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项目绩效监控报告（专业18篇）篇一
（一）项目基本情况。
1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：是预防、制止和侦查违法犯罪活动；负责预防、发现、制止、打击危害国家安全的违法犯罪行为；负责宗教、民族事务的安全保卫工作；维护社会治安稳定，制止危害社会治安秩序的行为。紧紧围绕“战疫情、防风险、保安全、护稳定、促发展”的工作目标，确保全县大局持续稳定，确保群众满意度、获得感持续上升。
2．项目立项、资金申报的依据：我单位项目申报内容与具体实施内容相符，我单位严格按照申报内容开展工作。申报目标合理可行，能较好地完成年度总体目标。
3．资金管理办法制定情况：我单位严格按照《内控管理制度》等相关法律、法规和财务规章制度，保障重点，统筹兼顾，注重资金使用效益的基本原则，保证资金合理使用。
1．项目主要内容。20xx年项目批复数530万元，项目的基本情况及绩效目标的设定内容主要包括：
“110”指挥中心设备维护费15万元，主要用于“110”指挥中心实行24小时工作制，使用频率高，运行成本极高。
“电子眼”租金200万元，主要用于加大源头治理力度，快速准确打击街面犯罪。
350兆无线通信设备运行维护费10万元，主要用于通信设备的运行及维修费用。
dna建库、采集维护经费50万元，主要用于男性家族排查系统建设进行血样采集、dna检验入库。
犯罪嫌疑人体检费3万元，主要用于看守所收押犯罪嫌疑人、拘留所收押被行政拘留人员必须进行健康检查。
防暴处突训练及演练经费30万元，主要用于我局民辅警必须进行防暴处突训练和演练。
公安警车定位系统及公安专线租赁费5万元，主要用于全局执法执勤车辆。
公安四级网络租赁费20万元，主要用于保护人民群众生命财产安全，维护社会平安稳定，由电信局承建、公安局租赁，无盲点、全面覆盖公安专网。
公安微蜂窝电子采集系统建设租用经费30万元，主要由于公安微蜂窝电子采集系统是社会“大防控”和公安“信息化”特殊工程中的重要组成部分，对公安机关维护国家安全、主动进攻侦察破案、有效掌控重点对象的活动具有独特的作用。
公路高清卡口系统及城市图像监控系统租用经费20万元，主要用于严厉打击街面犯罪，结合平昌实际，在县城老城区、新区建立公路治安高清卡口系统。
国保特别业务费10万元，主要用于国保民警侦查办案业务费、保密津贴、化装服费等。
户口簿、临时身份证工本费10万元，主要满足人民群众的办理户口簿、临时身份证等证件。
禁毒经费10万元，主要用于全县吸扎毒人员强制戒毒费等办案业务费。
精神病人鉴定、治疗经费10万元，主要用于违法人员进行精神鉴定和治疗费。
警犬训养经费10万元，主要用于犬舍、训练场地和设施的修缮。
居住证制作及管理工作经费20万元，主要用于开展涉及到证件的制作成本及管理费用。
枪弹购置经费10万元，主要用于每年民警进行的训练和演练，必须购置一批警用弹药，以及橡皮子弹、催泪弹等其他非致命杀伤性武器。
扫黑除恶专项工作经费10万元，主要用于扫黑除恶专项工作的办案业务费。
信访、维稳工作经费30万元，主要用于做好进京、赴蓉川籍非正常上访人员及时送返与应急处置工作经费。
目标任务量完成情况。20xx年项目总值503万元，实际完成数503万元，完成率100%。
目标质量完成情况。项目全年按计划完成，街面形成“无死角、无盲区、无遗漏”的防控体系，交通事故同比下降30%，监所安全“零事故”和在押人员“零感染”。
目标进度完成情况。目标进度完成有序，各项目经费已全部支出，不足部分由中央转移支付办案经费全面保障。
3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（一）项目资金申报及批复情况。
20xx年平昌县财政局批复公安局项目资金503万元，20xx年1-8月使用该项资金287.6万元。项目过程符合资金管理办法等相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况。
项目资金年初预算上报1137.96万元，预算批复503万元，20xx年1-8月资金拨付完整、及时，资金到位率100%，资金使用率100%。
（三）项目财务管理情况。
总体评价我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
（一）项目管理情况。我单位对该项目财务管理严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》、《政府会计准则》、《内控管理制度》等国家有关法律、法规和财务规章制度，本着量入为出，保障重点，统筹兼顾，既然保障在押人员权利，又注重资金使用效益的基本原则，保障该项目目标的顺利完成。
（二）项目监管情况。为确保公安机关工作的正常运行，更好地服务人民群众，我局不断积极创新：一是把好“五关”，规范管理。二是强化“三查”，防患未然。三是健全“两制”，落实责任。四是狠抓服务侦查重点，挖掘“第二战场”潜力。
平昌县公安局在县委、县政府和上级公安机关的坚强领导下，扛鼎担责，忠诚履职，确保了全县大局持续稳定，社会治安持续平稳，始终围绕“六个严防、三个不发生”目标，有效确保全县疫情防控和社会治安大局平稳可控，确保群众满意度持续上升。
20xx年1-8月较好地完成了既定目标。刑事案件立案814件，破案406件，刑事案件抓获涉案嫌疑人205人；行政案件立案1886件，结案1473件，行政拘留502人，行政罚款1218人，挽回经济损失达950万元。数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、都完成了指标值，预算执行率都完成100%，项目按时完成，资金按时支付，项目成本都控制在计划之内。经济效益、社会效益和可持续影响也达到预期值，加大了对全县各类刑事案件、行政案件的破案率，有效确保了社会稳定。人民群众满意度和民警满意度都大于90%。
1、我局属财政拨款单位，无其他收入来源，建议财政足额预算项目经费。
2、公安民警时刻战斗在维护国家安全和社会稳定的第一线，工作压力大，职业风险高，随着公安工作任务日益艰巨繁重，建议对公安民警伙食误餐补助、体检费纳入年初预算。
项目绩效监控报告（专业18篇）篇二
我部门涉及专项资金共5个，其中“（区级）-消化存量资金-用于xxx”资金规模1.19万元、预算项目1个资金规模1.19万元；“（区级）-消化存量资金用于xxx”资金规模4.86万元，预算项目1个资金规模4.86万元；资金规模129万元、预算项目3个，xxx项目资金规模43.64万元、xxx项目资金规模5.16万元、xxx项目资金规模80.2万元；“（上级）基金预算的通知”资金规模157万元，预算项目1个，xxx项目资金规模157；“基金预算的通知”资金规模160万元，预算项目3个，xxx项目资金规模84.7万元、xxx项目资金规模50万元、xxx项目资金规模25.3万元。
我部门绩效监控主要采取部门自行监控和单位重点监控两种方式。分管领导针对绩效监控工作精心组织、周密部署，把绩效监控工作列入重要议事日程，制定了具体措施，明确分工，指定专尽快将项目绩效运行跟踪监控工作责任落到实处。配合局财务部门（单位）及时反应监控中的有关问题，加强沟通、协调和联系，密切配合，共同促进了绩效监控工作规范、有序、顺利开展。
我部门针对专项资金管理可能存在较薄弱环节的xxx资金支出热点项目，选取xxx项目资金进行部门重点监控，经过对半年绩效目标及支出进度的监控，资金绩效已全部释放。
1.监控结果。例如：绩效目标实现程度达到50%的项目有4个，绩效目标实现程度在30%以下的项目有0个，工作未开展的项目有0个。
2.预计年底能实现绩效目标的项目有5个，涉及资金452.05万元；不能完成绩效目标的项目有0个，涉及资金0万元；预计年底完成情况与年初目标差距较大的项目有0个，涉及资金0万元。具体统计表如下：
3.偏差原因分析：分类详细说明。
4.监控过程中采取的整改措施及整改结果。
一是对于绩效目标执行正常项目，提出下半年保障目标实现的.具体措施；对于执行出现偏差的项目，结合原因分析，提出整改措施；对于预计年底无法实现的项目，提出调整意见；对于执行中出现重大问题的，提出绩效问责处理意见。
二是不断积累经验，完善管理机制，由点及面，逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围，为下一步绩效监控工作打下坚实基础。
项目绩效监控报告（专业18篇）篇三
绩效运行监控是全过程预算绩效管理的重要环节，也是提高财政资金使用效益的重要手段。通过运行监控，进一步强化预算支出责任，探索适合本单位实际情况的绩效运行监控管理机制。同时查找资金使用和管理以及项目执行过程中的薄弱环节，提出解决措施，促使单位加强项目管理，确保绩效目标的实现。20xx年我局严格按照预算批复执行相关支出，项目按照绩效目标严格执行。
20xx年1-6月财政拨付中央、省级、区级项目资金共计686.62万元，涉及项目6个，截止6月底支出项目资金126.98万元，支付进度为xx%。
在资金使用方面不存在无预算开支和超预算开支，没有挤占挪用，超标准配置资产的现象；项目实施计划与绩效目标相一致，严格按照绩效目标执行；中央和省级资金项目阶段性执行结果与预期目标基本匹配，市级和区级资金项目进度相对滞后，主要原因是部分项目进度较慢，工程进度未达到支付标准。
对于绩效运行监控的认识不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理；绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。
1.加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。
2.规范绩效运行监控资料的'收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。
3.积极督促施工单位加快项目建设进度，及早着手项目资金的办理；协调财政、国资、采购等相关部门，积极理顺相关手续，加快办理程序和资金支付进度。
项目绩效监控报告（专业18篇）篇四
xxxx年本单位项目支出预算19.3万元，1-6月实际支出3.12万元，预算执行率为16.17%。主要是单位为完成行政工作任务及根据职能职责发展目标而发生的支出。公用经费年初45.76万元，1-6月执行27.13万元，完成率59.29%。项目支出主要用于招投标业务工作经费及办公设备购置及办公楼运行经费等方面。办公楼运行经费预算1.1万元，主要涉及办公用水支出，截止6月30日止，已执行0.72万元，完成率65.45%；保密档案办公设备购置费预算2.9万元，涉及一台便携式笔记本电脑和2台台式电脑采购支出，执行0元，完成率0%。招投标办案工作经费预算15.3万元，已执行2.4万元，完成率15.69%。
专项支出明确单位专项的分管领导，指定科室负责具体实施：一是经批复后的预算必须严格执行。各科室是预算执行主体，负责本科室的预算执行，并对执行结果负责。各科室按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，不得超预算安排支出。二是预算在执行中原则上不予调整。因政策原因、客观情况发生变化确需追加预算的，经财经领导小组和中心领导集体研究讨论同意后按程序申报。三是综合一科按照相关规定对预算执行情况进行绩效评价。
（一）项目支出预算执行情况。
公用经费年初45.76万元，1-6月执行27.13万元，完成率59.29%。
xxxx年项目支出19.3万元，共三个专项1-6月执行3.12万元，预算完成率为16.17%。
1、招投标办案工作经费预算15.3万元，执行2.4万元。1-6月完成率为15.69%。
2、办公楼运行经费预算1.1万元，执行0.72万元，1-6月完成率为65.45%。
3、保密档案办公设备购置费预算2.9万元，执行0元，1-6月完成率0%。
截止6月底，共办理招标备案项目130个，中标价108.58亿元，其中公开招标项目119个，中标价104亿元。
一是加大评标乱象的治理力度。根据省专项整治要求工作要求，通过大数据分析整理了去年以来全市复评项目情况，对市本级5个项目、对各区县11个项目进行复查。
二是严格备案管理。严格要求招标人施工、总承包和全过程项目使用省厅评标办法和招标文件范本，上半年，共发现并纠正招标方案和招标文件中的问题157条。
三是加强开评标现场监管。对于开标现场的异常情况，要求项目监管员及时记录核查；对于开标现场出现的异议，要求在现场及时处理；要求招标人或代理公司对评标结果进行复核，以减少评标专家评标失误引起的质疑投诉，提高评标公正性；严格评标项目的.评委考评制度，坚持一项目一考评。
四是做好区县监管队伍帮带。及时向区县推送招投标最新法规政策文件，解答问题，了解动态，要求各区县监管部门对评标活动中发现的问题及时上报处理，保证全市监管尺度相对统一。
五是发布了《关于规范招标代理机构规范化考评流程的通知》。在《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程建设项目招标代理规范化考评办法》（湘建监督〔xxxx〕236号）的基础上细化了不规范情形，统一了考评流程，极大约束规范了代理公司的执业行为，今年上半年共对7家代理公司的不规范行为进行了考评扣分处理。
六是开展信用评价工作。在“长沙市住建行业诚信一体化监管平台”中建立了招标代理机构诚信评价子板块，制定招标代理机构信用评价实施细则，并组织公司进行了系统测试，实现了与长沙公共资源交易中心代理项目业绩信息和省住建厅招标代理机构规范化考评信息的系统联通，既减轻了企业人工填报工作的负担，又保障了数据信息的准确性。目前系统已正式上线，并已完成共78家招标代理公司的信息采集及打分评价。
（一）关于“招投标办案工作经费”：在预算执行中存在偏差的原因：一是新冠疫情反复及开标项目减少且所涉及的投诉无须外出调查办案等原因导致办案经费减少。二是xxxx年上半年因场地、设备等借用问题以及其他调查工作等影响，仅完成了一次项目后评估，一次评标系统测试评估，未按照原计划完成专家评估、培训工作等费用的开展和使用。
（二）关于“保密档案办公设备购置费”没有在6月30日前完成执行的原因及偏差。因政策原因5月份收到上级部门关于采购计算机系列产品必须采购信创系列的文件及保密要求，综合一科重新申报了保密档案办公设备购置费预算，6月财政局按信创产品配置计划进行批复，因采购信创系列产品非常严格，在市政采网备案流程复杂，审批部门较多，花费时间较长，我单位已于6月30日在市政采网上按配置预算采购办公设备，正在走采购流程。
（一）进一步提高预算绩效管理，从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等方面，综合衡量项目预算资金使用效果。制定可监控、可评价、能量化的绩效目标，同时对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。
（二）加强内部控制，加强与各科室之间的工作联系，保证业务科室正常开展工作，充分利用资金，提高资金使用效率提高服务工作水平。
项目绩效监控报告（专业18篇）篇五
长沙市城市建设档案馆20xx年初专项经费指标总额为84万元，其中：
5、城建档案外租库房租赁经费专项指标为15元，用于租赁临时专业库房存放散放档案。
公用经费指标总额为xx2.72万元，用于保证城建档案馆的正常运转、完成日常工作任务所需费用。
根据省市预算绩效管理相关文件要求和市财政局批复的预算、绩效目标、主要工作职责等，长沙市城市建设档案馆积极推进预算支出绩效运行监控管理，强化支出责任意识，动态监控财政支出和预算绩效目标实现情况，提高财政资金使用效益和管理水平。
对本单位项目支出从有效性、及时性、合规性等方面开展绩效监控，重点针对绩效目标实现程度（成本指标、产出指标、效益指标、服务对象满意度指标）和预算资金执行进度进行监控，采用定量和定性分析相结合的.方式进行分析判断。
5、城建档案外租库房租赁经费专项指标为15元，已支付0万元，指标余额15万元，支出进度0%。
公用经费指标总额为xx2.72万元，已支付数50.72万元，指标余额62万元，支出进度45%。
5、城建档案外租库房租赁经费专项在确保散放在外的档案移、存放在符合“九防”要求的专业库房内、确保在20xx年前完成专业库房寻租到位等方面完成了绩效目标。
公用经费在保证城建档案馆的日常办公秩序正常运转、确保履行各项工作职责和完成各项工作任务，及时保护保管好城建档案、便于查阅利用等方面完成了绩效目标。
5、城建档案外租库房租赁经费专项指标为15元，因开户行变更，上半年未支付档案存放租赁费。
公用经费指标总额为xx2.72万元，因开户行变更，部分费用还未支付。
（1）按“九防”要求对消防设施设备进行日常维护维修，
（2）对现有库房条件进行升级改造，对现有档案进行安全有效保护保管；
3、档案装具专项指标为12万元，万元，指标余额8.79万元，下半年将用该经费。
（1）及时申购档案整理相关装具，
（2）确保做好疫情防控的前提下，集中人、财、物加快档案整理进度；
5、城建档案外租库房租赁经费专项指标为15元，已支付0万元，指标余额15万元，下半年及时支付已租档案存放专业库房租赁费。
公用经费指标总额为xx2.72万元，已支付数50.72万元，指标余额62万元，等开户行变更完成后，按要求支付相关费用。
项目绩效监控报告（专业18篇）篇六
根据《安庆市市直机关办公用房维修改造办法》，市管中心是市直单位办公用房维修改造工作主管部门，负责办公用房维修改造项目的审批和组织实施，目前我市除东部新城综合写字楼外，大部分市直机关办公用房使用时间长，设施设备老化，功能不全，影响了机关正常办公，鉴于此，20xx年本单位对市直4家单位办公用房进行维修改造，以满足正常办公需求。截至20xx年末，4家单位房屋维修项目均竣工验收完毕，按照合同完成资金拨付336.2万元。
通过对4家市直机关办公楼进行维修改造，消除安全隐患，改善办公环境，恢复和完善办公用房使用功能，以满足市直单位正常办公需要。
通过对房屋维修项目支出进行绩效评价，厘清部门内部职责分工，压实绩效管理责任，优化工作流程，推动绩效管理工作常态化、制度化和规范化，提高财政支出责任和效率意识，不断加强预算绩效管理水平，进一步提升财政资金使用效益。绩效评价对象为4家市直单位办公用房维修项目。
1.绩效评价原则：本次绩效评价本着客观、公正、突出重点、绩效优先的原则。
2.评价指标体系：依据设定的绩效目标或工作任务，即按照计划标准对绩效指标完成情况进行比较，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。
3.评价方法：按照《安庆市全面实施预算绩效管理实施办法》庆发〔20xx〕20号)中规定的指标体系框架及评价方法进行评价，主要采用以下方式:
(1)与项目相关人员座谈，了解年度项目整体情况。
(2)查阅有关账簿、文件资料、抽查项目资料。包括查阅有关资金账务、报表和凭证，了解资金的使用、管理等情况；将财务资料与合同协议、公示公告比对，进行现场验证、复核，通过从项目申报批复开始到结束一个完整的流程，对项目支出专项资金的使用、管理、各项政策落实及效益情况进行考评，确定各项目指标得分。
4.评价标准：本次评价按照《安庆市全面实施预算绩效管理实施办法》（庆发〔20xx〕20号)考核评分。标准分值为100分，其中:项目决策指标10分、过程指标50分、产出指标30分、效益指标10分。根据各项指标重要程度确定三级指标分值，得分一档最高不能超过该指标分值上限。各项指标考核值累计得分作为市直单位办公用房维修项目支出绩效评价得分。
为了更加准确地反映本项目支出的绩效实际情况，我们对考评指标评价标准及其分值做了相应的规定。为能客观反映项目的绩效情况，将综合绩效评价级别评定分为4个等级:综合评价得分90分以上(含90分)，绩效级别评定为优;综合评价得分80-90分(含80分)，绩效级别评定为良;综合评价得分80-60分(含60分)，绩效级别评定为中;综合评价得分60分以下，绩效级别评定为差。
我单位认真落实《安庆市全面实施预算绩效管理实施办法》庆发〔20xx〕20号)有关要求，按照规定程序，依据年初项目申报设定的.绩效目标，对市直单位办公用房维修项目资金的使用及绩效进行全面考核，从而形成评价结论，编写绩效评价报告。
本次绩效评价从项目决策、过程、产出、效益四个方面对市直单位办公用房维修项目支出情况进行了评价，通过对照指标体系，检查项目执行情况，依据评价标准进行评分，市直单位房屋维修项目绩效评价总得分95分，评价结果为“优”。各项指标评价综合得分如下：
市直单位向本单位书面申报维修改造项目，本单位对项目进行实地勘察，并对必要性和可行性进行论证。
项目确定后进行公开招标，确定工程施工单位，并聘请专业的监理公司对工程质量进行监督，竣工验收后开展审计，及时拨付资金，项目过程合法合规。
20xx年度“市直单位办公用房维修费”项目对市仲裁委、市生态环境局、市审计局、市财政局等4家单位办公用房进行维修，所有项目均于20xx年12月前全部完成并经过验收，工程质量符合规定标准。严格执行政府采购政策，统一招标，项目产出达到预期目标。
项目的实施解决了4家市直单位办公用房安全隐患，改善市直单位办公条件，提高安全系数、美化办公环境和建筑外观，降低办公能耗和污染，改造后的办公用房使用性能提升，项目效益达到预期目标。
本单位依据部门职责和事业发展要求，在编制市直单位办公用房维修项目计划时，根据轻重缓急，将时间紧、任务重的项目优先列入本年计划中，并合理安排各项目支出。根据工作计划，落实工作责任，明确分工及工作要求，建立考核机制，对项目实施过程中发现偏差及时分析原因并予以纠正，保证了项目资金有效使用和支出绩效目标实现。
由于受疫情影响，部分办公用房维修项目未按照合同规定工期实施完毕。
制定针对突发事件应急预案，提前谋划，克服各种不利因素，确保项目实施如期开展。
无。
项目绩效监控报告（专业18篇）篇七
我校在接到长沙市财政局（长财绩〔20xx〕号）关于对市直预算部门开展20xx年预算绩效监控工作的通知后，组织相关部门认真开展了20xx年1-6月预算绩效监控相关工作,预算项目支出绩效运行监控情况如下：
1、教学业务费：20xx年预算合计2634.52万元，计划用于我校教学业务的办公、公务接待、交通、维修、物业管理等支出。20xx年1-6月实际支出916.59万元，主要用于物业管理支出（410.16万）、日常维护支出（99.19万元）、劳务费（44.38万元）、电费（40万）和其他教学业务支出（322.86万元）。
2、资产配置经费：20xx年申报资产配置经费预算3040.4万元。20xx年1-6月实际支出6.64万元，主要用于部门购置办公或教学设备。
我校项目支出绩效运行监控主要采取部门自行监控和单位重点监控两种方式。项目支出的部门领导按照绩效运行监控工作要求精心组织、周密部署，把项目支出绩效运行监控工作列入部门重点工作，明确分工，指定专人将项目支出绩效运行监控工作责任落到实处。各项目支出部门和财务处加强沟通联系和工作协调，及时反应在绩效运行监控中发现的有关问题，密切配合，共同促进绩效监控工作规范、有序、顺利开展。
（一）项目支出预算执行情况。
1、教学业务费：20xx年预算合计2634.52万元，20xx年1-6月实际支出916.59万元，预算执行率为34.79%。上半年由于3月份才开学，部分支出会延迟到下半年才报账，因此执行率会略低于50%。
2、资产配置经费：20xx年申报资产配置经费预算3040.4万元，20xx年1-6月实际支出6.64万元，预算执行率为0.2%，此项目预算执行率低的主要原因是大部分资产随双高建设相关项目采购，在实际支付时从双高专项经费中列支。
我校的项目支出都能按照项目绩效目标较好完成。教学业务费以教务处主管业务为主，包括常规教学和重点项目，资产配置经费是后勤处按各部门申报的资产配置需求进行申报，由采购办进行采购。所有项目支出都能遵循业财匹配原则，做到花钱必有效。具体完成效目有：
1、教学业务费项目：主要完成了20xx级人才培养方案制订相关工作：修（制）订《长沙商贸旅游职业技术学《长沙商贸旅游职业技术学院20xx级专业人才培养方案(模板）》，修订《公共基础必修课程和公共选修课程的课程描述(20xx年)》等文件；召开制（修）订专业人才培养方案工作推进会；教务处完成首轮初审、学术委员会审核；完成五年制大专班人才培养方案制订工作；组织推送团队参加20xx年湖南省教师职业能力比赛工作。结合学校实际，共于1月8日、5月10日先后组织了两轮比赛，最终推荐11个团队进入省赛，后续完成了11个省赛团队的参赛视频拍摄、参赛材料提交等工作；20xx年湖南省职业院校技能竞赛：20xx年12月24-26日，我校高水平承办了20xx年湖南省职业院校技能竞赛，分别是高职务业财税融合大数据审计技能和高职餐厅服共计2个赛项。我校积极参加20xx年湖南省职业院校技能竞赛。共获得9个一等奖，17个二等奖，15个三等奖；20xx年全国职业院校技能大赛参赛及主集训点：学校获得20xx年国赛参赛资格的赛项有：高职烹饪、农产品质量安全检测、会计技能、智能财税、银行业务综合技能及餐厅服务等6个赛项。根据省教育厅的工作安排，我校定为高职烹饪、会计技能和智能财税等3个赛项的湖南省主集训点；湖南省第一届职业技能大赛：承担了湖南省第一届职业技能大赛长沙代表队8个赛项的赛前集训工作。包括餐厅服务（中餐）、餐厅服务（西餐）、酒店接待、中式烹调师（湘菜）、水处理技术、化学实验室技术、陶瓷产品设计师以及中药炮制工。负责集训期间及比赛前期与长沙市代表队集训执委会、长沙市人社局各项工作的'对接。
2、资产配置经费项目：专项资金绩效运行整体质量较好，预算绩效目标任务稳步推进。项目实施进度影响资金使用进度，对本年度尚未启动和执行进度偏低的预算项目，及时反馈各部门（二级学院)，积极预控，确保后续绩效目标有效实现。资金分配严格按实际工作需要，依据项目进度和开展情况合理安排，资金严格按照规范程序申请、管理和使用。
1、项目支出的绩效编制工作有待细化。在学校编制项目预算时，部分项目的执行可能具有不确定性，因此项目支出的绩效目标在编制时也不够明确和细化。
2、项目支出预算执行还要进一步加强。由于学校有寒暑假，部分项目在业务实际支出和财务报账存在时间差异，因此每年的上半年预算执行率都会偏低。
1、细化项目绩效编制工作。加强各部门的项目绩效管理意识，严格按照项目的绩效目标要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行项目支出；项目的预算编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
项目绩效监控报告（专业18篇）篇八
根据《仁怀市财政局关于xxxx年度预算支出绩效运行监控工作提示》（xxxx-160）相关工作要求，我单位高度重视，组织开展了xxxx年度财政资金绩效运行监控工作，现将有关监控工作情况报告如下：
我单位xxxx年年初预算专项项目23个，金额共计12768.16万元，全部纳入绩效目标运行监控，xxxx年1-7月，共计支付专项资金684.2万元，完成年初预算的5.36%，具体情况为：部门预算专项资金44.77万元、本级财政衔接推进乡村振兴补助资金639.43万元。
我单位年初预算的.专项资金使用均按照相关财务管理制度执行，做到年初有计划、实施有方案、追加有依据、日常有监督、结果有审核。因我单位预算安排专项项目资金大部分在下半年实施完成支付，所以资金执行主要体现在下半年，考虑到项目资金都具有不可预测性，在年底应该都能完成。
（一）进一步加强预算编制和项目资金绩效管理。按照专款专用原则，对需要调剂的预算项目资金及时申请调剂，确保严格规范使用项目资金，提高资金使用效率。
（二）加强预算编制股室与项目实施股室间的沟通配合，更精准核算各项开支。
（三）加强项目支出绩效管理，完善单位相关管理制度，及时开展绩效评价管理。
项目绩效监控报告（专业18篇）篇九
永兴县幼儿园20xx年幼儿伙食费项目预算总金额为98.8万元。实际收入106.594万元，退费14.559万元，实际支出92.035万元。该项目资金来源于20xx年上期和下期幼儿伙食费的非税收入，用于20xx年上期和下期幼儿的伙食费及点心费支出。
该项目的实施，保障了幼儿膳食营养均衡，安全卫生，促进了幼儿身心健康发展，得到了幼儿和家长的'一致肯定。
1、成立专项资金管理机构：家长通过微信或刷卡方式将幼儿搭餐费缴存至财政非税专户。财务人员负责向财政非税专户申请划缴，再按月报账拨至食堂负责人处，专人管理、专款专用。
2、资金到位情况：财政专户分别于20xx年5月、20xx年xx月共划款搭餐费106.594元至永兴县幼儿园非税专户。
3、项目资金管理情况：搭餐费统一缴存至财政非税专户，财务通过直接支付形式报账，逐月拨幼儿伙食费至食堂负责人处，专人管理、专款专用。
4、项目资金实际使用情况：20xx年2-12月、20xx年元月共计使用了幼儿伙食费92.035万元，又因疫情退费14.559万元。
根据《永兴县财政局关于做好20xx年度财政支出绩效评价工作的通知》等相关文件，召开了专题会议，制定了工作计划，组织开展绩效评价工作。
根据《永兴县财政局关于做好20xx年财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔20xx〕39号）相关文件精神，我园认真负责、客观公正地开展20xx年度项目支出绩效自评工作，自评综合得分99分。永兴县幼儿园幼儿伙食费项目的实施，最大力度的保障了20xx年全体幼儿伙食费、点心费的开支，保证了幼儿膳食营养均衡、安全卫生，促进了幼儿身心健康发展。
无
无
无
项目绩效监控报告（专业18篇）篇十
按照福安市财政局《福安市财政局关于做好20xx年部门预算绩效管理有关工作的通知》（安财绩【20xx】1号）的要求，结合我局46万元资金专项经费的收支、绩效自评情况，现将20xx年财政项目支出绩效评价情况汇报如下：
（一）立项情况。
福安市档案馆46万元资金是我局经常性的专项业务支出，是维持我局可持续发展的重要资金来源。20xx年初，福安市档案馆就根据福安市委、市政府的总体部署，与上级档案部门的工作部署，及时编制工程、采购预算，向上级部门争取资金支持。
（二）资金情况。
20xx年福安市档案馆共有5个项目建设，采购资金预算总额为46万元，实际到位46万元。全年资金到位率为100%，到位资金支出完成率为100%。
（三）项目情况。
上述专项资金主要用于第六届宁德世界地质公园（福安）旅游文化节重大活动的档案场数、举办“6.9”国际档案宣传日场次、20xx年度“三月三”畲族民俗节重大活动档案指导收集立卷归档工作、指导全市精准扶贫档案建设场数。
总体目标：提升福安档案管理水平，保证各单位档案安全性，群众查档方便、简捷、快速。
（四）主要绩效目标。
（一）评价主体与核查范围。
按年初预算，档案馆针对项目的公益性、民生性特点，考虑可持续影响效益评价较困难，本次评价主要采用比较法，辅之以公众评判法进行评价，评价标准主要采用历史标准。
20xx年，我们依据财政部门制定的相关财经制度、政府采购法规及相关会计制度，在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督。我局领导十分重视日常监控工作，经常过问资金的项目的进展情况，核实项目的进展和质量监控情况，并给予评估、公示。
20xx年，我局组织了各科室的分管领导对项目资金支出进行了核查，并在此基础上形成了绩效评价结论。自评99分，等级优秀。
（二）指标体系设计。
按照市财政局关于市直预算单位财政资金预算绩效管理考评办法的相关要求，我局根据自身的.实际情况细化了绩效评价项目的各项指标，做到科学量化、便于实施。各部门在现场评价启动前就开展了整体指标的量化工作，并根据完成情况进行评估，遵循了“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，使整体绩效评价能充分反映成效，如实反映问题。
投入方面(30分)：主要体现在时效情况、项目立项、资金落实三个方面。“时效情况”主要考查项目是否按时实施。“项目立项情况”主要考查绩效目标设置的合理性、明确性、指标的完成率、立项的规范性。“资金落实情况”主要考查成本控制率、资金到位率、及时率及使用率。
过程方面(30分)：主要体现在业务管理、财务管理、会计信息管理三个方面。“业务管理”主要考查制度的健全性、执行的有效性、质量的可控性。“财务管理”主要考查制度的健全性、资金使用合规性、资产管理及利用率、资金安全性。“会计信息管理”主要考查会计信息的规范性、完整性。
产出与效益方面(40分)：主要体现在产出的数量、质量、社会效益及社会公众或服务对象满意度方面。其中，产出的数量我们主要从第六届宁德世界地质公园（福安）旅游文化节重大活动的`档案场数、举办“6.9”国际档案宣传日场次、20xx年度“三月三”畲族民俗节重大活动档案指导收集立卷归档工作、指导全市精准扶贫档案建设场数等方面来考查。
产出的质量则从档案法制宣传率、确保档案查阅工作顺畅运行率、安防建设覆盖率等来考查。
产出的效益，我们是从社会效益，社会公众或服务对象满意度指标均完成目标值等方面进行考查。
(一)投入指标情况（权重30%，得分29）。
财政项目资金投入及时，实施有序，保障了项目的整体进展，所以“时效情况”得满分4分。
项目立项方面满分8分，得7分。项目立项规范，项目按规定程序申请立项，提交材料充分、完整，事前进行集体决策。
资金落实方面，我局成本控制率为100%，得4分；资金到位率为100%，得5分；到位及时率为100%，得5分；项目资金已全部支出，所以资金使用率方面得4分。
(二)过程指标情况（权重30%，得分30分）。
在资金的使用方面，我局严格依据财政制定的相关规章制度及会计制度进行对项目资金进行管理、结算，遵循年初整体预算，该纳入政府采购的，必须严格按采购法的规定执行，从根本上杜绝了资金的挪用、挤占。目前，会计基础工作开展得较为扎实，各项费用的申报、审批、付款等手续规范、完备。
业务管理方面：我局管理制度健全，并制定了相应的质量要求，符合标准，保障了项目实施质量的可控性。所以，在管理制度健全性、项目质量可控性方面，得满分。
制度执行的有效性，得满分。
财务管理方面：我局能依据相关规章制度，在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督。资金使用合规，利用率高，安全性强，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。所有开支都有完整的审批程序和手续，都有经办人签字、部门负责签字、财务审核签字、领导审批等。重大项目开支有经过会议研究。固定资产有专人管理，并建立了详实的台帐，充分保障了固定资产的利用率。所以在管理制度的健全性、资金使用合规性、固定资产专人管理、固定资产利用率、项目资金安全性这五个方面均为满分。
会计信息管理方面：我局的财务信息规范、健全，各项支付手续完备，准确地记录和反映了项目支出的具体情况，原始凭证、会计账簿、财务报表等会计资料都能按期编制、整理归档。所以上述两项均满分。
(三)产出指标情况（权重40%，得分40分）。
数量方面：
20xx年，在局领导的带领下完成了举办“6.9”国际档案宣传日活动、第六届宁德世界地质公园（福安）旅游文化节重大活动的档案场数、抓好“三月三”畲族民俗节重大活动档案指导收集立卷归档工作、指导全市精准扶贫档案建设完成率如期完成了年度任务，所以此项为满分。
质量方面：
确保档案查阅工作顺畅运行完成率达到了99%此项满分，安防建设覆盖率达到了99%此项满分，档案法制宣传率达到了99%所以此项满分。
(四)效益指标情况（权重13%，得分13分）。
社会效益、群众调查满意度指标均完成目标值，总体完成情况良好，此项满分。
（一）项目存在的问题。
1.由于我馆没有设立独立财务，由市委行政科统一管理，在财务资金调度上不够灵活。
2.预算财政资金安排和实际支出存在差异。主要原因是施工项目有关的决算书到验收存在时间差等影响后续结算审核，导致的项目财政预算安排资金与实际财政资金安排数不同。
3.对项目实施主体把关不够严，影响项目进展与验收质量。
1.加强对项目相关材料的整理与收集，及时与市委行政科核对相应材料。
2.加强对项目实施的监管，及时验收，安排好资金调度。
3.加强对项目承接单位认真把关，确保项目保质保量序时完成。
4.建议财政部门加强业务培训，组织相关单位人员学习交流以拓展工作思路。
5.建议对“6.9”国际档案宣传日活动加大力度。
今后，我们将更加全面、细致地制定绩效目标，进一步严肃财经纪律，在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落到实处。同时我们还将落实内控制度，严肃执行“三重一大”的原则，深入开展政府购买社会化服务，切实引进社会化竞争机制，引进相关专业人才，保障项目在公开、公平、公正的监督环境中实施，有效节约项目资金，把有限的资金用在刀刃上，为加快档案事业发展的步伐，办好群众满意的服务。
项目绩效监控报告（专业18篇）篇十一
为了更好提高居民生活的环境质量，服务城市经济发展，确保城市公共基础设施发挥正常效益，按要求实施城维费项目，主要指标是城市道路装灯率100%，亮灯率99%，免费开放符合条件的社会公厕34座，日城区环境卫生保洁面积238万平方米，城乡垃圾无害化处理率达91%以上，垃圾场渗滤液处理率100%，发现正在搭建的违法建设拆除率100%。
20xx年1月1日至20xx年12月31日。
对城市道路、赤水大桥、路灯、护栏等市政基础设施进行管理维护，城区主次干道环境卫生清扫保洁，城乡生活垃圾收集处置、城区公厕管理、垃圾填埋场渗滤液处理、城区部分餐厨垃圾收集处置以及相关环卫设施运行管理维护。
项目年初预算2759万元，全部是本级财政资金。
主要指标是城市道路装灯率100%，亮灯率99%，免费开放符合条件的社会公厕34座，餐厨垃圾处理500吨，日城区环境卫生保洁面积238万平方米，城乡垃圾无害化处理率达91%以上，垃圾场渗滤液处理率100%，发现正在搭建的违法建设拆除率100%。
经核对，绩效目标设定与年初计划一致，未作调整。
我局下设赤水市环境卫生管理服务中心、赤水市城市公用事业管理服务中心负责具体项目的实施，为加强项目资金管理，我局制订了《赤水市市政维护管理办法》、《赤水市环卫保洁管理制度》、《赤水市公厕管理制度》等一系列管理制度，确保城维费项目资金的`使用效益。
项目组织机构与职责落实情况。我局下设二级机构赤水市环境卫生管理服务中心、赤水市城市公用事业管理服务中心负责具体项目的实施。
项目组织实施的内容与年初制订目标一致。
城区环境卫生保洁面积238.16万平方米，垃圾场渗滤液处理xx084吨，吨，免费开放社会公厕34座，城市道路装灯率100%、亮灯率99%，城乡垃圾无害化处理率91.62%，发现正在搭建的违法建设拆除率100%。
1.通过有效及时的监督和管理，提高城市美观，打造美丽赤水，促进经济发展。
2.通过灯光亮化，美化商业建筑外观，促进内需。
3.美化旅游环境，为我市旅游经济发展提供坚实基础。
4.城市居住环境改善，为创文明城市工作提供坚实的基础。
5.解决了454人就业。
1.通过实施环卫一体化工作，加强清扫保洁力度，为进一步净化空气起到实效。
2.逐步开展垃圾分类，及时将垃圾收运到垃圾处理厂进行处理，有效的利用可回收资源，降低环境污染。
3.对环卫工作实施有效管理，减少环境污染，优化城市环境。
1.资金到位率和预算执行率较高，原因是环卫保洁费年初预算严重不足。
2.环卫保洁费1至xx月按预算进度应产生费用2529.08万元，实际产生3662.59万元，较计划目标增加xx33.51万元，原因环卫经费市财政年初安排预算与实际需求严重偏少。
3.垃圾处置费资金执行率较计划目标偏少，原因是市财政局财力紧张未及时支付已录入国库集中支付系统的费用。
4.市政设施维护费资金执行率较计划目标偏少，原因一是市财政局财力紧张未及时支付已录入国库集中支付系统的费用，二是市财政财力紧张调减年初预算数，全年实际安排支出51.44万元。
5.拆违整治经费年初预算20万元，现已支出10万元，由于财力紧张，市财政局已决定不再安排支出。
按现有执行轨迹，能达到年初制订的绩效目标任务和效果，可能产生的问题的项目资金较年初预算大幅增加。
1.城维费年初安排预算不足，导致每年都要打报告追加预算才能满足实际需求。
2.由于财政财财力紧张，城维费支出不能及时拨付，导致资金执行率与年初制订的目标偏差较大。
1.建议市财政年初安排城维费应以上年实际支出为基数，并根据城市发展状况适当增长。
2.积极与市财政对接，及时拨付城维费资金。
通过认真组织实施，基本达到了项目实施的预期绩效目标。
无。
项目绩效监控报告（专业18篇）篇十二
根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔20xx〕285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔20xx〕33号）、《吉首市财政局关于推进预算绩效管理的意见》(吉财绩〔20xx〕114号）、《吉首市财政局关于开展20xx年度市本级财政资金绩效自评工作的通知》(吉财绩〔20xx〕66号）文件精神，我单位在工作总结和数据收集、整理、汇总、分析、核查等各项工作的基础上，对财政专项资金使用、管理和效益情况进行自评，形成吉首市发展和20xx年度发改项目前期工作经费绩效评价报告。
吉首市发展和改革局20xx年度项目前期工作经费预算总额为100万元。项目经费主要用于我市重点项目及产业项目建设，推进我市城镇化、工业化、农村产业化进程，衔接吉首高铁新城道路建设工程、吉首市社区综合服务设施建设项目、吉首市疾病预防控制中心扩建项目，吉首市城乡公交客运站建设、吉首市建成区黑臭水体整治项目、吉首老旧小区外配套基础设施项目、吉首市金融服务中心、吉首市乾州农贸市场迁建等项目前期研究和专题论证，项目规划编制、项目开发储备及项目库建设、项目建议书及可行性研究报告编制、环境及节能等咨询评估等费用、以及相关工作的工作经费。
（1)财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔20xx〕285号）；
（5)部门预算及决算报告、会计账簿等。
1.成立评价小组：根据吉首市财政局吉财绩【20xx】66号文件《吉首市财政局关于开展20xx年度市本级财政资金绩效自评工作的通知》文件精神，成立了绩效评价工作指导小组，开展项目绩效评价工作。
3.资料收集并审核、开展现场评价。评价小组在比较各种证据收集方法优缺点的基础上，通过现场勘验、实地调研、核对账目、案卷研究、问卷调查等方式对证据进行收集和核实。
4.综合分析收集的'资料并分类整理。首先对收集的资金收付资料进行整理，以确定资金是否及时到位，支出是否规范，财务、业务管理制度是否健全，执行是否有效，质量是否可控。其次对回收的调查问卷进行分类整理、统计评分，认真归纳意见及建议，作为绩效评价的重要依据。
5.撰写评价报告，评价小组通过对收集的证据进行了认真的整理和分析，谨慎地对项目各项指标进行了评分，撰写评价报告，并与项目单位沟通，最终形成评价结论。
（一）资金使用情况
吉首市发展和改革局20xx年度项目前期工作经费预算总额为100万元，均通过财政直接支付，资金到位率为100%。资金主要用于吉首高铁新城道路建设工程、吉首市社区综合服务设施建设项目、吉首市疾病预防控制中心扩建项目，吉首市城乡公交客运站建设、吉首市建成区黑臭水体整治项目、吉首老旧小区外配套基础设施项目、吉首市金融服务中心、吉首市乾州农贸市场迁建等项目前期研究和专题论证，项目规划编制、项目开发储备及项目库建设、项目建议书及可行性研究报告编制、环境及节能等咨询评估等费用、以及相关工作的工作经费。
（二）资金管理情况
吉首市发展和改革局20xx年度发改项目前期工作经费符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，费用票据有经手人-项目分管领导-财务领导签字，支出符合部门预算批复的用途，款项支付由国库集中支付，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（三）组织实施情况
项目的组织实施主要分两部分：一是项目工作经费，二是项目前期工作经费，由部门测算项目前期，项目工作所需经费，经吉首市发展和改革局审核后，报财政相关部门和上级主管部门批准执行。
（四）项目资金绩效情况
1.聚焦产业项目建设。20xx年，全市项目建设进展顺利，先后组织大型开竣工活动5次，集中开工项目19个，竣工投产项目28个，形成了投资促发展的良好氛围。
20xx年，全市共实施州重点项目43个，年度计划完成投资64.7亿元，完成投资68.1亿元，完成年度任务的105.2%；共实施州重点产业项目21个，年度计划完成投资28.1亿元，完成投资28.7亿元，完成年度任务的102.2%，全市项目建设进展顺利。
2.全力保障项目要素。完成了20xx年三批次地方政府专项债券项目申报，共推送项目34个，其中21个项目成功纳入财政、发改专项债券系统项目库，项目总投资84.12亿元，申请专项债券资金43.27亿元，已获专项债券资金4.23亿元，抗疫特别债0.93亿元。加大资金要素保障。制定出台《吉首市争资上项考核管理办法（试行）》，对23个争资上项主要部门核定了考核金额，明确了奖惩范围及要求，调动了各部门争资上项工作积极性。全年预计上争资金9.2亿元，完成年度任务的114%（不含政府专项债券资金）
3.“三大攻坚战”持续推进。脱贫成果持续巩固。始终把脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程，完善《吉首市脱贫攻坚工作五级责任清单》，全年完成计划资金投入1.39亿元，其中用于产业就业扶贫到户资金1亿元，超过20xx年的投入按照“一超过、两不愁、三保障”标准，全市剩余的199户431人贫困人口如期退出。债务管理持续加强。制定《吉首市债务化解方案》、落实化解任务、降低支出、平台整合转型等方式，隐性债务余额明显减少，未新增隐性债务。生态环境持续改善。继续开展“蓝天、碧水、净土”保卫战，加快推进柴油货车治污、饮用水水源保护及村环境综合整治等工作，全市空气质量优良天数比例长期位列全省全列，地表水水质达标率97.7%，集中式饮用水源地水质达标率100%。
根据《20xx年度发改项目前期工作经费绩效评价指标体系》的评分，该项目得分为96分，其中：投入19分，过程24分，产出15分，效果38分。具体见附件：吉首市发展和改革局20xx年度发改项目前期工作经费绩效评价指标体系。
（一）有关问题
1.存在延迟报账现象，影响后续工作开展；
2.项目前期工作经费不足，需要支持的项目多，难以满足项目建设的需求。吉首市由于历史原因和自然条件制约，在基础设施建设、民生服务建设项目上相对不足，每年需要启动一批项目，要加快项目落地需要投入大量的项目前期工作经费。
（二）建议
1.建议财政及时拨付资金，便于单位正常开展项目前期工作；
3.建议进一步加大对项目前期工作经费的投入，确保提前做好相关规划设计和项目储备，为吉首市近期作中长期发展争取更多、更大的项目，通过重大项目带动，国家、省项目资金注入，为吉首市经济社会发展提速。
项目绩效监控报告（专业18篇）篇十三
按照县财政局泸县财监绩[20xx]5号文件的工作安排，开展20xx年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。
学校积极宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。积极配合县政府制定符合党的'教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。认真实施普通高中教育，全面提高教育教学质量和办学效益。
泸县二中是四川省一级示范性普通高中，属于全额拨款事业单位，学校设有行政办公室、党委办公室、教务处、德育处、教科处、国际部、安保处、体艺卫处、宣招处、后勤处、信息中心、工会、团委、学生发展中心等14个处室，具体负责学校相关工作的开展。20xx年实有在职教职工673人，其中初中100人，高中573人；遗属抚养人员11人，教学班级高中139个，学生7549人。
（一）年度预算安排情况。
公用支出，是用于办公、差旅、培训、工会福利等日常公用支出。
项目支出，主要包括：1.校园文化建设经费200万元；2.育才楼灾后重建工程874万元；3.代管资金1800万元。
（二）1-8月执行情况。
部门预算1-8月执行情况。
1-8月，本单位公用支出710.3万元，为20xx年年初预算财政拨款收入1052.05万元的67.52%，3个项目支出2488.06万元，为财政拨款收入2874万元的86.57%。
（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况。
公用支出。
保障学校正常运转、履行教育教学相关职能职责；积极改善办学条件，完善学校教学设备设施，为师生提供良好的工作学习环境；加大青年教师培养力度，加强教职工外出学习培训，努力提高教育教学质量，为社会培养更多优秀人才。
1.专项资金县级财政年初预算安排0个项目0万元，1-8月根据单位需要追加3个项目2874万元，共计2874万元项目资金财政全部落实到位。
2.项目资金实际使用情况分析。
（1）校园文化建设经费200万元；
主要用于雕塑、文化墙等校园文化建设。
（2）育才楼灾后重建工程经费874万元；
主要用于育才楼灾后重建工程。
（3）代管资金1800万元；
用于支付课本资料费、水电费、维修改造费、设备购置、质保金等费用。
总体而言，我校预算绩效目标任务稳步推进，学校正常运转，教育教学任务按计划逐步完成，学生学习成绩和综合素质进一步提高，制定了相关教学激励方案，加强了教师的培训，提高了教育教学质量，师资力量进一步提升，学校软硬件设施进一步完善。
（一）全年部门预算预计执行情况。
事业支出预计执行3326.05元，执行率100%；
其他支出预计执行0元，执行率0%；
（二）全年绩效目标预计完成情况。
认真落实学校的教师教学研究工作，通过规范的教研制度、教研活动、培训学习活动、赛课、继续教育培训等各类活动，有效促进教师教育教学水平的提升；按质按量完成市县教育局指定的我校教育教学方面的各项任务，完成高初中招生培养计划，稳步提升教育教学质量；在硬件设施上不断完善，提升学校基础设施设备的整体水平，加强学校基础设施设备的维护，确保校园安全，加强学校绿化、美化工作；完成名言墙、大学墙、诺贝尔走廊、生态墙等文化墙及思想者、悦、四大发明等雕塑的校园文化建设；完成育才楼灾后重建。
项目绩效监控报告（专业18篇）篇十四
我局对博望区鸭绿江路（崂山路-秦岭大道）建设工程项目进行了绩效评价。依据博望区财政局《20xx年博望区财政支出项目绩效评价工作实施方案》(博财[20xx]10号)，在提供的相关资料的基础上，本着客观、公正、突出重点、绩效优先的原则，对博望区鸭绿江路（崂山路-秦岭大道）建设工程进行了绩效评价。现将评价结果报告如下：
（一）项目基本情况。
博望区鸭绿江路（崂山路-秦岭大道）建设工程经马鞍山市博望区发展改革和经济信息化委员会（博发经函〔20xx〕5号）批复立项，系马鞍山市博望区“宁博一体化”基础设施补短板epc总承包项目-新建市政道路项目子项目，工程总承包单位为中国十七冶集团有限公司。
鸭绿江路（崂山路-秦岭大道）道路建设工程东至崂山路，西起秦岭大道，道路全长5.186km，规划道路红线宽28m。全线采用城市次干路标准设计，设计时速50km/h，红线宽度28m，采用双向四车道形式，具体布置为20米的`车行道，两侧各4.0米的人行道。全线设置1座中桥3座箱涵，k3+476.5博望河中桥上部结构采用预应力混凝土装配式矮t梁，跨径布置为3×13m，3座箱涵其中两座为1-5×2.5m，1座为2.5×2.5m；道路等级为城市次干路，路面设计标准轴载为bzz-100，设计年限15年；施工内容包括道路、桥涵、雨污水、交通、绿化、照明工程。
全面推进马鞍山东向发展战略，展示博望区“宁博一体化发展”的东向发展布局，充分展现博望对外良好形象。
（三）项目预算、资金到位及使用情况。
1、预算资金安排和资金到位情况。
20xx年度博望区鸭绿江路（崂山路-秦岭大道）建设工程项目区级预算安排资金3814.45万元，实际下达资金3814.45万元，其中：20xx年长三角专项第二批中央基建投资预算-博望区鸭绿江路（崂山路-秦岭大道）建设工程3700万、城市工作“五统筹”专项资金（城市污水管网改造）114.45万元。
2、资金使用情况。
20xx年度博望区住建局实际支付项目工程款3814.45万元，其中拨付20xx年长三角专项第二批中央基建投资预算-博望区鸭绿江路（崂山路-秦岭大道）建设工程3700万、城市工作“五统筹”专项资金（城市污水管网改造）114.45万元。预算执行率100%。
（四）项目实施及目标完成情况。
本项目20xx年3月初开工，截止年末路基工程已完成，排水工程完成100%，桥涵工程已完成，水稳施工完成75%。
（一）绩效评价原则、评价指标体系和评价方法。
本项目绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关原则。
本项目绩效评价指标体系共设置四个一级指标，并在此基础上设计一系列二级指标和三级指标，作为开展项目支出绩效评价的根据，具体指标体系详见附件。一级指标构成及权重为：项目投入指标所占权重为20%；项目过程指标所占权重为20%；项目产出指标所占权重为30%；项目效益指标所占权重为30%。根据上述指标设计，计算各项指标评价得分，最后各项指标得分加总计算项目评价得分。
考评结果分为优、良、中、合格、不合格5个考评等级。
（二）绩效评价工作过程。
本次财政支出绩效评价工作，共分为三个阶段：
1、前期准备阶段。确定绩效评价指标体系，准备项目资料。
2、组织实施阶段。绩效评价小组收集项目资料与相关证据，现场查阅项目管理实施情况、项目资金使用情况及相关资料。
3、分析评价阶段。根据取得的证据，对照绩效评价指标体系评分标准进行分析评价。
3、《马鞍山市全面实施预算绩效管理办法》（马发〔20xx〕20号）；
5、《博望区预算绩效目标管理暂行办法》；
6、单位提供项目评价资料。
经分项评价和汇总后，博望区住建局实施的博望区鸭绿江路（崂山路-秦岭大道）建设工程项目（抗疫特别国债）绩效评价总体得分为100分，绩效考评等级为优。
项目绩效监控报告（专业18篇）篇十五
（一）部门概况
1.部门主要职责。根据《中共保山市委办公室保山市人民政府办公室关于印发〈昌宁县机构改革方案〉的通知》（保办字〔20xx〕12号）、《中共昌宁县委昌宁县人民政府关于印发〈昌宁县深化机构改革实施方案〉的通知》（昌发〔20xx〕1号）精神，部门主要职能如下。
（1）贯彻执行国家、省、市、县有关深化行政审批制度改革、加强政务服务、强化公共资源交易管理服务工作的方针、政策、法律、法规。依据国家、省、市有关法律、法规规定，负责牵头研究制定全县行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易管理服务的政策、制度、办法、标准，并组织实施。
（2）在昌宁县行政审批制度改革领导小组领导下，牵头开展行政审批制度改革工作，重点组织清理全县行政审批事项以及其他政务服务事项，推进政府部门权责清单的整合和监督管理工作。
（3）负责全县电子政务服务平台的规划、建设和管理工作。负责推进并指导全县各级政务服务平台和公共资源交易电子化系统建设，做好县级政务服务平台和公共资源交易电子化系统的建设、管理、运行及维护工作，有效推进全县“互联网+政务服务+公共资源交易”和“一部手机办事通”信息化平台建设。
（4）负责指导、协调、推进全县政府自身建设有关工作、政务服务、公共资源交易管理服务工作，重点对县直部门（单位）在县政务服务中心设置窗口，集中受理、办理行政审批事项以及其他政务服务事项和县级公共资源交易服务进行统筹协调、组织推进、监督管理。
（5）负责县政务服务中心和县公共资源交易中心（以下简称“两个中心”）的日常管理，建立健全相关考核评价机制和管理工作制度。负责对进驻政务服务大厅部门（单位）窗口工作人员的年度考核和日常管理工作。统筹推进行政审批网上服务大厅、投资项目中介超市的建设和运行管理工作。
（6）负责对县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心的建设及管理。负责对公共资源交易活动实施综合监督。接受县人民政府及有关部门委托，负责招投标行业管理方面的相关工作。接受有关部门委托，受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。
（7）负责昌宁县“12345”政府热线平台的建设、管理、运行和协调工作。负责对“12345”政府热线反映问题进行交办、转办，并负责跟踪和督查。
（8）完成县委、县政府交办的其他任务。
2.机构设置情况。昌宁县政务服务管理局是昌宁县人民政府工作部门，为正科级，加挂昌宁县行政审批局、昌宁县公共资源交易管理局牌子。内设综合办公室、政务服务管理股、行政审批改革股、信息技术股、公共资源交易监督管理股5个机构。行政编制9名。其中，正科级领导职数1名：局长1名；副科级领导职数4名：副局长4名（其中，1名兼任县行政审批局局长、1名兼任县公共资源交易管理局局长）。股所级领导职数5名。
昌宁县政务服务管理局所属股所级财政全额拨款事业单位1个：昌宁县公共资源交易中心（加挂昌宁县政府采购和出让中心牌子）。核定事业编制7名，事业周转编2名。其中，股所级领导职数1名：主任1名。内设办公室、交易服务股、政府采购和出让中心管理服务股、中介超市管理股4个股室。
（二）部门绩效目标的设立情况
保障昌宁县政务服务中心、昌宁县公共资源交易中心、昌宁县政府采购和出让中心正常运转。建设公开透明的政务公开平台；建设制度科学完善，服务热情周到、办事高效快捷的政务服务平台；建设运行了公共资源电子交易平台，保证了公共资源交易活动依法依规在阳光下运行。提高行政效能和人民群众对政府工作的满意度，为全县经济社会又好又快发展创造良好的政务服务环境。
（三）部门整体收支情况
昌宁县政务服务管理局20xx年年内收入255.65万元，其中：财政拨款收入255.65万元，占总收入的100%。年内支出258.00万元，其中：人员支出经费支出207.82万元，占总支出的80.55%；日常公用经费支出37.37万元，占总支出的14.48%；项目支出12.81万元，占总支出的4.97%。
（四）部门预算管理制度建设情况
认真执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》，结合实际制定《昌宁县政务服务管理局预算管理制度》、《昌宁县政务服务管理局财务制度》等资金管理使用制度。
（一）绩效自评目的
严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门整体预算绩效管理工作水平的提升，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，促进政务服务事业的发展。
（二）自评指标体系
我局严格按照年初预算进行部门整体支出绩效自评，实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。项目支出制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督，完成了年初招商引资目标任务。部门整体支出评价的内容包括产出、效益、满意度指标（详见《附件2：20xx年度部门整体支出绩效自评表》）
（三）自评组织过程
根据昌宁县财政局《关于开展20xx年财政支出绩效评价工作有关事项的.通知》（昌财发﹝20xx﹞70号）文件要求，县政务服务管理局高度重视，及时召开会议对此项工作进行了安排部署，成立了分管领导任组长，办公室主任、会计、出纳、信息技术股负责人为成员的部门预算项目绩效评价领导小组，严格按照文件要求对标对表，通过查账目、检查系统运行情况等方式，认真对照绩效自评表，对县政务服务管理局20xx年经费使用情况进行了全方位自查和自评，形成绩效评价报告。
（一）投入情况分析
投入指标二级指标两个，分别为目标设定和预算配置。目标设定符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划；预算配置科学合理。个别项目绩效目标设置不够科学合理，需结合实际进行再优化。
（二）过程情况分析
过程指标二级指标三个，分别为预算执行、预算管理、资产管理，资金基本能按预算要求及时支付，建立了相应的预算管理制度和财务管理制度，对本单位的预算和财务工作进行规范，按相关要求及时在县政府门户网站进行预、决算公开，会计信息真实、完整、准确，资产管理规范。仍存在人员增加，预算调整数增加等情况。
（三）产出情况分析
产出设定二级指标为职责履行，20xx年昌宁县政务服务管理局认真履职尽责，已按年度工作计划完成相关工作。一是数量指标，本年预算数321.5万元，实际执行数258万元，执行率80.25%；二是质量指标，严格按照整体绩效目标管理使用资金，确保资金使用合规性；三是时效指标，根据资金使用安排，及时支付经费，确保全局公务运转；四是成本指标，严格审批程序，以节约为原则，规范资金使用范围及金额；五是重点工作办结率，将县政务中心运转确定为重点工作，优先支付。
（四）效果情况分析
效果情况设定二级指标履职效益，一是社会效益，推进公共资源阳光交易。推进县、乡两级公共资源交易体系建设，持续强化县级公共资源电子交易平台运行管理，推进交易档案电子化管理工作，确保招标采购的整个操作过程在制度框架下规范运作、阳光交易；二是经济效益，不断总结工作经验和亮点，多渠道、多方式加大对政务服务工作的宣传推介力度，营造县政务服务优化营商环境良好氛围，促进全县经济发展。三是发展效益，抓政务服务平台基础建设。按照规范化、标准化建设的要求，进一步推进乡（镇）、村（社区）服务场所建设，与电信公司和移动公司对接，接通全县124个村（社区）政务服务网络，不断完善各级服务场所平台的服务功能，进一步优化政务（为民）服务中心（站）窗口设置。四是可持续发展效益，依托国家“互联网+监管”系统、云南省“互联网+监管+督查”系统，实现对监管的“监管”，并通过归集共享各类相关数据，及早发现防范苗头性和跨行业跨区域风险。
（一）存在问题
1.绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。
2.绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。
3.因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。
（二）整改情况
1.细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
绩效结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据，评价结果可公开。
1.完善管理机制，明确责任。项目实施完成后，加大对项目建设的保护工作和重视，构建职责分明、科学规范、实施有效的管理长效机制。
2.拓宽资金来源，积极向上级争取财政拨款资金，发挥政府导向作用，提高行政职能和人民群众的满意度。
项目绩效监控报告（专业18篇）篇十六
为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，加强财政预算支出的管理工作，强化财政预算支出责任，提高财政资金的使用效益，进一步提高预算部门提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，保障部门更好地履行职责。受宾阳县财政局的委托，广西旗开房地产土地资产评估有限公司对我单位20xx年部门整体支出进行了绩效评价，并对本项目实施的规范性、公正性、可行性和时效性进行评价，在充分调研的基础上制定了绩效评价方案和评价指标体系。根据我单位上报的自评报告、提供的相关资料和现场抽样调查情况，经过综合分析和充分沟通，评价过程专业严肃，评价结果真实全面，形成绩效评价报告。我单位收悉报告后高度重视存在的问题，认真整改落实，现将整改结果报告如下:。
1.部门未出台部分管理制度，管理制度健全性待提高。
我单位虽制定《宾州镇人民政府内部控制评价手册》，但其管理制度不够完善，未制定《财务管理制度》《资产管理制度》《合同管理制度》等，导致部门管理存在短板，管理制度健全性不高，部门工作易出现无据可依的情况，工作开展存在管理风险。
2.部门预决算管理不够到位，无法发挥“以预控支”效果。
评价组通过对比部门预决算了解到，我单位部门预决算管理不够到位。一是部门预算编制完整性和细化率不足，部门未能将上年度结转结余纳入预算中，同时存在部分项目未能细化支出内容，如镇团委专项工作经费、乡镇妇联工作经费、镇纪委办公经费、镇人大代表活动经费等4个项目；二是部门预决算差异率较大。根据20xx年追加预算经费指标表，共追加县级资金1320.89万元，部门预算调整率为29.06%。部门预决算收入差异率234.67%，部门预决算支出差异率167.92%。造成部门预决算差异较大的原因，一方面，由于年初编制预算时未能将上一年度结转结余纳入，但在编制决算时却含有该笔资金；另一方面，因部分项目年初尚未确定是否开展，未能纳入部门预算中，后续需申请增加相关项目经费。三是预算支出进度不足。20xx年实际执行金额3822.29万元，项目预算执行率为84.09%，未能达到90%的目标。预决管理不够到位导致预算编制形同虚设，达不到严格按照预算控制支出的效果。
3.公共服务能力仍显不足，投入力度仍需加大加强。
根据项目组现场调研及查阅资料了解到，我镇公共服务能力未能出现明显提高，人才管理机制尚未完善。部分职能办公室及下属单位均反映基层员工业务水平相对不足、专业人才缺乏、人员老化等问题。乡村振兴的根本是人才振兴，但从国家现状来看，我国乡镇人才流失严重较大，人员结构失衡，乡镇政府人才队伍建设不足是限制各乡镇公共服务能力提高的关键因素。对于公共服务的重视程度略显不足。一方面，各乡镇“重经济轻服务”理念普遍存在，导致资源分配上存在一定的`偏重，根据决算数据，我镇20xx年在社会保障、医疗卫生、教育、文化等公共服务的支出比例较小。另一方面，绩效考评指标设置偏向性较大，导致各乡镇为完成政府考评指标，忽略指标未涉及的相关工作。根据《宾阳县20xx年度绩效考评指标评分细则》，公共服务相关指标分值均较低，且未能涵盖各项公共服务工作。基层群众在公共服务过程的参与度不足。评价组通过与我镇居民访谈了解到，群众对于公共服务的服务内容、服务标准以及服务时间等普遍知晓率偏低，如乡镇时常开展文艺服务活动，但居民普遍表示不知情。群众参与度低，一定程度上导致服务内容与居民实际需求不匹配，也导致了公共服务形式单一，服务质量无明显提升的现状。
1.完善部门内控制度，及时出台使用。
结合上级部门相关文件及现阶段部门工作实际情况，我镇将不断完善部门内控制度，如《财务管理制度》《资产管理制度》《合同管理制度》《采购管理制度》《建设项目管理制度》等，并及时出台使用，保证部门工作有据可依，业务、财务等管理工作均能合法合规，确保工作开展程序化、规范化。
2.提高预算编制水平，降低预决算差异。
一是完整准确编制预算内容，全面考虑部门的全部收入和支出，编细编准支出功能分类、经济科目、预算金额等相关内容，增强预算编制的科学性和有效性。二是健全预算支出定额标准体系，明确不同经济分类科目的具体计量、计价、计费依据，做到预算支出有标准。三是提高预算编制的前瞻性，全面考虑预算执行过程中可能遇到的新形势、新格局和新问题，减少临时性因素带来的影响，提高预算编制精细化水平。四是针对预算收入不确定的特点，应该加强收入预算分析工作，确保确定性的收入均能列入预算，不确定性的收入，通过调研、资料收集、沟通协调等方式，引入收入预测模型，并结合历史数据以及单位规模等，做出合理预测，并及时进行调整，降低预决算差异率。
3.加大公共服务投入力度，提高公共服务质量。
一是加强服务人才队伍建设。一方面，我镇需加大对于公共服务人员服务意识与专业能力的教育培训。我镇将积极向工作人员灌输以人为本的公共服务理念，改变、破除“gdp论”等传统的`思想。同时，应加大对服务人员的培训，从专业、人文、网络等内容多方面开展，确保基层服务人员保证专业工作的前提下，扩大知识面。另一方面，我镇将不断完善现有人才引进机制和人事管理制度，逐步建立完善人才引进机制，如与高校建立合作机制、调整部分岗位的入职标准等。同时应加强对现有人员的日常管理，减负同时改进绩效评估手段和奖惩措施，鼓励多劳多得，优化工作环境，提高工作人员积极性。二是建立以公共服务为导向的绩效考评体系，增加公共服务在绩效考评体系中的权重，增加群众对公共服务满意度的指标，提高公共服务在绩效考评工作中的“地位”。三是提高群众参与度。加大各项公共服务宣传力度，提高群众知晓率，并且积极向居民征求意见，及时掌握乡镇居民的实际需求，确保供给和需求相匹配。四是积极探索公共服务市场化模式。提升乡镇政府公共服务能力，提高政府在公共服务供给过程中的资源整合能力，需要打破当前乡镇政府单一主体垄断公共服务供给的现状，通过推动公共服务市场化改革、培育和发展市场盈利性组织和社会公益组织等方式，逐步构建起乡镇政府、市场盈利性组织与社会公益组织等多元主体共同参与、分工协作的服务供给模式。20xx年以来，在市水利局的正确领导下，于家河水库管理所严格按照《安丘市事业单位绩效考核办法》和《20xx年度市直事业单位绩效考核工作实施方案》有关规定，坚持“高标准、严要求”，紧紧围绕市委、市府工作思路，认真履行好“防大汛、抗大旱”的职责，在20xx年度事业单位绩效考核评比中，综合得分97.57分，考核结果为b。针对考核中存在的问题，我们进行了认真整改，现将整改情况汇报如下：
1、单位管理规章制度不够完善。
2、工作创新力度不够，科研成果少。
1、完善单位内部管理制度和监督检查机制。
一是完善了相关规则制度：完善了人事劳动制度、学习培训制度、岗位职责制度、请示报告制度、检查报告制度、事故处理报告制度、工作结制度、工作大事记制度、上下班制度、考勤制度、车辆管理制度、档案管理制度、防汛值班制度、工程日常检查制度、维修养护制度、防洪调度制度、供水管理制度、财务管理制度。
严格按照各项制度执行，在日常管理中，做到按时上下班，有事及时请假，并有专门人员进行考勤；在日常工作中，每名同志明确自己的职责。防汛值班制度：汛期24小时值班防汛值班，每日对水库水位、库容及降雨量及时汇总上报，保证上级对防汛工作的全面掌握；工程日常检查制度：每天有专门的人员对大坝、溢洪道等工程设施进行检查做好登记，发现问题及时上报；维修养护制度：每年根据上级安排的维修养护任务及时编制维修养护实施方案并组织具体实施工程养护；防洪调度制度:严格按照调度规程及时掌握水情，依照《汛期控制运用方案》和《防洪抢险应急预案》的数据指标，及时上报请示，并按照批复要求对水库水位、库容进行调控，确保安全度汛。
二是完善了监督检查机制：完善了相关监督检查机制，加大对违反规定的工作人员的从重罚处力度，杜绝了管理所干部职工违法乱纪情况的发生。
2、加大工作创新力度，增加科研成果。
一是加强水源地保护宣传：为进一步加强对水源地的保护，于家河水库在市水利局的支持和指导下，认真贯彻《水法》《防洪法》《水土保持法》及《环境保护法》等各项法律法规，坚持依法管水，坚持到库区周边村庄发放宣传单和张贴标语，并通过在主要地段、主要道口危险区设置宣传牌、标志牌、警示牌等形式进行大力宣传，确保水源水质安全。
二是按照省级规范化管理单位的要求，在组织管理、安全管理、运行管理、经济管理四个方面做好规范化管理工作，整理保存好数据资料。
项目绩效监控报告（专业18篇）篇十七
我院是桂阳县唯一一家集保健、临床、急救、科研、教学和计划生育技术服务为一体的妇幼保健计划生育服务机构，是郴州市首家县属二级甲等妇幼保健院，是湘南地区占地面积最广、业务量最大、综合实力最强的县级妇幼保健院，是湖南省妇幼保健院技术指导医院、湖南省儿童医院临床指导定点医院，是桂阳县孕产妇急救中心、桂阳县免费婚前医学检查和国家免费孕前优生健康检查中心。主要承担妇女儿童健康教育、预防保健与康复治疗；常见病、多发病的临床诊疗、危重孕产妇急救、计划生育技术服务等妇幼重大公共卫生服务及临床医疗服务职能，为妇女儿童提供从出生到老年的连续服务与管理。
医院占地面积18亩，建筑总面积3.28万平方米，目前实际开放床位167张，拟增加开放床位至300张，环境舒适，医资雄厚，设备先进，设置独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，编制人数197人，其中全额编制人数34人，实际在岗345人（其中临时人员167人）。
（一）资金安排落实及总投入情况。
20xx年度总收入7503.63万元，其中：财政拨款收入1147.09万元(财政拨款基本支出人员经费382.85万元,项目支出764.24万元)；上级补助收入0万元；事业收入6333.18万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入23.36万元。
（二）资金实际使用情况。
20xx年度支出合计7201.28万元，其中：基本支出6449.74万元；项目支出751.54万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。20xx年度，“三公”经费支出决算为8.47万元，20xx年度“三公”经费支出决算为8.92万元，较去年同期减少了0.45万元，下降比率为5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次）；公务用车购置及运行费支出决算为5.57万元（公务用车购置0台，保有量4台），20xx年度公务用车购置及运行费支出决算为8.31万元，同期相比减少2.74万元，下降比率为32.97%；公务接待费支出决算为2.9万元（公务接待38批，共计406人），20xx年度公务接待费支出决算为0.61万元，较去年同期增加2.29万元，增长比率为375%。我院严格按照上级文件要求厉行节约，严控“三公”经费，降低一般运行经费，在“三公”经费使用管理方面取得了明显成效。
（三）资金管理情况。
为了加强资金管理，提高资金使用效益，根据有关财经法规的要求，我院制定了《资金管理制度》《专项资金管理制度》等。
我院20xx年7项民生项目资金共576.24万元，实际到位资金131.01万元，资金到位率22.74%。资金实行专账专户管理，财务管理制度健全，执行情况良好，经常配合财政局社保股组织检查，保证制度的有效实施，无明显违反财务管理、财经纪律情况发生。会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金拨付程序规范，资产管理制度健全，定期对资金使用情况进行检查，严格确保项目质量；财务管理按规定执行，符合有关财务会计管理规定。随着财务制度的不断完善，资金使用率也不断提高。
1、免费婚前健康检查项目：20xx年项目资金39.23万元，20xx年我县结婚登记人数为4044对，实际婚检人数为3923对。婚检率为97.01%，比上年同期增长了1.44%。检出疾病总人数男性659人、女性860人，发病率分别为男性16.79%、女性21.92%。发病率排在前五位的分别是；男性乙肝16.5%、女性内科系统疾病9.17%、女性乙肝10.72%、女性生殖系统疾病1.7%、女性梅毒疾病1.19%。对影响婚育疾病提出指导意见分别是：男性353人，其中不宜结婚的男性人数4人、不宜生育人数4人、暂缓结婚18人、尊重受检者意愿人数633人。女性其中不宜结婚人数3人、不宜生育人数15人、暂缓结婚46人、尊重受检者意愿人数796人。婚前医学检查经费投入合理、政策执行有力、资金落实到位、资金使用规范透明、对项目的监督及时准确。婚前医学检查项目实施以来，在一定程度上加强了人民群众对婚前医学检查的重要性、必要性的认识，降低了我县新生儿出生缺陷率，提高了新婚夫妇的生活质量。经绩效评价认为，20xx年度我县婚前医学检查专项资金使用合理、效果显著，绩效评价得分为满分。
2、国家免费孕前优生健康检查项目：20xx年项目资金78.06万元，全年的任务数是2600对，共检查了2602对计划怀孕夫妇，完成市级下达的全年任务指标数，覆盖率为100%，早孕随访率99.9%、妊娠结局随访率99.88%经专家评估有363人为高风险人群，占检查人数的6.98%。从检查评估数据可以看出，目前我县计划怀孕夫妇高风险人群的比例较高，发现高风险的均进行了跟踪随访，并提出了科学合理的优生建议。对所有参加孕前优生健康检查的对象均按规范要求填写了相关卡（表），建立家庭健康档案和《追访登记本》，县妇幼保健院计划生育服务中心对每个乡镇的检查情况进行统计分析，形成分析报告，并将信息资料分类整理归档，基本掌握了全县育龄群众健康状况。同时，对检查结果由专家进行综合分析，写出评估告知书，由乡镇国免信息员送到检查对象手中，对外出不在家的采用电话告知。项目经费投入合理、政策执行有力、资金落实到位、资金使用规范透明、对项目的监督及时准确。孕前优生健康检查项目实施以来，在一定程度上加强了人民群众对孕前优生健康检查的重要性、必要性的认识，降低了出生缺陷的发生，提高了全县的出生人口素质。经绩效评价认为，20xx年度我县孕前优生健康检查项目专项资金使用合理、效果显著，绩效评价得分为满分。
3、免费节育手术项目：20xx年项目资金104.86万元，全县定期开展查环查孕41442例、落实各项节育措施7319例：其中：结扎59例、上环986例、人工流产3464例、人工引产235例、药物流产1470例、取环1080例、皮下埋植取出22例、输卵管吻合术3例，项目实施效果较好。计划生育技术服务项目实施以来，在一定程度上为广大育龄群众提供了安全、有效、适宜的避孕节育手术，有效降低了我县非意愿妊娠、流引产和出生缺陷发生风险，保障了育龄群众的生命安全，提高了计划生育家庭对国家计生政策的满意度，融洽了干群关系，有力地促进了贯彻国家计划生育政策的.执行。经绩效评价认为，20xx年度我县计划生育技术服务项目工作专项资金使用合理、效果显著，绩效自我评价为“优”。
4、计划生育手术并发症治疗项目：20xx年项目资金46.89万元，本地常住人口目标人群覆盖率为100%、流动人口目标人群覆盖率为85%；对晚年已经鉴定的216例计划生育手术并发症全部进行了随访其中190例进行诊治；对全县施行了计划生育手术对象全部进行了跟踪随访服务；全年无计划生育手术并发症发生，实现医疗操作零失误，深受广大育龄群众的好评，收到了良好的社会效益。
5、免费新生儿疾病筛查项目：20xx年项目资金90.13万元，我县医疗机构分娩活产5065人，新生儿疾病筛查5028人，筛查率99%；其中符合免费筛查4828例，占筛查人数的96%。查出g6pd可疑阳性76人，确诊31人；甲状腺功能低下可疑阳性73人，确诊9人；苯丙酮尿症可疑阳性15人，无确诊病例；肾上腺皮质亢进可疑阳性27人，无确诊病例；msms可疑阳性72人，无确诊病例。新生儿听力筛查率98.81%；听力筛查阳性病例50人，确诊病例2人，各助产机构共出生先天缺陷患儿54人，发生率106.61/万，较20xx年同期有所下降1.41%。新生儿遗传代谢病筛查免费检查工作实施以来，在一定程度上加强了人民群众对新生儿遗传代谢病筛查免费检查的重要性、必要性的认识，提高了我县新生儿遗传代谢病早期干预率。经绩效评价认为，20xx年度我县新生儿遗传代谢病筛查免费检查专项资金使用合理、效果显著，绩效评价得分为满分。
6、孕产妇免费产前筛查项目：20xx年项目资金91.07万元，20xx年度共完成产前筛查6900人(其中免费中筛4197人），中筛完成率为102.36％；产前筛查风险人群1007人，接受产前干预诊断人数824人，诊断率达81.83%。对高风险人群妊娠结局都及时进行了追踪随访，风险人群1110人（其中15对双胎），正常活产1092人，出生缺陷儿2人，不良妊娠结局33人，其中治疗性引产11人，治疗性引产当中产前筛查结果存在一定程度风险值，后经羊水诊断、四维彩超确诊，存在有染色体异常、叶状全前脑、唇腭裂、先心病、先天性肺囊腺瘤、心内膜垫缺损，右肾双出口、马蹄内翻足，确诊后11人进行了引产处理，杜绝出生缺陷的发生，大大降低出生缺陷发生率。20xx年全县出生缺陷发生率105.92/万，远远低于省控标准。项目经费投入合理、政策执行有力、资金使用规范透明、对项目的监督及时准确。免费产前筛查工作实施以来，在一定程度上加强了人民群众对预防出生缺陷的重要性、必要性的认识，降低了我县的出生缺陷发生率。减轻了家庭及社会的负担，经绩效评价认为，20xx年度我县免费产前筛查专项资金使用合理、效果显著，绩效评价得分为满分。
7、农村适龄妇女“两癌”免费检查项目：20xx年项目资金126万元，全年对辖区内22个乡镇的农村适龄妇女和城镇低收入妇女进行了两癌免费检查，共检查9000人，检出宫颈癌前病变49人，宫颈癌13人，检出率为144.4/10万，早诊率为95%，宫颈癌前病变和宫颈癌随访率及治疗率均为100%。检出乳腺癌3人，检出率33.3/10万，乳腺癌早诊率达100%，随访、治疗率100%，通过对疾病的早发现、早治疗，有效提高患病妇女的生命质量。农村适龄妇女“两癌”免费检查工作实施以来，在一定程度上加强了人民群众对农村适龄妇女“两癌”检查的重要性、必要性的认识，降低了我县农村适龄妇女“两癌”癌变率，提高了农村妇女的生活质量。经绩效评价认为，20xx年度我县农村适龄妇女“两癌”检查专项资金使用合理、效果显著，绩效评价得分为满分。
（一）人员经费不足。据了解，周边其他县市妇幼保健院人员经费均由当地财政全额保障，而我院实际在编在职人员187人，财政供养人员34人，其他人员经费均由单位自筹解决。人员经费不足加大了医院的运行压力。
（二）专项项目检查经费不足。多项项目检查经费仅限于一次性医疗耗材与检验试剂成本，未按服务单位物价收费标准实际计算投入，在一定程度上加大了服务检查单位经济负担。
（三）专项项目工作经费投入不足。多项妇幼健康服务工作如计划生育技术服务、免费叶酸增补、免费“两癌”检查、新生儿死亡评审、孕产妇死亡评审、病残儿鉴定及托幼机构卫生保健工作评估等服务项目均无工作经费和督导经费，如项目实施的宣传、组织、交通、人员、设备购置维修等经费完成由项目实施单位自筹，在一定程度上加重了实施单位的经济负担，增大了项目工作实施难度。
(四）专项项目县配套资金未能及时到位。在一定程度上加重了实施单位的经济负担，增大了项目工作实施难度。
（一）建议根据国家卫生部20xx年印发的《妇幼保健机构管理办法》相关规定和湖南省妇幼保健机构二甲评审相关要求及医院发展需求，重新核定医院人员编制数，增加人员经费财政预算。
（二）科学测算项目资金，制定合理有效的资金收支方案，提高资金使用率，确保项目工作顺利开展。
项目绩效监控报告（专业18篇）篇十八
保山市委、市政府对城市建设、维护、管理、改造、提升城市形象方面高度重视，在范围、深度、质量上高标准、严要求，随着现代化大城市建设的大力推进，市政工程建设安全管理覆盖面越来越广，业务量大幅增加，差旅费、公务用车及租赁费也随之增加。为做好保山城市建设和指导各县市区城市发展行业领域工作，保山市财政局20xx年下达了工程建设领域安全生产管理补助经费22.81万元，专项用于弥补市住房城乡建设局行业领域安全生产管理经费缺口。
根据《保山市财政局关于20xx年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔20xx〕4号），为贯彻落实全面实施绩效管理精神，强化部门预算绩效管理责任，进一步提高财政资源配置效率和资金使用效益，市住房城乡建设局对绩效自评工作进行了责任细化，按照“谁使用、谁负责”的原则，明确绩效自评工作责任主体，从资金到位情况、执行情况，成效方面对项目资金开展绩效自评。
（一）项目资金情况。
1.项目资金到位情况。
根据（保财建〔20xx〕4号）和《保山市财政局关于追减20xx年经费预算的通知》（保财建〔20xx〕168号）指标文件，下达资金228109.16元。
2.项目资金执行情况。
20xx年支付市住房城乡建设局工程建设领域安全生产管理发生的`办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费等223019.16元，购买办公设备5090元，项目资金使用完毕，有效保障了工程建设领域安全生产管理工作开展，执行率100%。
3.项目资金管理情况。
市住房城乡建设局严格按《保山市住房和城乡建设局财务管理制度》第二十五条规定，严格执行资金拨付审批流程。
产出指标完成情况：数量指标；保障单位办公经费、办公设备采购、劳务购买、公车租赁等机关运行经费支出。
效益指标完成情况：保障机关工程建设领域安全生产管理工作开展。
满意度指标：干部职工满意度，服务对象对资金拨付及时性满意度90%。
已完成预期目标。
项目绩效自评得分为100分，整个项目运行顺畅，资金使用安全、规范、有效。
市住房城乡建设局将在规定时间内在政府官方网站公开项目绩效自评报告及项目自评表。同时将本次绩效自评的成果应用在已后工作中。
希望上级部门能开展绩效评价方面专业培训，使我们能更专业化、规范化和精细化开展绩效自评工作。