明文件。

6、采购员和保管员要严格遵守入、出库验收制度。每月汇同会计核对盘点一次。年底全面盘点一次，制表上报。

7、库房物品要按性质分类保管，作到帐物相符，帐帐相符。

精选如何写公司采购管理制度（汇总21篇）篇二

第一条为规范餐饮服务提供者食品（含原料）、食品添加剂及食品相关产品采购索证索票、进货查验和采购记录行为，落实餐饮服务食品安全主体责任，保障公众饮食安全，根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》、《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律、法规及规章，制定本规定。

第二条餐饮服务提供者采购食品、食品添加剂及食品相关产品，应当遵守本规定。

第三条食品药品监督管理部门负责对餐饮服务提供者食品、食品添加剂及食品相关产品采购索证索票、进货查验、采购记录行为进行监督。

第四条鼓励餐饮服务提供者采用先进的索证索票方式。支持和鼓励餐饮行业协会加强行业自律，引导餐饮服务提供者依法规范食品、食品添加剂及食品相关产品采购索证索票、进货查验和采购记录行为。

第五条餐饮服务提供者应当建立并落实食品、食品添加剂及食品相关产品采购索证索票、进货查验和采购记录制度，保障食品安全。

餐饮服务提供者不得采购没有相关许可证、营业执照、产品合格证明文件、动物产品检疫合格证明等证明材料的食品、食品添加剂及食品相关产品。

第六条餐饮服务提供者应当指定经培训合格的专（兼）职人员负责食品、食品添加剂及食品相关产品采购索证索票、进货查验和采购记录。专（兼）职人员应当掌握餐饮服务食品安全法律知识、餐饮服务食品安全基本知识以及食品感官鉴别常识。

第七条餐饮服务提供者采购食品、食品添加剂及食品相关产品，应当到证照齐全的食品生产经营单位或批发市场采购，并应当索取、留存有供货方盖章（或签字）的购物凭证。购物凭证应当包括供货方名称、产品名称、产品数量、送货或购买日期等内容。

长期定点采购的，餐饮服务提供者应当与供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同。

第八条从生产加工单位或生产基地直接采购时，应当查验、索取并留存加盖有供货方公章的许可证、营业执照和产品合格证明文件复印件；留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。

第九条从流通经营单位（商场、超市、批发零售市场等）批量或长期采购时，应当查验并留存加盖有公章的营业执照和食品流通许可证等复印件；留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。

第十条从流通经营单位（商场、超市、批发零售市场等）少量或临时采购时，应当确认其是否有营业执照和食品流通许可证，留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。

第十一条从农贸市场采购的，应当索取并留存市场管理部门或经营户出具的加盖公章（或签字）的购物凭证；从个体工商户采购的，应当查验并留存供应者盖章（或签字）的许可证、营业执照或复印件、购物凭证和每笔供应清单。

第十二条从食品流通经营单位（商场、超市、批发零售市场等）和农贸市场采购畜禽肉类的，应当查验动物产品检疫合格证明原件；从屠宰企业直接采购的，应当索取并留存供货方盖章（或签字）的许可证、营业执照复印件和动物产品检疫合格证明原件。

第十三条实行统一配送经营方式的，可以由餐饮服务企业总部统一查验、索取并留存供货方盖章（或签字）的许可证、营业执照、产品合格证明文件，建立采购记录；各门店应当建立并留存日常采购记录；门店自行采购的产品，应当严格落实索证索票、进货查验和采购记录制度。

第十四条采购乳制品的，应当查验、索取并留存供货方盖章（或签字）的许可证、营业执照、产品合格证明文件复印件。

第十五条批量采购进口食品、食品添加剂的，应当索取口岸进口食品法定检验机构出具的与所购食品、食品添加剂相同批次的食品检验合格证明的复印件。

第十六条采购集中消毒企业供应的餐饮具的，应当查验、索取并留存集中消毒企业盖章（或签字）的'营业执照复印件、盖章的批次出厂检验报告（或复印件）。

第十七条食品、食品添加剂及食品相关产品采购入库前，餐饮服务提供者应当查验所购产品外包装、包装标识是否符合规定，与购物凭证是否相符，并建立采购记录。鼓励餐饮服务提供者建立电子记录。

采购记录应当如实记录产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供应单位名称及联系方式、进货日期等。

从固定供应基地或供应商采购的，应当留存每笔供应清单，前款信息齐全的，可不再重新登记记录。

第十八条餐饮服务提供者应当按产品类别或供应商、进货时间顺序整理、妥善保管索取的相关证照、产品合格证明文件和进货记录，不得涂改、伪造，其保存期限不得少于2年。

第十九条各级食品药品监督管理部门应当加强对餐饮服务提供者索证索票、进货查验和采购记录落实情况的监督检查。违反食品、食品添加剂和食品相关产品采购索证索票、进货查验和采购记录制度的，由食品药品监督管理部门根据《食品安全法》第八十七条第（二）、（五）款进行查处。

第二十条本规定由国家食品药品监督管理局负责解释。

第二十一条省、自治区和直辖市食品药品监督管理部门可结合本地情况制定实施细则。

第二十二条本规定自20xx年8月1日起施行。

精选如何写公司采购管理制度（汇总21篇）篇三

为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。

２、适用范围

本公司原材料供应新厂商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。

３、原材料供应商开发程序

原材料供应商开发权责

（1）生产部使用原材料，由外联物料部负责供应商开发主导工作，由技术部门确认产品质量。

（2）研发部使用材料，由研发部门确认负责供应商开发主导工作，外联物料部负责协助工作。

（3）一般物料、配件由外联物料部负责开发主导工作，使用部门提出相关意见或建议。

（4）生产专用设备由使用部门负责供应商开发主导工作，外联物料部负责协助工作。其他一般设备由外联物料部负责供应商开发主导工作。

（1）研发部、技术部、品质部确认更换产品的质量。并提交样品测试报告。

（2）外联物料部确认更换产品的性价比。

（3）由外联物料部提交申请经主管副总审核签字方可更换供应商。

原材料供应商基本资料表

应由原材料厂商填写《供应商基本资料表》，由采购员进行核实。该表包括下列内容：

（1）公司名称、地址、电话、传真、e―mail、网址、负责人、联系人。

（2）公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。

（3）设备状况。

（4）人力资源状况。

（5）主要产品及原材料。

（6）主要客户。

（7）其他必要事项。

外联物料部采购员填写《供方评审记录表》，由外联物料部经理签字审核。

供方评审记录表，一般包括下列内容：

（1）产品质量、质量保证体系情况

（2）生产能力、交货是否准时。

（3）售后服务情况。

（4）价格是否合理。

外联物料部采购员填写《供方情况调查表》，由外联物料部经理签字审核。：

供方情况调查表，一般包括下列内容：

（1）有无专职检验机构。

（2）专职检验人员素质。

（3）有无必要的质量管理制度。

（4）检验手段如何。

（5）计量制度是否健全。

（6）有无检验台帐和原始记录。

（7）有无器件借用制度。

（8）产品有无合格证制度。

（9）有无不合格品管理制度、执行情况。

（10）质量问题处理程序如何。

（11）有无进度保证制度。

（12）有无成品包装、运输保护措施。

原材料供应商开发流程

（1）寻找原材料供应商。

（2）填写原材料供应商基本资料表。

（3）与原材料供应商洽谈。

（4）作样品鉴定。

（5）原材料供应商问卷调查。

（6）提出原材料供应商调查评核之申请。

1、制定目的

为落实物料、零件采购作业管理，确保采购工作顺畅，特制定本规章。

2、适用范围

本公司物料、零件之订购、采购管理业务。

3、请购规定

请购的提出，核准权限

（1）原材料的提出：生产部根据生产计划提交下月原材料的需求量，由生产部经理签字确认。

（2）设备/配件和其他生产低耗品的提出：由各部门提交《设备/物料采购申请单》，由各部门经理签字确认，报外联物料部确认后以呈批件形式由主管副总签字生效后才能采购。

物料采购核准权限

（1）原材料的核准权限，接受生产部提交的下月原材料的需求量表格，采购员需先与仓库核对原材料数量，确定采购数量，做出采购计划，经部门经理签字确认。

（2）配件和其他生产低耗品的核准权限，根据各部门提交的《设备/物料采购申请单》，外联物料部应本着节约原则及时落实该配件或耗材的使用情况（包括用于哪里，用多少，一个配件可使用的时间是多长）。如有疑义应及时与申购部门沟通。外联物料部确认后以呈批件形式由主管副总签字生效后才能采购。

4、采购规定

采购方式

本公司采购方式一般有下列几种：

（1）集中采购

（2）合约采购

（3）一般采购

除（1）（2）以外之物料，采用随需求而采购之方式。

采购作业规定

询价、议价

（1）采购人员接获核准后之《设备/物料采购申请单》，应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。（目前各原材料只有一家供应商）

（2）专业材料、用品或项目，外联物料部应会同使用部门共同询价与议价。

（3）采购议价采购交互议价之方式。

（4）议价应注意品质、交期、服务兼顾。

合同的签订

（1）合同的内容包括

货物名称，型号，数量，单价，总价格，发票，包装

交货地点，到货日期

付款条件及方式

技术指标

验收

争议的解决

不可抗力

检验及索赔

（2）合同的制定

合同草稿由外联物料部制定，其技术指标由技术部、品质部或使用部门签字确认。

呈核及核准

（1）采购人员询价、议价完成后，于《设备/物料采购申请单》上填写询价或议价结果。

（2）标准拟订购供应商、交货期限与报价有效期限，经主管审核，并依采购核准权限呈核。

（3）采购核准权限规定，不论金额多寡，均应先经采购经理审核，主管副总核准。

（4）对于其他生产低耗品的采购，外联物料部门接到申购部门《设备/物料采购申请单》后先落实是否需求购买，无误后应按实际需求内容填写《呈批件》，详细说明所购物品原因、数量、预计金额。报主管副总审批签字后购买。

订购作业

（1）采购人员接获经核准之《设备/物料采购申请单》后，根据《采购计划》应以《采购订单》形式向供应商订购物料，并以电话或传真形式确认交期。

（2）合同采购根据采购合同填写合同签订申请单，并由物料部采购员签字确认合同内容，申请部门签字确认使用目的以可以生产的产品数量，物料部经理签字审核，由财务主管签字核实资金，再呈主管副总审批签字后实施采购。

（3）采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。

验收与付款

（1）经品质部检验合格签字后办理入库手续，不合格产品与供应商联系退货。

（2）依财务管理规定，办理供应商付款工作。

1、制定目的

为确保材料高品质低价格，从而达成降低成本之宗旨，规范采购价格审核管理，特制定本规章。

2、适用范围

各项原物料采购时，价格之审核、确认，除另有规定外，悉依本规章处理。

3、价格审核规定

报价依据

技术部提供新材料之规格书，作为外联物料部成本分析之基础，也作为供应商报价之依据。

价格审核

（1）供应商接到规格书后，于规定期限内提出报价单。

（2）外联物料部一般应挑选三家以上供应商询价，以作比价、议价依据。

（3）外联物料部经理审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由经理亲自与供应商议价。

价格调查

（1）已核定之材料，外联物料部门必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据。

（2）本公司各有关单位，均有义务协助提供价格讯息，以利外联物料部比价参考。

（3）单价涨跌之审核流程，应同新价格审核流程。

（4）采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价。

1、制定目的

规范采购过程的品质管理规定，使采购品质管理有章可循。

2、适用范围

本公司物料采购、验收、索赔等过程的品质管理，除另有规定外，悉依本规章执行。

3、采购品质管理规定

文件资料要求

物料订购前，本公司应提供下列文件资料，或在订购单、采购合约内予以明确规定：

（1）订购物料之规格、图纸、技术要求等。

（2）产品技术精度、等级要求。

（3）各种检验规范、标准或适用规格。

合格供应商之选择

物料采购，除经总经理特准外，均需向合格供应商订购。

品质保证之协定

愿材料料之采购，应由供应商承负品质保证之责任，并在订购前明确，本公司要求供应商承诺下列品质保证：

（1）供应商应保证产品制造过程的必要控制与检测。

（2）供应商产品出厂前应有逐批作抽样检验。

（3）供应商应随货送交其出货品质检验合格之记录。

（4）接受本公司必要之供应商调查、评鉴。

进货验收之规定

供应商提供之物料，必须经过本公司仓库、品管、采购等部门人员之相关验收工作，主要包括下列几项：

（1）采购员需确认订购单、供应商、到货日期、物料的名称与规格。

（2）仓库管理员需确认数量。

（3）品质部需确认品质检验并填写检测报告。

（4）检验合格后由采购员办理入库手续。

退还不合格品

对检验合格物料，入库后应予以明确标识，以确保后续品质之可追溯性（如供应商名称、物料规格、数量、交货时间、检验人员等级料之标注，以便追溯、区分、使用之方便）。

品质纠纷处理

有关采购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少、使用不良等情况之处理流程统称为品质纠纷处理。具体规定如下：

处置依据

以双方事先约定之品质标准作为处置依据，并于订购单上详细说明，其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等的，原则上以本公司之要求为依据。

采购物料退货与索赔

（1）拟退回之采购物料应由仓管员清点整理后，通知采购员。

（2）外联物料部经办人员通知供应商换货。

（3）订制品之退货，原则上要求供应商重做或修改至合格为止。

（4）确属无法修复或供应商技术能力不足时，可取消订单，另觅供应商。

采购其他索赔根据合同规定进行索赔

精选如何写公司采购管理制度（汇总21篇）篇四

为了规范公司各类采购行为，明确公司各部门在采购活动中的职责分工，加强对采购活动的有效管理，保证公司采购活动遵守国家法律、法规和公司管理政策，保证采购质量，提高采购效率，降低采购成本，争取公司的综合最佳效益，特制定本制度。

1.2依据

本制度依据《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国合同法》等有关法律法规及公司相关管理政策等制定。

1.3适用范围

固定资产采购、低值易耗品采购、接待物品、大型办公设备采购与维修等。

1.4基本原则

(4)公司所有采购不得由一个人单独完成采购全过程，双人制采购；

(6)采购和合同管理工作应做到有章可循、有人负责、有人检查、有据可查。每项采购和合同管理过程均需有完整的文件和记录。

1.5采购权限

(2)行政部采购人员负责公司日常1万元以下物品采购。

(4)10万元以上采购招标委员会成员，必须参加人：分管副总、高管以外的其他委员、高管参加人数不低于三人(含)。

合同采购过程中各职能部门应按分工履行应尽的职责，使公司相关政策与程序得到有效执行，同时也应强调职能部门之间的团队协作，以取得在总体上的最佳效益。

2.1行政部的职责

(5)负责临时采购或紧急采购的具体实施。

2.2相关归口部门/技术部门/使用部门的职责

（1）编制年度各项采购预算，对超出预算的采购，提出预算变更申请；

（2）提出采购流程申请，确定采购物项和服务的质保等级，跟踪流程审批；

（3）提供潜在供应商信息；

（4）参加对潜在供应商的资格评审；

（5）组织编写招标文本和合同文本的内容；

（6）参与商务谈判；

（7）负责采购的验收。

2.3财务部的职责

根据国家相关法律法规及合同的规定，审核支付所需文件、票据的有效性、合法性，办理相关支付手续。

负责发票、交付款、尾款处理、验收入库等事项。

2.4审计部的职责

对采购和合同管理活动的真实性、合规性以及效益性进行独立监督和评价；其中包括：监督一定金额以上采购项目的招评标过程，审核其合同推荐书；根据需要，对采购项目的招评标过程及合同管理进行不定期的监督和评价。

负责整个采购流程的合理性、合规性、合法性，保证采购项目的最优化。

2.5法务部的职责

负责在合同签订前对合同文本的合法性、完整性、准确性和严密性进行审查，处理合同争议、仲裁和诉讼等法律事务。

3.1供应商的资质审查

行政部招标采购人员负责组织供应商资格审查，从资质、信用、技术能力、财务状况、安全质保等方面进行审查；资格审查报告应经参加审查的全体成员签字，报授权人批准。

3.2投标人选择

推荐投标人时应首先从供应商库内选取；如需选择供应商库以外的供应商作为投标人，由行政部负责进行资格审查，审查合格后按照招标流程进行招标。

3.3供应商库的建立

行政部建立《供应商库》，持续改进并完善。

3.4供应商库的维护

行政部负责补充、复审和更新供应商库，并组织对供应商合同执行情况进行评价，将评价意见列入供应商库。

3.5合同文本

行政部提供合同文本，报法务部审核。行政部建立采购合同档案，填制《合同台账》，以留存备查。

4.1采购申请审批流程

所有采购申请均需走oa流程审批；

各部门应根据需求分类别填写相关采购物品申请表，申请获批准后的执行应严格控制，原采购项目范围如有变化，应补充审批并说明原因。

4.2采购方式

采购方式包括竞争性采购和非竞争性采购，非竞争性采购应严格控制。竞争性采购包括竞争性谈判（一般不涉及）、询价采购；非竞争性采购包括议标、紧急采购和特殊物品采购。

竞争性谈判：指通过与两家或两家以上潜在供应商谈判的方式确定供应商，适用于技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的采购项目。

询价：指同时向三家或三家以上的潜在供应商进行书面询价，潜在供应商一次报出不得更改的价格条件后，选择价格最低或价格条件最优者为供应商。适用于采购标的规格标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。

议标：指与独家供应商进行谈判的采购方式。

特殊物品采购：指由于特殊要求产生的指定性的采购。申请部门填写《特殊物品采购申请表》，申请获批准后采购人员方可实施采购。

4.3采购方式的选择

采购方式由招标采购委员会提出建议，报主管领导批准。

对于采购金额大于10000元（含10000元）的采购项目，应采用竞争性采购方式；

对于采购金额小于10000元的采购项目，可采用非竞争性采购方式中的议标采购方式；

低值易耗品、办公设备等常用物资的采购需与之前通过竞争性采购确定的供应商签订年度固定单价合同，由其统一供应。年度内凡属低值易耗品、办公设备等常用物资（含零星物资采购），不再单独向其它供应商采购。

特殊情况经（副)总裁批准可不受采购金额限制采用非竞争性采购方式进行采购。

4.4竞争性采购

对于竞争性采购的项目，采购金额大于10000元，审计部门或招标委员会（暂无）介入监督。小于10000元的采购，由行政部根据采购流程实施采购。

竞争性采购流程包括采购计划申报、询价、采购、请款、发票、入库、出库、盘点。

4.4.1采购计划申报

采购人员根据采购计划向潜在不少于3家供应商发出询价单，询价单中列出供应商名称，物资名称、型号、报价及交付日期等。物资采购员对其进行评估后，形成综合评价书面文档《采购方案对比表》，交由行政部经理，由主管副总裁及相关部门对其决定取舍。

4.4.3采购

采购人员根据询价情况，组织与其中标单位签订合同，合同审批表送达相关部门逐级审核，常务副总裁审核同意后进行采购。由物资验收员验收合格后由仓库管理人员审核。

4.4.4付款

根据合同约定填写合同付款审批表。如为分次付款，申请人在申请时需明确前期付款金额，本次付款节点及金额。

4.4.5发票、收款收据

供应商出具发票并提供相关收据后执行付款。若有合同，在签订合同时可约定发票的提供时点及发票的类别是增值税专用发票还是普通发票。如果合同中未予约定，基于对公司有利的原则，应尽量让对方开具增值税专用发票。特殊情况下，如对方无法开具发票，需对方开具相关收据后，先执行付款后，由采购人员另行找寻替代替票，报销时需要提供由主管副总签字同意的书面说明。

4.4.6入库、出库、盘点

货品送达后办理验收、入库、出库、盘点等相关程序。货物在验收入库、使用出库、期末盘点时需遵循《办公用品领取及归还管理办法》、《固定资产管理制度》等具体管理要求执行。

4.5非竞争性采购

4.5.1非竞争性采购主要是议标采购，指与独家供应商进行议标采购的方式，议标应严格控制。

4.5.2如确实无法进行竞争性采购或有足够的理由说明议标对公司最为有利且满足下列条件之一的，可采取议标采购：

(2)因某些特殊原因。

4.6紧急采购

在特殊情况下或者高管紧急需要时可直接采取紧急采购的方式，紧急采购事后应补齐采购手续。若采购流程需要的单据和相关报销手续没有补齐，财务部不予报销。

5.1评标原则：所有采购项目采用合理最低价或综合评分的评标原则。

5.2合理最低价评标原则是指能够满足招标内容的实质性要求，并且经评审的投标价格为最低者中标。

5.3综合评分评标原则是指能够最大限度地满足招标文件中的各项综合评价标准，综合得分最高者中标。

5.4对于技术含量不高且没有质保等级的项目原则上采用合理最低价中标的评标原则。

6.1总裁、常务副总裁根据评标小组提出的书面报告和推荐的中标候选人确定中标人；如无书面说明，总裁、常务副总裁应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，授权人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，授权人可以确定排名第三的中标候选人为中标人；根据已审核、批准的签订合同/订单推荐书，商务部门方可向中标人发出中标通知书。此外，还应书面通知未中标的投标人，但仅限于通知它未中标事宜，不涉及其它事项和其它方的任何资料；为规避风险，除由于商业惯例经内部批准外，必须要求中标人在合同签订前提供履约保证金。

6.2在领导选定候选中标单位顺序后，具体执行部门当按照上述顺序依次与候选中标单位就合同价格展开再次洽谈，以争取更有利的价格空间，相关部门需及时将洽谈结果上报领导，以备领导决策。

6.3合同（协议）须由公司法定代表人或授权代表签字，并视需要加盖印章或合同专用章。

行政部采购人员每月末对当月采购进行纸质文件和电子台账整理，纸质文件以提供能说明本次采购原始金额的资料为主，电子台账则据实统计采购物资名称、数量、金额、事由、oa流水单号等主要信息，以备相关部门核查。

《采购台账》

《供应商库》

《合同台账》

《采购方案对比表》

采购组成员：金x（大连）、隋xx（大连）

采购招标委员会成员：侯xx、鲍x、衣x、王x

精选如何写公司采购管理制度（汇总21篇）篇五

对于采购过程进行控制，以保证供应方提供的产品满足本公司规定的要求。

适用于采购产品的质量控制

3.1公司负责对供应方的评价和采购的实施。

3.2品管部负责对采购产品进行质量验证。

3.3相关部门参与对供应方的评价。

3.4总经理负责合格供应方名单、采购计划和订货合同的审批。

4.1采购产品的分类：采购产品依据其对过程的最终产品的影响程序分为二类：

a类：指直接影响最终产品关键质量特性（安全卫生特性）的外购、外协产品，

如：原料淡水鱼、辅料等：

b类：指影响最终产品一般质量特性的外购、外协产品，如：商标纸、塑料袋等；

4.2供应方的选择的评定

4.2.1对供应方的要求

a)供应符合质量要求的产品，质量长期稳定；

b)交货及时，符合合同要求；

c）发货数量准确；

d）价格经济合理；

e）提供认真负责、及时的服务

根据这一要求，公司优先从已有供货关系的厂家中进行初选，如不能满足有关要求时再选择新的供应方。

4.2.2对供应方的评价方法：

4.2.2.1a类产品供应方的'评价

供应方如已有供货关系，则先由公司办公室会同品管部、生产部，分别对供应方所提供产品的质量情况和使用情况作出评价，并提供供应方质量及使用情况的汇总材料作为评价的依据，最后由总经理作出评价结论。

如初选的是新供应方，则应对其产品进行抽样检验和试用，根据检验和试用结果。再对其进行评价。

供应概况可以函调或现场考察，如了解，公司办公室可以由直接填写。

4.2.2.2b类产品的供应方的评价：

对向本公司提供一般产品的供应方，由公司供销科直接作出评价。如初选的是新供应方，则应对其产品进行试用，根据试用结果，再对其进行评价。

4.4.2.3对已调查评价，且具备合格供应方条件的供货厂家，由采购部编制《合格供应方名录》。经厂长批准后，供采购时使用。

4.2.3对合格供应方的控制

为确保采购产品质量持续地符合规定的要求，应对合格供应方采取必要的控制措施，方法如下：

b）当供应方产品经检验或验证不合格时，仓库应对该批产品进行标识、隔离，并由品质部通知公司办公室，对不合格品进行处理。

c)对供货质量管理下降的供应方，品质部签署意见后交供应方，并要求其采取纠正措施，限期整改。对不重视质量和信誉，连续出现不合格，而又不进行改进的供应方，由公司办公室报总经理批准，取消其合格应方资格。

4.3采购实施

4.3.1公司办公室根据销售计划、实际库存量、采购产品技术要求制定采购计划，经总经理同意后实施采购。

4.3.2采购产品必须明确采购产品的技术和质量要求，还包括对供应方的质量保证要求，即：

a)采购产品的名称、型号、规格和其他要求；b)表明产品技术，质量要求和验收所依据的标准的适用版本。c)质量保证标准的名称和适用版本。

4.3.3采购产品时是否需要签订采购合同，视具体情况而定，如不需签订采购合同，则应以采购计划作为采购的依据。

4.3.4当生产需要，在合格供应方处不能及时采购到的情况下，经总经理批准后，由公司办公室实施临时采购。

4.4采购产品的验证

4.4.1a类采购产品由品管部验证合格后入仓库，b类产品直接由仓库管理员查核接收的产品是否与采购文件要求相符，如有不符，由采购部与供应方联系处理。

4.4.2本公司可以在供应方的货源处对采购的产品进行验证，其验证的安排及产品放行方式应按合同中的规定执行。

4.4.3当顾客有要求并在合同规定时，本公司的客户或其代表有权在供应方或本公司处对供应方产品是否符合规定要求进行验证。但本公司不能把客户的验证用作供应方对质量进行了有效控制的依据，也不能免除本公司提供可接收产品的责任和排除其后顾客的拒收。

4.5采购物品的入库、储存、出库管理，按《仓库管理制度》执行。

精选如何写公司采购管理制度（汇总21篇）篇六

因多种原因，目前公司许多采购工作不能按照正规流程进行，多由物资所需部门或技术部门单独确定供应商采购，公司采购部门人员有被架空的趋势，导致许多采购工作失去其作用，并直接导致公司竞争被动、效率低下、成本上升。由于其他岗位人员的谈判技巧及方法上的非专业性，容易导致物资采购成本过高，成本核算较慢，影响公司整体工作的开展等情况。公司考虑到新的制度实施，大家有个适应过程，因此在以较缓的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心给大家形成误解。在采购制度的推行上，公司的决心是坚定不移的；分工与要求是明明确确的；对每一笔采购发生是否合规，管理者时刻都在关注着。20xx年，公司辛苦运作的个别工程项目都是因操作无章法甚而违规，致使公司在竞争中极其被动，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利润后才拿下了项目，教训惨痛而深刻。因此，希望公司全体管理人员认真学习并自觉践行、并在工作中不断改善。不合理的采购行为是注定要被停止的。利益所在，众目关注，望大家都能坚定自觉的按规而行，而非迎风摇曳！

统一采购流程，对采购过程进行规范和控制，确保产品质量前提下，提高工作效率。节省人力资源成本与降低资金采购成本，保障企业经营活动的健康有序进行。

公司各部门所有经营产品、工程物资、办公资产类、其他临时用物资、经营中所需要的服务等。均需依照采购原则与流程，统一由采购部门负责。

1、采购部负责公司所需物资与服务的采购。

2、采购部负责确保采购物资的质优价廉以及供货的及时率。

3、采购部应根据财务状况合理使用资金。

4、采购人员努力锻炼、学习相关工作能力：如成本意识与价值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、专业知识。

5、采购工作由采购部经理具体组织，并按相关原则及流程报批。

6、每一项具体采购工作，采购部门可以接受其他相关部门的建议，但不受其他部门撑控。采购部不可违反货比三家的原则。

7、一次性采购额度超过3000元，必须经过采购部门批准；业务部门、技术部门均无权单独决定采购额度超过3000元以上的业务。

1、常规类办公用品：由各部门每月月初提出采购申请，采购部按采购申请单集中进行采购，相关费用由物品使用部门独自承担。

2、项目及工程类：业务部门准备引进新产品或新项目，品牌确定前需提三天以上向采购部门下供应商备选单或询价单（见附表一）。采购部依据询价单所描数的要求对供应商进行询价、议价、索求技术方案。

3、按要求对公司预算内的物资进行采购。除应急采购外，采购部有义务对超出预算的采购行为向相关部门进行提醒并核实超出预算原因。

1、责任与要求：

公司所有物资与服务的采购与事宜必需由采购部负责并主持。没有采购部经理签字的采购付款，财务部不予报销和支付。

2、工程招标期供应商的选择及询价：

1）公司所有采购工作必须在公司指定的供应库中选择，业务部门、采购部门偏重于供应商的价格、经营的长期稳定性等商务性谈判，技术部门偏重于技术问题的解决及质量的可靠性谈判。遇有分歧及特殊情况，由业务部门负责人决定取舍。公司采购部门负责人须向所有供应商明确此点根本要求。

2）具体业务中，客户需求或要求的产品公司供应库中不具备，根据业务紧急程度，可由业务部门负责人牵头，按公司采购流程汇同技术部门、采购部门共同确定采购品牌与型号。采购部门同时将选定的供应商纳入公司供应库。

3）具体流程如下：

（1）由相关业务分公司技术责任人提供相关产品要求（如技术参数等）以书面形式报给本部门内勤人员，再转发至采购部（见附表一），如对相关技术实现及参数等不好确定，则需直接将用户相关需求情况以书面形式转至采购部。

（2）由采购部转发至相关供应商，并将挑选出的供应商根据相关部门技术的需要提供给相关部门确认技术细节，采购部同时进行询价、议价。期间，供应商不明确事宜，由采购部协调对应部门技术人员对供应商进行技术答疑。

相关业务负责人手中，以便掌控市场竞争局面。技术及采购部门人员需从公司大局出发深刻理解此竞争点的意义。同时技术部门和采购部门可分别根据技术参数是否达到要求及采购过程是否符合采购原则行使否决权。（4）业务情况特殊，上述规定不易执行，则由相关业务部门负责人会同技术部门、采购部门相关人员集体商议，最终由业务负责人拍板决定。

（5）整个流程运作，由业务部门领导推动。

（6）严禁业务、技术、采购任意一个部门不按上述规定以各种形式、借口、以各种提前造成既定的事实的方式操控供应商的选择及采购工作。采购部负责人每月末需同时将本月重大项目采购制度执行情况以书面形式报至公司审计部门。

(7)凡用来竞标的品牌以确定，要求供应商报备并申请特殊的价格保护，以便在竞争中取得最大优势。

3、采购申请

a采购物资与供应商确定后，由使用人提出申请，报部门经理审核，再由财务部经理审核。通过后报总经理审批，最后交采购部实施采购。大宗物资的采购应提前通知采购部，避免因供货周期过长导致工程或销售的延误。

b项目现场的零星采购、急采在采购部经理授权后由项目经理负责，且应在采购完成后及时将采购清单及供应商名片上交给采购部，由采购部对所采买的物品进行核价，登记。

4、采购实施

a、采购经理根据经过审批的采购申请组织采购员进行询价、对比、货比三家后选择最佳供应商；与供应商确认价格、到货周期、结算方式、账期、返利政策、方案支持等事宜；负责与供应商关系的维护，努力与供应商建立互惠互利的战略合作伙伴关系。采购人员或内勤人员如能从供应商处为公司带来生意，工程类按利润的10%、商品类按利润的5%对相关人员及部门进行奖励。

b、采购过程中及时与工程、技术部门沟通。以免造成产品质量与型号的差错。

c、尽量集中采购，以免造成不必要的浪费（如人工、运输车费等）。

5、定点集中采购与档案建设管理

a

（2）对于门市及工程等业务部门常用的消耗类产品需要定点集中采购；

（3）各部门临时性的小额采购管理，由各部门内勤人员负责。相关管理办法另行制定。额度在3000元以上的采购必须由公司采购部统一管理。

b对每个供应商建立长期、详实的（高、中、低档）管理档案（包括产品型号、质量、价格等）；建立相应的产品库，同时进行动态化管理，及时跟踪产品型号、价格等情况的变动情况。为以后的采购工作做好准备（见附表二）。

6、货物验收

由物资使用部门与采购部共同验收产品，必要时可请技术部人员协助完成。

7、采购报销

b项目经理的零星采购也应在报销里提供票据；

c如有手续不齐全，年月日、大小写不相符的等情况，财务部有权不予报销。

8、后续考核

a采购部定期对所购大型物资进行跟踪、调查。比较产品的优劣，以便对供应商及产品进行测评。

2、财务部一定要严把付款关。没有采购部经理签字的采购付款禁止付款。违反规定每次罚款50元。

3、技术、销售及采购负责人提供采购产品主要型号、参数与客户方的需求不符，而供货方又不能提供退货支持，致使设备积压造成损失。如能确定责任人，相关责任人承担100元/台的损失费用，如责任不清的三方各承担50元/台的损失费。

4、采购部人员必须按照货比三家的原则进行多方询价并采购，严禁在采购过种中仅在一、两家内比较。如未能按货比三家的原则进行采购而给公司带来损失，相关责任人每次罚款50-100元。如在采购过程有舞弊行为,按侵占公司财产的双倍进行处罚。

5、公司监事部门在采购流程中的各个环节有权进行检查、指导，对公司采购额度较大的项目产品及重点供应商监督检查。发现问题，按情节轻重，酌情处理。

精选如何写公司采购管理制度（汇总21篇）篇七

第一条、为规范xx有限公司(以下简称公司)材料采购和批价行为,建立、健全监督制约机制,确保材料批价、采购能高质量、低成本、高效率进行,根据有关法律、法规,结合公司实际,制定本规定。

第二条、本规定适用于公司各开发项目的材料限价和采购业务。

第三条、根据项目实际情况,材料采购可采用公司采购、总承包单位采购两种方式。

第四条、原则上除墙地砖、单元门、进户门、防火门、铝塑钢门窗、开关插座、配电箱、卫生洁具、涂料、电梯、水泵、空调及其它所有设备由公司采购供应,其他材料均由总承包单位负责,并在编制招标文件和签定合同时给予明确。通风材料、消防材料、智能化材料等在专业分包招标时一并确定。

第五条、由公司采购的材料、设备采用集中招标采购并根据项目需要供应;由总承包单位采购的材料采用项目部指定品牌并批价,总承包单位采购的方式。

第六条、对其它个别常用的可能影响使用功能的部分材料,由事业部通过招标选择数家战略合作供应商,在不同时期通过比价方式确定供应商.

第七条、项目部(公司)根据图纸、公司的有关要求及自身项目的成本控制指标,对材料品牌、材质、型号、规格、进场时间和用量确认后,报公司由公司相关部门统一安排供应,材料供至现场后由项目部(公司)组织对材料进场规格、数量和质量等进行验收。

第八条、职责分工

1、项目部(公司)根据图纸和公司的有关要求负责项目材料品牌、材质、型号、规格和用量的确认、材料价格市场行情的调研和考察、材料价格的批复。

2、计划预算部负责材料的询价和限价。

第九条、限价和批价程序

1、项目部(公司)专业工程师对总承包单位所申报的材料询价表明细进行核对审查,审核材料的品牌、材质、型号、规格、用量等是否与图纸设计及我方产品定位要求相吻合,审核完毕后由项目经理签字确认后报计划预算部。

2、计划预算部根据项目部所报明细进行市场调研和询价,确定各种材料的最高限价并核实所报明细计价单位是否与预算计算规则相一致。如某种材料价格市场变化较大,而又确实需要分批次供货,则由计划预算部每月发布一次价格限价信息提供给各项目部。

3、项目部根据计划预算部的限价,结合各自项目部对市场价格调查情况以及自身项目的成本控制指标,对材料价格进行批复。如批价不高于限价,则由项目部自行批复;如批价高于限价,则项目部需将情况报给计划预算部,经批准后方可正式批价。

第十条、计划预算部和各项目部均要安排专人(两人以上)对材料、设备的市场行情进行广泛而卓有成效的市场调研,并建立起材料、设备价格的信息库,信息库至少要包含:各种材料、设备各个时间段的价格情况;主要材料、设备在市场上主要的供货商及其情况。所列各种材料供货商均不应少于五家。

第十一条、各项目部应对项目上已使用的材料的供货商进行评价,推荐有实力、信誉度好的供货商进入项目管理部编制的合格供应商名录。进入合格供应商名录的在以后的项目上可不用对其进行考察。

第十二条本办法由xx负责解释。

第十三条本办法自颁布之日起执行。

精选如何写公司采购管理制度（汇总21篇）篇八

分公司物资的采购,执行先申请后执行的原则,物资需求部门应事先填写采购申请单,报送公司分管部门审批后,转交采购部门采购。

2、采购部门根据审批后的采购申请单整理、汇总后采购;

3、采购部门联系供应商,进行询价、洽谈、签订采购合同,上报审批,最后下单采购;

7、采购部门负责取得供应商发票,并转交给财务。

2、其他零星的采购均需填写采购申请单,报送审批后方可采购;

4、采购人员根据手续完整的单据,填写费用报销单或付款申请单,办理报销或付款手续。

精选如何写公司采购管理制度（汇总21篇）篇九

1．1制定目的:为确保采购交期管理更为顺畅，特制定本制度。

1．2适用范围:本公司采购之物料的交期管理，除另有规定外，需依本制度执行。

（1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

（2）供应链副总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

预防欠料及欠料跟进管理是采购的重点工作之一，同时也是为了确保采购交期，确保交期的目的，是必要的时间，提供生产所必需的物料，以保障生产并达成合理生产成本之目标。

（3）由于效率受影响，需要增加工作时间，导致制造费用的增加。

（4）由于物料交期延误，采取替代品导致成本增加或品质降低。

（5）交期延误，导致客户减少或取消订单，从而导致采购物料之囤积和其他损失。

（6）交期延误，导致采购、运输、检验之成本增加。

（7）断料频繁，易导致互相配合的.各部门人员士气受挫。

1.1采购部将请购、采购、供应商生产、运输及进料验收等作业所需的时间予以事先规划确定，作为各部门的参照依据。

1.2由电子、包材采购工程师负责收集各类原材料l/t，并综合比较核实各类材料l/t的合理性，最终汇总发出，交由pmc部门下单组输入epr进行下单系统参数维护。

2.1预先明确交期及数量，大订单可采用分批交货方式进行。

2.3每周三由pmc负责跑出齐套分析，周四转发采购，由采购根据齐套分析产生的三周交货计划，依据不同材料对应的不同供应商，分别发给相关供应商三周交货计划，并在一天内要求各供应商确认答复交货时间，最后由对应采购工程师汇总回复pmc实际可交货时间，藉此每周滚动更新，确保相关供应商清楚所供之材料具体的交货时间及数量并依次提前备料生产。

3.3采购工程师需严格按招标份额进行订单分配，与此同时应充分同相关供应商进行沟通或者现场稽核，事先了解供应商的产能配备情况，若其产能配备确实不能满足当前分配份额额度的正常供应，或者品质亦无法保证的情况下，需及时填写招标份额调整表，申请份额切换。

（4）请部分供应商提供生产进度计划及交货计划,确保预防欠料

4.1采购工程师根据预防欠料清单向pmc提前三天确认交货计划是否欠料。尽早了解供应商之瓶颈与供应能力，便于采取对策。

4.2当执行急单或者预计存在风险的订单时，采购工程师应在供应商订单执行开始生产的同时要求供应商自主提供生产进度计划及交货计划，并以此同pmc要求交货计划进行核实对比，若不能满足，则需立即同供应商进行协商，调整配置以满足客户交货要求为先，若可以满足，则依据此计划时间节点进行监督并敦促供应商严格执行。

5.1采购人员应尽量多联系其他物料提供来源，以确保应急。

5.2工程部定期发出全部独供材料列表，由供管部作为窗口提供推荐替代物料（采购部有优选之替代物料亦可推荐），并由器件工程部主导替代物料的承认，最终加入bom。

（1）交期确定后计划员开始实施对交期执行情况跟踪确认，采购工程师根据每周齐套分析回复的《采购欠料复期表》，重点标示出不能符合要求以及存在交货风险的材料列表形成《采购物料跟踪管控表.》，每日对表中材料一一进行跟催及确认最新生产进度状况，并根据变化情况不断更新《采购物料跟踪管控表》。确保提前掌控风险。采购工程师在订单执行过程中应保持同相关供应商的沟通，对于供应商反馈的异常必须在第一时间给予协助处理，包括技术支援、品质辅导等。

（2）交期，规格及数量变更的及时联络与通知以确保维护供应商的利益，配合本公司之需求。

当交货计划有变更时应第一时间以邮件以及电话的方式务必通知到相关供应商，确保不能因交货计划变更未及时知会供应商而造成的产品呆滞。在途呆滞应牵头协调供应商及公司呆滞处理小组处理善后问题。

(3)供应商交期管理方法：根据不同供应商或不同轻重缓急情况用不同跟进方法

3.1计划审核法：根据供应商对订单交期回复结果和对供应商交货计划的确认来跟踪交货情况。此方法适应于组织架构完善、管理水平比较高、供货质量稳定、交期业绩评为a级以及长期合作的重要供应商。

3.2生产会议逼迫法：对于订单批量比较大且分批交货，存在采购风险，采购周期比较长，并且是重点保障的客户产品的物料，采取定期例会与供应商及相关部门会议研讨的方式，审批分批交货计划，要求供应商重点确保的方法。

3.3实绩管理法：根据供应商对下达订单回复结果，通过每月或每周考核供应商按期交货的方法。此方法适应于重要供应商、战略供应商、有自我管理目标的供应商。

3.4盯人逼迫法：在供应商交期延误或即将延误，采购员直接安排供应商生产现场作业计划或到供应商处现场跟踪供应商的生产、检验、发货等情况，并要求供应商提供每天的生产报表，确保供应商的生产情况在监控之中，以保证按时交货的方法。此方法适应于供应商管理混乱，组织架构不完整，订单混乱，新供应商新订单，有风险的订单或紧急插单等情况。

3.5分批采购法：为了回避采购风险，将一个大的采购订单分解成若干小订单来采购的方法。要求按公司生产时间交货。此方法适应于新供应商、价格波动较大的物料采购。控制供应商物资停留在公司时间从而减低库存。

3.7异状报告法：要求供应商在一定时间段前（按照生产计划锁定的计划时间），对可能出现的延迟交货，质量异常以及人员、资源短缺等情况进行8d报告的方法。此方法适应于所有出现异常的供应商。对于管理松散、计划性不强、频发质量问题的供应商和资金实力较弱的供应商尤其要关注。

3.8责任赔偿法：根据合同、物流协议、质量协议约定，对于交期延误、因供应商原因产生高额运费，以及因质量问题影响交货数量不足等情况，而影响生产计划的有效落实时，对供应商实施经济上索赔的方法。此方法适应于所有负有责任的供应商。

3.9进度表监控法：为了确保供应商按期交货，对预测到可能存在潜在交期风险的供应商实施审批分交货计划。生产计划，生产进度表监控的方法进行管理的方法。此方法适应于外协或外发供应商，风险供应商、新供应商、老供应商新产品以及重要的二级供应商。

3.10预警法:对于首家供应商或重要客户指定供应商交货实施重点跟踪，要求供应商定期在交货前（例如3—5天）向客户提示的方法。

及时安排技术、品管人员对供应商进行指导，必要时可以考虑到供应商处进行验货，以降低因进料检验不合格导致断料发生之情形。

依供应商绩效考核办法进行考核，将交期的考核列为重要项目之一，以督促供应商提高交期达成率。

针对供应商交期延迟的案例，采购工程师及时组织供应商进行检讨，并以8d报告格式要求供应商进行原因分析及提出改善对策。

依供应商考核结果与配合度，考虑更换、淘汰交期不佳之供应商，或减少其订单。

针对交货极差之供应商，屡教不改者采购工程师可填写“招标份额调整申请单”，减少其订单份额，经供管部综合考核，符合淘汰条件的，及时淘汰更换此供应商。

必要时加重违约的惩罚力度，并对优良厂商予以适当之回馈。

对于交货配合良好之供应商，在每次招标份额分配中，应重点考虑交期表现并给予其适当订单份额倾斜，对于违约或交期表现较差供应商，减少份额分配，并在实际交货案例中，如出现实质性的影响生产并造成停线，统计损失折算相应金额并向供应商索赔。

精选如何写公司采购管理制度（汇总21篇）篇十

1、凡属医疗、教学、科研所需用的'仪器、设备、卫生材料、劳保用品、办公用品等，均由相关部门统一负责采购，供应、调配和维修。采购工作应严格遵守相关法规，依据招标后中标结果定点采购。招标范围以外的商品，须经院领导批准通过政府招标采购后，方可进行采购。

2、根据院年度工作要点和规划，编制采购预算。

3、应成立专门的组织负责大型仪器设备的论证、报批、招标、商务洽谈等工作。

4、一般医疗用低值易耗品、物资材料等，根据院内工作需要和库存量制定月采购计划，进行定点采购。

5、所有采购商品，必须符合国家颁布的质量标准和检测标准。采购人员要认真查验注册证、合格证、检验证等相关证明文件。

6、采购员和保管员要严格遵守入、出库验收制度。每月汇同会计核对盘点一次。年底全面盘点一次，制表上报。

7、库房物品要按性质分类保管，作到帐物相符，帐帐相符。

精选如何写公司采购管理制度（汇总21篇）篇十一

第一条本办法所管理的对象为公司办公设备、用品、印刷品、低值易耗品等。

第二条公司钥匙的保管

公司钥匙由人事行政部专人保管和使用，不可将钥匙随意转交他人保管；

第三条办公室购置日常办公用品、低值易耗品、清洁用品需行政部门请款进行购买。

第四条采购物品的付款方式通常情况下是以支票形式支付，若金额较少或有特殊情况，要提前说明原因方可支付现金。

第五条公司固定资产均有相应的固定资产保管卡，任何员工不经人事行政部批准不允许私自进行调换、改装或其它类似行为。若因此造成经济损失，将视情况给予相应的处罚。

第六条属正常办公消耗时所领用办公用品需经公司行政登记领用。

第七条员工办理离职时，应归还借用、领用及公司规定之应归还的办公用品、管制消耗品以及固定资产，由人事行政部负责监督，相关管理责任的部门负责人检验并进行确认、索回。若有损坏或丢失，按其损坏程度予以经济或实物赔偿。任何人不得以任何原因将公司用品据为己有。

第八条报销

1.报销时间：每周及每月按规定时间报销费用。

2.用于公司各种用途的费用在报销时,需附上相关的正式发票及原始凭证，经部门主管签字，送至人事行政部审核，由人事行政部统一交由财务部，财务负责人审核确认无误后交至总经理，总经理审批签字后方可发放其款项。

精选如何写公司采购管理制度（汇总21篇）篇十二

1．1制定目的:为确保选购交期管理更为顺畅，特制定本制度。

1．2适用范围:本公司选购之物料的交期管理，除另有规定外，需依本制度执行。

（1）选购部负责本规则制定、修改、废止之起草工作。

（2）供给链副总经理负责本规则制定、修改、废止之核准。

预防欠料及欠料跟进管理是选购的重点工作之一，同时也是为了确保选购交期，确保交期的目的，是须要的时光，提供生产所必须的物料，以保障生产并达成合理生产成本之目标。

（3）因为效率受影响，需要增强工作时光，导致创造费用的增强。

（4）因为物料交期延误，实行替代品导致成本增强或品质降低。

（5）交期延误，导致客户削减或取消订单，从而导致选购物料之囤积和其他损失。

（6）交期延误，导致选购、运送、检验之成本增强。

（7）断料频繁，易导致相互协作的各部门人员勇气受挫。

1.1选购部将请购、选购、供给商生产、运送及进料验收等作业所需的时光予以事先规划确定，作为各部门的参照依据。

1.2由电子、包材选购工程师负责收集各类原材料l/t，并综合比较核实各类材料l/t的合理性，终于汇总发出，交由pmc部门下单组输入epr举行下单系统参数维护。

1.3由pmc部门负责收集和制定风险、重点核心的按单及按预测选购的物料。见。

2.1预先明确交期及数量，大订单可采纳分批交货方式举行。

2.3每周三由pmc负责跑出齐套分析，周四转发选购，由选购按照齐套分析产生的三周交货方案，依据不同材料对应的不同供给商，分离发给相关供给商三周交货方案，并在一天内要求各供给商确认答复交货时光，最后由对应选购工程师汇总回复pmc实际可交货时光，藉此每周滚动更新，确保相关供给商清晰所供之材料详细的交货时光及数量并依次提前备料生产。

3.3选购工程师需严格按招标份额举行订单分配，与此同时应充分同相关供给商举行交流或者现场稽核，事先了解供给商的产能配备状况，若其产能配备的确不能满足当前分配份额额度的正常供给，或者品质亦无法保证的状况下，需准时填写招标份额调节表，申请份额切换。

（4）请部分供给商提供生产进度方案及交货方案,确保预防欠料。

4.1选购工程师按照向pmc提前三天确认交货方案是否欠料。尽早了解供给商之瓶颈与供给能力，便于实行对策。

4.2当执行急单或者预计存在风险的订单时，选购工程师应在供给商订单执行开头生产的同时要求供给商自主提供生产进度方案及交货方案，并以此同pmc要求交货方案举行核实对照，若不能满足，则需立刻同供给商举行商议，调节配置以满足客户交货要求为先，若可以满足，则依据此方案时光节点举行监督并敦促供给商严格执行。

5.1选购人员应尽量多联系其他物料提供来源，以确保应急。

5.2工程部定期发出所有独供材料列表，由供管部作为窗口提供推举替代物料（选购部有优选之替代物料亦可推举），并由器件工程部主导替代物料的承认，终于加入bom。

（1）交期确定后方案员开头实施对交期执行状况跟踪确认，选购工程师按照每周齐套分析回复的《选购欠料复期表》，重点标示出不能符合要求以及存在交货风险的材料列表形成《选购物料跟踪管控表.》，每日对表中材料一一举行跟催及确认最新生产进度情况，并按照变化状况不断更新《选购物料跟踪管控表》。确保提前掌控风险。选购工程师在订单执行过程中应保持同相关供给商的交流，对于供给商反馈的异样必需在第一时光赋予帮助处理，包括技术支援、品质辅导等。

（2）交期，规格及数量变更的准时联络与通知以确保维护供给商的利益，协作本公司之需求。

当交货方案有变更时应第一时光以邮件以及电话的方式务必通知到相关供给商，确保不能因交货方案变更未准时知会供给商而造成的产品呆滞。在途呆滞应牵头协调供给商及公司呆滞处理小组处理善后问题。

(3)供给商交期管理办法：按照不同供给商或不同轻重缓急状况用不同跟进办法。

3.1方案审核法：按照供给商对订单交期回复结果和对供给商交货方案确实认来跟踪交货状况。此办法适应于组织架构完美、管理水平比较高、供货质量稳定、交期业绩评为a级以及长久合作的重要供给商。

3.2生产会议逼迫法：对于订单批量比较大且分批交货，存在选购风险，选购周期比较长，并且是重点保障的客户产品的物料，实行定期例会与供给商及相关部门会议研讨的方式，审批分批交货方案，要求供给商重点确保的办法。

3.3实绩管理法：按照供给商对下达订单回复结果，通过每月或每周考核供给商按期交货的办法。此办法适应于重要供给商、战略供给商、有自我管理目标的供给商。

3.4盯人逼迫法：在供给商交期延误或即将延误，选购员直接支配供给商生产现场作业方案或到供给商处现场跟踪供给商的生产、检验、发货等状况，并要求供给商提供天天的生产报表，确保供给商的生产状况在监控之中，以保证按时交货的办法。此办法适应于供给商管理混乱，组织架构不完整，订单混乱，新供给商新订单，有风险的订单或紧张插单等状况。

3.5分批选购法：为了回避选购风险，将一个大的选购订单分解成若干小订单来选购的.办法。要求按公司生产时光交货。此办法适应于新供给商、价格波动较大的物料选购。控制供给商物资停歇在公司时光从而减低库存。

3.7异状报告法：要求供给商在一定时光段前（根据生产方案锁定的方案时光），对可能浮现的延迟交货，质量异样以及人员、资源短缺等状况举行8d报告的办法。此办法适应于全部浮现异样的供给商。对于管理松散、方案性不强、频发质量问题的供给商和资金实力较弱的供给商尤其要关注。

3.8责任赔偿法：按照合同、物流协议、质量协议商定，对于交期延误、因供给商缘由产生高额运费，以及因质量问题影响交货数量不足等状况，而影响生产方案的有效落实时，对供给商实施经济上索赔的办法。此办法适应于全部负有责任的供给商。

3.9进度表监控法：为了确保供给商按期交货，对预测到可能存在潜在交期风险的供给商实施审批分交货方案。生产方案，生产进度表监控的办法举行管理的办法。此办法适应于外协或外发供给商，风险供给商、新供给商、老供给商新产品以及重要的二级供给商。

3.10预警法:对于首家供给商或重要客户指定供给商交货实施重点跟踪，要求供给约定期在交货前（例如3—5天）向客户提醒的办法。

准时支配技术、品管人员对供给商举行指导，须要时可以考虑到供给商处举行验货，以降低因进料检验不合格导致断料发生之情形。

依供给商绩效考核方法举行考核，将交期的考核列为重要项目之一，以催促供给商提高交期达成率。

针对供给商交期延迟的案例，选购工程师准时组织供给商举行检讨，并以8d报告格式要求供给商举行缘由分析及提出改善对策。

依供给商考核结果与协作度，考虑更换、淘汰交期不佳之供给商，或削减其订单。

针对交货极差之供给商，屡教不改者选购工程师可填写“招标份额调节申请单”，削减其订单份额，经供管部综合考核，符合淘汰条件的，准时淘汰更换此供给商。

须要时加重违约的惩处力度，并对优良厂商予以适当之回馈。

对于交货协作良好之供给商，在每次招标份额分配中，应重点考虑交期表现并赋予其适当订单份额倾斜，对于违约或交期表现较差供给商，削减份额分配，并在实际交货案例中，如浮现实质性的影响生产并造成停线，统计损失折算相应金额并向供给商索赔。

精选如何写公司采购管理制度（汇总21篇）篇十三

1、工程重要设备、主要工程材料采购均需应进行公开招标或邀请招标。

2、招投标单位入围资格的确定：由招标经办部门的专业人员起草，经招标部门和相关部门经理审核后确定。确定后的入围资格标准作为该项招投标衡量竞标厂家入围的通用标准，不符合入围资格的厂家不能参加招投标，入围企业需要具有进津备案手续。

3、招标部门根据招投标的入围资格筛选参加投标的单位，投标单位一般不少于5家，填写入围单位、入围资格审批表，呈报公司相关部门经理审核签字后报项目经理和总经理审核。

4、金额在1万元以下的工程可按照货比三家、合理低价的原则，报公司招标工作小组批准后确定承包商。

5、建立合格材料、设备供应商数据库。

5.1合格材料、设备供应商是经各相关部门推荐并经公司招标工作小组审查合格的工程施工、监理，由工程部主持合格材料、设备供应商相关资料的收集、整理及预审，组织对通过预审的预选单位的考察筛选，并建立合格材料、设备供应商数据库，所有项目招标都须从合格材料、设备供应商数据库中选择投标单位。

5.2合格材料、设备供应商预审应符合以下要求：

5.3证照齐全、守法经营、管理规范；

5.4技术力量和资金实力雄厚，在本行业中有一定的知名度；

5.5重合同、守信用，信誉良好；

5.6近三年无重大质量、安全事故；

5.7近三年与aaaa无诉讼。

5.8随时更新数据库。

6、自主施工招投标的项目，应在建立合格材料、设备供应商数据库进行选择，如果特殊材料、设备供应商未办理进津备案，必须要求及时办理进津备案手续，方可进入材料、设备供应商数据库。

7、所有采购的材料、设备的规格、型号、技术参数必须满足施工图纸及相关规范标准。

8、大型材料、设备必须进行实地考察。

9、公司设立材料、设备招标工作小组，招标工作小组是公司招标工作的决策机构，小组成员：

组长：总经理。

执行组长：项目经理。

组员：项目总工程师、各专业主管工程师、合同预算主管负责人。

将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印。

精选如何写公司采购管理制度（汇总21篇）篇十四

11、完成总经理交办的其他任务。

为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

1 、目的作用

1）、可作为采购部开展工作的规范依据。

2）、可作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。

3）、可作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。

2 、采购部人员职责及管理制度

1）、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。

2）、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

3）、编制采购计划。负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。

4）、负责公司生产所需材料的采购工作。负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。

5）、负责供应商的开发、管理及维护工作。

6)、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

7)、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。

8)、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。

9)、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

10)、加强物资采购档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资采购网络，并不断开辟和优化物资采购渠道。

11)、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

12)、完成领导交办的其他工作。

1、采购员须注重职业道德，品行端正。做到不吃回扣，不贪污受贿，不吃请，不虚开发票，不从中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。

2、不迟到、不早退。采购员在工作中要多跑、多对比、多总结，边学习边实践，不断提 高自己的.采购业务水平。

3、定期汇总所进的采购资料，协助财会进行成本核算。

4、建立材料采购供应渠道，进行供应商的择优选择，新供应商的开发工作。

5、加强与使用材料部门的联系，尤其是按时、按质、按量控制好各部门所需的各种材料，确保生产及销售能顺利进行。

6、所购大宗材料必须要求供应商提供合格证明，严禁购进质量不合格材料，同时监控材料使用状况，控制不合理材料的采购与浪费的情况发生。

7、在购进材料时发生质量、数量异常情况下，应立即采取紧急措施，并与有关部门进行协商处理。

8、做好供应商的选择、评议工作，建立牢固、可靠的供应基地，并不断挖掘供应商，以保证材料供应的不间断性。

1、主持采购部的全面工作。

2、领导采购部门按部门的工作职能做好工作。

3、根据营销计划和生产计划制订采购计划，并督导实施。

4、制定本部门的物资管理相关制度，使之规范化。

5、制定物资采购原则，并督导实施。

6、做好采购的预测工作，根据资金运作情况，材料堆放程度，合理进行预先采购。

7、定期组织员工进行采购业务知识的学习，精通采购业务和技巧，培养采购人员廉洁奉公的情操。

8、带头遵守采购制度，杜绝不良行为的产生。

9、控制好物资批量进购，避开由于市场不稳定所带来的风险。

10、监控物品流通的状况，控制不合理的物资采购和消费。

11、进行采购收据的规范指导和审批工作，协助财会进行审核及成本的控制。

12、完成上级交办的其他任务。

衡量标准：

1. 公司每个月的出货量。

2. 订单的准时交货率。

3. 库存资金的大小。

4. 物料的准时交货率。

工作重点：

通过pc、mc，如何提高生产效率、降低制程成本、并准时交货。

工作禁忌：

生产准时交货率低、每月生产产量下降、库存资金大、物料交货不准。

任职资格：

1.工作经验：5年以上大型公司pmc管理工作经验。

2.专业背景要求：曾从事化工业工作2年以上；

3.学历要求：大专以上；

4.年龄要求：30岁以上；

5.个人素质：积极热情、善于与人交往、沟通能力强。

1、采购员须注重职业道德修养，严格遵守采购纪律，积极按采购的规范和要求进行采购工作。

2、采购员在工作中不辞辛劳，多跑、多对比，精通采购业务，选择供应商时货比三家，尽量压低采购成本。

3、按采购工作的规范和流程进行有效工作，采购单据和报账程序必须符合财会的要求。

4、对审批后的采购计划组织实施，确保生产经营过程中的物资供给。

5、有效进购所需物资，确保生产及销售的顺利进行。

6. 负责跟踪物料交期，保证物料的正常供应，并制定《物料供应计划表》。

7. 负责办理退货、补货事宜，并追踪物料到位。

8、完成上级交办的其他任务。

衡量标准：

1. 采购物料供应准时。

2. 物料的采购周期和物料的品质水平。

3. 降低采购成本。

工作禁忌：

物料准时交货率低、物料单价高。

任职资格：

1. 工作经验：3年以上采购工作经验。

2. 专业背景要求：熟化工业的物料；

3. 学历要求：大专以上；

4. 年龄要求：28岁以上；

5 . 个人素质：口齿玲俐、沟通能力强、成本意识好。

本规定与公司相关规定一并执行，执行起始时间为20xx年1月1日，其它与本规定有冲突的以本规定为准，由公司监督执行。

生效：以上规定从20xx年1月1日起生效

适用群体：采购部所有采购及相关人员

解释权：归北京市xx有限公司

监督执行：采购部

精选如何写公司采购管理制度（汇总21篇）篇十五

为了进一步搞好医疗器械体外体外诊断试剂）产品质量，准时了解该产品的质量标准状况和举行复核，企业应准时向供货单位索取供货资质、产品标准等资料，并仔细管理，特制定如下制度：

2、坚持“按需进货、择优选购”的原则，注意医疗器械选购的时效性和合理性，做到质量优、费用省、供给准时，结构合理。

3、企业在选购前应该审核供货者的合法资历、所购入医疗器械的合法性并猎取加盖供货者公章的相关证实文件或者复印件，包括：

（1）营业执照；

（2）医疗器械生产或者经营的.许可证或者备案凭证；

（3）医疗器械注册证或者备案凭证；

（4）销售人员身份证复印件，加盖本企业公章的授权书原件。授权书应该载明授权销售的品种、地域、期限，注明销售人员的身份证号码。

须要时，企业可以派员对供货者举行现场核查，对供货者质量管理状况举行评价。

如发觉供货方存在违法违规经营行为时，应该准时向企业所在地食品药品监督管理部门报告。

4、企业应该与供货者签署选购合同或者协议，明确医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产企业、供货者、数量、单价、金额等。

5、企业应该在选购合同或者协议中，与供货者商定质量责任和售后服务责任，以保证医疗器械售后的安全使用。

6、企业在选购医疗器械时，应该建立选购记录。记录应该列明医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、单位、数量、单价、金额、供货者、购货日期等。

7、首营企业和首营品种按本公司医疗器械首营企业和首营品种质量审核制度执行。

8、每年年底对供货单位的质量举行评估，并保留评估记录。

1、企业收货人员在接收医疗器械时，应该核实运送方式及产品是否符合要求，并对比相关选购记录和随货同行单与到货的医疗器械举行核对。交货和收货双方应该对交运状况当场签字确认。对不符合要求的货品应该立刻报告质量负责人并拒收。

2、随货同行单应该包括供货者、生产企业及生产企业许可证号（或者备案凭证编号）、医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、数量、储运条件、收货单位、收货地址、发货日期等内容，并加盖供货者出库印章。

3、收货人员对符合收货要求的医疗器械，应该按品种特性要求放于相应待验区域，或者设置状态标示，并通知验收人员举行验收。需要冷藏、冷冻的医疗器械应该在冷库内待验。

1、公司须设专职质量验收员，人员应经专业或岗位培训，经培训考试合格后，执证上岗。

3、验收记录上应该标记验收人员姓名和验收日期。验收不合格的还应该注明不合格事项及处置措施。

4、对需要冷藏、冷冻的医疗器械举行验收时，应该对其运送方式及运送过程的温度记录、运送时光、到货温度等质量控制情况举行重点检查并记录，不符合温度要求的应该拒收。

5、验收首营品种应有首批到货同批号的医疗器械出厂质量检验合格报告单。

6、外包装上应标明生产许可证号及产品注册证号；包装箱内没有合格证的医疗器械一律不得收货。

7、对与验收内容不相符的，验收员有权拒收，填写‘拒收通知单’，对质量有疑问的填写‘质量复检通知单’，报告质量管理部处理，质量管理部举行确认，须要的时候送相关的检测部门举行检测；确认为内在质量不合格的根据不合格医疗器械管理制度举行处理，为外在质量不合格的由质量管理部通知选购部门与供货单位联系退换货事宜。

8、对销货退回的医疗器械，要逐批验收，合格后放入合格品区，并做好退回验收记录。

质量有疑问的应抽样送检。

9、入库商品应先入待验区，待验品未阅历收不得取消待验入库，更不得销售。

10、入库时注重有效期，普通状况下有效期不足六个月的不得入库。

11、经检查不符合质量标准及有疑问的医疗器械，应单独存放，作好标记。并立刻书面通知业务和质量管理部举行处理。未作出打算性处理看法之前，不得取消标记，更不得销售。

12、验收合格后方可入合格品库（区），对货单不符，质量异样，包装不牢固，标示含糊或有其他问题的验收不合格医疗器械要放入不合格品库（区），并与业务和质量管理部门联系作退厂或报废处理。

附：1、医疗器械产品注册证。

2、企业工商营业执照。

3、购销合同（记录）。

4、医疗器械产品技术要求（质量标准）复印件材料（并盖章为准）。

5、医疗器械验收记录。

6、随货同行单。

7、拒收通知单。

8、质量复检通知单。

精选如何写公司采购管理制度（汇总21篇）篇十六

为确保非库存物资及库存物资的选购在供给、质量、服务及价格方面为公司猎取最大利益以及最有效的成本节省，总裁办作为选购的主导部门特制定此选购管理政策。本政策将规范全部从公司外部选购的物品从选购到付款的所有过程。

本管理规定适用于xx公司集团总部及各城市公司。

实施选购的'物品按照其用途及使用频率举行以下分类：

1、日常办公用品：指员工日常办公所必须的低值物品。包括（纸张、笔记本、订书钉、橡皮、涂改液、胶水/胶棒、大头针、曲别针、复写纸、口取纸、胶带、笔芯、）低值非易耗品（文件夹、文件筐、笔筒、尺子、订书器、打孔器、名片夹、计算器、剪刀、废纸篓、胶带托等）。

2、低值易耗品：硒鼓、墨盒。

3、自动化办公设备：包括电脑及外围配件（移动硬盘、光驱等）、打印机、扫描仪、传真机（属固定资产范畴，详见固定资产管理方法）。

4、为进一步规范管理，集团取消对u盘的选购和发放，如有需要员工可自带。

5、选购归口管理：集团总裁办及各城市公司综合管理部负责物品的选购与日常管理。除特别状况外，全部物品的选购需由选购实施部门来完成，集团总裁办负责监督管理。

6、供给商：全部物品的选购应遵循“质量最佳、成本最低”的原则。选购实施部门负责对日常选购的物品供给商举行比价挑选，本着长久合作的目的与供给商签订长久合作协议，享受长久合作特价供给。

7、供给商的挑选：以半年为周期，对供给商提供的商品举行质量、价格综合评价后，与其重新签约或重新挑选其他供给商。

8、文具发放标准：每人每月的文具选购标准不超过20元。部门超出每月标及时，将取消超出部分文具的选购。

精选如何写公司采购管理制度（汇总21篇）篇十七

1 .为提高建筑安装企业材料管理水平,实现采购供应工作程序化、规范化,达到及时配套供应,降低采购成本,加速资金周转,保证工程质量和工期的目的,特制订本制度。

2 .凡施工、临设、周转材料自采买开始至供到工地验收时止,均属于采购供应管理范围。

3 .材料采购供应必须严格遵守国家的法律、法规、政策和物资工作纪律,廉洁奉公,自觉抵制不正之风。

4 .材料采购供应应由公司级以上单位确定的专门机构和岗位的专业人员办理,必须持证上岗,严格岗位责任制,无上岗证不准从事采购工作。

5 .材料采购订货计划编制

( 2 )构配件加工订货计划:根据技术翻样资料编报;

( 5 )计划执行过程中,遇有设计变更和技术洽商,应及时提出变更计划,据此调整原需用计划、采购订货计划,以避免造成损失。

6 .采购订货

( 6 )凡不能及时结清的采购订货,必须按合同法的规定,认真签订合同并严格履行;

( 8 )采购人员必须设有采购登记台账,借款报销台账;企业应对采购订货工作的质量效益进行定期考核分析。

7 .采购订货验收

( 3 )材料进场验收合格后,应在当日签署有关交接手续或凭证,并按票证流转程序传递。随时清结财务手续。

8 .在采购供应过程中对正常途耗或非正常量差的处理规定

( l )属于规定范围内的途耗发生的量差,由经办人按审批程序报批处理;

( 2 )属于非正常发生的量差,由经办人负责同供方核实,损失由责任方承担;

( 4 )对材料账务处理必须遵守如下规定。

3 )各种原始凭证、账、表及合同文本等资料,按月(季)分别装订、汇总、编号、核实,由负责人、经办人盖章,统一归档,并妥善保存。

9 .采购供应统计核算工作

( l )采购供应核算必须遵循'谁采购供应谁核算'的原则;

依据采购和供应的数量分别计算采购成本和预算成本,做到日清月结,按季出成本报表,并进行采购成本分析。

( 3 )材料统计核算必须以各种凭证为依据,真实反映材料采购供应经营成果;

( 4 )采购供应统计核算必须具备如下报表:

l )材料收、支、存统计报表;

2 )单位工程供(耗)料统计报表;

3 )采购成本盈亏统计报表;

4 )资金运用情况统计报表。

10 .违反此制度的,按以下规定处罚。

( 1 )有如下行为之一,直接责任者应予以赔偿,标准为损失额的10 % ;

l )决策失误或计划不周造成材料浪费或积压;

2 )越权采购或未按规定程序,违反正常渠道进行采购和加工订货,造成经济损失;

3 )在订货和采购工作中对材料质量把关不严造成经济损失。

l )在供应中故意克扣、缺斤短两,超过合理误差转嫁亏损,给使用者造成损失;

2 )违反物资政策,物资纪律和廉洁规定,以物谋私,捞取好处,给企业造成经济损失;

( 3 )有如下行为之一的,给予责任者处以50~100元罚款;

4 )拒绝上报各种统计报表之一者;

5 )不履行规定职责,使工作秩序不能正常运转,经多次提出无改进者。

11.附则

( l )本制度由总公司物资供应部负责解释;

( 2 )本制度自20xx年xx月xx日起执行。

精选如何写公司采购管理制度（汇总21篇）篇十八

供物资供应保障，根据公司建设发展的实际需要，特制定本制度。

务能力，综合科严格遵守公司的.各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。

计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。

3、收集公司基建所需的物资、设备（公司集中控制的）采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。

品种规格价格交货期等要素及时征求施工单位的意见，改进不足。

5、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。

6、采购合同的签订：

备的价格谈判，签订采购意向合同、协议。

人审批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购合同、协议。

同、协议的注意事项为：

合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。

合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。

合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性，避免不确定的法律和经济责任的纠纷。

精选如何写公司采购管理制度（汇总21篇）篇十九

1.为提高建造安装企业材料管理水平,实现选购供给工作程序化、规范化,达到准时配套供给,降低选购成本,加速资金周转,保证工程质量和工期的目的,特制订本制度。

2.凡施工、临设、周转材料自采买开头至供到工地验收时止,均属于选购供给管理范围。

3.材料选购供给必需严格遵守国家的法律、规矩、政策和物资工作纪律,廉洁奉公,自觉抵制不正之风。

4.材料选购供给应由公司级以上单位确定的特地机构和岗位的专业人员办理,必需持证上岗,严格岗位责任制,无上岗证不准从事选购工作。

5.材料选购订货方案编制。

(2)构配件加工订货方案:按照技术翻样资料编报;。

(3)材料需用方案:按照施工计划,按需用的品种、规格、数量及用料进度举行编制;。

(5)方案执行过程中,遇有设计变更和技术洽商,应准时提出变更方案,据此调节原需用方案、选购订货方案,以避开造成损失。

6.选购订货。

(6)凡不能准时结清的选购订货,必需按合同法的规定,仔细签订合同并严格履行;。

(8)选购人员必需设有选购记下台账,借款报销台账;企业应对选购订货工作的质量效益举行定期考核分析。

7.选购订货验收。

(3)材料进场验收合格后,应在当日签署有关交接手续或凭证,并按票证流转程序传递。随时清结财务手续。

8.在选购供给过程中对正常途耗或非正常量差的.处理规定。

(l)属于规定范围内的途耗发生的量差,由经办人按审批程序报批处理;。

(2)属于非正常发生的量差,由经办人负责同供方核实,损失由责任方担当;。

(4)对材料账务处理必需遵守如下规定。

3)各种原始凭证、账、表及合同文本等资料,按月(季)分离装订、汇总、编号、核实,由负责人、经办人盖章,统一归档,并妥当保存。

9.选购供给统计核算工作。

(l)选购供给核算必需遵循'谁选购供给谁核算'的原则;。

依据选购和供给的数量分离计算选购成本和预算成本,做到日清月结,按季出成本报表,并举行选购成本分析。

(3)材料统计核算必需以各种凭证为依据,真切反映材料选购供给经营成绩;。

(4)选购供给统计核算必需具备如下报表:。

l)材料收、支、存统计报表;。

2)单位工程供(耗)料统计报表;。

3)选购成本盈亏统计报表;。

4)资金运用状况统计报表。

10.违背此制度的,按以下规定处罚。

(1)有如下行为之一,直接责任者应予以赔偿,标准为损失额的10%;。

l)决策失误或方案不周造成材料铺张或积压;。

2)越权选购或未按规定程序,违背正常渠道举行选购和加工订货,造成经济损失;。

3)在订货和选购工作中对材料质量把关不严造成经济损失。

l)在供给中有意克扣、缺斤短两,超过合理误差转嫁亏损,给使用者造成损失;。

2)违背物资政策,物资纪律和廉洁规定,以物谋私,捞取益处,给企业造成经济损失;。

(3)有如下行为之一的,赋予责任者处以50~100元罚款;。

l)工作责任心不强,造成账目和手续混乱,财产不清,债权债务无法清理或形成死账者;。

4)否决上报各种统计报表之一者;。

5)不履行规定职责,使工作秩序不能正常运转,经多次提出无改进者。

11.附则。

(l)本制度由总公司物资供给部负责解释;。

(2)本制度自20xx年xx月xx日起执行。

精选如何写公司采购管理制度（汇总21篇）篇二十

为了规范采购工作，提高采购工作的效率，作为采购人员与采购部门的工作准则与行为规范，以保证采购工作健康、有序、高效地运作，从而圆满完成采购任务，满足公司各部门对采购业务的要求，以此制定本采购管理制度。

本制度适用于所有从事材料采购的业务人员，只要涉及材料采购业务活动的，便视为材料采购业务人员。

为了严肃采购工作纪律，明确业务人员在采购工作中的责任，约束采购工作中的违法行为，保障公司采购工作的正当顺利进行，维护公司及客户利益，公司采购程序得以严格执行，要求集团采购系统各成员必须遵守本制度所制定之条款。

4.1业务人员应当遵纪守法，守职业道德和岗位纪律;严格执行岗位责任。

4.2业务人员应当熟悉采购工作和相关专业知识;业务人员应当不断努力提高自己在材料、采购方式及影响采购工作的作业流程上及其他的相关业务知识;业务人员应当积极参加各项相关的培训活动。

4.3业务人员应当熟悉和了解公司的发展方向、目标与前景;熟悉公司内部、各分公司以及各项工地等的运作情况。

4.4业务人员应当节省采购开销，提高工作效率;积极投入采购工作，主动开拓材料市场。

4.5业务人员在采购过程中必须真正做到货比多家(起码三家)，严格履行'材料单价对比表'制度。

4.6业务人员应当坚持适质、适量、即使和全面的采购原则。

4.7业务人员应努力促进材料供应商或工程承包商之间的平等竞争，在交易中采用和坚持良好的商业准则。

4.8业务人员在工作中应当杜绝相互推委责任的现象。

4.9业务人员应尊重同事的善意忠告和建议，表现出为采购职业一份力量的愿望。

4.9.1业务人员之间应相互配合、积极协调;加强沟通、取长补短。

4.9.2业务人员应服从上级领导工作安排和指挥。

4.10业务人员应敬业乐业，努力提高自身素质和业务水平。

4.10.1业务人员应长期保持整洁、和蔼、亲切的形象。

4.11业务人员应忠于职守、坚持原则，维护公司的信誉和利益，保证自己的行为不损害公司利益。

4.12业务人员应城市信用、严密谨慎、认真负责。

4.13业务人员应当不带个人偏见，在考虑全部因素的基础上，从提供最佳价值的供应商处采购。

4.14业务人员应尊重市场公平竞争，规避一切可能危害商业交易的公平性的利益冲突。

4.15业务人员应当诚恳地对待供应商和潜在的供应商，以及其他与自己有商业来往的.对象。

4.16业务人员应当严厉拒绝供应商或潜在供应商的赠礼。

4.17业务人员不得违反公司制度。

4.17.1业务人员不得疏怠履行职务，推卸或逃避工作责任。

4.17.2业务人员不得虚报工作成绩，怠瞒工作问题。

4.18业务人员必须自觉维护公司的合法经济权益。不得提供虚假材料价格，杜撰虚假理由瞒骗公司。

4.19业务人员不得假公济私，损害公司利益谋取私利。

4.19.1业务人员不得在其他存在可能存在业务来往的单位兼职;不得以任何形式与公司有厉害管理的经营活动。

4.20业务人员必须城市履行职责。不得利用职务之便为配偶、子女或其他亲友从事经济活动提供优惠条件;不得为供应商谋取不正当利益。业务人员不得与供应商串通损害公司利益。

4.21业务人员必须连接自律、秉公办事。不得私自接受供应商或潜在供应商的请客、送礼以及任何形式的报酬;不得接受可能影响材料采购活动的各种接待和宴请。

4.22业务人员必须公私分明，严格遵守有关公款公物的管理、使用规定。不得将公款公物用与私人开支或使用;不得借用公款逾期不还。业务人员不得以任何形式私分公司财务。

4.23业务人员在采购活动中必须勤俭办事、厉行节约，不得挥霍公司财产。

4.24业务人员不得超越职权，不得滥用职务。

4.25公司鼓励业务人员不断开拓和创新，激励积极进去和改革者。保障业务人员的饿正常工作秩序。

5.1公司对降低采购成本贡献突出的业务人员给予奖励。

5.2公司对具保违反岗位纪律与廉正制度的采购经查证属实的人员给予奖励。

5.3对违反本管理制度，弄虚作假、谋取私利，收受或变相收受回扣和贿赂的业务人员，公司根据清洁轻重给予同胞批评、记过、减薪、降职和开除的处分。

5.4使公司财产造成损失的，应依法赔偿。构成犯罪者，依法追究刑事责任。

5.5对存在不正当竞争行为的不法供应商，公司采取终止贸易合作的单方措施，并对公司的损失保留追究业务人员和供应商连带责任的法律权利。

本制度以集团公司行为规范为准则，根据实际运作情况而不断作修改完善，以加强对采购的管理。

精选如何写公司采购管理制度（汇总21篇）篇二十一

为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。

2、适用范围。

本公司原材料供应新厂商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。

3、原材料供应商开发程序。

原材料供应商开发权责。

（1）生产部使用原材料，由外联物料部负责供应商开发主导工作，由技术部门确认产品质量。

（2）研发部使用材料，由研发部门确认负责供应商开发主导工作，外联物料部负责协助工作。

（3）一般物料、配件由外联物料部负责开发主导工作，使用部门提出相关意见或建议。

（4）生产专用设备由使用部门负责供应商开发主导工作，外联物料部负责协助工作。其他一般设备由外联物料部负责供应商开发主导工作。

（1）研发部、技术部、品质部确认更换产品的质量。并提交样品测试报告。

（2）外联物料部确认更换产品的性价比。

（3）由外联物料部提交申请经主管副总审核签字方可更换供应商。

原材料供应商基本资料表。

应由原材料厂商填写《供应商基本资料表》，由采购员进行核实。该表包括下列内容：

（1）公司名称、地址、电话、传真、e—mail、网址、负责人、联系人。

（2）公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。

（3）设备状况。

（4）人力资源状况。

（5）主要产品及原材料。

（6）主要客户。

（7）其他必要事项。

外联物料部采购员填写《供方评审记录表》，由外联物料部经理签字审核。

供方评审记录表，一般包括下列内容：

（1）产品质量、质量保证体系情况。

（2）生产能力、交货是否准时。

（3）售后服务情况。

（4）价格是否合理。

外联物料部采购员填写《供方情况调查表》，由外联物料部经理签字审核。：

供方情况调查表，一般包括下列内容：

（1）有无专职检验机构。

（2）专职检验人员素质。

（4）检验手段如何。

（5）计量制度是否健全。

（6）有无检验台帐和原始记录。

（7）有无器件借用制度。

（8）产品有无合格证制度。

（9）有无不合格品管理制度、执行情况。

（10）质量问题处理程序如何。

（11）有无进度保证制度。

（12）有无成品包装、运输保护措施。

原材料供应商开发流程。

（1）寻找原材料供应商。

（2）填写原材料供应商基本资料表。

（3）与原材料供应商洽谈。

（4）作样品鉴定。

（5）原材料供应商问卷调查。

（6）提出原材料供应商调查评核之申请。

为落实物料、零件采购作业管理，确保采购工作顺畅，特制定本规章。

2、适用范围。

3、请购规定。

请购的提出，核准权限。

（1）原材料的提出：生产部根据生产计划提交下月原材料的需求量，由生产部经理签字确认。

（2）设备/配件和其他生产低耗品的提出：由各部门提交《设备/物料采购申请单》，由各部门经理签字确认，报外联物料部确认后以呈批件形式由主管副总签字生效后才能采购。

物料采购核准权限。

（1）原材料的核准权限，接受生产部提交的下月原材料的需求量表格，采购员需先与仓库核对原材料数量，确定采购数量，做出采购计划，经部门经理签字确认。

（2）配件和其他生产低耗品的核准权限，根据各部门提交的《设备/物料采购申请单》，外联物料部应本着节约原则及时落实该配件或耗材的使用情况（包括用于哪里，用多少，一个配件可使用的时间是多长）。如有疑义应及时与申购部门沟通。外联物料部确认后以呈批件形式由主管副总签字生效后才能采购。

4、采购规定。

采购方式。

（1）集中采购。

（2）合约采购。

（3）一般采购。

除（1）（2）以外之物料，采用随需求而采购之方式。

采购作业规定。

询价、议价。

（1）采购人员接获核准后之《设备/物料采购申请单》，应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。（目前各原材料只有一家供应商）。

（2）专业材料、用品或项目，外联物料部应会同使用部门共同询价与议价。

（3）采购议价采购交互议价之方式。

（4）议价应注意品质、交期、服务兼顾。

合同的签订。

（1）合同的内容包括。

货物名称，型号，数量，单价，总价格，发票，包装。

交货地点，到货日期

付款条件及方式。

技术指标。

验收。

争议的解决。

不可抗力。

检验及索赔。

（2）合同的制定。

合同草稿由外联物料部制定，其技术指标由技术部、品质部或使用部门签字确认。

呈核及核准。

（1）采购人员询价、议价完成后，于《设备/物料采购申请单》上填写询价或议价结果。

（2）标准拟订购供应商、交货期限与报价有效期限，经主管审核，并依采购核准权限呈核。

（3）采购核准权限规定，不论金额多寡，均应先经采购经理审核，主管副总核准。

（4）对于其他生产低耗品的采购，外联物料部门接到申购部门《设备/物料采购申请单》后先落实是否需求购买，无误后应按实际需求内容填写《呈批件》，详细说明所购物品原因、数量、预计金额。报主管副总审批签字后购买。

订购作业。

（1）采购人员接获经核准之《设备/物料采购申请单》后，根据《采购计划》应以《采购订单》形式向供应商订购物料，并以电话或传真形式确认交期。

（2）合同采购根据采购合同填写合同签订申请单，并由物料部采购员签字确认合同内容，申请部门签字确认使用目的以可以生产的产品数量，物料部经理签字审核，由财务主管签字核实资金，再呈主管副总审批签字后实施采购。

（3）采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。

验收与付款。

（1）经品质部检验合格签字后办理入库手续，不合格产品与供应商联系退货。

（2）依财务管理规定，办理供应商付款工作。

为确保材料高品质低价格，从而达成降低成本之宗旨，规范采购价格审核管理，特制定本规章。

2、适用范围。

各项原物料采购时，价格之审核、确认，除另有规定外，悉依本规章处理。

3、价格审核规定。

报价依据。

技术部提供新材料之规格书，作为外联物料部成本分析之基础，也作为供应商报价之依据。

价格审核。

（1）供应商接到规格书后，于规定期限内提出报价单。

（2）外联物料部一般应挑选三家以上供应商询价，以作比价、议价依据。

（3）外联物料部经理审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由经理亲自与供应商议价。

价格调查。

（1）已核定之材料，外联物料部门必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据。

（2）本公司各有关单位，均有义务协助提供价格讯息，以利外联物料部比价参考。

（3）单价涨跌之审核流程，应同新价格审核流程。

（4）采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价。

规范采购过程的品质管理规定，使采购品质管理有章可循。

2、适用范围。

本公司物料采购、验收、索赔等过程的品质管理，除另有规定外，悉依本规章执行。

文件资料要求。

物料订购前，本公司应提供下列文件资料，或在订购单、采购合约内予以明确规定：

（1）订购物料之规格、图纸、技术要求等。

（2）产品技术精度、等级要求。

（3）各种检验规范、标准或适用规格。

合格供应商之选择。

物料采购，除经总经理特准外，均需向合格供应商订购。

品质保证之协定。

愿材料料之采购，应由供应商承负品质保证之责任，并在订购前明确，本公司要求供应商承诺下列品质保证：

（1）供应商应保证产品制造过程的必要控制与检测。

（2）供应商产品出厂前应有逐批作抽样检验。

（3）供应商应随货送交其出货品质检验合格之记录。

（4）接受本公司必要之供应商调查、评鉴。

进货验收之规定。

供应商提供之物料，必须经过本公司仓库、品管、采购等部门人员之相关验收工作，主要包括下列几项：

（1）采购员需确认订购单、供应商、到货日期、物料的名称与规格。

（2）仓库管理员需确认数量。

（3）品质部需确认品质检验并填写检测报告。

（4）检验合格后由采购员办理入库手续。

退还不合格品。

对检验合格物料，入库后应予以明确标识，以确保后续品质之可追溯性（如供应商名称、物料规格、数量、交货时间、检验人员等级料之标注，以便追溯、区分、使用之方便）。

品质纠纷处理。

有关采购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少、使用不良等情况之处理流程统称为品质纠纷处理。具体规定如下：

处置依据。

以双方事先约定之品质标准作为处置依据，并于订购单上详细说明，其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等的，原则上以本公司之要求为依据。

采购物料退货与索赔。

（1）拟退回之采购物料应由仓管员清点整理后，通知采购员。

（2）外联物料部经办人员通知供应商换货。

（3）订制品之退货，原则上要求供应商重做或修改至合格为止。

（4）确属无法修复或供应商技术能力不足时，可取消订单，另觅供应商。

采购其他索赔根据合同规定进行索赔。