采购部管理制度及流程（通用16篇）

采购是企业生产经营过程中不可或缺的环节，它涉及到原材料、设备、办公用品等方方面面的物品。以下是一些提升采购效率的实用技巧，希望对大家有所帮助。

采购部管理制度及流程（通用16篇）篇一

为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材料的及时供应，保证公司经营能够持续进行及采购的最佳经济效益。

1、作为采购部开展工作的规范依据。

2、作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。

3、作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。

1、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

2、建立材料采购供应渠道，进行供应商的择优选择。建立牢固、可靠的供应基地，并不断进行新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作，以保证材料供应的不间断性。

3、采购员在工作中要多跑、多对比、多总结，边学习边实践不断提高自己的采购业务水平。

4、负责物料订购及交期控制，积极追踪未完成采购料件，及时处理各种异常情况，确保采购计划能如期、如质、如量的完成。

5、加强与使用材料部门的联系，控制好各部门所需的各种材料确保生产及销售能顺利进行。

6、在购进材料时发生质量、数量异常情况下，应立即采取紧急措施，并与有关部门进行协商处理。

7、每年度对原有合格供方进行复审，淘汰不合格的供应商。

8、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以提升产品品质及降低采购成本。

9、大宗材料采购必须要求供应商提供合格证明，严禁购进质量不合格材料，同时监控材料使用状况，控制不合理材料的采购与浪费的情况发生。

10、负责与供应商以及其他部门的协调工作，协助检验部做好进货以及检验事宜。

11、定期汇总所进的采购资料，协助财会进行成本核算。

12、积极参与紧急的、临时的采购工作。

13、完成领导交办的其他任务。

1、询价比价原则

物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、一致性原则

采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

3、低价搜索原则

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4、廉洁原则

（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。

（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

5、招标采购原则

凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。

6、审计监督原则

采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违纪违法的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

（一）采购申请与审核

1、请购经办人员应根据生产或经营的实际需要，依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立《请购单》，《请购单》要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等；若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。采购量以满足每周使用为标准，个别情况除外，但一次不应超过每月采购量。

2、需求日期相同，属同一供应厂商供应的物资商品，请购部门应以请购单附清单，一单多品方式提出请购。

3、《请购单》由各部门领导审核经总经理签字批准后递交采购部门采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应及时将意见反馈给采购申请部门。

4、紧急请购时，由请购部门填写《紧急请购单》并在“说明栏”注明原因，以急件递送；采购部门收到《紧急请购单》后应优先处理。

5、遇公司生产、生活急需的物资，可以电话或其他形式请示公司总经理口头审批，征得同意后提报采购部门，签字确认手续在后期按采购流程补齐。

6、无法按请购部门的需求日期到货的物资，采购经办须及时反馈给请购部门。

（二）请购递交

1、请购经总经理批准后，由请购部门委派一名专业人员陪同采购，以防采购失误；请购部门的专业人员仅作采购物资检验，不得为采购经办人员指定供应商。

2、若请购部门无法委派专业人员陪同采购，则应在递交请购单时同负责采购人员详细沟通采购物资的.规格、参数及其它技术指标，务必保证采购物资的准确性。

（三）请购撤销

1、请购的撤销应立即由请购部门通知采购部门停止采购，同时于《请购单（采购）》联加盖红色“撤销”的戳记及注明撤销原因。

2、采购部门办妥撤销后，将原请购单退回请购部门。

3、原请购单未能撤销时，采购部门应及时通知原请购部门。

（四）采购作业处理期限

采购部门应依采购地区及市场供需，分类制定商品采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。

1、单次采购金额预算在1万元以下的零散采购项目，如无特殊物资，采购周期不超过5天。

2、单次采购金额预算在1万元以上20万元以下的项目由采购部进行比价采购，采购周期不应超过15天。

3、单次采购金额预算在20万元以上100万以下的项目采购部自行招标采购，采购周期不应超过40天。

4、单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托招标公司代理招标，采购周期不应超过60天。

（五）询价

1、采购经办人员接获《请购单》后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，进行询价并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。

2、采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。

3、询价前应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通。

4、所有采购项目必须向生产厂家或服务商直接询价，原则上不通过其代理或各种中介机构询价；除经核准得以电话询价之外，另需精选3家以上的供应商进行比价或经分析后议价。

5、若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应检附资料并于《请购单》上予以注明，需经使用部门或请购部门审批后方可继续采购流程，并尽可能提供样品供使用部门确认。

6、样品提供和确认：

（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购经办人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。

7、询价时对于相同规格和技术要求，应对不同品牌进行询价；至少对5家以上的供应商进行询价。

8、比价采购或招标采购应以详细的询价表或拟定完整的招标文件格式进行询价。

9、采购经办人员在询价时遇到特殊情况应及时报请上级领导批示。

（六）比价、议价

1、收到供应商第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格。

2、对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出。

3、要弄清供应商报价是否含税，并确认供应商能否开具增值税专用发票，对能开具增值税专用发票的供应商应优先考虑；对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认。

4、比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；重要项目应通过一定的方法对目标单位的实力、资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。

5、参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判。

6、除固定资产外，单次采购金额在1万元以下项目可自行采购；单次采购金额预算在1万元以上的所有项目都应邀请至少5家上的供应商参与比价或招标采购；单次采购金额预算在20万元以上100万元以下的项目应由采购部组织招标，公司相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标。

（七）比价、议价结果汇总

1、比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总。

2、比价、议价结果汇总应按照《招标汇总表》的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核。

3、如比价、议价结果未通过公司领导审核，应进行修改或重新处理。

（八）、选择供应商

采购人员须建立供应商信息台帐并及时完善更新，供应商应从以下几点出发择优选择：

（1）具有合法经营主体；

（2）具有相应资质的供应商；

（3）具有良好的信誉；

（4）具有良好的品质、交货期、价格、服务等条件。

（九）签定合同

采购买卖条件一经协议后，即可由双方将协议细节、权利与义务在书面协议书上详细记载签订合同，以取得法律的保障。采购合同通常由主要条款、基本条款、附件三部分组成。

1、主要条款包含合同双方名称、地址，合同编号，法定代表人或代理人姓名，合同文本份数，有效期限，签订时间、签订地点及合同双方当事人的签名盖章。

2、基本条款注意事项

（6）采购物资的验收标准按国家规定的计量方法执行，特殊情况可按合同规定计量方法执行。质量验收所采用的质量标准和检验方法，都必须在合同中明确规定，并写明检验的地点及提出异议的期限。

3、采购方在签订合同时的注意事项及规定

（1）如涉及到技术问题及公司机密的，买卖双方都应注意保密责任；

（2）拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；

（3）为防止合同工程量追加或追加无依据，打包采购时要求供货方提供分项报价清单

（4）遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点；

（5）质保期一定要明确从什么时候开始，并应尽量要求厂商延长产品质保期；

（6）详细约定发票的类型及提供时间和要求；

（8）与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款；

（9）供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。

（10）比价、招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作；

（11）合同签定时应按照《合同审查批准单》的格式对合同初稿进行巡签审查；

（12）合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效；

（13）签订的所有合同应及时报送财务部门。

（14）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。

（20）合同应明确规定违约条款和违约金，违约责任一定要详细、具体；

（21）合同须明确规定合同终止的赔偿责任。

（十）下订购单

1、采购经办人员在接到审核确认的请购单后，在采购下订单前应确认采购需求，熟悉物料项目、确认价格、质量标准及物料需求量，制定订单说明书。

2、订单说明书应附有必要的图纸、技术规范、检验标准等。

3、完成订单的准备后方可按标准订单格式制作《材料订购单》，采购订单相关参数（物料名称代码、单位、数量、单价、总价等）及交易条件、交货期、运输方式、付款方式须明确。若属分批交货者，采购经办人员应在《材料订购单》上署名“分批交货”以供识别。

4、采购订单审批须注意合同与采购环境的物料描述是否相符，所选供应商是否为合格供应商，价格是否在允许价格之内，到货期是否符合订单计划要求。

5、采购订单签订后采购经办人员应及时跟进订单进度，必要时联合其它部门进行催单。

6、如因生产计划改变，对采购物料的需求量有更改的，应及时向供应商发出《订购更改通知单》，以使供应商及时更改生产计划。

7、紧急订单易造成品质降低、价格偏高等损失，平时采购部门应协同其它部门做好存货管理、生产计划，避免紧急订单的情况发生。

（十一）采购进度控制

1、为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应，以《采购进度控制表》控制采购作业进度。

2、采购经办人员未能按既定进度完成作业时，应填制《进度异常反应单》并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经呈主管核示后转送请购部门，依请购部门意见拟订对策处理。

3、若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，应主动与供应厂商联系催交，确定新的交货期，并开立“进度异常反应单”记明异常原因及处理对策，通知请购部门，并依请购部门意见处理。

（十二）报验入库

1、达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质检、验收；验收标准参照公司质检部门的相关规定执行。

2、供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知质检部门进行验收；

5、质检部门未及时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受；

6、质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单；

7、外协加工件应按照原材料入库；

8、质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定决定入库与否。

（十三）对帐付款

采购物品（物资）办理入库后，由采购经办人员凭《入库单》经采购主管、财务及总经理审批后，按合同或约定的付款方式办理付款手续。

采购部管理制度及流程（通用16篇）篇二

1.采购部总计定员人，月定额工资总计元。

3.采购主管人，月定额工资元。

4.采购专员人，月定额工资元。

1.全面主持采购部工作，拟定并执行采购战略，拟定本部门的工作方针和发展方向，主持制订并完善采购部各项规章制度和重要计划，组织贯彻执行，并监督、检查执行情况。

2.负责审核年度、季度、月度需求计划，并进行采购预算管理，确保采购计划和预算合理。

3.负责采购价格管理工作，预测市场各类物品的价格变化，为采购成本控制工作负责。

4.主持供应商选择、采购招标、合同评审等工作，参与签订采购合同，组织建立物资采购的供应系统，多方面开拓供应商渠道，并负责现有供应商的考核与评价，对不合格供应商进行处理。

5.控制采购产品的质量和交期，保证所采购的产品能满足各个部门的质量和时间的要求，对不合格产品的供应商和不能按时交货的供应商进行处理。如因所采购产品的质量不达标或不能按期交货而给公司造成损失，应根据损失大小给予采购部经理罚款及降级的处分。

6.负责指导、监督、培训、考核部门人员，根据工作需要提出人。

事调整建议，为控制部门人事费用和人员编制负责。

1.负责处理各部门递交的请购计划，拟订各类物资采购计划，报经采购部经理批准后组织实施，确保采购任务按时完成。由于所采购物品不能按时、按质、按量交货给公司造成损失的，采购主管应承担罚款元。

2.调研公司各部门的物资需求和消耗状况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化，实时掌握市场价格和替代品的信息，控制采购成本，为采购价格的市场最低负责。

3.在采购部经理的指导下，参与拟定部门发展方向和编制采购预算，控制采购费用，为采购费用的合理性负责。

4.具体负责供应商分析和供应商的开发、选择、评估和维护工作，维护与供应商的良好关系，确保以最合理的价格采购到符合标准的物资。

5.负责采购物资的质量管理工作，监督采购专员进行采购物资的检验，控制采购交期和质量。如发现采购物资质量不符合要求，应予以稽核调查，并根据公司损失大小，处以元以上罚款。

6.协助财务部做好采购结算工作，确保采购部结算中的票据与合同顺利传递。结算出现差错时应及时联络供应商，为公司挽回损失。

7.协助采购部经理规范采购专员的道德和行为，参与采购专员的.绩效考核工资，有权利对采购专员的晋升、调薪、处罚等提出建议。

四、采购专员责任说明。

1.编制单项材料采购计划和预算并实施采购，为采购计划与预算的合理性和周全性负责。

2.搜集、分析、汇总和考察评估供应商信息，严格按照规定建立供应商档案和合同文本，为供货商信息的准确性负责。

3.签订和送审小额采购合同，并为合同的有效性负责。

4.协助采购主管处理日常采购、进出口业务，及时完成采购订单制作，确认、安排供应商的发货并跟踪到货日期。

5.协助仓储部验收到库物资，保证所购物资满足公司的质量要求。发现所采购物资出现质量问题一次，处以元的罚款。

6.制作货物入库相关单据，积极配合库房保质保量地完成采购货物的入库，并负责商品查询和残次品的退货工作。若单据或者实物出现问题，采购专员应及时处理，情节严重时应上报并接受处罚。

7.编制单项采购活动的分析总结报告，不能按时提交总结报告每次罚款元。

采购部管理制度及流程（通用16篇）篇三

为了进一步加强公司制度管理，健全企业制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

（一）采购原则。

1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

3.一般日常办公用品及其它消耗用品由行政管理部人员负责采购；

4.物件采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽淡。

（二）采购申请。

1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项登录oa系统填写“物品申请单”。

2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”备注上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

3.若撤销采购，应立即通知行政管理部人员或采购人员，以免造成不必要的损失。

1.采购经办人登录oa系统，在“物品申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

2.各采购经办人在采购之前必须通过oa系统进行审核，审核通过后方能进行采购。

3.采购物料定单可打印一份交与财务。

（四）采购经办人职责。

1.建立供应商资料与价格记录。

2.做好采内参市场行情的经常性调查。

3.询价、比价、议价及定购作业。

4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。

5.做好平时的采购记录及对账工作。

（五）采购方式。

1.集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。

2.长期报价采购：凡经常用物品须选定供应商议定长期供货价格。

3.每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽淡需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。

（六）采购实施。

1.“物品申请单”通过oa系统审批完毕后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。

2.采购人员按核准的“物品申请单”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。

3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。

（七）采购付款方式。

1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销并提供有效发票及采购清单。

2.物品采购付款可通过oa系统申请付款，可上传相关文件、采购清单及有效发票。

（八）采购经办人行为规范。

1.采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。

2.采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。

各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。

采购部管理制度及流程（通用16篇）篇四

2、奖金是根据业绩完成达到指定要求后对采购人员的奖励，奖金分两部分。

3、奖金按月度核算，次月发放，计算方法为:奖金=绩效考核分数。该部分奖金提取要求：绩效考核分达到70分以上。

4、滞留处罚：品种滞留时间90天给予百分之一处罚，品种滞留时间90-120天给予百分之一点五处罚，全国总代品种和二级协议品种可减免其滞留处罚，代销的厂家协议品种可免予滞留处罚。

1、认真执行总公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。

2、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。

3、严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进货物均须附有质保书和售后服务合同三证。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。

4、加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。

5、完成领导交办的其它各项工作。

1、工作时间为早8：30～晚17：30午休时间12：00～13：30休息时间要保持安静，不要打搅影响他人的正常生活。

2、工作时间每天上午9点保证开始在线工作，工作时间内只能用1个qq即工作qq上网谈工作业务，不准在网上闲聊，不准看电影玩游戏等，每天下午17：30点为限，前提得完成手里面有工作如有违反打扫办公室一天，总监满意为止。

3、未经批准不得留在办公室内非本公司人员，如有为违犯罚清洁卫生间一天，并承担一切后果。如有亲属来访需提前向公司申请。

4、如无外出午休后13：30点必须回公司，否则发生意外事件，公司不承担任何义务和责任，所发生的一切后果自负。

5、采购部如需外出，要向总监申请统筹安排。但要视具体业务轻重由总监决定，出门时填写出门条，总监签字。总监外出填写出门条运营总监签字。没有签字视为旷工。

6、员工辞职需要提前一个月做出书面请辞并说明原因，要保证不做任何损坏和伤害公司利益的行为，如有违反可视自动放弃本月工资和奖励，且公司不承担任何费用。

7、所有办公，采购开支实行凭票报销的原则。

8、原则上不准打的，公交车费凭票据实报实销。除了有紧急事情，经过请示外，可公司派车。

9、办公零星费用，凭票据记帐。票据应注明经手人姓名，应先行请示，经总监同意后支出。

10、保持个人生活自理卫生，要求每日保持座位整洁，每月清洁一次桌椅。

11、保持卫生间卫生，个人便后，要冲马桶。

12、爱护好公司财务，如因个人为如用办公用品敲打物品造成损坏，要自行赔付。

13、本着工作绩效性原则，现实行初次下单提成0.01%二次下单0.02%。

14、采购产品价格以出厂价为主，如价格高高于出厂价视为过高，销售在其他途径得知高于市场价导致无法销售销售出示证据，归纳为未完成任务。

15、如果采购产品出现失误和重大问题，错发漏发产品所造成的损失，公司要对责任人进行惩罚，按实际损失比例的30%在当月工资中扣除。

16、对自己负责产品执行，每月要完成一次更新，并对公司网站信息错误及时反馈。

17、对自己下到工厂的单子进行跟单下单后第3天和交货期前3天。

18、如采购员需要出差，首先提交出差计划呈交至部门总监。如总监需出差，出差计划呈交至总经理，签字后到财务部领取出差费用。

19、出差费用在出差计划中体现清晰，如差旅费、住宿费、餐饮费大致数字。有领导审批。

20、出差归来，所有票据计划内采取对账票据。计划外采取凭票据实报实销。

21、每月需凭上月业绩考核，如未达到考核标准，工资扣除xx。如超额完成标准，奖金xx。

22、在追加订单时，如达到厂家要求的数量，必须再次压价，这次追加订单压缩的价格80%给予采购部作为奖金每种产品每降价一次只给予第一次奖励之后不再有奖励。

采购部管理制度及流程（通用16篇）篇五

为了加强对外签订合同的管理，保证合同的合法有效，避免市场经济中的风险，有效地防止和减少集团公司的下属公司在房地产开发经营和建设工程承包项目中可能发生的经济损失，特制定本规定，希各公司严格遵照执行。

一、签订合同前的准备。

1、公司经办人必须要求对方当事人提供营业执照、资质证明复印件进行核实，并了解其诚信、履约能力；对方是公民的，要求提供身份证及复印件进行核实。

2、公司经办人请合同管理员在公司网络上下载打印有关合同文本底稿，并结合对方当事人提供的合同文本，与对方当事人协商、修改、确认合同条款。

3、合同一般应当包括以下内容：

〔1〕当事人的名称、姓名和住所；

〔2〕标的、数量；

〔3〕质量、质量标准、异议期、质保期；

〔4〕价款或者报酬；

〔5〕履行期限、地点和方式；

〔6〕违约责任；

〔7〕解决争议的方法；一般情况下约定由公司住所地人民法院管辖。

4、与对方当事人协商修订合同中，必须注意以下事项：

〔1〕对方当事人的名称和住所必须准确、清楚；

〔2〕合同对标的的约定应明确无误。标的物的名称、型号、规格、品种、等级、花色、数量等要具体；对不易确定的无形财产（如商标、专利、技术秘密等）、劳务、工作成果等尽量描述准确明白。

〔3〕质量：国家有强制牲标准的，首先必须按国家标准执行；其次按行业标准、企业标准执行；无国家标准和行业标准的，当事人双方也可以在合同中约定质量标准。

合同中必须约定质量保证期，一般不低于两年；国家、行业有规定的适用国家行业规定。

合同中可以约定质量检验方法、质量异议期，质量异议期尽量延长时间，力争与质量保证期一致。

〔4〕合同价款。在与对方当事人协商修订合同时，合同的价款应得到公司核算员及有关公司领导的批准。

〔5〕合同履行期限、地点和方式应当具体明确。涉及到公司对外给付价款义务的，应参照公司财务规定执行，留有较充分的时间余地，尽量避免我公司违约。如因特殊情况，付款期限与公司财务规定不一的，应事先征求财务部门意见，可适当予以调整。

〔6〕违约责任是保证合同履行的重要条款，在合同中一般采用定金、违约金、赔偿损失的责任形式，不应采用罚款的形式。

合同中约定我公司违约责任的，可采用下列表述方式：

a、按银行同期贷款利率偿付违约金；

b、赔偿对方实际经济损失；

c、每天按合同总价款（或已付款额）万分之1。84偿付违约金；（依据银行长期贷款利率上浮30%计算）。

d、每天按银行同期同类贷款逾期罚息计算违约金。

〔7〕我公司是建设方主体，因苗木裁种、养护，或者室内装饰装璜，或者铺设路面、路牙、护栏等零星工程需雇佣劳务工人，我公司可与被雇佣人直接签订劳务用工协议，明确双方权利义务；如我公司是承包方，除了签订上述劳务用工协议外，还可签订内部工程承包协议，以规避转包、分包的风险。

〔8〕如我公司与外公司合作，决定用某方名义投标、承接建设工程，双方应签订联营协议。但联营协议中应回避挂靠、借用资质等违法表述，可采用互为母子公司等形式，防范可能的风险。

5、经与对方当事人对合同主要内容协商一致后，经办人拟定正式合同文本底稿，交各公司合同管理员登记编号备查。

各公司合同管理员应建立登记制度（登记簿登记或电脑登记均可），登记内容中应明确经办人或合同履行监督人。

二、合同的审查批准和签订。

6、各公司合同管理员将合同登记编号后，依次将合同文本底稿报送公司分管副总经理、总经理、集团公司法务室审核、审批。房地产开发公司的合同底稿最终由董事长审批签发。

7、各公司的分管副总经理、总经理，应当依照本规定第一部分的要求审核审批合同，并对其负责。

8、公司法务室应当从法律的角度审核合同底稿，并提供法律建议，供各公司总经理参考。对一些明显不符合国家法律法规规定，但在当前公司经营中又暂时无法避免的、可能无效的合同，法务室应从维护公司经济利益出发，审核合同时尽量做到在法律允许的范围内避免或减少公司可能发生的经济损失；或以一较小的风险来回避更大的风险。

10、合同底稿按程序审核审批定稿后，合同管理员将合同底稿交还经办人；经办人制作正式合同文本，由双方当事人签字盖章，并将合同底稿交集团公司内勤存档备案。各公司合同管理员应留存一份合同复印件备查。

三、合同的`履行。

11、合同经双方当事人签名盖章生效后，应由经办人或各公司总经理指定的专人负责监督合同的履行；在合同履行期间，经办人或合同履行监督人负有下列责任：

〔1〕收集保管合同履行中形成的所有书面文字、来往信函等资料；并在此项工作换人负责时，在各公司合同管理员处办理合同材料交接手续；由合同管理人对更换经办人进行变更登记，未办变更登记手续的，经办人或接受人均可拒绝办理交接手续。

〔2〕合同履行中发生违约行为或重大争议时，及时向各公司总经理汇报，并研究决定应对措施。

〔3〕合同履行终结，应将合同和履行中形成的所有文字材料按时间顺序装订成档案，交各公司合同管理员审核。

12、公司财务部门对合同中的付款义务具有监督权和按合同付款的职责，尽可能地避免我公司逾期付款的违约责任。

13、公司将设立档案室，指定专人兼管，负责接受和保管各公司合同管理员归档的合同档案。

14、合同履行中，经办人或合同履行监督人应按下列规定执行：

（1）合同生效后，发现合同对质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明的，应及时与对方当事人补充协议。

（2）合同生效后，发现我公司对订立的合同有重大误解，或合同显失公平，或对方当事人以欺诈、胁迫手段或者乘人之危签订合同的，应在知道后一年内行使撤销权。

（3）合同约定对方当事人应先履行而未履行的，我公司有权拒绝其履行要求；合同约定双方应同时履行，对方未履行而要求我公司履行的，我公司有权拒绝其履行要求；合同约定我公司应先履行的，但有确切证据证明对方：a、经营状况严重恶化的，b、转移财产、抽逃资金、逃避债务的，c、丧失商业信誉或者有可能丧失履行能力的，我公司可中止履行合同，并及时书面通知对方。对方提供担保时，我公司应恢复履行。

（4）在合同履行期间，对方迟延履行主要债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的，经我公司书面催告后在合理期限内仍未履行，我公司应按合同约定书面通知对方解除合同，并可追究对方的违约责任。

（5）买卖合同约定检验期的，我公司是买受人的，应当在检验期内检验，并立即将标的物的数量和质量不符合约定的情形通知出卖人。没有约定检验期间的，我公司应当在发现或者应当发现标的物的数量或者质量不符合约定的合理期限内或者收到标的物后的两年内通知出卖人。对标的物有质量保证期的，适用质量保证期，不适用两年的规定。

（6）以样品作为买卖合同质量验收标准的，我公司当时不知道样品有隐蔽瑕疵，对方交付的标的物虽与样品相同，我公司仍可主张对方交付的标的物应当符合同种物的通常标准。

（7）勘察、设计合同，因质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期给我公司造成损失的，我公司可以要求勘察、设计人继续完善勘察、设计，减收或免收勘察、设计费并赔偿损失。

（8）集团公司下属公司之间签订的各类合同，也应严格按本规定执行。发生纠纷的，可由公司领导协商解决；最终可上报集团公司请求协调解决。

（9）合同履行中与对方当事人发生纠纷的，应准备完整的合同及履行资料和书面报告，向集团公司法务室咨询；法务室在研究资料的基础上，及时地提供书面法律意见，为各公司领导决策服务。

（10）合同履行中遇有紧急情形，需立即采取措施的，应向公司领导汇报后，邀请法务室人员参加会议，共同研究决定处理方案。

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采购部管理制度及流程（通用16篇）篇六

1、工程重要设备、主要工程材料采购均需应进行公开招标或邀请招标。

2、招投标单位入围资格的确定：由招标经办部门的专业人员起草，经招标部门和相关部门经理审核后确定。确定后的入围资格标准作为该项招投标衡量竞标厂家入围的通用标准，不符合入围资格的厂家不能参加招投标，入围企业需要具有进津备案手续。

3、招标部门根据招投标的入围资格筛选参加投标的单位，投标单位一般不少于5家，填写入围单位、入围资格审批表，呈报公司相关部门经理审核签字后报项目经理和总经理审核。

4、金额在1万元以下的工程可按照货比三家、合理低价的原则，报公司招标工作小组批准后确定承包商。

5、建立合格材料、设备供应商数据库

5.1合格材料、设备供应商是经各相关部门推荐并经公司招标工作小组审查合格的工程施工、监理，由工程部主持合格材料、设备供应商相关资料的收集、整理及预审，组织对通过预审的预选单位的考察筛选，并建立合格材料、设备供应商数据库，所有项目招标都须从合格材料、设备供应商数据库中选择投标单位。

5.2合格材料、设备供应商预审应符合以下要求：

5.3 证照齐全、守法经营、管理规范；

5.4技术力量和资金实力雄厚，在本行业中有一定的知名度；

5.5重合同、守信用，信誉良好；

5.6近三年无重大质量、安全事故；

5.7近三年与aaaa无诉讼。

5.8随时更新数据库。

6、自主施工招投标的项目，应在建立合格材料、设备供应商数据库进行选择，如果特殊材料、设备供应商未办理进津备案，必须要求及时办理进津备案手续，方可进入材料、设备供应商数据库。

7、所有采购的材料、设备的规格、型号、技术参数必须满足施工图纸及相关规范标准。

8、大型材料、设备必须进行实地考察。

9、公司设立材料、设备招标工作小组，招标工作小组是公司招标工作的决策机构，小组成员：

组 长：总经理

执行组长：项目经理

组 员：项目总工程师、各专业主管工程师、合同预算主管负责人

采购部管理制度及流程（通用16篇）篇七

为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度及流程，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

二、工作程序。

（一）采购原则。

1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购；

4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

（二）采购申请。

1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。

2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。

（三）采购流程。

1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。

3.采购物料定单必须写上公司统一规定po单号报总经理审批后复印一份交与财务。

（四）采购经办人职责。

1.建立供应商资料与价格记录。

2.做好采内参市场行情的经常性调查。

3.询价、比价、议价及定购作业。

4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。

5.做好平时的采购记录及对帐工作。

（五）采购方式。

1.集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。

2.长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。

3.每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。

（六）采购实施。

1.“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。

2.采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。

3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。

（七）采购付款方式。

1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。

2.物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。

（八）采购经办人行为规范。

1.采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。

2.采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交机关处理。

三、附则。

1.各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。

四、本制度经总经理核准后实施。

采购部管理制度及流程（通用16篇）篇八

为促进持续长远的发展，规范部门工作活动，增强队员的组织性，纪律性，提升团队的向心力，切实提高部门工作效率，确保部门工作向着一个良好的方向取得更大的发展。全体队员应当自觉遵守各项规章制度，以公司发展为己任。

一、工作纪律。

1、坚决服从领导，听从领导安排。

2、忠于职守，爱岗敬业，勤奋工作，服从公司的正常调动和工作安排。

3、按时上下班，不得迟到、早退，旷工或上班中途擅自离岗。

4、不得无故串岗、聚众聊天谈笑、争执吵闹、高声喧哗。

5、工作时间不得处理私事、接待亲友，未经批准不得将亲友带入工。

作场所。

6、工作时间严禁玩游戏、下载电影、进行网上购物等与工作无关的事情。

7、衣着得体，干净整洁。进入工作岗位，不许穿拖鞋、异装。

8、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。

9、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。

10、爱护、节约公司财物，不得盗用或非法侵占挪用公司财物，损害公司利益。

11、在接待公司内外人员的询问、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。

二、卫生管理制度。

1、禁止在办公室吸烟，包括总经理，（如客户来访除外），违者罚款100元一次。

2、会议桌摆放整齐，规范，如会后桌椅摆放不合理，由组织会议者罚款100元一次。

3、个人办公区域，如桌面，桌椅摆放凌乱，不规范者，罚款50元一次。

4、每周五下班前集体大扫除，门、窗，地毯等。

三、假期管理。

（一）事假。

1、职员请事假须提前一天填写请假单，交部门经理同意签字后送总经理审核；获得批准并安排好工作后，方可离开岗位。

2、请假人须将签字后的请假条交公司行政部，事假后返回工作岗位的当天须向行政部办理销假手续。3、职员在批准假期到期日未准时返回工作岗位的按旷工论处。

4、凡事假连续超过15天、累计超过1个月者（试用员工累计事假超过三天），作自动离职处理（如有特殊情况，须以书面形式向总经理报告，可视情况作特殊处理）。

（二）婚假、产假、丧假均以国家规定执行。

（三）病假。

1、职员病假在三天以下（含三天），必须有社区或以上级医院证明（包括医院病情证明或医院病假条）及收费单据；三天以上七天以下（含七天）必须有区、县或以上级医院证明（包括医院病情证明或医院病假条、医生诊断书、病情检查报告等）及收费单据；七天以上的必须要有国家二级甲等医院或以上级医院证明（包括医院病情证明或医院病假条、医生诊断书、入院记录、医嘱单、手术记录、出院记录、相关检查报告单等）及收费单据。

2、病假必须于上班前或不迟于上班时间15分钟内，致电所在部门经理，由该部门经理通知考勤员打考勤，且应于请假后24小时内补办病假手续，如请病假多天以上且无法到公司补办病假手续的应和同事协商帮助提交材料。

采购部管理制度及流程（通用16篇）篇九

上供应商报价，在权横质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群。

等因素基础上进行综合评估，临时性应急采购买的物品除外。

二、职责分离：采购不得参与货物和服务的验收，采购的数量、质量、交货。

量，降低采购成本。加强学习，提高认识，增强法治观念。廉洁自律，不能向供应商伸手。严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

四、付款程序：采购部依据付款计划及合同提出申请，后附付款明细单，由。

主管负责人签字确认，由总经理签字确认后财务办理付款手续。发票：

付款时必须开增值税发票，核对发票内容是否与合同一致，并填写发票。

明细单存档。

五、采购程序：

1、根据生产计划，采购部下达经批准的基本物料采购计划，该计划是采。

购活动中“采购什么？采购多少？何时到货？”的基本依据。

2、采购部根据物件的分类，把基本物料采购计划分配给不同的采购责任。

人。采购责任人员在收到采购计划后，应认真核对计划的可执行性。

3、订单下达后，采购人员负责跟单，不断提醒供应商按期交货。货到。

暂存库，采购员应告知暂存库收货人员物料的紧急程度，以便及时送检。

采购安全关键物件必须是其获得了安规认可，未获认可不得采购；因技。

术改进或其他特殊要求需作物料替换时，必须履行规定的认可审批手续。

4、采购部负责保持和外协加工供应商的日常沟通和联络，协调解决外协。

加工过程中的品质等问题。对外协供应商实施定期考评和品质稽查，监。

督供应商落实纠正、预防措施。外协供应商必须按公司的要求提供产品。

生产过程中的有关品质数据，该数据由质量工程部管理并纳入公司质量。

福建省昌鹤建筑材料有限公司。

采购部管理制度及流程（通用16篇）篇十

1．生产原材料采购：由采购部门负责办理。

2．日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。

3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。

一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：

1．集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。

2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。

3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有面辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。

4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。

5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。

6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。

第三条采购作业处理期限。

采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。

采购作业处理。

(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。

(二)凡是最低采购量超过请购量的`，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。

(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。

(四)采购部门接到请购部门（生产部、总经理办）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。

附注：凡是列入固定资产管理的采购项目应该以“财产支出”批准权限进行上报。

(一)采购经办人员接到经批准的“材料采购单”后，应以“订购单”向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”，材料需按款号标明分包包装。

(二)若属分批交货者，采购经办人员应在“材料采购单”上署名“分批交货”以供识别。

(三)采购经办人员使用暂借款采购时，应在“材料采购单”上署名“暂借款采购”，以供识别。

1．面辅材料仓库应按照已办妥收料的入库单单，经与供应商送货核对无误后，于第二日将原始单送会计部门。

2．缺交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。

3．超交应经主管批准后，才能依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。

采购部管理制度及流程（通用16篇）篇十一

采购部管理制度及流程（通用16篇）篇十二

员工招聘是指根据酒店的经营目标、人员编制计划及酒店业务部门对所需员工的工作要求即录用条件，由人事部主持进行的征聘、考核与挑选合格员工的业务活动过程。

酒店人事部能否招聘、甄选与录用高质量的合格人选，是关系到整个酒店员工队伍素质高低的第一步，直接影响到酒店的经营管理水平和服务质量。酒店员工招聘程序分为三个阶段：准备阶段（包括制订招聘计划与进行招聘宣传）、选择阶段：（包括招聘报名与招聘考试）和录用阶段（包括政审、体检和入职报到）

制订有效的招聘计划的依据是：社会劳动力市场的供应状况与酒店业务部门对补充员工的需求申请。

（1）内部招聘：针对某些少量的空缺，在酒店范围内部张贴向员工进行招聘，应聘员工必须首先获得所在部门主管的允许才能报告，参加考试后决定是否录用。

（2）员工推荐：通过酒店员工推荐他们熟悉而符合酒店招聘要求的人参加应聘，由员工向人事培训部索取求职申请表介绍推荐人员参加考试。

（3）社会招聘：酒店人事部通过报刊或电视等媒介工具刊登招聘广告，采取信函报考或集中报名面试等方法进行招聘。

人事部编印《员工聘用申请表》，分发给酒店各业务部门，由各部门主管根据本部门业务发展及员工流动情况，提出员工聘用申请，统一由总经理审批、人事部经理核准，纳入员工计划。

招聘计划一般包括需要招聘的部门和工种、所需员工的人数和职位要求；人员来源渠道和相应的招聘方式；招聘实施的具体方案（报名与考试场地、参与人员、规模与经费预算等）。

对于人数规模较大的社会招聘，一般要以酒店组织出面，由人事部向市人事局及劳动局办理用工申请手续，所需刊登的招聘启事广告必须由当地人事局与劳动局审批盖章后才能准许刊出。

（二）招聘宣传

人事部要以对外公布招聘启事或简章进行宣传，向招聘对象介绍酒店情况及征聘人员的联位要求。招聘简章（启事）的内容：

（1）酒店介绍；

（2）招聘岗位与要求；

（3）甄选方法与录取条件；

（4）报名办法；

（5）录用待遇；

（三）招聘报名

（1）书信报告；

（2）面试报名；

（四）招聘考试

（2）笔试：酒店人事部将在员工试用期和培训后，按酒店招聘要求编印考卷用于笔试；

（3）操作技术考试：人事部按招聘要求，组织应聘人员对某项操作技术进行实际演习与操作示范，由用人部门主管对考核成绩进行评分记录，作为录用依据。

（五）录用手续

（1）政审；

（3）入职报到：应聘者经过报名、考试、体检、政审等招聘程序后，被录用者会到酒店人事部发出的《录用报到通知单》，在规定的日期到酒店人事部办公室办理入职报到手续，填写员工个人履历表、签订劳动合同、参加新员工入门培训课程。

采购部管理制度及流程（通用16篇）篇十三

采购部管理制度及流程（通用16篇）篇十四

1.1目的：

为了加强公司劳动用工管理，规范员工招聘、任用、离职等程序，提高人员素质效率，制定本办法。

1.2适用范围：

公司全体员工

2.1管理部是公司劳动用工的归口管理部门，负责管理办法的制定，员工招聘、任用、离职等相关管理工作。

2.2各部门负责本部门员工招聘、任用、离职等的审查与考评。

3.1招聘员工的原则

3.1.1唯才是举的原则：公司聘用员工为学识、品德、经验、能力、健康优秀者。

3.1.2公平竞争的原则：公司招聘员工，一律公开条件，向社会公开招聘。

3.1.3用人回避的原则：不允许聘用本部门员工亲属在该部门管理范围内工作。

3.1.4严格程序的原则：招聘员工严格按照公司规定的程序，依法办事，严禁用工过程中的不正之风。

3.2招聘员工的程序

3.2.1招聘员工遵循以下程序：

3.2.2用人部门根据部门定编定员，需增加人员的，应填写《人员需求申请表》，注明应聘人员的资格、条件、职责、人数，到岗时间等，经部门主管签署意见后交管理部审查。

3.2.3管理部审查该部门的定编定员情况，符合条件的签署意见后，由用人部门报其分管副总审批。

3.2.4用人部门分管副总审批同意后，交管理部拟定招聘文案，并发布招聘信息，发布招聘信息的渠道有：

――人才招聘会：市、区级人才市场

――媒体：报纸、网站

――上级：基地人力资源部、基地人才交流中心

――院校：大专院校、职业学校

――猎头公司：

3.3招聘人员的测试：

为招聘到合格的人才，招聘人员须遵循以下程序：

报名――初试――面试――复试、笔试――政审――体检――录用

3.3.1报名：应聘人员到管理部填写《登记表》。

3.3.2初试：应聘人员填写登记表，管理部对其资格、条件进行初试，审查相关证件。

3.3.3面试：初试合格的，管理部推荐给用人部门进行面试，测试其专业能力，特殊岗位还应进行笔试或实作测试，并签署意见。同意试用的应注明试用期工资。

3.3.4复试、笔试：面试合格的，由用人部门的分管副总进行复试，并签署意见。同意试用的应注明试用期工资。重要岗位的员工还必须经总经理复试。

3.3.5政审：复试合格的应聘人员，由管理部对其工作经历、家庭情况、社会背景等进行政审。

3.3.6体检：政审合格的，应聘人员到公司指定医院进行体检。

3.3.7录用：体检合格的应聘人员，由管理部负责通知其办理入职手续。并建立员工档案。

4.1新进公司员工都必须进行试用。

4.2试用期：

42.1应届毕业生：3―6个月

4.2.2往届毕业生：1―3个月

4.2.3员工试用期间，能力突出，表现特佳者，可缩短试用期，但最短不得少于1个月。

4.2.4达到试用期，经考核不合格者，根据情况可适当延长试用期(最长不得超过6个月)，或停止试用予以辞退。

4.2.5员工试用期间，品行不端或能力欠佳者，可随时终止试用。

4.3试用期工资：用人部门主管或分管副总确定，领导未明确的，为转正后工资的70%――80%。

4.4担保：

4.4.1销售人员、服务人员、财务人员以及其他核心岗位的人员必须办理担保手续。

4.4.2担保人应具备下列资格：

――必须是重庆市主城区常住户口。

――在重庆市主城区有固定居所。

――有固定工作单位(机关、事业、大中型企业)。

――有积极担保能力。

――被保人配偶不能作为其担保人。

4.5保密协议：

销售人员、服务人员、财务人员、技术人员以及其他核心岗位的人员必须与公司签订保密协议。

4.6入司培训：

4.6.1所有新入司员工都必须参加入司培训。没有参加入司培训的员工不得上岗。

4.6.2入司培训由管理部负责组织，用人部门配合。

4.6.2入司培训内容：企业文化、产品知识、业务知识、军训等。

5.1试用员工试用期满须转正者，由试用员工填写《员工转正申请表》，报部门主管审批，并签署意见。同意转正的应注明转正后的工资。

5.2部门主管审批同意后，报分管副总审批，并签署意见。

5.3重要岗位，还必须报总经理审批。

5.4领导审批同意转正的员工，到管理部办理转正手续，予以转正定岗。

5.5转正定岗的员工从审批当月的26日起，享受转正定岗后的工资。

6.1根据工作需要，公司有权调动任何员工的职务及工作地点，被调动的员工如借故推诿，概以自动离职处理。

6.2部门内部的人员调动(岗位调换)，由部门主管提出，经分管副总审批同意，报管理部备案。重要岗位的员工还须经总经理审批同意。

6.3部门之间的人员调动，由调入部门填写《员工调动申请表》，经部门主管和分管副总签字后，交调出部门主管及分管副总审批，重要岗位的员工还须经总经理审批。审批同意的交管理部，由管理部下达《员工调动通知单》。

6.4奉调员工接到调动通知后，部门主管应于5个工作日内，其他员工应于3个工作日内，办妥交接手续到新的岗位就职。否则，以旷工处理。

6.5员工调动岗位后，按照新的岗位确定工资。

7.1辞职

7.1.1员工辞职应于15天前，重要岗位(中层以上领导、业务主管及其他重要岗位)30天前，以书面形式提出申请，报相关领导审批。

7.1.2在领导未批准前或虽批准但无人接替工作期间，员工不得擅自离岗、消极怠工、玩忽职守、不服从管理，否则旷工以论处，或停发所用薪资、福利。

7.2辞退：

7.2.1有下列情况之一，公司可辞退员工：

――公司结构调整、精简人员。

――因病休假一年内累计超过三个月的。

――因违法乱纪、嫌疑重大而被刑事拘留或提起公诉的。

7.2.2需要辞退员工，由管理部负责通知员工本人，讲清辞退原因，作好安抚工作。

7.3开除、除名

7.3.1有下列情况之一，公司可对员工开除或除名：

――假借职权营私舞弊者;

――盗窃公司财物、挪用公款、故意损坏公务者;

――不服从公司领导指挥，具有威胁行为者;

――利用工作时间，擅自在外兼职者。

――泄漏公司机密、捏造谣言或酿成意外灾害，致使公司蒙受重大损失者;

――品行不端，严重损害公司信誉、利益者。

7.3.2给公司造成重大经济损失的，公司还将给予经济惩罚，并保留向司法机关起诉的权力。

7.4离职审批权限：

7.4.1普通员工离职由部门主管审核，报分管副总审批。

7.4.2重要岗位须报总经理审批。

7.5工作交接：

7.5.1经领导批准离职的员工，必须办理工作交接手续，填写财务、物资、工作移交清单，并填写《离职人员工作交接表》。

7.5.2交接工作应在监交人的监督下进行，移交人、接交人和监交人必须分别在移交清单上签字。

7.5.3交接工作及物品：

7.5.3.1保管的员工名册、印章、公司文件、相关资料。

7.5.3.2经管的财务、物资。

7.5.3.3在办理或未了结的业务及财务事项。

7.5.3.4负责管理的固定资产、家器具及办公用品。

7.5.3.5领用的工具

7.5.3.6公司的工作证、工作服、名片、钥匙及其他相关证件。

7.5.3.7其他属于公司的财务。

7.5.4《离职人员工作交接表》须经相关部门领导签字确认。

7.5.5办理离职手续时间为每天的17:00以后。

7.6离职审计：

7.6.1重要岗位人员(中层以上领导、业务人员、财务人员及其他重要岗位)离职，必须经审计部门进行离职审计，无违纪行为的方可离职。

7.6.2离职人员有下列情况之一者，在未了结之前，不得离职：

――离职人员同意贷给合作者的款项未收回者;

――离职人员借公司的款项或罚金未付清者;

――离职人员违约补偿金、赔偿金未付清者;

――其他未了结的款项。

7.7工资、福利结算：

7.7.1离职员工的工资、福利待遇的截止日期为公司领导批准离职之日。

采购部管理制度及流程（通用16篇）篇十五

随着城市规模的不断扩张，路灯作为城市基础设施也不断发展。在路灯发展的过程中，如何更好地完成路灯工程的施工和施工中的安全管理，是我们城市照明同行面对的实际问题。以下是本人结合自己在路灯工程施工中的实践经验总结出路灯施工流程，并根据路灯施工流程图谈谈如何抓好施工中的安全管理。

1、勘察设计：在勘察设计阶段，设计要考虑以后路灯的.维修安全。如：路灯附近有无高压线、有无大树，路灯的高度控制在多高合适等等。

2、施工定位：按设计要求到施工现场确认路灯位置，一是人员的交通安全，二是要考虑施工安装方便。

3、挖灯杆坑、浇砼基础：开挖杆坑特别要注意的是不要挖坏地下管线，要事先做好管线调查。

4、专变报装和安装：在专变报装负荷容量不宜太大，但要考虑周边道路路灯的发展，预留负荷裕量，避免重复投资。还必须考虑线路的电压降，尽量设置在道路中段的位置或十字交叉路口。专变周边要用水泥铺平，做好警示栏杆，防止杂草生长造成漏电事故。

5、电缆敷设：主要是挖电缆沟前要勘测清楚原有其它管线，避免开挖损坏，电缆沟的深度要符合设计标准要求，并做好电缆防盗措施。

6、立杆装灯：主要安全措施有：

（1）、放施工牌、锥形桩，疏导交通；

（2）施工人员戴安全帽，穿反光衣；

（3）现场施工技术负责人在施工前要向各班组长讲清楚安装技术要求和安全措施，各班组长向施工人员布置安装技术要求和安全措施，逐级负责，层层抓落实，做好安全措施。

（4）吊车施工配备专业安全人员负责指挥吊装。

7、电缆接线：注意事项有：

（1）电缆接头连接要紧固，绝缘密封要好；

（2）线路跳接处要注意跳相颜色，避免接错线，导致三相负荷不均匀；

（3）接线井内电缆接头要做防水处理，避免漏电事故。并在电缆线上挂电缆型号、规格、回路号的电缆标志牌。

8、配电箱安装：要注意以下几点：

（1）接地要牢靠，接地电阻小于10ω；

（2）电器连接要牢固；

（3）要做安全防护栏；

（4）悬挂电气安全警示标志；

（5）箱内要有控制回路图和电缆标志牌。

9、负荷调试：路灯调试要用万用表、兆欧表检测线路情况，相地线之间有无短路，相间有无短路等等；检测完后再分相送电，确定安全送电无故障。

10、灯杆校正：调杆主要是各个方向均要垂直，使地脚螺丝受力均衡。

11、焊接地线和检修门：焊接要牢固，焊接完后焊接处要涂防锈漆和银粉漆，防止焊接处氧化。

12、封地脚螺丝：封地脚螺丝是用水泥将全部的螺丝和法兰盘封起来，再加贴瓷片，要有坡度，避免积水。

13、工程验收：根据设计和工程施工及验收规程要求进行验收工作。

路灯施工安全管理必须坚持“安全第一、预防为主”的原则，加强安全生产宣传教育，增强施工人员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职或兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动，做到生产与安全工作同时计划、同时布置、同时检查、同时总结和评比。主要抓以下几个内容：

（1）组织全体施工人员进行安全技术教育和培训，熟知和遵守本工种的各项技术操作规程，防患于未然。

（2）特殊工种的人员要经过专业安全技能培训，熟悉掌握各自机械（高架车）等的安全操作技能，并持证上岗。

（3）安全领导小组、专（兼）职安全员必须时刻对安全生产监控，发现问题及时纠正。

（1）所有施工机具和高空作业车辆等设备均应作定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态。

（2）施工用具、配套的安全防护设施、装备必须按照规章制度管理要求保管、保养好、并定期检测，确保安全使用。

3、安全措施管理。

（1）建立专职的安全管理机构和健全安全生产责任制，必须做到安全生产责任制人人有责。

（2）认真进行安全技术交底，安全生产措施不落实不准动工，发生任何人身、设备事故坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（3）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的技术措施。

（4）积极开展安全生产劳动竞赛，对表现突出的班组和个人给予表彰和奖励，凡有违反安全生产的班组和个人予以严厉处分和处罚。

通过实施各项施工安全管理措施，提高施工管理者的管理水平，使施工管理者能根据人员设备的实际情况，科学灵活安排施工，保证工程进度，保证工程质量，确保施工安全，提高工程施工的效率，从而提高生产效益。

采购部管理制度及流程（通用16篇）篇十六

1．为规范公司日常采购工作，特制定本制度。

2．本制度适用于公司的日常采购活动。

二、采购原则。

1．严格执行询议价程序。

物品采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

物品采购，必须有相关部门参与，调研汇总各方意见，经高管审核后生效。

3．职责明确。

采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货等问题的解决，应根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

4．一致性原则。

采购人员采购的物品或服务必须与采购计划单所列要求规格型号、数量相一致，在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购计划单以参考。

5．廉洁制度。

所有采购人员必须做到：

（1）自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。

（2）加强学习，提高认识，增强法治观念。

（3）廉洁自律，不能向供应商伸手。

（4）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

（6）努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新货品及市场信息。

三、采购程序。

1．供应商的选择。

（1）供应商必须证照齐全，具有相关资质。

（2）对于经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、采购部门对供应商定期进行评估和审计。

（3）在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

（4）为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。

（1）日常及其他零星物品的申请，由各使用部门应认真填写采购计划单后报采购部上级部门统一申请。对于较大数额物品的申请需要由总经理审批，最后交采购部门采购。

（2）采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调财务及使用部门共同完成，报总经理审批。使用部门负责采购物品的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、合同付款条款的审核，行政部门负责合同风险条款的审查。采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。

（3）对于已审批完毕的采购合同，必须彻底跟踪，保证准确的交货期，以免影响公司运营。如遇物料出现不能按期交货或已交货但质量未能符合要求的，必须第一时间向上级汇报，协商最快交货期，或商议其它解决方案。并及时通知相关人员最新的材料到货时间。

（4）采购过程中发生变化时，需求部门应及时出具采购变更申请，由主管领导签字确认后交采购部执行。

3．付款程序。

（1）采购部根据合同约定的付款方式及付款时间向上级主管部门提出申请，各主管签字，后附入库单，交给财务部办理付款手续。无论汇款还是支票要求复印存档。

（2）发票：付款时必须索要发票，核对发票形式（普票或增值税发票）内容是否和合同约定一致，确认后交给财务部核销。

四、违约处理。

1．货物出现延期后，采购部应及时通知相关部门。

2．货物出现质量问题后，由使用部门提出意见，报部门经理，交采购部处理。采购部接到意见后，将情况上报总经理，并按投诉做紧急处理，将情况及时报给供应商，要求供应商换货或退货。

3．采购部与供应商协商不成的，或造成损失的，由财务部核算损失，采购部负责追索。追索不成，由法院裁决。

五、审计监督。

在采购询价、议价、合同签订、合同执行和采购结算过程中，必须有相关部门参与。财务部门主要负责价格的核查及审计。采购人员要自觉接受审计及针对采购活动的监督和质询。

六、绩效与评估。

1．制定采购绩效评估的目的，包括以下项目：

确保采购目标之达成；提供改进绩效之依据；作为个人或部门的奖惩参考。作为升迁、培训的参考；提高采购人员的士气。

2．采购绩效评估的指标。

采购人员绩效评估应以“5r”为核心，即适时、适质、适量、适价、适地，并用量化指标作为考核之尺度。

3．采购绩效评估的方式。