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公司人员管理制度（精选19篇）篇一
第一条加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条财务管理的基本任务和方法：
（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
（四）监督公司财b的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财b清查。
（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章财务管理的基础工作。
第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。
第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。
第十一条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後，移交人员方可调离或离职。
第三章资本金和负债管理。
第十二条资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。
第十三条经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。
第十四条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。
第十五条公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。
第十六条加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准後处理。
第十七条公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批後，由财务管理中心登记後才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满後及时督促有关业务部门撤销担保。
第四章流动资b管理。
第十八条现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。
第十九条严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。
公司人员管理制度（精选19篇）篇二
(1)，研究市场。
(2)了解竞争对手。
(3)客户保养：a.强化感情联系，建立核心客户;b.推动业务量;c.结清货款。
(4)开发新客户。
(5)新产品推广。
(6)提高本公司产品的覆盖率。
(1)业务往来之客户。
(2)目标客户。
(3)潜在客户。
(4)同行业。
1.拜访计划：销售人员每月底提出拜访计划书，呈部门经理审核。
2.客户拜访的准备。
(1)每月底应提出下月客户拜访计划书。
(2)拜访前应事先与拜访单位取得联系。
(3)确定拜访对象。
(4)拜访时应携带物品的申请及准备。
(5)拜访时相关费用的申请。
3.拜访注意事项。
(1)服装仪容、要体现本公司一流的.形象.
(2)尽可能地建立一定程度的私谊，成为核心客户。
(3)拜访过程可以是需要赠送物品及进行一些应酬活动(提前申请)。
(4)拜访是发生的公出，出差行为依相关规定管理。
4.拜访后续作业。
(1)拜访应于俩天内提出客户拜访报告，呈主管审核。
(2)拜访过程中答应的事项或后续处理的工作应及时进行跟踪处理。
(3)拜访后续作业之结果列入员工考核项目，具体依相关规定。
1.制定目的。
3.权责单位。
(1)销售部负责本办法的制定、修改、废止之起草工作。
(2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。
4.查核规定之计划程序。
(1)销售计划：销售人员每年应依据公司《年度销售计划表》，拟定个人之《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，呈主管核定后，按计划执行。
(2)作业计划：销售人员依据《月销售计划表》，每月填制《拜访计划表》;应于每月月底前，将次月计划拜访的客户及其预定停留时数，填制于《拜访计划表》之“客户”及“计划”栏内，呈主管审核;经主管审核后，销售人员应依据计划实施，主管则应确实督导查核。
(1)销售人员应依据《拜访计划表》所订的内容，按时前往拜访客户，并根据结果填制《客户拜访调查表》。
(2)如因工作因素而变更行程，除应向主管报备外，并须将实际变更的内容及停留时数记录于《拜访计划表》内。
6.查核要项之部门主管。
(1)审核《销售拜访调查报告表》时，应与《拜访计划表》对照，了解销售人员是否依计划执行。
(2)每周应依据销售人员的《拜访计划表》与《销售拜访调查报告表》，以抽查方式用电话向客户查询，确认销售人员是否依计划执行或不定期亲自拜访客户，以查明销售人员是否依计划执行。
1.销售部主管应使销售人员确实了解填制《拜访计划表》并按表执行之目的，以使销售工作推展更顺畅。
2.销售部主管查核销售人员的拜访计划作业实施时，应注意技巧，尤其是向客户查询时，须避免造成以后销售人员工作之困扰与尴尬。拜访计划作业实施的查核结果，应作为销售人员年度考核的重要参数。
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公司人员管理制度（精选19篇）篇三
为维护公司正常的食堂秩序,给全体员工一个优良用餐环境,特制定本制度。
1.厨房之管理。
1.1厨工守则,卫生条例。
1.1.1严格遵守公司各项规定,讲究个人卫生、勤剪指甲、勤理发、不要随地吐痰。
1.1.2工作时必须自查食物是否变质、变味现象，发现问题及时处理。
1.1.3工作时要穿工作服，严禁上班时吸烟。
1.1.4严格按照食品卫生要求去操作，防止食物中毒。
1.1.5洗干净后的餐具要整理齐备且有规律地摆好。
1.1.6工作中严格按伙食标准精打细算，以最大限度内尽量做到色香味，花样、品种多样化。
1.1.7整个烹食过程必须认真清洗干净并按时、按质、按量供给。
1.1.8每天清理，每月三次大扫除，确保厨房环境卫生。
1.2.1厨房之所有需购物品都必须呈报行政主管，再由行政部门指定人员采购，购回之单据按程序：行政主管签字d总经理审核d财务出纳处销帐。
1.2.2厨房所购回之食品，由行政部门每周不定期进行抽查，抽查内容：食品质量、重量。对不合格食品，拒收并按规定处理。
1.2.3任何人不得以任何理由拿走厨房之一切物品。
1.2.4餐具必须妥善保管，任何人未经许可都不能将餐具拿走供私人使用。
2.员工用餐公约。
2.1就餐一律在餐厅进行，厂区内其它任何地方不得烹煮进餐。
2.2严格按餐厅就餐时间进餐，其餐厅开放时间如下：
早餐：07：00d7：40中餐：12：00d12：30晚餐17：30d18：00。
具体用餐时间按各部门下班时间表规定时间为准。
2.3员工打饭/打菜必须排队并接受厨房工作人员和保安的管理。不准插队，不准备、一人打多份。
2.4就餐时要有良好的姿态，不得挥动筷、匙、叉防碍邻桌。
2.5就餐时不得高声喧哗，碗、筷、匙不得故作撞击声。
2.6果核骨制，余饭剩菜，不可随手弃置。用餐完毕须各自整理桌面，倒置指定桶内。
2.7力行俭省节约，饭食多少盛多少，杜绝剩菜剩饭。
2.8餐厅内禁止吸烟。
2.9凡协力厂商来厂洽公人员，可在干部餐厅就餐，但必须在上午10：00，下午15：00以前通知厨房，由洽谈部门干部带入餐厅就餐。
2.10各部门如晚间加班至23：00或启动夜班，须在下午16：30前通知厨房，以便厨房准备工作，逾时报餐，所造成用餐不便，由各部门管理自行解决工作。
2.11每月一日及十五日实行加餐制,用餐者须持票进行加餐。
公司人员管理制度（精选19篇）篇四
为了使公司员工人尽其才，才尽其用，人事相宜，最大限度地发挥员工的积极性和创造性，特制定本制度。
招聘原则
公司聘用员工，以任人唯贤、唯才是举为方针，以公开、公平、公正为原则，通过向社会公开招聘、员工推荐、自我举荐等多种形式招贤纳士。
员工招聘流程
1.公司各部门因业务需求，需要招聘员工，由部门负责人向公司综合部提出招聘申请和招聘计划，并在招聘计划中注明需要招聘人员的原因、招聘人员数量、招聘条件（包括应聘人员的专业要求、性别、工作经历年限等）、受聘人员主要工作等事项。
2.综合部接收到申请后，根据各部门招聘申请，结合该部门人员编制和实际情况，尽快与各部门人员沟通后提出招聘意见并上报总经理、董事长审批，获准后执行招聘。
3.综合部制定招聘方案及与招聘工作相关的表格，同时拟定招聘计划后按照招聘方案施行招聘。并通过各种方式（如报纸、电视广告、网络、人才招聘会、人才交流会等）面向社会发出招聘信息（包括招聘条件、应聘人员需带的资料、应聘时间地点等）。
4.综合部要求应聘人员携带个人资料及证件到公司指定地点参加面试（如有需要可让其先参加笔试后再面试）。
5.综合部在收齐应聘者资料后，协同用人部门主管或部门专业人员对应聘者资格进行书面材料初审并对前来参加面试的人员进行面试。
6.综合部配合用人部门对应聘者的专业素质、业务能力以及综合素质进行综合分析并对应聘人员进行评价，共同决定合格者并拟定录用。综合部负责将面试结果及拟定录用人员资料汇总后报总经理、董事长批准。获准后，由综合部通知受聘者到公司报到进行试用。部门负责人或经理一级人员的招聘由总经理或董事长对其进行面试，面试合格后进行试用。
河北中矿矿业有限公司制度汇编
一、录用
1.试用期
1) 公司正式录用的新员工都需经过1－3个月的试用期，试用期满综合所在部门评估合格后，由综合部报总经理审核、批准后，可转为正式员工。
2) 员工上岗后要先培训，培训时间为一周，培训内容为：公司简介、各项管理规章制度及所在部门工作任务、岗位职责、安全生产培训等，培训期满与公司签署试用合同。
3) 培训期间，如果所在试用部门负责人和综合部认为员工的各方面能力达不到公司的要求，经总经理审批，公司有权停止试用。
4) 试用期间，综合部及用人部门对员工是否胜任其职务进行评估。能迅速掌握所需要的工作技能或达到岗位所需要的要求，可提前结束试用期。
5) 试用期间，如果员工违反试用合同中所规定的内容或违纪者，公司有权解除其劳动关系。
6) 试用期间，公司有权根据员工在试用期间的工作表现来调动岗位及根据试用期满后的考核结果调整和变化员工的工资水平。
7)公司将根据新员工在试用期的考核结果及各方面表现，决定是否转正、延长试用（试用期最多不超过六个月）或不予以录用。
2.转正
1) 试用期满的员工，在考核合格后，由综合部与其签订正式的劳动合同，一式两份，一份由综合部存档，一份由员工自行保管。
2) 正式的劳动合同按公司的经营年度一年签订一次。合同到期时若未发生解聘和离职的情况，综合部应在合同期满前一个月与该员工进行沟通，双方决定是否继续续签。
二、离职
1.新员工在试用期间，自认不适合其职务必须提前(工作一个月的提前一周；工作两个月的提前15天；工作两个月以上不满三周的提前20天)以书面形式向综合部申请，经总经理批准，办理完交接手续方可离职。
2.正式员工因故不能继续工作的，要提前一个月向部门主管提出书面申请，部门主管报综合部审核，经总经理批准，办理完交接手续方可离职。
3.公司将要辞退的员工，将在其解除劳动合同前一个月由综合部通知其本人办理完交接手续方可离职。
4.离职手续办理：
1）员工离职要填写《离职申请表》，交部门负责人审核后，经总经理签字同意方可办理离职手续。
2）办理离职交接时必须按照《离职交接单》上的内容一一进行交接，经相关部门负责人签字确认后，交接办理完毕。《离职交接单》由综合部进行存档。
3）任何离职员工都无权在其原工作时所使用的电脑上复制、删除任何文件，若因此给公司造成任何损失，公司有权追究其责任。
4）无论任何情况下离职，应无条件向公司转交与公司业务有关或已由公司掌握、控制的全部信息的载体。
5）离职员工薪资于办理完交接手续的次月薪金发放日领取。
6）如员工未办理任何交接手续擅自离职的，公司有权扣除当月薪资，待按《离职交接单》交接手续完毕后，扣除当月薪资的80%作为该员工非正常离职的处罚。
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三、不经预告解除劳动关系
有下列情形之一的，属严重违纪行为。公司可立即终止与员工的劳动合同。
1. 员工未能履行其职责严重违反公司制度，造成严重违纪行为的；
2．员工违反公司《保密制度》所规定的内容，泄露公司机密的；
3．故意破坏公司财物或侵占公有财物者；
4．偷窃公司或同事的财物者；
5．在工作场所内殴打他人或相互斗殴者；
6．不服从公司调动或有威胁行为者；
7、不服从公司管理，对抗本公司负责人及管理人员，利用工作时间聚众影响工作的;
8．违法被刑事拘留或判刑者；
9．利用职权营私舞弊，阻碍公司正常管理秩序的；
10．员工未经公司批准，私自兼任本职以外其他有偿报酬和具竞争行为的工作者；
12．其它有重大过失或不当行为，导致严重不良后果者。
四、经预告解除劳动关系
有下列情况之一者，公司经预告后解除劳动合同，发给本人上个月工资一个月的经济补偿金：
1.公司依法破产、解散或转让时，需解除劳动合同的；
3．员工因病或非工伤痊愈后，不能从事原工作或不服从公司另行安排工作的。
一、 公司与聘用人员协商一致后，签订劳动用工合同，并据此执行；
三、 为减少意外风险，公司以聘用人员名义办理保险，实际投保人和受益人均为公司；
六、 聘用人员监理因工作失职造成工程质量事故，按照国家规定，承担终身责任；
八、 聘用人员旷工的，公司除不发工资外，还视情节给予扣除履行保证金、辞退等处罚；
十一、 聘用人员必须遵守国汉监理公司员工守则和各项规章制度；
十二、 聘用人员工作成绩突出，公司予以表彰奖励。
第一章 总则
第一条 为规范公司员工的招聘录用，加强人力资源管理，制定本制度。
第二条 公司员工的录用、增补均需严格遵守本制度。
第三条 新员工招聘录用一律公开向社会招聘，本着以学识、品德、能力、经验等符合岗位要求为原则。
第四条 招聘录用应由公司定期组织，以便于岗前培训。
第二章 招聘申请
第五条 各部门根据业务发展需要及人员的使用情况提出员工的招聘要求，并填写《招聘申请表》，报办公室。
第六条 办公室负责汇总各部门的招聘申请，并根据情况提出招聘计划，报请总经理批准。
第七条 办公室在拟定招聘计划时，应优先从公司内部进行人员调配。
第三章 招聘方式和筛选
第八条 公司招聘方式：
（1）通过新闻媒体发布招聘信息。
（2）校园现场招聘。
（3）员工及其他人员举荐。
（4）委托中介机构或猎头公司寻找。
（5）离职员工复职。
（6）适合公司的其他招聘方式。
第九条 招聘员工应明确职位、岗位职责、学历、经验、能力、年龄等要求。
第十条 成立公司招聘小组，可由办公室人员、用人部门人员、公司领导等至少3人组成。招聘小组负责对应聘人员进行筛选工作：
（1）初选。办公室对全部应聘材料进行筛选后，选出初步合格者，并向其发放面试通知。
（2）面试。招聘小组负责考察面试人员，并将其表现详细填写在《面试记录表》中。根据具体情况，也可对面试者进行笔试、专业技能考核等。
（3）录用。招聘小组负责对所有复试者进行评价，并提出录用或不录用的意见，并经公司总经理批准后向录用者发放《录用通知书》，向未录用者发放《未录取通知书》并致谢。
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第十一条 了解应聘人员的期望因素：
（1）优厚的福利待遇、交通便利的工作地点及雅致的工作环境。
（2）公司有良好的信誉及发展前景。
（3）开明的上级领导。
（4）有省内外进修培训的机会及快捷升迁的机会。
（5）工作内容符合自己的兴趣。
（6）工作具有完整合理的规章制度。
第十二条 面试注意事项：
（1）安排充分的时间，环境应安静、舒适。
（2）面试人员事先应熟悉招聘的具体要求，与应聘者谈话的主题要明确，列出发问的'重点范围。
（3）创造融洽、轻松的面试气氛，并随时记录面试的重要事项。
（4）控制面试的时间与场面。
（5）检查应聘人提供的材料是否真实。
第十三条 面试提问要点：
（1）请其简单描述家庭背景、过去的经历、应聘本职位的原因及自身的优缺点等。
（2）分析所投入行业的现状及发展前景，预想有机会重新选择将会选择什么行业。
（3）询问其喜欢的领导类型、业余爱好、休闲活动、常看的书籍等。
（4）询问其对待遇的要求。
（5）询问其对人生目标、安排及如何理解成功与失败的具体含义。 第十四条 涉及录用、面试必须注意的事项：
（1）应聘人员的待遇及福利，是否能够接受工作岗位、地点的调换，是否愿意出差。
（2）公司的录用条件。
（3）应聘人员可接受录用答复的期限及上岗日期。
（4）其他特定的工作要求。
第四章 录用报到
第十五条 办公室发放录用通知时，必须注明报到须知，尤其是报到期限。 第十六条 新员工报到时须带齐身份证、学历/学位证、职业证等相关证件，办公室负责核查原件，保留复印件。
第十七条 证件检查合格后，办公室负责向新员工发放《员工手册》、《规章制度汇编》《保密协议》及表格等，并经员工确认后签订劳动合同，办公室将新员工相关资料存入其个人档案。
第十八条 在员工入职当天办公室负责通知财务部和用人部门。通知内容包括：员工姓名、入职日期、所属部门、直接上级等。
第十九条 办公室负责组织安排新员工的岗前培训，培训内容包括：介绍公司有关情况及框架，公司规章制度及相关规定，工作岗位场所的设施、操作规程及安全注意事项等，培训结束后要进行考试，并将成绩存入个人档案。
第五章 试用期
第二十条 除特殊情况可以免除或缩短试用期外，所有聘用人员均须试用，试用期为一至三个月。
第二十一条 试用期管理
1、办公室负责在员工试用期到期的前两周，提醒员工的直接上级对该员工的试用期表现进行评估。
2、员工试用期到期前一周，回收员工的《新员工试用期考核表》并报总经理审核。
3、 符合录用条件的员工，将其转为公司正式员工，签订长期《劳动合同》。
4、向未通过试用期的员工说明理由，并发放《解除劳动合同通知书》。
5、有下列情形之一的，解除试用期劳动合同：
（1） 未经批准擅自离职者；
（2） 违反公司规定职业素质较差者；
（3） 隐瞒健康状况患有疾病者；
（4） 其他原因不胜任工作者；
6、办公室负责将《新员工试用期评估表》存入员工的个人档案。
第六章 附则
第二十二条 办公室负责本制度的拟定及修改，经总经理批准后执行。 第二十三条 办公室负责本制度的最终解释。
公司人员管理制度（精选19篇）篇五
3、每年进行一次住户室内供暖情况抽查，填写《室内供暖温度抽检记录》。
4、热力站值班人员每2小时巡视一次，并填《热力运行记录表》。
7、对于巡视中发现的问题,当值员工应及时采取整改措施加以解决,暂时不能处理的问题应及时如实地向运行班长或主管汇报,在班长或主管的协调下加以解决。
三、维修保养
1、认真做好设备的日常维护和保养工作，供采暖主要阀门每季度维修保养一次。
2、对住户室内供热设施的维修，按照客户服务中心派工单按时完成，并填写《日常维修保养记录》。
第一章 总 则
第一条 目的
为了加强本公司的经济管理和财务管理，搞好成本核算，合理运用企业的资金，严格履行财务审批手续，杜绝财务管理中的漏洞，创造良好的经济效益。根据国家相关财经法规和公司的经营管理制度，特制本公司的《财务管理制度》。
第二条 财务管理的基本原则
认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。建立健全公司财务管理办法和内部会计控制规范，真实反映公司资产、负债、损益的状况，依法缴纳国家税收，保证投资者权益不受侵犯。
第三条 财务管理部门的职责
（一）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财考核管理制度，检查监督财务纪律的执行情况。
（二）负责编制和执行公司财务预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，合理使用资金，对财务预算和各项财务计划执行进行控制、监督。
（三）积极筹措资金，规避财务风险，提高资金使用效率，确保资金流动通畅，提高资金（资产）的利润率和企业经济效益。
（四）负责公司的财务管理和会计核算工作，审核原始凭证，编制并审核记帐凭证，按时记帐，定期编制各项财务报表和分析报告并及时上报集团公司。
（五）负责公司各项税款的核算、申报缴纳和各类统计报表的编制上报工作，以及各种证件、执照的年检工作。
（六）负责制定公司各项经济业务的财务审批流程和业务办理流程，严格按照审批程序和相关规定办理款项收支业务。
（七）负责公司各类发票的领购、保管和缴销工作，对发票使用情况进行监督指导，发票使用严格按国家发票管理办法执行。
（八）负责采暖费的收费缴销工作，确保收费应收、实收数据准确无误，及时编制上报各类收费统计报表，为公司制定收费管理方案提供准确依据。
（九）负责严格按照公司制定的工资考核方案及定编定岗方案进行职工工资薪金的核算和发放工作。
（十）负责财务人员的聘用、调动、培训工作，制定财务人员考核管理办法，对财务人员进行定期和不定期的考核、检查和指导。
（十一）负责财务档案的整理、归档工作，建立财务档案借阅管理制度，确保财务档案的完整和安全。
第二章 财务工作管理
第一条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。?
第四条 财务工作人员应当定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。?
第六条 财务工作人员对本公司的各项经济实行会计监督。?
第八条 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。
第十条 财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续，财务工作人员办理交接手续时，需由专人进行监督交接。
第三章 支票及现金管理
第二条 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计复核、财务总监、常务副总经理和总经理审批。填写金额需准确无误，完成后交出纳人员。出纳员根据审批后的发票等单据在“支票借款单”及登记簿上注销。
第三条 支票借款应在签发支票之日起五个工作日内清算。?
第六条 公司可以在下列范围内使用现金：?
1、 职员工资、津贴、奖金;?
2、 个人劳务报酬
3、 出差人员必须携带的差旅费;
4、 结算起点以下的零星支出
5、 总经理批准的其他开支
第九条 日常零星开支所需库存现金限额为5000元。超额部分应存入银行。?
第十五条 差旅费及各种补助单，由部门负责人签字，会计审核时间、天数无误并报财务总监、常务副总经理签字，交出纳付款，办理会计核算手续。
第二章 财务预算和管理
第一条 生产部门应根据生产经营情况，在每一供暖年度末（4月20日前）编制下供暖一年度的成本计划。财务审计部对各部门的计划汇总后，编制出切合实际的公司总体《年度财务成本预算》，提交集团公司领导审批后下发。财务审计部负责对《年度财务成本预算》的执行情况进行考核与监督。对考核当中出现的问题，应在下一年工作当中加以改进。
第二条 热费收缴计划由财务审计部、收费管理部根据公司的整体经营情况、供热面积、入网面积和近几年的月度热费收缴率共同编制每月的收费计划报表，并上报集团公司领导审阅，用以编制集团公司年度经营考核管理制度。
第三章 财务审批管理
第六条 审批责任
各审批部门，审批人员要认真严格按公司规章制度要求审查、审核、审批、验收。确保每项经济业务事项的真实性、完整性，若出现违反现象，所涉及到审批人员都负有连带责任，处理办法，按情节轻重，按有关规定处理，违法的应追究法律责任。如有不合理票据，财务部门有权予以拒签。
第七条 审批程序
（一）原材料(煤)采购报销审批程序
1.借款程序
根据年度生产计划以及工程量,由保管员填写借款单,由主管供热的领导签署采购额度，财务部长审核后报总经理审批。超当月资金使用计划的也需报总经理审批。
2.采购入库程序
根据化验人员化验单煤质打卡后，由负责煤炭采购的人员签字，经主管供热的领导审批后，到财务部办理入库核销手续。月末，根据实际消耗量，办理出库手续，出库时必须由使用单位负责人签字。
（二）水电费支出审批程序
每月月底，由能管员会同水、电部门、看表人员一起，根据当月表数核对后，经财会与能管员核对电量及水吨数后，经财务部长审批，报总经理审批后，方可付款。
（三）公司月初根据日常生产经营发生的办公费、修理费、低值易耗品等费用报计划，由各部门负责人签批，经财务部长审批，报总经理审批，方可购入。
（四）劳务费结算审批程序
1.根据国家关于工资总额组成的规定，遵守用工手续，协助综合部控制工资标准是否超支。结算时应根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资单，办理代扣款项。
2.劳务费结算必须根据各基层单位报工，由各基层单位负责人签字，经财务部长签字，报总经理审批，方可发放。审核后，出纳人员提取现金，组织发放。发放的工资、奖金，必须由领款人签名或盖章，及时装订工资单，编号保管。
3.根据工资结算单，正确编制工资分配表，填制记账凭证，并按国家规定计提职工福利费、工会经费、职工教育经费、劳动保险、失业保险、医疗保险、住房公积金等基金的提取。
（五）开发建设项目审批程序
1.工程款审批程序
(1)工程前期费用审批,由经办人持协议、发票等相关手续，经经办人、部门负责人签字，报财务部长审核后报总经理审批。
(2)工程项目部门,在支付供应商定金时,第一笔以借款形式支付,应由经办人、部门负责人签字，报财务部长审核后报总经理审批。
(3)工程价款的支付。
根据工程合同、工程预算支付工程款。一般首次付款不得超过工程总价款的30%，工程决算前最高不得超过70%额度。待工程竣工验收后试运行达到设计要求，无质量问题时再支付剩余款项，并按一定比例扣质保金，质保金扣留两个采暖期。应由经办人持发票由部门负责人签字，报财务部长审核后报总经理审批。
2.工程设备采购审批程序
(1)借款程序
根据年度生产计划,由生产部采购人员填写借款单，由主管领导签署采购额度，报财务部长审核后报总经理审批。
(2)采购入库程序
生产技术部提出采购计划，由采购人员根据计划进行采购。采购人员办理入库手续、保管员签收，由主管领导审批后，经财务部长审批，到财务部办理入库核销手续。
（六）差旅费审批程序
公司财务根据具体出差情况办理借款手续，由部门负责人签字，报财务部长，总经理审批。借款人必须回所在地15日内到财务部办理核销手续，否则，财务部有权从本人当月工资中扣回借款。
（七）招待费审批程序
因工作需要招待客人，需住宿就餐的，经主管经理同意，由总经理审批签字后，到财务部办理报销手续。
第四章 固定资产管理
第八条 建立固定资产台帐和卡片
为了便于管理，对固定资产进行统一编号，并建立台帐和卡片，卡片应注明固定资产名称、规格、型号、设备编号、建造或购置时间、使用年限、单价、折旧率、使用部门。固定资产卡片由设备管理部门保管登记，财务部门应设立固定资产明细帐，使用部门应建立固定资产台帐，做到卡片随设备走，每年都要对固定资产进行核对清查，做到台帐、卡片、实物三相符。
第九条 固定资产的计价方法
根据工业企业财务制度规定，我公司固定资产计价原则，采用固定资产原始价值进行计价，按取得固定资产的不同来源，分别按下列计价。
（一）购入的固定资产分为需要安装和不需要安装两类
需要安装固定资产计价为设备原值+安装费+施工管理费
不需要安装固定资产按原始发货票直接计入固定资产
（二）其它单位投资转入的固定资产，按照评估确认或者合同协议的约定价值计价。
（三）以物抵帐的固定资产，公司在热费收缴中经常发生以物抵帐业务，为确保固定资产真实有效，抵帐物品必须用原始发货票入帐，如果没有原始发货票，必须经固定资产评估中心评估或发票确认出具报告方可入帐。
（四）在原有固定资产基础上进行扩建的固定资产，按照固定资产原价加上改扩建发生的支出减去改扩建过程中发生的固定资产变价收入后的金额计价。
第十条 固定资产折旧
（一） 提折旧范围
公司的房屋、建筑物、生产用机器设备、非生产设备及运输设备、以经营租赁方式租出的固定资产、以融资租赁方式租入的固定资产。
（二）不计提折旧的范围
房屋、建筑物以外的.未使用的不需用的固定资产， 以经营租赁方式租入的固定资产。已经提足折旧仍可继续使用的固定资产。提前报废的固定资产其净损失计入营业外支出，不得计提折旧。
（三）固定资产的折旧年限
类别 折旧年限
飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备 10年
与生产经营活动有关的器具、工具、家具等 5年
飞机、火车、轮船以外的运输工具 4-6年
（四）折旧方法
根据财政部颁发的《企业会计制度》规定，结合我公司的具体情况，以及税务部门的规定，固定资产折旧采用平均年限法，分类折旧率。
第十一条 固定资产修理
（一）固定资产大修理是指房屋、建筑物的翻修、改建改造、机械设备全面拆卸更换主要零部件，其它为中小修理。新会计制度规定，企业不用提取大修理费，发生的费用直接计入有关费用项目。
（二）固定资产大修理由计划中心编制年度计划，财务部按计划预算严格控制。
（三）中小修理发生的费用直接计入使用的成本费用。
第十二条 固定资产的内部保管使用控制
（一）固定资产谁使用谁保管，主管部门直接进行检查指导，闲置的固定
产应责成专职人员负责保管，如在保管或使用期中发生私自外借、调换、损坏或丢失情况，由保管人员、使用人员及相关人员承担责任，保管人或使用人如调转工作，要办理交接手续，固定资产停用一年，可办封存，封存设备由使用单位提出报告，设备部办理封存手续，报财务部处理、封存、闲置。多余设备启用时，使用单位报告办理启用手续，并报财务部处理。
（二）公司内各使用部门的固定资产转移时，资产调入、调出、生产技术部财务部应及时调整固定资产卡片，做到物随卡走。
（三）为保证固定资产的真实性，每年对固定资产进行一次实地盘点，并将盘点结果上报公司领导。
（四）盘亏及毁损的固定资产应办理注销手续，按照原价扣除累计折旧、变价收入、过失人及保险公司赔款后的差额计入“营业外支出”，并将卡片抽出，公司工程施工中发生的固定资产清理净损失，直接计入有关工程成本。
（五）固定资产报废由使用单位提出申请，由生产技术部鉴定并填写“固定资产报废单”，一式四份，报财务部及主管经理审批，其净损失列入营业外支出。
第十三条 在建工程管理
（一）财务部根据工程项目预算,实行预算管理,应按工程项目进行成本核算。工程计划一经确定，必须严格履行，不得擅自变更、超计划额度，对于临时发生的必须补列计划。财务部按工程预算首付款不超预算的30%，工程决算前付款不超70%。
（二）为满足公司开发建设工程及大修理工程的需要而购买的机器设备、工具以及工程材料属于工程物资管理范畴。
（三）采购管理。采购部门要根据工程进度制定合理的物资采购计划,本着节约资金，杜绝浪费的原则签定采购合同,并将采购的物资及时到财务办理入库手续和进行账务处理。
（四）采购部门应做好工程物资的管理工作，及时办理出入库手续，材料、设备应当做到随时出库、及时登记，并将入库单及时返给财务部，材料出库单应在每年12月15日前转到财务部，逾期财务拒绝受理。
（五）实物管理。工程物资管理单位对其所管物资的安全、完整负责，要定期进行清查和盘点，并将存在的问题和盘点结果上报有关部门和领导以便及时解决处理。工程物资使用单位的核算员于每月月末要同库管员和财务部核对账目，确保账账相符，账实相符。
（六）财务决算
1.在进行财务决算时,应先进行材料决算。财务部应会同生产部、工程部与各施工单位进行材料结算，施工单位应将剩余材料及时返库，否则剩余材料视同实际消耗，在工程价款中扣除。
2.工程决算书一式五份，决算书内容包括工程量、计算公式、取费等级、材料明细表、设备明细表、管道起止地点等。决算书应由各施工单位、建设单位、监理公司共同在审查卷面上签字盖章，以确定工程造价，财务部根据审定值做财务决算并做为付款挂账的依据。（按规定必须有发票）
3.凡是与各施工单位共同用一个电度表或水表的公司,各部门应及时将施工单位耗水、电量报财务部，以便财务部在工程决算时扣除水电费，否则所耗施工用水电费该单位自行负担。
4.财务部应根据各部门汇签的转固单做转增固定资产账务处理。
第十四条 原材料的管理
（一）公司财务部设置总账,生产部门按自已所管材料的类别设置数量金额式明细账。
（二）材料核算采用实际价格法进行核算。
（三）入库材料必须满足质量合格、数量准确、手续齐备的要求。领用材料必须注明用途和有关领导审批方可出库。生产部门要定期进行材料的盘点工作，并将盘点结果填制盘点表上报公司财务部，以便及时处理。对货到发票没到的材料，应在材料入库当日，按实际入库的数量和采购约定的价格及实际发生的运杂费办理入库、入账手续。月末按时与财务部核对材料帐。
（四）对材料的采购、保管和核算工作，应当按不相容同位的设置要求，分别设采购员、保管员和核算员并划清责任，确保材料物资的安全和完整。
第五章 资金管理
第十五条 流动资金管理
现金的管理。财务部要严格按现金及银行存款的取得和使用规定办理现金业务,做到日清月结,账账相符,账物相符,账证相符,账实相符,账表相符。对公司的现金定期清查盘点，并对清查盘点的情况和结果，向总经理汇报。
第十六条 严肃企业内部报销及借款手续，及时清理个人及单位长期挂账的款项,对确实借款的应报请总经理审批。
第十七条 财务部每月编制资产负债表、损益表、现金流量表，便于领导及时牚控公司资金使用情况，为决策提供依据。
第十八条 往来结算管理
（一）对于购销所形成的应付款，要及时清理，对经营过程中发生的应收款项，应及时催找经办人办理款项的结算，以免占用企业资金，对应收、应付款要经常核对余额，防止因工作失误造成损失。
（二）对其他应收款要及时催收结算，对其他应付款要抓紧时间清偿，对确实无法收回和支付的款项要查找经办人，查明原因，按规定程序和权限报有关部门批准后处理。
（三）对借用的备用金要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，年末公布备用金情况，及时收回。
第六章 热费收缴管理
第十九条 公司主管收费的负责人，要对各收费人员存取热费进行定期监督、检查，确保热费按公司规定时间存入公司账户。
（一）对应收热费管理，要建立财务、生产、经营计划等相互制约的管理体系，确保热费金额真实和及时的回收入账，并做好历年陈欠热费的收缴工作。
（二）经营发展部将收取的热费当日填制热费收缴明细表和热费收缴汇总表，收费高峰时每天报表，平时为10天报表，但每月30日前会同银行存款单及发票第三联报送财务部，报表数字必须与银行存款单数字一致，经办人、负责人必须在报表上签字，经财务部审核人员和出纳人员汇签后，退回经营发展部一份，收费员根据汇签后的报表和发票第四联，登记热费明细账及总账。
（三）用户需要退费时，由经营发展部填写“退款审批表”，退款原因要注明，由经营发展部签署意见，经总经理审批，汇同红色发票第三联由收费有关人员到财务部办理退款手续，原则不准过月。收费单位要严格按照退款审批手续办理，严禁不经审批退款。
（四）财务部按时复核热费结算票据及热费收缴报表，登记明细账，到月末及时核对热费金额，做到帐帐相符。
第二十条 支票管理
（一）收费员在收取支票时一定要注意检查，支票的填写日期必须大写，热费金额注意首位和末位填写，漏位的支票是作废支票，杜绝银行未达账。
（二）收费员收到的支票发生丢失或损坏，应立即向对方声明作废，重新更换。
第二十一条 供热发票的管理
（一）热费结算发票（以下简称发票）由财务部统一到指定税务部门购买。发票的管理与发放由财务部统一负责管理。
（二）财务部、经营发展部设立专兼职发票管-理-员，负责建立并记录“热费结算发票领取收回登记薄”。
（三）发票的发放由发票管-理-员统一组织发放。发票管-理-员在发放时必须及时登记领用人的姓名、领用时间、发票的本数、编号、同时领用人必须签字或盖章。其它单位或部门（指无收费任务单位）不得私自领用热费发票。
（四）发票的使用
1.发票只限财务部及经营部收费员使用，不得转借、转卖、不得串用和拆本使用。
2.发票为热费收缴专用，其它类型票据一律严禁使用或挪作它用。
3.发票要按格式填写。单位或户名、地址、单价、供热面积、热费收缴金额、收缴年限必须准确。对于支付部分热费的顾客，要标清缴费年限和月份。
4.对作废发票必须加盖作废章并及时贴回原处。
5.发票如有丢失，应及时（不超二十四小时），向财务部汇报，并以书面形式说明丢失原因、时间、地点、编号、份数、内容。发票管-理-员要及时、详细地对丢失的发票进行登记，并逐级汇报。热费发票开具后丢失但未发生经济关系，除收费员本人登报声明作废外，按开具金额的10%罚款。如发票发生经济关系，则按开具金额的200%罚款。
（五）发票的保管
1.领用人必须认真妥善使用保管发票，必须保证发票完好无损。
2.发票用完后需逐级检查、核对，并按规定日期交财务部核对保管。
3.任何部门和个人不得截留或私存发票。
第二十二条 以物抵账管理
以物抵账方式结算热费，具体按《以物抵账管理办法》执行。
第七章 筹资与投资管理
第二十三条 投资方案的确定,要把公司的实际情况和充分的市场调研相结合,量力而行,同时又体现公司的长远发展规划。
第二十四条 决策过程必须要有财务及相关专业人员参加,对项目投资的市场需求,投资规模、资金来源、投资效益及风险加以论证和分析，选择最佳投资方案。在筹资时应制定切实可行的偿还计划，并监督资金的使用效果。
第八章 成本和费用管理
第二十五条 建立切实可行的成本控制系统,公司各部门各项成本费用严格按标准列支，不得超计划和扩大开支标准，更不得随意多列成本和费用。
第二十六条 财务部是公司的成本控制中心,负责公司各项成本费用的编制、分解和下达,并对其执行情况进行监督,检查和进行定期的财务成本分析。
第二十七条 对期间费用的管理,公司财务部根据期间费用计划预算对期间费用实行统一核算,归口管理,严格加以控制。
第二十八条 对公司的收入必须实行计划管理,公司的收入主要包括热费收入、供热入网费和其它收入。
第九章 利润及利润分配管理
第二十九条 公司利润包括营业利润,投资收益和营业外收支净额。
第三十条 公司利润分配按下列顺序进行。
（一）弥补以前年度亏损(亏损弥补期限最长不超过五年)。
（二）按净利润的10%提取法定公积金。
（三）按净利润的10%提取法定公益金。
第十章 会计档案管理
第三十一条 会计档案要按及国家有关规定立卷、归档、保管、调阅和销毁。
（一）除本单位财务人员借阅会计档案要登记外，其他人员借阅会计档案必须经财务主管批准。外单位人员调阅会计档案，要有正式介绍信，经公司总经理批准方可调阅，批准后，要详细登记借阅档案的名称、册数、日期、调阅人、工作单位、调阅理由，归还日期，一般不得将会计档案携带外出，需要复制，要经总经理或财务主管批准。
（二） 对保管期满的会计档案，要按着财政部和国家档案局规定的档案管理办法，由财务部门和档案部门共同鉴定，报经批准，进行销毁，对销毁的会计档案要填写“会计档案销毁清册”，由档案部门和财会部门派专人共同监销，并在清册上签名盖章，销毁清册要长期保管以便备查。
（三）对企业的各种经济合同和建筑施工合同严格按合同法审核，保证经济合同的实施和履行。经济合同要实行统一管理，按单位、签定合同的顺序编号、装订成册、编写目录、按税务规定粘贴印花税。
第十一章 财务报告
第三十二条
（一）按国家颁布和实施的财务报告条例要求,公司财务部门及时编制资产负债表,损益表,现金流量表。报告要真实完整并向总经理报告。
（二）本公司定期向集团提交成本报表、期间费用报表、各项往来明细表以及投资明细表。
第三十三条 财务人员在拟制各项财务报告时，应熟悉法规，坚持原则，依法办事，客观公正，不弄虚作假，做好服务，保守秘密。
第十二章 附 则
第三十四条 如与上级、国家有关法规相抵触，按上级或国家法规执行。
第三十五条 本制度由公司财务部负责解释。
公司人员管理制度（精选19篇）篇六
7．离职管理制度
8．保密细则
9．惩戒细则
公文管理细则
第一条目的：为增强公司公文的印制、呈批、传达及管理的规范性，特制定本实施细则。
第二条适用范围：适用与公司的内部呈文和外来公文。
第三条管理权限：行政办公室第四条公文的管理程序：
1．公文管理主要包括公文的拟办、核稿、登记、批办、承办、签发、印刷、用印、传递、归档等事项。
2．收文管理程序：
(1)公司收文的范围：各级政府来文、行业管理部门来文以及其它单位来文。
(2)行政办公室负责公司所有收文的签收、登记造册及统一管理，按照总经理批准及时交由相关部门承办，并及时跟踪、反馈承办结果。
(3)公司外来文件凡属公司领导亲收件，应及时送交收信人本人。
(4)需承办的公司收文，由办公室交由承办人，承办人需按规定迅速办理，不得拖延；如需两个或两个以上部门共同承办的，部门间应做好协调工作，尽快办理。
(5)如需进行收文转办的，应由第一承办人及时转办和催办，以确保公司收文的事项及时落实。
(6)各部门因外出开会或通过其它渠道直接收到的收文性质的文件，应及时送达办公室登记存档，并按上述程序阅办。
3．内部呈文管理程序：
(1)凡以公司名义的发文，均由行政办公室统一登记管理，并填写统一的文头纸。
(2)所发公文原则上应一文一事。
(3)一般不可越级行文，确需越级行文时，应同时抄报被越级的部门或人员。
(4)发文文稿应由主办部门拟定，报总经理审批后，由行政办公室承办。
(5)公司内部公文的发布，均由行政办公室以规定格式统一发布。下发给个别部门的公文，应履行签收手续。4．公司公文的行文要求：
(1)拟定公文时，应按公司规定文种拟定，文头纸须符合公文规范，并使用电脑打印稿，做到用词恰当、标点准确，言简意赅。
(2)公文格式：公司公文由发文的文号、签发人、标题、正文、附件、印章、发文时间、主送单位等组成。(3)公司发文统一编号：
(4)公司发文落款应标注公司全称：
(5)公司发文时间：由公司总经理签发的公文，以其签发日期为准；经公司会议、总经理办公会讨论通过的公文，以通过日期为准；公司性法规公文，以总经理批准日期为准。
档案管理办法
第一条
目的：为加强公司各类档案管理的规范性，特制定本办法。
第二条适用范围：公司的全部文书档案、人事档案、会计档案、工程档案。
第三条管理权限：各相关部门
第四条档案的立卷归档：
(1)立卷范围：公司业务活动中的收文及批办过程中的批办材料；以公司名义发出的文件(定稿、存本、附件)；各种会议文件及会议记录；公司内部管理类文件(日常工作中形成的计划、总结、统计报表、规章制度等)；公司内部形成的除人事、财务方面之外的其它请示、报告、批复；公司对外签订的经济合同原件(由财务部门一份存档，行政办公室保存复印件)；在工作过程中形成的照片、录音带、计算机软盘及光盘、工具类书籍、资料。(2)有关部门须保留档案原件时，行政办公室应保存复印件，并在复印件上注明原件存放处。
第五条
档案的保管：
1、凡公司在各类经营活动中形成的具有保存价值的文件资料，均应由各档案管理有权部门进行收集、整理、立卷归档及甲常管理，其它部门和个人不得擅自留存。
2、凡属立卷归档的文件资料，必须为原件，书写格式必须符合要求，书写工具须为钢笔或黑色碳素笔，且应保证其完整、齐全、分类清楚。
3、档案管理实行一月一整理制度，所有归档文件均应为已完成文件。
4、各档案管理有权部门的部门经理应定期对本部门全部档案的保管及借阅登记状况进行核查，如发现问题，应及时向上级主管领导汇报，以便及时采取措施确保档案的安全。
5、对破损和变质的档案及时进行复制和修补。
第二条档案的借阅：
1、借阅档案时需填写《借阅登记表》；并不得将档案带离所在办公室。
2、经领导批准后档案被借出时，档案管理人员应在该档案的位置上，放一张代替卡，卡上应标明档案卷号、借阅时间、借阅单位、借阅人姓名，以便按时催还，防止档案丢失。
3．秘密档案的借阅应由行政办公室主任在借阅登记表中签字认可；机密档案由档案管理由上级主管领导签字认可；绝密档案由公司总经理签字认可后方可借阅。
4．保密性档案原则上不得摘抄或复印，如确实需要时，应由档案管理有权部门最高负责人在借阅登记表中签字认可。
5．借阅档案的部门和个人，必须妥善保管档案资料，不得将其拆散，或进行涂改、勾划、折叠、抽页等损坏性行为，也不得转借他人使用。
第三条
档案的销毁：
档案销毁由办公室报请公司总经理批准后执行，并须由公司指派专人进行监督。
办公用品及设备管理规定
第一条目的：为确保公司办公用品及办公设备管理和使用的高效化及规范化，特制定本规定。
第二条适用范围：公司正常经营活动中的办公用品及办公设备的领用、日常管理及维护。
办公用品及设备包括：
大型办公用品：办公家具、桌椅、电器、辅助用具
小型办公用品：办公文具、其它办公易耗品
第四条
小型办公用品的领取：
1、公司办公用品由行政办公室统一购买和分发，员工需以部门为单位填写《办公用品(设备)领用申请表》。2、新员工入职时，行政办公室为其配备相应的办公用品。
第五条大型办公用品及办公设备的配备：
1、大型办公用品及办公设备由公司统一配备。
2、新员工入职或其他员工需要配备时，应由行政办公室填写《办公用品(设备)领用申请表》，经部门领导审批后方可配备。
第六条
办公用品及设备的使用
1、办公用品及设备属公司财产，任何个人不得据为已有。
3、办公用品以节约为原则进行配备和使用，避免不应有的浪费。
4、员工离职或因岗位调动需将办公用品及设备交回办公室并办理交接手续。
5、办公用品及设备发生损坏，应报行政办公室进行维修或更换，不得私自进行处理。属非正常损坏的，对直接责任人按其责任轻重进行相应处罚及赔偿。
办公区域管理规定
第一条目的：为加强办公区域规范管理，确保公司良好的工作环境及工作秩序，特制定本规定。
第二条适用范围：公司及其所属的办公区域。
第三条管理权限：行政办公室。
第四条办公区域的行为规范：
1、应以普通话低音量在办公区域内进行交流。禁止高声喧哗、污言秽语，手机应始终调为振动状态。
2、不得在任何时间内将与工作无关的人员带入办公区域，如有人员来访，应由有关人员接待。
3、爱护办公区域内的一切设施，不得随意毁坏、涂抹，不得将公共设施及物品据为已有，一经发现，将要求责任人按损坏或丢失物品的原价进行赔偿。
4、节约公司一切能源，随时注意关闭电源、水源开关。随意浪费者，公司将进行相应处罚。
5、工作时间内不得进行上网聊天、玩游戏、打牌、下棋等娱乐活动。
6、注意保持办公区域的卫生，不得乱扔杂物不得随地吐痰，外出或下班离开时，应收拾好与工作有关的资料文件及个人物品，关闭电脑电源。
7、上班时间应衣着整洁，不得穿短裤、短裙、背心及袒胸露背衣裙及拖鞋。
8、下班时必须关好门窗，做好防盗、防火工作。
第五条电话使用行为规范：
1、公司电话仅供工作之需，不得使用公司电话拨打私人电话。一经发现，按公司《惩戒细则》进行处罚，并由本人承担所需费用。
2、工作电话通话时间应尽量简短，如确需长时间讨论细节，应尽量安排面谈。
3、电话响铃三声以内必须马上接听，若本人不在座位上，电话临近的员工必须帮助接听，并问清楚对方需沟通的事宜，或记下对方电话，待本人回来后及时转达。
4、接听电话必须使用礼貌用语普通话。
考勤管理制度
第一条
目的：为规范对公司员工的考勤管理，特制定本制度。
第二条
适用范围：本制度适用于公司全体员工。
第三条管理权限：行政办公室
第四条管理规定：
1、员工工作时间为上午8：30分至11:30分，下午2：30分至5:30分。
2、公司员工实行上下班随机抽查制度，由办公室负责组织实施。
3、公司员工外出办理业务，需提前向部门负责人告知并经批准。
4、迟到、早退15分钟内，罚款20元。超过15分钟以上者，按旷工半天论处。月累计迟到、早退5次(含5次)以上，按旷工一日处理。
5、员工无故旷工半日者，给予一次警告处分。月旷工7天或年旷工30天以上者，按自动离职处理。
6、员工因公出差，须报部门领导或总经理批准。
休、请假管理制度
第一条：目的：为规范员工的休、请假制度，特制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于公司全体员工。
第三条管理权限：行政办公室
第四条休、请假审批程序：
1、休息日、法定假日按国家及公司规定休息。
2、员工休婚假、产假、丧假，须填写请假条，经部门负责人签署意见后报总经理审批。
3、员工休病假须填写请假条，突发疾病可向部门负责人电话请假，病愈后补办请假手续，三天以上病假的须附医院证明。
4、员工因故不能正常出勤，需事先填写请假条，三天内事假由部门负责人审批，超过三天由总经理审批。部门负责人请假须由总经理批准。
第六条休假期间的薪资待遇：
1、员工按规定休婚假、产假、丧假的，享受相应天数的有薪假待遇。
2、员工按请假手续休病、事假的，所扣薪资=休假天数*日工资。
3、员工按规定休假超过期限或未办理休假手续，擅自离开工作岗位的，按旷工处理，旷工一天扣发日工资的3倍。
离职管理制度
第一条目的：为规范公司员工的离职管理，特制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于公司全体员工。
第三条管理权限：行政办公室
第四条管理规定：
1、员工离职是指公司所属员工因公或因私而发生的辞职、辞退行为。公司因业务调整、员工严重违纪等原因，有辞退的权利；员工因工作不适应、待遇不满意等原因，有辞职的权利。
2、公司对有下列行为之一者，将给予辞退：
(1)在试用期内证明不符合录用条件的。
(2)严重违反劳动纪律或公司规章制度的。
(3)因公司业务调整须减员的。
(4)不能胜任工作的。
3、员工因故辞职时，在不影响面前正在进行工作的前提下可以提出，获准后方可离职。
4、辞退员工的一般程序：
(1)公司辞退员工时应提前三十日由行政办公室下发《员工辞退通知书》；
(2)被辞退员工按《离职移交清单》的要求办理移交手续。
(3)所有工作及移交手续交清后行政办公室、财务部核发薪金。
5、员工辞职的一般程序：
(1)员工因故辞职时，应提前三十日填写《辞职申请书》。
(2)公司批准后应按《离职移交清单》的要求办理移交手续。
(3)所有工作及移交手续交清后由办公室报总经理批准，并通知财务部核发有关薪金。
6、离职交接期限视工作岗位由行政办公室与用人部门协商后确定。
保密细则
第一条目的：为规范公司的文件、资料、档案及经营决策的知情权范围，确保公司正常经营管理活动的有效进行，特制定本细则。
第二条适用范围：自公司成立以来在经营管理活动中形成的全部具有保存价值的文件、资料、档案、经营管理决策。
主要涉及以下方面的文件、资料、档案及经营管理决策：
1．项目来源信息
2．项目开发、实施进度及其结果的信息
3．项目销售、服务信息
4．项目客户信息
5．管理、经营的运行及决策信息
6．财务管理
7．人事管理
8．与其它企业进行业务合作的信息
9，其它公司特别制定的保密信息
第三条管理权限：各文件、资料、档案管理有权部门、公司副总经理及总经理。
第四条关于文件、资料及档案的保密规定：
1、公司任何员工不得携带保密性文件、资料、档案进行出游、参观、访友等私人活动，若因参加工作或其它活动而必须携带时必须妥善保管，并在带回公司后及时放回原存放处。
2、销毁保密性文件、资料、档案要由公司指派专人监督，并一律使用碎纸机进行销毁；作废保留的保密性文件、资料、档案标明作废后统一保管。
3、凡属保密性文件、资料、档案的借阅、传阅、复印均应按规定程序办理，并由专人妥善登记保管。
4、凡属保密性文件、资料、档案应在专门存放处妥善保存，不得随意放置。
5、不得使用传真机传递保密性文件、资料、档案，不得私自将保密文件、资料拷盘。
第五条关于经营管理决策的保密规定：
1．对任何会议、活动、访谈或其它场合所形成的经营管理决策均应予以保密，应由公司总经理或其它相关管理人员安排具体传达事宜，任何人不得随意传达。
2、不得在公共场所及家属、亲友面前谈论未在公司范围内公开传达的经营管理决策，也不得在私人信件、电话中涉及相关经营管理决策。
3、不得将会议、活动、访谈记录随意放置，应置于有利保密的地方妥善保管。
惩戒细则
第一条目的：为规范公司员工的行为，确保公司各项规章制度得到有效的贯执行，特制定本细则。
第二条适用范围：公司全体员工
第三条管理权限：行政办公室
第四条惩戒原则：
1、公司所有员工均应约束自己的行为，认真遵守公司各项规章制度。
2、公司行政办公室对员工的表现定期或不定期的评审，并有权责令违反公司规章制度的员工在规定时间内改善其表现。
3、任何惩戒方式均不论违纪人员的职务高低予以平等一致的行使，违纪者必须以正确态度接受处理并迅速改正自己的过失。
第五条惩戒内容：
1、禁止高声喧哗、污言秽语。
2、爱护办公区域内一切设施，不得随意毁坏、涂抹，不得将公共设施及物品据为已有。
3、节约公司一切能源，随时注意关闭电源、水源开关。
4、工作时间内不得擅自离岗外出，不得进行上网聊天、玩游戏、打牌、下棋等娱乐活动。
5、不得在办公时间内进食、吃零食、饮酒。
6、注意保持办公区域的卫生，不得乱扔杂物或随地吐痰。
7、外出或下班离开时，应收拾好与工作有关的资料文件及个人物品，关闭电脑电源。
8、不得使用公司电话拨打私人电话。
9、员工不得发型不整、怪异或染色过度；不得浓妆艳抹或佩带过于繁杂、夸张的饰物；不得在暴露在服装外的肌肤上纹身；女员工应淡妆上岗。
10、其它情况
违反上述规定最低按20元／次进行处罚，因违反规定造成重大影响的，视具体情况酌情处理。
第六条惩戒方式：
1、口头警告
2、书面警告
3、责令书面检查
4、罚款
5、赔偿损失
6、勒令辞退
以上处分方式可根据情况单独使用或两种方式结合使用；公司也有权视具体需要采用最恰当的其它处分方式。
第一章作息时间管理
第一条：公司作息时间详见下表：
公司作息时间根据季节变化会做出相应调整，调整以后由总务处通知全体伙伴，望各位伙伴严格遵守。
第二章考勤管理
第一条：职员上班和下班时须各签到一次。因故未能正常签到的，须申明原因并经部门负责人确认后报行政部备案，否则，按旷工处理。
第二条：请假、外出培训、考察或出差，必须提前填写《请假审批表》或《出差审批表》，按规定程序报批并办妥工作交接手续，同时交行政部备案后方可离岗。
第三条：职员不得要求他人代为签到，或替他人签到。每发现一次，对替人签到者和要求他人代为签到者，各罚款50元，通报批评，当季考核系数不超过0.8。
第四条：公司级会议、培训、集体活动考勤罚则：迟到或早退依照公司员工手册进行处罚。
第五条：公司关于视为旷工行为的规定依照员工手册标准。
第六条：公司对于旷工的处理：参照公司员工手册进行处罚。
第三章假期管理
第一条：休假及相关待遇
（一）取（销）假的一般程序如下：
n职员出示请假条，需部门负责人、公司行政部批准，报总经理办公室后方可取假。
n一次取假三个工作日以下的，需提前两天申报。一次取假在3个工作日（含）以上的，需提前五天申报。
（二）正式休假、出差、外出考察、外出培训前须知会全体员工。
第二条：婚假以及相关待遇
10天。婚假应在结婚登记之日起5个月内取完假。办理休假手续时，需向总经理办公室出示结婚证登记备案。
第三条：丧假以及相关待遇
直系亲属（包括父母、配偶、子女、配偶之父母）死亡的职员，可取丧假3天，如职员家在外地者，觉3天时间不能返回，须向公司另外请假。
第四条：职员按本章规定申请假期的`，应按本章规定填写《请假审批表》。
注：第四章制度除请假以外，出差、婚假及丧假均为带薪休假。
第四章职员个人通讯管理
第一条：职员入职后，应将个人通讯号码及紧急联络家庭或宿舍电话号码行政部备案。
第三条：职员在执行公司特别任务期间，须保证每天24小时处于开机状态。
第四条：行政部办公室负责每月抽查职员开机状况。如发现职员在一个月内有三次或三次以上联系不上者，取消该职员当月通讯费报销资格。
第五章图书管理
第一条：图书的购买
（一）购买前将图书类型、数量、价格报总务处负责人、总务处后批准方可购买。
（二）购买图书后必须到公司总务处登记，然后交申购部门使用，使用完毕后必须归还总务处。
（三）未经公司总务处登记的图书，财务部不予报销购书费用。
第二条：图书的登记
（一）建立公司书库，由总务处担任公司图书管-理-员，负责图书登记。
（二）图书登记内容应包括购买日期、书名、编号、价格、保管部门、
保管人等六项。
第三条：图书的借阅
（一）借阅图书者必须向总务处办理借阅手续后才能借书。
（二）借书者须妥善保管图书，如有污损或丢失，按原价赔偿。
第六章办公管理
第一条：职员上班时间应佩带好工作牌。
第二条：办公时间内应保持饱满的精神状态，微笑面对同事及任何来访者，使用敬语，维护良好的公司形象。
第三条：保持办公台面整洁，办公文具、纸张等用品应摆放整齐。工作位隔板上不得张贴，离开办公位应及时将座椅归位。
第四条：接电话时先说“您好”，再报出公司名称。接听电话应简单明了，尽量小声，以免影响其他同事办公。
第五条：如部门同事不在办公位，应及时接听其电话，待同事返回时告之。
第六条：接待来访、业务洽谈应在指定区域或会议室，避免影响他人办公。来宾一般不得进入办公区，如确因工作需要，应由相关部门人员带入。
第七条：办公时间应坚守工作岗位，暂时离开时应知会同事或上级领导。
第八条：办公区域内不准大声喧哗、聊天，禁止吸烟、就餐、吃零食。
第九条：上班时间不允许看报刊杂志及与工作无关的网站、书籍。
第十条：职员下班离开公司前应关闭电脑主机和显示屏电源。
第十一条：行政部将每月定期进行全面检查与不定期的抽查，任何形式的批评都将会影响到部门负责人和其本人的绩效考核成绩。
第七章会议管理
第一条：公司规定每周六下午17：30分为公司每周例会；每月月末的17：30分为公司每月总结及下月规划会议。
第二条：会议组织者应在会议前准备好会议相关资料。
第三条：参加会议应准时，因故不能按时到达应事先向会议组织者请假，参加公司级会议未请假迟到者将被处以罚款。
第八章办公用品管理
第一条：所有办公用品及设备（含电脑、复印机、打印机耗材等）均由总务处统一采购。
第二条：办公用品领用程序
1.各部门需指定一人负责本部门办公用品领用，领用时填写《办公用品请购单》；
3.如有新职员加入，待新职员到公司报到后，在总务处领取统一标准的办公用品，并在《新职员办公用品领用表》中签字确认。
第三条：办公用品的保管：办公用品领用后，由领用人妥善保管。计算器、订书机、笔筒等耐用品，原则上遗失不补。如领用人因工作调动或辞职等原因离开公司，须归还办公用品管-理-员处。
第四条：申购电脑、打印机、复印机、扫描仪、数码相机、文件柜等固定资产填写《固定资产购置申请表》。
第五条：办公用品的申领，应结合实际需要，慎重申领，节约使用。
第九章资产管理
第一条：固定资产的管理
总务处办公室负责对公司及项目部资产的实物管理，负责对公司电脑类资产进行专项管理，须对电脑类资产的购进、配置、使用、维修及报废等进行全面的登记和管理。
第二条：资产登记的要求：
1.分别做好固定资产、低值易耗品的登记，登记的格式可参考《固定资产盘点表》。
2.为方便公司资产的统计，各部门统一按上述资产大类及总分类进行固定资产登记。
第三条：资产管理指引：
1.资产的购置、调拨、转让、报废等均须按程序审批，未经批准，不能办理相关手续。
2.资产管理需统一，并在资产上粘贴标识，确定资产责任人，确保资产的合理使用及管理。
3.未经公司同意，不得将资产外借和供无关人员使用。
4.资产的使用部门和使用人须合理使用设备，严格按规程操作，并注意设备维护、保养。由于使用、保管不善造成的遗失和损毁，责任人按资产价格或资产管理部门的评估价值赔偿公司损失。
第四条：资产购置、调拔、转让、报废的审批权限和审批程序：
1.资产购置：有关部门提出申请，填制《固定资产购置申请表》并按规定申报流程和审批权限获批后，方可进行资产的购置。
2.资产转让、报废：有关部门提出申请，填制《固定资产报废申请表》，并按规定申报流程和审批权限获批后，方可进行资产转让和资产残骸的处理。报废资产有残值的，经资产主管部门估价、处理后，回收的资金应及时上缴公司财务管理部。
第十章印章证照管理
第一条：印章管理
1.各类公章必须指定专人负责和保管。公章不得随意存放，任意使用。
2.需盖公章的部门或个人须说明盖章的目的、用途、范围，填写《发文审批表》，经领导批准后，方可盖章并填写《公章使用登记表》。
3.各部门新刻或改制印章，须报公司总经理批准后方可办理，并由行政部登记备案。
4.印章如遇丢失、损坏或被盗时，应及时向公司总经理汇报并予以备案，并及时办理补刻手续。
第二条：公司公章
3.公章保管人外出时，应将公章交给总务处指定的临时代管人保管，不得擅自交给他人代管代用。
第三条：公司公章、部门印章使用审批规定
1.以公司名义张贴、外发（公司以外）的各类文件需加盖公司印章。
2.以部门名义张贴、外发（公司以外）的各类文件需加盖部门印章。
3.各部门应指定专人对部门印章进行保管。
第四条：各类证照的管理
1.各部门在取得各类证照时，应同意交行政部进行存档管理，并登记在《公章、证照登记表》上。
2.如需使用各类证照，使用人需经总经理办公室负责人同意后，方可使用。
第五条：印章使用审批规定
印章的审批使用应由总经理签字后方可使用。任何个人和负责人严禁私自使用印章，一经发现公司将从严从重处理。因私自使用公章为公司造成重大损失的，公司将追究其法律责任和损失赔偿，并给予辞退处理。
第十一章名片管理
第三条：未经公司任命的职位不得印制在名片上，所有申请了手机报销的必须将手机号印制在名片了。
第四条：学位、职称等若因工作需要在名片上印制，须经总经理办公室验证同意后方可印制。
公司人员管理制度（精选19篇）篇七
对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。
第二条。
原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结束后回到公司，处理当日业务，但长期出差或深夜回到者除外。
第三条。
销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费×元。
第四条。
部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，其金额不得超出下列界限：经理××元，副经理××元，一般人员××元。
第五条。
销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。
第六条。
销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须填写“优惠销售申请表”，并呈报主管批准。
第七条在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：
(一)注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到;。
(二)严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密;。
(三)不得理解客户礼品和招待;。
(四)执行公务过程中，不能饮酒;。
(五)不能诱劝客户透支或以不正当支付货款;。
(六)工作时光不得办理私事，不能私用公司交通工具。
第八条。
除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：
(一)向客户讲明产品使用用途、设计使用注意事项;。
(二)向客户说明产品性能、规格的特征;。
(三)处理有关产品质量问题;。
(四)会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：
1、客户对产品质量的反映;。
2、客户对价格的反映;。
3、用户用量及市场需求量;。
4、对其他品牌的反映和销量;。
5、同行竞争对手的动态信用;。
6、新产品调查。
(五)定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营状况;。
(六)督促客户订货的'进展;。
(七)提出改善质量、营销方法和价格等方面的推荐;。
(八)退货处理;。
(九)整理经销商和客户的销售资料。
第三章。
第九条。
公司营销或企划部门应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查表”，供销售人员做客户管理之用。
第十条。
销售人员应将必须时期内(每周或每月)的工作安排以“工作计划表”的形式提交主管核准，同时还需提交“一周销售计划表”“销售计划表”和“月销售计划表”，呈报上级主管。
第十一条。
销售人员应将固定客户的状况填入“客户管理卡”和“客户名册”，以便更全面地了解客户。
第十二条。
对于有期望有客户，应填写“期望客户访问卡”，以作为开拓新客户的依据。
第十三条。
销售人员对所拥有的客户，应按每月销售状况自行划分为若干等级，或依营业部统一标准设定客户的销售等级。
第十四条。
销售人员应填具“客户目录表”、“客户等级分类表”、“客户路序分类表”和“客户路序状况明细卡”，以保障推销工作的顺利进行。
第十五条。
各营业部门应填报“年度客户统计分析表”，以供销售人员参考。
第四章客户访问。
第十六条。
销售人员原则上每周至少访问客户一次，其访问次数的多少，根据客户等级确定。
第十七条。
销售人员每日出发时，须携带当日预定访问的客户卡，以免遗漏差错。
第十八条。
销售人员每日出发时，须携带样品、产品、名片、产品名录等。
第十九条。
销售人员在巡回访问经销商时，应检查其库存状况，若库存不足，应查明原因，及时予以补救处理。
第二十条。
销售人员对指定经销商，应予以援助指导，帮忙其解决困难。
第二十一条。
销售人员有职责协助解决各经销商之间的摩擦和纠纷，以促使经销商精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司主管出面解决。
第二十二条。
若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具“销售退货证明单”。
第五章收款。
第二十三条。
财会部门应将销售人员每日所售货物记入分户账目，并填制“应收账款表”送各分部，填报“应收账款催收单”，送各分部主管及相关负责人，以加强货款回收管理。
第二十四条。
财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据，为避免混淆，还应填制“各类连号传票收发记录备忘表”，转送营业部门主要催款人。
第二十五条。
各分部接到应收账款单据后，即按账户分发给经办销售人员，但须填制“传票签收簿”。
第二十六条。
外勤营销售员收到“应收款催收单”及有关单据后，应装入专用“收款袋”中，以免丢失。
第二十七条。
销售人员须将每日收款状况，填入“收款日报表”和“日差日报表”，并呈报财会部门。
第二十八条。
销售人员应定期(周和旬)填报“未收款项表”，交财会部门核对。
第六章业务报告。
第二十九条。
销售人员须将每日业务填入“工作日报表”，逐日呈报单位主管。日报资料须简明扼要。
第三十条。
对于新开拓客户，应填制“新开拓客户报表”，以呈报主管部门设立客户管理卡。
第七章附则。
第三十一条。
销售人员外出执行公务时，所需交通工具由公司代办申请，但须填具有关申请和使用。
第三十二条。
销售人员用车耗油费用凭发票报销，同时应填报“行车记录表”。
公司人员管理制度（精选19篇）篇八
为加强管理,明确责任 ,实现餐饮工作 的规范化和制度化,提高餐饮工作的管理水平和服务水平,特制定本规定.
一,树立全心全意为教职员工服务思想,不断提高管理水平和业务技能,积极完成本职工作.
二,着装上岗,挂牌服务,要讲究仪表仪容,讲究个人卫生.
三,对教职员工和客人就餐,要主动热情,文明用语,不得说粗话和脏话;服务员在岗时,不准在餐厅落座和陪客人喝酒.
四,不准在灶间和工作间随意抓吃食品;不准随意领人到餐厅吃喝闲扯;工作时间 不准喝酒,看电视,打扑克,下棋,打麻将,打乒乓球和台球等.
五,非餐饮人员不准进入库房和后橱;不准领小孩到岗;不准将餐厅的物品随意借用和送人.
六,严格食品检验,不准将过期,过时和霉烂变质的食品,调料,饮料等进入餐厅和使用.做好餐具消毒和餐饮卫生工作.
七,函授学员就餐和向教职工出售的食品,一律凭票,不准收取现金,收回的饭票按规定消毁,不得重复使用.
八,要爱 护炊事设备,要按操作规程操作,不得违章操作,保证安全使用;作好防火防盗工作.
九,自觉遵守劳动纪律,不迟到,不早退,工作时间不准离岗,串岗,不准聚堆聊天和说笑打闹.
餐厅主管岗位职责
1、认真贯彻餐饮部经理意图，积极落实各个时期的工作任务和日常运转工作。
2、具有为宾馆多作贡献的精神，不断提高管理，业务上精益求精。
3、拟订本餐厅的服务标准，工作程序。
4、对下属员工进行定期业务培训，不断提高员工的业务素质和服务技巧，掌握员工的思想动态。
5、热情待客，态度谦和，妥善处理客人投诉，不断改善服务质量，加强现场督导，营业时间坚持在一线指挥，及时发现和纠正服务中产生的问题。与客人建立良好的关系，并将客人对食品的意见转告总厨师长，以改进工作。
6、严格管理本餐厅的设备、物资、用具等，做到帐物相符，保持规定的完好率。
7、抓好餐具、用具的清洁卫生，保持餐厅的环境卫生。
8、做好餐厅完全和防火工作。
9、做好工作日志 ，搞好交接-班工作，做好工作计划 和工作总结 。
领班岗位职责：
1、接受餐厅主管的指派工作，全权负责本班组工作。
2、以身作则，责任心强，敢于管理。
3、协助餐厅主管拟订本餐厅的服务标准，工作程序。
4、合理指挥和安排人力，管理好本班人员的工作班次。
5、检查本班人员出勤情况，准备工作是否合格就绪，并对服务员当天的工作，纪律等方面进行考核登记，并及时向主管反映。
6、处理服务中发生的问题和客人投诉，并向餐厅主管汇报。
7、配合餐厅主管对下属员工进行业务培训，不断提高员工的专业知识和服务技巧。
8、做好本班组物品的保管和餐厅卫生工作。
9、随时留意客人动向，督导员工主动、热情、礼貌待客。
10、要求服务员熟悉菜肴特点，善于推销菜肴与酒水。
11、完成餐厅主管临时交办的事项。
12、负责写好工作日记 ，做好交接手续。
迎送员岗位职责：
1、及时了解当天的餐桌预订情况及餐厅服务任务单，并落实安排好餐桌。
2、接受客人的临时订座。
3、负责来餐厅用餐客人的带位和迎送接待工作。
4、仪容整洁，不擅离岗位。
5、根据不同对象的客人，合理安排他们喜欢的餐位。
6、解答客人提出的有关饮食、饭店设施方面的问题，收集有关意见，并及时向餐厅主管反映。
7、婉言谢绝非用餐客人进入餐厅参观和衣着不整的客人进餐厅就餐。
8、保证地段卫生，做好一切准备。
9、在餐厅客满时，礼貌地向客人解释清楚。并热情替客人联系或介绍到本酒店其他餐厅就餐。
服务员岗位职责：
1、按照规格标准，布置餐厅和餐桌，做好开餐前的准备工作。
2、确保所用餐具、玻璃器皿等清洁、卫生、明亮、无缺口。桌布、餐巾干净、挺括、无破损、无污迹。
3、按服务程序迎接客人入座就席，协助客人点菜，向客人介绍特色或时令菜点。
4、仪容整洁，不擅自离岗。
5、勤巡台，按程序提供各种服务，及时收撤餐具，勤换烟盅。擅于推销酒水饮料。
6、开餐后，搞好餐厅的清洁卫生工作。
7、熟悉餐牌和酒水牌的内容，如：食品的制作方法等。
8、做好餐后收尾工作。
跑菜员岗位职责：
1、做好营业前洁净餐具、用具的卫生入柜工作，保证开餐时使用方便。
2、准备好开餐前各种菜式的配料及走菜用具，并主动配合厨师出菜前的工作。
3、了解菜式的特点、名称和服务方式，根据前台的时间要求、准确、迅速地将各种菜肴送至前台。
4、了解结帐方式，妥善保管好订单，以便复核。
5、协助前台服务员做好餐前准备、餐后服务和餐后收尾工作。
6、协助厨师长把好质量关，如装盘造型、菜的冷热程度等。
7、协助前台服务员，沟通前后台的信息。中餐服务员职责
1．餐前准备工作
（1）了解宴会的接待对象，接待人数，客人的身份，入席的时间，宴会的摆设要求，客人的膳食要求，尤其有何特殊要求。
（2）熟悉菜单的内容及上菜顺序，掌握每款菜式的特点及服务程序。
（3）摆设好宴会台面，突出主位，准备好宴间所需物品。
2．宴会服务
（1）礼貌问候客人并引导客人入座。
（2）给客人递上餐巾。
（3）征求客人饮用何种酒水。
（4）给客人倒茶水。
（5）撤掉小毛巾。
（6）为客人撤筷套，打开口布递给客人。
（7）为客人斟酒水、饮料。
（8）撤掉茶杯。
（9）征得客人同意后，通知厨房出菜。
（10）为客人上菜，介绍菜名，根据需要主动为客人分菜。
（11）及时撤下桌面上的空碟子，并为客人更换骨碟、烟灰缸。
（12）客人用完餐后，为客人上茶杯、倒茶水并送上小毛巾。
（13）清理台面。
（14）上甜品、水果、骨碟、叉等。
（15）询问客人是否还需要其他东西，是否满意。
（16）客人结账，递上账单。
（17）为客人拉椅离座，送客，欢迎再次光临。
一、奖罚规定及执行程序
1、 奖罚由分来计算每一分为人民币1元。
2、各类管理 人员根据本公司的规章制度及员工的实际表现给予适当的奖励或惩罚，并告知当事人， 做好记录由部门主管统计后交经理签字后报财务由工资中扣除。
3、 若有对处罚决定不服者当事人不得当场抗拒或顶撞，可事后逐级投诉。
4、 领班5—10分;副理10—50分;经理50—100分;总经理100—200分。
二、奖励制度
1、能尽职尽责的做好本职工作，能互相帮助，积极搞好团结工作，并能坚持不懈者，奖励5—10分。
2、为本公司提供合理化建议或意见，被采纳后经实施创造出显著成绩者，奖励10—20分。
3、为本公司树立良好的企业形象者，奖励5—10分。
4、发现事故苗头、隐患，能及时通知上级主管部门或及时采取措施，防止重大事故发生者根据情节奖励5—20分。
5、 拾到贵重物品或现金，及时主动的上交部门主管，视其金额或价值，给予5—20分奖励。
6、 保护公司安全或客人的人身安全，见义勇为者奖励10—20分。
7、 严格开支、节约费用有显著成绩者奖励5—10分。
8、被评为本公司，部门或班组遵守规章制度的'模范表率者奖励5—10分。被评为本酒店“优秀员工”、“服务明星”、，带薪休假1天并奖励20—50分。
8、 完成本职工作的前提下，主动协助其他部门或上级领导，使工作完善并达到一定的成效者奖励5—10分。
10、不利于本公司的人和事，及时制止或向有关部门举报者奖励5—20分。
11、其他值得奖励的事情奖励5—20分。
三、惩罚制度：
(一)、凡有以下表现，一律扣减100—200分，并立即给予辞退 。
1 触犯国家法律法规者。
2 威胁、恐吓或暴-力加诸于本公司、同事或客户者。
3 贪污、谩骂、索贿及一切打架、斗殴，寻衅滋事者。
4 强行向客人索取小费或其他报酬者。
5 组织、煽动员工罢工或打架斗殴、聚众闹-事者。
6 有企图的损坏、偷窃公司、同事、客户的财务者。
7 有预谋私、泄露本酒店机密文件、资料者。
8 携带、私藏毒品、弹药、刀枪等违禁品进入酒店者。
9 因业务过失致使公司蒙受重大经济损失者。
10 违反安全、卫生造成火灾或食物中毒等重大的事故者。
11 隐瞒他人或个人犯罪不轨事实，足以影响本公司重大利益或造成重大伤害者。
12 私自伪造、涂改单据、凭证、证明、文件、资料等。
13 重大的欺骗行为，严重的违背诚信原则或损失本酒店利益者。
14 在店内参与任何形式的赌博者。
15 散布不真实的或对本公司的不利及与本公司政策规定相违背的言论，严重影响本酒店公司的经营或企业的形象者。
16 工作态度极其恶劣，不服从上级的安排工作者。
17 私自外出兼职，私配公司钥匙，图谋不轨者。
18 违背公司的规章制度，行为不端且屡教不改，作风不正者。
19 有意无单出品，造成重大损失并据损失赔偿者。
20 私自偷拿客人的酒水、物品者，原物退回外，一次罚20分。如果价值超过200元，立即除名。
21 拾到客人物品不及时上交据为己有者，立即除名。
22 故意超收客人费用者，立即除名。
23 利用各种票据、单据、贵宾卡舞弊者，立即除名。
24 私拿或故意撕毁各种票据、单据、考勤 记录本等，立即除名。
25 利用职权公报私仇者，立即除名。
26 道德极其败坏者，立即除名。
(二)、二级处罚
凡有下列行为、表现者，一次处罚20—50分。
1、 违反本酒店规章制度造成不良后果者。
2、 怂恿、挑拨同事和他人斗殴者。
3、 制造谎言或恶意中伤其他员工者。
4、 店内从事 私人食品酒水、香烟的买卖者。
5、 表达不实或对本酒店不利的言论者。
6、 蓄意损害本酒店或客人物品者。
7、 因违反安全、卫生要求，致使本酒店或客人遭受中等程度的负面冲击者。
8、 对本酒店设施损坏或事故隐患视而不见，知而不报者。
9、 提供虚假不真实的参考资料或信息给上级主管或相关部门。
10、服务中因操作不当，将汤汁、酒水、烟灰等掉在客人身上或衣物上一次罚10—20分，造成的损失另行处理。
11、原材料及设备管理不善而造成损失者。
12、不服从上级的管理、安排、拒不执行上级的指导者。
13、对客人不礼貌并与客人争执，造成不良影响者。
14、上班时间消极怠慢者。
15、无理吵闹、粗言，违反公共秩序，扰乱营业场所者。
16、工作准备不充分，影响正常经营者。
17、在酒店内搞裙带关系，拉帮结派，处事不公者。
18、私自享受空调、卡拉ok、包间等客用物品者。
19、工作中擅自离岗，闲逛、聊天、工作无责任心者。
20、因信息传达不及时、不准确，导致工作失误、中断者。
21、工作台布、小方巾或其他物品做非正常用途者。
22、管理人员发现下属有违反纪律、规定而不处理或不按细则处理者。
23、请假中有骗假行为，造成不良影响者。
三)、三级处罚凡有下列行为、表现者，一次处罚5—10分。
1、 迟到、早退者：仪容仪表不符合酒店标准，不佩带工牌者。
2、 将闲杂人员带入工作场所或私自留宿他人者。
3、卫生工作不仔细。同时在所属区域内发现3处不合格者。
4、不在规定地点用餐，浪费较大者。
5、工作中打闹、嬉戏、唱歌、看电视、看报纸者。
6、受到顾客投诉，经核查责任属我方的员工者。
7、背后模仿、议论、嘲讽客人者。
8、未经同意或非工作需要私自使用客用设备者。
9、对客人的询问或要求不予理睬或漫不经心者。
10、工作时间私自接打电话、闲聊者。
11、带情绪上班、态度不端正，操作中毛手毛脚者，处罚外停工一天。
12、偷吃客人剩余食品、酒水者。
13、工作中与同事争吵并不听劝阻者。
14、工作中顶撞上级，不服从管理者。
15、工作时间在营业场所吃东西者。
16、未按时、按质量完成上级下达的工作任务者。
17、工作傲慢、粗心大意、上错台号者，处罚外自己买单。
18、下班后，所属工作责任内的水、电、气、门窗未关闭者。
19、在营业场所内跑步前行者。
20、在营业场所或营业过程中未使用普通话者。
21、上班未带齐工具，如开瓶器、打火机、圆珠笔等者。
22、服务中不使用托盘托物品或托盘掉地者。
23、站姿不符合规定，在公共场所高声喧哗，吹口哨等不雅观行为者。
24、进包间前未敲门者。
25、服务员在客人来时不向客人问好，客人走时不欢送者。
26、点估清菜品、菜式，开错单号。
27、随意简化服务程序，不按服务规范操作者。
28、买单时未对照菜卡、酒水单，未退客人未上的菜品或酒水者，除处罚外，造成经济损失领行负责。
29、在上菜前未能发现酒水或菜品明显问题者。
30、工作中借故偷懒者。
31、因报错价格或解释不清，造成客人投诉者，造成经济损失另行负责。
32、其他违反酒店规章制度，情节轻微者。
33、私自进入厨房使用味料者。
34、早餐过时5分钟者。
35、上班时间在厨房未戴帽子者。
36、营业时间在营业场所吸烟者。
37、出现脱岗、窜岗等乱岗现象者。
38、菜品出现头发、钢丝球等杂物者。
39、分量不准者。
40、刀工差错者。
41、配错菜者。
42、上号提诉者。
43、小菜清洗不干净者。
44、水台卫生差、菜源浪费者。
45、菜品投诉者。
46、卫生不合格(点心、蒸菜、案板、凉卤等)。
47、浪费水、电、气等者。
48、库里物品乱放者。
49、餐具乱扔乱放者。
50、大扫除卫生或当班卫生不做或做不彻底者。
51、开会迟到者。
52、嘴里嚼口香糖、牙签等者。
53、在厨房洗头、洗脸者。
公司人员管理制度（精选19篇）篇九
b级职员：中专毕业生毕业工作一年后。
（2）在管理岗位上工作的工人竞聘职员的.条件：
b级职员：从事岗位工作满二年，经考核认为能胜任本职工作。
二、后勤科室工人实行技术等级制。
1、技术等级设置：
2、任职资格：
（1）取得国家承认的相应技术等级资格证书。
三、本办法解释权归校长办公会。
四、本办法自通过之日起执行。
一、严格请假制度 ，按时上下班，作息时间早7:30至晚17:30。迟到、早退一次罚款20元。特殊情况需要加班时，必须提前上班或推后下班。
二、按时参加本科室每周召开的安全 活动，无故不参加，一次罚款50元。
三、上班时间不准电脑上网、玩游戏、玩麻将、打扑克等，发现一次罚款20元。
四、及时填写隐患台账、罚款台账、矿级领导下井带班台账等记录。由于个人原因完不成本职工作，对责任人处50—200元罚款。
五、积极完成安全 矿长、安检科长、培训主任交办的资料打印、复印任务。由于消极怠工等人为因素未能按时完成工作的，每次处责任人50—200元罚款。
六、安检员兼资料员要经常深入井下，了解现场。每月入井次数不少于15次，缺少一次罚款50元。
七、认真学习本部门的业务知识，不断提高安全 技术水平，每月考核一次，连续三个月考核不合格，清退处理。
八、完成好安监科交办的临时任务。协助安监科长、培训中心主任搞好全面工作。
公司人员管理制度（精选19篇）篇十
企业与社会的关系首先是服从与服务的关系，同时一个企业对社会的贡献，还体现在对社会义务的履行程度上，体现在能否实现企业员工、股东与社会的和-谐共赢。
一. 演出时间（暂定）： 17：50 – 20：00
17：50 ---- 18：50 （演出时间）
18：50 ---- 19：00 (休息时间)
19：00 ---- 20：00 （演出时间）
3. 演员在演出过程中，如对现场的物品损坏，按原价赔偿。
13.演出人员在活动现场外，发生的任何事情，与本次活动无任何关系。
15.全部演员务必服从现场工作人员管理，按排，不得带不良情绪演出。
16. 以上规定望各位演员自觉遵守，服从按排。
公司人员管理制度（精选19篇）篇十一
第一条为加强对保险公司高级管理人员的管理，保障保险公司稳健经营，促进保险业健康发展，根据《中华人民共和国保险法》和其他有关法律、法规，制定本规定。
第二条本规定所称保险公司，是指依照中华人民共和国有关法律、行政法规的规定，在中国境内依法设立和营业的各类保险公司。
第三条本规定所称保险公司高级管理人员是指保险公司法定代表人和其他对保险公司经营管理活动具有决策权的主要负责人，包括：总公司的董事长、总经理、副总经理；分公司（包括总公司营业部）、中心支公司（包括分公司营业部）和支公司的总经理、副总经理、经理、副经理；以及其他具有相同职权的负责人。
保险公司任命总公司精算部门、财务会计部门、资金运用部门的主要负责人，应当根据有关规定报中国保监会核准或备案。
第四条中国保监会及其派出机构对保险公司高级管理人员任职资格实行分级审核、分级管理。中国保监会审核和管理保险公司总公司高级管理人员的任职资格；中国保监会派驻各地的办公室、办事处和特派员办事处（以下简称所在地派出机构）审核和管理辖区内保险公司分支机构高级管理人员的任职资格。
第五条中国保监会和所在地派出机构对保险公司高级管理人员任职资格的审核和管理，包括任职资格审核、任职资格取消和任职资格档案管理。
第六条中国保监会和所在地派出机构对保险公司高级管理人员任职资格的审核和管理，分为核准制和备案制。保险公司总公司、分公司和中心支公司的高级管理人员适用核准制；保险公司支公司的高级管理人员适用备案制。
适用核准制的高级管理人员在任命前应取得中国保监会或所在地派出机构任职资格核准文件。适用备案制的高级管理人员在任命时应同时报所在地派出机构备案。
第二章任职资格条件
第七条 保险公司高级管理人员应当具备良好的品行和能胜任工作所必需的学历、专业经历和经营管理能力，无不良记录。
第八条保险公司高级管理人员应当遵守中华人民共和国法律，贯彻执行国家的经济、金融、保险方针政策。
第九条中资保险公司的法定代表人应当是中华人民共和国公民。
第十条外资保险公司、中外合资保险公司的外方高级管理人员应当具备相应的汉语水平。
第十一条担任保险公司高级管理人员还应具备以下条件：
（一）担任保险公司总公司的高级管理人员，应具有大学本科以上学历；从事金融保险或其他经济工作10年以上；具有在同等规模（或以上）金融保险机构或其他公司、企业担任部门经理或分公司副总经理以上领导职务4年以上任职经历，或在国家综合经济管理部门、金融监督管理部门具有3年以上领导职务任职经历。
（二）担任保险公司分公司的高级管理人员，应具有大学本科以上学历；从事金融保险或其他经济工作8年以上；具有在同等规模（或以上）金融保险机构或其他公司、企业担任部门经理或中心支公司副总经理以上领导职务3年以上任职经历，或在国家综合经济管理部门、金融监督管理部门具有2年以上领导职务任职经历。
（三）担任保险公司中心支公司的高级管理人员，应具有大学专科以上学历；从事金融保险或其他经济工作5年以上；具有在同等规模（或以上）金融保险机构或其他公司、企业担任部门经理或支公司副经理以上领导职务2年以上任职经历，或在国家综合经济管理部门、金融监督管理部门具有2年以上的工作经历。
（四）担任保险公司支公司的高级管理人员，应具有大学专科以上学历；从事金融保险或其他经济工作3年以上。
（五）拟任的保险公司高级管理人员具有保险、金融、经济管理、法律、投资、财会类专业硕士以上学位的，从事金融保险或其他经济工作的年限可适当放宽。
第十二条保险公司的总公司应至少有2名高级管理人员从事保险工作10年以上，并具有担任业务管理职务4年以上任职经历；分公司和中心支公司应至少有1名高级管理人员从事保险工作5年以上，并具有担任业务管理职务2年以上任职经历。
第十三条 有下列情形之一的，不得担任保险公司高级管理人员：
（四）对重大工作失误和经济案件负有个人责任或直接领导责任；
（五）司法机关或纪检、监察部门正在审查尚未作出处理结论；
（六）累计两次被取消保险公司高级管理人员资格；
（七）中国保监会认定的不适宜担任保险公司高级管理人员的其他情形。
第十四条在破产、关闭、被接管等实行特别处理的保险公司总公司担任高级管理人员的，除第十三条第（三）项规定的情形以外，在采取上述措施后的`3年内不得到其他保险公司担任高级管理人员。
第十五条保险公司的法定代表人不得兼任。
第三章任职资格审核与管理
第十六条适用核准制的高级管理人员，应由其所在的保险公司董事会或上级任免机构向负责审核的中国保监会或所在地派出机构提交以下书面材料（一式三份）：
（一）对拟任高级管理人员（以下简称拟任人）进行任职资格审核的申请；
（二）保险公司高级管理人员任职资格申请表；
（三）拟任人的身份证、学历证书等有关证书的复印件，有护照的应同时提供护照复印件；
（四）对拟任人的品行、业务能力、管理能力、工作业绩等方面的综合鉴定；
（五）拟任人在原任职机构主持全面工作的，应提交离任审计报告。
上述书面材料应当用中文书写。原件是外文的，应当附经中国公证机构公证的中文译本。
第十七条 中国保监会和所在地派出机构对适用核准制的高级管理人员，按照管理权限进行审核。审核内容和方式包括对申报资料的审核、与拟任人考察谈话等。谈话应当作出记录，谈话记录应当经考察人和拟任人双方签字。
第十八条对适用核准制的高级管理人员任职资格的审核，中国保监会和所在地派出机构应在接到第十六条所述书面材料后5个工作日内完成资料的完整性审查，如未提出异议，视为申报资料完整。
在确认申报资料完整后，中国保监会和所在地派出机构应在20个工作日内作出是否核准其任职资格的决定。
第十九条已经取得任职资格的高级管理人员，在保险公司内部同级分支机构之间调动，或者由高级别职务向低级别职务调动的，不需要重新核准，但应在任命的同时报拟任所在地和离任所在地派出机构备案。
第二十条适用备案制的高级管理人员，应由其上级任免机构向所在地派出机构提交保险公司高级管理人员任职资格备案表。
前款所指高级管理人员不符合本规定第七、八、十一条规定条件或具有第十三条所列情形的，所在地派出机构有权否决其任职资格。
第二十一条 保险公司高级管理人员任职资格申请表、任职资格备案表由中国保监会制定统一格式。
第二十二条保险公司提交的各项材料应当真实可靠。中国保监会和所在地派出机构有权对提交虚假材料的保险公司依据有关法规进行处罚。
第二十三条取得任职资格的保险公司高级管理人员，自其任职资格被核准之日起3个月内未到拟任职位履行职责的，即自动失去其作为该机构高级管理人员的任职资格。
第二十四条保险公司决定免除其高级管理人员职务或批准其辞职的，自决定作出之日起，该高级管理人员即自动失去其作为该机构高级管理人员的任职资格，本规定第十九条所列情形除外。保险公司应自决定作出之日起10个工作日内报中国保监会或所在地派出机构备案。
第二十五条保险公司未经中国保监会或所在地派出机构核准，不得擅自任命高级管理人员，也不得以临时负责人名义或其他方式指定未经任职资格审核的人员为保险公司高级管理人员。遇特殊情况确实需要指定临时负责人的，指定和结束时应报中国保监会或所在地派出机构备案，临时负责的时间最长不得超过3个月。
第二十六条中国保监会和所在地派出机构应建立保险公司高级管理人员任职资格档案。任职资格档案应包括任职资格申报资料、考察谈话记录、核准或取消任职资格的文件以及其他重要资料。
第四章任职资格取消
第二十七条保险公司高级管理人员违反有关法律、法规，中国保监会或所在地派出机构有权依法取消其一定期限直至终身的高级管理人员任职资格。
保险公司高级管理人员在被取消任职资格期间，不得继续作为所在保险公司的高级管理人员，不得作为其他保险公司高级管理人员的拟任人选。
第二十八条对出现下列情况之一并负有个人责任或直接领导责任的保险公司高级管理人员，中国保监会或所在地派出机构可根据情节轻重及其后果，取消其1至10年的任职资格：
（二）进行虚假宣传，误导投保人、被保险人，损害被保险人利益；
（三）未经批准擅自设立、合并、分立、撤销分支机构或者代表机构；
（四）伪造、涂改、出租、转让、出卖保险许可证；
（五）未按有关规定提取、使用各项准备金、保证金；
（六）违反有关规定运用资金；
（七）保费收入或应收保费不入帐，设立帐外帐或挪用、截留保费；
（八）保险公司存在虚假出资或者抽逃出资情形；
（十）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国保监会依法监督管理；
（十一）违反国家法律、法规和中国保监会有关规章，玩忽职守、滥用职权，造成重大资产损失，或导致发生重大案件。
第二十九条对出现下列情况之一并负有个人责任或直接领导责任的保险公司高级管理人员，中国保监会或所在地派出机构可根据情节轻重及其后果，取消其10年以上直至终身的任职资格：
（二）因刑事犯罪被判处刑罚；
（三）任职期间有第十三条第（二）项所列情形。
第三十条保险公司高级管理人员受到董事会或上级任免机构给予的警告、记过、记大过、降级、撤职、开除或其他处分的，保险公司应当及时报中国保监会或所在地派出机构备案，中国保监会或所在地派出机构将视情况决定是否取消其任职资格。
第三十一条对于保险公司分支机构严重违规应由其上级公司负领导责任的，所在地派出机构应及时提出对该上级公司高级管理人员是否取消其任职资格的处理意见，报中国保监会批准。
第三十二条中国保监会或所在地派出机构作出取消保险公司高级管理人员任职资格决定后，如果被处理者或其所在保险公司不服，可向中国保监会申请行政复议。
第三十三条被取消任职资格的高级管理人员，涉案情节恶劣、后果严重、在社会上造成极坏影响的，由中国保监会予以公告。
第五章附则
第三十四条 本规定由中国保监会解释。
1. 目的：为使公司员工休假时间得以保障，特制定出本管理办法。
2. 范围：公司内所有员工的日常假期管理。
3. 假期分类：
3.1 以是否有薪方面进行分类：
3.1.1 有薪假期；
3.1.2 无薪假期。
3.2 以假期名称进行分类：
事假、病假、年假、公休假、补休假、法定节假日、工伤假、婚假、丧假。
4. 法定节假日：
4.1 本假属于有薪假；
4.2 法定节假日期的分类：
4.2.1 元 旦：一天
4.2.2 春 节：三天
4.2.3 劳动节：一天
4.2.4 国庆节：三天
4.2.5 清明节：一天
4.2.6 端午节：一天
4.2.7 中秋节：一天
4.4 员工法定节假日的积休假应由人事部门统一造册登录；
4.5 享受法定节假日的员工如中途离职的，只补发未休假天数的日基本工资。
5. 公休假：
5.1 本假属于有薪假；
5.2 公司员工每工作满六天，可享有一天的公休假；
5.3 新入职员工七天考察期间，同样可享受公休假一天；
5.4 所有员工的公休假具体时间，依据部门排班进行确定；
5.5 员工在公休日无法正常休息，应及时填写调休申请单；
5.9 经理级以上(含经理级)管理人员当月无法休假的，一律不予补休。
6. 事假：
6.1 本假属于无薪假；
6.2 公司员工因私事必须亲自处理者，应履行事假相关手续；
6.4 所有在职持证人员如财务人员、司机、电工等职务因证件年审或参加等级考试而须请假的，凭有效证明经批准，当月可请事假三天，事假三天内无须扣除因请假造成的考核扣分。
7. 病假：
7.1 本假兼有薪与无薪假的两种状况；
7.4 凡员工因病休带薪病假外请假五天（含五天），仍不能上班，则应申请进入医疗期，公司将根据病情决定是否批准其进入医疗期；员工只有在患上难以治愈的病或非常严重的慢性病时方可进入医疗期。进入医疗期的，其待遇按公司《员工劳动保险管理办法》执行，按公司相关规定不能进入医疗期的，且员工又确实不能上班的，可延长请假时间。员工连续经公司批准请假超过十五天以后，公司将决定给予全市最低基本工资，作补助医疗费，其他待遇不享受，并取消其的劳动合同。
8. 年假：
8.2 国家法定假日、休息日不计入年休假的假期；
8.3 员工有下列情形之一的，不享受当年的年假：
8.3.1员工依法享受寒暑假,其休假天数多于年休假天数的;
8.3.2员工请事假累计20天以上且单位按照规定不扣工资的;
8.3.3累计工作满1年不满10年的员工,请病假累计2个月以上的;
8.3.4累计工作满10年不满20年的员工,请病假累计3个月以上的;
8.3.5累计工作满20年以上的员工,请病假累计4个月以上的.
8.5 员工确实无法安排休年假的，需书面申请，经权责人员批准后，可跨一个年度安排。
9. 补休假:
9.1 本假属于有薪假；
9.4 春节（即：除夕、大年初一、初二）日在公司在岗工作的员工，公司补助有薪假日3倍（即1:3天的补休假）。
9.5 员工的平常加班补休假必须在次月二十日前休完，否则到放弃处理；
9.6 凡法定节假日所积的补休假，必须在本年度七月份休完，否则当放弃处理。
10. 工伤假:
10.1 本假属于有薪假；
10.3 公司根据医院的诊断结果给予安排工伤假期，休工伤假一律须提出书面的假期申请，并由部门直属主管审核，经理/店长审批后交由公司人事部，人事部人事文员凭据医院的诊断来确定工伤假期时间，后报公司副总批准后方可休有薪工伤假。
11. 婚假:
11.3 公司员工在办理婚假手续时，必须提供个人有效婚姻证明书，经人事部验证属实后，方可享受有薪婚假。
12. 丧假
12.2 公司正式员工可享受带薪丧假3天，经公司人事部查验属实后，即可享受有薪假期待遇。
17. 本规定自签署之日起即行生效。
公司人员管理制度（精选19篇）篇十二
第一条 为了规范公司外聘员工行为，加强对外聘人员的管理，提高员工整体素质，依据《劳动合同法》等法律法规、规章，结合公司实际，制定本办法。
第二条 公司对外聘用的长期合同工、有固定期限的合同工、无固定期限的临时工均适用本办法。
第二章 员工聘用
第三条 员工聘用的基本原则：
（二）坚持公开、平等、竞争、择优的原则。采取考试与考核相结合的办法进行招聘；
（三）坚持合同管理的原则。公司聘用的人员要依法签订劳动合同，明确双方权利义务。
第四条 公司招录的员工，除满足招聘岗位特殊要求外，应具备以下条件：
（二）具有合法居住证明；
（三）高中以上文化程度，知悉安全常识和安全标志；
（四）身体健康，适应岗位工作要求；品行良好，遵纪守法，无不良行为记录。
第五条 试用人员必须呈交下述材料：
（一）由公司统一发给并填写招聘表格；
（二）学历、职称证明原件；
（三）个人简历；
（四）近期照片2张；
（五）身份证复印件；
（六）体检表；
（七）应试或笔试记录；
（八）员工引荐担保书。
第六条 外聘的长期合同工、有固定期限合同工的.招聘工作按以下程序进行：
（三）需对外公开招聘时，公布招聘信息，公开招聘；
（四）由招聘委员会对应聘人员的资格、条件进行初审；
（五）组织对应聘人员进行面试、笔试等考核程序筛选；
（六）经总经理或总经理报请董事长批准后进行试用；
（八）试用期满后签订正式聘用合同；自用人之日起建立劳动关系。
第七条 无固定期限的临时工雇用工作应符合以下程序：
（二）用工部门根据用工期限、用工人数、岗位技术含量、劳动强度、劳动报酬等用工条件雇用临时工，并将招雇的临时工名单及工期时限、工资报酬等基本情况报综合部与财务部备案。
第三章 外聘人员待遇
第八条 对外聘用的长期合同工、有固定期限的合同工的薪酬，执行公司《薪酬制度》，或按照聘用合同的约定，确定其劳动报酬，并与公司在编职工一同纳入绩效考核。
第九条 试用期满并经公司正式聘用的长期合同工、有固定期限合同工，从试用期满第二年一月起，公司为其缴纳“三险一金”。原单位已缴纳的除外。
第十条 无固定期限临时工，包括以工时计酬或以完成某项工作业务为期限的非全日制临时用工，其工资水平按照工作时长和实际工作量经考核确认并参照本地社会劳动力市场价格等因素确定。无固定期限临时工工资发放须经用工部门（单位）分管副总经理批准后方可造表计发。
第十一条 无固定期限临时工，公司根据用工情况按照国家相关政策规定为其缴纳社会保险基金。
订立无固定期限劳动合同。
第四章 外聘人员管理
第十三条 对外聘用的长期合同工、有固定期限的合同工由公司统一管理。
第十四条 无固定期限临时工由用工部门（单位）、各分（子）公司自行管理，综合部会同督查中心对临时用工情况进行监督考评。
第十五条 无固定期限临时工自与公司建立劳动关系时，即应遵守公司劳动纪律和所在岗位安全操作规程，接受培训教育。用工部门（单位）、各分（子）公司强化对临时用工的安全管理，防范工伤风险。因对用工人员管理不善造成的安全生产事故，由管理部门自行负责。
第十六条 公司及公司各部门（单位）、各分（子）公司，以公司名义对外xxx等劳务项目，应对承包方的合法经营资格、经营能力及其招雇临时用工是否符合法律、法规的规定情况，进行必要的审查，监督承包方依法行事，避免连带责任风险。
第十七条 聘用人员有下列行为之一的，视为严重违反公司规章制度，公司可单方面解除劳动合同。外聘人员因此给公司造成的损害，公司视其情节保留依法追偿的权利：
（二）非法或无故解除用工合同或强行要求他人解除用工合同、阻碍他人完成工作任务的；
（三）应-招资料中有故意弄虚作假，欺骗公司行为的；
（六）触犯法律、法规被治安处罚或被依法追究刑事责任的。
第五章 附则
第十八条 员工与公司发生劳动争议后，由公司工会负责协调，用人单位与当事人本着实事求是的态度协商解决。协商解决不成，可向当地劳动行政部门申请调解，也可自劳动争议发生之日起一年内向劳动争议仲裁委员会直接申请仲裁。劳动争议处理完毕后，综合部做好案件归档记录。
第十九条 用工部门（单位）、分（子）公司及综合部等相关部门对聘用人员的招录、考核、管理、使用各个环节存在重大失误或有关人员玩忽职守，徇私舞弊，致使用工合同无效，甚至出现安全事故，给公司造成损害的，应当承担相应的责任，公司予以严肃处理。
第二十条 本办法自总经理办公会议通过之日起施行，由公司综合部负责解释。
凡因工作需要由市气象服务中心（以下简称中心）所属公司聘用的员工，实习期一般为两个月，实习期满与中心所属公司签订聘用合同，按岗取酬，实习期间的待遇按中心及所属公司的相关规定执行。
一、工作纪律
1、按时上下班，不迟到，不早退，不旷工，外出办理业务前，须经部门负责人同意。
2、迟到：上班时间晚到10分钟算迟到，迟到一次扣罚人民币10元。每月累计迟到3次视为严重违反规定，公司有权解除合同。
3、早退：未经同意提前下班作早退处理，每次扣罚人民币20元。每月累计早退2次视为严重违反规定，公司有权解除合同。
4、旷工：无论病、事假，或未经同意私下擅自调班不到岗，作旷工处理，视为严重违反规定，公司有权解除合同。
5、上班时间严禁频繁、长时间接打私人电话、上网聊天、打游戏。长时间接打私人电话，第一次视情节扣罚人民币50-200元，第二次视为严重违反规定，公司有权解除合同；上网聊天、打游戏，第一次扣发人民币50元并给予警告，第二次违反规定，上报办公室，并扣发人民币50元。第三次不听劝告者，视为严重违反规定，公司有权解除合同。
6、业务工作计算机不得擅自装入与工作无关的软件。
7、参加中心及所属公司组织的会议、培训、学习或其它团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度的第2、第3、第4条处理。
8、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。
二、请假规定
凡因休假不能上班者，应事先提出书面申请，经部门负责人批准后方可休假。如遇特殊情况，可先口头请假，事后补办请假手续。
1、病假：
病假在3天以内，由本人或直接亲属通知所属单位负责人，出示医院证明，按每天20元从工资中扣除。
病假在3天以上10天以下，由本人或直接亲属通知所属单位负责人，出示医院证明，按每天40元从工资中扣除。
病假在10天以上20天以下，由本人或直接亲属通知所属单位负责人，出示医院证明，按每天60元从工资中扣除。
病假在20天以上，当月只发基本工资。
2、事假：按每天50元从工资中扣除，每月事假不超过5天。
经领导签字同意的事假，必须先冲低“年休假”。
3、年休假：员工累计工作已满1年不满10年的，年休假5天；已满10年不满20年的，年休假10天；已满20年的，年休假15天。国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。
对未休“年休假”的员工每天按160元进行补助。
4、婚假：达到国家法定结婚年龄，出示结婚材料方可休假，假期7天。
5、产假：按国家规定执行。
三、辞职和解聘
1、辞职：正常离职须提前1月递交辞职报告，未提前1月交辞职报告擅自不到岗者，作旷工或自动离职处理，不享受经济补偿。
2、解聘：凡因发生重大事故使中心名誉或经济利益受到损害被解聘者，属于《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条情形，中心对被解聘人员不作出经济补偿；中心及所属公司在劳动法规定的情况内解除劳动合同的，应当依照国家有关规定，对员工给予一次性经济补偿。
四、中心依法为员工办理养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险，并依法支付应由中心承担的社会保险待遇。
五、对下列情况之一，单位一次性补助500元：
a.员工（或者员工的配偶）生小孩；
b.员工（或者员工配偶）的父母去世；
c.员工生病住院三天以上；
d.员工因公受伤。
六、建立职业培训制度，结合中心实际，有计划地对员工进行职业培训。从培训之日起一年之内，接受培训者不得提出辞职。（接受职业培训以自愿为原则）
凡员工请假，必先经本科室负责人同意，再报分管领导签字同意，最后送办公室备案。
本“制度”最终解释权归属市气象服务中心，属于市气象服务中心及其所属公司与员工聘用合同的组成部分，已经本中心职工代表大会协商讨论并向该部门员工公布，从2012年1月1日起开始执行。
市气象服务中心
二〇一二年二月二十三日
公司人员管理制度（精选19篇）篇十三
为加强财务管理，适应激烈市场竞争要求，提高企业效益，实现企业上新台阶，根据有关会计法规和本厂实际，特制定如下制度：
一、总原则
1.本厂各员工必须尊纪守法从本厂整体利益出发，相互协作。
2.本厂各生产经营部门必须相互衔接，各负其责。
3.须做到钱帐分管，帐物分管，手续齐全。
二、材料采购制度
1.材料库存既保证生产需要，又无积压，采购费用小。
2.每次采购必先由仓库向采购部门申请。
3.采购部门根据申请打订单，送财务部审核、厂长审批方可向客户联系采购。
4.采购部门必须保证材料及时、保质、保量、价优到位。
5.材料进厂以后，仓库必及时清点数量，质量管理部门验收质量合格后，仓库填制入库单,有关人员签字送财务部门，仓管人员及时登记入帐。
三、销售业务制度
1.销售业务人员必须详细登记客户资料。
2.销售业务人员必须同客户确定好售价、付款方式、送货方式以及有关事项。
3.业务人员给客户价格优惠必须经厂长审批，并留财务部门存档。
4.业务人员必须负责客户全套服务，包括客户对产品的要求，送还货期，货款追回。
5.发货时必须由发货人在出库单上签字，并由业务人员负责在当日办理各客户的帐单或货款回收。
四、费用报销制度
依99年费用报销的暂行规定
五、现金管理制度
1.现金管理必须遵循钱帐分管，钱票分管原则，会计管帐票，出纳管钱。
2.每项现金收入必须由会计开据票据，出纳收现，并在票上签字盖上“现金收讫”戳记。
3.现金收款票据必须设置多联，客户、会计、出纳、经办人分别一联，以便核对。
4.出纳必须确保现金的安全，防止遗失、偷窃。
5.出纳必须根据经办人签字、会计审核、厂长审批的凭据付款。
6.出纳必须即时登记现金日记帐，核对收入、支出、余额并与实际库存现金相符，做到日清日结束。
7.出纳不得擅自借款给员工，借款必须有厂长批准签字，并不得超过规定限额。
8.月底会计同出纳核对现金余额和银行存款余款，做到帐帐相符、帐实相符。
六、成本控制制度
1.各生产员工必须有很强的成本意识，不断提高自己的生产技术水平，节约材料，提高速度，保证产品质量。
2.会计要同其他部门制定每年每种产品的成本计划，材料耗用定额，费用标准。
3.材料入库保管人员立即同生产人员组织验收，清点数量，检查质量，如有数量和质量问题，及时通知采购部门和供应商。
4.材料入库及时由保管人员填制验收单，验收单上必须有检查质量人员和保管人员同时签名，一份三联，及时送财务、采购部门，以便核对。
5.车间生产需材料必须填制领料单，并有生产和仓库部门同时签名，并报财务部门。
要想做好工作，不仅要靠积极而端正的态度，还要靠科学而艺术的方法，态度解决的是做不做的问题，而方法解决的是怎么做的问题，方法问题不解决，态度再好也无法有效地、高效地工作。针对我公司管理人员在工作方法方面存在的一些问题，特提出如下20 种基本的工作方法，望认真领悟，反复琢磨，真正用在自己的工作实践中，不断提高自己的管理本领。
1、 计划性
管理始于计划，没有计划就没有执行，就没有效率，每月要做什么，完成什么，每周要做什么, 完成什么，每天要做什么，完成什么，要根据紧迫性和重要性的程度，分轻重缓急做出准确的选择，并罗列下来，放在办公桌前，一项一项对照落实。
2、 日事日毕、日清日高
每天要做的事，哪怕加班加点也要完成，不能推，不能拖，一推一拖，便会问题成堆，便没有效率和效益可言，如果积以成习，更为可怕。
3、 请示与汇报
自己没有决策权的事，自己没搞清楚的事，在执行中需要改变计划的事，在执行中遇到特别情况的事，都要及时请示。请示的目的是要弄清领导的意图和要求，如果该请示的不请示，自己随便做主，就可能违背上级的初衷，其结果可能是好心办错事。上级交办的事情要汇报，决定执行的事情要汇报，领导关注的工作要汇报，自己的工作与学习情况，要做阶段性的汇报。汇报工作是放心工程，该汇报的不汇报，领导的心就在悬着，不知人或事物处于何种状态，无办法只好通知你汇报，这样一来，工作的程序、节奏、韵律、美感及效率就将大打折扣。
4、 办到底
一件事情，一项任务，一个问题，要牢记不忘，抓住不放，扭住不丢，紧紧盯住，直到办到底为止。而不是开了个头便忘在了脑后，搁在了中途，时间一天天过去，任务还是任务，问题还是问题，这是十分可怕的一种管理状态。
5、 定准位
自己是什么岗位，什么角色，什么职责，这个位置与自己经历过的位置有什么不同，甚至是性质上的不同，由此，对自己的知识、技能及工作方法，提出了哪些新的'要求与挑战，如此等等，都要弄明白，并自觉地加快调整和完善，以适应角色的需要。
6、 提升境界与高度
有些是平庸的公司，有些是优秀的公司，有些是卓越的公司，三种不同的公司，对管理人员的要求大不相同，有的只要做及格就行了，有的需要做到80 分，而有些则必须做到90 分以上，甚至满分。牡丹梦酒业是一个志存高远、追求卓越、并且矢志不渝的公司，这就给每个人的工作提出了高标准，严要求，必须自觉地修炼和提升自己的境界和高度，必须以力求完美作为自己的工作标准。
7、 抓住重点
工作再多再碎，总有重点，重点工作抓准了，做好了，就能保证事业的基本成功。同时，突破了重点，就能带动一般，转动全盘。切不可不分轻重，不管缓急，眉毛胡子一把抓，结果是啥也没抓好。
8、 学会调钢琴
弹钢琴十个指头都要动，而不只是一或几个动，每个部门，每个管理岗位，都有多种职责，多项工作，你没有足够的时间和精力，什么事都亲自做，同时，时间也不允许你做完第一件，再去做第二件，做完第二件，再去做第三件，要学会统筹全局，驾驭全面，重点突破，整体推进，要学会用人，学会借力，既是战斗员，更是指挥员。
9、 学会部署
部署工作，贵在明确，起码要做到四个明确：任务明确、标准明确、完成时间明确、负责人明确。如果是比较重要的工作，还要加上资源明确、权力明确、奖惩明确。
10 、学会开会
开会是最常用、最方便、最直接、也是最有效的具有多种功能的领导方法，甚至可以说，不会开会，不去开会，就等于不懂领导，不会领导。每个部门和系统，都必须建立起自己的例会制度，并且要严肃对待，充分准备，开出效率，开出士气，开出成果。
11 、学会讲话
讲话是领导的重要工具、是实现有效领导的重要途径。如果不会讲，讲不好，下属怎么明白你的要求，你的意图；怎么去培养和教育员工；怎么去激励斗志，鼓舞士气；怎么去沟通思想，统一认识。每一个志在成功的管理者，都要在讲话上下点功夫。
12 、注重检查
只安排工作，不检查工作，十有八-九要落空。要把检查放在十分重要的位置去抓，要牢牢记住检查不忘，牢牢抓住检查不放。凡是安排的每一项重要工作，统统都要检查，并且要根据检查的结果进行奖惩。
13、 善于动脑
管理者是脑力劳动者，而不是体力劳动者，主要靠脑子工作，而不是靠四肢工作。必须要勤于动脑，善于动脑，对自己的各项工作职责，要念念不忘，对各种问题的考虑，要尽可能做到周密、周到、周全、周详，而不是心中无事，眼里无活，丢三落四，漏洞百出。
14、 拿出办法
管理人员是问题的解决者，而不只是问题的传话筒，找领导汇报，不仅要带着问题，更要带着两个以上解决方案；假如只有问题，没有方案，就不具备找领导的条件。
15、 当好代言人
每个管理人员，都是牡丹梦酒业的形象代言人，你的一言一行，一举一动，就代表公司，别人就是通过你的言谈举止去判断和评价牡丹梦的。对此，每个人都必须引起高度的重视，要增强代言人意识，要培养代言人习惯，要通过每个管理人员在公司内外各种场合的优秀表现，为牡丹梦的品牌加分。
16、 总结与反思
人是靠总结和反思进步的，做出了成绩要总结经验，犯了错误要反思教训，正所谓：“不占糊涂便宜，也不吃糊涂亏”，总结和反思的过程，就是不断发现管理规律，不断积累管理经验的过程，养成了这个好习惯，会受益终生。
17、 交流与探讨
俗话说：“三个臭皮匠，顶个诸葛亮”。每个人都有自己的长项，也都有自己的短项，每个人都有自己的特殊经历和感悟，通过交流和探讨，集思广益，思路会大开，火花会碰撞，激-情会点燃，办法会丛生。每个人都应自觉地养成这样的好习惯。
18 、深入调研
某个事物你不得而知，某个问题你不得其解，都是因为你没有去做深入地调研。只要你扑下身子，走到现场，走进员工，用眼去观察，用嘴去追问，用手去记录，用脑去分析，用心去体验，问题的症结就会清晰地暴露在你的面前，办法也就会随之而来。
19 、用制度管理
管理最为基本的方法与工具就是制度。制度就是公司的法律，建立健全各方面的规章制度，用制度治理公司，是我们最基本的管理方法。全体管理人员都必须增强制度意识，并且下功夫，学会创设制度，学会宣贯制度，学会执行制度。创设制度必须符合实际，严谨周密，制度是拿来用的，而不是作秀看的，一定要有可操作性。宣贯制度需要重复，要反反复复不厌其烦地学习和讨论，只有通过长时期不断地温习和强化，才会使员工记在心上，印在脑里。执行制度必须坚坚决决，认认真真，不打折扣，持之以恒。管理的权威，就来自于制度的权威，制度的尊严，制度的神圣不可侵犯。
20 、接待原则
对外接待要把握以下几项基本原则：
第四是有度。一是说话要有度，客人毕竟是客人，不是家人，不是同事，也不是同学，说话要讲究，要有分寸，不能口无遮掩，想说啥就说啥；二是行为举止要有度，尤其是对异性客人，决不可失礼失态；三是劝酒要有度，既要热情相劝，又不可强劝，非把人灌醉不可，这不符合牡丹梦酒业的文化；四是自己喝酒要有度，“不能醉”是一条纪律，绝不能客人不喝自己喝，客人未醉己先醉，莺歌燕舞，胡言乱语；五是标准要有度，既不吝啬慢待，又要文明节俭，节俭是一种社会美德，也是文明的一种标志，奢华浪费，不符合牡丹梦的文化，也不符合社会文明发展的方向。
公司人员管理制度（精选19篇）篇十四
对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。
第二条。
原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结束后回到公司，处理当日业务，但长期出差或深夜回到者除外。
第三条。
销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费x元。
第四条。
部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，其金额不得超出下列界限：经理xx元，副经理xx元，一般人员xx元。
第五条。
销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。
第六条。
销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须填写“优惠销售申请表”，并呈报主管批准。
第七条在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：
（一）注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到；
（二）严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密；
（三）不得理解客户礼品和招待；
（四）执行公务过程中，不能饮酒；
（五）不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款；
（六）工作时光不得办理私事，不能私用公司交通工具。
第八条。
除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：
（一）向客户讲明产品使用用途、设计使用注意事项；
（二）向客户说明产品性能、规格的特征；
（三）处理有关产品质量问题；
（四）会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：
1、客户对产品质量的反映；
2、客户对价格的反映；
3、用户用量及市场需求量；
4、对其他品牌的反映和销量；
5、同行竞争对手的动态信用；
6、新产品调查。
（五）定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营状况；
（六）督促客户订货的进展；
（七）提出改善质量、营销方法和价格等方面的推荐；
（八）退货处理；
（九）整理经销商和客户的销售资料。
第九条。
公司营销或企划部门应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查表”，供销售人员做客户管理之用。
第十条。
销售人员应将必须时期内（每周或每月）的工作安排以“工作计划表”的形式提交主管核准，同时还需提交“一周销售计划表”“销售计划表”和“月销售计划表”，呈报上级主管。
第十一条。
销售人员应将固定客户的状况填入“客户管理卡”和“客户名册”，以便更全面地了解客户。
第十二条。
对于有期望有客户，应填写“期望客户访问卡”，以作为开拓新客户的依据。
第十三条。
销售人员对所拥有的客户，应按每月销售状况自行划分为若干等级，或依营业部统一标准设定客户的销售等级。
第十四条。
销售人员应填具“客户目录表”、“客户等级分类表”、“客户路序分类表”和“客户路序状况明细卡”，以保障推销工作的顺利进行。
第十五条。
各营业部门应填报“年度客户统计分析表”，以供销售人员参考。
第十六条。
销售人员原则上每周至少访问客户一次，其访问次数的多少，根据客户等级确定。
第十七条。
销售人员每日出发时，须携带当日预定访问的客户卡，以免遗漏差错。
第十八条。
销售人员每日出发时，须携带样品、产品说明书、名片、产品名录等。
第十九条。
销售人员在巡回访问经销商时，应检查其库存状况，若库存不足，应查明原因，及时予以补救处理。
第二十条。
销售人员对指定经销商，应予以援助指导，帮忙其解决困难。
第二十一条。
销售人员有职责协助解决各经销商之间的摩擦和纠纷，以促使经销商精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司主管出面解决。
第二十二条。
若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具“销售退货证明单”。
第二十三条。
财会部门应将销售人员每日所售货物记入分户账目，并填制“应收账款日记表”送各分部，填报“应收账款催收单”，送各分部主管及相关负责人，以加强货款回收管理。
第二十四条。
财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据，为避免混淆，还应填制“各类连号传票收发记录备忘表”，转送营业部门主要催款人。
第二十五条。
各分部接到应收账款单据后，即按账户分发给经办销售人员，但须填制“传票签收簿”。
第二十六条。
外勤营销售员收到“应收款催收单”及有关单据后，应装入专用“收款袋”中，以免丢失。
第二十七条。
销售人员须将每日收款状况，填入“收款日报表”和“日差日报表”，并呈报财会部门。
第二十八条。
销售人员应定期（周和旬）填报“未收款项报告表”，交财会部门核对。
第二十九条。
销售人员须将每日业务填入“工作日报表”，逐日呈报单位主管。日报资料须简明扼要。
第三十条。
对于新开拓客户，应填制“新开拓客户报表”，以呈报主管部门设立客户管理卡。
第三十一条。
销售人员外出执行公务时，所需交通工具由公司代办申请，但须填具有关申请和使用保证书。
第三十二条。
销售人员用车耗油费用凭发票报销，同时应填报“行车记录表”。
公司人员管理制度（精选19篇）篇十五
第二条 公司财务管理的主要职能是：
3 、向经营者提供决策有用的信息，提高投资效益；
4 、厉行节约，合理调配资金，降低资金成本；
5 、合理归集、分配公司成本费用，为绩效考核提供财务依据；
6 、完成公司交办的其他工作。
第三条 公司财务管理工作由董事长、总裁、财务总裁、会计机构及其会计人员分层分级领导、组织和实施。
第四条 公司法定代表人、总裁、财务总裁对公司财务管理工作，内部控制及风险防范，以及财务会计基础工作的持续完善事项等依法依规共同负责和承担个人责任。
第五条 公司员工办理财务会计事务，必须遵守本制度。
第六条 子公司的财务管理工作应当遵循本制度的基本原则。本制度所称公司包括公司总部及所属子公司。
第二章 财务管理组织体系
第七条 公司的财务管理工作在统一领导、统一管理的内部财务管理体制下组织和实施。
统一管理是指统一岗位称谓、统一财务管理报表、统一费用开支标准、统一会计核算政策和财务政策。
投融资管理部负责公司整体资金计划、资金的内部调配与调剂、融资与负债管理以及风险管控等。
第九条 公司根据需要配备会计人员。会计人员的数量和会计人员的素质应当能满足有效实施财务管理活动的基本要求。会计人员应有明确的职权和职责，不得因人设岗，不得设置虚职。
第十条 公司董事长在财务会计管理上的主要职责：
1 、对会计工作和会计资料的真实性、完整性负责；
5 、组织公司接受税务机关及其他监督检查部门的依法监管；
6 、依据法律法规，公司章程、制度行使法定代表人的其他职责。
第十一条 公司总裁在财务会计管理上的主要职责：
1 、负责对财务总裁，财会机构的日常管理；
2 、组织制订财务管理的具体规章；
3 、评价、考核财务总裁履职情况和会计机构的运行情况；
4 、组织实施内部控制制度；
5 、提议聘任或解聘财务总裁，决定财会机构负责人的聘任或者解聘；
6 、组织实施财务预算；
7 、依据公司法定代表人的授权行使其他财务管理职权。
第十二条 公司财务总裁在财务会计管理上的主要职责：
5 、作为公司的最高财政总规划师，根据公司发展和增长速度，做出有效财务安排；
11 、对财务系统组织和人员，不断优化财务部门的组织结构，提高财务人员专业能力和团队士气。 提议聘任或解聘会计机构负责人，决定会计机构负责人以下会计人员岗位的设置、会计人员的聘任或者解聘并考评财务总监（含副总监）工作业绩。
第十三条 财务管理部的主要职能：
1 、编制年度财务预算、决算报告，监督财务预算的执行情况；
2 、审核、汇编子公司年度财务预、决算报告，分析子公司年度财务预算的执行情况；
3 、参与、执行项目的筹资方案以及协助、执行其他融资业务；
4 、为子公司提供财务方面的业务指导和业务培训；
5 、收集、研究国家的税收政策，组织子公司共同进行税收筹划，提出优化的纳税方案；
7 、及时、准确地编制和合并财务报表及有关财务会计类统计报表；
9 、做好公司资产的管理、清查和盘点工作；
10 、负责草拟公司利润分配方案；
11 、做好费用报销、工资发放、备用金管理等日常性工作；做好往来款的核对，及时回收各种应收款；做好项目开发与建设款及其它应付款的支付工作，防止超额支付；监督合同履行情况，协助解决经济纠纷；检查各子公司财务业务，维护公司制度的有效运行。
第十四条 投融资管理部的主要职能：
2 、负责建立融资渠道，保证公司的资金需要；
4 、参与对拟投资项目的立项评估，从财务角度完善项目可行性研究，防范投资风险；
5 、遴选、确定购养老公寓客户的个人贷款银行；
6 、负责售养老公寓收款以及银行按揭工作及租售养老公寓台账。对售养老公寓款进行全面的监控、管理，防范资金风险。
第十五条 财务总监在财务会计管理上的主要职责：
2 、依法保证财务状况、现金流量和经营成果等财务报告的真实、准确和完整性；
4 、组织编制年度财务预算、决算报告，组织监督年度财务预算的执行情况；
5 、草拟公司利润分配分案并负责依据程序上报审批；
6 、提请聘任或者解聘下级会计人员，负责评价下级会计人员的工作绩效；
8 、依据制度负责对子公司财务会计工作的监管；
9 、负责制订财务管理具体规章的执行性办法和实施细则；
10 、协助财务总裁处理财务管理、会计核算上的工作；
11 、依据法律法规，公司章程、制度行使会计机构负责人的其他职责。
第十六条 投融资总监在财务会计管理上的主要职责
1 、根据公司年度运营目标和全面预算，预测公司资金需求；
2 、负责对公司的对外资金统存、统贷、统借、统还工作；
3 、负责协调银行关系，办理银行授信、信用评级工作；
4 、拓展公司融资渠道，筹集公司运营所需资金和偿还贷款；
6 、根据公司经营需求和资金计划，办理银行借款、银行承兑汇票等融资业务；
7 、 负责降低融资成本，提高资金使用效率；
8 、 加强公司内部资金管理、风险控制，保证公司资金安全；
9 、 建立公司资金管理体系，监督和管理公司下属企业日常资金的结算业务；
11 、协助财务总裁处理投融资战略层面的工作
第十七条 财务总监及投融资总监以下会计人员依据岗位职责、具体分工和上级的工作安排履职，对经办的具体业务依法依规承担个人责任。
第十八条 会计机构、会计人员的共同职责：
1 、对不真实、不合法的原始凭证不予受理并向负责人报告；
2 、对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充；
4 、公司资金除公司特别批准外不得以个人名义开立账户存储；
5 、除法定的会计账册外，不得另立会计账册；
7 、保持会计人员的相对稳定，不得随意调动会计人员的岗位和工作地点。会计人员调动工作或离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须监交。会计机构负责人以下会计人员的交接，由会计机构负责人（主管会计人员）监交；会计机构负责人（主管会计人员）的交接，由财务总监交；财务总裁的交接，由法定代表人或者法定代表人委托的公司董事、监事或者高管监交。
第十九条 公司对子公司财务相关负责人实行委派制。需要对子公司会计机构负责人以下会计人员实行委派制的，由公司财务总裁征求子公司的意见后决定。
第二十一条 会计人员包括财务总裁，财务与投融资总监，主管会计人员，会计（按照岗位，可以划分为账务会计、项目会计、税务会计、管理会计等），出纳（按照岗位，可以划分为现金出纳、银行出纳、财务内勤等）。会计、出纳的具体岗位由财务总监根据实际工作需要设置或者调整。
第二十二条 会计人员选聘和任职应当依法、依规实施回避制度、岗位牵制制度。
第二十三条 会计人员依法履职，不受上级领导，出资人、控股股东、实际控制人的干预。
第二十四条 会计人员对公司负有忠实、廉洁和勤勉的义务。
第二十五条 会计人员应持有会计从业资格证书，遵循会计人员职业道德，秉持审慎、严谨和致力维护公司利益的职业操守。
第二十六条 财务与投融资总监、会计主管人员应具有中级及以上会计专业技术任职资格。
第二十七条 财务总裁应具有高级及以上会计专业技术任职资格。
第二十八条 会计人员应具有大学专科及以上学历，且所学专业为会计、财务管理、及相近的管理类、经济类专业。公司按照“择优选聘，人尽其才，公开公正”的原则调整、优化会计人员的学历结构、专业技术结构。会计人员的选聘由财务总裁按会计年度制订计划，依据制度审批后组织实施。
第二十九条 会计人员的每年参加继续教育取得的学分不得少于 24 学分 。会计人员继续教育的内容主要包括会计理论、政策法规、业务知识、技能训练和职业道德等。 会计人员的继续教育由财务总裁按会计年度制订计划依据制度审批后组织实施。
第三十条 子公司依据本制度、结合实际情况制定本单位的制度，没有制定本单位制度的，参照本制度实施会计人员管理。
第四章 附则
第三十一条 本制度由公司总裁办公会负责解释和修订。
第三十二条 本制度自公司总裁办公会审议通过之日起生效。
1 职业道德
·敬业爱岗。即会计人员应当热爱本职工作，努力钻研业务，使自己的知识和技能适应所从事工作的要求。
·熟悉法规。即会计人员应当熟悉财经法律 、法规，国家统一会计制度 和本单位财务会计管理制度 ，并结合会计工作进行广泛宣传 。
·依法办事。即会计人员应当按照会计法律、法规、规章、制度、规定的程序和要求进行会计工作，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。并敢于坚持原则，抵制和拒绝一切违法违规的财务行为。
·客观公正。即会计人员办理会计事务应当实事求是，客观公正。
·搞好服务 。即会计人员应当熟悉本单位的生产经营 和业务管理情况，运用掌握的会计信息和会计方法，为改善内部管理、提高经济效益服务。
·保守秘密。即会计人员应当保守本公司的商业秘密，除法律规定和公司领导同意外，不能私自向外界提供或者泄露单位的会计信息。
2业务要求
·学习《会计法》及相关业务知识，以《会计法》为标准，严格执行财经纪律和财务制度，掌握开支标准及范围。
·认真编制财务预算、决算，定期检查、分析、执行情况;加强资金的核算与管理，考核资金使用效果;定期对往来帐进行清理，了解资金的营运情况；定期向领导如实、全面地汇报和提供本单位资金活动情况，当好领导的参谋。
·负责单位的报帐工作。收到报帐员的报销单据后，必须对会计分录、报销标准、以及原始凭证的准确性、完整性、真实性进行初审，然后及时报送会计核算中心。
·正确设置会计科目，做好算帐、记帐、报帐工作。各种会计凭证，一经取得或填制后，必须按照规定程序传递，及时报帐，不得无故延迟、积压。记帐凭证要严格按照规定，由制证人员、记帐人员、会计主管人员签名或盖章。
· 及时、正确、完整、清晰地编制好各种会计报表；定期进行申报纳税，不偷税漏税；实事求是记帐，不做假帐；并及时将报表上报给单位领导及有关主管部门。
·按会计档案的要求，装订好有关凭证、帐册、报表等会计资料。做到定期装订、及时归档，不得散乱丢失。
·保管好印章及有关票据，其领用、缴还必须办理登记手续。
·办理移交时，所经管的各种帐簿，经过核对无误后，应连同有关凭证全部移交给接替人员，不得封包移交，更不能随身带走。
·积极配合财政、审计及税务等有关部门的检查，反映真实情况。
·完成领导交办的其他工作。
公司人员管理制度（精选19篇）篇十六
对会计人员的管理必须严格，因为任何的疏忽都会造成公司财务的混乱，所以，无论是从外在的管理还是个人内在的培养，会计人员都必须严格要求自己，服从公司管理。
会计人员管理办法
1.为了规范对公司会计人员的管理，使得公司会计人员具有良好职业道德和较高专业技术水平，以公司的发展和经济效益的提高为宗旨，特制定本办法。
2.本办法适用于公司本部及所属子公司、分公司对会计人员的选拔、任用和管理。
1.公司会计人员实行定期轮岗制度，一般2~4年轮岗一次。
(1)外派到控股子公司的财务总监、财务部经理，一般3～4年轮岗一次。
(2)公司财务部的科级干部，一般2～3年轮岗一次。
(3)一般会计人员，一般2～3年轮岗一次。
(4)出纳员在同一出纳岗位上工作满2年者，必须轮岗。
(5)退休前两年的会计人员原则上不再轮岗。
2.会计人员的具体轮岗时间，由财务负责人按照上述规定，根据具体情况确定。
3.会计人员调动岗位或者离职，必须与接管人员办理交接手续。
(1)一般会计人员办理交接手续，由科长监交。
(2)科长办理交接手续，由部长监交。
(3)部长办理交接手续，由财务负责人监交。
(4)财务负责人办理交接手续，由公司总经理监交。
1.本制度由财务部制定、解释和修改。
2.本制度自颁布之日起施行。
1.1为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务管理制度。
1.2本管理制度适用于xxxx公司及其控股公司；各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。
2.1公司设立财务部作为财务会计机构 ，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括：财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好与仓库部门的对账工作，指导仓库保管员建账、对账；指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。
2.2财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科；岗位设置为：部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管-理-员、保管员。
2.3各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。
2.4财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。
原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续。
2.5财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。
3.1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付账款、其他应收款、存货等。
3.2现金管理
3.2.1现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。
要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。
3.2.2出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的账务登记工作和会计档案管理工作。
收付款凭证的内容必须完整、合法；报销凭证必须是国家印制的发票及单据，不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用，凭证经审核后方可逐笔登记现金日记账。
日记账要逐日结出余额，并与库存现金相核对，月末与总账相核对。出现长、短款且又无法查明原因的，长款归公，短款由责任人赔偿。
3.2.3有关人员因公外出时要做好出差登记，方可到财务部门预借差旅费。出发归来后的三天之内及时到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨月结算和几个地方出差混合结算，对于前账未清或跨月拖欠占用公-款者，可按月息10%计收利息并扣发工资。
3.2.4企业可根据业务大小核定合理的库存现金限额（三天零用量），当日收取的现金要及时送存银行，不得留存超限额的过夜现金，以确保财产的安全。
3.2.5企业职工报销费用时，出纳人员要及时扣除各种借款，不允许职工长期占用企业资金，各种借款条月底必须入账，不允许出现跨月白条顶库现象。
3.2.6现金出纳是企业的资金结算中心，企业应将营业收入、下角料变现，职工罚款等款项及时交付财务部门，以便及时处理账务。
3.3银行存款管理
3.3.1会计人员要认真执行《银行结算办法的暂行规定》，银行支票等结算凭证和印鉴要由两人分开保管。
3.3.2财务人员要严格银行存款支出控制，银行付款必须经总经理批准，手续齐备，不准携带空白支票外出，确须携带空白支票外出者，须经领导批准，办理领用登记手续，要建立支票领用登记簿，空白支票必须填写日期并在预计最高金额位画人民币符号，因使用支票不当造成企业损失时，应由当事人承担赔偿责任。携带空白支票办理结算后，要当天将存根和有关凭证带回，并到财务部门及时结算，不准将空白支票留存其他单位。凡前账未清者，不准再领用支票。
3.3.3银行存款日记账逐笔逐日登记，每日结出余额，定期与银行对账单相核对，并编制银行余额调节表，调整未达账项，出现长期未达账项时要查明原因，上报领导。
3.4应收账款及预付账款的管理
3.4.1企业要根据经济业务的内容和户别设置应收账款明细分类账，即按债务人的具体名称设置登记明细分类账，不准笼统的以地名代替。应收账款的发生和确定必须有索取价款的凭据（包括合同、收到条、欠款条以及业务经办人员的保证书等），不得单方入账。
财务部门要会同供应、销售部门建立健全销售商、供应商的客户档案。
3.4.2各项债权，债务要定期进行清理核对，每年最少进行一次发函或派员核对，每季末要编制账龄分析表，并上报有关领导。对发生的应收账款、其他应收款、预付账款等应收款项，按照谁经办谁回收的原则，损失者或已采取各种必要措施确实无法收回的坏账损失，由当事人按责任赔偿相应损失后及时处理账务。
3.4.3 收回的账款要及时上交财务部门，如发现货款已被私自挪用不交者，交司-法-部门处理。
3.4.4企业要严格控制内部职工的业务借款和生活借款，健全借款审批制度，职工调离时财务部门应当与其他部门搞好各种债权债务的清算工作。
3.4.5支付预付账款必须有合同、协议书等书面文件，根据合同需预付账款时，须经办人签章，经领导批准后方可付款，并同时向财务部门提拱有关合同协议书等有关材料。
3.4.6本企业采用坏账准备金制度，每年年末按应收账款余额的5‰计提坏账准备金，年终调整。
3.5存货的管理
3.5.1存货是指企业所拥有或控制的，能以货币计量的为企业生产经营服务的流动资产，主要包括原材料、低值易耗品、在产品、半成品、产成品。原材料主要包括：主要材料如钢板、焊材、钢管、原料油等；辅助材料如扎丝、油漆、螺栓、螺帽等；备品备件扳手等；福利劳保类如扫帚、手套、毛巾、肥皂、洗衣粉等；其他类。
3.5.2存货的计价、按实际成本计价。
3.5.2.1原材料的购入价格包括买价，装卸费、包装费、运输途中的损耗，入库前的挑选费，市外运输费，保险费以及缴纳的.税等。
3.5.2.2原材料出库以加权平均法计算出库材料的成本。
3.5.3原材料的购入
材料购入必须持有生产或仓库、供应部门的购物申请单，经有关领导批准后方可到财务部门借款。严禁无计划采购，超定额库存。
3.5.4供应部门按购物申请单所购材料送达企业后，须持总经理签批的采购单、购货发票，购销合同（协议）合格证等到质检部门（化验）进行质量检验，检验合格后签发一式两联检验报告单随发票到仓库部门办理入库手续。
3.5.5仓库部门在将材料验收入库前，应详细核对发票所载名称、规格型号、数量、质量与实际是否相符，同时对照检验（化验）部门出具检验报告，经检验合格后方可验收入库，填制材料验收入库单，并对无名牌的配件用口取纸载明名称、规格、型号。
3.5.6 材料验收入库单一式三联，一联留存做为仓库部门记账凭证，一联随发票及采购单等经总经理审批后到财务部门处理账务，一联为供货方证明。
3.5.7对于货已到而发票未到的材料，仓库部门可以根据检验单据办理临时入库，做好入库材料台账登记工作，填制一式三联估价入库单，仓库留存一联据以入账，一联送交财务处理账务，月初用红字入库单冲回估价入库，待发票到达时填制正式入库单。
3.5.8材料出库管理
3.5.8.1生产部门根据生产计划和设计预算用料开具领料单，由统计员填制，填制内容要全面、真实、准确，领料单用途要根据生产计划填清产品批号，作为归集成本费用的依据，领料单一式三联，车间统计一联，财务一联，仓库一联，超出预算或计划处的用料由生产部长签批，月底统一报总经理审批，非生产性的用料属售后服务的由营销部提出申请，其他用料，由行政部提出申请，会计开票经总经理签批后，仓库方可发货。
3.5.8.2月末车间统计根据材料领料单编制材料消耗汇总表，仓库部门编制材料出库汇总表，车间、仓库与财务部门都要对账并核对相符。
3.5.9产品入库管理，车间产成品生产完毕，要会同仓库、质检部门填制检验合格单，仓库据以填制产成品入库单，产成品入库单一式三联（注明生产令号）；一联仓库记账，一联送交财务，一联送车间统计据以核算工资等各项考核指标。
3.5.10产成品出库管理，仓库部门根据盖有财务专用章的发货单或提货联据以发货，同时在出门联签字，保卫人员只有见到盖有财务专用章并且有仓库人员签字的出门证方可对车辆等运输货车检查放行，月末时，由保卫人员、仓库人员将提货联，出门联汇总，于每月30日前到财务部门核对相符后据以存档。
3.5.11仓库部门要做到见单付货，及时登记有关账簿，设立材料、产成品收、发、存明细账或暂收货台账，严禁白条顶库现象。
3.5.12月末在产品和自制半成品的管理。月末生产部和车间统计员要搞好在产品和自制半成品的盘点、登记工作，及时编制、报送盘点登记表，确保月末成本核算的真实性和准确性。
3.5.13凡大宗原材料都要签订购销合同，使用票据结算，各种材料采购验收入库后，不论是否付款，都要在入库时填制入库单，将发票或入库单交财务处理账务，以便真实反映各项债权债务，以避免发生账外资产。
3.5.14各部门领用的低值易耗品，一律采用五、五摊销法计入成本费用。
对于能多次周转使用或长期使用的低值易耗品，如办公用品（桌、椅、档案橱等）各种工具等，必须在领用时由总经理签批，行政部总务科按部门（人员）进行登记，生产用具由生产部长签批，设备管-理-员及仓库同时进行登记并建立在用低值易耗品登记簿，做到谁使用谁负责，谁丢失谁赔偿。
3.5.15企业应加强对已销产成品退货、返修制度的管理，建立完善的退货、返修审批制度，实行退货、返修产品的责任倒查制度，属于生产部门、质检部门、销售部门或运输部门、仓储部门的责任查证属实，落实赔偿份额（原则上责任全额赔偿）。
已开具增值税发票 的货物销后退回的，必须有购货方当地税务机关出具的退货证明，否则，不予办理退货手续。
3.5.16企业存货必须定期或不定期盘点，最少在年中、年末进行两次全面财产清查，对盘盈、盘亏或报废的存货要分类填制盘盈盘亏表。对于出现盘盈、盘亏的材料物资要及时查明原因，报公司领导批准处理并及时调整账务，以保证账实相符；对于盘亏、毁损物资能查明原因的由当事人负责赔偿。
3.5.17代销商品的管理。财务部门要建立代销商品明细账和保管账，及时与对方对账以确保账账、账物相符，同时要与代销单位签订代销协议，明确相关责任。
3.5.18包装物的管理。企业外销产品所用包装采用押金制度，本市区内押金期限为15天，市区外30天，过期包装物原则上不再退款，企业转为当期营业外收入。
3.5.19委托加工材料的管理
本公司设置“委托加工材料”会计科目核算外协加工材料的材料成本、加工费、运费、装卸费等实际成本费用。
3.5.19.1企业需外出加工材料时，必须办理有关出入库手续，由业务经办人员到财务部门开具外出加工材料通知单。通知单一式三联，财务一联、仓库一联据以发货，受托单位一联。财务、仓库、供应设立专账，月底核对。
3.5.19.2业务经办人员到受托单位后，应将外出材料加工通知单交由受托单位签收后带回财务部门。
3.5.19.3外出材料加工完毕后，由业务经办人持发票到检验部门检验后由仓库部门办理委托加工材料验收入库手续，然后持有关单据到财务部门办理报账及核销事宜。
3.5.19.4委托加工材料的买价加工费、运费以及有关税金等计入委托加工材料成本，按实际收回数量，重新计算入库单价。
3.5.19.5委托加工材料原则上要与受托单位签订委托加工合同（协议）以明确价格、质量、交期等责任。
3.5.20其他存货物、资管理。氧气、乙炔等出入库手续按原材料的有关出、入库手续办理。
3.5.21因特殊原因，临时借用工具或材料，属生产用由生产部长签批，不得带出公司大门以外，需带出或外单位借用时，按3.5.19.1办理手续（注明用途、单位、经办人、地址、电话及归还日期），并由总经理签批归还时由仓库检验无损，办理有关部门核消手续，到期不还先由仓库督促，通知二次不还时报总经理。
因业务关系需要或其他非生产需要材料出库实行总经理签批制。
4.1固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机械、设备、运输工具；电子设备、仪器仪表等其他与生产经营有关的单位价值超过1000元的设备器具，工具等；不属于生产经营必备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过两年的也应当做为固定资产。
4.2企业要建立健全固定资产管理制度，包括固定资产的安全使用制度，维修保养制度，定期盘点制度和折旧计提制度。
公司财务要设置固定资产明细账，并制定固定资产目录，生产车间安全设备科应当建立固定资产使用登记卡。
4.3固定资产的计价
4.3.1外购的固定资产，不需安装就可直接使用的固定资产，以发票价格和运输费用价格为固定资产记账价格，对于外购需安装、调试才可使用的固定资产，以外购价格加运输费、安装调试费等合理有关的费用为计账价格。
4.3.2需外单位承建的基建工作或设备的安装调试工程时，承建单位要搞好预算工作和合同的签订工作，基建合同和预决算书要送财务部门留存一份。
购置机器设备时要搞好市场调查，搞好设备的技术分析和经济性分析。
4.3.3对已经竣工交付使用的未办理决算的建筑工程、机械设备等，要根据预算书或合同估价转入固定资产并计提折旧，待工程决算后，再调整原估价和已提折旧。对于现已使用而没有档案资料的固定资产（没有建账）可以采取重置价进行入账。
4.4折旧方法。我公司对固定资产进行分类管理，固定资产折旧采用平均年限法分类计提折旧，房屋、建筑物折旧年限为30年，机械、设备折旧年限为10年，车辆折旧年限为7年，电子设备和仪器仪表等为5年。
4.5本公司固定资产残值率5%.
4.6全部固定资产必须每年盘点一次，由财务部牵头生产部设备科、行政部总务科参与，具体盘点时间由财务部根据年终决算的要求决定。
5.1企业的流动负债是指将在一年内偿还的债务，包括短期借款、应付账款、应付工资、应交税金，其他应付款以及预提费用等。
5.2企业各种流动负债应按期偿还，以提高企业信誉和知名度，按期发放 工资，无特殊原因职工工资必须于次月十五日前发放，以提高职工的积极性，增加企业凝聚力。
5.3企业购进货物应付未付的款项，业务经办人员应及时将发票等有关单据送交财务部门，以便及时处理账务，正确体现企业负债，正确核算材料物资等的计价和产品成本。
6.1本公司按照制造成本法核算产品成本。
6.2本公司产品按订单生产，以生产部门下发的生产通知单为核算依据，以批量法为核算方法结合分步法进行成本核算。
6.3生产部门要与财务部门积极配合，产品生产通知单应按购货单位，产品规格型号，下发生产批号。车间统计以生产批号填制领料单来领用原材物料，月末以生产批号为基本单位汇总原料、动力和人工的消耗。企业财务部门要会同有关部门分门别类地制订科学合理的材料、动力消耗定额及计件工资和产品质量指标，制定有效措施将工资与产量、质量、消耗联系起来，以提高劳动效率，降低材料和人工消耗，逐步实行目标成本管理，加强对成本的比较与分析，为创造一个高效、低耗的企业奠定良好的基础。
6.4成本与费用要按权责发生制原则进行计提。要正确划分和核算各项成本费用，严格按规定的核算内容和要求使用跨期摊销账户（待摊费用、预提费用等）。
企业制定合理完善的定额费用和报销制度，本企业的管理费用、销售费用、财务费用，都要按规定进行明细分类核算，并进入当期损益。
有关费用报销程序和标准的制度由财务部另行制定。
7.1企业销售收入实现的标志是收讫价款或取得索取价款的凭据。对于现款交易实现的销售收入，由开票员开票后到出纳会计交款后方可凭盖有款收讫章的提货联及发货清单到仓库提货，仓库凭此发货并签发出门证。
凡赊销产品，一律实行领导签批制，领导签批后方可到开票处开具产品发货通知单办理有关手续（写好欠条、办理担保、登记好客户档案）。
7.2已销产品的降价，必须由总经理等有关领导签批后，方可到财务部门办理冲账手续。
7.3企业要按税法规定正确计提各种税费，准确核算和反映各项税金的提取和上交。每月10号前将计算正确的有关税务报表上报有关税务部门。
7.4利润总额可按以下公式计算
利润总额=销售利润+投资收益+营业外收入-营业外支出
销售利润=产品销售利润+其他销售利润-管理费用-财务费用
产品销售利润=产品销售收入-产品销售成本-产品销售费用-产品销售税金及附加
其他销售利润=其他销售收入-其他销售成本-其他销售税金及附加
7.5企业营业外收入和营业外支出是指与企业无直接关系的各项收入和支出。
7.6企业实现利润后应缴纳企业所得税 ，企业利润应按以下顺序分配：
1、支付各项税收的滞纳金和罚款。
2、弥补企业以前年度亏损。
3、提取法定盈余公积金和公益金。
4、向投资者分配利润。
8.1根据会计工作一致性和可比性原则，本公司结账时间为每月30日下午6：00为结账时间，资产负债表和损益表及有关附注报表应于次月8号前上报公司总经理及有关部门。
8.2xxx和各控股公司，应分别独立核算，自负盈亏，各企业之间要实行严格的财务制度，严禁混报乱报费用现象。企业之间往来账可设“内部往来”科目核算有关经济业务，企业的资金、物资往来要办理有关转账手续。
8.3公司所有购进货物，原则上200元以上都须取得增值税 专用发票；支付水、电、运输费、油料费和维修车辆时都要利用增值税（或合法）发票结算。
8.4企业出入库单、收据等有关凭据采取领用登记制度，用完的有关单据存根及时交回财务部门，财务部门要认真检查，凭旧本领用新本不得乱领乱用有关单据。
8.5销货发票（含普通发票、增值税专用发票、发货通知单）要有专人到税务机关领取。开票、制单、保管、登记实行专人负责制。财务部门要建立健全有关票据的登记制度，严禁向非购货单位开具发票。
8.6本企业根据2001版《企业会计制度》建立会计科目。
9.1本企业要搞好会计档案的管理工作，财务部门应于每月月末将有关会计凭证等会计档案装订成册，做好封面整理入档。
9.2企业财务部门建立会计档案目录，严格档案调阅手续。
9.3 企业财务人员、保管员、统计员调动工作时必须办理会计档案移交手续，造具移交清单，分清前后责任，确保会计档案的连续完整。
9.4 会计档案的保管年限：会计凭证类15年；总账15年、明细账15年、现金和银行存款日记账25年、辅助账簿15年、固定资产卡片（清理报废后）5年；月、季度财务报告3年，年度财务报告（决算）永久；会计移交清册15年、会计档案保管清册永久。
10.1对现金出纳会计违反3.2.1之规定，一经查处每笔业务处罚现金出纳会计5元。
10.2对违反3.3.1、3.3.2款责任人，一经发现或查处每次罚款10元。
10.3公司往来账会计违反3.4.2款，对责任人每次罚款20元。
10.4对仓储管-理-员违反3.5.5款，每次处罚责任人10元。
计员和仓储人员）。
10.6反3.5.10款之规定，对仓储人员及保卫人员每次罚款20元。
10.7对仓储管理人员违反3.5.11之规定，处罚直接责任人每次20元。
10.8对车间统计员违反3.5.12之规定，处罚直接责任人每次20元。
10.9对会计报税人员违反7.3之规定，每次罚款20元，并自行承担滞纳金。
10.10对违反8.1款之规定处罚直接责任人每日10元。
10.11对开票人员违反8.5款之规定，每次处罚责任人20元。
11.1本管理制度自董事会批准公布之日起执行，不完善之处另行文补充规定，凡与本制度规定不一致的以本管理制度为准。
11.2本管理制度由公司财务部负责解释。
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx公 司
公司人员管理制度（精选19篇）篇十七
为加强外来人员进入公司生产区的管理,确保安全。
2.范围
适用于进入公司生产区的所有外来人员。
3.责任者
企业安全委员会、办公室、生产技术部、财物部、运输部、外来各施工部门。
4.程序
4.1各类外包合同中,必须订有明确具体的安全内容和要求。
4.2外包部门人员进入生产区作业前,须由外包部门负责人对其进行以安全方面的规章制度、管理规定等为主要内容的安全教育,并按规定进行登记。
4.3我公司与外包部门属于甲方、乙方关系,按有关规定,乙方在施工中发生事故,责任自负。
4.4外来人员进入生产区必须遵守本公司各项有关规定。
4.5外包部门工作时间按我公司作息制度执行,如果要提早或推迟下班,经企业安全委员会同意,主管部门负责人现场监督。
4.6外来人员中的电焊工、电工、管子工等特殊工种必须持证操作,其他专业工种也要有合格的业务水平,有一定的安全基础知识,普工、杂工等一律不得从事技术性的工作。
4.7外包部门在场区施工,运输行车路线必须按公司交通安全管理制度执行,时速不得超过每小时5公里。
4.8从事起重、吊装、搬运作业时,外包部门要设有安全监护人和明显的安全标志,严禁利用公司管道、电杆、机电设备和建筑物等作为吊装锚点。
4.9外包部门所用的木工圆锯等噪音设备,不能超过九十分贝,以免影响正常的生产和工作。
4.10外包部门没有安全防护装置机电设备,不得在生产区使用。
4.11外包部门使用本公司电源时,必须事先向公司负责外包部门提出申请,再由外包部门按照规定办理,不得自行其事。
4.12外包部门的露天机电设备,使用后必须及时切断电源,并有封管措施。
4.13严禁非焊工动火、焊接工具不得转借无合格证人员使用。
4.14气焊工的乙炔瓶、氧气瓶、明火点三者之间的'距离,电焊作业的二次线、接地线搭挂,都必须符合安全操作规程规定。
4.15外包部门焊工动火和其它明火使用时,须按本公司制度规定办理动火手续。
4.16外包部门人员须进入容器(包括坑、釜、井、贮槽)作业时,必须作好各项安全防范工作,报经企业安全委员会批准后,方可入内工作。
4.17外包部门人员进行高空、起重吊装、动土打桩等危险性较大的作业时,须报企业安全委员会门审批,经批准后方可进行作业。
4.18施工现场的各种防护设施,如护栏、设备预留口的盖板、跳板、安全网绳、地沟、电葫芦、楼梯、操作台板等,未经本公司企业安全委员会门同意,不得移动或拆除。
4.19外包工程施工过程中,如遇与合同不同处或合同中难以包括的具体问题须经双方妥善商定有关安全注意事项后,方可进行。
4.20外包部门人员在施工过程中,要保证施工现场道路和通道畅通。每项施工作业完后,必须及时清理现场。外来人员要遵守本公司禁烟制度,违反者按本公司制度处理。
4.21外包人员在装卸化工原料及气瓶时,须作到轻放轻卸,严格遵照“危险货物运输规则”。
4.24外来人员未经有关负责人同意,不得随意进入与作业无关的生产区域,不准动用生产工具、原料、设备、车辆、设施等。
4.25因外包部门人员在生产区引起事故而造成的我公司各项损失及其后果,全部责任应由外包部门负责。
公司人员管理制度（精选19篇）篇十八
为了公司的发展和维护公司的利益，让公司员工有一个公开公平的工作环境，根据国家法律法规，制定本公司的规章制度。xx商贸公司内勤人员的规章制度，共分为行为规则和工作纪律两方面。
行为规则：
1 、遵守国家政策、法令和公司规章制度，遵守公司各项管理规定。2 、热爱本职工作，全心全意为公司服务，养成良好的职业道德，全面提高自身素质。
3 、服从分配，服从领导，工作认真负责，坚守岗位，尽忠职守，保守业务秘密。4 、关心集体，团结协作，互相帮助，维护集体利益和公司信誉。5 、爱护公司财物，不浪费，不化公为私；6 、努力学习文化、业务技术知识，认真做好本职工作，提供优质服务，虚心听取意见，不断改进工作。7 、对本职工作应争取时效，不拖延，不积压。
8 、待人接物态度谦和，营造良好的工作环境和公司形象。
9 、 公司任何人不允许把情绪带到工作中，如对公司有意见者，当面和领导提出。
10 、 不得损害他人利益，不得用公司便利条件进行个人行为。
11 、 不得从事第二职业，如经公司调查属实罚款 1000 元。
12 、公司实行 “ 工龄工资 ” 制度，为员工提供收入和福利保证，并随着工龄的增长高逐步提高员工的工资、待遇，并对做出贡献者予以表彰、奖励。
13 、 员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
工作纪律：
1 、按时上下班，不迟到不早退，不得旷工和无故请事假。迟到早退每次罚款 元，事假超过 3 天，扣双倍工资，特殊情况除外。
2 、上班时间应保持环境的安静，不要高声喧哗、闲谈和播放音乐，以免影响他人工作。违反规定每次罚款元。3 、工作时间内，不得擅自离开工作岗位，如确因工作需要外出，要经主管人员批准。违反规定每次罚款元。4 、上岗工作要注意仪表，不得披头散发，穿拖鞋和躺卧在床上。违反规定每次罚款元。
5 、不准随地吐痰、乱丢果皮纸屑，自觉维护和保持环境卫生。6 、接电话须用礼貌用语，通话力求简明扼要，禁止用电话或电脑聊天、发短信或长时间占用电话。违反规定每次罚款元。7 、严守公司机密、廉洁奉公，维护集体利益和公司声誉。8 、 认真做好录入单据工作，实时调整公司进、销、存记录 ， 认真做好门市客户接待和外埠客户的电询工作，记录和确认客户订单，准确开据提货单，并做好客户、消费者反馈记录。9 、勤俭办公，节约用水、用电，杜绝一切浪费现象。违反规定每次罚款元。
10 、 保管各类文件档案，及时登记清理客户档案
11 、要做到货款一致，不得贪污公-款。如有违反，公司将处以罚款元，并追究刑事责任。
12 、对销售明细账与应收款账进行记录，并作好处理与未处理的标记，与上级主管进行核对。 违反规定每次罚款元。
13 、认真做好电脑、打印等设备管理与维护工作。设备因保养不当引起的故障，公司将对责任人罚款50~200 元不等，并赔偿公司损失。
14 、对于不服从领导，屡教不改者，公司将处以罚款 100~500 元不等，并有权对其开除处理。
以上管理制度作为内勤人员的考评标准，对于完成情况好，对公司作出贡献的同志，公司视情况给与奖励，对于完成情况差并且给公司造成损失的同志，公司会根据情节给与经济处罚。
为加强规范管理，维护工作秩序，控制生产成本，提高工作效率，特制定本制度。
第一条公司员工均应遵守下列规定：
（一）准时上下班，对所担负的工作争取时效，不拖延不积压。
（二）服从上级工作安排，一经上级主管决定，应立即遵照执行。
（三）尽忠职守，保守业务上的秘密。
（四）爱护本公司财物，不浪费，不侵占公司利益。
（五）坚决遵守公司一切规章及工作守则。
（六）保持公司信誉，不作任何有损公司信誉的行为。
（七）待人接物要态度谦和，以争取同仁及顾客的合作。
（八）严谨操守，不得收受与公司有业务往来人员的的馈赠、贿赂或向其挪借款项。
（九）不私自经营与公司业务有关的商业或兼任公司以外的'职业。
（十）注意本身品德修养，切戒不良嗜好。
第二条公司员工因过失或故意致公司遭受损害时，应负赔偿责任；公司员工须自觉树立保密意识，保障公司利益免受损害，维护公司对外形象的整体统一。
第三条公司员工须按照《池州市海皇商贸有限公司公司考勤及请假管理制度》严格执行考勤及请假规定，违者按制度进行处罚。
（一）每日工作时间8小时，星期日及法定假日休假，打单员、送货员、库管、销售实行不定时工作制，如因工作需要加班，可补休（特定部门和岗位除外）。
（二）根据业务需要，特定部门或岗位实行轮班制、多班制。中午休息时间必须保证店面正常运行，实行轮流值班制，每周由总经办排轮值表。
（三）上、下班员工需本人亲自签到或打卡，不得委托他人代签或代打，如有代签或代打情况发生，双方均以旷工论处。
（四）员工外需出办理业务，须经本部门负责人或经理同意方可，未经许可擅离岗位一律按旷工处理。
（五）每日下班后及例假日，员工应服从公司安排值日值宿。
（六）员工的考勤情况，由总经办进行监督、检查，对考勤要秉公办事，认真负责。
第四条公司特定办公用品、办公设备及货物实行专人专管专用制度，如专用电脑、汽车、库房货物等，尤其不得乱用电脑，上班期间不得上无关网站、看视频以及电影等。公司安排专人进行管理和操作，实行登记保管负责制，相关责任人或保管人要注意维护好公司财产和利益，其他人未经许可擅自使用、挪用特定办公用品、办公设备及货物的将视情节严重处以至少200元以上罚款，如有人为损坏，公司将视损坏严重和情节原因进行追责。
第五条员工工资发放、费用报销、奖励规定及福利，工资发放日为每月15日，使用银行转账至员工工资卡里，不以现金发放。员工费用报销按每周一统一报销，报销票据必须齐全，事由必须写明，否则不予报销。员工在日常表现突出，或者业务表现突出，公司将按照其业绩，给予应有的奖励。公司原则上不提供员工餐费补贴，中午值班人员由公司按每人10元标准发放餐贴，每月15日现金发放。员工私自外出就餐所发生费用一律不予报销。任何员工无权向外泄露公司财务、行政、人事、工资、福利等方面的情况。
第六条公司员工须服从管理人员安排做好公司宿舍、公司门店等地的卫生、安全管理工作，遵循当值计划表的安排严格做好卫生清洁工作，以保持公司及宿舍的整洁美观；公司员工要加强节能环保意识，在降低公司成本和维护公司利益方面要积极配合管理人员开展工作，对于出现的浪费行为屡劝不止的，公司将按照情节严重处以相应罚款。
第七条员工离职需办理申请手续，由公司经理批准后可视为离职，离职办理期间需配合公司做好工作交接，离职手续完成后视为正式离职。
第八条对于违反上述规定的员工，公司视情节轻重，分别给予警告、严重警告、扣发工资奖金、解除劳务聘用合同的处理，情节严重者将诉诸法律。第九条本规定自发布日起实施。
公司人员管理制度（精选19篇）篇十九
1、法定代表人安全职责：
（1）严格执行国家有关货物运输的法律、法规、标准和规定。
（2）组织制定货物运输安全责任制。
（3）组织制定货物运输生产的规章制度和操作规程。
（4）组织制定货运运输事故应急救援预案，及时处理货物运输事故并如实向有关部门报告。
（5）组织召开企业安全生产会议，研究解决安全管理中存在的重大问题。
（6）保证安全生产资金投放的有效使用，保证货物运输安全管理制度得到落实。
2、安全生产管理科及国家有关货物运输安全工作管理规章制度，并具体组织实施。
（1）认真贯彻执行国家有关货物运输安全生产的法律、法规、标准及有关安全管理规定。
（2）负责制定货物运输安全生产责任制和安全管理规章制度，并具体组织实施。
（3）建立安全检查制度，组织并实施对货物安全的监督和检查，对查出的事故隐患负责监督和落实整改。
（4）组织开展运输安全活动，总结交流安全运输经验，落实安全教育工作。
（5）组织对货物运输的管理人员，车辆驾驶人员，车辆驾驶员进行安全教育与培训，并定期进行安全考核。
（6）组织对货物运输工作的安全检查，制止和纠正各种违章作业行为。
（7）负责有关货物运输事故的调查，处理工作。
（8）落实货物运输事故应急救援预案，并定期组织演练。
二、安全生产业务操作规程
在行车中驾驶员必须严格遵守道路交通安全法律规范，谨慎驾驶，礼貌行车。
1、车辆起步前，要先检查看装卸人员是否下车，车辆周围有无障碍物，确认安全后方可起步。
2、行驶过程中，驾驶员应该保持车辆以合适的速度匀速行驶，注意与前车保持适当的安全距离，谨慎采取紧急制动措施，车辆转弯时，应减速慢性。
3、注意不抢行，不冒险，自觉做到先慢，先让，先停；会车时不侵占对方行驶路线。
4、在危险路段，冰雪道路以及雾天行驶时，严格控制车速，禁止紧急制动和猛打方向。
5、下陡坡时不准熄火，空挡滑行。通过弯道时要靠道路中心线右侧行驶，严禁侵占对方中线。
6、夜间行车要高度提高警惕，保持适当车距；行车中如感觉困倦时应选择安全地点停车休息，严禁疲劳驾驶。
7、车辆必须严格按照有关规定通过渡口及无人看守的铁路道口。
8、连续行驶3小时要适当休息，同时对车辆进行检查；24小时内实际驾驶时间累计不能超过8小时。
9、严禁酒后开车，人工直流供没等违章作业现象。
10、车辆行驶中发生故障时，应允许移至合适的地点维修，并设置警告标志，严禁在行车道上维修车辆或车辆存在安全隐患时行车。
三、安全生产监督检查制度
3、行车中应注意查听发动机、底盘有无异响，看仪表指示是否正常。
4、公司所有运输车辆每五天必须全面检查一次，安全员向驾驶员询问车辆在行驶中有无异常现象，对车身、门、窗玻璃、车门、座位、后视镜等是否良好，检查轮胎气压、胎面有无划伤、起鼓。轮胎螺丝是否紧固等车辆检验。安全员驾驶员在检车记录上签字。
5、公司所有运行车辆都要严格按照《山东省道路运输管理条例》执行，实行定期检测，强制维护、视情修理的原理，每运行15000-20000公里，进行一次一级维护以清洁、润滑、紧固为主，并检查制动、方向等安全部件。每运行12000-15000公里（或3个月），进行一次二级维护。二级维护车辆出厂合格证和质量保重期制度，车辆二级维护持原技术合格证到汽车综合性能检测线，上线检测，检测不合格项目回厂修复，检测合格后由维修行业管理所在维修卡签章。二级维护项目，除一级维护作业外，以检查、调整为主，撤离检查轮胎换位。二级维护前对车辆进行检测诊断，确定附加小修项目。二级维护作业内容按《新汽车维修制度资料选编》执行。
6、公司所有运行车辆按上级要求，及时参加交通，交-警部门组织的年检、季检、月检。受检参加前应对车容、车貌、车况进行一次综合性检查，以保证检验合格。检验合格的车辆、交通、交-警等部门在有关部门证明上签章。凡不能参加审验的和年检不合格的车辆，一律停止使用。
四、驾驶员和车辆安全生产管理制度
1、严格遵守《汽车货运运输规划》等有关货物运输车法规，严格执行《汽车货物运输、装卸作业规程》等货物运输标准。
2、严格遵守道路交通安全法规，确保行车安全。
3、参加安全教育与培训活动，学习安全技术知识与技能，掌握货物运输注意事项应急处理办法和货物运输事故的预防措施。了解货物的物理、化学特性。
4、妥善保管好并能正确日常维护工作，运行车辆的日常维护及修理与管理，要严格按照公司制定的安全生产监督检查制度中制定的有关规定及安全工作规程执行。
第一章总则
道路危险货物运输从业人员包括道路危险货物运输驾驶员、装卸管理人员和押运人员。
第三条道路运输从业人员应当依法经营，诚实信用，规范操作，文明从业。
第四条道路运输从业人员管理工作应当公平、公正、公开和便民。
第五条交通部负责全国道路运输从业人员管理工作。
第二章从业资格管理
第六条国家对道路运输从业人员实行从业资格考试制度。
从业资格是对道路运输从业人员所从事的特定岗位职业素质的基本评价。
其他道路运输从业人员从业资格考试管理权限由省级道路运输管理机构确定。
第九条经营性道路旅客运输驾驶员应当符合下列条件：
（一）取得相应的机动车驾驶证1年以上；
（二）年龄不超过60周岁；
（三）3年内无重大以上交通责任事故；
（四）掌握相关道路旅客运输法规、机动车维修和旅客急救基本知识；
（五）经考试合格，取得相应的从业资格证件。
第十条经营性道路货物运输驾驶员应当符合下列条件：
（一）取得相应的机动车驾驶证；
（二）年龄不超过60周岁；
（三）掌握相关道路货物运输法规、机动车维修和货物装载保管基本知识；
（四）经考试合格，取得相应的从业资格证件。
第十一条道路危险货物运输驾驶员应当符合下列条件：
（一）取得相应的机动车驾驶证；
（二）年龄不超过60周岁；
（三）3年内无重大以上交通责任事故；
（四）取得经营性道路旅客运输或者货物运输驾驶员从业资格2年以上；
（六）经考试合格，取得相应的从业资格证件。
第十二条道路危险货物运输装卸管理人员和押运人员应当符合下列条件：
（一）年龄不超过60周岁；
（二）初中以上学历；
（四）经考试合格，取得相应的从业资格证件。
第十三条机动车维修技术人员应当符合下列条件：
（一）技术负责人员
2.熟悉机动车维修业务，掌握机动车维修及相关政策法规和技术规范。
（二）质量检验人员
1.具有高中以上学历；
（三）从事机修、电器、钣金、涂漆、车辆技术评估（含检测）作业的技术人员
1.具有初中以上学历；
2.熟悉所从事工种的维修技术和操作规范，并了解机动车维修及相关政策法规。
第十四条机动车驾驶培训教练员应当符合下列条件：
（一）理论教练员
1.取得相应的机动车驾驶证，具有2年以上安全驾驶经历；
2.年龄不超过60周岁；
3.具有汽车及相关专业中专以上学历或者汽车及相关专业中级以上技术职称；
（二）驾驶操作教练员
1.取得相应的机动车驾驶证，符合安全驾驶经历和相应车型驾驶经历的要求；
2.年龄不超过60周岁；
3.具有汽车及相关专业中专或者高中以上学历；
（三）道路客货运输驾驶员从业资格培训教练员
1.具有汽车及相关专业大专以上学历或者汽车及相关专业高级以上技术职称；
3.具有2年以上从事普通机动车驾驶员培训的教学经历，且近2年无不良的教学记录。
（四）危险货物运输驾驶员从业资格培训教练员
1.具有化工及相关专业大专以上学历或者化工及相关专业高级以上技术职称；
3.具有2年以上化工及相关专业的教学经历，且近2年无不良的教学记录。
（一）身份证明及复印件；
（二）机动车驾驶证及复印件；
（一）身份证明及复印件；
（二）机动车驾驶证及复印件；
（四）相关培训证明及复印件；
（五）道路交通安全主管部门出具的3年内无重大以上交通责任事故记录证明。
（一）身份证明及复印件；
（二）学历证明及复印件；
（三）相关培训证明及复印件。
（一）身份证明及复印件；
（一）身份证明及复印件；
（二）机动车驾驶证及复印件；
（三）学历证明或者技术职称证明及复印件；
（四）道路交通安全主管部门出具的安全驾驶经历证明；
（五）相应车型驾驶经历证明；
第二十条交通主管部门和道路运输管理机构对符合申请条件的申请人应当安排考试。
第二十二条道路运输从业人员从业资格考试成绩有效期为1年，考试成绩逾期作废。
第二十三条申请人在从业资格考试中有舞弊行为的，取消当次考试资格，考试成绩无效。
第三章从业资格证件管理
第二十七条道路运输从业人员从业资格证件全国通用。
道路危险货物运输从业人员从业资格证件由设区的市级交通主管部门发放和管理。
其他道路运输从业人员从业资格证件发放和管理权限由省级道路运输管理机构确定。
第三十五条道路运输从业人员有下列情形之一的，由发证机关注销其从业资格证件：
（一）持证人死亡的；
（二）持证人申请注销的；
（五）超过从业资格证件有效期180日未申请换证的。
道路运输从业人员诚信考核和计分考核具体办法另行制定。
第四章从业行为规定
第四十条道路运输从业人员应当按照规定参加国家相关法规、职业道德及业务知识培训。
经营性道路货物运输驾驶员应当采取必要措施防止货物脱落、扬撒等。
严禁驾驶道路货物运输车辆从事经营性道路旅客运输活动。
道路危险货物运输押运人员应当对道路危险货物运输进行全程监管。
第五章法律责任
（一）未取得相应从业资格证件，驾驶道路客货运输车辆的；
（二）使用失效、伪造、变造的从业资格证件，驾驶道路客货运输车辆的；
（三）超越从业资格证件核定范围，驾驶道路客货运输车辆的。
（一）未取得相应从业资格证件，从事道路危险货物运输活动的；
（二）使用失效、伪造、变造的从业资格证件，从事道路危险货物运输活动的；
（三）超越从业资格证件核定范围，从事道路危险货物运输活动的。
（三）机动车维修技术人员发生重大生产安全事故，且负主要责任的；
（四）发现重大事故隐患，不立即采取消除措施，继续作业的。
被吊销的从业资格证件应当由发证机关公告作废并登记归档。
（一）不按规定的条件、程序和期限组织从业资格考试的；
（二）发现违法行为未及时查处的；
（三）索取、收受他人财物及谋取其他不正当利益的；
（四）其他违法行为。