公司应该与供应商、客户、合作伙伴等建立良好的合作关系，促进共同发展。公司是一个组织形式，由有限责任合伙人或股东组成。公司是为了实现特定的经济目标而成立的法人实体。公司是一个经营者，通过生产、销售和提供服务来创造价值。那么我们该如何经营一家成功的公司呢？以下是小编为大家搜集的成功公司经营策略范例，仅供参考。让我们一起来看看这些优秀公司的经营模式和管理实践。
公司业务员工作制度（优秀16篇）篇一
第一条为保守公司秘密，维护公司的合法权益不受侵犯，保证公司正常经营管理秩序特制定本制度。第二条公司秘密是关系公司权利和权益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。
第三条公司所属组织和分支机构以及全体员工都有保守公司秘密的义务。
第五条对保守，保护公司秘密以及改进保密技术，措施等方面成绩显著的部门或职员实行奖励。
二、保密范围和密级确定。
第六条公司秘密包括本制度第二条规定的下列秘密事项：
1、公司重大决策中的秘密事项;。
2、公司尚未付诸实施的经营战略，经营方向，经营规划，经营项目及经营决策;。
3、公司内部掌握的合同，协议，意向书及可行性报告，重要会议记录;。
4、公司财务预，决算报告及各类财务报表，统计报表;。
5、公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息;。
6、公司员工人事档案，薪资待遇，劳务性收入及资料;。
7、其他经公司确定为应保密的事项。
一般性决定，决策，通告，行政管理资料等内部文件不属于保密范围。
第七条公司机密分为绝密，机密，秘密三个等级。
1、绝密是最主要的公司秘密，一旦泄露会对公司的权益造成特别严重的损害。
2、机密的主要的公司秘密，一旦泄露会对公司的权益造成严惩严重的损害。
3、秘密是一般的公司秘密，泄露会对公司的权益造成损害。
第八条公司秘级的确定。
1、公司经营发展中，直接影响公司权益的重要决策文件资料为绝秘级：
2、公司规划，财务报表，统计资料，重要会议记录，公司经营情况为机密级：
3、公司人事档案,合同,协议,员工工资性收入,尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级.
4、属公司秘密事项但不能标明密级的,通过口头通知,传达接触范围的人员.
第九条属于公司秘密的文件,资料,应当依据本制度第七条,第八条之规定标明密级,并确定保密期限保密期限届满,自行解密.
三、保密措施。
第十条属于公司秘密的文件,资料和其他物品的制作,收发,传递,使用,复制,摘抄,保存和销毁,由公司行政部或主管副总经理委托专人执行;采用电脑技术存取,处理,传递的公司秘密由电脑使用者负责保密.
第十一条对于密级的文件,资料和其他物品,必须采取以下保密措施:。
1、非经总经理或副总经理及特别授权人员批准,不得复制和摘抄.
2、收发,传递和外出携带,由指定人员负责,并采取必要的安全措施.
3、在设备完善的保险装置中保存.
第十二条属于公司秘密的设备或商业机密，由公司指定的专门部门负责，并采取相应的保密措施。
第十三条在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的,应当事先经总经理批准。
3、依照保密规定使用会议设备,管理会议文件;。
4、确定会议内容是否传达及传达范围.
第十五条不准在私人书信和通讯中泄露公司秘密,不准在公共场所谈论公司秘密,不准通过其他方式传递公司秘密.
第十六条公司员工发现公司秘密已经泄露时,应当立即采取补救措施并及时报告总经理或相关领导,由其及时作出处理.
四、责任与处罚。
第十七条出现下列情形之一,给予警告并予以50元以上500元以下的罚款.
1、泄露公司秘密,尚未造成严重后果或经济损失的:。
2、违反本制度第十二条,第十三条,第十四条,第十五条,第十六条,第十七条规定的:。
3、已泄露公司秘密但采取补救措施的;。
第十八条出现下列情形之一的,予以辞退并罚款五千元并酌情赔偿公司因此受到的经济损失直至追究其刑事责任:。
2、利用职权强制他人违反保密规定的.
五、附则。
第十九条本制度规定的泄露是指下列行为之一;。
1、使公司秘密被不应知悉者知悉的;。
2、使公司秘密超出限定的接触范围,而不能证明未被不应知悉者知悉的.
公司业务员工作制度（优秀16篇）篇二
一、严格遵守保密制度，切实做到不该说的秘密，绝对不说;不该问的秘密，绝对不问;不该看的秘密，绝对不看;不该记录的秘密，绝对不记录;不在非保密本上记录秘密;不在私人通信中涉及秘密;不在公共场所和家属、子女、亲友面前谈论秘密;不在不利于保密的地方存放秘密文件、资料;不在普通电话、明码电报、普通邮局传递秘密事项;不携带秘密材料游览、参观、探亲、访友和出入公共场所;要时刻提高警惕，严守保密纪律。
二、加强保密文件的日常管理，健全手续。保密文件、资料的收发、登记、编号、传阅和保管，一律由办公室保密员负责。
三、秘密文件、资料要单独保管，确保安全，未经批准严禁携带秘密文件、资料外出。
四、秘密文件要及时送领导批示，紧急密件、密电要随到随送、不过夜;一般密件要在三天内处理完毕。领导阅办完毕，及时退回办公室。收、退秘密文件都要履行签字手续。对领导批示需要送有关人员阅看的保密文件，由保密员通知有关人员到办公室看，严禁将密级文件带走。
五、机关工作人员外出参加会议带回的秘密文件、资料要及时交办公室登记保存，个人不得存放。六、查阅秘密文件、资料、档案，要认真遵守保密规定和有关制度，未经批准，任何单位和个人不得查阅、摘录和引用。
七、翻印、复印文件、资料必须报经原设密单位的批准，且翻印、复印件和原件一样进行严格管理。
八、不准在社会上的印刷厂和营业场所印刷秘密文件、资料。
九、文秘人员对收到和发出的文件要按规定进行清退。凡需销毁的保密文件、资料，必须交回办公室，由办公室进行销毁统一处理。销毁涉密文件、资料，应由2人同时在场，并履行销毁和监销手续。
十、凡不易公开的工作业务等重要事项，不得向无关人员泄露。
十一、加强会议保密管理。要严格控制与会人员。属内部会议的会议，内容与会人员不得随意散播。
十二、加强通讯工具使用保密管理，涉密人员不准使用他人赠送的手机，不准将手机带入涉密会场，不准在有线电话和移动电话中谈论国家秘密。
十三、加强计算机保密管理。涉密材料完成打印后，要及时存放到其它介质上，并采取加密措施，存放到安全地点。临时存放在计算机硬盘中，要采取稳妥地加密措施，防止其他人调阅。禁止在能进入国际互联网的计算机中存放涉密文件、资料。
十四、加强对局保密工作的领导。成立保密工作领导小组，办公室指定专人担任保密员。
十五、对违反保密纪律造成失密、泄密和损失的人员，给予批评教育;情节严重的，给予党纪、政纪处分;故意泄密并构成犯罪的要追究其法律责任。
公司业务员工作制度（优秀16篇）篇三
(一)乡机关和各单位工作人员必须严格遵守保密制度，做到不该说的机密，绝对不说;不该问的机密，绝对不问;不该看的.机密，绝对不看;不在不利于保密的地方存放机密文件资料;不携带机密材料出入公共场所或探亲访友;不用公用电话、明码电报、书信件传达机密事项;不擅自传抄、翻印中央领导同志的讲话和上级指示;不私存机密文件、报表、图纸等材料;要时刻提高警惕，严格保密纪律。
(二)加强保密文件、资料的日常管理，健全手续。保密文件、资料的收发、传阅一律由保密员承办。各站所应指定专人承办文件管理和保密工作。对收到的文件要认真清点、登记、编号，按规定的范围和程序传阅、办理，阅办完毕，及时退回办公室。
(三)秘密文件、资料要认真保管，确保安全，未经批准严禁携带秘密文件、资料外出。私人移动盘上均不得长期储存任何文件资料。
(四)秘密文件要及时送领导批示，紧密密件、密电要随到随送、不过夜;一般密件要在3天内处理完毕。
(五)本乡工作人员外出参加会议带回的秘密文件、资料要交办公室登记保存，个人不得长期存放。
(六)查阅秘密文件、资料、档案，要认真遵守保密规定和有关制度，未经批准，任何单位和个人不得查阅、摘录和引用。
(七)复印文件、资料等要严格遵守保密规定。复印秘密文件必须经过请示，履行审批、登记手续，并将复印件按原件要求管理。发放文件应从工作需要出发，一般只发组织，不发个人。收、发、送、传递、借阅、移交、销毁等各个环节，都应履行登记制度，做到事事有手续，件件有着落。传阅秘密文件应由办公室指定的人员统一掌握，非经批准，不得擅自扩大秘密文件的阅读范围。
(八)机要人员和文秘人员对收到和发出的文件要按规定进行清退。凡销毁的保密文件、资料，各站所必须交回办公室，由机要人员亲自到指定地点销毁。
(九)乡机关档案室、收发室、文印室属涉密重地，非工作人员不得随意进出和逗留。未经办公室同意，非工作人员不得在打印室计算机上下载、复制和打印材料，不得在传真机上传、收涉密文件。
(十)报送新闻单位宣传报道的稿件，凡涉及人事工作业务和引用内部统计数字、资料的，必须经领导批准。
(十一)根据《保密法》的规定，乡保密工作领导小组负责全乡涉密事项的审查工作。
(十二)对违反保密纪律造成损失、泄密的人员，给予批评教育;情节严重的，给予党纪、政纪处分;有意泄密并构成犯罪的要追究其法律责任。
公司业务员工作制度（优秀16篇）篇四
一、全校工作人员必须严格执行有关保密规定，严守党和国家的秘密，自觉做到不该说的秘密绝对不说，不该知道的秘密绝对不问，不该看的文件绝对不看。
二、机要室是重要涉密部门，无关人员不得随意进入，因工作需要进入的，不得随意翻阅秘密文件和材料。
三、机关来文，由专人统一处理，其他人员不得随意拆封。秘密文件、资料由机要室登记、编号。需送校领导传阅的文件，由机要人员负责运转。各处室秘密文件、资料的传阅和保管，由处室指定专人负责。秘密文件、资料不得随意复印、摘录、引用和外传，密码电报由机要人员随送、随收，不得在机要室以外存放。
四、使用电传、传真电话传送国家秘密文件资料，必须严格遵守密来密复、明来明复的规定。
五、需要销毁的文件、资料，应统一送交校办公室，经领导批准后，由省国家保密局统一销毁。任何单位或个人不得自行销毁；严禁向废品收购部门出售秘密文件、资料。
公司业务员工作制度（优秀16篇）篇五
2、每周一10：00以前销售人员须将前一周的客户跟进记录汇总上报销售部经理；
4、销售人员谈成后，填写《合同报签单》，写明价格条件。
和相关内容，转交发展商合约部；
对未成交客户的管理是我们客户积累主要途径之一，必须十分认真地对待，销售人员必须每个月对未成交客户作一整理，填写好《未成交客户登记表》的主要内容，有客户名称，需求面积，入住大厦名称，成交价格，期限，未入住原因等。
公司业务员工作制度（优秀16篇）篇六
1、砧板领班(即头砧)，负责物料、调料的申领、验收工作。
2、带领本岗位厨师合理使用原料，监督下属操作时降低成本，杜绝浪费，节流开源，保证投料准确，严格按不同原料的出菜率和配菜要求操作，掌握好原料的出菜率和配菜要求，掌握好原料的产地、涨发及加工处理，做好培训工作。
3、监督砧板的日常工作，控制菜品的用量及质量标准，监督并检查所属工作的卫生，保持整洁，对所使用的设备及手头用具随时保养，对需要维修的设备及时报修。
4、二砧要求在头砧不在时有顶替头砧的能力，其主要的工作是：腌渍各种原料，切配各种料头，并加工准备日常供应的原料，负责冷库原料的保存、整理工作，符合卫生标准。
5、三砧要求是主要切配各种肉类、禽类、蔬菜类原料，要求刀工、技法要求有相当的经验和基础。
6、砧板部门要按宾客用餐的情况掌握原料的供应，必须保持开餐过程中要供应的菜品备用齐全，并充分做好餐前的准备工作。
7、严格执行配菜的手续，并按先后顺序做到切配及时、准确、不积压、不错乱、不疏漏。
8、切配、腌制各种原料时，要做到物尽其用，严格杜绝浪费，不能丢弃可食用的食品。
9、接到菜单后，由部门主管亲自分单(分单夹)至每个人具体抓菜，菜单要抓齐，跟单走，每张单抓完后送至打荷处，一定要附菜夹。
10、部门主管要对冰箱，货架中的原料进行妥善的管理和使用，严禁出现积压食品卫生霉变，浪费，要做到人尽其责，定岗定责。
11、掌握原料时令进货价格，配合炒锅师傅及时出品新菜，并根据菜单的要求按价、按货、按量进行配菜。
12、搞好所属的包干卫生区，保持整洁、制定安全操作规则(水电、机械使用)。
公司业务员工作制度（优秀16篇）篇七
为了科学合理地设置机构，加强人事管理，维护人事使用的严肃性，确保规范有序，特制定本制度。
一、各单位内设机构应严格执行区编委“三定”方案规定，不得随意变更、增减；确因工作需要各单位新增机构需书面报经局里批准，局机关增设科室报区编委审批。
二、建立规范有序，权责分明的人事管理制度，系统内干部人事任免程序明确如下：
1、下属各单位科室(队)副职的任免由各单位自行决定，并报局备案。
2、下属各单位科室(队)正职的任免由各单位推荐报局研究批准后任命。
3、股级干部的任免根据平时工作表现及年度考核情况由局里提名研究决定，并按相关程序办理。
三、建立干部交流制度。为了充分激发干部职工的潜能，建立合理的用人导向，做到人尽其才，才尽其用，鼓励系统内单位之间实行干部交流，取长补短、共同促进、共同提高。
四、建立科学的考核机制。各单位要按照机关效能建设的要求合理设置干部职工的考核项目和奖惩措施，建立一个务实高效的干事环境。
公司业务员工作制度（优秀16篇）篇八
为统一公司整体着装,树立良好的企业形象,特对工作服的款式、制作、领用标准及使用情况等进行规范管理。
(四)各部门领导负责审批本部门人员的工作服领用,并做好登记。
(一)车间工服包括成套天短袖(夏装)、成套长袖(冬装);。
(一)车间工服类。
(二)管理人员正装。
公司副主管级以上人员及各部门的科室员工【第七章第(一)节第1条款规定的人员除外】可领用管理人员正装,领用标准如下:。
2、夏装:短袖衬衫4件/人,长裤(女士可选择短裙)2条/人,每人每年制作一次。
(一)服装到位验收合格后,由综合管理部发送给生产部仓库;。
(八)外协厂家及其他因工作原因需领用本公司服装的,由接口部门提起工作联系单,经综合管理部同意,至财务缴纳现金后,凭单据到仓库领用。
(一)公司全体员工必须统一着工作服;。
(二)未有定做管理人员正装的新进职能部门科室人员一律着成套车间工服;。
(三)服装要保持整齐、干净,不露胸或披挂,不随意搭配、调换;。
(四)员工进入厂区(岗位)必须穿着指定服装,业余时间出入公司外娱乐场所时不得穿着工服。
(五)综合管理部每月对服装库存进行盘点、核对,核定安全库存量,低于安全库存时及时提请服装采购申请。
(一)服装制作费用由公司承担50%作为员工福利发放,其余部分由员工个人承担;。
(二)公司承担的费用计入各部门费用预算;员工个人承担部分在当月工资中扣除;。
(四)超额领用服装、因个人原因造成服装损坏,再领用的按全价当月在工资中扣除;员工辞职领用工作服不到一年的全部由员工个人承担。
(五)员工领用离职人员回收的工作服,为免费领用,不予扣款;。
(一)员工是否按照行为规范和本管理规定要求着装,纳入部门及个人考核内容;。
(三)不得私自外借或外卖工作服,凡外借、外卖者负激励200元每件。
(一)本规定由综合管理部负责起草、修订、解释。
(二)本规定自发布之日起生效。
公司业务员工作制度（优秀16篇）篇九
1、按时上下班。遵守公司各项制度。
2、各人必须坚守岗位，各人电脑各自使用，无正当理由，不得允许他人使用电脑。若电脑由他人使用导致工作未按时完成的，电脑使用人承担全部责任。
3、上班时间不得乱窜科室，司机应在办公室或司机班待命。
4、凡需要用车者，必须经人事部主任同意方可出车。否则当班司机按旷工论处。
5、每月的`月末（25号以后）至下月初，人事部须将下月日常工作作出安排报请公司批准并传达至本部门。每周二下午，人事部召开例会布置本周工作。
6、人事部所有工作任务由人事部主任下达，凡是未完成人事部主任所下发工作的，若无正当理由，其责任由实施人负责。
7、凡需请假必须报请人事部主任，由其统一安排，凡未报请的，一律按旷工论处。由人事部报请公司予以处罚。
8、人事部各人分工必须明确，其余人等非经人事部主任同意或派遣不得擅自干涉。
9、日常工作须由人事部主任安排。
公司业务员工作制度（优秀16篇）篇十
在我国很多类型的小型公司中，同样要做好行政事务管理，做好员工的档案管理，行政人事管理等各方面的管理。这一系列的管理都需要有正规的管理制度，以下整理了小公司行政管理制度的范本，可供参考。
第一条。
为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。
第二条本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。
第三条归档范围：公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。
第四条档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。
第五条档案的借阅与索取：
2、公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续；
3、借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档原因总经理办公室主任批准方可摘录和复制。
第六条档案的销毁：
1、任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料；
2、若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。
3、经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。
第七条公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。
第八条公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。
第九条公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。
第十条公司一般不允许开具空白介绍信，证明如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。
第十一条盖章后出现的意外情况由批准人负责。
第十二条公司公文的打印工作由总经理办公室负责。
第十三条各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交电脑部打印，按价计费。
第十四条公司各部、室所有打印公文、文件，必须一式三份，交总经理办公室留底存档。
第十五条办公用品的购发：
1、每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交总经理办公室；
7、办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。
第十六条劳保用品的购发：劳保用品的配给，由总经理办公室根据各部、室的实际工作需要统一购买、统一发放。
第十七条库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。
第十八条采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。
第十九条物资入库后，应当日填写帐卡。
第二十条严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经公司办公室主任批准后方可出库。
第二十一条库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，办理外借手续。
第二十二条严格管理帐单资料，所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。
第二十三条库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。
第二十四条报刊管理人员每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。
第二十五条报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记，并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交回办公室由报刊管理人员统一保管、存档备查。
第二十六条任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经总经理办公室主任批准。
第二十七条公司办公室负责为各部室邮发信件、邮件。
（一）私人信件，一律实行自费，贴足邮票，交办公室或自己送往邮局。
（二）所有公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发；
（三）控制各类挂号信凡因公需挂号者，须经各部室主任批准，总经理办公室登记后方可邮发。
第二十八条本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。
第二十九条本规定解释权归总经理办公室。
第三十条本规定从发布之日起生效。
公司业务员工作制度（优秀16篇）篇十一
一个好的公司管理制度，可以使企业的运作效率大大增强。下面小编为大家整理了有关公司管理工作制度，希望对大家有帮助。
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。
一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
二、维护公司声誉，保护公司利益。
三、服从领导，关心下属，团结互助。
四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
五、不断学习，提高水平，精通业务。
六、积极进取，勇于开拓，求实创新。
总则：
为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累公务员之家，全国公务员共同天地。
财务机构与会计人员：
二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。
三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。
四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。
五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。
会计核算原则及科目：
七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。
九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的'资产为固定资产，分为五大类：
1、房屋及其他建筑物;
2、机器设备;
3、电子设备(如微机、复印机、传真机等);
4、运输工具;
5、其他设备。
十一、各类固定资产折旧年限为：
1、房屋及建筑物35年;
2、机器设备10年;
3、电子设备、运输工具5年;
4、其他设备5年。
固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提足折旧。
十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。
十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。
1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价累计折旧后的差额转入公积金。
2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。
3、报废的固定资产的变价收入(减除清理费用后的净额)与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。
4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。
十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
十五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。
十六、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。
十七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。
十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位(人)。
二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。
二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。
二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。
二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。
二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。
二十五、未经董事会批准，严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。
二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。
二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。
二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。
二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
三十、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。
三十一、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。
三十二、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。
三十三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。
公司业务员工作制度（优秀16篇）篇十二
1、能力要求：对业务拓展有较好的把握能力;具有极强的与客户沟通能力、成熟的谈判能力、表达能力;执行力强，能承受紧张的工作压力，并具备强烈的团队合作精神。
2、作为公司与客户之间沟通的桥梁，负责公司杂志《某某》广告业务的开拓及销售工作，具体承办公司各项广告业务工作，和顾客进行广告的洽谈、销售、完成，并处理好公司日常事务。做到：积极联系，事前请示、事后汇报，忠于职守、廉洁奉公。
3、善于沟通、协调及解决问题，具有应变能力和团队协作精神，可独立完成工作;熟悉策划和运作流程，具有较高工作效率和组织才能，善于处理繁杂事务。
4、不得利用业务为自己谋私利，不得自接受或索要客户的回扣、佣金;不得损害本单位利益换取私利;不得介绍客户或转移业务给他单位谋取私利。
5、对各项广告业务负责到底，对应收的款项和商品，按照合同的规定追踪和催收，出现问题及时汇报、请示并处理。
7、为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。收集一线营销信息和客户意见，对公司营销策略、广告、服务提出参考意见。
8、填写有关营销表格，提交营销分析和总结报告。
9、完成其他领导临时交办的其他任务。
公司业务员工作制度（优秀16篇）篇十三
一、为规范公司财务行为和财务管理制度，有用运作资产，积极增收节支，提升公司的经济效益，严格按公司法、会计法、企业财务通则、会计准则等相关法律、法规、结合本公司的实际业务，特制订本制度。
二、根据公司管理会计核算的`具体要求设置公司财务部，内设财务会计，出纳员，责任明确，分工协作，共同做好企业财务工作。
三、公司内部建立必要的内部稽核制度，出纳人员不得兼管稽核,对会计档案保管和收入费用、债权、债务帐目进行登记。
四、公司财会人员应忠于职守，坚持原则，正确进行会计核算与监督。
五、本公司遵守国家相关现金管理的规定和银行结算办法，建立现金管理办法。
六、财务部对各种应收款及预付款加强核算、管理，控制限额,确定回收时间，确保企业管理循环和周转及时清算和催收。
七、严格流动资金管理，确定最佳现金余额，避免现金闲置，保证现金安全。不许将公司收入的现金直接支付，坐支现金，职工的工资、福利、补助用现金结算，其他结算必需用转帐结算。
八、公司职工有困难需要借款的，借款人填写借款单，注明个人用途，公司给予不超过个人二个月的工资为借款依据，并且及时还清借款，否则下次不予借支。
九、公司对出差人员给予肯定的借款，借款的金额由经理核定批准。在返回公司天内报销差旅费。
十、参与制订本公司经营管理财务计划，资金管理，收支计划，分析考核预测经济成果，严格收支范围，认真审核费用支出，凡支出款项必需有经理签名。
十一、公司应定期对会计人员进行岗位培训，财务人员必需每二年培训一次，跟上新形式下财务核算的要求。市场推广人员薪资标准一。工作职责在公司指定场所（地铁商铺、商厦、办公楼、卖场等）按照公司市场推广操作流程进行市场推广活动。
公司业务员工作制度（优秀16篇）篇十四
1、首先是负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售计划。
3、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务
4、根据公司产品、价格及市场策略，独立处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。在执行合同过程中，协调并监督公司各职能部门操作。
5、动态把握市场价格，定期向公司提供市场分析及预测报告和个人工作周报。
6、维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展上下游用户，尤其是终端用户。
7、收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、售后服务、等提出参考意见。
公司业务员工作制度（优秀16篇）篇十五
为了使该工程顺当完成,为了提高工程效益,搞好平安生产及质量管理,每个工作人员应自觉遵守平安管理制度。
一、每个工作人员应有高度的集体观念,提高质量素养,要做到平安第一预防为主的`方针。
二、凡进入施工现场的工作人员,必需戴好平安帽。
三、上班时不准穿拖鞋、高跟鞋、打赤脚、不准酒后上班。
四、不准在施工现场打架、闹事、高空作业上戏闹。
五、机械设备不准超负荷运行,各种机械设备电线安装要符合要求。
六、库房、木工房(棚)内严禁吸烟生火,夏季施工应搞好防洪工作。
七、每个工作人员对各工序的质量,都必需接受现场技术人员的监督、检查,发觉问题准时处理。
八、每个工作人员对现场材料、机具等要爱惜保管。应做到节省、干净、文明的施工现场。
九、严格掌握三本,对不合格的材料、配件不使用,上道上序质量不合格不承接,本道工序质量不合格不交接,对消失的质量问题或事故,按实际状况和数据准时上报。
十、施工区域严禁赌博和酒后闹事。以上规定如违反者,依据情节严峻的赐予罚款5-100元。
公司业务员工作制度（优秀16篇）篇十六
1,开发新客户，维护老客户，主要是接下订单。
2，网络平台的维护，利用各种发布产品信息，积极寻找客户资料。
3，积极与各种类型的客户保持正常沟通。
4，拿到订单后，要与生产工厂或部门配合，进行样品的确认，产品的生产，包括生产交货期，产品质量等方面。
5，对订单的跟踪，发现问题及时解决，保证订单的正常运转。
6，积极向主管或领导情况。