专业办公耗材管理通知（案例17篇）

通知的写作要求简明扼要、言简意赅，以确保受众能够准确理解和及时响应。如果你正在寻找一些通知的示例或范文，以下是我们为大家准备的一些精选案例。

专业办公耗材管理通知（案例17篇）篇一

为合理使用资源，加强办公设备和耗材(不包含教学)使用管理，有效降低机关运行成本，培养勤俭节约的习惯，打造节约型机关，特制定本办法。

第一条办公用品和耗材的使用管理应坚持“统一管理、合理使用、节约高效”的原则。

1、办公设备包括台式电脑、手提电脑、复印机、打印机、传真机、投影仪、电话机、照相机、摄像机、移动硬盘等。

第三条办公设备和耗材的采购按照《合肥经济技术职业学院物资采购管理办法》执行，一般由学院办公室统一办理。

第四条办公设备及耗材购入后由总务处负责登记入库(符合固定资产登记的总务处要登记到学院固定资产当中去)。由办公室统一领取出库，办公室要建立台账，使用部门需要到办公室登记领取使用，谁领用，谁签名，规范管理，保证进出平衡，来龙去脉清楚。

第五条所有纸张除特殊情况外都要双面使用。硒鼓的使用，应严格按照使用量控制更换次数，对实际打印量与理论打印量相差较大的情况，要及时向办公室反馈，控制不合格产品流入使用；同时，可以充粉的硒鼓充粉与换鼓要交叉配合使用，在不影响使用效果的情况下，新鼓可考虑充1-2次粉后再换。

第六条办公设备的维护与保管。

1、复印机、投影仪、公用打印机、照相机、摄像机由办公室统一保管，任何部门需要外借使用者，须书面报告办公室，办公室按先后顺序及重要程度决定是否外借。

2、台式电脑、传真机、电话机以及给各部门配备的打印机由部门负责保管，保管期间如因非公事损坏、丢失等情形，由该部门集体负责修复或赔偿，保证其处于完好使用状态。

3、手提电脑、移动硬盘、u盘、独立光驱等由部门明确专人保管，期间如发生非公事原因损坏、丢失等情形，由该人负责修复或赔偿，保证其处于完好使用状态。如因公事原因毁损、丢失，应及时报告办公室，进行调查核实后，报院务会讨论处理。

4、办公设备维修。由部门报办公室统一安排维修。保修期外设备原则上委托供货单位负责维修。

2、正常情况下，在一学期内，任何部门或个人都不应再到办公室领取任何日常办公耗材。如有特殊情况，确实需要领取的，应由部门负责人签字或由部门负责人本人到办公室领取并登记。

3、学院固定电话是给教职工办公使用的，教职工以外的其他任何人(包括学生)则不能使用学院办公电话。

4、学院办公室传真机除学院教职工因公事使用外，其他任何人(包括学生)则不能使用。

5、为不影响正常办公及避免电脑感染病毒，学院各办公室电脑除本部门使用外，其他任何人在未经院领导或本部门工作人员许可的情况下，不得使用。

6、各单位在打印机使用方面除了办公正常使用外，禁止为私人打印材料，更不允许为学生打印材料。各部门对打印的材料名称数量进行登记并要求使用人签字。

7、院学生会的材料，由院团委根据工作实际并按照节约的原则安排打印。

8、各学生社团的材料打印分为以下两种情况：

(2)对于未收取会费的社团，其材料打印则需要团委安排负责打印。

9、学院办公室复印机使用。

(1)为学院各部门办公复印有关材料、文件等；

(3)坚决杜绝应该学生本人负责办理复印的材料被辅导员或教师拿到办公室复印。

10、油印机一般主要是印刷试卷使用，但各单位确实印刷数量比较大的(一般50张以上)。各单位需要统计数量，由部门领导签字后送到教务处，经教务处领导核实后给予办理(如是普通复印纸需要到办公室领取，如是8k油印纸可以直接在教务处复印，并登记备案)。任何人在未经领导批准或教务处工作人员许可的情况下使用油印机。

11、耗材使用完的单位需要马上填写“物资采购申请报告”，经部门负责人签字后报到办公室统一采购(程序见物资采购管理办法)。领取打印耗材时需要带着打印材料登记薄到办公室经审核后方可再登记领取耗材相关耗材。

第八条本规定从发文之日起开始执行。

第九条本办法最终解释权属院办公室。

专业办公耗材管理通知（案例17篇）篇二

1.目的：为合理使用资源，加强公司办公用品和计算机耗材使用管理，有效降低公司运行成本，培养勤俭节约的习惯，打造节约型公司，特制定本办法。

2.范围：公司所有行政部门。

3.定义：无。

4.管制流程：无。

5.执行方法：办公用品和耗材的使用管理应坚持“统一管理、合理使用、节约高效”的原则。

5.1.1办公耗材采购工作中遵循公开、公平、公正、效益、廉洁及维护公司利益的原则。

经过价格比对和实地考察之后上报主管领导，经审批后进行定点采购。

购置经管理部核实后,一律由管理部和采购人员共同负责采购。

5.1.3办公用品(指:电池,中性笔芯,各种笔记本,会议记录本,复写纸，计算器，订书机，文件夹，打印纸，钢笔墨水等)由仓库或使用人提出申请统一购置,各部门不得自行购买。

5.2.1办公用品和耗材的领取实行“统一管理、以旧换新”的原则。

5.2.2铅笔、签字笔、钉书针、回形针等低值易耗办公用品领取时凭部门主管签字的领料单领取并填写领用登记表，不得代领;电脑硬件、打印机墨盒等易损易耗件一律以旧换新，凭分管副总签字的领料单领取并填写领用登记表。废品由仓库集中保存。

5.2.3供应商送货时提供签收单，采购人员要核对到货实物是否与签收单相符，并存放在仓库，各部门统一到仓库领取。

5.3办公耗材使用要求：

5.3.1办公用品和耗材要本着“合理、节约、高效”的使用原则，严格杜绝铺张浪费。

5.3.2所有纸张必须坚持双面使用。墨盒的使用，应严格按照使用量控制更换次数，在不影响使用效果的情况下，新鼓可考虑多次充粉后再换。

5.3.3管理部每年年底公布各部门使用耗材的情况，并根据情况提出改进建议。

6.严禁虚报冒领、弄虚作假，否则将对相关人员给予相应的处罚。

7.未尽事宜，另行研究决定。

8.本办法自下发之日起执行。

浙江明士达经编涂层有限公司。

管理部20xx年03月25日。

专业办公耗材管理通知（案例17篇）篇三

办公用品发放管理统一归由公司综合办公室负责。做到办公用品发放统一管理，统一配发。严控指标，厉行节约。

本制度所称办公用品为：办公耗材、易损配件、办公家具等。

办公耗材包含：笔、刀、纸、墨水、笔记本、复写纸、胶水、钉书机（针）等；

易损配件包含：墨盒、硒鼓、u盘、鼠标等；

办公家具包含：办公桌、椅、沙发、文件柜等。

办公用品分为两部分：个人所需用品和部门所需用品。

（一）个人所需用品。

1、个人所需用品包括：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、橡皮、文具刀、尺子、墨水、笔记本、双面胶、透明胶、胶水（胶棒）、钉书钉、回形针、大头针、燕尾夹、双面夹、橡胶手套等。

2、个人所需用品的领用标准：

1）各部室工作人员每人每月按规定标准领用，如有所需，另行申报。

2）各部室工作人员物品领用时要求做到交旧领新；对于因个人原因造成的物品损坏，由个人负责。

（二）部室所需用品。

1、部室所需用品包括：复印纸、打印纸、墨盒、硒鼓、鼠标、办公桌、椅、沙发、文件柜等。

2、部室领用标准：部室负责人每月按需要和规定标准领用向经理申报。

1、部室使用的办公家具桌、椅、文件柜等应由个人负责保管，公用文件柜由使用部门指定专人管理，单位监督。综合办公室对在用办公家具负责统一检查管理，统一登记、存档。每年核对1次。

2、职工如有调动，所领办公用品不可随身携带，由接替人使用或由综合办公室收回；新安排或新调入的.管理人员，提交申请方可办理领用手续。

专业办公耗材管理通知（案例17篇）篇四

为加强公司办公设备及耗材管理,降低办公成本,提高工作效率,减少环境污染,特制定以下管理规定：

2、行政部在购买前应对供应商的价格进行评比，尽量选择质优价廉的供货商;。

3、电脑,局域网络，打印机故障维修由行政部负责安排人员维修;。

1、各种硒鼓，墨盒，色带，电池，等不可回收利用的危险废弃物统一由行政部负责回收;。

2、废旧电脑，打印机，复印机，电话机电路板等各种固体废弃物由行政部集中存放;。

3、对各种办公设备的泡末，塑料，纸箱等包装物由行政部集中处理，不得丢弃;。

4、行政部应定期检查废弃物的存放状态,防止发生泄露，飞扬而污染环境。

附：采购流程。

嵊州市新高轮制冷设备有限公司。

20xx年12月28日。

专业办公耗材管理通知（案例17篇）篇五

专业办公耗材管理通知（案例17篇）篇六

各县(市、区)住建局、市直及外地驻聊建筑业施工企业：

为进一步加强我市建筑施工现场临建彩钢板房安全管理工作，提高文明施工水平，防止火灾事故的发生，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程安全管理条例》等法律、法规、条例的规定，现就我市建筑施工现场临建板房安全管理的有关事项通知如下：

一、加强源头控制，强化安全标准落实。

(一)各县(市、区)建筑主管部门、各相关建筑施工企业要严格落实建筑施工消防安全的有关要求，采取有效措施，切实做好对建筑施工现场临建彩钢板房安装、验收、使用、拆除等的监督管理工作。

(二)工程总承包单位负责施工现场临建板房具体安全管理工作并应逐级落实到位，明确岗位安全职责，确定各级和各岗位的安全责任人。

(三)自3月1日起全市所有新开施工现场板房夹芯板的芯材必须采用岩棉等不燃或难燃材料，其建筑构件的燃烧性能应为a级,杜绝使用聚苯板等易燃材料。购置的板房必须符合相关安全技术标准，同时应具备生产许可证、产品合格证等相关资料。

(四)活动板房安装与拆除应由具有相应资质的施工企业或生产厂家承担。安装与拆除单位应根据合同文件、安装图纸以及相关标准编制安装施工方案，并按方案组织实施。

二、严格过程管理，强化安全责任主体落实。

(一)工程总承包单位应严格按照《建设工程安全生产条例》第29条的规定将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离，临建应按《施工现场环境与管理标准》(jgj46-)严格搭设，同时结合板房使用性质，制定板房消防安全管理措施、应急疏散预案，并组织演练。对板房相关消防设施，施工单位必须指定专人进行管理并建立安全检查台帐。

(二)活动板房周围应合理布置消防栓。消防栓处要设有明显标志，配备足够的消防水带和消防水源，消防供水要保证足够的水源和水压。消防栓周围3米内不准存放物品，地下消防栓的设置必须符合现行技术规范要求。活动板房必须配备灭火器材，做到布局、选型合理，并经常检查、维护、保养，保证灭火器材灵敏有效。

(三)加强施工现场临时用电管理。1、施工现场临建彩钢板房用电必须由电气工程技术人员编制临电施工方案，并经技术负责人、项目经理、监理单位项目总监批准后实施;2、施工现场活动板房用电，必须由具备电工岗位资格(持有《建筑施工企业特殊工种作业人员操作证书》)的专人进行管理。用电应按规定敷设线路，选用的电线电缆应满足用电安全性能要求;3、活动板房不得擅自更改原设计电路，严禁私拉乱接电线，宿舍照明用电应优先选择使用36v以下的安全电压电源，活动板房配电线路布线应穿金属管或用非燃硬塑料管保护。

(四)施工单位应对施工人员居住的宿舍加强管理，采取措施，有组织地做好夏季降温和冬季取暖工作，确保施工人员的身体健康。宿舍内严禁烧煮，严禁使用木炭、炭火、煤火等明火取暖。严禁使用电磁炉、电热毯、电褥子、热得快等大功率电器，严防火灾事故的发生。

活动板房使用空调、电暖器时，必须采购合格的产品，并采用专用的供电回路，设置专用插座，安装短路、过载、漏电保护电器，并定期进行检查，确保用电安全。

三、各县(市、区)住建局及相关企业要对施工现场临建彩钢板房使用情况应立即进行全面安全专项检查，对不符合消防有关标准规定，存在火灾事故隐患情况的板房进行跟踪检查限期整改，对拒不整改或者整改不到位的将严肃追究相关领导及责任人的责任。

四、本通知其他未尽事宜，按照《聊城市建设工程文明施工管理办法》执行。

专业办公耗材管理通知（案例17篇）篇七

为加强公司办公设备及耗材管理，降低办公成本，提高工作效率，减少环境污染，特制定以下管理规定：

2、行政部在购买前应对供应商的价格进行评比，尽量选择质优价廉的供货商；

3、电脑，局域网络，打印机故障维修由行政部负责安排人员维修；

1、各种硒鼓，墨盒，色带，电池，等不可回收利用的危险废弃物统一由行政部负责回收；

2、废旧电脑，打印机，复印机，电话机电路板等各种固体废弃物由行政部集中存放；

3、对各种办公设备的泡末，塑料，纸箱等包装物由行政部集中处理，不得丢弃；

4、行政部应定期检查废弃物的存放状态，防止发生泄露，飞扬而污染环境。

专业办公耗材管理通知（案例17篇）篇八

办公耗材管理制度的意义是什么?办公耗材管理制度是为了合理有效使用耗材,加强办公耗材管理,严格控制耗材费用而制定的。下面是办公耗材管理制度，欢迎阅读!!

为合理有效使用耗材，加强办公耗材管理，严格控制耗材费用，特制定本规定。

一、办公耗材是指除电脑硬件设备以外，日常办公易消耗、需更换的物品，具体包括打印机色带、色带架、喷墨打印机墨盒、激光打印机硒鼓及碳粉、键盘、鼠标、cpu风扇、网线等。

1、本着节约成本的原则，对于喷墨、激光打印机的耗材，必须做到物尽其用。

2、所有耗材必须经网络管理员检验后方可入库，对于不合格或品牌型号不对的耗材不予接收。

3、喷墨打印机墨盒、针式打印机色带架、复印机硒鼓、碳粉盒、键盘、鼠标等电脑耗材的领用，由部门内勤填制《领料单》，经部门负责人签字后到网络管理员处以坏换新。

4、网络管理员在每年的6月、12月，对废旧的墨盒、硒鼓、碳粉盒和坏键盘、坏鼠标申请报废处理，报废申请报告及清单，经公司领导审批后方可处理。

5、依据公司电脑使用配发情况，由网络管理员负责对办公耗材的配备及使用作出合理的调整并提供专业建议，杜绝资源浪费。

6、办公耗材归口行政部门统一管理，由网络管理员负责采购。

三、耗材费用考核标准。

1、公司20xx年每月耗材费用标准为：1500元/月。

2、各部门耗材费用标准(单位：元/月)。

3、新增或部门变更，由行政部门参照原标准制定新标准，报公司领导审批，产生的费用另行考核。

4、各部门耗材费用按上表以年度为周期进行考核，超出部分由部门承担，并作为部门负责人节约管理水平的衡量标准之一。行政部门在每年的12月下达扣款通知单，由财务部从其部门经费中扣除，并在全公司发文通报。

四、附则。

本管理规定从颁布之日起实施，由行政部门负责解释与修订。

为加强公司办公设备及耗材管理,降低办公成本,提高工作效率,减少环境污染,特制定以下管理规定：

2、行政部在购买前应对供应商的价格进行评比，尽量选择质优价廉的供货商;。

3、电脑,局域网络，打印机故障维修由行政部负责安排人员维修;。

1、各种硒鼓，墨盒，色带，电池，等不可回收利用的危险废弃物统一由行政部负责回收;。

2、废旧电脑，打印机，复印机，电话机电路板等各种固体废弃物由行政部集中存放;。

3、对各种办公设备的泡末，塑料，纸箱等包装物由行政部集中处理，不得丢弃;。

4、行政部应定期检查废弃物的存放状态,防止发生泄露，飞扬而污染环境。

附：采购流程。

嵊州市新高轮制冷设备有限公司。

20xx年12月28日。

1.目的：为合理使用资源，加强公司办公用品和计算机耗材使用管理，有效降低公司运行成本，培养勤俭节约的习惯，打造节约型公司，特制定本办法。

2.范围：公司所有行政部门。

3.定义：无。

4.管制流程：无。

5.执行方法：办公用品和耗材的使用管理应坚持“统一管理、合理使用、节约高效”的原则。

5.1.1办公耗材采购工作中遵循公开、公平、公正、效益、廉洁及维护公司利益的原则。

经过价格比对和实地考察之后上报主管领导，经审批后进行定点采购。

购置经管理部核实后,一律由管理部和采购人员共同负责采购。

5.1.3办公用品(指:电池,中性笔芯,各种笔记本,会议记录本,复写纸，计算器，订书机，文件夹，打印纸，钢笔墨水等)由仓库或使用人提出申请统一购置,各部门不得自行购买。

5.2.1办公用品和耗材的领取实行“统一管理、以旧换新”的原则。

5.2.2铅笔、签字笔、钉书针、回形针等低值易耗办公用品领取时凭部门主管签字的领料单领取并填写领用登记表，不得代领;电脑硬件、打印机墨盒等易损易耗件一律以旧换新，凭分管副总签字的领料单领取并填写领用登记表。废品由仓库集中保存。

5.2.3供应商送货时提供签收单，采购人员要核对到货实物是否与签收单相符，并存放在仓库，各部门统一到仓库领取。

5.3办公耗材使用要求：

5.3.1办公用品和耗材要本着“合理、节约、高效”的使用原则，严格杜绝铺张浪费。

5.3.2所有纸张必须坚持双面使用。墨盒的使用，应严格按照使用量控制更换次数，在不影响使用效果的情况下，新鼓可考虑多次充粉后再换。

5.3.3管理部每年年底公布各部门使用耗材的情况，并根据情况提出改进建议。

6.严禁虚报冒领、弄虚作假，否则将对相关人员给予相应的处罚。

7.未尽事宜，另行研究决定。

8.本办法自下发之日起执行。

浙江明士达经编涂层有限公司。

管理部20xx年03月25日。

专业办公耗材管理通知（案例17篇）篇九

1.目的:为合理使用资源，加强公司办公用品和计算机耗材使用管理，有效降低公司运行成本，培养勤俭节约的习惯，打造节约型公司，特制定本办法。

2.范围:公司所有行政部门。

3.定义:无。

4.管制流程:无。

5.执行方法:办公用品和耗材的使用管理应坚持“统一管理、合理使用、节约高效”的`原则。

办公耗材采购工作中遵循公开、公平、公正、效益、廉洁及维护公司利益的原则。

经过价格比对和实地考察之后上报主管领导，经审批后进行定点采购。

办公设备(指:复印机,打印机,传真机,电话机，电脑,电脑硬件等各种电子设备)的。

购置经管理部核实后,一律由管理部和采购人员共同负责采购。

办公用品(指:电池,中性笔芯,各种笔记本,会议记录本,复写纸，计算器，订书机，文件夹，打印纸，钢笔墨水等)由仓库或使用人提出申请统一购置,各部门不得自行购买。

办公用品和耗材的领取实行“统一管理、以旧换新”的原则。

铅笔、签字笔、钉书针、回形针等低值易耗办公用品领取时凭部门主管签字的领料单领取并填写领用登记表，不得代领;电脑硬件、打印机墨盒等易损易耗件一律以旧换新，凭分管副总签字的领料单领取并填写领用登记表。废品由仓库集中保存。

供应商送货时提供签收单，采购人员要核对到货实物是否与签收单相符，并存放在仓库，各部门统一到仓库领取。

办公耗材使用要求:。

办公用品和耗材要本着“合理、节约、高效”的使用原则，严格杜绝铺张浪费。

所有纸张必须坚持双面使用。墨盒的使用，应严格按照使用量控制更换次数，在不影响使用效果的情况下，新鼓可考虑多次充粉后再换。

管理部每年年底公布各部门使用耗材的情况，并根据情况提出改进建议。

严禁虚报冒领、弄虚作假，否则将对相关人员给予相应的处罚。

未尽事宜，另行研究决定。

本办法自下发之日起执行。

专业办公耗材管理通知（案例17篇）篇十

为加强局机关办公用品和电脑耗材的采购领用管理制度，提高使用效率，切实减少浪费，推进节约型机关建设，经局党组研究同意，结合我局实际情况，特制定本制度。

1、办公用品包括：空调、门窗、书柜、桌椅、运动器材、照明设施、清洁工具、插座、纸张、笔墨等。

2、电脑耗材包括：电脑主机和配件等；路由器、照相录像设备、打印机、扫描仪、u盘、移动硬盘、usb扩展器等；打印纸、复写纸、复印纸、鼠标垫、电源线、数据线、网线、色带、墨盒、墨水、硒鼓、碳粉等。

3、大额办公用品和电脑耗材如空调、运动器材、电脑、复印机、扫描仪、桌椅等，由股室根据工作需要先向分管领导申请，报局长同意后按领导批示办理。

4、我局的办公用品和电脑耗材实行统一采购、统一管理、统一发放、股室使用的办法，按实际领用金额纳入各股室经费核算。各股室所需办公用品和电脑耗材，须提前列出购买计划，经审批同意后，由办公室负责采购。

5、日常办公用品和电脑耗材的购买，由办公室根据各股室所需的要求和实际库存情况，提出需购办公用品和电脑耗材的`清单及数量，报经分管领导审批后方可购买，交保管人员验收入库（登记金额、数量，建立保管帐）。

6、大型物品采购要严格按照政府采购的有关规定执行，由各股室根据实际需要提出购买申请，经分管领导同意，报局长审批后，由财务室对接政府采购，实行公开招标，择优购买。

7、日常办公用品和电脑耗材的采购要实行定点采购和非定点采购两种方式。成批备品须定点采购，在定点商店没有的可在其他点采购，由财务室办理政府采购相关手续。

8、重大活动（含节日、慰问活动等）和会议及其他特殊情况需要采购准备相关物品的，由办公室或财务室人员负责采购办理。

1、办公室要对所购办公用品和电脑耗材进行详细分类登记，建帐保管，发放时注明领取人、物品名称、领取日期和件数。

2、物品保管由办公室人员负责，保管人员要详细填写相关记录，财务室要定期与办公用品保管人员核对库存帐目，保证库存办公用品帐物相符。

3、各股室领取办公用品和电脑耗材时，应坚持“勤俭节约、即用即领”的原则，指定专人按实际需要领用，做到不乱领、不多领。

4、领用前要填写《办公用品和电脑耗材领用登记表》，由保管人员审批后方能发放。

5、办公用品和电脑耗材保管人员要加强对办公用品库房的管理，保持库房整洁，防止办公用品电脑耗材损坏、丢失。

6、各股室使用办公用品和电脑耗材时，要发扬勤俭节约的精神，能用的要尽量使用，能修的就不要更换，坚决杜绝铺张浪费，努力降低消耗成本。

7、办公用品和电脑耗材每月结算一次。

专业办公耗材管理通知（案例17篇）篇十一

目的：为合理使用资源，加强公司办公用品和计算机耗材使用管理，有效降低公司运行成本，培养勤俭节约的习惯，打造节约型公司，特制定本办法。

范围：公司所有行政部门。

执行方法：办公用品和耗材的使用管理应坚持“统一管理、合理使用、节约高效”的原则。

a、办公耗材采购工作中遵循公开、公平、公正、效益、廉洁及维护公司利益的原则。

b、经过价格比对和实地考察之后上报主管领导，经审批后进行定点采购。

c、办公设备（指：复印机，打印机，传真机，电话机，电脑，电脑硬件等各种电子设备）的b购置经管理部核实后，一律由管理部和采购人员共同负责采购。

d、办公用品（指：电池，中性笔芯，各种笔记本，会议记录本，复写纸，计算器，订书机，文件夹，打印纸，钢笔墨水等）由仓库或使用人提出申请统一购置，各部门不得自行购买。

a、办公用品和耗材的领取实行“统一管理、以旧换新”的原则。

b、铅笔、签字笔、钉书针、回形针等低值易耗办公用品领取时凭部门主管签字的领料单领取并填写领用登记表，不得代领；电脑硬件、打印机墨盒等易损易耗件一律以旧换新，凭分管副总签字的领料单领取并填写领用登记表。废品由仓库集中保存。

c、供应商送货时提供签收单，采购人员要核对到货实物是否与签收单相符，并存放在仓库，各部门统一到仓库领取。

（3）办公耗材使用要求：

a、办公用品和耗材要本着“合理、节约、高效”的`使用原则，严格杜绝铺张浪费。

b、所有纸张必须坚持双面使用。墨盒的使用，应严格按照使用量控制更换次数，在不影响使用效果的情况下，新鼓可考虑多次充粉后再换。

c、管理部每年年底公布各部门使用耗材的情况，并根据情况提出改进建议。

6、严禁虚报冒领、弄虚作假，否则将对相关人员给予相应的处罚。

7、未尽事宜，另行研究决定。

8、本办法自下发之日起执行。

专业办公耗材管理通知（案例17篇）篇十二

办公用品发放管理统一归由公司综合办公室负责。做到办公用品发放统一管理，统一配发。严控指标，厉行节约。

本制度所称办公用品为：办公耗材、易损配件、办公家具等。

办公耗材包含：笔、刀、纸、墨水、笔记本、复写纸、胶水、钉书机（针）等；

易损配件包含：墨盒、硒鼓、u盘、鼠标等；

办公家具包含：办公桌、椅、沙发、文件柜等。

办公用品分为两部分：个人所需用品和部门所需用品。

（一）个人所需用品。

1、个人所需用品包括：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、橡皮、文具刀、尺子、墨水、笔记本、双面胶、透明胶、胶水（胶棒）、钉书钉、回形针、大头针、燕尾夹、双面夹、橡胶手套等。

2、个人所需用品的`领用标准：

1）各部室工作人员每人每月按规定标准领用，如有所需，另行申报。

2）各部室工作人员物品领用时要求做到交旧领新；对于因个人原因造成的物品损坏，由个人负责。

（二）部室所需用品。

1、部室所需用品包括：复印纸、打印纸、墨盒、硒鼓、鼠标、办公桌、椅、沙发、文件柜等。

2、部室领用标准：部室负责人每月按需要和规定标准领用向经理申报。

1、部室使用的办公家具桌、椅、文件柜等应由个人负责保管，公用文件柜由使用部门指定专人管理，单位监督。综合办公室对在用办公家具负责统一检查管理，统一登记、存档。每年核对1次。

2、职工如有调动，所领办公用品不可随身携带，由接替人使用或由综合办公室收回；新安排或新调入的管理人员，提交申请方可办理领用手续。

专业办公耗材管理通知（案例17篇）篇十三

为合理有效使用耗材，加强办公耗材管理，严格控制耗材费用，特制定本规定。

除电脑硬件设备以外，日常办公易消耗、需更换的物品，具体包括打印机色带、色带架、喷墨打印机墨盒、激光打印机硒鼓及碳粉、键盘、鼠标、cpu风扇、网线等。

1、本着节约成本的原则，对于喷墨、激光打印机的耗材，必须做到物尽其用。

2、所有耗材必须经网络管理员检验后方可入库，对于不合格或品牌型号不对的耗材不予接收。

3、喷墨打印机墨盒、针式打印机色带架、复印机硒鼓、碳粉盒、键盘、鼠标等电脑耗材的领用，由部门内勤填制《领料单》，经部门负责人签字后到网络管理员处以坏换新。

4、网络管理员在每年的.6月、12月，对废旧的墨盒、硒鼓、碳粉盒和坏键盘、坏鼠标申请报废处理，报废申请报告及清单，经公司领导审批后方可处理。

5、依据公司电脑使用配发情况，由网络管理员负责对办公耗材的配备及使用作出合理的调整并提供专业建议，杜绝资源浪费。

6、办公耗材归口行政部门统一管理，由网络管理员负责采购。

1、公司20xx年每月耗材费用标准为：1500元/月。

2、各部门耗材费用标准（单位：xx元/月）。

3、新增或部门变更，由行政部门参照原标准制定新标准，报公司领导审批，产生的费用另行考核。

4、各部门耗材费用按上表以年度为周期进行考核，超出部分由部门承担，并作为部门负责人节约管理水平的衡量标准之一。行政部门在每年的12月下达扣款通知单，由财务部从其部门经费中扣除，并在全公司发文通报。

本管理规定从颁布之日起实施，由行政部门负责解释与修订。

专业办公耗材管理通知（案例17篇）篇十四

各村(社区)、企事业单位：

近期鄞州区发生多起触电导致的亡人事故，造成人民群众生命、财产损失。当前正值夏季用电高峰期，为切实加强用电安全工作，严密防范同类事故发生，xxxx乡特提出如下工作要求：

一、加强用电安全监管。各村(社区)、企事业单位要结合安全生产日常执法检查工作，开展用电安全检查，督促各生产经营单位建立健全用电安全管理制度，落实电气安全操作规程以及电气设备运行、保养、检测管理等制度，加强对电气线路、用电设备设施的安全隐患排查，尤其要注意房屋装饰装修、设备维修作业中的用电安全，确保用电安全管理规范化、制度化。

二、加强用电设备安全管理。各村(社区)要督促各生产经营单位加强用电设备的管理，如开关、插座必须安装使用漏电保护器，移动式用电设备(落地扇、手电钻、手提砂轮机等)不得带电移动，厂区内电线不能私拉乱接，对老旧电线应定期更换，严禁采用铜线、铝线、铁丝等代替保险丝等。

三、加强用电安全教育培训。各村(社区)要督促各生产经营单位开展用电安全教育培训和相关宣传，在全体员工中普及用电安全知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处置能力。电工等作业人员必须按照国家有关规定经培训考核合格后，持证上岗。

xxxx乡人民政府。

xxxx年8月6日。

专业办公耗材管理通知（案例17篇）篇十五

1、所需部门主管到仓管人员处填写申购单，并详细注明材料名称、型号、规格、数量，然后由仓管人员向厂长申报，有厂长确定是否必要后再向上级部门审批，审批通过后才能交由采购人员进行采购。

2、积极配合生产需要，按照轻、重、缓、急合理提报材料物资申请计划。

3、严格控制材料库存的合理储备，申购材料时必须根据材料的运用广泛度和使用速度填写申购数量，在既能保证生产顺利进行的同时，又能减少资金占用，减小库存和积压。

4、生产材料由生产部门负责申购，办公用品及办公耗材由行政部负责申购。

5、仓管人员必须认真执行低成本高效益的管理方法，购买时做到货比三家，询价问价，择优选取，优中选优。

二、材料入库。

1、物料进仓时，仓管员必须凭单据严格验收，经仓管员认真核对型号、规格、数量、质量后没有问题方可办理入库手续，杜绝只见票据不见实物的情况，如发现不符，则及时办理退、换货手续。

2、核对无误后仓库管理员开入库单，入库单填写须项目齐全，数量准确并由双方在材料入库单上共同签字，采购员凭此入库单方可在财务报销或支付材料款。

3、入库底单由仓库保管员存档，不得遗失，仓库管理员须及时登记材料管理台帐。

4、当天购回的材料必须当天办理入库手续，不能逾期办理。

5、不按规定程序、未经厂长或经理签字审批的采购项目，由采购人员自行负责处理，仓库有权拒绝入库，财务有义务拒绝报销相关款项。

6、清点无误后的材料必须分类摆放。

1、仓库必须分为几个区域：新品区、退货区、废品区、返修区、危险物品区，危险、易燃、易爆的材料、油料物品的.存放区域，各区域必须按照材料种类、规格型号摆放、堆码，杜绝混和乱堆，能上架摆放的都上架摆放，严防材料翻到。

2、要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。

3、库存商品应包装完好，发现破损及时更换。标注存放要求的货箱，应按要求存放，以避免造成商品的损耗与毁坏。

4、对于易变质、易破损、易腐败、机能易退化、老化的物品，应尽可能按先入先出的原则，加快周转。

5、对仓库所有部件的标志必须清楚;对物料的检索要及时、快、准确。

6、出、入库商品的装卸搬运应由库房主管负责控制，严禁野蛮操作。

7、负责要经常对仓库进行清扫、清洁。定期对废旧的材料进行处理，需返修的及时申报进行返修。

8、任何物料不得堆放在仓库通道上，以免影响物料的收发。

9、贵重物品要入箱入锁，并有专人保管。

10、仓库要注意门禁管理，不得随便入内。

11、不允许有火种进仓，晚上下班前应关好门窗及电源。

四、材料出库。

1、各部门申购的一切物料，严格实行先入库后使用的原则。

2、领取材料必须由各部门的主管负责领取。

3、各部门领用材料必须根据生产订单和实际需要填写“领料单”，并详细写明物料名称、规格型号、数量、订单编号等信息，和仓管人员当面点清物材料数量，双方签字核准后方可入库提料。

4、领料单未经相关责任人签字核准的，仓管员有权拒绝领料员的领料要求。

5、如有车间共用的材料，领用时必须填写借货申请单，退还时仓库管理员必须根据借货申请单对所借出商品进行清点和核查，若与借货明细相符且商品无损坏方能入库销账，若发生商品短少或污损，则根据情况进行相应的处理。

6、借出的货品必须在约定时间内归还或结算。

7、材料出库后必须做好相关出库记录。

8、做好后续跟踪事宜，配合生产及时做好退、补、换工作，保证生产正常顺利开展。

1、认真做好库存物料清点、统计，及时更新各类台帐，做到账、物相符。

2、不定期的对库存材料进行清查盘点，进一步核实有无失误和疏漏的地方，盘查中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。

3、必须正确及时报送规定的材料耗用汇总表，并确保其正确无误。

专业办公耗材管理通知（案例17篇）篇十六

1、目的：为合理使用资源，加强公司办公用品和计算机耗材使用管理，有效降低公司运行成本，培养勤俭节约的习惯，打造节约型公司，特制定本办法。

2、范围：公司所有行政部门。

3、定义：无。

4、管制流程：无。

5、执行方法：办公用品和耗材的使用管理应坚持“统一管理、合理使用、节约高效”的原则。

（1）办公耗材采购：

a、办公耗材采购工作中遵循公开、公平、公正、效益、廉洁及维护公司利益的原则。

b、经过价格比对和实地考察之后上报主管领导，经审批后进行定点采购。

c、办公设备（指：复印机，打印机，传真机，电话机，电脑，电脑硬件等各种电子设备）的b购置经管理部核实后，一律由管理部和采购人员共同负责采购。

d、办公用品（指：电池，中性笔芯，各种笔记本，会议记录本，复写纸，计算器，订书机，文件夹，打印纸，钢笔墨水等）由仓库或使用人提出申请统一购置，各部门不得自行购买。

（2）办公耗材领取：

a、办公用品和耗材的领取实行“统一管理、以旧换新”的原则。

b、铅笔、签字笔、钉书针、回形针等低值易耗办公用品领取时凭部门主管签字的领料单领取并填写领用登记表，不得代领；电脑硬件、打印机墨盒等易损易耗件一律以旧换新，凭分管副总签字的领料单领取并填写领用登记表。废品由仓库集中保存。

c、供应商送货时提供签收单，采购人员要核对到货实物是否与签收单相符，并存放在仓库，各部门统一到仓库领取。

（3）办公耗材使用要求：

a、办公用品和耗材要本着“合理、节约、高效”的使用原则，严格杜绝铺张浪费。

b、所有纸张必须坚持双面使用。墨盒的使用，应严格按照使用量控制更换次数，在不影响使用效果的情况下，新鼓可考虑多次充粉后再换。

c、管理部每年年底公布各部门使用耗材的情况，并根据情况提出改进建议。

6、严禁虚报冒领、弄虚作假，否则将对相关人员给予相应的处罚。

7、未尽事宜，另行研究决定。

8、本办法自下发之日起执行。

专业办公耗材管理通知（案例17篇）篇十七

根据国家相关规定，结合医院医用耗材使用实际情况，拟定制度如下：

验收管理。

1、根据货物证或随货同行进行验收。验收内容包括产品名称，企业名称，原产地，规格型号，产品数量，生产批号，灭菌批号，产品有效期，送货日期。并根据以上内容填写验收表。

2、以下情况如有一项立即退货。

(1)包装破损；

(2)近效期或者过期；

(3)如冷藏货物没冷链。

3、查看货物三证是否合格(供应商经营许可证营业执照产品注册证，质检报告)。

1、货物分类放置管理，需冷藏的及时放入冰箱。

2、货物证件妥善保存。

3、每天查看冰箱温度及室内温度湿度，并填写温湿度表。

4、每月25号查看效期，有近效期货物，及时上报采购科调换。

1、对医用耗材实行领用总量控制，实行按需领用，科室的领用量最多不超过7日的使用量，以便于医院核算的准确。

2、发现不合格产品或质量可疑产品时，应立即停止发放、使用，不得自行作退、换或处理。

3、由于药剂科仓库不具备存放一次性使注射器，输液器，输血器，棉签，棉球，纱布块等用耗材的条件，医院内使用的'一次性使用注射器，输液器，输血器，棉签，棉球，纱布块等无菌医用耗材均由医院消毒供应室统一存储，发放；供应室所有一次性使用无菌医用耗材必须由采购科统一集中采购，不得自行采购。

4、按失效或灭菌有效期先后发放，做到近效期者先用。

1、使用科室必须提出书面申请，包括所需产品型号、产地、技术参数和申请购置的设备经济效益预测，医疗器械出入库制度。

2、使用科室申请后，中心召集医疗设备论证评估委员会进行可行性论证后，由药械科进行市场调查，报招标小组，采取公开、公正、公平的招标形式，选购性能良好价格适宜的仪器设备。

验收规定：

1、设备到货后中心领导、药械科、档案室、使用科室等有关科室到场。

2、开箱验收设备时各种资料要齐全，否则不予签验收单。

3、设备安装调试必须由供方派熟练的工程技术人员进行现场调试、培训。

4、设备随机资料应收集整理归档。

管理规定：

1、货到验收合格后办理出入库手续，由财务科负责固定资产帐、后勤保障部负责辅助帐及使用科室卡片帐同时帐、登记。

2、使用科室应选派责任心强、技术熟练的同志，严格按操作规程使用，凡实习生、进修人员不得单独操作，严禁非医技人员使用。

3、不能使用的设备由本科室提出书面请示，经后勤保障部核实转到财务报废库，每半年进行一次清查上报院领导批示后，按程序办理报废手续。

4、因工作需要医疗设备需要长期调整，应及时通知财务科开调拨单、药械科更改帐卡和科室之间相互验收后方可调整。

5、设备不经院领导同意，任何科室和个人不得私自外借、拆卸、维修。

6、各科设备原则上不能外借，如工作需要在正常工作期间由后勤保障部协调办理互借手续，下班后由总值班协调办理互借手续。互借期间，借方收入除上交中心外，双方各得50%。

7、设备效益分析每月一次单机分析，每季一次汇总分析，及时上报院领导。

8、固定资产每年盘点一次，做到帐物相符。

科室各种医疗设备管理保养规定：

1、设备到位后，由后勤保障部会同相关人员安装、验收、调试、培训后办理手续。

2、科室应有专人负责保管、养护。

3、设备应建立操作规程、使用和养护记录。各种设备操作人员应经过培训，熟悉设备使用科室，进行正常运行。性能及操作规程后，才能上岗操作。凡实习生、进修人员不得单独操作，严禁非医技人员使用。

4、设备用毕，及时复原，擦拭干净，保持清洁，定期由专人进行保养，记录运行情况。

5、设备如有异常和故障立即停机，及时报告科室领导及药械科进行维修。非专职维修人员不得擅自拆修。

6、如有违犯操作规程，造成设备损坏者，追查当事人责任。

7、上班时接通电源，下班完毕切断电源，下班关好门窗并落锁，严防丢失和被盗。

仪器设备维修规定：

1、定期巡视临床各科，发现问题及时处理，设备发生故障如需维修时，各科应填写维修申请单后，报告后勤保障部由维修人员及时维修并做好维修记录，保证设备完好率。

2、不准搬动的仪器，不得随意挪动。操作过程中操作人员不得擅自离开，发现仪器运转异常时，应立即查找原因，及时排除故障，必要时应请药械科维修人员协助，严禁带故障和超负荷使用和运转。

3、仪器损坏需要修理者，可按规定将维修申请逐项填写清楚，轻便仪器送后勤部维修室修理；不宜搬动者，将申请单报后勤部，由后勤部维修人员签收并注明修复日期，按时交付使用。

4、各科室使用的设备，发生故障时，未经批准，不得将仪器带往外地修。