审计整改落实情况报告范文（19篇）

情况报告通常包括问题的背景、原因分析、解决方案以及预期结果等内容，它能够让读者对具体情况有一个全面的了解。以下是一些有关情况报告写作的经典文献和实践指南，供大家参考阅读。

审计整改落实情况报告范文（19篇）篇一

县审计局：自收到贵局对我单位《关于原合浦县工业和信息化局局长吴震起同志经济责任审计报告》后，主要领导和财务人员认真检讨了我局在日常财务管理上存在的的问题。虽然我局在执行财经法规方面是严格的，但在“财政财务收支的真实、合法、效益情况”等方面还存在未按财经法规去做的现象。局主要领导对这次经济职责审计十分重视，立即组织相关人员针对存在的问题再次进行自审并以用心的态度加以整改，将整改情况汇报如下：一、加强领导，明确职责。县审计局反馈意见后，我局及时召集各股室及二层机构负责人召开关于审计整改任务的工作布置会议，再次分析了问题产生的根源。局长庞兴云同志进一步重申了审计整改工作的必要性和重要性，并提出了明确的整改措施和时限要求，把抓审计整改、促落实工作与工信局开展的“作风建设”结合起来。同时，为确保审计整改工作的成效，成立了由办公室牵头，企改的股室配合的整改工作督查组，具体督查审计整改落实的全部工作。二、强化措施，抓好整改。在县政府作出专门安排部署后，各部门、各单位对审计整改工作十分重视，立即着手落实，并把“抓落实、促发展、干到位”的工作总原则融入审计整改工作的全过程。整改详情如下:。

一、针对存在的具体问题逐一整改，我们做了认真细致的分析，存在的问题坚决予以纠正。

(一)关于少列收支、少列支出问题。我局已立即已经调整了有关预算科目，补录了少记漏记科目，按要求完成了相关整改工作。

(二)关于未取得发票报销问题。根据审计报告指出我局2012年3月至2016年11月前后有29笔共支付医疗保险、住房公积金、工会经费等款项支出未按规定取得发票报销。我局立即组织人员核对，并沟通协调社保、住房公积金管理处等单位了解到，因以前相关管理制度执行不完善，没有要求及时开具相关票据，目前已无法再补齐所缺发票。今后我局将严格按照有关政策规定及时索取发票，完善报销手续。

(三)关于房租收入和劳务费收入未按规定申报纳税问题。根据要求我局需向税务机关申报补缴2011年11月至2016年12月期间出租房屋租金收入及2012年至2015年间榨季劳务费等费用的纳税费。截止2018年7月，我局已向税务局补缴5298.22元需补缴的房屋租金收入税费。因榨季劳务费补税所需资金数额较大，我局办公经费紧缺，目前仍在努力筹集经费中，争取尽快完成补缴工作。今后按税法规定的科目，按时足额上缴。

(四)关于挤占挪用改制企业职工安置费的问题。根据要求我局已调整账务，对库存白条进行了清理清查，个人借款下达催款通知书，限期收回。对专项资金已单独核算，今后不再挤占挪用或直接弥补经费的不足。

(五)关于处置资产收入未按规定上缴财政问题。合浦县国有企业产权制度改革领导小组办公室2013年至2014年期间处置资产未按规定上缴财政的收入所涉及的项目多、数额大。我局组织工作小组开展核算工作，已将原鑫丰公司废旧资产收入60000.00元上缴财政国库。剩余款项经核查，涉及的金花茶厂、鑫丰公司均已完成改制，企业主体不复存在，而2013年至2014年期间以上企业处置资产未按规定上缴财政的收入基本已用于安置职工、开展改制等工作支出，已无法追回。我局将完善财务管理工作制度，并计划申请撤销改制办账户，将账户中所有款项一次性上缴县财政局统一管理，杜绝类似的状况再次发生。

三、下一步的工作措施在用心整改的同时，认真自我反省，吸取教训，在今后的工作中着重加强以下几个方面的工作：一是加强财务队伍建设。组织财会人员学习《财会基础知识》，学习相关专业技术，抓好业务技能培训，强化思想训练，提高财会人员的政策水平，思想素质和业务素质。二是加强财务管理。严格按照《会计法》和会计制度的规定，进一步加强会计工作的规范化，建立健全财务内部管理制度，按规定设置会计科目，进行帐务处理。

1、加强专项资金的管理。对专项资金，注重资金使用效益，实行财政专户管理，确保专款专用，不挤占挪用;对转移支付确保按时足额拨付到位。

2、加强支出管理。要建立和完善支出管理有关制度，深挖节支潜力，紧缩乡镇财政支出，建立和完善费用报销制度。透过建章立制，从严控制购置费、车辆费用等开支，坚决制止铺张浪费。对不真实、不合理、不合法的票据，不予报销入帐。

3、加强固定资产的管理。对固定资产清查评估，建立健全固定资产相关帐簿，加强对固定资产的管理，防止国有资产流失。

4、健全完善内部控制制度。加强基础管理和增强建立健全内部控制制度的认识，根据《会计法》规定，结合本单位实际，建立内部审计制度、岗位职责制度;建立固定资产、债权、债务清理制度。三是加强对部门预算外资金的管理。加强对预算外收费票证的管理，建立、健全预算外收费票证领、销、存和登记、报告制度。收取预算外资金时，务必使用省级财政机关统一印制或监制的票据，收取的算外资金，务必依照法律、法规和有法律效力的规章制度所规定的项目、范围、标准和程序执行，坚决禁止乱收费，同时也避免了预算外资金的体外循环。今后，我局将按照审计报告提出的整改要求，进一步落实整改措施，加强单位预算管理，做好预决算编制工作，建立健全经费管理制度，规范财政资金使用，杜绝经费支出中的漏洞。

审计整改落实情况报告范文（19篇）篇二

20xx年8月29日，州十三届^v^会第三十八次会议听取和审议了州政府《关于20xx年度州级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，并就进一步加大审计监督力度提出了审议意见。对审计揭示的问题及整改，州委、州政府高度重视，张定超常务副州长于11月1日主持召开全州审计机关人财物管理改革推进暨全州20xx年审计发现问题督促整改视频会议，专门部署了审计整改工作，要求各县（市）、各有关部门高度重视审计发现的问题，不折不扣、坚决严肃地逐项整改，并通过建章立制的方式，着力构建长效机制切实提高政府工作整体管理水平。

xx审计局按照州^v^会审议意见和州委州政府的有关要求，切实加大对审计整改工作的监督力度，督促被审计单位提升审计整改效果。

有关部门和单位认真执行审计决定，积极采纳审计意见和建议，及时执行审计整改工作方案，采取有效措施，推进审计整改工作取得实效。

（一）本级财政预算审计查出问题的整改情况。

州财政局高度重视审计查出的问题，多次召开党组会和局务会进行专题研究，并部署了具体的工作措施落实审计整改情况。

1.对涉及部门上年结余未编入本年预算的问题，州财政承诺下一步将严格审核，严格结余资金使用管理，监督并配合部门做好部门预算编制工作，采取措施完善部门预算编制工作。

2.应缴未缴土地出让收入和未及时上缴土地出让收入的问题。州财政局将积极协商州国土局采取有效办法，督促有关单位和土地受让人缴纳应缴未缴的土地出让收入。

3.应缴未缴财政收入。已将资金缴入国库。

4.其他财政管理方面。一是建安工程劳动保险费未按规定全部纳入财政社会保障基金专户管理，拟按规定全部纳入财政社会保障基金专户管理；二是未及时清理形成闲置资金的暂存款,已作为结余资金缴入国库。

（二）州级部门预算执行审计查出问题的整改情况。

审计了州检察院、州^v^、州食药监局、州工商局4个部门20xx年预算执行情况，从审计情况看，上述部门预算执行情况良好，“三公”经费支出规模均有下降，降幅超30%以上。审计发现的主要问题及整改情况如下：

1.预算编报和执行还不够严格。个别单位存在挤占项目经费，自行安排以前年度结余、改变会计科目核算以及项目未实施导致预算未执行问题。已制定整改措施，将挤占的项目经费归还原资金渠道，按预算项目安排拨付资金给相关部门，同时对改变科目核算资金进行调账处理。

2.往来款和结余资金未及时清理。相关单位进行了清理，上缴了结余资金，并撤销长期未使用银行账户1个。

3.固定资产管理不规范。主要是少列固定资产和未及时核销已处置的固定资产。已将未入账的固定资产全部入账，已将未及时核销的固定资产报州财政局作核销处理。

根据省审计厅的统一部署，今年1至6月全州审计机关重点对财政扶贫资金、扶贫生态移民工程建设项目和个别县以工代赈建设项目进行了跟踪审计，审计查出主要问题整改情况如下：

（一）财政扶贫资金存在的问题及整改情况。

1.相关政策措施未能及时贯彻落实。一是个别县扶贫产业发展基金用于公司注册资金，已按要求转作为农业产业扶贫贷款风险金。二是6个县20xx年财政扶贫项目未按时立项，5个县已按要求进行立项批复。三是部分项目实施未按要求实行利益联结，已按要求与农户签订利益联结机制协议书。

2.财政扶贫项目实施进度较慢，大量资金结转结余未能及时发挥效益。财政扶贫项目存在实施进度较慢、请款进度缓慢、未及时支付工程建设项目款等情况，未能及时有效发挥资金使用效益。涉及县市正在采取措施，积极推进项目实施进度，按进度支付工程款。

3.项目实施过程中存在擅自调整项目实施规模、未按规定时限审批、未及时组织有关部门或专家对项目进行论证的情况等。相关县市正在积极向上申报。

（二）扶贫生态移民工程项目存在的主要问题及整改情况。

1.项目实施进度较慢。3个县20xx年扶贫生态移民工程项目实施进度较慢。涉及县正在采取措施加快进度。

2.相关政策执行的标准不到位。个别县20xx－20xx年度扶贫生态移民工程均按每户每人万元发放住房补助，未执行每户每人万元的标准，拟结合财政扶贫资金整合试点进行整改。

个县20xx-20xx年扶贫生态移民工程住房闲置的问题。目前，2个县已安排搬迁对象入住，6个县正采取积极措施，加快安排入住。

4.个别县扶贫生态移民住房销售收入未纳入预算管理。已缴入县财政，纳入预算管理。

（三）以工代赈项目存在的主要问题及整改情况。

个别县存在资金计划下达滞后，项目进展较慢，6个项目未按计划开工建设，存在项目资金滞留，个别项目未按合同约定的内容施工的情况，目前正在加紧采取措施加快工程进度，并按工程进度拨付进度款。

20xx年州审计局对台江和剑河两县20xx年度财政决算及其他财政收支情况进行了审计，从审计的情况来看，两县均组织完成了当年的财政收入任务，财政收入实现稳定增长，在财政支出方面统筹兼顾，确保了重点支出需要。审计发现的主要问题及整改情况如下：

（一）财政决算事项处理不够规范。一是随意调整预算支出科目，将按审计要求进一步加强财政支出预算管理，杜绝此类问题的再次发生；二是未计提被征地农民社会保障资金和农业土地开发资金，除台江县拟用3-5年时间，从土地出让收入中逐年消化，补足少提的被征地农民就业和社会保障资金及农业土地开发资金外，剑河县已在审计后全额计提以上专项资金。

（二）财政收入未及时足额收缴。一是应缴未缴财政收入的问题，已全额上缴；二是应收未收财政收入的问题，已收缴，剩余部分正在清理整改中；三是未按时上缴上级收入的问题，已上缴19%，其余正在督促整改中；四是少收政府性基金和建安工程劳动保险费问题，已清收，其余正在组织力量清收整改中。

20xx年，州审计局对10个县（市）和州工业学校20xx年度教育资金的管理和使用情况进行了审计，审计发现的主要问题及整改情况如下：

1.教育资金投入不到位。一是2个县（市）欠征教育费附加和地方教育费附加；二是4个县（市）未按规定从土地收益金中提取教育经费；三是7个县未落实地方配套资金等。

2.教育资金管理、使用不够规范。一是9个县及个别职校设立账外账；二是6个县及个别职校公款私存；三是9个县及个别职校违规发放教职工津补贴等。

3.工程建设管理方面存在的问题。工程建设项目未按规定进行政府采购或招标、未经批准超预算、超规模建设和擅自调整建设项目、不按合同约定支付工程款等管理不规范问题。

针对审计发现的问题，各涉及县市正在积极筹措资金弥补教育资金投入，已将账外账资金纳入单位账内管理，同时加强财务监管，对公款私存资金进行了清理，对违规发放的津补贴已组织力量进行了清退。此外，对工程管理方面存在的问题，督促相关单位完善工程项目建设手续，对超预算、超规模建设和擅自调整建设项目向有关主管部门进行了申报，目前正在清理和追回多支付的工程款工作中。

（二）保障性安居工程跟踪审计整改情况。

审计了全州20xx年城镇保障性安居工程的投资、建设、分配、运营等情况，延伸审计了81个相关单位、1707户家庭，对123个保障性安居工程项目的开工、工程建设和质量管理等情况进行了审计。审计发现的主要问题及整改情况如下：

1.安居工程目标任务未全面完成。

（1）14个县（市）未按时完成上级下达的棚户区改造开工建设任务，占上级下达任务总数的，目前正在积极加快开工进度。

（2）11个县（市）未按时完成上级下达的农村危房改造任务，占上级下达任务总数的,目前正在积极加快工程进度。

（3）有关政策落实不到位。3个县保障性住房安置点配套基础设施建设进展较慢，正在积极加紧加快配套设施建设进度。

2.落实相关政策有偏差。22户保障对象不符合住房保障待遇享受条件，未按规定退出，已停止发放租赁补贴。

3.资金管理和使用不够规范。一是3个县未按规定从土地出让收入中计提保障性安居工程建设资金，已计提，剩余资金督促相关县进行清算计提；二是3个县投资建设的保障性住房租售收入等政府性非税收入未按规定纳入政府性基金预算，未实行“收支两条线”管理，正在督促相关县进行清算整改。

4.住房运营管理不规范。一是个别县45套保障性住房被挤占临时用于办公用房，已腾退14套，其余正在整改中。二是个别县已建成的保障性住房长期闲置未发挥效益，已分配完成，剩余的正在开展租赁工作。三是5个县（市）保障性住房租金收缴困难，欠缴租金已收回30%万元，其余正在督促整改追缴中。

5.安居工程质量管理方面存在的问题。个别县职业技术学校公租房建设项目监理履职不到位，已督促监理公司认真履行工作职责。

综上所述，全州审计工作得到了各级政府及部门的高度重视，进一步推动了审计监督职能的发挥，但仍存在一些一直存在却未能彻底整改的问题，有的还在整改期限，有的还需要继续加强管理，认真严格执行有关的规章制度。在下一步工作中，我们将会同有关部门进一步加大力度查处问题，继续跟踪整改落实，当好公共财政“卫士”，充分发挥保障我州经济社会健康运行的“免疫系统”功能作用。

审计整改落实情况报告范文（19篇）篇三

遂昌县审计局：

2019年10月28日至11月20日，县审计局派出审计组对原土地和房屋征收工作办公室主任巫法源任期期间履行经济责任情况进行了审计。自收到《审计报告》后，征收指导中心主要领导对这次经济责任审计高度重视，立即组织相关人员对存在的问题再次进行自审，以积极的态度对问题逐一进行整改。现将整改落实情况汇报如下：

在积极整改的同时，认真自我反省，在以后的工作中加强以下几个方面工作：

审计整改落实情况报告范文（19篇）篇四

一、对于重复领取加班伙食补助3000元的问题，我们及时通知相关人员，按规定退回重复领取的加班伙食补助，并组织学习《关于规范机关单位工作人员夜餐费开支管理的通知》（遂财行〔2016〕132号）文件精神，进一步加强单位内部审核，严格执行夜餐费开支管理规定。

二、对于结余资金89.93万元未盘活的问题，已与县财政协商沟通，由我中心合理使用。

三、对会计基础资料不完整的问题（2016、2017年发放2016年1—6月食堂饭卡，工会发放春节慰问品大米、食用油，发放清单未签字）作了全面整改，找到相关当事人补全发放清单上的签字，进一步规范会计基础工作，严格做好原始凭证审核。

一、加强财务队伍建设。进一步加强单位财务队伍人员的相关培训，提高财务理论业务知识。

二、加强财务管理。加强财务审核，确保外来原始凭证的真实性、合法性。确保入账原始凭证要素齐全、票据合规。

三、加强单位内部管理制度。进一步完善单位内部各项管理制度，促进单位各项管理更加规范化。

遂昌县土地和房屋征收工作指导中心。

审计整改落实情况报告范文（19篇）篇五

县审计局：

2019年10月28日至11月20日，县审计局派出审计组对原土地和房屋征收工作办公室主任巫法源任期期间履行经济责任情况进行了审计。自收到《审计报告》后，征收指导中心主要领导对这次经济责任审计高度重视，立即组织相关人员对存在的问题再次进行自审，以积极的态度对问题逐一进行整改。现将整改落实情况汇报如下：

在积极整改的同时，认真自我反省，在以后的工作中加强以下几个方面工作：

遂昌县土地和房屋征收工作指导中心。

2020年11月9日。

审计整改落实情况报告范文（19篇）篇六

省委巡视工作领导小组：

省委第四巡视组于20xx年4月14日至5月13日对我区进行了巡视，并于8月27日反馈了巡视意见，指出了巡视中发现的问题，对做好今后工作提出了意见建议。我区党工委对巡视组的反馈意见高度重视，先后四次召开班子专题会议，研究制定整改方案，精心组织整改工作。通过全区上下共同努力，巡视组所反映的4个方面问题的整改工作已取得了阶段性成效。现将整改情况汇报如下：

一、高度重视，确保整改工作落到实处。

端正态度，提高认识。收到巡视组反馈意见后，开发区党工委立即召开专题会议，认真学习《省委第四巡视组关于向衡水经济开发区党工委领导班子的巡视反馈意见》，对巡视组反馈的4个方面问题虚心接受，开发区领导班子深刻反思问题存在的根源，主要是日常工作中对这些问题重视不够，对政策研究得不深不透，对国家法律法规遵守不够严格，导致这些问题的发生，教训深刻。通过学习统一了思想，提高了认识，并对整改工作进行了全面安排部署。

迅速部署，立改立行。针对巡视组反馈的意见，开发区党工委迅速研究出台了《关于落实省委第四巡视组反馈意见的整改方案》，将巡视组反馈的4个方面问题细化为10个具体问题进行整改。按照“谁主管、谁负责”的原则，实行分类施治、明确专人、改进、定期督查。对复杂问题，开发区主要领导亲自挂帅;对短期难以解决的问题，分期分批解决;对具备整改条件的问题，迅速整改，确保效果。

建章立制，注重长效。在抓好整改、解决问题的同时，我们将存在的问题分为个性和共性问题，按照上级要求并结合开发区实际，研究制定科学、管用、长效的工作机制，持之以恒地长期抓下去，巩固好、坚持好整改成果，真正使整改成为促进工作思路完善的过程，促进干部作风转变的过程，努力促使我区各项工作再上新台阶。

审计整改落实情况报告范文（19篇）篇七

今年7月27日，县政府向县十六届人大常委会第50次会议作了关于筠连县202-年度县级财政预算执行和其他财政收支审计工作情况的报告。针对报告反映的55个问题，县政府高度重视，积极采取措施，强化跟踪检查、重点督查。截至目前，已完成问题整改51个，正在整改4个。下一步，将加大整改力度，确保审计发现问题全部整改落实到位。

1.资金下达不及时，结存时间较长的问题。县财政局对各级财政补助资金的预算下达程序进行了修订和优化，截至202-年7月底，县财政局农业农村股专项资金下达均在30日内完成;结存超1年以上专项资金已完成支付185.61万元，剩余177.56万元将尽快完成支付。

2.农业专项资金1120万元涉及3个项目未实施的问题。1个项目已制定实施方案、2个项目正在实施建设和招标采购，将按照项目实施进度拨付资金。

3.暂付款存量消化未达标，增量控制不到位的问题。县财政局印发了《筠连县财政局对外借款管理办法》，严格控制新增暂付款、加大暂付款分类处置工作，力争202-年底暂付款累计消化达目标要求。

4.县财政部分月末库款保障水平过低的问题。县财政局多措并举，采取增收、节支、积极争取上级支持等措施，提高库款保障水平。

5.绩效目标管理未严格落实，导致项目结余资金200万元长期闲置的问题。县财政局已收回巡司镇项目结余资金200万元，并将严格落实预算绩效管理要求。

6.采购预算编制不完整，县教体局未经政府采购直接购买物业服务的问题。一是县财政局将通过强化政府采购预算编制管理、加强预算平台一体化建设等措施进一步规范提升政府采购预算完整和准确性;二是县财政局已派执法人员与县教体局衔接，收集相关证据材料后将按政府采购相关规定予以处理。

7.多付奖补资金44.13万元的问题。202-年8月11日，县经济合作外事局已追回多付奖补资金44.13万元并缴入县财政金库。

1.预决算管理存在薄弱环节方面。一是县卫生健康局远程会诊中心建设项目预算执行进度缓慢的问题。已督促建设单位加快项目建设，按进度拨付项目资金达80.45%。二是滞留财政资金2.32万元、未执行公务卡结算制度的问题。县卫生健康局已将滞留资金2.32万元上缴县财政局，为全体在职职工办理了公务卡，并严格要求按规定使用。三是县总工会预算编制不准确、未公开预决算和超预算列支公车运维费的问题。县总工会召开了专题主席办公会议，组织职工认真学习预决算相关制度，规范了预算资金使用方式。

2.县总工会违反财经纪律超标准缴存住房公积金和违规发放值班、加班补助的问题。县总工会已将超标准缴存住房公积金13.05万元以及违规发放的值班、加班补助2.76万元全部追回存入单位账户。

3.县卫生健康局财务核算不规范的问题。县卫生健康局已对白条抵库的1.31万元进行报账和收回处理。对账实、账账不符的2万元及长期挂账的往来款4.90万元进行了清理调账处理。

1.挤占专项资金17.85万元的问题。团林苗族乡政府已归垫资金2.50万元、调账15.35万元。

2.财务核算不规范的问题。团林苗族乡政府已全面清理相关借款并建立健全台账登记核算，对往来款项、账表不符等问题进行了清理调账，规范了原始凭证。

(四)重大政策措施落实跟踪审计主要问题的整改情况。

1.新增财政直达资金审计中违反国库集中支付规定的问题。县卫生健康局等项目单位已拨付直达资金315.28万元、退回直达资金专户73.17万元。县中医医院超进度拨付资金的问题，县政府已责成相关部门加强管理，杜绝超前拨付资金的情况再次发生。

2.制定限制公平竞争文件、违规设立备选库的问题。县政府出台了《筠连县促进建筑产业高质量发展十条实施细则的通知》(筠府发〔202-〕14号)，取消了设置限制性条款限制符合条件的建筑企业参与公平竞争。

3.脱贫攻坚政策执行方面。一是存在农村饮水水质检测、监测工作不到位的问题。县脱贫攻坚领导小组高度重视，召集相关单位研究出台了《筠连县集中式饮用水水源地突发生态环境事件应急预案》制度，完善行之有效的水质检测、监测相关机制。二是贫困劳动力技能培训针对性不足的问题。县就业创业促进中心要求培训机构培训前开展走访调查，充分掌握群众需求，提高培训精准性。

4.脱贫攻坚项目资金管理方面。一是违规享受困难、重度残疾生活补贴的问题。县民政局立即停发了违规享受的补贴，并追回81户补贴资金4.22万元。二是财政资产收益项目监管不到位导致分红款未按时发放的问题。双腾镇尖峰山种养专合社已将分红款8.40万元发放到42户贫困户手中。同时，县乡村振兴局、县财政局对全县财政收益扶贫项目进行了拉网式检查，印发了《筠连县扶贫资产管理实施方案(试行)》。

(五)重点专项资金和政府投资项目审计主要问题的整改情况。

1.就业创业政策执行方面。未完成就业创业服务工作青年见习指标任务、未及时调整县级就业资金管理办法、就业创业补助资金公示内容不完整等问题。一是县就业创业促进中心通过进一步加强就业创业宣传，提高了群众知晓率和参与度。二是县财政局、县人力资源社会保障局修订完善了《筠连县就业创业补助资金管理办法》。三是县就业创业促进中心进一步完善了就业创业补助资金公示内容，确保公示符合相关规定。

2.就业创业资金使用方面。一是就业创业资金90.03万元长期结转未使用的问题。县就业创业促进中心已将结转资金90.03万元缴入县财政局。二是超付培训补贴0.98万元的问题。县就业训练中心已将培训补贴0.98万元退回到县就业创业促进中心账户。三是申报培训补贴票据21.68万元不合规的问题。县就业创业促进中心多次与财政部门、税务部门联系，协商无独立法人单位开具票据事宜。

3.医疗保险基金筹集方面16名重点人群未参保的问题。县医保局已对未参保的16名重点人群进行参保，并联合县财政等相关部门出台了《关于进一步加强政府补助缴费人员基本医疗保险参保工作方案》。

4.医疗报销基金使用方面。一是定点医疗机构过度医疗、重复收费的问题。县医保局已收回过度医疗、重复收费资金24.94万元。二是县医保局对已结算票据重复报销的问题。县医保局已追回重复报销资金3.52万元。

5.政府投资项目审计方面。一是建设工程结算管理水平较低的问题。经过备案审核的151个政府投资建设项目的业主单位已根据备案通知据实进行工程结算，避免了2212.51万元财政资金损失。二是项目建设管理不到位的问题。县人民医院已将合同约定款项2万元支付给勘察单位，并严格按照《建设工程质量管理条例》履行项目的基本建设程序。三是资金未直接支付到施工单位，项目建设内容未全面确认就进行竣工验收的问题。县农业农村局正在督促佳乐富农副产品专业合作社加快202-年规模化大型沼气工程项目中央预算内基建投资项目整改。

(六)领导干部经济责任和自然资源资产审计主要问题的整改情况。

1.贯彻执行重大经济方针和决策部署方面。一是县统计局将建设项目资金用于工会经费支出的问题。县统计局已将3.79万元缴入县财政统筹使用。二是县统计局推动乡(镇)规范化建设工作不力造成资金105万元长期闲置的问题。县统计局已督促3个乡(镇)完成规范化建设，拨付项目资金9万元;剩余未实施项目资金96万元已缴入县财政统筹使用。三是团林苗族乡“火把节项目”资金报账不及时的问题。团林苗族乡细化了财务管理办法，并召开培训会，确保报账及时合法合规。四是督促指导产业扶持基金使用不到位的问题。团林苗族乡已收回产业扶持基金5万元、收回分红款1万元。

2.重要发展规划和政策措施制定执行效果方面。县统计局未严格执行网络安全管理制度的问题。县统计局已建立健全网络安全管理制度，保障网络数据安全。

3.经济风险防范和财政财务管理方面。一是县人力资源社会保障局存量资金236.29万元未清理盘活的问题。县人力资源社会保障局已将培训管理服务费6.26万元上缴县财政，基层就业保障中心项目的结余资金230.03万元已上报县财政作为存量资金追减指标。二是县人力资源社会保障局和县统计局财务核算不规范的问题。县人力资源社会保障局和县统计局已对往来长期挂账、固定资产管理不规范、账表不符等相关问题进行清理调账。

4.自然资源资产离任审计方面。一是流转土地备案管理不规范的问题。团林苗族乡已明确土地承包管理部门，印发了《团林苗族乡土地流转合同鉴证制度》《团林苗族乡土地流转风险管理制度》，严格按规定开展农村土地承包经营权流转的指导及管理工作。二是使用无牌无证非全封闭的农用三轮车转运农村生活垃圾的问题。团林苗族乡正在申请购买自卸式生活垃圾转运车。

(一)审计整改责任压实有差距。部分被审计单位没能正确认识审计查错纠弊，防范风险的作用，没能把审计整改作为堵塞漏洞、提高管理的重要途径，而是对审计有抵触情绪，导致对审计整改敷衍塞责的现象还有发生。截至目前，团林苗族乡往来款项长期挂账的问题未整改完成，县农业农村局整改措施不力和整改力度较弱。

(二)审计整改协调机制作用发挥不充分。在审计整改工作中，落实审计整改沟通协调有差距，相关部门配合支持不够，整改工作未形成合力，影响审计查出问题整改工作实效。截至目前，县农业农村局3个涉农项目未实施、项目建设内容未全面确认就进行竣工验收的问题未整改完成。

(一)提高审计整改工作认识。督促被审计单位进一步提高政治站位，从讲政治、守规矩的高度，充分认识落实审计整改责任的重要性，认真履行整改主体责任，针对未完成整改的问题，切实采取有效措施，全面及时整改到位。

(二)强化审计整改结果运用。将审计整改结果作为对被审计单位考核的重要依据，作为考核、任免、奖惩领导干部的重要参考。强化审计部门与纪检监察机关、巡视巡察机构之间的工作联动，将虚假整改、拒绝或拖延整改、整改不到位的重要事项列入监督检查、巡视巡察的重要内容。

(三)注重健全长效工作机制。对审计发现的问题，认真汲取教训，举一反三，对同类及相似问题进行自查自纠，力争做到“审计一点、规范一片”。加强对屡审屡犯问题原因的分析，深入查找管理漏洞，对症下药，建章立制，有效防范同类问题再次发生。

审计整改落实情况报告范文（19篇）篇八

县审计局派出审计组对原土地和房屋征收工作办公室主任巫法源任期期间履行经济责任情况进行了审计。自收到《审计报告》后，征收指导中心主要领导对这次经济责任审计高度重视，立即组织相关人员对存在的问题再次进行自审，以积极的态度对问题逐一进行整改。现将整改落实情况汇报如下：

一、对于重复领取加班伙食补助3000元的问题，我们及时通知相关人员，按规定退回重复领取的加班伙食补助，并组织学习《关于规范机关单位工作人员夜餐费开支管理的通知》(遂财行〔2016〕132号)文件精神，进一步加强单位内部审核，严格执行夜餐费开支管理规定。

二、对于结余资金89.93万元未盘活的问题，已与县财政协商沟通，由我中心合理使用。

三、对会计基础资料不完整的问题(2016、2017年发放2016年1—6月食堂饭卡，工会发放春节慰问品大米、食用油，发放清单未签字)作了全面整改，找到相关当事人补全发放清单上的签字，进一步规范会计基础工作，严格做好原始凭证审核。

在积极整改的同时，认真自我反省，在以后的工作中加强以下几个方面工作：

一、加强财务队伍建设。进一步加强单位财务队伍人员的相关培训，提高财务理论业务知识。

二、加强财务管理。加强财务审核，确保外来原始凭证的真实性、合法性。确保入账原始凭证要素齐全、票据合规。

三、加强单位内部管理制度。进一步完善单位内部各项管理制度，促进单位各项管理更加规范化。

审计整改落实情况报告范文（19篇）篇九

（一）领导重视,部门协调配合。为加强全面审计工作的领导,我局及时成立了以局长为组长的全面审计工作领导小组，由综合办牵头，各科室协调，明确各科室职责,坚持“谁立项、谁实施、谁立卷、谁负责”的原则，做到职责清晰，责任到人，同时把全面审计工作列入工作考核重点，作为年终评先评优先决条件，确保了工作成效。

（二）突出监管环节，注重监管到位.要求监审人员积极参与各环节监督工作，检查决策是否规范，实施是透明、民主，验收效果实行痕迹化作业，力求内部监管到位。

我局在自查、复查“回头看”工作中针对以下7个方面的问题进行了自查：

1、基建工程项目投资管理问题。

2、基建工程项目、物资采购项目和宣传促销项目招投标问题。

3、职工入股问题。

4、工商之间不规范交易问题。

5、职工薪酬方面的问题。。

6、跨期收入问题。

7、假发票问题。

我局经自查未发现发问题，但在下步工作进一步加强管理，规范流程，全面落实严格规范要求。

（一）提高认识，进一步增强法律意识、规范意识和责任意识。对涉及生产经营管理环节的项目，严格执行法律法规，规范业务流程，强化环节控制。

（二）加强资产管理，确保国有资产保值增值。安排专人负责办理我局的相关产权证件，日前我局的房屋产权证件已全部办理完毕。

（三）加强费用管理，严格执行预算控制费用支出，特别是要加强费用报销的审核，规范票据管理，做到业务真实、要素齐全、依据充分、报销合规。对因当事人未验证发票真伪，出现用假发票报销的问题，一经查实将追究相关人员的责任。

（四）加强销售管理，对销售收入的确认问题，要执行国家有关规定，对已完成工商交接手续按权责发生制的原则及时办理结算。

（五）完善制度，强化监督，努力提高制度的执行力。进一步完善制度，堵塞制度漏洞，做到流程合理，规范运行。

加强制度执行的过程指导，提高制度的执行力，加强制度执行的内部监督，将监督结果纳入目标考核，确保制度规定落到实处、见到实效。

审计整改落实情况报告范文（19篇）篇十

202-年2月至4月,贵局对金xx同志20xx年1月至2xxx年12月任永嘉县医疗保障局党组书记、局长期间的经济责任履行情况进行了审计。我局高度重视本次审计工作，针对报告中提出的问题，进行认真整改，现将整改结果报告如下：

一是直面问题，加强组织领导。多次召开审计整改落实工作会议，进一步统一思想，成立由党组书记、局长金xx任组长的审计整改落实工作领导小组，负责审计整改工作的组织领导，统筹协调，进一步明确整改要求，落实整改任务，压实整改责任，用过硬、彻底、不留尾巴的工作成效，全力以赴做好做实审计整改工作。

二是聚焦问题，细化责任落实。及时制定整改工作方案，把落实问题整改作为当前一项重大政治任务，各责任领导和责任科室、单位按照整改方案的总体部署，进一步细化整改措施，责任人和完成时限，做到整改一个、销号一个，确保事事有着落、件件有回音。

三是转化问题，达到标本兼治。要坚持问题导向，用好审计成果推动问题解决。以此次审计问题整改工作为契机，在抓好集中整改的同时，深刻反思、认真剖析问题产生的深层次原因，研究杜绝类似问题发生。

（一）政策贯彻落实未到位方面整改情况。

1.关于“公立医院医疗服务价格联调落实不到位”的整改情况。

主要措施：截至6月20日，全县所有公立医院均已完成医疗服务价格调整，涉及多收费用已全部追回。

2.关于“未制定紧急就医的具体规定”的整改情况。

主要措施：针对永嘉蛇伤专科门诊部紧急就医报销问题，我局通过多次上门服务，目前已将永嘉蛇伤专科门诊部纳入医保定点医疗机构。

3.关于“软件正版化政策执行不到位”的整改情况。

主要措施：已于6月28日制作软件正版化申请表，向永嘉县使用正版软件工作领导小组办公室备案。同时加强正版软件的推广使用，确保今后全员配置正版软件。

（二）内控制度不健全，管理不规范。

1.关于“公务接待管理不规范”的整改情况。

主要措施：在知晓问题后，我局迅速行动，核对公务接待报销件。目前已针对缺少的相关清单、函、审批表等材料进行整改。同时，通过组织科室人员学习相关制度，进一步规范和加强公务接待工作，防止类似情况再次发生。

2.关于“差旅费报销不规范”的整改情况。

主要措施：对20xx年以来涉及交通费、差旅费有关情况进行全面排查。对相关人员进行批评教育，并开展业务培训，组织全员对财务制度进行学习，要求严格按照《关于印发永嘉县机关工作人员差旅费管理规定的通知》（永财行〔202-〕529号）文件规定执行。

（三）医保基金支付管理不到位。

1.关于“单味不予支付中药纳入医保基金结算”、“支付部分不符人员医保待遇”、“支付医院违规收费项目医保待遇”、“医保支付死亡后人员医疗费用”的整改情况。

主要措施：一是针对审计报告中披露的问题举一反三，发放问题清单，让医院开展自查，并于5月底至6月初陆续通知各医药机构要求足额退回违规资金。二是加强审核工作。已重新梳理内部审核标准，并加强审核组人员培训。三是深挖问题线索，严厉打击欺诈骗保，目前已行政立案7起。

（四）信息系统存在漏洞。

1.关于“大病保险核算存在缺陷”、“信息系统设置调整滞后”的整改情况。

整改情况：已整改。

主要措施：自202-年2月1日起，我县将老旧的医保信息系统全面更换，已上线全市统一的医保信息系统。经测试，大病保险费用核算均已按政策实施，人员变动分段核算计算规则已调整到位。同时，今后医保政策变动涉及的系统调整将由市局统一进行，确保全市同步完成。

（五）其他问题。

1.关于“固定资产管理不规范”的整改情况。

整改情况：已整改。

主要措施：我局已在4月19日对固定资产进行全面盘点核对，厘清底数。同时确定专人负责该项工作，做好定期核对盘点。

2.关于“差旅费超预算支出”的整改情况。

整改情况：已整改。

主要措施：加强对预算支出的管理，不超预算安排支出。同时，今后在编制次年预算时，要科学测算资金，精准编制预算。

（一）完善制度建设。以审计整改为契机，对检查发现的问题，举一反三，既要治标，更要治本，通过完善内部制度建设，优化业务操作规程，强化制度执行，最大限度降低人为风险因素，切实堵住各领域各环节风险点，全面构建基金风险防控长效机制。

（二）加强数字赋能。加快数字化改革，持续深化部门间业务协同与信息共享，加快完善医保信息资源体系，着力提升医保治理科学化、精准化、协同化水平，推动实现监管全领域、全过程、全要素数字赋能。

审计整改落实情况报告范文（19篇）篇十一

根据县委统一部署，2020年12月15日至2021年2月22日对我局党组进行了专项巡察。2021年4月1日，县委第三巡察组向我局反馈了巡察意见。根据巡察工作有关要求，现将现阶段我单位巡察整改结果报告如下：

我单位党组在落实整改工作中，始终把问题整改作为一项重大的政治任务，深挖根源，坚持问题导向不遮掩回避，落实整改要到人到岗，以最坚决的态度、最有效的办法、最果断的措施，不折不扣落实各项整改任务。

4月1日，县委第三巡察组意见反馈会召开后，审计局党组及时召开巡察整改问题会议，专题研究巡察反馈意见问题整改责任和措施，形成整改方案，建立问题台账，落实党组责任，明确整改目标要求和整改时限。要求班子成员结合巡察反馈意见深刻剖析、对照检查，把涉及到自身分管工作的巡察反馈问题说清楚、谈透彻，红脸出汗，积极开展批评和自我批评，列出问题清单，逐条提出整改措施、要求和时限，夯实整改责任，确保巡察反馈意见中的每一项问题都要得到彻底整改。

为了确保巡察反馈问题整改落实有序的实施，党组成立了巡察整改工作领导小组，由党组书记张建明同志任组长，其他人员为成员的整改落实工作领导小组，按照明确责任领导、明确整改时限的思路，建立清单，集中攻坚，整体联动。在整改过程中，党组切实担负起了整改的主体责任，党组书记切实履行整改第一责任人的责任，班子成员按照职责抓好分管范围内的整改落实工作。严格对照整改方案和问题台账，针对薄弱环节强化工作责任，一级抓一级，层层抓落实，逐条整改，逐一销账，做到件件有落实、事事有回音。

制订了《整改方案》，明确抓好巡察整改工作的总体要求和方法步骤。对反馈问题和意见建议进行逐项梳理、深刻剖析，按照全面从严治党的要求，举一反三查找问题，综合施策、标本兼治制订了《整改台账》，围绕巡察意见建议，列出问题清单、任务清单(整改措施)、责任清单(包括完成时限、责任领导、责任人)，形成详细的整改路线图，做到了反馈意见零遗漏、全覆盖。

党组书记对整改工作亲自部署、亲自过问、亲自协调、亲自督办。其他同志按照“一岗双责”要求，切实加强对分管整改工作的指导把关，逐条对照列出清单，建立台账，对整改问题逐个落实责任，逐条逐项对帐销号，确保条条有整改、件件有落实。

经过共同努力，三个方面八项主要问题目前已整改三项，需要一定时间或长期坚持整改的，也按预定方案稳步推进，总体整改工作取得了阶段性成效。主要表现在以下几个方面：

党组中心组召开中心组理论学习扩大会议，进行了重新补课学习，并把理论学习作为一项重要任务长期坚持。

认真落实习近平总书记关于“一湖两海”重要指示精神，以多种形式积极组织开展“保护岱海母亲湖”活动，组织全体党员干部深入“岱海母亲湖”开展实践活动，确保“保护岱海母亲湖”活动落到实处。

仅有1次研究意识形态工作的会议记录，少1次;1次意识形态分析研判报告。“学习强国”学习平台推广使用仍不够到位，截至2021年2月，积分在5000分以下的有8人。

党组书记是第一责任人，其他成员根据工作分工，按照“一岗双责”要求，负责分管各股室的意识形态工作，对职责范围内的意识形态工作负领导责任，切实解决意识形态工作中存在的实际问题。认真贯彻落实习总书记关于意识形态工作的系列讲话精神，认真履行班子集体意识形态工作的主体责任、把意识形态工作纳入党建工作责任制，与党建工作紧密结合，一起部署、一起落实，确保意识形态工作责任的落实。

局党组领导带头学习，各股室负责人引导、督促工作人员认真学习，利用“学习强国”对干部职工进行思想教育，让“学习强国”平台中的百科知识丰富人的头脑，把学习变为自觉，使“学习强国”成为一种学习新风尚。

扫黑除恶档案管理不规范，召开安排部署、推进扫黑除恶专项斗争的相关工作会议记录凌乱，未形成专门的会议记录。

收到反馈巡察意见后，即刻将扫黑除恶档案、相关工作会议记录，责成专人进行整理归档。

在提高干部职工工作积极性方面举措不多，对审计工作人员培训较少，未结合审计工作实际制定过行之有效的制度。

此项工作于2020年11月派出3人参加市审计局业务培训，3人(次)参加自治区审计厅审计组、5人(次)参加市审计组以培代训。目前2021年上级审计部门培训工作正在进行中。

无主要负责人对领导班子成员开展廉政谈话相关记录。

党组书记是第一责任人，严格执行“一岗双责”，切实加强分管股室负责人的警示教育、管理监督，坚持审前廉政谈话，提醒股室负责人和参审人员守住工作底线，不触碰廉政“高压线”，促使党风廉政建设反腐工作取得应有成效。

一是开展“主题党日”活动抓常不足。如，2019年，无12月份“主题党日”活动记录。2020年开展“主题党日”活动无10月活动记录。二是“两学一做”学习教育活动不够扎实，对细抓长研究不够。2019年“两学一做”学习教育活动无12月学习记录;2020年缺为民办好事办实事记录，无11月学习记录。三是执行“三会一课”制度缺乏规划性。2019年2月、12月无支委会会议记录。四是评星定级工作程序不完善。仅有党员互评表，无党员自评表，组织评定表、无组织审定相关记录，无公示记录。

第一时间召开支委会和党员大会，向全体党员传达巡察组提出的意见和问题，并对巡察组提出的2019年12月和2020年开展“主题党日”活动无10月活动记录问题。2019年2月、12月无支委会会议记录的问题，进行认真剖析和深刻反思，在今后的工作中，严格管理，提高认识，进一步加强理论学习，不断从学习中提升高度，从工作中掌握方法，从实践中解决问题。认真开展星定级工作，努力完善评星定级工作程序，促进党员管理规范化、制度化，努力完成各项工作任务。

对领导班子成员经常性督查指导工作开展不足，推进力度不强，督查工作无书面记载。

(1)加强对被监督单位领导班子成员的监督，抓实廉政教育。加强落实“教育为先，预防为主”的方针，采取多种形式，加强对党员干部的党纪政纪教育，重点解决党性修养、组织原则、大局观念等问题，切实增强党纪党规意识。加强“两学一做”学习教育常态化制度化，坚持主要领导讲廉政党课制度，做到时间、人员、内容、效果“四落实”，努力增强党员干部接受监督和执行党的纪律的自觉性。今后监督检查被监督单位各项工作中要认真做好书面记载。

(2)从严作风纪律，认真贯彻落实中央、自治区、市、县实施意见及各项禁令。对照党章党规党纪，采取定期检查与不定期抽查相结合的方式，严格落实责任追究制度，对违规违纪以及迟到早退、上班时间玩电脑游戏、上网购物、炒股、打牌、看电影等行为进行严肃执纪问责。

县委的巡察及巡察提出的问题对我单位干部职工的思想产生了极大的震撼，也在干部职工当中产生了积极影响，这在很大程度上推动了全单位的问题整改工作。但从目前来看，这些成果只是阶段性的，还存在不少问题，需要长抓不懈、综合治理。下一步，我们将严格对照巡察反馈的意见，坚持问题导向，立行立改，从严从实、坚持不懈，持续抓好各项整改责任措施，确保改彻底、改到位，取得实实在在的成效。

党组坚持目标不变、力度不减，进一步强化问题导向，增强政治意识，紧紧抓住县委第三巡察组反馈主要问题和巡察意见建议，持续推进整改，确保高标准、高质量全部完成整改任务。对已完成的整改任务，适时组织“回头看”，举一反三，不断深化和巩固整改成果;对需要长期坚持的，明确责任单位、责任人，紧盯不放，加强跟踪问效，确保见到实实在在的效果。

按照巩固提高，问责问效，科学有序的思路，党组在抓好整改的同时，在党建工作方面，更加注重治本，在建立长效机制上下功夫。工作中将“四个意识”教育深深溶入党员干部的言行和生活当中，使讲政治、守纪律、做表率成为党员干部的思想自觉和行动自觉，推动“两学一做”学习教育常态化、制度化;在激励机制方面，更加注重预防，建立健全各类规章制度，着眼于用制度管人管事，把解决具体问题与推进制度建设紧密结合，从岗位职责、目标考核、执纪问责入手，建立健全各项工作机制，力争做到解决一个问题、堵塞一个漏洞、形成一套机制，着力构建公开透明、科学合理、运转有序的长效机制。

局党组要求全单位干部职工，特别是领导干部经过这轮巡察整改工作，一是在思想认识上要有新提升，争做“学习型”领导干部;二是在发展本领上要有新提升，争做“专业型”领导干部;三是在履职能力上有要新提升，争做“创新型”领导干部。持之以恒抓好中央八项规定，坚持党要管党、从严治党，牢固树立“四个意识”，不断加强对重点岗位、关键环节、事前事后的监督检查，强化干部职工日常教育监督管理，严明纪律，真正做到单位内部务实高效廉洁，营造风清气正的干事创业环境，推动审计事业发展再上一个新台阶。

审计整改落实情况报告范文（19篇）篇十二

县审计局：

20xx年3月至20xx年6月，xx区审计局对我单位“三美”建设资金使用绩效进行了审计，并出具了审计结果文书《关于xx区“三美”建设资金使用绩效情况的专项审计调查报告》（富审投报〔20xx〕11号）。对于审计指出的问题及提出的意见建议，我单位高度重视，严格按要求组织开展了审计整改工作。现将审计整改结果公告如下：

（一）项目前期管理有待加强。根据审计整改要求，我单位对乡镇（街道）小城镇整治项目进一步加强规范管理，督促乡镇（街道）加快项目调整立项报批，并积极协调区发改局立项。同时，督促乡镇（街道）抓紧按照程序办理“一书三证”。

（二）对规划设计重要性认识不足。根据审计整改要求，我单位已要求第二批整治乡镇（街道）在项目规划和实施过程中必须结合当地实际，注重项目统筹,避免重复投入和道路重复开挖。同时，继续加强项目审核把关和指导，规范报批程序，强化项目规划管理。

（三）部分乡镇工程进度、质量存在问题。根据审计整改要求，我单位联合区住建局开展了小城镇整治工程项目质量安全隐患专项督查，明确要求乡镇（街道）抓紧整改存在的问题。同时，督促乡镇（街道）加快项目实施并对已完工验收项目抓紧送审，目前第一批小城镇整治项目均已完工。

（四）项目建设后续长效管理机制存在不足。根据审计整改要求，我单位召集有关乡镇（街道）召开了集镇长效管理座谈会，就集镇长效管理进行研究，并起草了指导意见，下一步将提交区政府发文并贯彻执行，切实巩固小城镇环境综合整治成果。

（五）临时机构运转经费使用有待规范。根据审计整改要求，我单位进一步完善内部管理制度，加强交通费等日常费用支出管理，并继续严格执行政府采购、小额公共资源交易等有关规定；规范车辆租用管理，每年提交分管区领导决策，并建立车辆使用台账。

（一）关于规范资金使用方面的建议。我单位采纳审计提出的`各项建议，进一步加强项目年度预算管理和资金使用监督，提高资金使用绩效；发挥好牵头协调职能，积极做好与有关部门的协调对接，确保资金及时下拨和专款专用；加强财务管理、服务采购等内部控制，严格规范费用支出管理。

（二）关于加快推进小城镇建设方面的建议。我单位采纳审计提出的各项建议，进一步加大督导力度，督促第二批整治乡镇（街道）加快项目推进，并加强项目实施过程监督检查，指导乡镇（街道）因地制宜打造特色亮点，确保全面完成各项整治任务，并力争多创省级样板。同时，督促指导乡镇（街道）加强集镇长效管理，保持镇容镇貌整洁有序。

我单位将以此次审计调查为契机，对照审计整改意见和建议，进一步强化规范管理，加快推进“三美”建设各项任务，巩固提升建设成果，全面助力高品质城市建设，让美丽乡村成为大都市新型城区的最靓底色。

审计整改落实情况报告范文（19篇）篇十三

1、求真务实，真抓实干精神不足。

存在求稳怕乱的思想，闯劲不足，开拓精神不强。

一是对全年工作提前谋划不到位，安排工作没有长远性的打算，遇到一件解决一件，缺乏周全细致和前瞻性。

二是副职作用发挥的不够充分。对分管的工作用心谋划不够，以身作则带动作用不够。

三是深入基层调查研究工作较少。

整天忙于事务，疲于应付；闭门造车多，实地考察少；凭空想象多，调查研究少，对当前全县各行政事业单位履职情况了解不够深，对体制机制方面存在的问题缺乏前瞻性研究，为县委、政府和上级业务部门提供有创新的思路、对策、措施不多。

2、学习系统性不强，学习深度广度不够。

从整体上来说，班子成员比较注重学习，但整体学风还不够浓，学习方法单一。把理论学习简单地理解为读读报纸、听听报告、做做读书笔记、写写心得体会，存在着一定的实用主义，学习内容缺乏系统性、全面性，没有在学活、学透上下功夫。尤其是对机构编制方面的知识没有深层次学习，在理论和实践相结合上还有差距，对机构编制工作中的一些新情况、新问题，缺乏从理论层面上进行深入研究思考。反映到工作中，就是看问题、做事情眼光不远、视野不宽，跳不出“机构编制”这个圈子，不能从全县经济社会发展的大局出发，编制部门的综合职能作用发挥不够充分，对当前做好机构编制管理工作的前瞻性不够强。

3、班子自身建设还有差距。

班子成员之间、班子成员与干部间交心谈心活动开展的少，听取党员干部群众意见和建议不够充分，对干部职工的工作生活关心不够。

4、对外宣传力度不够，机构编制工作的重要性没有充分发挥。

机构编制工作承担着改革机构、整合资源、转变职能、理顺关系、优化结构、提高效能等重大责任。但多少年以来，由于从事机构编制工作涉及利益的重大性和敏感性，机构编制工作默默奉献多、后方保障多，其工作的重要性对外宣传少，外界了解不多不深。究其原因，主要是编办直接服务对象是行政事业单位，一般来说，与个人关系不大，受普通群众关注较少。

5、思想不够解放，创新意识不强。

班子成员的思想还不够解放，眼界不够宽阔，开拓创新意识不够强烈，存在着安于现状，墨守成规，有等靠思想。解决问题的办法不够多，思路不够宽。遇事凭经验，缺少敢闯敢试、敢为人先的勇气。对机构编制工作中出现的新情况、新问题，创新性的开展工作的办法不多、不灵活，尤其是对体制机制和机构编制管理方面存在的深层次的矛盾和问题研究不深，习惯用固有的思路和工作经验来解决问题，有“求稳”、求“当前”的思想，紧迫感、危机意识、创新意识都不够强。

（一）抓学习、提素质，努力提高党员干部综合能力。

坚持把学习作为提高班子和党员干部的政治思想水平、增强发展能力、创新工作理念的主要途径，不断创新方法，健全机制，提高学习的实效。

一是丰富学习内容。

组织党员干部认真学习了党的十八大报告、十八届三中全会、自治区第十次、第十一次党代会和市委第九次党代会、九届四次全会以及县委十三届五次会议等重要精神，深入贯彻中央和区、市重大政策部署，用理论武装头脑，不断增强全体党员干部的大局意识、服务意识、责任意识。结合机构编制工作实际深入学习了机构改革、法律法规等方面的内容，不断提高运用科学理论解决实际问题的能力和水平，增强服务全县经济社会又好又快发展的自觉性和主动性。

二是改进学习方式。

改变过去“一人念、众人听”、只啃书本、不重实践的枯燥、单调学习方式，采取集中学与自学相结合，通过网络学习、外出参加培训等形式不断提高学习成效。

三是深化学习效果。

凡是重要理论和会议精神，都进行反复“回笼”学习，组织党员干部写心得、谈体会、说感受，加深对重要知识点的理解和记忆。对专题调研报告、工作突出问题等，引导党员干部积极发言、展开讨论、相互点评，增强了学习的实效性，提高了党员干部的`政治理论素质。

（二）深入基层查实情、解民忧，服务群众

积极深入基层，解民忧、办实事。办领导先后多次深入到宝丰社区、高庄乡金星村，通过召开村民大会、进村入户等形式，深入开展送政策、促发展活动。主动与结对学校、村、社区开展结对帮扶工作。在资金紧缺的情况下，克服困难，多方筹措资金，为学校、村和移民送去帮扶资金物资3万多元。春节前后，领导带领干部职工慰问姚伏镇上桥、向前村冯汉民等8户困难群众，并为他们送上价值3000余元的米、面、油等慰问品。筹措资金1万元，支持金星村进行环境卫生整治；资助宝丰社区资金物资3万元、城关镇北郊社区资金3000元，用于改善社区办公环境，为解决基层困难尽了绵薄之力。“六一”儿童节之际，到渠口乡中心学校，开展“爱在起点，真情帮扶”慰问活动，为80余名师生送去价值6000元的慰问品，弘扬了爱心助学的传统美德，传承了机关文化。

（三）加强对外宣传、提高编制部门知名度

20xx年以来，我办在着力加强部门职责职能建设的同时，不断加大对外宣传力度，拓宽了人们了解机构编制工作的途径，把抓好机构编制信息宣传作为宣传机构编制政策法规，提升机构编制部门形象，扩大机构编制工作知晓度和影响力的重要举措来抓。一是丰富宣传形式。积极向自治区机构编制网、《xx政府信息网》等信息平台投稿发送信息，大力宣传有关机构编制政策规定和工作等方面的内容，让全县各党政群机关、事业单位更好的认识、理解机构编制工作，助推机构编制工作取得新发展，再上新水平。二是拓展宣传平台。借助自治区机构编制网对我县行政事业单位财政供养人员进行实名制公示，将编制试行“阳光”化管理，提高编制管理工作的透明度。

（四）抓班子、带队伍，不断增强班子向心力。

班子成员严格按照分工，认真履行自己的职责，做到分工不分家，大胆开展工作，遇到问题，共同研究解决，在工作中大家心往一处想，劲往一处使，积极营造风清气正的工作环境，以实际行动树立了编办领导班子的良好形象，圆满完了年初制定的各项工作目标任务。

总之，20xx年以来，我办认真整改存在的问题和不足，围绕中心，服务大局，不断创新工作思路，全力做好机构编制管理工作，各项工作取得了一定的成效。

审计整改落实情况报告范文（19篇）篇十四

20xx年6月9日至7月20日，环保部大气污染防治强化督查组对我区进行督查，发现我区21家企业治污设施不正常运行、散乱污排查不彻底等突出问题。清苑区高度重视，周密部署，对存在的问题进行了深入研究，提出了具体整改措施，明确了完成时限，责成相关部门立即组织整改、按时完成。现将具体情况报告如下：

一、清苑区罗家营源丰石化加油站。

交办问题：1、无环评审批手续。2、未安装油气回收装置。

整改落实情况：针对存在的问题，我区环保局下达环境监察现场通知书，责令其停止营业。目前，加油设备已全部拆除，储油罐完成注水注沙。

二、无名铁粉厂。

交办问题：督导组亮执法证的情况下，拒绝检查。

整改落实情况：经查，该厂属于“散小乱污”企业，现已按“两断三清”完成取缔。

三、保定东方红机械制造有限公司。

交办问题：现场检查时该厂正在生产，df-2车间露天喷漆，vocs无组织排放，无收集处理设施和油漆桶任意排放。

整改落实情况：针对存在的问题，我区环保局对该企业喷漆设备进行了拆除，并将油漆桶有序堆放到固定场所。

四、北特重工。

交办问题：现场检查该厂区正在生产，1、无环保手续;2、露天进行重机产品喷漆，无废气收集处理装置，vocs无组织排放;3、焊接工序未安装废气收集处理设施，废气直排。

整改落实情况：针对存在的问题，我区组织白团乡政府、环保局进行了联合执法，现已按“两断三清”完成取缔。

五、保定一优家具有限公司。

交办问题：现场检查该厂区正在生产，家具板材涂漆工艺无vocs收集处理设施，vocs无组织排放。

整改落实情况：针对存在的问题，我区对该企业喷漆设备(木器滚涂设备)进行了断电、拆除，现已完成整改。

六、清苑区鑫洋机械厂。

交办问题：现场检查该厂区正在生产，1、露天进行产品设备喷漆，无废气收集处理设施，vocs无组织排放，2、焊接工序未安装废气收集处理设施，废气直排。

整改落实情况：针对存在问题，我区要求该企业停产，并落实整改措施，目前已经建成12米*6米喷漆密闭车间，安装了uv光氧废气处理设备。并对电焊车间完成密闭，安装多台移动式烟尘净化处理设备，现已完成整改。

七、保定南区宏光纸箱厂。

交办问题：现场检查时，该厂正在生产。印刷车间未安装vocs治理设施;油墨废水排入设备下放的下水管道内，在直接外排。

整改落实情况：经查，该厂位于鲁庄村，属保定市莲池区焦庄乡，不属于我区管辖。

八、清苑县诚信水洗厂。

交办问题：现场检查时该厂正在生产，督察人员到达厂门口，员工见执法车辆，便紧急关闭厂门。10：05分之10:20分督察人员敲门，有1男1女共两名员工前往询问情况，督察人员出示证件表明身份后，不但不予开门让进入，当地乡政府刘姓工作人员来，该厂才开门。该厂长时间未开门，执法人员未能进入厂区，企业有充足时间临时开启处理设施。

整改落实情况：针对存在的问题，我区执法人员对该厂负责人进行批评教育，讲解《环保法》等相关法律、法规，要求其积极配合环保检查工作。并根据相关法律对其罚款5万元，现已缴纳完毕。

九、清苑区无名铝锭熔炼厂。

交办问题：现场检查时该厂未生产，熔炼车间铝锭熔炼炉未安装废气收集处理设施。

整改落实情况：经查，该摊点属于非法摊点。针对存在的问题，我区执法人员已于5月24日将此摊点进行了取缔，8月5日对此摊点进行回头看，按照“两断三清”的原则对厂区进行了彻底清理。

十、清苑县华强金属压铸有限公司。

交办问题：现场检查时该公司正在生产，1、铝制品熔炼炉收集处理设施已破损，收集罩顶部位置有空洞;2、浇铸车间废气收集处理罩已和管道分离，无法起到收集作用，车间废气通过房顶换气扇直排;3、废气收集处理设施未启用，现场检查过程中工人临时开启;4、厂区进门右侧熔炼车间无废气处理设施，熔炼炉使用燃煤作为燃料。

整改落实情况：针对存在的问题，我区环保局责令该企业立即停产整改。现已对废气处理设施维护检修完毕，并将厂区右侧熔炼设备全部拆除，同时按照环保相关法律法规对该公司进行立案处罚10万元，现已处罚到位。

十一、清苑区蔡桥门业制造厂。

交办问题：该厂正在生产，存在以下问题：1、该厂正在使用2台燃煤锅炉(无铭牌标识，现场初步判断为0.3蒸吨)，使用燃煤做燃料，配套布袋除尘设施，无脱硫设施，so2烟气直排;2、喷漆车间有喷漆操作未在专用喷漆房内进行的情况，vocs直排。

整改落实情况：针对存在的问题，我区环保局责令其立即停产并按要求进行整改。目前燃煤设施及车间内喷漆设备均已拆除。

十二、保定农药厂。

交办问题：现场检查时该公司未生产，液态农药分装工序有机废气无收集处理设施，vocs直排。

整改落实情况：针对存在的问题，我区环保局责令该企业停产整治。目前vocs收集处理设施已安装到位。

十三、保定立元铜件制造有限公司。

交办问题：现场检查时该公司正在生产，存在问题：1、现场未提供环保手续;2、铸造间收集的粉尘直接对外排放;3、第三间熔炼炉无烟尘废气收集处理设施，烟尘废气直接对外排放;4、抛丸机无粉尘收集处理设施，粉尘无组织排放。"现场调查情况：没有环保手续，粉尘直排。

整改落实情况：针对存在的问题，我区环保局责令该企业进行停产整治。目前技改环评已通过项目审批会，正在按照技改环评要求安装生产设备及治污设施。同时根据环保法律、法规对该企业处以29.059万元罚款，现已处罚到位。

十四、中节能保定环保能源有限公司。

交办问题：执法人员现场检查表明身份，亮明执法证后，保安不予开门，拒绝检查。现场调查情况：该公司保安是由保安公司聘请，由于保安制度，未能及时通知单位负责人，造成未及时开门。

整改落实情况：针对存在的问题，我区执法人员对该厂负责人进行批评教育，讲解《环保法》等相关法律、法规，要求其积极配合环保检查工作，并已对其立案调查。

十五、谭占伟免烧砖厂。

交办问题：无环评手续，地面未硬化，物料露天堆放，未覆盖，无抑尘措施。

整改落实情况：针对存在的问题，我区已按“两断三清”的原则完成取缔。

十六、保定阿尔法精密铸造有限公司。

交办问题：其金属熔炼炉没有废气收集设施。

整改落实情况：针对存在的问题，我区环保局责令该企业立即停产、转型。目前厂区已经拆除，该企业计划转型为物流仓储。

十七、盛达气保设备厂。

交办问题：现场检查该厂区正在生产，无环保手续，喷漆车间无voc收集处理设施，粉尘无组织排放。

整改落实情况：针对存在的问题，前期已要求该企业落实了停产措施，并在执法回头看期间将其车间和设备进行了拆除。

十八、无名钢材加工厂。

交办问题：现场检查时该厂未生产，喷漆作业未设置专门喷漆房，露天喷漆，vocs直排。

整改落实情况：经查，该厂属于清苑县蔡桥门业制造厂，实为蔡桥门业的切割车间，不存在喷漆作业。现该车间切割设备已拆除，做为库房使用。

十九、北杨庄水泥砖厂。

交办问题：检查时该厂正在生产，在散乱污名单外，存在以下问题：1.无环保手续。2.场区内料堆无覆盖、道路粉尘较多。"现场调查情况：该水泥砖厂无环保手续，属于“散乱污企业”;场区内料堆无覆盖、道路粉尘较多。

整改落实情况：针对存在的问题，我区已按“两断三清”原则完成取缔。

二十、清苑县北营头银生织布厂。

交办问题：现场检查时该公司未生产，无环保手续，油布生产线安装有废气收集设施，但未对产生的vocs进行处理。

整改落实情况：针对存在的问题，我区已按“两断三清”原则完成取缔。

二十一、保定永屹建材有限公司。

交办问题：1、现场检查未生产。2、物料废渣露天堆放，路面积尘严重，未覆盖，厂区脏乱差。3、无环评手续。"现场调查情况：该公司位于清苑区孙村乡戎官营，该公司有工商营业执照，无环评手续。

整改落实情况：针对存在问题，我区已于6月13日对该公司采取了断电停产措施。目前已拆除相关设备，散体物料已覆盖。

审计整改落实情况报告范文（19篇）篇十五

审计整改落实情况报告范文（19篇）篇十六

审计整改落实情况报告范文（19篇）篇十七

近日，海南省昌江县召开20xx年度第一次经济责任审计工作联席会议，总结20xx-20xx年度经济责任审计工作，研究部署20xx年工作任务。县政府主要领导，县纪委、组织部、监察局、人社局、审计局、国资委等县经济责任审计工作联席会议领导小组成员单位主要负责人出席会议。

20xx-20xx年度该县共开展领导干部经济责任审计项目xx个，发现问题100个，提出审计建议56条。所发现的问题普遍存在财务管理不规范、公务支出不规范、固定资产管理不规范、往来款项清理不及时、部分项目资金预算执行率低、基础建设程序执行不到位等六个较为突出的共性特点。

针对所发现的问题，会议要求，县经济责任审计工作联席会议办公室要加强对被审计单位整改过程中的指导，帮助被审计单位明确问题痛点，纠正根源偏差，精准预防、把控风险，从以下4方面积极抓好审计整改。

一是严格依照法律法规履行职责，积极发挥审计体检诊断功能，保护国家经济运行安全、促进领导干部依法履职。县财政局组织对会计进行系统的培训，从财务审批关口开始，从财政委派会计着手，统一财务管理标准，规范财务管理工作。

二是进一步加强纪检监察、组织人事、审计、财政等部门的协作配合，资源共享，关口前移，加强干部监督管理，及时发挥警示作用，保护好干部的工作积极性。

三是把握审计重点，加大对党政主要领导同步经济责任审计，尤其是加大对权力集中、掌握大量资金(资产、资源)的领导干部的审计力度;以任中审计为主，将离任审计与任期内轮审有机结合起来，逐步实现有重点、有步骤、有深度、有成效的审计全覆盖。进一步提高经济责任审计工作质量，促进领导干部依法履职、规范用权、科学决策。

四是注重提升审计人员专业素质，创新培养人才的渠道和方法，增强培训的针对性;拓宽审计人员视野，弥补相关领域专业知识的不足，逐步完善知识结构和人才队伍建设，以适应审计工作全覆盖对审计人员的要求。

审计整改落实情况报告范文（19篇）篇十八

2017年6月9日至7月20日，环保部大气污染防治强化督查组对我区进行督查，发现我区21家企业治污设施不正常运行、散乱污排查不彻底等突出问题。清苑区高度重视，周密部署，对存在的问题进行了深入研究，提出了具体整改措施，明确了完成时限，责成相关部门立即组织整改、按时完成。现将具体情况报告如下：

一、清苑区罗家营源丰石化加油站。

交办问题：1、无环评审批手续。2、未安装油气回收装置。

整改落实情况：针对存在的问题，我区环保局下达环境监察现场通知书，责令其停止营业。目前，加油设备已全部拆除，储油罐完成注水注沙。

二、无名铁粉厂。

交办问题：督导组亮执法证的情况下，拒绝检查。

整改落实情况：经查，该厂属于“散小乱污”企业，现已按“两断三清”完成取缔。

三、保定东方红机械制造有限公司。

交办问题：现场检查时该厂正在生产，df-2车间露天喷漆，vocs无组织排放，无收集处理设施和油漆桶任意排放。

整改落实情况：针对存在的问题，我区环保局对该企业喷漆设备进行了拆除，并将油漆桶有序堆放到固定场所。

四、北特重工。

交办问题：现场检查该厂区正在生产，1、无环保手续;2、露天进行重机产品喷漆，无废气收集处理装置，vocs无组织排放;3、焊接工序未安装废气收集处理设施，废气直排。

整改落实情况：针对存在的问题，我区组织白团乡政府、环保局进行了联合执法，现已按“两断三清”完成取缔。

五、保定一优家具有限公司。

交办问题：现场检查该厂区正在生产，家具板材涂漆工艺无vocs收集处理设施，vocs无组织排放。

整改落实情况：针对存在的问题，我区对该企业喷漆设备(木器滚涂设备)进行了断电、拆除，现已完成整改。

六、清苑区鑫洋机械厂。

交办问题：现场检查该厂区正在生产，1、露天进行产品设备喷漆，无废气收集处理设施，vocs无组织排放，2、焊接工序未安装废气收集处理设施，废气直排。

整改落实情况：针对存在问题，我区要求该企业停产，并落实整改措施，目前已经建成12米*6米喷漆密闭车间，安装了uv光氧废气处理设备。并对电焊车间完成密闭，安装多台移动式烟尘净化处理设备，现已完成整改。

七、保定南区宏光纸箱厂。

交办问题：现场检查时，该厂正在生产。印刷车间未安装vocs治理设施;油墨废水排入设备下放的下水管道内，在直接外排。

整改落实情况：经查，该厂位于鲁庄村，属保定市莲池区焦庄乡，不属于我区管辖。

八、清苑县诚信水洗厂。

交办问题：现场检查时该厂正在生产，督察人员到达厂门口，员工见执法车辆，便紧急关闭厂门。10：05分之10:20分督察人员敲门，有1男1女共两名员工前往询问情况，督察人员出示证件表明身份后，不但不予开门让进入，当地乡政府刘姓工作人员来，该厂才开门。该厂长时间未开门，执法人员未能进入厂区，企业有充足时间临时开启处理设施。

整改落实情况：针对存在的问题，我区执法人员对该厂负责人进行批评教育，讲解《环保法》等相关法律、法规，要求其积极配合环保检查工作。并根据相关法律对其罚款5万元，现已缴纳完毕。

九、清苑区无名铝锭熔炼厂。

交办问题：现场检查时该厂未生产，熔炼车间铝锭熔炼炉未安装废气收集处理设施。

整改落实情况：经查，该摊点属于非法摊点。针对存在的问题，我区执法人员已于5月24日将此摊点进行了取缔，8月5日对此摊点进行回头看，按照“两断三清”的原则对厂区进行了彻底清理。

十、清苑县华强金属压铸有限公司。

交办问题：现场检查时该公司正在生产，1、铝制品熔炼炉收集处理设施已破损，收集罩顶部位置有空洞;2、浇铸车间废气收集处理罩已和管道分离，无法起到收集作用，车间废气通过房顶换气扇直排;3、废气收集处理设施未启用，现场检查过程中工人临时开启;4、厂区进门右侧熔炼车间无废气处理设施，熔炼炉使用燃煤作为燃料。

整改落实情况：针对存在的问题，我区环保局责令该企业立即停产整改。现已对废气处理设施维护检修完毕，并将厂区右侧熔炼设备全部拆除，同时按照环保相关法律法规对该公司进行立案处罚10万元，现已处罚到位。

十一、清苑区蔡桥门业制造厂。

交办问题：该厂正在生产，存在以下问题：1、该厂正在使用2台燃煤锅炉(无铭牌标识，现场初步判断为0.3蒸吨)，使用燃煤做燃料，配套布袋除尘设施，无脱硫设施，so2烟气直排;2、喷漆车间有喷漆操作未在专用喷漆房内进行的情况，vocs直排。

整改落实情况：针对存在的问题，我区环保局责令其立即停产并按要求进行整改。目前燃煤设施及车间内喷漆设备均已拆除。

十二、保定农药厂。

交办问题：现场检查时该公司未生产，液态农药分装工序有机废气无收集处理设施，vocs直排。

整改落实情况：针对存在的问题，我区环保局责令该企业停产整治。目前vocs收集处理设施已安装到位。

十三、保定立元铜件制造有限公司。

交办问题：现场检查时该公司正在生产，存在问题：1、现场未提供环保手续;2、铸造间收集的粉尘直接对外排放;3、第三间熔炼炉无烟尘废气收集处理设施，烟尘废气直接对外排放;4、抛丸机无粉尘收集处理设施，粉尘无组织排放。"现场调查情况：没有环保手续，粉尘直排。

整改落实情况：针对存在的问题，我区环保局责令该企业进行停产整治。目前技改环评已通过项目审批会，正在按照技改环评要求安装生产设备及治污设施。同时根据环保法律、法规对该企业处以29.059万元罚款，现已处罚到位。

十四、中节能保定环保能源有限公司。

交办问题：执法人员现场检查表明身份，亮明执法证后，保安不予开门，拒绝检查。现场调查情况：该公司保安是由保安公司聘请，由于保安制度，未能及时通知单位负责人，造成未及时开门。

整改落实情况：针对存在的问题，我区执法人员对该厂负责人进行批评教育，讲解《环保法》等相关法律、法规，要求其积极配合环保检查工作，并已对其立案调查。

十五、谭占伟免烧砖厂。

交办问题：无环评手续，地面未硬化，物料露天堆放，未覆盖，无抑尘措施。

整改落实情况：针对存在的问题，我区已按“两断三清”的原则完成取缔。

十六、保定阿尔法精密铸造有限公司。

交办问题：其金属熔炼炉没有废气收集设施。

整改落实情况：针对存在的问题，我区环保局责令该企业立即停产、转型。目前厂区已经拆除，该企业计划转型为物流仓储。

十七、盛达气保设备厂。

交办问题：现场检查该厂区正在生产，无环保手续，喷漆车间无voc收集处理设施，粉尘无组织排放。

整改落实情况：针对存在的问题，前期已要求该企业落实了停产措施，并在执法回头看期间将其车间和设备进行了拆除。

十八、无名钢材加工厂。

交办问题：现场检查时该厂未生产，喷漆作业未设置专门喷漆房，露天喷漆，vocs直排。

整改落实情况：经查，该厂属于清苑县蔡桥门业制造厂，实为蔡桥门业的切割车间，不存在喷漆作业。现该车间切割设备已拆除，做为库房使用。

十九、北杨庄水泥砖厂。

交办问题：检查时该厂正在生产，在散乱污名单外，存在以下问题：1.无环保手续。2.场区内料堆无覆盖、道路粉尘较多。"现场调查情况：该水泥砖厂无环保手续，属于“散乱污企业”;场区内料堆无覆盖、道路粉尘较多。

整改落实情况：针对存在的问题，我区已按“两断三清”原则完成取缔。

二十、清苑县北营头银生织布厂。

交办问题：现场检查时该公司未生产，无环保手续，油布生产线安装有废气收集设施，但未对产生的vocs进行处理。

整改落实情况：针对存在的问题，我区已按“两断三清”原则完成取缔。

二十一、保定永屹建材有限公司。

交办问题：1、现场检查未生产。2、物料废渣露天堆放，路面积尘严重，未覆盖，厂区脏乱差。3、无环评手续。"现场调查情况：该公司位于清苑区孙村乡戎官营，该公司有工商营业执照，无环评手续。

整改落实情况：针对存在问题，我区已于6月13日对该公司采取了断电停产措施。目前已拆除相关设备，散体物料已覆盖。

审计整改落实情况报告范文（19篇）篇十九

我代表市人民政府，向市四届人大常委会第十二次会议报告20xx年审计工作报告中指出问题的整改情况。

市四届人大常委会第九次会议审议了《关于20xx年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，并作出了《关于加强对审计工作报告中指出问题整改监督的决定》。市政府高度重视市人大常委会审议意见，召开专题会议，研究部署审计整改工作，要求各部门单位强化审计整改责任，采取有效措施，切实纠正审计查出的问题。同时，要求突出长效机制建设，完善制度、强化措施、硬化手段、规范管理，防止类似问题再度发生。各相关责任单位高度重视审计整改工作，成立审计整改工作机构，制定审计整改工作方案，明确审计整改工作责任，落实审计整改工作措施，对审计查出的'问题，认真研究，深刻剖析，逐条整改，对暂时不能整改到位的，制定整改计划，明确整改措施，限期整改到位。

截至10月底，《审计报告》中反映应整改的问题27个，已整改到位21个，涉及单位26个，正在整改的问题6个，涉及单位5个。家电摩托车补贴资金违规共立案调查23家，刑事拘留16人，取保候审12人，批捕1人。追回家电摩托车补贴资金733.27万元，取得了较好的整改效果。

(一)关于年初预算编制不够完整和细化问题。20xx年市本级已编制国有资本经营预算，实行全口径预算管理，预算编制不够完整问题已整改到位。

年初预算不够细化问题，主要是预算编制时间与部分专项工作任务确定时间存在差异造成的。我市部门预算编制时间较早，一般于每年9月份开始编制下年预算，而一些专项资金如教育费附加和城市维护费等支出，具体安排项目在预算编制时无法确定，需要经过一定时间的调研论证，在次年5、6月份才能落实到项目，项目安排情况已单独向人大汇报。今年将督促有关部门提前做好专项资金项目准备工作，争取20xx年相关支出与部门预算同步向人大汇报。

(二)关于部分用地单位至今年5月拖欠国土出让收入41593.94万元问题。今年以来，市政府对国土出让收入清欠工作抓得紧、谋划早，多措并举进行清缴。一是召开清欠动员大会和每月的工作调度会，研究部署清欠工作任务，调度清欠工作进展情况，督促清欠工作落实到位;二是加强职能部门协调配合，下达催缴通知书，组织人员上门催缴;三是强化清欠工作措施，对欠缴单位采取停办一切手续、不准参加新的土地招拍挂等措施。对无任何理由长期拖欠国土出让收入的单位，由国土部门提请仲裁，再通过司法程序进行强制收缴。在今年5月份以前收回4.11亿元的基础上，至10月20日，又收回国土出让收入欠款2451.57万元。

目前仍欠缴国土出让收入39142.37万元，其中：20xx年以前欠缴20294.37万元，欠缴单位12个，20xx年度欠缴18848万元，欠缴单位2个。14个欠缴单位中有两个欠缴大户：即小埠投资开发集团公司欠缴10200万元，占欠缴总额的26%;湖南中宁置业有限公司欠缴16650万元，占欠缴总额的43%。10月8日和10月17日，市政府分别专门召开国土出让收入欠款清缴调度会，要求欠款单位尽快缴清所欠国土出让收入，逾期未缴的收取一定滞纳金，小埠投资开发集团公司和湖南中宁置业有限公司均已承诺11月底前缴清欠款。

(三)关于国土出让收入133749.96万元未及时清算缴入国库作政府性基金收入，资金存放在市乡镇财政管理局和市非税收入管理局问题。20xx年前，市级国土出让收入由市乡镇财政管理局负责设立专户统一征收，实行“收支两条线管理、财政直接征收、专户核算、收入分解、净收入上缴国库”征管模式。从20xx年起，市级国土出让收入征收职能进行了调整，实行由市非税收入征收管理局委托市乡镇财政管理局征收模式，国土出让收入直接缴入市非税收入汇缴结算户，资金结算后由市非税收入征收管理局缴入国库纳入基金预算管理。

至20xx年12月，存放在市乡镇财政管理局“暂存款”的108305.49万元，主要是20xx年前发生的未结算支付的预付款和保证金，以及部分项目未及时办理相关结算手续暂不宜确认为国土出让收入的款项，因此未及时缴入国库作政府性基金收入。今年以来，加大了这部分资金的清理力度，1-9月，已结算转入政府性基金收入39274万元，从20xx年10月起，市级国土出让收入将纳入市财政国库管理局财政专户管理，市乡镇财政管理局国土出让收入账户将予以撤销，今后类似问题将不会出现。

至20xx年12月，存放在市非税收入征收管理局“待查收入”账上余额36272万元，主要是因开发商竟得地块的土地出让金未全额缴清，暂未办理相关手续而未到市乡镇财政管理局开具一般缴款书，非税收入征收管理系统无法进行收入确认而影响了及时上缴。以上“待查收入”已于20xx年6月底前完成收入确认并全额上缴国库作政府性基金收入，已整改落实到位。

(四)关于国库集中支付指标结余挂账23856.9万元问题。主要是特设专户项目进度及上级指标下达过缓造成指标结余较大。这部分结余主要包括以下几个方面：一是工程在建、项目未完工或已完工但未办理结算形成的结余;二是特设专户项目进度过慢形成的结余;三是零星指标未及时清理使用形成的结余;四是待付的往来资金或代管资金结余;五是非税收入结余;六是项目完工结算后形成的专项净结余;七是正常经费结余。

今年7至8月，按照市人大及市财经工作领导小组要求，市财政局多次召集会议、制订方案，对市直集中支付单位指标结余情况进行了全面摸底清查，认真查找原因，提出了处理意见和建议。一是加强专项资金管理;二是及时清理零星指标;三是加强往来资金清算;四是加强财政监督检查;五是统筹安排结余资金。同时，拟在编制20xx年部门预算时，将20xx年结余指标纳入部门预算，部分结余资金由市财政收回统筹安排。对已完工结算项目产生的净结余，由市财政收回，统筹安排用于下年度新增项目;对纳入预算管理，实行以收定支方式拨付的行政事业性收费、罚没收入、政府性基金收入，确定拨付比例时综合考虑上年度指标结余情况，对拨付后至下一年度7月1日仍有结余的指标，由市财政收回;有正常经费结余的单位，原则上不考虑追加工作经费，对拨付后至下一年度7月1日仍有结余的指标，由市财政收回。

(五)关于财政专户归口管理不彻底问题。近年来，我市认真贯彻落实《财政部关于清理整顿地方财政专户的整改意见》、《国务院办公厅转发财政部关于进一步加强财政专户管理意见的通知》和《财政部关于印发财政专户管理办法的通知》等文件精神，高度重视财政专户管理工作。一是狠抓财政专户清理整改;二是狠抓财政专户归并、撤销;三是狠抓财政专户归口国库管理。印发了相关文件，明确了工作职责，分工协作，逐步推进。同时，按照上级文件精神，建立健全财政专户管理长效机制，结合上级审计和同级审计提出的整改意见，出台相关管理制度，明确管理部门工作职责，强化内控机制建设，建立不相容岗位严格分离制度，完善财政专户信息管理系统，确保财政专户资金安全高效运行。至10月底止，除根据《湖南省非税收入管理条例》第二章第十一条规定保留“郴州市非税收入汇缴结算户”，并更名为“郴州市财政局非税收入专户”，加盖国库部门印章外，审计报告中所指定期存单55张已按相关规定归并到36张，9个非税收入专户已实现非税与国库共管，8个土地出让收入支出账户撤并工作正在进行中，预计本月可完成，市本级财政专户归口管理已整改到位。

这项工作得到了上级财政部门的充分肯定，在今年9月全省财政专户整改工作通报中，两个市受到省厅的表扬，郴州市是其中之一。

(六)关于部分政府性基金支出安排不合理，低于规定用途的比例问题。一是根据有关政策精神和要求，从20xx年起，散装水泥办、墙改办作为参公单位编制预算，所有工作经费将列入公共财政预算，不再从基金预算中列支;二是根据《湖南省财政厅关于取消部分非税收入项目省级分成的通知》(湘财综[201x]17号)规定，自20xx年7月1日起取消“两项基金”上缴省级部分。今后将进一步规范项目申报程序，积极开展项目调研活动，加大对相关项目建设的支持力度，严格执行《郴州市本级财政专项资金使用管理办法》的规定，努力提高资金的使用效益。

(一)进一步完善预算管理机制。一是推行预算绩效管理。坚持绩效优先理念，强化部门预算支出主体责任。从20xx年起凡是向市本级财政申报50万元以上的项目，必须同步申报绩效目标。预算批复时同步批复绩效目标，预算执行时同步跟踪绩效目标。对没有按时完成绩效目标，工作不规范，评价结果差的，下年度不予安排或调减预算。二是建立资产配置预算审核制度，加强政府采购方式审批，实行基本建设计划申报，促进预算编制与行政事业单位资产管理有机结合。三是完善政府采购预算编制。加强政府采购方式审批，在批复政府采购预算时一并批复政府采购方式。四是加强专项资金预算管理。合理设定专项资金，逐步淡化专项资金“基数”的观念，加大资金整合力度，统筹安排，形成合力，集中财力办大事，提高专项资金预算编制的科学化、规范化水平。

(二)进一步强化财政精细化管理。一是加强对宏观经济形势的科学研判，密切关注财税政策的调整，切实将研判结果及财税政策变更对我市财政的影响纳入到财政收入管理中。同时，积极跟踪“营改增”改革后续政策，实时掌握该项改革对财税、企业的影响及改革成效，确保财政收入全面、真实、合理，努力做到财政收入管理精细化、科学化。二是做好预算基础业务管理，加强预算指标管理。依法按时批复年度市级部门预算，及时将部门预算指标导入指标管理系统，严把资金审核关，严格按资金支付审批程序拨款。三是强化专项资金监管，把专项资金使用情况作为财政监督和绩效评价的重中之重，综合运用国库集中支付、政府采购、专项检查等监管手段，对专项资金使用实行全过程控制监督，不断提高专项资金使用效益。四是积极推进财政监督转型，从20xx年起财政监督检查机构全程参与部门预算编制执行，推动财政监督由注重事后监督向注重事前、事中、事后监督的全过程监督转变，由突击性、专项性检查向日常性、常态化检查转变，建立起预算编制、执行、监督、评价相互制衡的管理机制。

(三)进一步加强政府投资监管。一是严格预算评审。严格执行财政、审计和建设三家联合印发《关于加强市本级政府投资项目建设工程预算控制管理有关问题的通知》(郴财办〔201x〕12号)，明确预算控制价的约束作用，对不执行预算控制价管理的政府投资项目建设工程，财政部门不拨付建设资金、招标主管部门不予招标备案，审计机关依据有关规定予以核减。二是加强重点环节监管。严把招投标关、变更关和监理关，明确投资概算调整的审批程序，严格控制项目设计变更和现场签证，对重点项目实行审计全程跟踪审计，控制建设成本。三是建立投资项目资金绩效和风险评价制度。由市财政局牵头，组织专家和中介机构成立资金绩效和风险评价小组，对项目资金概算、预算执行、财务管理、债务风险等进行评审，为项目建设决策提供依据。四是建立投资项目资金监督检查制度。由市审计局牵头，抽调专家组成监督检查小组，定期对项目建设进行跟踪监督检查，以便及时发现问题、及时处理违法违规事项。

(四)进一步健全审计整改长效机制。一是建立审计整改问责和责任追究制度。各单位主要负责人是审计整改的第一责任人，也是问责和责任追究的重点对象，问责的主要内容要在整改措施和整改效果等方面追究相关人员责任。二是建立审计整改结果报告制度。被审计单位要在一定时间内，向政府、人大报告整改落实情况，并逐步公告被审单位审计整改结果，对拒不整改或整改不力的予以曝光。三是建立审计整改跟踪检查机制。在一定时间范围内，跟踪检查被审计单位执行审计决定、采用审计报告意见与建议以及处理审计移送事项的结果情况;进一步建立健全审计结论落实反馈制度和审计回访制度，确保审计提出的意见和建议得以落实，发现的问题得以整改。

以上报告，请予审议。