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最新报销流程简介大全（20篇）篇一
第五步、通过财务部门将带有总经理签字的报销单据转至储运部助理，助理跟据审批情况等进行报销处理。
备注：
1、有大额现金预支情况如大批量到货运费、车辆定期保养费等至少提前两天将预支款申请书按上述流程操作，向公司请款。因请款不及时所产生的后果按公司规定进行处罚。
2、公司正常运营所产生提、发货运费可以启用储运部备用金进行直接预支、报销。
4、储运部助理按规定预支现金时，需开具现金支据，在预支人交回单据时作好核销工作。
5、如遇小额突发性支出，由当事人先行垫付，然后按上述流程进行报销。
本文由财务部负责解释。
2013.5.14。
最新报销流程简介大全（20篇）篇二
为加强公司内部管理，保持工作的规律和连贯性，根据实际运行情况特对报销流程作如下规定：
第一条 采购付款报销流程
2、采购完成后采购员应在一周内报账，采购员持有效单据到财务部结算，即必须附有正确及有效的票据来证实支出，收据、发票必须是正本，并加盖对方公章，复印件、白条将不予受理，采购员采购时应尽可能要求供应商开发票（注：若不能取得收据原件应取得收据传真并同时注明该传真件与原件同具法律效力），交回财务部，以便财务做账。
第二条 借款报销流程
1、因工作需要向公司暂支借款，需先填写借款单，借据中需标明借款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。其中借款金额大小写须相符，且借据表面不得涂抹。旧账未清应先核销旧账，否则不可以再借款。
2、借款人将填好的借据交由借款人所属的部门经理签字，部门经理需问明借款缘由，确认用途妥当后方可签字审批。
3、借款人将部门经理签字后的借据交由财务会计审核后再交相关部门副总经理确认落实，并由财务总监签字审批，总经理签字后视为财务部可以支付该款项。
4、财务部出纳员看到签批手续齐全的借据后，方可付款。如有一项签批手续不全，出纳员不予支付。
5、借款人需保证在借款之日起一周内报账还款(出差人员则在回公司后一周内结清，对于异地出差人员补充借款应填写借款单，并以传真的方式发回公司，但必须注明：原件与传真件同具法律效力，同时必须把前期的费用报销单据连同借款单一并邮回公司，否则不予报销并承担经济责任，另外对于营销人员借款参照《营销人员薪酬管理办法及费用管理》执行，如需延长时限，应提前通知财务部，无理由的延期还款，财务部有权按每逾期1天，扣除报销总额的'5%，超2天10%，依次类推。结算方式：以现金归还或报销单抵扣。
第三条 日常费用报销流程
2、购买物品后需先填写报销单(确保提供正规发票等)，经部门经理确认、财务会计审核、财务总监审批，并由总经理签字同意，方可向出纳支取款项。
3、出差人员回公司后，出纳应及时提醒、督促报销。一周内必须完成报销工作。
报销内容：按出差管理制度执行。有关请客送礼需预先报请财务总监确认，然后由总经理签字方能实施。
报销单填写：写明出差时间、报销内容、金额等，并由部门经理签字确认。
4、粮繁加工部的临工工资报销须在一周之内呈报派工单存根联和相应的入库单据，以便会计审核，报销人员持有主管部门领导签字确认后的派工单报销联于每周五下午4：00后到财务部办理支付手续。经财务会计审核，财务经理复核，由部门副总经理签字确认并由财务总监批准落实后上报总经理签字批准方可支付。
5、日常种子、下角料等运杂费由承运人员持有效单据到财务部经财务会计审核，财务经理签字落实，并由财务总监签字确认后上报总经理签字批准方可付款。
6、报销人将原始票据（正规发票）粘贴规整后，填制费用报销单。费用报销单上需写明报销人、报销日期、报销人所属部门、报销事由、后附单据数量及报销金额。其中报销金额大小写须相符，且费用报销单表面不得涂抹。
7、填好的费用报销单需先交由报销人所属部门经理审核，部门经理应确认各项费用为应该发生，方可签字。另外对于营销人员费用报销参照《营销人员薪酬管理办法及费用管理》执行。
8、部门经理审核签字后，报销人将报销单交至财务部，由财务会计审核签字并由财务经理签字确认。财务部审核应本着以下原则：
(1)、审核单据粘贴是否规范，字迹有无涂抹；
(2)、审核各项费用金额大小写是否与后附原始单据金额相符；
(3)、审核各项费用发生是否切合实际，有无虚报、多报；（参照费用报销制度）
(4)、审核签批手续是否齐全。
若以上三条有一项不符合规定，财务部有权将该报销单退还报销人，要求其重新填写。
9、财务会计将财务部复核后的费用报销单，上报相关部门副总经理、财务总监及总经理签字审批，总经理签字后视为同意财务部付款。上报时间：每星期二、星期五。
10、会计将签字审批手续齐全的费用报销单交至财务部，要求出纳员通知报销人并给予付款。出纳员看到审批手续齐全的费用报销单方可向报销人付款，同时，报销人在领款凭证上签字。如有一项手续不全，出纳员不予支付。报销时间：星期二、星期五下午4：00以后。
11、其他报销内容和要求参照相关规定。
附 则
第五条 本制度解释权归公司财务部。
附：
原始凭证粘贴整理办法
为了规范报账，提高工作效率，减少台前等候时间，也便于日后查账，现将报账过程中原始凭证的粘贴要求和方法介绍给大家，请来财务部报账的同志提前按下列要求做好相关工作。
4、票据比较多时可使用多张粘贴纸；
5、对于比粘贴纸大的票据或其他附件，粘贴位置也应在票据左侧背面，沿装订线粘贴，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。
最新报销流程简介大全（20篇）篇三
1 目的为加强公司的物流管理，合理利用资金，使物资采购、物资入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本规定。
2 范围本规定包括所有入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。
3 物流管理的要求所有物资应做到:定期清点、核对，保持帐、卡、物三一致并根据物资实际状况对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理办理相关手续。
3.1材料采购申请
3.1.1 各用料单位根据生产及管理需求向主管部门提出申请，由主管部门填制材料采购计划表（一式三份），经分管领导审核签字后，一份由部门留存，一份交采购人员进行采购；一份交保管按时核对查收材料。
3.1.2 原料和部分材料（劳保等）的材料采购计划由保管员申请，并由采购人签字后进行采购。3.1.3 原料和大宗材料的采购必须签订购货合同，合同内容应填写规范、完整，不得做出对公司有损的条款。
3.2 采购申请用款
3.2.1.采购人员接到材料采购计划后，向财务部门提出用款申请，并填制“用款申请单”，列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素，先报部门经理审批同意后，报总经理审批，待取得总经理签署同意的“用款申请单”后支取款项，并在在规定的时间内购回材料.
效性。
3.3 入库
3.3.1 采购人员必须将购回材料送交保管验收入库，同时应出示发票及材料清单（原则上要求取得发票，对没有发票的材料要求有收据及清单）；保管员根据材料采购计划及随货单据分别验收材料的数量、质量、规格，审核无误后填制入库单，保管人员及经手人签字生效，保管人员不得代签。
3.3.2 原料的运输费用入库手续同材料的入库手续相同（煤、碱、石英砂等）。
3.3.3 所有材料必须在每次验收入库完毕后开具入库单。小材料的入库单一式三联一份保管留存；一份由经手人或专人连同发票送交财务；一份报销人留存。增值税发票的入库单为六联（存根、会计记帐、材料会计、抵扣联、供货单位、保管）入库单的填制必须项目齐全并同时编制入库单号，金额必须计算不含税价、税额及合计数。
3.3.4 对于碎玻璃、煤等需过磅的材料必须附带过磅单，有扣损或扣杂质的，入库单填写实收数、扣损数；酒厂退回的碎玻璃成品保管登记后材料保管应办理入库手续。
票的物资可根据合同价格（不含税价）办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，采购员签字后递交财务部门一份。下月初对上述事项先开红票冲原暂估，注明“冲×年×月×日暂估”， 直到开回发票后，再办理正式入库。
3.3.7 因质量等原因而发生的退回产品，清点数量后办理退库手续。
3.4 报销
3.4.2 当月购进材料的发票，最迟在本月 25 日前取回发票。发票价格同原入库价格不符时，应确定原因，对计算错误的部分应当入库单补足或冲减并注明原入库单号。特殊情况需上报总经理。
3.4.3 凡应过磅的材料其出入库单后应附过磅单。
3.4.5 报销或记帐。出纳员接到报销凭证后，进一步认真审核单据是否完整数据是否正确，根据资金情况确定能否付款，对本月不能结清款项的单据应移交会计记帐。
3.5 出库管理
3.5.1 各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由主管领导批准，领料人员凭主管部门或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。
3.5.2 对销售发出必须由各销售部开具销
售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货并登记卡片。
4、 报表及其他管理各种单据必须在当天完成将相关资料记入台帐。各种材料登记入账时应将名称、规格、数量、质量状况、供货单位等详细填写完整。
4.1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的.计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
4.2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月 30 日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。
5 盘点流程
5.1 所有的货物每半年必须大盘一次。对 a 类货物须每月盘一次。b 类三个月盘一次，c 类半年一次。
5.2 库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
6 考核办法
6.1 仓库人员没按要求验收入库的每次考核 20 元。
6.2 产品及材料出入库手续不齐全，当事人每次考核 20 元。
6.3 没有开出门证而出公司的，每次考核门卫 20 元。
6.4 产品出厂检查出现失误，造成的直接经济损失由责任人承担。
6.5 其它事项按公司考核规定进行响应奖惩.
一、采购流程
1、对面粉、花生油、大豆油、猪肉、酒水等大宗物品由招标办按采购计划进行招标采购。
2、对木耳、腐竹、刀鱼、鲅鱼、生鸡、鸡蛋、调味品等可集中采购，由采购监督和食堂采购员（厨师兼职）进行定点现场采购。
3、对青菜及招待用原材料等零散、不易集中采购物品由以上二人进行现场采购。
4、食堂所有常用物品由食堂负责人每月列出采购计划，经相关领导签字审批后采购，采购清单必须由采购员及采购监督共同签字确认。
二、验收流程
1、现场采购物品由食堂负责人和食堂保管员逐一进行数量清点、过磅计量、质量确认，验收合格后由食堂负责人、采购监督、保管员签字确认。
2、招标采购的物品由食堂负责人和采购监督员进行监督验收，验收完合格后由由食堂负责人、采购监督、保管员签字确认。
3、保管员对物资办理入库手续，不合格的物品拒绝入库。
三、付款流程
1、现场采购物品由采购员、采购监督员现场付款，单据由食堂负责人、财务科审核，由食堂报相关领导签字审批后到财务报销。
2、大宗物品月底付款手续由食堂办理，经相关领导审核签批后由财务付款。
3、后勤综合办负责对食堂每月报销的单据进行统计汇总。
一、 目的：
为了规范采购申请、执行、报销的流程和可控性。
二、范围
本公司所有与采购有关项目。
三、职责
财务部：采购金额的审核，报销的支付
部门负责人：采购内容的审核
总经理：采购内容的批准。付款确认。
采购：具体采购执行，对账以及货款申请
四、内容
4.1、月结
4.1.1、公司购买物料，原则上和供应商确认以月结为主。
4.1.2、金额超过500元，以月结为主。
4.1.3、采购在erp 系统中只有输入价格的权限，没有修改价格的权限。
4.1.4、采购每月15号前必须与供应商对账完毕
最新报销流程简介大全（20篇）篇四
（1）、工人出现工伤事故以后，所需提交材料：
受伤职工的身份证复印件、一寸照片
医院出具的诊断证明、
企业出具的事故经过报告书（要盖有企业的公章）。
如遇到交通事故，必须由当地交-警部门出具：交-警责任认定书，否则不予认定。 派遣员工出现工伤入院治疗，当天可以电话通知给我们，15天内把备案资料邮寄到菏泽，然后由负责人在当地社保机关先行予以备案。
（2）、工伤的认定
派遣公司有义务根据国家法律规定给受伤职工申请工伤认定。
2、受伤职工出院以后，需要提供：
医疗机构出具的门诊病历、住院病历复印件、用药费用总清单、日清单、发票、各种检查报告单、及图片资料等，属于职业病的提供合法有效的职业病诊断书或鉴定书。
3、工伤职工的费用报销终结以后，需要做伤残劳动能力鉴定的，提交以下材料：
（1）书面申请报告（单位、个人）一份。
（2）申请鉴定职工的`身份证复印件。
（3）受伤害职工的一寸或二寸照片4张。
（4）《菏泽市劳动能力鉴定申请表》一式三份。
（5）受伤害部位的四寸以上彩色照片2张；（x光片）
（6）申请鉴定职工的原始住院病历复印件，相关检查报告。属职业病、精神病的，需提供有效的诊断证明。
（7）《工伤认定决定书》。
4、如出现工伤职工死亡情况，提交以下所需材料：
（1）死者身份证原件及照片、直系亲属户口本原件、火化证
（2）两个人的证人证言并签字按手印
（3）受伤害委托书
（4）医院出具的死亡证明
（5）单位出具的事故经过报告，加盖企业公章
（5）如遇到交通事故，必须由当地交-警部门出具：交-警责任认定书，否则不予认定。
5、报销时间及比例
（1）工伤员工在出院后10日内把所有住院手续邮寄到派遣公司，由派遣公司到菏泽市社保局报销。在该受伤职工资料齐全完善后两个月内派遣公司应到当地社保机关申请作出工伤认定或不予认定通知书，并将申请结果及时通知用工单位。
(2)报销费用按照工伤保险条例规定报销，在卫生部规定范围内的报销治疗药品将给予全额报销。
工伤(亡)人员的待遇申请由单位填写《职工工伤(亡)保险待遇申报审批表》并提交相关资料后，统一向医保办申报办理，应提交的相关资料如下：
1、工伤(亡)认定通知书、《因工伤残证》或劳动能力鉴定结论。
2、发生工伤医疗费的，待医疗终结后提交医院有效发票、计费清单或医嘱复印件、出院小结。
3、工伤救治转院，超范围用药的，携带《工伤职工转院申报审批表》和《工伤职工特殊检查治疗用药申报审批表》。
4、安装假肢、矫形器等辅助器具的，携带《工伤职工残废辅助器安装申请表》。
5、供养亲属抚恤金享受人的户口簿、身份证及公安户籍管理部门出具的生存证明。街道、乡镇政府出具供养亲属抚恤金享受人无生活来源的证明。民政部门出具供养亲属抚恤金享受人是孤寡老人或孤儿的证明。供养亲属抚恤金享受人在校读书证明。供养亲属抚恤金享受人供养子女，应出具领养公证书等材料。
最新报销流程简介大全（20篇）篇五
相关人员于发生费用前向销售总监报批。
招待费。
元以下。
一步。
元以下。
销售总监审核。
董事总经理审批。
声匿迹。
招持费。
元以上。
元以上。
说明：
1、招待费用及其它费用发出前必须向销售部总监申请，经同意后方可执行，否则不予报销。
2、招待费用。
元以内由销售总监审批，超过。
元由销售总监审核后报董事总经理审批。
3、其它费用。
元以内由销售总监审批，超过。
元由销售总监审核后报董事总经理审批。
经销商处外聘业务人员工资核发流程。
销售总监审核。
财务部依据合同规定和销售数据进行审核。
区域经理、销售部文员确认经销商处外聘人员数量和工作性质的唯一性。
财务部入账后计划部将人员工资转成经转成经销商贷款。
董事总经理审批。
说明：
1、经销商处外聘业务人员需按要求办理入职手续，报公司备案。（档案由销售部文员存档并负责动态跟踪）。
2、经销商处外聘业务人员工资将按合同规定根据每月销售回款额计提，按各区城市场《外聘业务人员工资标准》的规定发放。
3、当月回款计提金额当地少于应发工资总额差额部分由当地经销商支付，若当月回款计提金额高于应发工资总额，则按实际发生额发放。
4、区域经理必须于每月5日前必须将聘业务人员工资发放表照各区城市外聘业务人员工资标准及考评结果制好交销售部文员汇总，由销售总监审核。
5、财务部核计经销商处外聘业务人员工资后报销售总监审核，董事总经理审批。
6、外聘业务人员工资在财务部入账后由计划部将其转入经销商货款，由经销商代为发放。
销售部职。
能部门人员核发工资流程。
财务部审核后按新资标准计工资。
行政人事部审核考勤。
销售总监确认考勤。
销售部文员制作考核表。
董事总经理审批。
销售总监审核。
财务部发放工资。
说明：
1、销售部职能部门工作人员按签到按打卡制度核算考勤。请假、外勤、出差需填写相应表单由各极权限人审批生效。
2、售部文员必须于每月5日前将相关职能部门工作人员考勤统一汇总交销售总监确认、行政人事部统一审核后，于每月7日前上报财务部。
3、财务部统计工资后报销售总监审核，董事总经理审批。
最新报销流程简介大全（20篇）篇六
支：
其中：差旅费借支申请，在电子报告中需写明差旅费报销标准；
业务招待费单次发生金额500元（含）以下，不需提交电子报告；超过500元，提交电子报告，报告中需简要写明发生事由，参与人数，预计发生金额。
公司实行计划物资采购，计划外的紧急零星物资采购，在电子报告中需写明申购原因，价格、金额。
2、手续办理：填列纸质借支单，简要写明借支事由，报公司副总、总经理、董事长审批后，交财务支取款项。
3、财务受理：会计受理借支单，审查纸质审批手续是否完结；电子流程请示内容是否清晰，是否符合当月各部门费用预算，以及审批流程是否完结，然后填制会计凭证后，交出纳办理现金支付，借支人收到现金后在借支单“现金付讫”领款人中签字确认。
4、公司原则上控制个人借支行为：部门日常工作需频繁使用现金，则可请示分管领导同意后申请备用金，按照公司备用金管理有关规定执行，同样按上述流程办理。备用金借支后，经办人需及时报销补足备用金。
二、日常费用报销：是指日常零星费用、汽车费用（指汽油费、过路费、停车费、洗车费，不含保养维修费）水、电、电话网络费用、经公司批准固定费用开支等，不需办理电子流程审批，直接填写纸质报销单，后附合规票据及粘贴单，填写报销清单。交会计审核后，交出纳办理现金支付，报销人收到现金后在报销单“现金付讫”领款人中签字确认。
三、集中采购办公用品、办公设施、家具、固定资产、无形资产等支款程序：
1、行政部统筹负责组织采购；
2、各申请部门提交电子流程审批报告（填电子申购单）：
在电子流程中先提交分管领导审批；
财务部审查前述程序是否完结，是否有比价报告，及是否在预算内开支，签署意见；
报分管副总、总经理、董事长审批。
5、行政部填制纸质“付款申请表”，后附打印件申购报告、验收单、发票、厂家送货单，交会计审核，出纳办理转账支付。
集中性物资采购一律转账支付，不采用现金支付。
五、营销设计费、代理费等款项：相关合同先经过电子流程审批，合同原件（含对方单位资质、证照、法人身份证复印件盖鲜章）一式四份，分别交对方两份、公司行政部、财务部各存一份。办理支款时，全部填制纸质表单，附发票及相关图片等佐证资料办理。
六、其他:项目预算、年度预算、月度预算、营销计划等事前审批事项，全部在电子流程中完成审批，同时，经办部门打印纸质件，做为后期纸质手续办理依据或附件。
财务部。
2014年4月3日。
最新报销流程简介大全（20篇）篇七
双方身份证。
双方户口本。
结婚证。
流动人口婚育证或电子婚育证明。
一孩和二孩生育登记相关证明。
母子保健手册。
如夫妻属再婚史离婚协议书或判决书。
注：1.一孩的出示：户籍地出具的计划生育证明或现居住地打印的《电子婚育证明》;二孩的要求出示：户籍地出具的计划生育证明或现居住地打印的《电子婚育证明》。
2、户籍地出具的计划生育证明：如《准生证》、《广东省计划生育服务证》、《流动人口婚育证明》等。
3.《电子婚育证明》可在户籍地计生部门打印，如现居住地打印《电子婚育证明》的前提是申请人户籍地计生部门已将申请人信息上传国家平台，并在现居地计生部门查询得到才能打印。
4.申请人到现居住地村(居)填写本申请表，由村(居)计生部门提交镇街计生行政部门终审，并根据情况在镇街审核栏填写审核结果，并签名盖章。
一孩：双方身份证。
双方户口本。
结婚证。
广东省计划生育服务证。
母子保健手册。
二孩：双方身份证。
双方户口本。
结婚证。
广东省计划生育服务证。
小孩出生证(第一孩)。
母子保健手册。
1、申请人到户籍所在地村(居)填写申请表，由村(居)计生部门审核加意见并盖章后，本人到镇街计生行政部门终审，并根据情况在镇街审核栏填写审核结果，并签名盖章。
2、根据申报表审核结果，将符合政策对象名单录入“东莞社保城乡一体化管理系统”，并将申报表归档保存。
最新报销流程简介大全（20篇）篇八
1、用人单位或者工伤职员及其直系亲属携带资料到参保地经办机构办理工伤医疗费报销手续并领取《医院现金单收件回执》。
2、申请人接到通知后，到参保地经办机构领取《东莞市工伤医疗自费项目清单》。
【温馨提示】。
1、申请报销工伤医疗费用应当在医疗终结并办结劳动能力鉴定有关手续后方可。
2、没有自费项目的，不用领取结果。
4.广州工伤职工医疗费用报销是多少。
最新报销流程简介大全（20篇）篇九
生育保险是通过国家立法规定，在劳动者因生育子女而导致劳动力暂时中断时，由国家及时给予物质帮助的一项社会保险制度。下面是小编为大家整理的生育保险报销的手续过程，希望大家喜欢!
一、申报条件
1、职工享受生育保险待遇时,应当符合国家、省、市计划生育规定。
2、并且用人单位为其连续缴费满6个月以上的。
二 、申报材料
(一)生育登记 (温馨提示：请在员工怀孕初期办理登记手续)
本地居民医保生育：
职工本地生育：
职工异地生育：
3、居民身份证原件及复印件 5、社会保障卡原件及复印件 6、夫妻双方结婚证原件及复印件 表3需在选定异地产检和生育医院医保办，以及选定医院所属社保处生育科盖章，并且要有医院等级证明(等级证明为印刷版，不能手写)
(二)人工流引产登记 (温馨提示：请在员工流产手术之前办理登记手续)
1、《某市生育保险生育就医登记表》(表1)金保网下载 一式3份
(三)计划生育手术登记(温馨提示：请在员工计划生育手术之前办理登记手续)
3、社会保障卡原件及复印件 4、夫妻双方结婚证原件及复印件
5、申请取出宫内节育环必需持街道以上计生办部门批准证明，申请输精(卵)管复通术须县级以上计生部门审批证明。
(四)生育医疗费用报销(温馨提示：此项报销请于员工休完产假之后的次月办理)
※生育费用报销单位所提供的发票(产检、住院)均需药品明细单、检查单或者出院小结。
生育医疗费
女职工生育的检查费、接生费、手术费、住院费和药费由生育保险基金支付。超出规定的医疗业务费和药费(含自费药品和营养药品的药费)由职工个人负担。
女职工生育出院后，因生育引起疾病的医疗费，由生育保险基金支付;其它疾病的医疗费，按照医疗保险待遇的规定办理。女职工产假期满后，因病需要休息治疗的，按照有关病假待遇和医疗保险待遇规定办理。
生育津贴
女职工依法享受产假期间的生育津贴，按本企业上年度职工月平均工资计发，由生育保险基金支付。如果单位没有给我们缴纳生育险，并不代表我们就拿不到任何补贴了，单位是有义务必须给我们支付生育费的。
计划生育手术费用
职工因计划生育实施放置(取出)宫内节育器等计划生育手术所发生的医疗费用。
最新报销流程简介大全（20篇）篇十
搜索引擎总想将最好的东西出现给用户。但随着做seo优化的站点越来越多，搜索引擎越来越难取舍。说到网站优化，我们不得不谈到“四害”，严重影响网站优化效果的四种操作：
一、外链泛滥有害。
说到这一点相信很多站长想拍砖了，不是说外链越多越好吗?这里存在一个误区，高质量外链越多越广泛当然是好事，我们这里谈到的外链泛滥，就是指那些重复内容，无意义的，随便发的垃圾外链，很多人为了提高外链会用群发工具去发论坛、信息网站，这样就会造成短时间出现大量外链，当然搜索引擎页面有可能会“全单照收”，但通过一段时间后搜索引擎重新审核或者改变算法就会出现大量外链消失的情况，这样说大家就明白了吧。外链讲究质量，同时讲究广泛性和样式多元化，但忌讳泛滥。
二、内容泛滥。
大家都知道内容对网站优化的重要性，如是乎大家都挖空心思做内容，原创、伪原创、采集，能用上的方法都用上了。高质量的内容当然越多，搜索引擎收录越多自然是好事，但问题是，内容多了质量是否能有保证?没有质量的内容越多风险越高，其实和外链的情况是一样的。其实什么样的内容才算高质量?仅仅是原创就够了吗?搜索引擎蜘蛛喜欢原创，但并不是说原创内容就一定是高质量的。关键在于内容是否对用户的口味。如果你的网站内容很多，但是用户看了就摇头，这样的内容越多对网站优化的风险就越大，为什么这么说?当大量的用户一看到你的内容就马上毫不留情跳开，就会给搜索引擎一个信号，这个网站跳出率过高，网站肯定不是用户所喜爱的。
三、内链泛滥。
四、主题泛滥。
网站最关键是要突出自己的中心思想，主要做什么，次要做什么?很多人为了无限拓展关键词，提高网站的曝光度，就不顾网站自身情况，大量设置多个主题，关键词泛滥而且相互之间没有联系。对于一个主题泛滥的网站，搜索引擎是很难知道你的网站定位的，你的网站对话对象到底是哪些用户?如果搜索引擎不能抓住你的网站主旨，自然就难以赋予你的网站相关的权重。
文档为doc格式。
最新报销流程简介大全（20篇）篇十一
现在越来越多的企业，将财务管理内控的节点前移，通过前置化的管控来实现财务的有效管理。而在财务管理中，日常费用报销的管理是重中之重。下面是小编为大家整理的关于费用报销的规定和流程，希望大家喜欢!
1、报销的前提是报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。
(1)报销发票单位名称需写全称“***”;
(2)项目部租赁房屋需以单位名义签协议、并需对方开据房屋租赁专用发票;
(3)原则上跨年度发票不允许报销;
(4)发票内容与报销单内容一致;
(5)具体项目上发生的费用需填写对应的项目号、项目名称;
(6)报销单上需写明所附单据数量;
(7)报销时需将发票分类，按报销类型分行填列报销单据，报销类型主要分为以下几种：差旅费、业务招待费、交通费、通讯费、会议费(报销时需附会议通知)等。
会议费证明材料应包括：会议时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准、支付凭证等。
2、单笔报销总额超过2000元，需要提前一天通知财务备款。
3、费用报销基本流程及审批管理：
(1)总经理负责公司所有货币资金等的支付审批。
(2)货币资金支付的批准方式为书面方式。
(3)部门主任根据公司本制度规定的费用报销标准对本部门发生的'费用报销业务真实性审核。
(4)财务部门对费用报销凭证的合法性，合规性、合理性、发票金额的正确性进行审核。
(5)出纳收到报销单后应检查总经理、部门主任、会计签名是否齐全，对审批手续齐全的报销单据应及时给予报销，对于不符合审批手续的报销单出纳有权拒绝报销或付款。
(6)报销人要对其所报销费用内容的真实性负全部责任，在费用发生后必须取得合法有效的凭证。
4、报销时间的具体规定：
公司财务部根据实际情况在每星期二、星期三、星期四集中进行财务报销。
(1)报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改;
(4)若报销票据面积大小相同或相似(如车票等)，需有层次序列张贴;
(6)报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;
(7)报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;
(8)报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准;
(9)有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单。
最新报销流程简介大全（20篇）篇十二
我们经常看到nba球员受伤赛季报销，比如这两年的科比跟腱断裂，杜兰特脚板骨折，安东尼膝盖受伤，这些打牌明星都受伤报销了。下面是小编为大家整理的赛季报销的相关概念介绍，希望大家喜欢!
通常是由于运动员因严重受伤,导致无法参加当前赛季剩余的比赛。
日前，76人队刚刚选中的状元秀马克尔-富尔茨遭遇了脚踝扭伤的伤势，76人队随后宣布富尔茨将会缺席整个夏季联赛的比赛。过去的几年时间里，76人队的高顺位新秀基本都遭遇了严重的伤病侵袭，乔尔-恩比德、诺伦斯-诺尔、本-西蒙斯都曾因伤赛季报销，富尔茨的这一次受伤无疑为76人队敲响了警钟。
为了填补控卫位置的空缺，76人队主教练表示希望本-西蒙斯扮演后场组织者的角色，西蒙斯本人也表示自己有信心完成教练安排的角色。如果下赛季富尔茨能够出战，那么76人队的先发五虎很可能是“富尔茨+雷迪克+西蒙斯+萨里奇+恩比德”或者“富尔茨+西蒙斯+科文顿+萨里奇+恩比德”，这两套阵容都相对较为均衡。
而如果富尔茨无法出战，那么76人队很可能会在比赛的某些时段摆出“西蒙斯+科文顿+萨里奇+阿米尔-约翰逊(或奥卡福)+恩比德”的.“死亡五大”阵容，这套阵容中科文顿的身高是最矮的，但也达到了2米06。这套阵容不仅具有不错的移动速度，而且在篮筐的保护以及篮板球的拼抢上将会占据不小的优势。
众所周知，当今联盟的发展潮流强调小阵容，提倡转换进攻，崇尚用快速打法解决问题。其中最成功的例子莫过于勇士队的“死亡五小”阵容，勇士队“库里+汤普森+杜兰特+伊戈达拉+格林”的阵容极为恐怖，他们兼具了速度与投篮，同时防守端的表现也十分出色，堪称当今联盟发展的代表作。
但76人队偏偏反其道而行之，囤积了大量身高臂长的锋线球员。而且其中西蒙斯、恩比德、萨里奇都具备不错的持球能力，尤其是西蒙斯，他可能是当今联盟中最有希望的锋线组织者。另外，恩比德也具备极强的个人持球进攻能力，他能够投射远距离投篮，也能够在内线强吃，同时在策应进攻方面也很有一手。
与以往的赛季不同，76人队本赛季的目标就是重返季后赛，期待他们能够打出高水准。
最新报销流程简介大全（20篇）篇十三
近年来，随着各种管理制度的不断完善和企业的不断发展壮大，报销流程也越来越规范化。作为一名员工，我也深入体会到了这一点。通过长时间的报销流程，我逐渐总结了一些心得体会。在此，我将分五个段落，分别谈谈我对报销流程的认识和体会。
首先，审批流程的合理与否直接关乎报销效率。在整个报销流程中，审批环节是最为重要的一环。一个合理的审批流程，能够有效减少不必要的人力资源浪费，提高报销效率。首先，审批环节不能过于繁琐，应该精简流程，提高效率。其次，审批人员的人数要适当，不宜过多，这样一方面能够减少审批的时间，另一方面也能减少报销人员的等待时间。此外，在审批环节，各个环节之间的沟通也非常重要。审批人员之间应及时沟通，确保信息的准确传递，以便快速处理报销事项。
其次，内外交流的有效与否也影响到了报销流程的顺利进行。在报销的过程中，内外部的交流都很重要。内部交流主要指的是报销人员和审批人员之间的沟通。在事前，报销人员应提前将相关票据以及报销单准备齐全，与审批人员沟通，避免因信息不准确或疏漏而导致的多次返工。而外部交流主要是指报销人员与公司的外部合作伙伴之间的交流。及时与外部公司协商，能够更好地了解报销要求和标准，避免出现不必要的差错，提高报销效率。
再次，对报销事项的真实性和合规性认真核实。在进行报销之前，报销人员应该对报销事项进行真实性和合规性的认证。要精确地了解公司的报销政策，对所需报销的费用项目要进行合理的解释和证明。此外，对于票据的真实性和合规性也需要进行核实。只有真实客观地提供相关票据，才能更好地保证报销的顺利进行。
最后，及时更新报销制度和流程。报销流程是随着企业的不断发展而不断完善的，因此，过时的报销制度和流程很难满足目前的需求。作为一名员工，我认为企业应及时了解员工的需求和意见，对报销流程进行不断的优化和改进。努力降低报销流程的复杂度，提高其透明度和便利性，能够更好地减少工作压力，提高员工的积极性和工作效率。
通过这些年的工作经验和思考，我逐渐领悟到了报销流程的重要性和规范性。一个合理高效的报销流程，能够提高企业的管理效益，减少不必要的浪费，提高员工的工作积极性。报销流程是企业管理的一环，在不断的实践和探索中，我相信我们一定能够找到适合自己企业的最佳报销流程，为企业的发展贡献一份力量。
最新报销流程简介大全（20篇）篇十四
在日常工作和生活中，我们经常会遇到需要进行报销的情况。无论是因公出差、办公用品采购、业务招待还是其他开销，都需要进行报销流程的操作。了解报销流程的重要性不仅可以提高报销效率，避免不必要的麻烦，还可以保证经济利益的合理回归，促进企业良性运转和个人财务健康。
二、熟悉公司的报销政策。
在进行报销流程前，首先要熟悉公司的报销政策。不同的公司对于不同类型的开销有不同的限制和要求，比如出差报销的时间限制、住宿和交通费用的报销标准等。了解公司的报销政策可以避免因不了解规定而引发的纠纷和不必要的麻烦。同时，还应了解政策中的特殊要求，如需要提供发票、单据的原件或电子版等。
三、保留相关证明和票据。
在进行报销前，要注意保留相关证明和票据。这些凭证是证明费用真实性和合理性的重要依据，也是财务部门审核报销申请的必备资料。在收到发票或单据后，应立即归档整理，妥善保存。在保存时，可以采用电子档案方式，也可以选择传统的纸质档案方式。无论采用哪种方式，重要的是要保证档案的完整性和可检索性。
四、严格按照流程操作。
报销流程一般都有明确的操作步骤和相关要求。在进行报销时，要严格按照流程进行操作，不可有所偏差。首先，需要填写报销申请表，详细、准确地填写相关信息，并正确填写费用类别、金额等项目。其次，需要按照要求附上相关证明和票据，确保报销申请的真实性和完整性。最后，按照公司规定的渠道和方式提交报销申请，如在线系统或纸质申请。在提交后，可以查看报销进度，及时了解处理情况。
五、及时跟进报销进程。
一旦提交报销申请，就应及时跟进报销进程。在财务部门审核和处理报销申请的过程中，可能会遇到一些问题或需要补充材料。因此，及时跟进可以避免延误报销申请的进程，并及时响应财务部门的要求和建议。同时，也可以通过跟进了解报销的最终结果，如何入账或退款时间等。及时跟进是保证报销流程顺利进行的重要环节，也是及时解决问题、协调利益关系的有效方式。
总之，了解报销流程的重要性、熟悉公司的报销政策、保留相关证明和票据、严格按照流程操作以及及时跟进报销进程是报销流程心得体会的关键要素。通过合理和规范的报销流程操作，可以减少繁琐的报销事务，提高工作效率并确保个人和企业的财务健康。报销流程虽然看似琐碎，但细节决定成败，只有细致入微地掌握和运用好报销流程，才能真正发挥其价值。
最新报销流程简介大全（20篇）篇十五
集团各部门、各子公司：
为提高办公效率、优化工作职能，经集团公司领导研究决定，即日起关于集团办公室相关费用报销审批流程调整如下：
一、有关集团日常行政事务费用金额在2000元以内的，由报销人员、部门领导签字，经财务审核，由分管副总夏守军签批后至财务报销。金额在2000元及以上的.，需再经董事长签批。
二、有关集团人力资源费用金额在2000元以内的，由报销人员、部门领导签字、经财务审核，由分管副总余家林签批后至财务报销。金额在2000元及以上的，需再经董事长签批。
三、有关集团政策项目申报及资质申报费用，金额在2000元以内的，由报销人员、部门领导签字，经财务审核，由分管副总朱杭斌签批后至财务报销。金额在2000元及以上的，需再经董事长签批。
四、有关特殊费用，由报销人员、部门领导签字、经财务审核后，经分管副总、董事长审批后方可至财务报销。
安徽鼎信科技集团有限公司
二0一三年二月一日
制造公司各部门：
为了加强公司内部管理，明确公司的费用报销流程，维护公司利益，明确费用去向，有利于公司的管理和个部门的协调，特此发布此通知。
报销流程如下：
一、 一般事务采购费用报销流程：
1、 采购人（发起人）
2、 申请采购人（确认采购物品数量、质量、型号等）
3、 采购人负责人（确认）
4、 财务（审核发票、金额，备款）
5、 出纳（报销登记、票据整理、请款）
6、 总工办（批准）
二、 工伤医疗费报销流程：
1、 行政（发起人）
2、 事故当事人（确认）
3、 当事人主管部门负责人（同意、确认）
4、 财务（审核发票、金额，备款）
5、 出纳（报销登记、票据整理、请款）
6、 总工办（批准）
三、 交通费报销流程：
1、 当事人（发起人）
2、 当事人主管部门负责人（同意、确认）
3、 财务（审核发票、金额，备款）
4、 出纳（报销登记、票据整理、请款）
5、 总工办（批准）
四、 招待费报销流程：
1、 当事人（发起人）
2、 当事人主管部门负责人（同意、确认）
3、 财务（审核发票、金额，备款）
4、 出纳（报销登记、票据整理、请款）
5、 总工办（批准）
五、 其他费报销流程：
1、 当事人（发起人）
2、 当事人主管部门负责人（同意、确认）
3、 财务（审核发票、金额，备款）
4、 出纳（报销登记、票据整理、请款）
5、 总工办（批准）
注：特殊情况总工办签字批准可由总经理代理。
总工办
2011-8-2
最新报销流程简介大全（20篇）篇十六
尽管现在报考bec考试的人越来越多，但是对于bec考试的一些流程不少人还是懵懵懂懂的。下面，小编为大家整理了一些bec考试的流程简介，希望对大家有用。
bec考试的顺序依次是阅读，写作，听力，口语。
考试一般9点钟开始，但请各位考生以准考证上的时间为准，最好提前30分钟到达。
记得吃早餐。如果方便，可以带瓶水，但是注意不要让水影响到你的试卷和答题卡。提前上厕所。
检查自己的是否带了准考证、身份证、铅笔、黑色中性笔、橡皮。
进入教室，你会发现黑板上写着各部分的具体考试时间。不要慌张，沉着应对。
bec考试流程笔试部分：
考试开始后，首先会发给你阅读试卷，考试进行至50分钟左右，老师会提醒填涂答题卡。考试进行到1个小时左右，老师会收阅读试卷和答题卡，同时发给你写作试卷。写作45分钟(此为中级考试时间，高级写作70分钟，初级是阅读写作共90分钟)完成。结束这两项试题大约在上午10：45，之后，休息5—10分钟，你可以离开座位去厕所。
休息结束后，开始听力考试，听力有试音，在休息时间进行。听力考试程序如下：
1.发试卷、答题卡。
2.考试开始播放录音。拆开试卷，检查试卷。有任何问题，在此时间内提问，英语汉语都可以。
3.考试正式开始。
4.录音播放完毕后，老师确定10分钟后收听力的试卷和答题卡。
这里需要说明的是：按照剑桥大学官方的指示，在开始播放录音之后，你才可以拆开试卷，浏览试题。但是中国的考试都是提前发卷的，一般是提前5分钟。所以大家可以利用这多出来的5分钟时间，先浏览第二部分试题，然后再是第一部分、第三部分。
bec考试流程口试部分：
笔试当天下午或者第二天上午进行口语考试。其先后顺序是按照姓名首字母排列的。一定要注意自己的编号。口语考试程序如下：
1.被叫号的人进入候考室候考。
2.在候考室内进行分组。由叫号老师分组，一般是14组，28个人同时候考。
需要注意的是：候考大约有10-15分钟时间，要耐心等待。利用这段时间你可以和搭档再练练口语，分配好口语第三部分话题任务，定下来由谁先开头，记住两个人别争吵。
口语考试采取面试形式，试题由三部分构成，是有关商务话题的'简短谈话和讨论。考场内有两位考官，一位负责提问， 一位负责评分。评分的考官(assessor)按以下四个标准给分：语法和词汇、谈话组织、发音、互动式交流。提问的考官(interlocutor)对整个测试给个总分。
1、考试的前一天，查看所在城市的天气情况，如果下雨，要记得带好雨伞。如果考场不是自己熟悉的地点，建议大家提前找好考场位置。检查是否带齐准考证、身份证(证件一定要带齐，注意一定是身份证，学生证不可以代替身份证，到时候如果因为没有带齐、带对证件而不能考试，监考老师是不相信眼泪的)、2b铅笔、橡皮和黑色签字笔(写作用黑色签字笔、填涂答题卡用2b铅笔)等考试用品，最好准备一块手表，以便在考场上掌控自己的做题速度，这一点非常重要!
2、考试前一晚不要熬夜，注意充分休息、放松心情以利于考试当天正常发挥。睡前不要做剧烈运动，不要熬夜背单词看书，不要让自己的身体处于兴奋状态，牛奶和舒缓的音乐都有助于快速入眠。切记调好闹钟，以免第二天考试迟到。
3、要调节自己的情绪，给自己积极的心理暗示。在考场上不要患得患失，总想着如果考不好会怎么办，排除杂念一心做题才是王道。
4、考试当天，早餐正常饮食，切不可因为胃口不好而放弃早餐。可以带一块巧克力来补充能量、舒缓情绪。另外建议大家提早半小时出门，考试开始后，迟到考生不得入场。如果因为堵车而迟到，导致失去考试资格就太可惜了。提早到考场还可以把如厕问题解决一下，因为到临近考试的二十分钟，你会发现厕所门口排起的长龙……蜿蜒曲折，绝对让你心急如焚又不能如愿以偿。
5、拿到试卷后，根据老师要求填好个人信息，信息千万不能填错，不然整套题就白做了。然后迅速浏览试卷全部题目，查看试卷有无破损，大致了解整张试卷的题量和题型。还有，一般监考老师都会把具体发卷和收卷的时间写在黑板上的，如果有什么不清楚的一定要问老师。
6、开始答题后，要注意把握时间，采取先易后难的原则，将最难的题目留到最后。考试进行50分钟后，老师会提醒填涂答题卡，答题卡最好边答题边涂，节约时间;由于在中国考试，听力部分的试卷提早5分钟左右发，所以必须利用这提前的5分钟，先浏览第二部分试题，然后再是第一部分，第三部分。做听力时要集中精神，漏掉的题目要果断放弃，不要自责，要快速调整自己，认真听下一题;写作时尽量保证字迹工整，版面清晰，给老师一个好印象;不要受周围人的影响，包括那些奋笔疾书的和做小动作的人，一定要无视他们，全身心的投入到自己的题目里。
7、很多同学出了考场之后才发现自己填空时忘记字母大写了。所以，在此特别提醒各位考生注意：bec考试中的听力填空和改错填空部分，所有字母都要大写!用铅笔答题即可。
8、口试前会在候考室等待约10-15分钟，可以利用这段时间和你的搭档练练口语。特别注意沟通口语第三部分即合作讨论部分谁先开始话题，不要发生争执，最后记得做各自的conclusion。口试过程中，万一没反应过来，不要慌张，一定要想点什么挤出点话出来，这样才能让考官有分可给。
最新报销流程简介大全（20篇）篇十七
1、申请人。用人单位、工伤职工本人或其直系亲属、工会组织都有权向用人单位工伤保险统筹地区劳动保障行政部门提出工伤认定申请、登记，并领取《工伤认定申请表》等有关须知和材料。市、县级市劳动保障行政部门主管本行政区域内的工伤保险工作。
2、申请材料。提出工伤认定申请应当填写《工伤认定申请》表和《工伤申报证据清单》，并提交相应材料。
3、申请时间。用人单位应当自职工发生工伤之日或者职工被确诊为职业病之日起30日内向用人单位工伤保险统筹地区劳动保障行政部门申报。用人单位不按规定提出工伤认定申请的，工伤职工或者其直系亲属、工会组织在事故伤害发生之日或者职工被确诊为职业病之日起1年内，可以直接向用人单位工伤保险统筹地区的劳动保障行政部门提出工伤认定申请。
4、所需材料：1、工伤认定申请表;2、与用人单位存在劳动关系(包括事实劳动关系)的证明材料;3、医疗诊断证明或者职业病诊断证明书(或者职业病诊断鉴定书);4、工伤认定申请表应当包括事故发生的时间、地点、原因以及职工伤害程度等基本情况。
5、认定流程：社会保险行政部门应当自受理工伤认定申请之日起60日内作出工伤认定的决定，并书面通知申请工伤认定的职工或者其近亲属和该职工所在单位。
第二工伤鉴定。
1、职工发生工伤，经治疗伤情相对稳定后存在残疾、影响劳动能力的，应当进行劳动能力鉴定。
2、申请材料：1、工伤认定决定;2、职工工伤医疗的有关资料。
3、工伤鉴定：设区的市级劳动能力鉴定委员会应当自收到劳动能力鉴定申请之日起60日内作出劳动能力鉴定结论，必要时，作出劳动能力鉴定结论的期限可以延长30日。劳动能力鉴定结论应当及时送达申请鉴定的单位和个人。不服的，可以在15日内向上一级申请重新鉴定，此为最终鉴定。
第三办理材料。
1、工伤认定通知书、诊断证明;。
2、工伤者本人身份证复印件;。
3、工伤保险待遇申请表(按照表列填写好)需要盖好公司的章;。
4、工伤鉴定书原件复印件一份;。
5、身份证原件正反复印件一份签好名;。
6、银行卡复印件一份签好名;。
7、门诊病历复印件、收费发票、处方复印件及相关检查、化验单据复印件;。
8、住院病历复印件，住院证、出院证;。
9、出院费用清单、每日清单、住院收费发票;。
10、与用人单位存在劳动关系(包括事实劳动关系)的证明材料;。
11、医疗诊断证明或者职业病诊断证明书;。
12、经办机构认为需要的其他相关材料。
第四审核。
劳动保障行政部门对申请人上报的材料进行审核，作出是否受理决定：
2、职工与用人单位之间因劳动关系发生争议的，当事人应当向劳动争议仲裁委员会申请仲裁，提交劳动争议仲裁委员会的裁决书。
第五受理。
2、经审查申请人提供的材料不符合劳动保障行政部门受理范围的，则书面出具《不予受理通知书》。
第六调查核实。
1、根据需要对申请人上报的材料存有疑问的，则进行调查核实;。
2、当劳动者与用人单位因工伤发生争议的，劳动保障行政部门开出《举证通知书》，由用人单位承担举证责任。
第七行政决定。
劳动保障行政部门应当自受理工伤认定申请之日起60日内作出是否为工伤的行政决定。
第八送达。
按照《民事诉讼法》有关送达的规定执行。
第九注意。
1、用人单位注册地与生产经营地不在同一地区的，单位在哪个地方参加了工伤保险的，就在哪个地方申报工伤认定。单位原则上在注册地参加工伤保险;未在注册地参加工伤保险的，可以在生产经营地参加工伤保险;单位在注册地和生产经营地均未参加工伤保险的，职工发生伤残后，可在生产经营地进行工伤认定、劳动能力鉴定，并按照生产经营地的规定依法由用人单位支付工伤保险待遇。
2、在境外工作的，国外要求参保的，国内的终止;国外不要求的，国内不终止，适用国内工伤保险关系。
最新报销流程简介大全（20篇）篇十八
a) 新建立剧本文件的时候。起文件名为a-剧本名-日期-制作人的名字，修改的时候另存一个文件并且把日期改为修改当日日期。
b) 一般是两种情况
一种是创意部给过来脚本或是客户直接给过来的脚本。
一种是我们自己的编写的剧本。
有的时候这些脚本只是把故事说了出来，不能让我们产生直观的印象，这个镜头里需要出现什么，那么这就需要我们把他从小说式剧本变成运镜式剧本，使用视觉特征强烈的文字来做为表达方式，把各种时间、空间氛围用直观的视觉感受量词表现出来。运镜式剧本其实就是使用能够明确表达视觉印象的语言来写作，用文字形式来划分镜头。创意部给过来的脚本有的时候就是带分镜头的，但是相关信息并不全。把他们给过来的只是他们的创意。我们要用我们的视觉语言把他们的文字充实起来。
举例说明：如果要表达一个季节氛围，他们的剧本会写"秋天来了，天气开始凉了"。但是接下来我们要如何根据这句话来描绘一个形容"秋天来了，天气凉了"的场景?分我们仍然要思考如何把季节和气候概念转化为视觉感受。"秋天来了，天气开始凉了。"有多种视觉表达方式，我们必须给人一个明确的视觉感受。剧本可以写"树上的枫叶呈现出一片红色，人们穿上了长袖衣衫。"这是一个明确表达的视觉观感。也可以写"菊花正在盛开，旁边的室内温度计指向摄氏10度"，同样是一个明确表达"秋天来了，天气凉了。"的视觉印象。用镜头语言进行写作，可以清晰地呈现出每个镜头的面貌。如果要表达一个人走向他的车子的情景，可以这么写："平视镜头，xx牌轿车位于画面中间稍微靠右，角色a从左边步行入镜，缓步走到车旁，站停，打开车门，弯腰钻入车内"。这就是一个明确的镜头语言表述。
a) 新建立剧本分析文件的时候。起文件名为b-剧本名-上本日日期-制作人的名字，修改的时候另存一个文件并且把日期改为修改当日日期。
b) 当我们确定下来运镜式剧本之后。那就是定下来我们都要做什么了，我们开始分析剧本，确定好三幕，他们分别主要讲那些事情。
第一幕开端：建置故事的前提与情景，故事的背景。
第二幕中端：故事的主体部分，故事的对抗部分。
第三幕结束：故事的结尾。
c) 把每一幕划分n个段落，把每一幕中含有都有那些段落确定，每一个段落主要是要讲那些事情确定。
d) 把每一段落划分n个场景。把每一段落中含有都有那些场景确定，其中每一个场景都是具有清晰的叙事目的，在同一时间发生的相互关联的镜头组成，并且想好每个场景间的转场。
e) 把每一场景划分n个镜头。用多个不同景别，角度，运动，焦距，速度，画面造型，声音，把一个场景中要说的事情说明白。如果在同一场景内有多个镜头的大角度变化，就画出摄像机运动图。
设定文件与原件命名代码，新建立的文件和原件都用这种代号来替代，以节省文件名长度。
角色名号：js+角色序列号
场景号：cj+场景序列号
动作号：dz+动作序列号
场景号：cj+场景序列号
镜头号：jt+镜头序列号
视角号：sj+视角序列号
具体部分号：bf+部分序列号
部位号：bw+部位序列号
日期号：本日的月份/日子
制作人号：制作人员编号
确定好剧本之后
a) 新建立剧本分析文件的时候。起文件名为c-剧本名-上本日日期-制作人的名字，修改的时候另存一个文件并且把日期改为修改当日日期。
c) 按照下边的表格把文字的运镜式剧本用视觉语言把他们一个个镜头填入进去，并且要把相对应的选择项填写好，如有其他的内容，填写在备注中，尽量做到看表格就能在脑子里形成动起来的画面。
d) 总结出整个故事中共有多少的场景，每个场景需要那几个视角的图，共有多少个角色，每个角色共需要那几个视角的图。每个角色都有什么循环动作。给角色、场景、动作编号。
e) 将所有的场景视角图 人物视角图 人物循环动作动画 编号。
f) 确定下来，就按照下边的格式绘制到分镜纸上。
g) 在分镜纸上注明，镜头动作，时间，对话 内容 动作 ，还有本镜头所用的场景视角图编号 人物视角图编号 人物循环动作动画编号写明。
a) 初步设计，画出角色的正视图(铅笔稿或是电子版)，画出几个人物在一起的集体图，新建立角色设计文件的时候。起文件名为d01a-角色号-日期号-制作号。集体图文件的名字是：d01b-角色名-上本日日期-制作号。
b) 画出每个人物的正视角 侧视角 背视角 四分之三视角的.图，并且用线标出人物在个个视角在一个头部，上身，下身的高度，新建立角色多视图文件的时候。起文件名为d02a-角色号-日期号-制作号。
c) 制作原件，把角色人物在flash上画出来，新建立角色flash文件的时候。
人物原件flash文件按照下边顺序设为五层，每个需要动的原件设置为一个原件，把整个让人物全都放在一个大的原件里，原件名为d02a-角色号-视角号-日期号-制作号。关键是要把每个原件的中心点挪到他和上一个原件连接的连接点。并且在上一个图层遮挡的下边多画出一部分。以便调动作。
头部原件包括 各种装饰品原件和五官原件
原件名按照"角色号-视角号-部位号-具体部位加序号"
外侧胳膊包括 各种服饰原件和身体部分
原件名按照"角色号-视角号-部位号-具体部位号-序号"
外侧腿部包括 各种服饰原件和身体部分
原件名按照"角色号-视角号-部位号-具体部位号-序号"
身体原件包括 各种服饰原件和身体部分
原件名按照"角色号-视角号-部位号-具体部位号-序号"
内侧胳膊包括 各种服饰原件和身体部分
原件名按照"角色号-视角号-部位号-具体部位号-序号"
内侧腿部包括 各种服饰原件和身体部分
原件名按照"角色号-视角号-部位号-具体部位号-序号"
d) 给角色上色，并且定下来色彩。
新建立角色上色flash文件的时候。起文件名为d04a-角色号-日期号-制作号，先给角色的正视图上色，确定下来之后在给所有的图上色，通过了之后，制作颜色表，把每个部分的颜色用色彩和那个颜色的数值，确定下来，依照颜色表给角色所有的视角上色。
e) 制作角色库
新建立角色库flash文件的时候。起文件名为d05a-日期号-制作号，把所有角色的所有视角图分门别类排列在库中，每个角色都是一层，并把层命名为该角色的名字。
a) 初步设计，画出本镜头场景的正视图(铅笔稿或是电子版)，画出本场景所需要的多个角度。
b) 给场景上色，并且定下来色彩，新建立场景上色flash文件的时候。起文件名为e01a-号-场景号-视角号-日期号-制作号，先给场景的正视图上色，确定下来之后在给所有的图上色，通过了之后，制作颜色表，把每个部分的颜色用色彩和那个颜色的数值，确定下来，依照颜色表给所有的场景上色。
c) 制作场景库
新建立场景库flash文件的时候。起文件名为e02b-日期号-制作号，把所有场景的所有视角图分门别类排列在库中，每个场景都是一帧，并把层命名为该场景的名字。
a) 新建立动作flash文件的时候。起文件名为f01号-动作号-日期号-制作号。
b) 建立动作原件，原件名f01号-动作号-帧数-日期号-制作号。
c) 制作动作库, 新建立动作库flash文件的时候。起文件名为f02-日期号-制作号。把所有动作的所有视角图分门别类排列在库中，每个动作都是一帧，并把层命名为该场景的名字。
a) 新建镜头falsh文件。起文件名为g01号-镜头号-日期号-制作号。
b) flash文件中每个场景就是一个镜头。
c) 在本镜头中每一层的名字都要起为本层动画的名字。如果在本层上做别的动画，在动画的最前一帧上标出动画的名字。
d) 在本镜头制作的要件都要存成原件。并且命名为镜头号-js/cj/dz-要件名-日期号。
a) 声音分成整体音乐和动作特效。
b) 公司视频部电脑里有音乐库和声音特效，如果没有的话。还可以去闪吧去下载。
c) 整体音乐要根据整个片子的感觉来配，不过这些要在后期合成为成片配上。
d) 单个动作音效根据动作来配音效，可以直接在flash的层上添加，不过要在层名字上的标上音乐层。可以在flash上编辑特效和一些音乐。
a) 把所有镜头合成到一起，建立合集文件。起名为"片名+合集-时间"。
b) 有多少的镜头文件，就在flash文件中建立多少个场景。打开场景。
c) 再把相应的镜头文件打开，全选帧。复制帧。
d) 回到合集文件。粘贴。
e) 把一个个的镜头文件拷贝到合集中。
f) 观看，无误后生成png串。带通道。
最新报销流程简介大全（20篇）篇十九
相关人员于发生费用前向销售总监报批。
财务部报销。
招待费。
元以下。
一步。
其它费用。
元以下。
销售总监审核。
董事总经理审批。
声匿迹。
招持费。
元以上。
财务部报销。
其它费用。
元以上。
说明：
1、招待费用及其它费用发出前必须向销售部总监申请，经同意后方可执行，否则不予报销。
元以内由销售总监审批，超过。
元由销售总监审核后报董事总经理审批。
元以内由销售总监审批，超过。
元由销售总监审核后报董事总经理审批。
经销商处外聘业务人员工资核发流程。
销售总监审核。
财务部依据合同规定和销售数据进行审核。
区域经理、销售部文员确认经销商处外聘人员数量和工作性质的唯一性。
财务部入账后计划部将人员工资转成经转成经销商贷款。
董事总经理审批。
说明：
1、经销商处外聘业务人员需按要求办理入职手续，报公司备案。（档案由销售部文员存档并负责动态跟踪）。
2、经销商处外聘业务人员工资将按合同规定根据每月销售回款额计提，按各区城市场《外聘业务人员工资标准》的规定发放。
3、当月回款计提金额当地少于应发工资总额差额部分由当地经销商支付，若当月回款计提金额高于应发工资总额，则按实际发生额发放。
4、区域经理必须于每月5日前必须将聘业务人员工资发放表照各区城市外聘业务人员工资标准及考评结果制好交销售部文员汇总，由销售总监审核。
5、财务部核计经销商处外聘业务人员工资后报销售总监审核，董事总经理审批。
6、外聘业务人员工资在财务部入账后由计划部将其转入经销商货款，由经销商代为发放。
销售部职。
能部门人员核发工资流程。
财务部审核后按新资标准计工资。
行政人事部审核考勤。
销售总监确认考勤。
销售部文员制作考核表。
董事总经理审批。
销售总监审核。
财务部发放工资。
说明：
1、销售部职能部门工作人员按签到按打卡制度核算考勤。请假、外勤、出差需填写相应表单由各极权限人审批生效。
2、售部文员必须于每月5日前将相关职能部门工作人员考勤统一汇总交销售总监确认、行政人事部统一审核后，于每月7日前上报财务部。
3、财务部统计工资后报销售总监审核，董事总经理审批。
最新报销流程简介大全（20篇）篇二十
一、县妇保院工作职责：
1.建立儿童保健qq群，妇产科有出生通过信息平台立即上报出生。
2.按县级儿童保健门诊规范化建设要求建立儿保门诊。3.建立高危儿一览表上墙并动态管理。
4.儿保科为每个来本院体检的儿童做好登记，发放儿童保健手册，并建档。做高危儿筛查，将体检中筛查出的高危儿建档并管理，将乡镇高危儿通过信息平台反馈给各乡镇。5.做好新生儿筛查、听力筛查、口腔检查，做好登记，为乡镇儿保专干提供相关信息。
6.每年一次县城托幼机构儿童体检（3-6岁集体儿童），为每个体检的儿童建立档案，体检中筛查出的高危儿童建档上墙跟踪管理。乡镇卫生院工作职责：
一、按乡级儿童保健门诊规范化建设要求建立儿保门诊。
二、儿童保健门诊体检：
1、按照0岁4次、1-2岁2次、3-6岁每年体检一次的体检原则，对每名儿童定期进行健康检查，并对体检结果进行综合评价。2、6个月以上儿童每年至少检测一次血常规（6-18个月免费检测一次），对结果异常者进行登记管理和治疗。
3、根据儿童的年龄特点和体检结果，有针对性地对家长进行母乳喂养、辅食添加、智能发育、疾病预防等方面知识的宣传。
三、儿童保健手册发放：0-6岁儿童均要求发放并按管理频次做好登记，规范填写儿童保健体检记录。
四、新生儿筛查和听力筛查结果登记并把结果填写至儿童档案相应的选项中。
五、儿童健康档案建立：建立0-6岁儿童纸质档案及电子档案，并按村按年龄段归档管理，同时做好电话号码及时更新。
六、0-6岁儿童建档统计表：每个村需要做一张0-6岁儿童建档统计表（按年龄段），然后做一张乡镇0-6岁总统计表。
七、高危（体弱）儿管理：
1、幼儿园体检和儿童保健门诊筛查出的高危（体弱）儿统一管理并上高危（体弱）儿一览表，要求要动态管理。
2、在乡级工具表上高危（体弱）儿管理登记册做好登记，分登记，上一未转归的要转入下一继续管理。
3、给筛查出的高危（体弱）儿建档，要求要专人专档管理，每个高危(体弱）儿要有高危（体弱）儿个案卡，并跟踪管理。
八、儿童保健服务登记本及管理登记本填写：服务登记本登流水帐，管理登记本按村登，要和乡村级工具表内容一致。
九、托糼机构儿童健康体检：每年组织一次幼儿园儿童健康体检，此体检为摸底3-6岁儿童信息并筛查高危（体弱）儿童。
十、儿童营养包的发放及管理：每个月到县妇幼保健院领取营养包，按时发放，村级每月5号以前上报营养包发放统计表，乡级每双月8号以前上报营养包发放统计表。县级助产机构工作职责：
1.按县级儿童保健门诊规范化建设要求设立儿保门诊。2.出生的儿童及时通过儿童保健qq群信息平台进行上报。3.每个来本院进行儿童体检的儿童发放儿童保健手册并建档管理，体检中筛查出的高危儿建档并跟踪管理，如有乡镇的及时通过qq群信息平台反馈上报。