规章制度有助于提高工作效率和质量，确保组织的长远发展。规章制度的制定和执行需要有专业的法律和管理知识，以下是一些专业人士的观点和解读。
办公设备购置管理制度（模板16篇）篇一
第一条为了提高办公设备的使用效率,保持其设备性能,有效节约费用开支,根据公司实际情况制定本办法。
第二条本办法所指办公设备包括为完成工作而购买的摄像机、照相机、便携式计算机、移动硬盘、u盘、手机等。
第三条因工作需要,确需购买的办公设备由当事人所在部门提出申请,报单位领导审批后再购买,所购办公设备要经公司机关有关部门备案。(配备人员见附表1)。
第四条新购办公设备采取公司与个人按照一定出资比例购买,在规定使用年限后归个人所有。在规定使用年限期间,一般情况是公司所有,个人使用。(见附表1)。
第五条原购办公设备由所在单位登记后统一在公司综合工作部备案,原则上在规定使用年限内不再重复购买,达到规定使用年限后,由综合工作部会同相关部门对其评估后折价处理,原使用人有优先购买权。
第六条在规定使用年限期间,因个人原因造成办公设备毁损、灭失、被盗等,所造成的经济损失由个人负责。
第七条在办公设备规定使用年限期间,配备人员因工作需要发生调动的,公司范围内调动办公设备采取“机随人走”,公司范围外调动办公设备上交公司,由公司返还其剩余年份的出资额。所交办公设备由综合工作部会同相关部门对其评估后折价处理,原使用人有优先购买权。
第八条在规定使用年限期间,办公设备的维修与保养由使用人负责,所发生的费用按照年限费用递增办法包干使用,据实列销(见附表2)。
第九条办公设备购买费用按照岗位不同采取不同的出资比例。
公司经理、书记的办公设备购买费用据实报销。
公司副职领导的办公设备购买费用在基础出资比例上个人降低50%。
公司部门负责人、项目领导班子成员的办公设备购买费用在基础出资比例上个人降低25%。
其他岗位人员的办公设备购买费用按照基础出资比例。
第十条办公设备由公司财务部设立专门帐户,发生的费用一律按使用年限及出资比例办理报销。
第十一条本办法自下发之日起执行,由公司综合工作部负责解释。
办公设备购置管理制度（模板16篇）篇二
1、检查设备，每天上班开机、操作，下班关机。
2、清理设备卫生，保持设备干净。
3、更换电话机消毒膜、打印机色带等。
4、定期保养检修设备。
5、登记使用情况(使用人、日期、内容、打字内容提要等)。
二、办公设备的使用要遵守先公后私，先急后缓，先客户后自己，能节省不浪费的原则。
三、电脑的使用只限于工作，任何人不得用电脑干私人事宜，禁止用电脑玩游戏。
四、当设备发生故障时请技术人员修理，除此之外不得擅自拆弄，以免加重故障。
办公设备购置管理制度（模板16篇）篇三
本标准规定了唐山市曹妃甸区行政审批局办公设备的管理维护的主体、对象、内容及要求、监督考核。
本标准适用于唐山市曹妃甸区行政审批局办公设备的管理维护工作。
行政审批局全体工作人员。
计算机、复印机、打印机、传真机、电话机、照相机、摄像机、移动存储设备、音响设备、投影仪、空调等。
4.1计算机。
4.1.1显示器及主机。
4.1.1.1显示器的日常维护以除尘为主;在对其除尘时，应关闭电源。定期用干净的软布从屏幕中心螺旋式地向外擦拭，去掉屏幕灰尘，并经常清除机壳上的灰尘和污垢，保持外观清洁和美观。
4.1.1.2拔插电源线和信号电缆时，应先关机，以免损坏接口电路元件;长途搬运显示器时，应放回原来的包装箱内。
4.1.1.3不能将盛有水的容器放在机壳上。
4.1.2键盘。
4.1.2.1保持键盘清洁：一旦键盘有脏迹或油污，应及时清洁;不能用酒精清洗键盘，不可让水流入键盘;清洁工作应在断电的情况下进行。
4.1.2.2不同型号的键盘不能随意更换，更换键盘时应在关闭计算机电源的情况下进行，键盘接口插到主机指定的位置。
4.1.2.3在操作键盘时，按键动作要适当。
4.1.3电源。
4.1.3.1确保电源的输入电压与使用的电源电压一致，尤其是安装机器或搬动后的机器应特别注意。
4.1.3.2不能频繁开关电源。
4.2打印机。
4.2.1打印机卡纸后如果不能轻松移动纸张，请勿强行移动。如果纸张附着在纸盘中，则尝试通过纸盘上部(如果可以)或从顶盖区域将其取出。如无法操作请联系维修人员。切勿用蛮力以免破坏打印机部件。
4.2.2在正常运行的状态下，不能强行关闭电源。
4.3移动存储设备。
4.3.1包括移动硬盘和u盘。
4.3.2移动硬盘使用时注意，在硬盘高速运转时严禁硬盘受到外力碰撞，严禁移动硬盘。
4.3.3移动硬盘及u盘在断开与电脑的连接时一定要进行相关操作，当系统提示“您可以安全的拔下设备”时方可拔除设备。
4.4.1使用由政务服务中心专人负责，其它人员未经允许及培训严禁使用该办公设备。
4.4.2关闭投影仪时应等投影仪的lamp灯完全熄灭后再关闭电源。
4.5计算机软件及应用软件。
4.5.1由综合办公室统一购买。
4.5.2软件在使用时，要按照要求步骤进入或退出，以免造成软件的损坏。
4.5.3禁止私自在行政审批局计算机上安装其他软件，以免病毒传播。
4.7其他办公设备的维护按其说明书要求执行。
4.8报修及修理。
4.8.1在保修期内出现故障的办公设备，使用科室或窗口应立即报告政务服务中心，由政务服务中心直接与供应商(厂家)联系，以便能及时办理退、赔、换、补或保修手续。
4.8.2在保修期外出现故障的办公设备，发生故障不能使用时，需向政务服务中心提出请修，通过定点公司或专业维修人员进行维修。
4.8.3各科室需外送修理的办公设备，未经政务服务中心同意而私自送修，所需费用由科室自行承担。
4.8.4故障办公设备经修复后应经使用科室或使用人进行质量验收、签名。
行政审批局政务服务中心负责监督并做好维护记录。
1.1为规范办公用品管理程序，维护办公设备的完整、安全和有效使用，避免人为损坏和丢失，保证正常办公的顺利进行，特制定本制度。
1.2本制度适用于集团公司及其子公司所有部门办公用品的管理。
2.1一次性消耗的办公用品类：笔、墨、材料纸、等。
2.2管理用品类：
2.2.1基础办公用品:办公桌椅、文件柜、计算器等.
2.2.2办公设施(含公司配备的办公用小车):空调、电扇、电暖器、电话机等价值较高或使用寿命较长的物品。
2.3办公自动化用品类:电脑、打印机、传真机、u盘等物品。
2.4文印耗材类：墨盒、油墨、碳粉、硒鼓、复印纸、打印纸等。
2.5保洁用品类：拖把、扫把、水桶、塑料盆等。
3.1办公用品的配置标准：集团公司董事长、总经理;集团公司副总经理;集团各部部长;集团各部副部长;集团各部一般员工;集团所属子公司总经理、副总经理、部长、副部长、车间主任、车间副主任、部室一般员工、车间一般管理人员的配置标准见附件5-11。
3.3一次性消耗的办公用品个人发放标准。
3.3.1一般管理人员：10元/月。
3.3.2中层管理人员：20元/月。
3.3.3高层管理人员：30元/月。
3.4根据实际情况,每半年对办公用品的费用定额调整一次。
集团企管部为主管部门，在该部设置一名办公用品专职管理员,负责集团总部和公司办公用品的直接管理,负责集团所属其他公司办公用品的垂直管理;集团企管部设一名兼职人员负责办公用品的库存保管和发放管理。之外的子公司办公用品由所在公司经营规划室(或办公室)负责自我控制,但须接受集团企管部的垂直管理.
5.1一次性消耗品类需求计划。
5.1.1各部门应于每月26日前编制下月的《办公用品采购申请单》(临时急需计划可按以下程序随时编制上报)一式五份，由申请人、申请部门负责人、申请单位主管领导签字后报办公用品主管部门专职办公用品管理员，核实公司办公用品库存和闲置情况提出新购或调配建议，经办公用品主管部门负责人审核，集团行政副总签批后报集团采购部采购。
5.2基础办公用品类、办公设施类、办公自动化用品类、保洁用品类需求计划。
5.2.1新进公司员工办公用品需求。
5.2.1.1集团人力资源部根据月份人力资源需求计划,每月向集团企管部预报送《新进人员到职情况表》。
5.2.1.2每位新员工到职，集团人力资源部均向集团企管部出据一份《员工到职单》，集团企管部依据《员工到职单》编写办公用品领用单。
5.2.2当员工岗位发生变化时,按新岗位调整办公用品计划。
5.3办公耗材类需求计划：各办公设施使用部门向集团企管部申报计划，由办公用品管理员核实后按程序报批。
5.4办公用品采购计划在500元以下且在配置标准范围内的由集团行政副总批;500元及以上的由集团总经理审批。
5.5标准之外的特殊办公用品需专题报告，经集团公司总经理批准后，方可购买，不受定额限制。
5.6经核准后的《办公用品采购申请单》申请部门一份，集团企管部留存一份，采购部三份。
6.1采购部门须根据已审批的《办公用品采购申请单》及时采购，保质保量供应。
6.2所有办公用品的采购任务均由采购部统一负责,在规定的时间内采购回厂。
7.1固定资产类办公用品的入库手续由装备部以《设备验收单》的形式负责办理，并组织入库到指定的仓库。
7.2非固定资产类的办公用品由集团企管部负责入库的验收工作，并放入指定的地点纳入仓库管理范畴.
7.3对于符合规定要求的入库办公用品，由集团企管部办公用品管理员登记建帐;对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。
7.4采购回厂的办公用品由采购部负责采购建帐。
7.5办公用品在保管期内确保完好,出现破损由保管部门责任人负责赔偿。
7.6采购部办理办公用品入库手续时,一并出据采购价格表供建帐使用.
8.1所有办公用品的领用(新增和调剂),均填写《办公用品领用申请单》(见附件2)。
8.2价值20xx元以上的办公用品的领用,必须由相应的财务部门在《办公用品领用申请单》上签字盖章,仓库见盖有财务印章的领用申请单后方可发货。
8.3各部门须指定专人领用和管理低值易耗品类办公用品。
8.4新到职员工持《员工到职单》，按经营规划部的通知领用办公用品。
8.5员工岗位变动时,由经营规划部门按新岗位调配办公用品,通知本人办理调配手续.
8.6办公耗材的领用,经交旧换新后,方可发放.
8.7对办公用品的领用从公司、部门和个人分别单独建帐、实行一帐一表(《部门/员工个人办公用品领用签字表》),定额管理,原则上超支不发。部门办公用品领用发放时,要求建立二级台帐,以规范部门办公用品的使用。
8.8部门或个人领用的办公用品因质量问题无法使用,经部门负责人确认后可退回采购部实行“三包”。
为使办公用品管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，降低办公用品消耗，减少损失和浪费，结合我中心工作特点，在管理上贯彻“管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，特制订本规定，此规定的执行部门为办公室。
1、公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。
2、低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等。
3、实物资产：物资价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等电脑、打印机的耗材。
1、各部门如需办公用品，于每月25日前经部门主管确认，上报办公室，经中心主任审批后，办公室统一安排购置。
2、因工作需要，急需的办公用品，各部门可直接向中心主任报告后购买，事后再补办有关手续。
1、公司办公用品的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经中心同意，可由申请部门自行购买。
2、申购物品应填写物品申购单。
3、物资采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式：
1)定点：公司定大型超市进行物品采购。
2)定时：每月月初进行物品采购。
3)定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。
4)选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。
1、购入的办公用品由财务负责按类别、品种清点、验收，及时登记入册，统一入库管理。
2、对于存在质量问题的产品，财务有权拒收，有采购人员负责退换。
3、对购入、发出和库存的数量，并建立一套领用登记台账。
办公用品使用要坚持“厉行节约、反对浪费”的原则，必须通过财务办理一定登记手续后方可领取或借用，一般不得私自任意拿用。具体办法：
1、领用电脑、打印机的各类耗材必须以旧换新。
2、领用其它办公用品由领用人在办公用品台账上登记。
3、凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门经理签字认可。
4、借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还。
5、借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。
1、新进人员到职时向财务部领用办公物品;人员离职时，必须向财务办理办公物品归还手续，未经财务认可的，其他部门不得为其办理离职手续。
2、办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。
3、定期开展办公用品核查工作，盘点、核对，做到帐实相符。
4、全体工作人员要加强对公用物资、办公用品的使用和保管。严格控制不必要的消耗和损坏，对不负责任而造成损失者要追究其责任或经济赔偿。
办公设备购置管理制度（模板16篇）篇四
各部门根据实际需要填写《采购申请单》,报营业副总经理或部门负责人批准后交至行政人事部,经行政人事经理签批,由行政外勤或指定的专业技术人员负责采购。
(1)行政外勤将所采购设备交行政人事部行政内勤验收入库,并填写《入库清单》,后勤管理员根据清单进行清点后,双方在清单上签字。
(2)双方交接完成后,由行政人事部行政内勤填写《办公设备入库登记薄》。
(3)设备入库后,行政内勤应电话通知领用部门负责人派人前来领取办公设备;由领用人填写《设备领用清单》,行政内勤按清单把办公设备及附件发给领用人,双方在《设备领用清单》上签字,其中设备说明书及保修卡由电脑部及使用人(留复印件)负责保管。
(4)领用部门负责人应对本部门的新增办公设备指定具体保管人,要求保管人填写《设备保管人登记卡》并签字。该卡一式两联,由行政内勤和设备保管人各持一联。
(5)当保管人因工作变动或其它原因,需将所保管办公设备移交时,由部门负责人重新指定接管人,并负责监督双方办理交接手续。保管人和接管人清点、移交办公设备的数量和使用情况。清点、移交完毕后,详细填写《设备移交清单》,部门负责人、原保管人和接管人三方在清单上签字。同时原保管人和接管人应到行政人事部行政内勤处办理《设备保管人登记卡》信息变更手续。
(6)公司员工辞职或被辞退时,行政内勤须确认其保管卡上所登记设备已办理移交手续,方可在《员工离职手续单》办公用品及设备栏内签字,行政人事部经理需在行政内勤签字后,方可在行政人事部意见栏内签字。
办公设备购置管理制度（模板16篇）篇五
一年来，统计局严格按照市局的指导和要求，不断创新工作举措，扎实开展各项工作，较好地完成了20xx年各项工作任务。
一、夯实统计基础，切实为统计工作顺利开展提供有力保障。
(一)扎实做好基层基础建设规范化管理工作。严格按照省、市《关于加强和改进统计工作的意见》，及省局《省县级统计机构业务基础工作规范化评定办法》要求，加大投入，强化内部管理，实现了统计报表和统计资料的档案化管理，基层基础规范化管理工作得到有效推进。
(二)加强队伍建设，配齐配强统计人员。每个乡镇统计机构保持2名以上的专职统计员，并定期接受上级统计部门组织的各类培训，全部持证上岗。
二、以“企业一套表”为重点，推进统计四大工程建设。
(一)名录库建设。我局把名录库维护更新工作纳入日常管理，通过网上核查、实地查看、及时维护，形成了全县统一规范的基本单位名录库及企业统计员基本信息库。
(二)新增网络直报企业入统。对全县新增的30家工业企业，2家贸易企业，1家重点服务业，及时深入企业宣传指导，发放法律事务告知书和联系卡，组织企业报表人员进行业务培训，确保了企业按要求及时正确完成数据上报。
(三)数据质量。针对个别工业企业数据不实的问题，结合新增规上工业入统工作，对全县工业企业进行地毯式清查，符合要求的企业应统尽统，不合要求的的入统企业应退尽退，共新增入统工业企业30家，退出12家，在很大程度上提高了规上工业企业的数据质量。在6月份，县局联合工信、发改、国地税、电力、商务、建设等部门集中利用一周时间，对全县投资、工业、贸易、建筑、房地产等行业的入统企业，按25%比例进行随机抽取，组成5个调研组，逐一进入企业现场调查，摸清了被抽中企业实际情况，找出与上报入统数据间的差距，发现全县各行业入统企业入统数据质量方面存在的问题，并提交政府领导，使政府领导对全县统计数据质量及当前各行业实际发展状况有一个比较准确的认识和把握。同时针对我们的调研结果，政府专门组织工信、发改、商务等有关部门进行研究分析，使各行业主管部门对目前工作形势和统计形势有一个清醒的认识。从面使提高数据质量工作得到领导和部门的支持，推动数据质量不断提高。
三、立足本职，做好统计服务工作。
(一)加强统计分析。认真分析考核体系调整后的统计形势。通过对新考核办法深入研究，提出淡化gdp、固定资产投资等指标，将节能减排等工作作为今后工作重点的建议，得到县委、县政府主要领导的肯定，为县委、县政府制定新的年度计划和对乡镇的考核办法提供了重要依据。
(二)加大信息工作力度。实行全员信息制度，责任目标量化到人，并加大物质奖励力度，全年发放信息奖励8900多元，调动了大家的积极性，统计信息工作水平得到明显提高，全年被市局内网采用60篇，省局内网采用2篇，政务公开平台采用440篇，为有关单位提供数据查询2400余笔。
四、做好第三次全国经济普查工作。
(一)做好前期准备工作，为普查登记打好基础。在组建机构、明确职责分工的前提下，认真做好单位资料的搜集与比对，摸好底，强化分析研判，做到心中有数。
(二)加强“两员”培训，提高培训质量。分三期对全县两员进行了培训，确保参训率和培训效果。
(三)强化督导，确保进度和质量。截止2月25日，全县共登记法人单位1271个，完成进度40.1%;个体户24629个，完成进度98.8%。
在20xx年的工作中，我们将主要抓好以下四个方面：
一、全面完成各项常规统计工作。及时完成常规统计报表上报，加强统计分析，为党委、政府提供优质统计服务。
二、不断提高数据质量。坚持数据质量第一思想不动摇，加强宣传，强化督导，依法统计，推动数据质量不断优化。
三、加强基层基础规范化建设。严格落实上级要求，进一步完善考核办法，压实责任，加强督导，促进基层统计工作均衡发展，达到规范化建设标准。
四、认真做好第三次全国经济普查工作。加快工作进度，加强专业审核，确保数据质量。同时加强统计内网改造，更新乡镇统计内网登陆方式，为普查图片上传创造良好环境，确保网络畅通。
办公设备购置管理制度（模板16篇）篇六
为加强办公设备和办公用品管理，保障日常办公运行，结合单位实际，制定了关于办公设备的采购管理办法，仅供参考!
为加强办公设备和办公用品管理，保障日常办公运行，结合单位实际，制定本制度。
一、本制度所称办公设备和用品，是指办公桌椅、沙发、茶几、饮水机、书橱、档案柜、脸盆架、衣架、电脑、复印机、打印机、碎纸机、传真机等办公设备，以及计算器、笔、墨等文具，纸张、墨盒、硒鼓等耗材及其他办公必需品。二、办公设备购置。办公设备购置实行事前审批制度，由申请人填写《办公用品(设备)购置、维修申请单》，经相关科室主任、分管领导审核同意后，报镇长审批，由财政所两人以上负责联系、询价、购置和结算;符合政府采购条件的，由财政所按政府采购程序运行。
三、办公用品购置。办公用品原则每季度采购一次，由财政所根据办公用品库存量情况以及消耗水平，确定购置数量，填写《办公用品(设备)购置、维修申请单》，经分管领导同意，报镇长审批后统一购置。因特殊原因确需临时购买的，由申请人填写《办公用品(设备)购置、维修申请单》，按以上程序报批后，由财政所购置。
用品(设备)购置、维修申请单》，经分管领导同意，报镇长审批，由办公室统一报修，并予以登记。
五、纸张、碳粉、墨粉等耗材购置。各种办公用纸由财政所按办公用品购置程序购置。打印机、复印机的碳粉、墨粉用完后，应重新灌装再次使用，由申请人填写《办公用品(设备)购置、维修申请单》，经分管领导同意，报镇长审批，由财政所联系更换;确不能重新使用的，按上述程序审签后，由财政所联系购置。
六、办公用品保管和领用。财政所指定专人(赵鹏瀚)负责办公用品保管和发放，领用人按需领取，并在《办公用品领用登记表》上签字。
七、人事调动和工作调整时，办公室(财政所)负责监督办公设备及用品的交接和调配。
第一条机关办公用品实行“按需申报、统一采购、力求节约”的原则。列入政府采购目录内或达到政府集中采购限额标准的办公用品、电脑耗材及办公家具必须按政府集中采购程序实施政府采购。未列入政府集中采购目录内或未达到政府集中采购限额标准的办公用品、电脑耗材及办公家具由综合科负责统一集中采购。(办领导的办公用品需求由综合科负责)。电脑耗材每年集中采购实施两次(即上、下半年采购各一次)。由各科在当年3月份和8月份提出申请，报分管办领导审批后由综合科统一实施。
第二条综合科要建立办公用品保管及领用。
规章制度。
各科室1人负责办理本科办公用品验收和领用手续。
第三条办公用品采购完毕报帐时，除由经办人填写结算单据外，还必须有验收人或保管人签字证明方可按《机关财务监督管理制度》第三条规定程序报销。单价500元(含)以上的物品属于固定资产，购置固定资产须提出书面报告报分管办领导审批后方可采购。
第四条办公用品采购需坚持实用、节约和公正、廉洁的原则，严禁利用办公用品采购谋取私利。
一年来，统计局严格按照市局的指导和要求，不断创新工作举措，扎实开展各项工作，较好地完成了20xx年各项工作任务。
一、夯实统计基础，切实为统计工作顺利开展提供有力保障。
(一)扎实做好基层基础建设规范化管理工作。严格按照省、市《关于加强和改进统计工作的意见》，及省局《省县级统计机构业务基础工作规范化评定办法》要求，加大投入，强化内部管理，实现了统计报表和统计资料的档案化管理，基层基础规范化管理工作得到有效推进。
(二)加强队伍建设，配齐配强统计人员。每个乡镇统计机构保持2名以上的专职统计员，并定期接受上级统计部门组织的各类培训，全部持证上岗。
二、以“企业一套表”为重点，推进统计四大工程建设。
(一)名录库建设。我局把名录库维护更新工作纳入日常管理，通过网上核查、实地查看、及时维护，形成了全县统一规范的基本单位名录库及企业统计员基本信息库。
(二)新增网络直报企业入统。对全县新增的30家工业企业，2家贸易企业，1家重点服务业，及时深入企业宣传指导，发放法律事务告知书和联系卡，组织企业报表人员进行业务培训，确保了企业按要求及时正确完成数据上报。
(三)数据质量。针对个别工业企业数据不实的问题，结合新增规上工业入统工作，对全县工业企业进行地毯式清查，符合要求的企业应统尽统，不合要求的的入统企业应退尽退，共新增入统工业企业30家，退出12家，在很大程度上提高了规上工业企业的数据质量。在6月份，县局联合工信、发改、国地税、电力、商务、建设等部门集中利用一周时间，对全县投资、工业、贸易、建筑、房地产等行业的入统企业，按25%比例进行随机抽取，组成5个调研组，逐一进入企业现场调查，摸清了被抽中企业实际情况，找出与上报入统数据间的差距，发现全县各行业入统企业入统数据质量方面存在的问题，并提交政府领导，使政府领导对全县统计数据质量及当前各行业实际发展状况有一个比较准确的认识和把握。同时针对我们的调研结果，政府专门组织工信、发改、商务等有关部门进行研究分析，使各行业主管部门对目前工作形势和统计形势有一个清醒的认识。从面使提高数据质量工作得到领导和部门的支持，推动数据质量不断提高。
三、立足本职，做好统计服务工作。
(一)加强统计分析。认真分析考核体系调整后的统计形势。通过对新考核办法深入研究，提出淡化gdp、固定资产投资等指标，将节能减排等工作作为今后工作重点的建议，得到县委、县政府主要领导的肯定，为县委、县政府制定新的年度计划和对乡镇的考核办法提供了重要依据。
(二)加大信息工作力度。实行全员信息制度，责任目标量化到人，并加大物质奖励力度，全年发放信息奖励8900多元，调动了大家的积极性，统计信息工作水平得到明显提高，全年被市局内网采用60篇，省局内网采用2篇，政务公开平台采用440篇，为有关单位提供数据查询2400余笔。
四、做好第三次全国经济普查工作。
(一)做好前期准备工作，为普查登记打好基础。在组建机构、明确职责分工的前提下，认真做好单位资料的搜集与比对，摸好底，强化分析研判，做到心中有数。
(二)加强“两员”培训，提高培训质量。分三期对全县两员进行了培训，确保参训率和培训效果。
(三)强化督导，确保进度和质量。截止2月25日，全县共登记法人单位1271个，完成进度40.1%;个体户24629个，完成进度98.8%。
在20xx年的工作中，我们将主要抓好以下四个方面：
一、全面完成各项常规统计工作。及时完成常规统计报表上报，加强统计分析，为党委、政府提供优质统计服务。
二、不断提高数据质量。坚持数据质量第一思想不动摇，加强宣传，强化督导，依法统计，推动数据质量不断优化。
三、加强基层基础规范化建设。严格落实上级要求，进一步完善考核办法，压实责任，加强督导，促进基层统计工作均衡发展，达到规范化建设标准。
四、认真做好第三次全国经济普查工作。加快工作进度，加强专业审核，确保数据质量。同时加强统计内网改造，更新乡镇统计内网登陆方式，为普查图片上传创造良好环境，确保网络畅通。
办公设备购置管理制度（模板16篇）篇七
第一条 为了提高办公设备的使用效率,保持其设备性能,有效节约费用开支,根据公司实际情况制定本办法。
第二条 本办法所指办公设备包括为完成工作而购买的摄像机、照相机、便携式计算机、移动硬盘、u盘、手机等。
第三条 因工作需要，确需购买的办公设备由当事人所在部门提出申请，报单位领导审批后再购买,所购办公设备要经公司机关有关部门备案。(配备人员见附表1)
第四条 新购办公设备采取公司与个人按照一定出资比例购买，在规定使用年限后归个人所有。在规定使用年限期间，一般情况是公司所有，个人使用。(见附表1)
第五条 原购办公设备由所在单位登记后统一在公司综合工作部备案,原则上在规定使用年限内不再重复购买，达到规定使用年限后，由综合工作部会同相关部门对其评估后折价处理，原使用人有优先购买权。
第六条 在规定使用年限期间，因个人原因造成办公设备毁损、灭失、被盗等，所造成的经济损失由个人负责。
第七条 在办公设备规定使用年限期间，配备人员因工作需要发生调动的，公司范围内调动办公设备采取“机随人走”，公司范围外调动办公设备上交公司，由公司返还其剩余年份的出资额。所交办公设备由综合工作部会同相关部门对其评估后折价处理，原使用人有优先购买权。
第八条 在规定使用年限期间，办公设备的维修与保养由使用人负责，所发生的费用按照年限费用递增办法包干使用,据实列销(见附表2)
第九条 办公设备购买费用按照岗位不同采取不同的出资比例。
公司经理、书记的办公设备购买费用据实报销。
公司副职领导的办公设备购买费用在基础出资比例上个人降低50%。
公司部门负责人、项目领导班子成员的办公设备购买费用在基础出资比例上个人降低25%。
其他岗位人员的办公设备购买费用按照基础出资比例。
第十条 办公设备由公司财务部设立专门帐户,发生的费用一律按使用年限及出资比例办理报销。
第十一条 本办法自下发之日起执行，由公司综合工作部负责解释。
办公设备购置管理制度（模板16篇）篇八
对于一个企业而言，自然有很多报表需要管理，这时候，需要制订一份报表管理制度。以下是一则公司报表管理制度范文，仅供各位参考，希望大家从中有所启发。
一、专业人员要加强统计报表管理制度，增强完成统计报表的自觉性，明确各自专业上报时间，报表范围等有关事宜。
二、专业人员在报表收发中要严格履行报表双签手续，报表双签登记簿上必须注明领表人、领表时间、上报报表日期、报表差错笔数、迟报、拒报等项目。
三、凡上报的各种统计报表(包括月报、季报、年报)，专业人员要严格按照《山西省统计数据质量控制办法》进行认真的审核，经分管领导审核同意后上报市局，对一些数据增幅较大、分管领导难以决定，由分管领导向局长请示，征得局长同意后报。对未经分管局长或局长同意擅自上报造成严重后果的，要严格追究其责任，并在千分考核中实行一票否决制。
四、凡各专业上报的报表，要对主要指标及时打印，并分别报局长和分管领导。
五、根据统计执法“两化一制”的要求各专业在报表收集中发现有迟报或拒报的单位，专业人员要及时下发催报通知单，事后及时向分管领导汇报催报结果。报表收不全，且没有采取法律手段，贻误上报时间的，要追究专业人员的责任。
六、每季中旬，局领导要对各专业的报表及报表双签簿进行检查，发现问题及时解决。
办公设备购置管理制度（模板16篇）篇九
为加强办公设备和办公用品管理，保障日常办公运行，结合单位实际，制定本制度。
一、本制度所称办公设备和用品，是指办公桌椅、沙发、茶几、饮水机、书橱、档案柜、脸盆架、衣架、电脑、复印机、打印机、碎纸机、传真机等办公设备，以及计算器、笔、墨等文具，纸张、墨盒、硒鼓等耗材及其他办公必需品。二、办公设备购置。办公设备购置实行事前审批制度，由申请人填写《办公用品(设备)购置、维修申请单》，经相关科室主任、分管领导审核同意后，报镇长审批，由财政所两人以上负责联系、询价、购置和结算;符合政府采购条件的，由财政所按政府采购程序运行。
三、办公用品购置。办公用品原则每季度采购一次，由财政所根据办公用品库存量情况以及消耗水平，确定购置数量，填写《办公用品(设备)购置、维修申请单》，经分管领导同意，报镇长审批后统一购置。因特殊原因确需临时购买的，由申请人填写《办公用品(设备)购置、维修申请单》，按以上程序报批后，由财政所购置。
用品(设备)购置、维修申请单》，经分管领导同意，报镇长审批，由办公室统一报修，并予以登记。
五、纸张、碳粉、墨粉等耗材购置。各种办公用纸由财政所按办公用品购置程序购置。打印机、复印机的碳粉、墨粉用完后，应重新灌装再次使用，由申请人填写《办公用品(设备)购置、维修申请单》，经分管领导同意，报镇长审批，由财政所联系更换;确不能重新使用的，按上述程序审签后，由财政所联系购置。
六、办公用品保管和领用。财政所指定专人(赵鹏瀚)负责办公用品保管和发放，领用人按需领取，并在《办公用品领用登记表》上签字。
七、人事调动和工作调整时，办公室(财政所)负责监督办公设备及用品的交接和调配。
办公设备购置管理制度（模板16篇）篇十
一、目的。为了保证公司办公设备正常的运转，提高办公设备的工作效率和使用寿命，特制定本制度。
二、适用范围。本制度所指办公设备主要包括台式电脑，打印机，复印机，电话，传真机，投影仪，笔记本电脑，对讲机等。
三、相关部门职责。
行政部主要负责办公设备的采购申请受理，采购，保管，配发，维修保养，设备调换等事宜。目前暂由总经理制定财务人员购买。
1.工作人员根据需要提出办公设备的购买申请，并填写《办公设备需求单》，报部门负责人及行政部负责人批准;购买单件设备金额大于20xx元的需总经理批准。低于200元的办公用品行政部可以采购，大于200元的办公用品有采购部负责采购。
1、设备需求部门根据审批的《办公设备需求单》到行政部领取。
2、对部门领取的设备进行编号，以便盘点。
1、使用设备前应详细阅读操作手册，严格按照操作规范操作使用，各部门主管负责监督检查。
2、公司各类设备的保养和维修由各部门参照规范，正确使用，注重平时保养。
3、行政部对办公设备运行，保养情况进行监督检查，对设备的维修，更换零件要进行登记备案。
1.设备发生故障无法使用时，设备使用人应报行政部处理;无法解决的由采购部联系供应商统一报修。
2在保修期内的设备，采购部应联系供应商进行维修;保修期外的设备，按照最经济可行的报修方案进行维修，包括委托维修商来完成任务，由部门主管按照维修的真实情况，填写设备维修单中的“维修记录”。
五、建立维修档案。
1、所有设备的维修都必须建立完整的维修档案，由行政部统一管理，主要包括设备名称，维修日期，故障现象，故障原因，维修内容，维修费用，维修单位等。
2、行政管理部应定期统计，汇总维修情况，针对各类故障产生的原因提出预防与克服的措施，通知使用部门加以防范。
1、行政部负责对办公设备的使用进行不定期的检查。
2、行政部对违规使用办公设备人员有提请处罚的权力。
1、行政部负责对公司所有办公设备进行分类，并建立办公设备管理台账，每季度盘点清查一次，作到账物相符。
2、在规定的使用年限期间，因个人原因造成办公设备毁损，丢失，被盗等，所造成的经济损失由个人承担。
1.报废审核：对于各部门提交的报废物品清单，要认真审核，确认不能再次利用后，经行政部，总经理签字后方可作报废处理。对决定报废的办公设备，行政部应做好登记，在报废处理册上写清用品名称，价格，数量，及报废处理的其他有关事项。报废品由行政部集中存放，集中处理，不得随意丢弃。
一、电脑的使用管理。
(一)专人收管。
1、每台电脑指定专人上机，负责日常操作，其他人员不得随意使用。
2、电脑使用人员设密码管理，密码属公司机密，未经批准不得向任何人泄露。
(二)电脑的操作规定。
1、严禁在电脑上从事与本职工作无关的事项，严禁使用电脑玩游戏。
2、不得使用未经病毒检查的u盘，防止病毒人侵。
3、严禁私自拷贝，泄露涉及公司有关机密的文件资料。
(三)病毒防护。
1、对于联网的计算机，任何人在未经批准的情况下，不得从网络复制软件或文档。2、对于计算机软件的安装(除限制安装软件除外)由使用部门自主决定。
3、任何微机不得安装游戏软件。
4、软件使用前要确保无病毒。
(四)硬件保护。
1、未经行政部批准，任何人不得拆卸所使用的电脑设备。
2、拆卸电脑设备时，必须采取防静电措施。
3、硬件维护后，必须将所有设备复原。
4、各部门负责人必须认真落实本部门电脑以及配套设备的使用和保养责任。
5、各部门负责人必须采取必要措施，确保本部门的电脑以及配套设备始终处于整洁和良好的状态。
(五)电脑的保养。
1、保持电脑的清洁，严禁用手、锐物触摸屏幕，使用人在离开前应退出系统并关闭电源。2、定期对电脑内的资料进行整理，做好备份并删除不需要的文件，保证电脑运行的速度和存储。
二、电话的使用管理。
(一)电话配置原则：
2、部分人员特殊需要经过公司行政部审批后配置。
(二)申请直拔电话、分机加长途功能的手续：
本人填写《直拔电话和分机加长途功能申请单》，经部门分管副总审批后，交公司总经理审批，批准后交行政部门办理。
(三)注意事项：
1、直拔电话、分机使用人或工位需要变更，部门要用书面形式将需变更情况通知行政部;。
4、每个员工不得在公司的电话上拨打娱乐、游戏、点歌等与工作无关的信息台，违规者，给公司造成损失的，一经发现除需赔偿公司损失外还将对直接责任人予以100—500元的罚款,严重情况者予以开除。
(四)打印机，复印机的管理。
1、为确保复印机的安全运转，每天开机的时间不宜过长。
2、打印或者复印完成后，必须及时取走文件，防止失密。
3、禁止打印或复印私人资料.
三、传真机使用管理。
本办法适用于公司使用传真机的各种情况。使用范围包括本地、国内、国际传真。
传真的接收管理。
传真件的接收纳人公司收发管理办法范围内，由收发员统一接收。
传真件接收后，填写收件登记簿，并及时分发收件部门和人员。涉及公司事务的原件在行政部留存，业务部门留复印件。公司传真机应随时处于开机接收状态。
传真的发送管理。
各部门和人员发送传真，由收发员统一发送。重要文件可由当事人亲自发送。
因故不能发送，应及时通知有关当事人迅速另行处理。
四、投影仪使用管理。
1、投影仪安置于公司会议室，需要使用部门向行政部负责人申请。
2、投影仪用于公司，部门会议以及培训。
五、对讲机的使用管理。
1、对讲机主要用于安全保安部。
2、在上班期间，不得用对讲机聊天。
3、对讲机专人专用，不得借给无关人员使用。
1、专管专用，公司所有办公设备都要指定专人管理，其他人员使用必须经设备负责人同意。
2、办公设备要定期进行养护，以免老化影响使用。
3、办公设备的使用人员要保证设备的安全，如果因使用人员的过失造成丢失，要追究责任。
办公设备购置管理制度（模板16篇）篇十一
公司所有办公设备是因办公所需而配置,属公司财产,任何人员不得损毁或因私使用,为减少浪费,控制成本,使用办公设备需遵守以下制度:。
1.电话主要用于工作联络及接待处理为主报修或投诉,非必要时,员工不得在上班时间拨打私人电话或利用公司电话进行私人业务联络。
2.非必要是,员工不得随意挂拨私人长途电话,确实需要者应按公用电话标准实行收费。
3.公司员工接拨电话应使用普通话,首先报公司简称(xx物业/xx管理处),语气礼貌温和,用语乘法明了,不得用电话进行无为的聊天。
4.接听电话,如受话人不在管理处,接话人应礼貌地将电话转拉其部门同事接待或为受话人留下留言。
5.接到业主/客户报修(投诉)电话时,接话人应随时将报修(投诉)内容、业主住所、姓名、联系方式进行登记,并礼貌地告知业主。公司/管理处将尽快联系(安排)维修或进行投诉处理,再将报修(投诉)内容告知公司/管理处相关部门处理。
1.为确保公司传真机畅通,未经许可,任何人不得使用传真机挂拨市内及长途电话。
2.所有传真文件、报表均由各行政办公室批准后由专人统一传送。
文件打印,需有项目主管、管理处/站主任、经理签字认可。
打印、复印时,须认真做好登记工作,并进行成本核算。
公司机密文件,原则上不予复印,如有特殊需要,须经分管经理审批,方可复印,用后复印件需归还公司。
严格控制复印数量,非必要材料不予复印、打印,各项目、部门复印文件资料,必须经项目负责人,管理处/站主任签字同意,复印数量较多的材料必须有公司领导审批。
有偿复印登记时注明收费金额,由客户确认签字,并定期与客户进行结算。
打印机、复印机由专人保管,定期维修和保养,无关人员未经许可不得操作。
严禁在电脑上进行游戏、听音乐或处理私事。
打字室、复印室内严禁烟火,切实保证用电安全和设备使用安全。
当设备发生故障时,应请技术人员修理,其他人员不得擅自鼓弄,以免加重故障。
办公设备购置管理制度（模板16篇）篇十二
为规范日常办公用品的`采购、使用和保管，节约不必要的费用开支，降低成本消耗。现本着勤俭节约的原则，就办公用品有关事宜规定如下：
1、公司日常所用办公用品，应由行政办公室负责统一采购，经批准购买专属办公用品或工索具应由行政办公室派员陪同。
2、各部门所需办公用品，应按“购物申请清单”中各项内容要求认真填写，经部门负责人审核签字后，送行政办公室待办。
3、行政办公室应将“购物申请单”汇总分类，依据财务审批权限规定报批。除生产急需用品外，应集中办理采购，不得一事一办。
4、行政办公室采购物品应在有关人员陪同下办理，但陪同采购人(证明人)和验收人不得为同一人。
5、采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久耐用。
6、各部门所用的专用表格及印刷品，由各部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由行政办公室统一印制。
1、各部门领用办公用品必须填写“领用单”，由部门负责人核签后，到行政办公室管理经行政经理签字后，方可领取。
2、除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工索具等重复领用时，一律交旧换新。
1、办公用品应由行政办公室专人进行登记造册，分类放置统一保管。
2、保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。
3、保管员应在每季度末向行政经理汇报汇报物品消耗情况和台帐记录。
办公设备购置管理制度（模板16篇）篇十三
物业部所有办公设备都是公司财产,任何人员无权损毁及因私使用,同时必须遵守以下制度。
1、检查设备,每天上班开机、操作,下班关机。
2、清理设备卫生,保持设备干净。
3、更换电话机消毒膜、打印机色带等。
4、定期保养检修设备。
5、登记使用情况(使用人、日期、内容、打字内容提要等)。
二、办公设备的使用要遵守先公后私,先急后缓,先客户后自己,能节省不浪费的原则。
三、电脑的使用只限于工作,任何人不得用电脑干私人事宜,禁止用电脑玩游戏。
四、当设备发生故障时请技术人员修理,除此之外不得擅自拆弄,以免加重故障。
办公设备购置管理制度（模板16篇）篇十四
一、目的。为了保证公司办公设备正常的运转，提高办公设备的工作效率和使用寿命，特制定本制度。
二、适用范围。本制度所指办公设备主要包括台式电脑、打印机、复印机、电话、传真机、投影仪、笔记本电脑、对讲机等。
三、相关部门职责。
1、人力资源及行政管理部，主要负责办公设备的采购申请受理、采购、保管、配发、维修保养、设备调换等事宜。
2、在总经理批准的情况下，一些部门也可自行购买设备。如安全护卫部可自行购买对讲机。
3、设备使用部门，主要负责办公设备的申购、使用、保管、维修保养等事宜。
1、工作人员根据需要提出办公设备的购买申请，并填写《办公设备需求单》，报部门负责人、人力资源及行政管理部负责人和总经理批准；购买设备金额大于20xx元的需董事会批准。
2、经公司领导及董事会审批后由人力资源及行政管理部专人购买。
1、设备需求部门根据审批的《办公设备需求单》到库房（人力资源及行政管理部负责）领取。
2、对部门领取的设备进行编号，以便盘点。
1、使用设备前应详细阅读操作手册，严格按照操作规范操作使用，各部门主管负责监督检查。
2、公司各类设备的保养和维修。由各部门参照规范，正确使用，注重平时保养。
3、人力资源及行政管理部对办公设备运行、保养情况进行监督检查，对设备的维修，更换零件要进行登记备案。
1、设备发生故障无法使用时，设备使用人应报人力资源及行政管理部网管员处理；网管员无法处理的，可报院技术支持部；都无法解决的由人力资源及行政管理部联系供应商统一报修。
2、在保修期内的设备，人力资源及行政管理部应联系供应商进行维修；保修期外的设备，按照最经济可行的报修方案进行维修，包括委托维修商来完成任务，由部门主管按照维修的真实情况，填写设备维修单中的“维修记录”。
五、建立维修档案。
1、所有设备的维修都必须建立完整的维修档案，由人力资源及行政管理部统一管理，主要包括设备名称、维修日期、故障现象、故障原因、维修内容、维修费用、维修单位等。
2、人力资源及行政管理部应定期统计、汇总维修情况，针对各类故障产生的原因提出预防与克服的措施，通知使用部门加以防范。
1、人力资源及行政管理部负责对办公设备的使用进行不定期的检查。
2、人力资源及行政管理部对违规使用办公设备人员有提请处罚的权力。
1、人力资源及行政管理部负责对公司所有办公设备进行分类，并建立办公设备管理台帐，每半年盘点清查一次，作到账物相符。
2、在规定的使用年限期间，因个人原因造成办公设备毁损、丢失、被盗等，所造成的经济损失由个人承担。
1、报废审核。对于各部门提交的报废物品清单，要认真审核，确认不能再次利用后，经人力资源及行政管理部、总经理签字后方可作报废处理。
2、对决定报废的办公设备，人力资源及行政管理部应做好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量、及报废处理的其他有关事项。
3、报废品由人力资源及行政管理部集中存放、集中处理，不得随意丢弃。
一、电脑的使用管理。
（一）专人收管。
1、每台电脑指定专人上机，负责日常操作，其他人员不得随意使用。
2、电脑使用人员设密码管理，密码属公司机密，未经批准不得向任何人泄露。
（二）电脑的操作规定。
1、严禁在电脑上从事与本职工作无关的事项，严禁使用电脑玩游戏。
2、不得使用未经病毒检查的u盘，防止病毒入侵。
3、严禁私自拷贝、泄露涉及公司有关机密的文件资料。
（三）病毒防护。
1、对于联网的计算机，任何人在未经批准的情况下，不得从网络复制软件或文档。
2、对于计算机软件的安装（院限制安装软件除外）由使用部门自主决定。
3、任何微机不得安装游戏软件。
4、软件使用前要确保无病毒。
（四）硬件保护。
1、未经人力资源及行政管理部批准，任何人不得拆卸所使用的电脑设备。
2、拆卸电脑设备时，必须采取防静电措施。
3、硬件维护后，必须将所有设备复原。
4、各部门负责人必须认真落实本部门电脑以及配套设备的使用和保养责任。
5、各部门负责人必须采取必要措施，确保本部门的电脑以及配套设备始终处于整洁和良好的状态。
6、对于关键的电脑设备应配备必要的断电、继电设施以保护电源。
（五）电脑的保养。
1、保持电脑的清洁，严禁用手、锐物触摸屏幕，使用人在离开前应退出系统并关闭电源。
2、定期对电脑内的`资料进行整理，做好备份并删除不需要的文件，保证电脑运行的速度和存储。
二、电话的使用管理。
1、电话由人力资源及行政管理部统一负责管理，各部门主管负责监督并控制使用。
2、每次通话应简洁扼要，以免耗时占线、浪费资金。
3、禁止拨打私人电话。
4、电话出现故障的可报工程维保部进行维修。
三、打印机、复印机的管理。
1、为确保复印机的安全运转，每天开机的时间不宜过长。
2、打印或者复印完成后，必须及时取走文件，防止失密。
3、禁止打印或复印私人资料。
四、传真机使用管理。
1、传真机放置于人力资源及行政管理部办公室，其他部门若需使用时至此处使用。
2、不得使用传真传送个人资料，机密文件需经领导批准。
3、每天下班后，传真设置成自动接收，防止遗漏重要文件。
五、投影仪使用管理。
1、投影仪安置于公司会议室，需要使用部门向人力资源及行政管理部负责人申请。
2、投影仪用于公司、部门会议以及培训。
六、笔记本电脑。
1、笔记本电脑放置于人力资源及行政管理部办公室，其他部门若需使用时至此处借用。
2、笔记本电脑用于公司、部门会议以及培训。
3、因工作需要，以个人名义借用笔记本电脑的需填写《笔记本电脑借用单》。
七、对讲机的使用管理。
1、对讲机主要用于安全护卫部。
2、在上班期间，不得用对讲机聊天。
3、对讲机专人专用，不得借给无关人员使用。
1、专管专用，公司所有办公设备都要指定专人管理，其他人员使用必须经设备负责人同意。
2、办公设备要定期进行养护，以免老化影响使用。
3、办公设备的使用人员要保证设备的安全，如果因使用人员的过失造成丢失，要追究责任。
一、本制度由人力资源及行政管理部制定，解释权归办公室所有。
办公设备购置管理制度（模板16篇）篇十五
第一条为了提高办公设备的使用效率，保持其设备性能，有效节约费用开支，根据公司实际情况制定本办法。
第二条本办法所指办公设备包括为完成工作而购买的摄像机、照相机、便携式计算机、移动硬盘、u盘、手机等。
第二章办公设备的配备及管理
第三条因工作需要，确需购买的办公设备由当事人所在部门提出申请，报单位领导审批后再购买，所购办公设备要经公司机关有关部门备案。(配备人员见附表1)
第四条新购办公设备采取公司与个人按照一定出资比例购买，在规定使用年限后归个人所有。在规定使用年限期间，一般情况是公司所有，个人使用。(见附表1)
第五条原购办公设备由所在单位登记后统一在公司综合工作部备案，原则上在规定使用年限内不再重复购买，达到规定使用年限后，由综合工作部会同相关部门对其评估后折价处理，原使用人有优先购买权。
第六条在规定使用年限期间，因个人原因造成办公设备毁损、灭失、被盗等，所造成的`经济损失由个人负责。
第七条在办公设备规定使用年限期间，配备人员因工作需要发生调动的，公司范围内调动办公设备采取“机随人走”，公司范围外调动办公设备上交公司，由公司返还其剩余年份的出资额。所交办公设备由综合工作部会同相关部门对其评估后折价处理，原使用人有优先购买权。
第八条在规定使用年限期间，办公设备的维修与保养由使用人负责，所发生的费用按照年限费用递增办法包干使用，据实列销(见附表2)
第九条办公设备购买费用按照岗位不同采取不同的出资比例。
l公司经理、书记的办公设备购买费用据实报销。
l公司副职领导的办公设备购买费用在基础出资比例上个人降低50%。
l公司部门负责人、项目领导班子成员的办公设备购买费用在基础出资比例上个人降低25%。
l其他岗位人员的办公设备购买费用按照基础出资比例。
第三章附则
第十条办公设备由公司财务部设立专门帐户，发生的费用一律按使用年限及出资比例办理报销。
第十一条本办法自下发之日起执行，由公司综合工作部负责解释。
办公设备购置管理制度（模板16篇）篇十六
第一条：为规范公司办公设备、办公用品的采购、领用，在满足员工办公需要的前提下，达到勤俭节约的目的，特制定本制度。
第二条：办公设备、办公用品由综合办公室统一采购、保管、发放，并由库管员办理有关事宜，任何部门不能独自购买各种办公用品。
第三条：办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。
3、公司管理品（办公设备）：订书机、计算器、移动硬盘、u盘、打印机、打孔机、传真机、复印机、台式电脑、笔记本电脑。
第四条：消耗品按各部门发放。由各部门到管理员处统一领取各部门本月内所需的消耗品，并由各部门秘书登记发放。
第五条：管理消耗品由管理员保管、发放。
第六条：在部门不能领到的消耗品，经部门同意，员工可直接到管理员处领取，并详细填写《公司办公用品领取记录》。
第七条：管理消耗品应限定项目经理以上人员使用，由本人直接向管理员处领取，并详细填写《公司办公用品领取记录》。
第八条：为控制管理消耗品使用，自第三次领取时，必须向管理员说明领取原因，由管理员按实际情况进行发放，如为物品损坏，必须以旧换新。
第九条：特殊情况下如会议、培训、员工出差等，领取人可直接到管理员处统一领取各种必需的办公用品。
第十条：消耗品可依据历史记录（如以过去半年耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准（如圆珠笔每月每人发放一次），并可随部门或人员的工作状况调整发放时间。各部门人员每人每月不得重复领用同一种办公用品。
第十一条：管理性用品应由部门经理以上人员领取、管理、使用，如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿。如岗位调整、人员变动或离职时，须向管理员进行移交。
第十二条：以部门为单位管理使用量，以过去半年内平均月用量金额为管理目标，由部门经理和管理员共同把关。
第十三条：管理员每月需统计办公用品使用量，认真填写《公司公司办公用品一览表》，并上交综合办公室主任审核。并将各部门办公用品使用情况按季度分摊到各部门。
第十四条：严禁任何员工将公司办公用品取回家私用，一经发现，视情节轻重给予相应的处罚。
第十五条：此制度未包含的其它情况，由管理员根据实际情况酌情处理。
第十六条：本制度由公司总经理办公会讨论通过，自发文之日起开始执行。
第十七条：本制度解释权在综合办公室。