库房值班管理制度(优秀16篇)

时间:2023-11-14 作者:琉璃库房值班管理制度(优秀16篇)

在人类社会中,规章制度是统治力量与国民行为之间的纽带,促进社会的稳定发展。想要了解规章制度的具体内容和要求,请查看以下规章制度范文。

库房值班管理制度(优秀16篇)篇一

为进一步做好库房管理工作,保障库房各类物资财产安全,特制定本制度:

1、值班人员严格遵守值班制度,上岗之前和在岗期间不准喝酒,值班期间不做与本职工作无关的事,不准招引和留宿他人。

2、严格把好大门关,未经现场安全员和施工队负责人同意,当班人不允许任何部门或个人私自到库房取运或存放各类物资。

3、接-班人员按时到岗接-班,接-班人员接-班前要对库房进行交接-班例行检查,交接-班双方认真填写交接-班记录,有问题交接-班双方不能妥善处理的及时向主管领导汇报。

4、接-班人有事不能上岗的需提前向主管领导请假,批准后方可休假,交-班人员在接-班人未到岗之前不得擅自下班离岗造成空岗。迟到一次罚款20元。空岗每次罚款50元,超过三次解除聘用。

5、值班期间值班人要认真做好库房的防火防盗工作。值班期间要对所辖范围内库房门、窗、墙、屋顶及院内物资财产等进行不定时巡查,白班上下午各不少于两次,夜班前后半夜各不少于两次, 并认真填写巡查记录,要求清晰完整、客观真实。巡查过程中,如遇重大问题或可疑现象,要及时向现场安全员或主管领导汇报,未按规定进行巡查及填写巡查记录的处以20元/次罚款,对因工作不尽责造成偷盗或火灾事件发生的视情节轻重给予相应的处罚,直至解除聘用。

6、值班人员负责值班室公共财物及设施的保管与维护工作,损坏与丢失的由责任人按价赔偿。值班间期值班室要保持整洁卫生,每天交接-班前将值班室打扫干净,卫生不合格罚款20元。

7、值班员主动辞职应提前十五天通知主管领导,以便有时间用新人。十五天内新人未到提前离岗的扣罚当月工资解除聘用。

8、本制度如有与国家颁布的安全生产方针政策、法律法规有不相一致的,以国家规定为准。

9、本制度由项目部安全环境部负责解释,自颁布之日起实施。

1、目的

保证交接-班工作的顺利进行,促进安全生产。

2、适用范围:

本制度适用于民爆企业交接-班管理。

3、工作规定:

3.1接-班人员必须提前1 0分钟到岗位交接-班,交-班人员未交接-班不得擅自离开工作岗位。

3.2三班制工作人员(门卫、警卫、水泵、变电所、干燥房、锅炉房等)不准顶班、替班、换班。严禁岗位无人,做好各种原始记录。

3.3交接-班必须在现场面对面交接,并办理好交接手续,由双方班长签字或盖章。

3.4交接-班内容:

3.4.1传达领导交代的事项和工作内容。

3.4.2操作中的工作情况和存在的问题。

3.4.3供水、供电、供气情况。

3.4.4设备运转情况。

3.4.5有无检修项目、注意事项、安全措施。

3.4.6交接保管的工具与物品。

对于仓库的`工作,仓库管-理-员一般要日夜守护,对于工作时间的值班也要有相关的管理制度。

1.坚守工作岗位,不得擅离职守,不做与值班无关的事项。

2.熟悉业务,认真钻研,提高业务水平。文明值班。积极妥善地处理好职责范围内的一切业务。

3.重大、紧急和超出职责范围内的业务,应及时地向上级业务指挥部门、公司领导汇报和请示,以便把工作做好。

4.加强安全责任,保守机密,不得向无关人员泄露有关公司内部的情况。

5.维护好室内秩序。做到整洁卫生。禁止在工作时间大声喧华。无关人员不得随便进入该室。爱护公物,杜绝浪费。

6.坚持批评与自我批评。团结互助,互相尊重。

7.遇有特殊情况需换班或代班者必须主管同意,否则责任自负。

8.按规定时间交接-班,不得迟到早退,并在交-班前写好值班记录,以便分清责任。

仓库是个储存物料的地方,从供应商进料,把物料发放给生产线都经过仓库。

仓管员主要就是负责物料的收发,其次则是储位管理(物料的归位,利于存取)和料帐管理(你的料帐一定要准确,要不生管和物控就没法作出物料订购计划而影响生产)。

库房值班管理制度(优秀16篇)篇二

一、档案库房是档案资料保护和贮存的重要基地,是提供利用档案的中心,除领导批准外,非本室工作人员不得入内。

二、保管档案必须有专用库房,并设专人负责管理。库房内应采取有效的防护措施,保证档案安全。

三、档案进出库房,要建立严格的登记制度,包括档案收进入库,库存档案调出室外及日常的调阅、归还。

四、档案库房应设有防盗、防火、防潮、防尘、防虫、防鼠、防高温、防强光的措施。

五、对新接收入库档案要严格检查,对有虫蛀、发霉及其它问题的档案须经科学处理后方可入库。

七、库房内应保持清洁,不得堆放与档案无关的物品。

八、每学期结束前,要对案卷进行总清点,检查帐、卡、物是否相符。

九、每天下班前,应关闭库房门窗,切断水、电源,确保档案安全。

十、定期打扫库房卫生,保持库房与档案的清洁。

库房值班管理制度(优秀16篇)篇三

1、严格遵守交易中心员工守则和各项规章制度。

2、库房保管员对其所保管的物资器材数量、质量和用途应做到心中有数,并建立健全收、发、存物资帐目。同时,做到帐、物、卡相符,月清月结。

3、月度前对库存作一次盘点并将盘点情况向物管部写出书面报告,丢失、损坏的应查明原因,对责任事故所造成的损失应予以赔偿。

4、库存内所有物资。应按照相同的品种、用途、性质、大小、规格,分门别类地摆放整齐有序,并设置标签卡,以便领取和区别,不准混装、堆放、杂乱无章。

5、需要领取物品者,请填写领用单,按程序经部门负责人签字同意后,方可领用,手续不齐不发放。

6、商户租用库房,按交易中心有关租用库房规定收、发物质。

7、随时保持库房内的清洁卫生,做到通风良好。防止物品霉烂变质,造成脏、乱、差。由于保管不当,致使物品霉烂、变质、丢失、损坏者应照价赔偿。

8、库房重地严禁非工作人员入内,更不准私自调换物品,发现一次给予重罚。

库房值班管理制度(优秀16篇)篇四

1、食品及其原料不能和非食品及有害物质同库存放。

2、各类食品及其原料应分类、分开摆放整齐。

3、各类食品及其原料要做到离地10厘米,离墙10厘米存放于货柜或货架上。

4、散装食品应盛装于容器内,加盖密封并张贴标识。

5、库房内应经常通风,保持室内干燥整洁。

6、库房门、窗防鼠设施经常检查,保证功能完好。

7、设专人负责库房管理,并建立健全采购、验收、发放登记管理制度。

库房值班管理制度(优秀16篇)篇五

一、仓库管理员要有强烈的责任心,熟悉工程材料的使用范围。熟悉材料规格型号及用途。

二、仓库管理员要做到三勤二清,帐物相符。三勤即:勤盘点、勤计划、勤清洁;二清即:帐清、物清。

三、建立三单一表制。入库单、出库单、领料单、月报表。

四、施工人员领取材料、工具应凭工程主管签字的工程材料单、

工具领用卡办理。无单、无卡、无签字的不得办理领用手续。

五、施工人员领取材料时,未经仓库管理员同意不得随意进入库房。进库人员不得吸烟和携带火种,违者重罚。

六、购进材料入库前仓库管理员应根据材料购入计划,核实型号、数量、价格后办理入库手续,填制入库单。对于和计划不符的材料、工具,仓库管理员有权拒收。

七、车间、工地回库工具由仓库管理员亲自检验后方能办理入库。

八、仓库管理员应随时检查常用材料、工具的库存情况,除必备材料、工具外,尽量减少库存量,努力做到零库存,以减少公司流动资金的占用量。

九、易损工具、刃具的新领由工程主管签字领取,工程进行中的易损工具、刃具领取,要严格以旧换新制。丢失的易损工具、刃具由仓库管理员填制单据,工程主管要负一定的责任,酌情扣除其职务工资。

十、用。如有损坏应及时修复,或添加设备工具。报修、添加设备工具须及时报后勤主管负责人,由负责人报公司,要有书面材料。废旧物资的处理,应由主管经理批准,二人以上方可处理。仓库入库,原则上不接受现场采买的.工具、材料。如遇特殊情况,须有主管经理的签字方可办理手续,无计划单入库的工具、材料由仓库管理员自负。施工人员所领用的设备、工具要爱惜。如恶意损坏、丢失,由直接责任人按折旧后价格赔偿。根据施工部位,施工进度的安排。库房管理员按照工程部门下达的工作令号材料定额,限额发放材料,并履行领料手续。耗材手续和退料手续,每月把工作令号,限额发料单按工程归类报财会人员,以便财会人员进行单项工程(产品)核算。严格执行限额领料制度,监督材料合理使用,减少消耗避免浪费,注意增产节约。对于施工中因失职、粗心大意造成材料浪费者,按材料损失价的50%进行赔偿。材料浪费后要写明工作令号,损失材料,责任人交财会人员,然后由主管负责人签字,方可履行补领材料的手续。

十一、堆高堆集中、堆放整齐,实现规格条例化,方便取存,减少场内二次搬运。对于进库的料具要加强“四验”(验规格、验品种、验质量、验数量)。在验收中发现数量短缺、损坏、质量、品种与施工要求不符,要拒收入库。“四验”合格后方可办理入库手续,同时把单据交财会人员核验付款。料具管理员要经常督促检查领料、保管、使用、消耗等,应达到收好、发好、管好、用好料具的要求。料具要做到“十不”的要求。即不潮、不锈、不霉、不变、不冻、不坏、不腐、不混、不爆、不错、无丢失、无损坏。建立料具台帐和原始作凭证保管细则。

20xx年08月01日。

库房值班管理制度(优秀16篇)篇六

(一)仓库标准化管理,保证材料及产品在存储期间的质量。

(二)及时为生产提供优质的材料、零配件以及半成品。

(三)及时为销售部门提供合格优质的产成品。

(四)明晰、完整、及时记录出入库情况,定期与财务部汇报数据。

(五)出入库管理办法:原材料和成品按以下九个大项分类管理。

1、塑料件;

2、橡胶件;

3、标准件;

4、电子件;

5、电机;

6、软化剂;

7、外加工;

8、包装物;

9、产成品;

外购原材料到货后,库房管理员应按实际情况填写《入库单》,并仔细核对物资的数量、规格、型号,核对无误后入库。

(一)经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库。

(二)对需要质量验收的原材料。

(一)待验品,按规定及时通知质检部门进行验收,经认定合格的原材料放入指定合格品区域。判定不合格则标识“不合格品”标识,隔离堆放。

(二)在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时,应立即向有关部门反映,以便及时查清、解决问题,必要时通告对方。

应按《退货单》进行清点和出入帐,并查明退货原因。对退货属返修产品,需报生产部与供应部,由生产开具《返修产品领料单》进行返修;对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库,并报总经理批准后进行报耗。

需入废品库,经品质部和生产相关责任人签字后方可入库。废品库需明确划分。

(一)凡属产品配套原料,由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化,车间专人来领取原材料,严格按《生产领料清单》的规格、型号、数量等发放。

(二)用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料,则需由生产部开出《补料单》后方可发放。

(三)非生产所用的物资发放,需严格审批手续、必要时需务副总经理批准,凭《领料单》发放。

(四)物资(包括成品)的发放力求先进先出,具体按仓库物资先进先出执行规范进行操作。当面点清数量,核对规格名称,并及时登记处入帐(手工及电脑帐),做到帐、物相一致,帐、帐相符。

(五)废品库内物资由生产部负责处理,并保留处理清单。并负责组织出库,仓库人员严格清点数量,出库时开具产品出库单,并及时登记入帐。

(一)物资定期盘点数量,确认库存的余缺情况,上报相关部门,并有财务部进行抽查。

(二)仓库应编制平面定置图,将物资合理布局,合理存放,禁止混放、倒塌和包装破损,妥善保管,杜绝积压,反对浪费,及时提供相关信息。

(三)仓库做到通风、干燥、清洁、安全,防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。

(四)有色金属上货架,保持通风,非金属及电器材料,应分品种、规格、型号存放,摆设合理。

(五)做好物资的标识管理,包括产品标识及监视和测量状态标识,严防误用。

(六)对有贮存期限要求的物资,按时检查库存情况,以便及时发现变质苗头。对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质部重新验证,验证符合要求的标志合格品可继续使用,不符合要求的标志“不合格品”识移交废品库。并作好记录。

(七)对于长期库存(既超过质保期限经质检部合格的库存物资)在电脑帐及手工帐中做好标并及时及通知财务部。

(八)非工艺损耗或其他原因而产生的材料多余,仓库必须及时配合车间做好退料工作,退料需查清余料原因,核对材料的应余数,及时办理退料手续及入帐。

(九)对于残余的原材料或不满包装的材料根据实际包装情况,进行封口或封箱处理。

(一)遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络值班领导,及时采取相应的措施。

(二)灭火使用泡沫及干粉灭火器(易燃物品需使用泡沫灭火器)。

(一)公司各类库房由指定专人负责。

(二)采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单,收票时要当面点清数目,检查包装是否完好,发现短缺或损坏,应立即拆包核查,如发现实物与入库单数量、规格、质量不符合,库房管理人员应向交货人提出并通知有关负责人。

(三)库房物品存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。

(四)严格管理账单资料,所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确,不得随意涂改。

(四)严格执行出入库手续,物资出库必须填写出库单。

(五)库房物资未经允许不得外借,特殊情况须由总经理或副总经理批准,并办理外借手续。

(六)每月需对库房进行盘点、整理,对帐实不符及时上报,不得隐瞒。

(七)严格按照公司管理规定办事,不允许非工作人员进入库房。

(八)库房管理要做到清洁整齐、码放安全、防火防盗。

(九)库房内严禁吸烟,禁上明火,禁止无关工作人员入内,库内必须配备消防设施,做到防火、防盗、防潮、防鼠,相关管理制度张贴于明显位置,禁烟、禁火标识应设置于库房大门外。

(十)因管理不善造成物品丢失、损坏,物品管理人员应承担不低于物品价值20%的经济损失。

库房值班管理制度(优秀16篇)篇七

2、消耗品、一次性用品、印刷品领用时间:每周二、周五上午9:00分—11:00分。

3、领用物品需持有领用单,领用单(一式三联,库房和领用部门、财务各留存一份,领用单必须注明领用时间、部门、物品名称、单位、数量等信息)上有部门负责人的签字。

1、采购单一式三联白联交采购,粉联库房,蓝联部门留存;

5、库房办理采购报销手续必须持有物品采购单方予办理;

2、各部门未经办理退库手续把物品退回库房不予办理退库;

4、对于已经确认资产报损失去利用价值的物品,由资产管理联系处理,财务和库房人员负责监督,减少占用库房空间。

2、各部门填写统一的采购计划表,采购计划需要有申请人、部门经理、分管领导签字;

1、所有采购的物品都需要有库房人员验收再办理报销手续,

3、工程物资由工程库管检验入库,非库房常备物品需要由工程部门负责人检验签字。(入工程库房填写工程入库单)。

6、固定资产类等大额物品需要有库管和使用部门经理及资产管理负责人共同检验验收)共同检验方可入库办理报销手续(办理出入库单)。

1、库房每月25号盘点,盘点当日下午不对外领货,请各部门提前做好备货;

3、每月的盘点物品数量的同时应查看食品类物品的保质期,保质期在3个月以内的物品马上联系库房退换货。

1、各部门根据物品的使用情况可以要求库房增减备货量,使用部门填写备货申请单,需有部门经理、库房负责人、分管领导、总经理签字同意。

2、备货申请单应注明所需物品的品牌、规格、数量、使用频率等内容。

1、库管员每天要查看库房内物品的储存情况,食品类的物品要及时查看产品的保质期,临近保质期三个月内的物品禁止领用,要及时联系采购进行退换货处理。

2、库房内保存干净整洁的环境卫生,食品类物品做好防虫蛀、鼠咬、发霉变质工作。

3、库房内闲人免进,非工作人员不允许在库房内停留,禁止在库房内接待会客。

4、库房内禁止吸烟、携带火种,注意消防安全,库管员要做好监督工作。

库房值班管理制度(优秀16篇)篇八

1.8有权制止不合格品的进入或交付;

1.10有责任提出仓库管理的合理化建议;

1.11完成公司交派的其他任务;

1.12认真参加培训学习,努力提高自身的综合素质;

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2.3仓管员不得引无关人员进入仓储区域;

2.4任何进入仓库人员不得携带火种,嘻戏打闹,大声喧哗;

2.7仓库内不得存放私人物品,如确实需要临时存放需经主管领导许可;

2.8仓库内禁止吸烟;

2.9库管员应保管好库房钥匙,严禁私自将库房钥匙或物资借出;

3.1入库业务流程。

入库管理制度是为了确保采购物品的相关信息准确无误,及时办理完备的入库手续:

3.1.1物资到厂后,库管员需第一时间通知采购人员;

3.2存储业务流程。

3.2.2保持库房管理符合iso9001要求、5s环境管理达标;

3.2.5有组装要求的产品需按要求组装后转成品库存储;

3.3出库业务流程。

3.3.2相同物资应按“先入先出”原则进行发放;

借用工具需填写《工具借用登记表》,说明借用时间、工具名称,借用和归还时都需要借用人及库管员签字确认。

库房值班管理制度(优秀16篇)篇九

一、原材料、成品库房由保管员负责。

二、库房要求门锁齐全、进出方便,库房钥匙只能保管员掌握,闲人不得进入库房。

三、库房的衡器必须经常校准,保证进货、发料数量准确,防止错进错发。

四、要按照分类划片保管法的要求,按照不同的货物品名,设置卡片,按规定的区域和原料离地、离墙存放。

五、对直接进入车间加工的鲜活原料,应及时加工处理,并负责保管好未用完的原材料。

六、要有计划、有安排对原材料实行先进先出原则。

七、保持仓库内外清洁卫生。设防鼠、防虫蝇、防潮、防火、防盗等设施,保持库内无虫蝇、无蟑螂、无蜘蛛网、顶不漏、地不潮、安全可靠。

八、库管人员要坚持原则,秉公办事,做好原材料的建帐、建卡工作,做到帐物相符、凭据齐全。由于不负责任造成亏空的,应承担相应的赔偿责任。

九、严格执行原材料进货索证制度(产品生产许可证、卫生许可证、防伪标识、产地清真证明等证件),对不符合证件要求的产品、对不符合质量标准的原材料有责任拒收入库。

十、根据库存数量、用量,及时向采购部上报采购计划,确保库存物资的充足供应。

十一、每月底对库房原材料进行一次盘点和结清各项帐务,若出现差错责任自负。

十二、食品库房杜绝存放易燃易爆、有毒物品。

1、材料出库时,研发中心或者生产线领用物料由研发部人员或生产线线长统一开具领料单领取,其他人员凭车间主管(生产线长)开具并签字的'领料单才可领取。

2、领取时,领取人员应该事先写明要领取材料的名称、数量、规格,便于拣货。

3、拣完后,领料员和库管员应该对材料的名称、数量、规格、质量等状况进行核对。

4、核对正确后,库管员应填写出库单,由领料人签字。

5、材料出库后,库管员应登记相关资料,登记明细账,并在软件上做账。

1、物料入库,库管必须凭送货单、检验合格单、采购订单办理入库。

2、入库时,仓库管理员要查点物料的数量、规格型号、合格证件等。如发现物料质量、数量、单据等不齐全时,库房管理员不得办理入库手续。

3、符合入库条件的物料入库时,库管应开具入库单,入库单上必须由库管员和负责人签字,并且字迹清楚。入库后库管员应登记明细账。

1、成品入库需要生产部生产完工,并检验是合格。

2、生产线制作部门填写“成品入库单”,经检验人签字后交库管员。

3、库管员根据“成品入库单”,核查成品的编号、数量,若无误就签收,有误则拒绝接收。

4、成品出库必须有销售部的销售订单,库管员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联出库,并登记卡片。

1、必须严格按照仓库管理的流程进行日常操作,仓库管理员对当天发生的业务必须及时逐笔登记明细账,确保货物进出库和结存数据的正确性。

2、领料要求,领料时由车间主管(生产线线长)自己到仓库领取,生产线到仓库领料需要见单发料,如果生产线实行批次生产时,就由仓库先配货,生产线人员直接到仓库领取。

3、材料的发放,认真登记,标明工程的使用单位、数量、时间、供可追溯性。

4、非工作人员不得进入仓库。

5、保持仓库的清洁,负责仓库的管理,要做到清洁卫生,货架排列整齐,仓库无杂物。

6、每天准时上班,不早退。每日上班前对仓库的整理整顿。

7、库管员要认真的做好仓库的安全工作,仓库内严禁携带火种,严禁吸烟。要认真做好防火、防潮、防盗工作。定期检查仓库的消防设施,即时清除仓库的安全隐患,发现问题应及时汇报。

库房值班管理制度(优秀16篇)篇十

1、产品入库。外购产品到货后,库房管理员应按供应人员填写的《采购入库清单》仔细核对产品的数量、规格、型号,核对无误后入库,经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库。

2、对需要质量验收的产品,入库时先标识待验品,按规定及时通知品质部进行验收,经认定合格的产品放入指定合格品区域。

判定不合格则需隔离堆放,并标识“不合格品”标识。

4、在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时,应立即向有关部门反映,以便及时查清、解决问题,必要时通告对方。

5、对临时寄存在库房的货品,必要时划出区域,隔离存放,做好“待处理品”标识。

6、对退货产品的处理应按《退货清单》进行清点和出入帐,并查明退货原因。对退货属返修产品,需报生产部与供应部,由生产开具《返修产品领料单》进行返修;对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库,并报总经理批准后进行报耗。

7、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库,经品质部和相关责任人签字后方可入库。废品库需明确划分。

8、入库物资的堆放必须符合先进先出的原则。

9、入库物资应及时入库。

1、凡属产品配套设备,由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化,专人来领取配套设备,严格按《领料清单》的规格、型号、数量等发放。

2、单位所用的物资发放,需严格审批手续、必要时需务副总经理批准,凭《产品领料单》发放。

3、物资(包括成品)的发放力求先进先出,具体按仓库产品先进先出执行规范进行操作。当面点清数量,核对规格名称,并及时登记处入帐(手工及电脑帐),做到帐、物相一致,帐、帐相符。

4、废品库内物资的处理,要有相关领导的签字,并保留处理清单。并负责组织出库,仓库人员严格清点数量,出库时开具产品出库单,并及时登记入帐。

1、产品定期盘点数量,确认库存的余缺情况,上报相关部门,并有财务部进行抽查。

2、仓库应编制平面定置图,将产品合理布局,合理存放,禁止混放、倒塌和包装破损,妥善保管,杜绝积压,反对浪费,及时提供相关信息。

3、仓库做到通风、干燥、清洁、安全,防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。

4、有色金属上货架,保持通风,非金属及电器材料,应分品种、规格、型号存放,摆设合理,立卡设数,对设备工量具等勤清点检查,以防生锈,发放问题及时处理。

5、做好产品的标识管理,包括产品标识及监视和测量状态标识,严防误用。

6、对有贮存期限要求的产品,按时检查库存情况,以便及时发现变质苗头。对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质部重新验证,验证符合要求的标志合格品可继续使用,不符合要求的标志“不合格品”识移交废品库。并作好记录。

7、对于长期库存(既超过保质期限经品质部合格的库存产品)在电脑帐及手工帐中做好标并及时及通知财务部。

1、遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络应急领导小组,及时采取相应的措施。

2、灭火使用泡沫及干粉灭火器(易燃物品需使用泡沫灭火器)。

库房值班管理制度(优秀16篇)篇十一

1、每个厨房都有其相应的干货库,库内要保持温度在16~21摄氏度,湿度在50-60%。该库存放厨房用烹饪原料,调料及其盛器,以及一定量的厨房周转用具,不得存放其他杂物。

2、根据原料,调料的不同种类、性质,固定位置,分类存放。

3、大件物品单独存放,小件物品及零散物品在盘、筐内集中存放;所有物品必须放在或架上,并至少离地面25cm,离墙壁5cm。

4、塑料桶或罐装原料要带盖密封,玻璃器皿包装的原料要避免阳光直接照射。

5、库存物品的存取要坚持“先存放,先取用”的原则,交替存货和取用。

6、每天指定人员对干货进行清洁整理,每周一检查原料的保质期限,每周对干货库进行清理,保持其清洁卫生。

7、控制有权进入干货库的人员数量,专人每月底盘店库存情况,并填写“年月盘存汇总表”,报告厨师长。

1、厨房冷藏库的温度保持在0-10摄氏度,存放威望用烹调原料,调料及其盛器,不得存放其他杂物。

2、根据原料、调料的不同种类、性质,固定位置,分存放严格遵守下列保藏时间。

新鲜鱼虾、肉、禽、蔬菜存放期限为2天,贮藏温度为0-10度之间;。

新鲜鸡蛋存放期为14天,贮藏温度为0-10度之间;。

水发类半成品存放期为7天,贮藏温度为0-10度之间;。

生料类半成品存放期为7天,贮藏温度0-5度之间。

3、大件物品单独存放,小件物品及零散物品在盘、筐内集中存放;所有物品必须放在或架上,并至少离地面25cm,离墙壁5cm。

4、半成品及剩余食品冷藏均须装入保鲜盒或保鲜膜包好后,写上日期放入食品盘,再分类放置货架上,冷藏库底部和靠近冷却管道的地方,以及冷藏库的门口温度较低宜放奶类、肉类、禽类水产类物品。

5、库存物品的存取要坚持“先存放,先取用”的原则,交替存货和取用。

6、每天定期由指定人员对冷藏库进行清洁整理,每周一检查原料的质量,每周对冷藏库进行清理,保持其清洁卫生。

7、控制有权进入冷藏库人员数量,有计划,集中领货,养活库门开启次数,专人每月底盘点库存情况,报告厨师长。

8、由墩头厨师每天上班之前检查冰箱温度,并做好记录,如发现有温度偏差,应及时报告厨师长与设备部联系解决。

1、厨房冷冻库的温度要保持在18摄氏度以下,只存放库房备用食品、原料及其盛器,不得存放其它杂物。

2、坚持冻藏食品及原料必须处在冰冻状态进入冰库的原则,避免将已经解冻的食品及原料送放冻库。

3、所有的冻藏仪器及原料必须注明入库日期,根据库寸食品原料的不同种类、性质,固定位置,分类存放。

4、冻藏大件物品单独存放,小件物品及零散物品在盘、筐内集中存放;所有物品必须放在或架上,并至少离地面25cm,离墙壁5cm。

5、冷藏品的存取要坚持“先存放,先取用”的原则,交替存货和取用。

6、每天定期由指定人员对冷冻库进行清洁整理,每周一检查原料的质量,每周对冷库进行清理,保持其清洁卫生。

7、控制有权进入冷冻库人员数量,有计划食品领货,减少库门开启次数,专人每月底盘点库存情况,报告厨师长。

8、经常检查,保持冷冻库达到规定的温度,如发现有温度偏差,应及时报告厨师长与设备部联系解决。

1、遵守宾馆规章制度及有关协议。

2、熟悉了解各种原料、宰杀过程,做到对原料要综合利用,做到物尽其用,避免浪费,提高各种原料的净料率。

3、根据厨师的要求对食品原料要合理处理保证畜禽类、海鲜的宰杀量、清洗加工的质量和数量。

4、了解当日各种食品原料数量,与单核对,准确无误。

5、养成良好的卫生习惯,做到个人卫生“四勤”,认真搞好所属区域卫生工作。

6、在洗净过程中要严格按规定操作,对于造成的损失由当事人承担。

7、严禁将下脚料拿回家,如发现,按“员工手册”中规定处罚外,还要严重处理。

8、原料洗涤不净,引起顾客投诉,按原价赔偿。

9、每天所进蔬菜必须测试农药残留量,合格后方能洗涤。

10、将蔬菜置干水池充分浸泡,消除存在残余农药的可能性。

11、将蔬菜进行分类,根据厨房要求进行摘洗,分别装入不同的盛器滤水,加工蔬菜要求无老叶,老根,才能皮及筋络等不能食用部分。

12、按规格要求修削整齐,洗涤干净,滤干水份,要求无泥沙,虫等污物。

13、将各类蔬菜送到厨房冷库中暂时待用(一般有各岗点厨师领取)。

1、对需要烹调加工的原料,应及时、准确、迅速的加工,不得有意推脱或置之不理。

2、对所用原料应根据客情,做好充足的准备,保证开餐后正常供应。

3、对次日所购的原料,应有专人上报,本岗位人员专人认领和加工。

4、把握原料品质和新鲜度,菜肴烹调烧熟煮透,严把成品菜肴的质量关。

5、对库存原料和半成品应及时清点,上报领班或厨师长,使之物尽其用,减少浪费。

7、工作时间不得擅自离开岗位,如需离开应向领班或同工作人员说明。

8、下班前后做好安全工作,关闭水、电、煤气,杜绝不安全因素。

9、冰箱卫生必须每天搞,每星期一清理大扫除,注意各自的卫生习惯,不要将各种垃圾随意丢弃,保证工作台面及地面的清洁卫生。

10、开餐、结束后必须用1:100的施康消毒液擦抹台板及冰箱把手、封条。

11、工作人员在上班时注意个人形象,衣服、帽子要保持清洁,做到。

“四勤”。

12、各岗点职责请工作人员认真做到,具体事项听从领班、厨师长具体分配。

1、工作前需先擦净工作台和工具,工作后将各种用具洗净、消毒,注意通风保存。

2、严格检查所用原料、严格过筛,挑选,不用不合格标准原料。

3、蒸箱、烤箱、蒸锅、和面要等用前洁净,用后及时洗擦干净,用布盖好。

4、盛装米饭、点心等食品的笼屉、筐萝、食品病因由,使用后要用热碱水洗净,盖布、纱布要标明专用,定期拆洗设备。

5、面仗、馅挑、刀具、模具、容器等用后洗净、定位存放,保持清洁。

6、面点、糕点、米饭等熟食品凉透后存入专柜保存,食用前必须加热蒸煮透彻如有异味不在食用。

7、制作蛋类制品,需选清洁新鲜的鸡蛋,散黄变质的蛋不得使用。

8、使用食品添加剂,必须符合国家卫生标准,不得超标使用。

9、冰箱卫生必须每天搞,每星期一清理大扫除,注意各自的卫生习惯,不要将各种垃圾随意丢弃,保证工作台面及地面的清洁卫生。

10、开餐、结束后必须用1:100的施康消毒液擦抹台板及冰箱把手、封条。

11、工作人员在上班时注意个人形象,衣服、帽子要保持清洁,做到“四勤”。

12、各岗点职责请工作人员认真做到,具体事项听从领班、厨师长具体分配。

1、冷菜间、烧烤的生产、保藏必须做到专人、专室、专工具、专消毒、单独冷藏。配有专用冷藏设施、洗涤消毒设施,室内温度不得高于25度。

2、冷菜间必须每天定时进行空气消毒。

3、操作人员必须穿戴洁净的工作衣帽,并将手洗干净、消毒。

4、冷菜应当由专人加工制作,非冷菜间工作人员不得擅自进入冷菜间。

5、加工冷菜的工具、容器必须专用、用前必须消毒,用后必须洗净并保持清洁。

6、供加工冷菜的蔬菜、水果等食品原料,必须洗净消毒,未经清洗处理的,不得带入冷菜间。

7、制作肉类、水产品类冷菜拼盘的原料,应尽量当餐用完,剩余尚需使用的必须存放于专用冰箱内冷藏或冷冻。

8、冷荤熟肉在低温处存放超过24小时要回锅加热。

9、从业人员在出入工作区前、使用卫生间后、用餐后、休息后必须对手进行清洗和消毒,消毒可采用1:100的施康消毒液浸泡消毒。

10、从事直接入口食品供应工作的从业人员工作时要穿戴清洁的工作服、帽子、口罩、手套,工作服、帽子、口罩、手套每个班次使用后,要立即进行更换、清洗和消毒。

11、冷荤制作、管藏都要严格做到生熟食品分开,生熟工具(刀、墩、盆、称、冰箱等)严禁混用,避免交叉污染。

12、冷荤专用刀、砧、抹布每日用后要洗净,次日用前消毒,砧板定期消毒。

13、冷菜间紫外线消毒灯要定时开关,进行消毒杀菌。

14、保持冰箱内整洁,并定期进行洗刷、消毒。

1、冰箱内原料必须充足有余,但不能过多,保证当天有足够的用量,冰箱内原料备料不足,下班后必须备齐。

2、开餐前要做好开餐的一切准备工作,开餐后都必须接单送菜,不得拒绝,要快速、准确,并及时快速出菜。

3、上班时间不得无故离岗,离岗必须向领班说明,有事要休息应事先向领班请假。

4、休息前必须把各种原料备足,保证第二天的正常营业。

5、各班次上班人员应对放置在外面的各种原料认真清查,该进冰箱的一律进冰箱,不得用各种借口推卸责任。在工作结束前将各种原料全部放入冰箱或风房,并使冰箱、风房内整洁干净。

6、冰箱卫生必须每天搞,每星期一次清理大扫除,注意各自的卫生习惯,不要将各种垃圾随意丢弃,保证工作台面及地面的清洁卫生。

7、开餐结束后,必须把各种原料及时放进冰箱,需要换水的及时换水,收档时各种原料应分类存放,不得随意堆放,所有进冰箱原料生与熟分开,成品与半成品分开,须加盖或用保鲜膜包好。

9、开餐、结束后必须用1:100的施康消毒液擦抹台板及冰箱把手、封条。

10、工作人员在上班时应注意个人形象,衣服、帽子要保持清洁,做到“四勤”。

11、下班前后做好安全工作,关闭水、电、煤气,杜绝不安全因素。

12、以上各条各位从业人员认真履行各自职责,配合领班做好各项工作,具体情况听从厨师长及领班的具体分配。

1、对隔顿、隔夜的熟食必须放入冰箱,并加盖保鲜膜,放入专门放熟食的冰箱,不可暴露在室外。

2、对隔顿、隔夜熟肉在低温处存放,取用时要回锅加热。

3、对放隔顿、隔夜熟食的冰箱内保持整洁,并定期进行洗刷、消毒。

针对一些重要团队及宾客在店内用餐,必须实行留样管理,以作最后的追溯。

1、反要求留样的菜单必须全部保存留样,留样时间为2天。

2、反要求农药监测的蔬菜,必须放冰箱保存2天。

3、部门必须有专门留样的冰箱,冰箱内保持整洁,并定期进行洗刷、消毒。

4、任何食品都不得与留样食品混放。

1、新进人员(包括临时工)必须经过培训合格后方可上岗。

2、已经培训过的生产经营人员定期进行复训,以强化和更新知识,复训的时间为每年一次,饭店邀请区防疫部门专家进行授课。

3、每年一次的食品卫生知识培训采用课堂教育的方式进行。授课后进行统一考试,合格后,发给食品卫生培训合格证。

4、餐饮从业人员由部门定期组织食品卫生知识培训。

5、对无故不参加饭店及部门组织培训的员工按部门或部门的考核规定进行处理。

6、对无故不参加考试或考试不合格的人员不准上岗。

1、厨房员工必须保持个人卫生,衣着整洁;上班首先必须自我检查,领班对所属员工进行复查,凡不符合卫生要求者,应及时予以纠正。

2、工作岗位、食品、用具、包干区及其他日常卫生,每天上级对下级进行逐级检查,发现问题及时纠正。

3、厨房死角及计划卫生,按计划日程厨师长组织进行检查,卫生未达标的项目,限期整改,并进行复查。

4、每次检查都应有记录,结果予以公布,成绩与员工奖惩挂钩。

5、厨房员工应积极配合,认真接受定期健康检查,被检查认为不适合从事厨房工作者,应自觉服从组织决定,支持厨房工作。

1、餐具在使用之前须清洗干净、严格消毒。落实专人负责餐具的清洗消毒工作,建立餐具清洗消毒台帐,每次消毒必须有记录。

2、成立部门检查小组,检查餐具清洗消毒的执行情况,对未清洗干净或未消毒的餐具直接使用的情况按考核规定对当事人进行处罚。

3、餐具清洗消毒按照一刮二洗三冲四消毒五保洁的程序进行。

4、餐具清洗须设专用水池,水池须明确标示;使用的洗涤剂须符合卫生标准要求。

5、餐具的消毒采用热力或蒸汽等进行消毒,有记录。

6、消毒后的餐具须放入保洁柜待用。

1、建立食品从业人员的花名册,所有从业人员经健康体检合格后方可上岗。

2、新参加工作和临时参加工作的食品生产经营人员必须进行健康检查,取得健康证明后方可参加工作。

3、已取得健康证明的食品从业人员每年必须进行健康检查,健康合格的有效期限为一年。

4、建立健康申报制度,工作期间凡患有“痢疾”、“伤寒”、“病毒性肝炎”、“活动性肺结核”、“化脓性或渗出性皮肤病”以及其它有碍食品卫生的患病人员应及时向部门负责人申报,立即停止直接接触食品工作。

5、对不参加健康体检的人员按部门或部门的考核规定进行处罚,并立即停止直接接触食品工作。

1、目的。

妥善地处理顾客的投诉,以及时纠正服务的不符合性,满足顾客的需求,确保服务质量的持续改进。

2、范围。

适用于宾馆各部门对顾客各类投诉的处理。

3、职责。

3、1任何投诉的第一接待人都必须认真倾听顾客的投诉,同时安抚顾客,若第一接待人无投诉处理权,则应及时向上一级领导报考。

3、2有投诉处理权(主管以上管理人员)的第一接待人负责接待,记录投诉,并在权限内作出处理,超出权限时,应向上级领导汇报。

3、3值班经理、高层领导可以直接接待处理或授权大堂副理处理各项投诉。

3、4部门经理必须掌握本部门每天的投诉情况,并提出整改措施。大堂副理负责汇总每天投诉情况,并报告总经理。

3、5大堂副理是宾馆投诉处理的操作机构,对宾馆各区域的投诉进行先行处理和鉴定。

4、程序要求。

4、1顾客投诉处理流程图(见附图)。

4、2接受投诉:。

4、2、1任何员工都可能成为投诉第一接待人,接待投诉者无权处理投诉则必须立即向上级汇报。

4、2、2接受投诉者必须认真接待投诉,并作好记录。

4、3对本部门投诉的处理。

4、3、1本部门负责人接到投诉后立即调查投诉内容。

4、3、2事实查清后,判断投诉性质。

4、3、3提出处理意见,如超过权限,立即报告上一级领导。

4、3、4回复顾客,如顾客不满意,重复4、3、1至4、3、3到顾客满意为止。

4、3、5每周将投诉情况汇总,书面报大堂副理。

4、4相关部门投诉的处理。

4、4、1任何部门接到对相关部门的投诉时,首先应认真接待,作好记录,进行适当解释后,立即转交大堂副理处理。在大堂直接接受的投诉,均由大堂副理负责处理。

4、4、2能当即回复顾客的立即回复顾客,如不属于宾馆服务范畴或无法解决的投诉,应向顾客解释,争取顾客谅解。

4、4、3如不能立即回复顾客时,大堂副理应将回复时间告诉顾客,并立即将投诉信息通知责任部门。

4、4、4责任部门收到投诉信息,应立即进行调查,核实情况。

4、4、5责任部门将查实信息反馈大堂副理。

4、4、6责任部门与大堂副理商讨,提出处理意见,如超过权限,立即向上级汇报。

4、4、7如顾客不满意宾馆的处理意见,则重复4、4、3至4、4、7至顾客满意为止。

接待投诉——报告上级——接受投诉——记录。

能当即——回复——调查——反馈——提出处理意见。

提出处理意见——no——回复顾客——顾客满意。

1、因菜肴质量不符合要求,发生用餐者腹泻、食物中毒,查明原因按饭店研究按事情轻重处理,情节较严重应负一定的法律责任。

3、对原料采购不合格或没有向供应商索取有关证件的造成客人投诉,一经发现采购人员及验收人员各扣半个月工资,上级领导负连带责任。

4、对确认烹饪口味失当,口味欠佳菜肴,交打荷安排炉灶调整口味,重新烹饪。

5、无法重新调整口味或破坏出品形象太大的菜肴,由厨师长领导完成上级主管部门下达的各项卫生指标。

库房值班管理制度(优秀16篇)篇十二

1、根据餐饮行业的特点,仓库的库存物资应按食品、酒水、香烟、杂品及低值易耗品等分类。

2、为了加强对原材料采购的控制,要做到既满足经营所需要,又防止原材料超储积压,各库房须制定各类库存物资的最高和最低储备量。

3、严格材料验收入库制度。对于入库的材料要进行品种、质量和数量的验收。发现问题及时报告,尽量将进货中发现的问题解决在货款承付之前。

4、严格物品的领用制度,各部门领用,除鲜活食品外的其他物品均需填写提货单,提货手续不完备,库管员有权拒绝发货。

5、原材料核算的计价方法:由于购买原材料的时间、地点不同,各种原材料的单位价格也不断变化。为了正确反映原材料的增减变动,必须计算原材料的进购成本和出库成本。各种原材料按实际成本计价,出库原材料的实际成本应根据会计准则的规定从下列方法中选定:(1)分批认定法;(2)月末一次加权平均法;(3)移动加权平均法;(4)先进先出法;(5)后进先出法。一经选定就不能随意变动。

6、为防止库存物品的过期和变质,货品的发放要坚持先进先出原则。

7、原材料盘存制度。月末必须对库存原材料进行盘点。盘点的方法采用永续盘存制。盘点后一定要做到帐实相答,帐帐相符。如有差错,一定要及时查明原因并报告上级领导,及时处理。

库房值班管理制度(优秀16篇)篇十三

学校食堂的库房是储存食品原料的重要场所,规范的库房管理也是保证师生食品卫生安全的重要环节。为此,特制定食堂。

1、食堂的.库房必须保持清洁,每天清扫,保护良好的环境卫生。

2、库房要保持干燥、通风、整诘,防止物资因受潮而霉烂变质。

3、食堂库房应设专人管理,做到随手关门,非库房管理人员不得任意进出。

4、库房物品应按标记标识有序存放,食品与非食品不得混放或混装,食品必须隔墙15厘米,离地面20厘米。

5、在库房内,不得存放有毒有害物品,如灭蝇、灭鼠药、农药及个人用品。

6、超过保质期或霉烂变质食品要及时销毁,不得存放在库房内。

7、食品原材料进出库必须有完整的记录。

库房值班管理制度(优秀16篇)篇十四

一、库房管理目的:

(一)仓库标准化管理,保证材料及产品在存储期间的质量。

(二)及时为生产提供优质的材料、零配件以及半成品。

(三)及时为销售部门提供合格优质的产成品。

(四)明晰、完整、及时记录出入库情况,定期与财务部汇报数据。

(五)出入库管理办法:原材料和成品按以下九个大项分类管理。

1、塑料件;

2、橡胶件;

3、标准件;

4、电子件;

5、电机;

6、软化剂;

7、外加工;

8、包装物;

9、产成品;

二、原材料入库。

外购原材料到货后,库房管理员应按实际情况填写《入库单》,并仔细核对物资的数量、规格、型号,核对无误后入库。

三、产成品入库。

(一)经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库。

(二)对需要质量验收的'原材料。

四、入库时先标识。

(一)待验品,按规定及时通知质检部门进行验收,经认定合格的原材料放入指定合格品区域。判定不合格则标识“不合格品”标识,隔离堆放。

(二)在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时,应立即向有关部门反映,以便及时查清、解决问题,必要时通告对方。

五、对临时寄存在库房的货品,必要时划出区域,隔离存放,做好“待处理品”标识。

六、对退货产品的处理应按《退货单》进行清点和出入帐,并查明退货原因。对退货属返修产品,需报生产部与供应部,由生产开具《返修产品领料单》进行返修;对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库,并报总经理批准后进行报耗。

七、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库,经品质部和生产相关责任人签字后方可入库。废品库需明确划分。

八、入库物资的堆放必须符合先进先出的原则。

九、入库物资应及时入库。

十、原材料的出库与发放:

(一)凡属产品配套原料,由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化,车间专人来领取原材料,严格按《生产领料清单》的规格、型号、数量等发放。

(二)用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料,则需由生产部开出《补料单》后方可发放。

(三)非生产所用的物资发放,需严格审批手续、必要时需务副总经理批准,凭《领料单》发放。

(四)物资(包括成品)的发放力求先进先出,具体按仓库物资先进先出执行规范进行操作。当面点清数量,核对规格名称,并及时登记处入帐(手工及电脑帐),做到帐、物相一致,帐、帐相符。

(五)废品库内物资由生产部负责处理,并保留处理清单。并负责组织出库,仓库人员严格清点数量,出库时开具产品出库单,并及时登记入帐。

十一、物资贮存与防护

(一) 物资定期盘点数量,确认库存的余缺情况,上报相关部门,并有财务部进行抽查。

(二)仓库应编制平面定置图,将物资合理布局,合理存放,禁止混放、倒塌和包装破损,妥善保管,杜绝积压,反对浪费,及时提供相关信息。

(三)仓库做到通风、干燥、清洁、安全,防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。

(四)有色金属上货架,保持通风,非金属及电器材料,应分品种、规格、型号存放,摆设合理。

(五)做好物资的标识管理,包括产品标识及监视和测量状态标识,严防误用。

(六)对有贮存期限要求的物资,按时检查库存情况,以便及时发现变质苗头。对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质部重新验证,验证符合要求的标志合格品可继续使用,不符合要求的标志“不合格品”识移交废品库。并作好记录。

(七)对于长期库存(既超过质保期限经质检部合格的库存物资)在电脑帐及手工帐中做好标并及时及通知财务部。

(八) 非工艺损耗或其他原因而产生的材料多余,仓库必须及时配合车间做好退料工作,退料需查清余料原因,核对材料的应余数,及时办理退料手续及入帐。

(九)对于残余的原材料或不满包装的材料根据实际包装情况,进行封口或封箱处理。

十二、应急情况处理

(一)遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络值班领导,及时采取相应的措施。

(二)灭火使用泡沫及干粉灭火器(易燃物品需使用泡沫灭火器)。

十三、库房管理规定

(一)公司各类库房由指定专人负责。

(二)采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单,收票时要当面点清数目,检查包装是否完好,发现短缺或损坏,应立即拆包核查,如发现实物与入库单数量、规格、质量不符合,库房管理人员应向交货人提出并通知有关负责人。

(三)库房物品存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。

(四)严格管理账单资料,所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确,不得随意涂改。

(四)严格执行出入库手续,物资出库必须填写出库单。

(五)库房物资未经允许不得外借,特殊情况须由总经理或副总经理批准,并办理外借手续。

(六)每月需对库房进行盘点、整理,对帐实不符及时上报,不得隐瞒。

(七)严格按照公司管理规定办事,不允许非工作人员进入库房。

库房值班管理制度(优秀16篇)篇十五

(一)保管员应根据采购订货单进行验货,无单不收货。

(二)验收货物是应根据采购单逐一核对商品名称、条码、规格、数量以及商品日期,并根据验收情况制作《商品验收单》。

(三)库房保管员在核对《商品验收单》后,为供应商开货款欠条,并签字确认。

(四)供应商如有返货,应及时予以处理,退返单应单独开具,不可在货款里予以冲抵。

库房值班管理制度(优秀16篇)篇十六

1.1合理放置物品,按照不同类别、性能、特点和用途分类分区码放。

1.2物品合理规划位置、物资摆放整齐;

1.3定品名、定数量、定位置;

1.4确保物品清、数量清、规格及标识清。

1.5新物品入库后要做到按区、按排、按架、按定位进行归放。不能随手、随处放置。

1.6库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。

1.7每月15日30日配合公司安全检查小组进行对照明、供电线路的检查,发现线路老化破损、绝缘不良等可能引起打火、短路的事故隐患,必须及时更新、维修;每天下班前要进行防火、防盗检查,确定无问题,关闭电源后,方可锁门。

1.8严格按照账目核实出入库单及现货库存,并列出详细的物料库存明细表,仓库在每月30日以前完成本月库存物品盘点并制作库存物品盘点表,盘点人签字经部门负责人审核确认无误交财务室备查。如出现误差,要经调查落实后书面报告公司负责人。

1.9每周进行一次清扫和检查,保持库房的清洁状态。地面要扫除灰尘,货架擦拭干净表面灰尘,库房内壁四角无蜘蛛网。

1.10库房管理人员应对所管物品的完好负责。凡因保管不善或责任心不强而造成的损失,由保管员负责。

2.2对市场采购的物资,做到依照实物入库,不得以票据入库。2.3严格检查入库物资。接到需入库的物品时要求对方出示部门负责人及单位领导审批同意的《采购申请》,经确认、复印留底后方可对该批次物品办理入库手续。

2.4入库时应根据《采购申请》的明细及采购回来的货物明细进行查点、核准物品的型号、规格、数量、质量等与采购货物相符无误后填制入库单,相关人员签字后办理入库。(入库单一式三联:1.库房2.财务3.采购人员)。

2.5物品入库后应立刻入账,准确登记。并在货物标识上明确记载剩余数量。

2.6严禁无《采购申请》入库。因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和财务部门授权、同意方可变通办理,但需在2个工作日内补齐相关手续。

2.7物品入库,必须采用合理的方法进行计量、清点准确。大批量物品可采用一定比例拆包抽检查,抽查时发现实际数量少于标识数量的,应按照最小抽查数计算接收该批物品。

2.8对验收不合格或未按要求超出采购标准的物品,仓库管理员必须及时通知采购人员进行退货/补货事宜。

3.1库房管理人员在发放库存物品前,应先查看领用人是否具有部门负责人签署同意的《物品领用申请》。

3.2发放库存品时应按《物品领用申请》所列品种、规格、数量逐项点发,如果缺货不得使用替代品,不得更改单据上任何品名和数字。3.3严禁白条出库或擅自借用物品。特殊情况需经总经理或者其授权人员批准并约定归还日期(不得超过5个工作日)。

3.4物品出库后应立刻入账,准确登记。并在货物标识上明确记载剩余数量。

4.1库房管理人员应根据库存货物使用情况进行定期清点。确保不出现缺货、货物呆滞的情况出现。

4.2对达到规定的最低数量的物品,库房管理人员应及时填写《采购申请》上报部门负责人。

4.3对于出现呆滞情况的货物至少每月一次填写《货物处理申请》。上报部门负责人及财务部门。

4.4对重大质量事故、或不良操作造成的呆滞物品,应随时填报《货物申请》上报部门负责人及财务部门。

4.5对已经上报的呆滞货物应保持随时跟踪,直至全部处理完毕。

5.服务与沟通协调:

5.1库房管理员必须具备良好的的服务意识,保持良好的服务态度,当以生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时,应不卑不吭、以理服人。

5.2对工作中遇到问题、困难及矛盾应采取及时请示、沟通、回报,并以积极的态度来面对直至问题解决。

6.人员变动与移交:

6.1仓库人员变动必须办理交接手续。移交事项及有关凭证,列出清单,写明情况,双方签字,领导审批。

6.2应移交事项包括:管理区域的货物清单;单据、账本、及经管的文件、档案资料;经管的设备、设施、工具及办公用品等。

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