在组织中，规章制度是一种重要的管理工具，它可以帮助员工明确工作职责和行为规范。以下是小编为大家搜集整理的一些规章制度实施的注意事项和要点，供大家参考。
专业内部监督管理制度大全（16篇）篇一
为了更好地贯彻实施《中华人民共和国政府采购法》，进一步规范政府采购行为，树立清正廉洁的良好形象，确保“廉洁、高效、优质”地完成政府集中采购任务，强化采购办内部管理监督工作，特制定本制度：
一、坚持原则，依法办事，实行阳光操作。每项采购业务必须做到程序公开，采购内容、要求公开，评标办法、结论公开。
二、严格规程，规范操作。每次采购活动均有登记、公告（招标）、标书或询价函、成立评标委员会或评标小组、评标办法、评标结论、记录、合同、验收手续、结算手续、档案等。
三、遵守纪律，严守秘密。采购过程中工作人员不得与供应商串通或提供不该提供的情况，维护公平竞争。采购办工作人员必须遵守以下“八不准”和“六严禁”。
四、热情优质服务，平等待人。对采购单位申报的采购项目，力争做到及时、准确，保质保量；对申报有误不能采购的项目做出相应解释；对无理要求不能满足的提交采购管理部门处理。
五、保证计划，提高效率。对采购管理部门送达的采购计划申报单，确保按规定时间和标准组织采购，不耽搁，不积压。
六、强化内部制约监督措施。经办采购的人员与合同审核、验收人员相互制约。
七、勤奋学习，谨慎工作。认真学习政治、经贸、法律及相关专业知识，努力提高职业素质和专业技能，切实履行工作职责。
八、公正处理采购过程中的违规违纪行为。把握重点环节，严格规范唱标、评标、签订合同、供货、验货等环节，按《政府采购法》有关条款处理违规行为，做到一视同仁。
九、做好售后服务工作。对采购单位所反映售后质量问题或有关投诉方面的情况，按相应权限及时作出相应答复或处理。
十、对定点采购项目实行跟踪检查。经常组织检查定点供应商承诺服务和优惠幅度的执行情况，对违约违规情节，严格按有关规定进行处理。
十一、经常开展市场调查。对采购目录商品适时掌握市场价格的变化行情。
专业内部监督管理制度大全（16篇）篇二
第一条根据《中华人民共和国政府采购法》(以下简称《政府采购法》)等有关法律、法规规定，结合本市实际，制定本暂行办法。
第二条在本市行政区域内进行的政府采购，适用本办法。因严重自然灾害和其他不可抗力事件需要实施的紧急采购，以及涉及国家安全和秘密的采购，不适用本办法。
第三条本办法所称政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织(以下简称采购人)，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
第四条政府采购实行集中采购和分散采购相结合。集中采购是指采购人采购集中采购目录以内的货物、工程和服务的行为。分散采购是指采购人采购集中采购目录以外且在采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
第五条政府采购应当遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。
第六条政府采购应当采购本国货物、工程和服务。法律另有规定的除外。
第七条政府采购工程达到国家和省规定的招标限额，在采用招标方式时，适用《招标投标法》。但采购预算编制、信息发布和招投标过程的监督、采购合同的订立、采购资金的拨付等适用《政府采购法》和本办法。未达到国家和省规定招标限额的政府采购工程的采购，适用《政府采购法》和本办法。
第八条本市的集中采购目录、采购限额标准和公开招标数额标准，由苏州市人民政府确定，报省财政部门备案。
第九条集中采购目录、采购限额标准和公开招标数额标准以及采购过程、采购结果等政府采购信息，应在省级财政部门指定的媒体上及时向社会公开发布，但涉及商业秘密的除外。
第十条市、镇两级财政部门是负责政府采购监督管理的部门，依法履行对政府采购活动的监督管理职责。市人民政府其他有关部门依法履行对政府采购活动有关的监督管理职责。
第十一条市人民政府根据政府采购项目组织集中采购的需要设立的集中采购机构是非营利事业法人，直属市人民政府领导。集中采购机构履行下列职责：
(一)受采购人委托，制定集中采购的具体操作方案并组织实施;。
(二)依法组织采购活动;。
(三)根据采购人委托的权限签订或组织签订政府采购合同，并督促合同履行;。
(四)受采购人委托，代理集中采购目录以外项目的采购;。
(五)依法办理其他政府采购事宜。
第十二条采购代理机构与行政机关不得存在隶属关系或其他利益关系。采购代理机构不得以向采购人行贿或采取其他不正当手段谋取非法利益。
第十三条采购人应当按照同级财政部门的要求和年度集中采购目录及采购限额标准编制政府采购预算。采购人根据确定的政府采购预算编制月度政府采购计划，由主管预算单位汇总并报同级财政部门批准后实施。经批准的政府采购计划一般不得调整。采购人确需调整的，应当按照报送采购计划的程序进行。不编制月度采购计划的项目，不予列入政府集中采购。
第十四条采购人采购纳入集中采购目录的政府采购项目，必须委托集中采购机构代理采购。分散采购可以由采购人自行组织采购，也可以委托采购代理机构采购。实施分散采购必须按照《政府采购法》规定的方式、程序进行，并依法接受财政部门和其他有关部门的监督。
第十五条采购人委托集中采购机构从事政府采购活动，应当与其签订委托代理协议，明确委托代理事项，约定双方的权利和义务。
第十六条供应商参加政府采购活动，应具备法定的资格条件。供应商资格由政府采购监管部门进行审核，集中采购机构据此建立相应的供应商库。
第十七条采购人不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或歧视待遇。政府采购当事人不得以任何手段排斥其他供应商参与竞争。任何单位和个人不得违反法律、法规和本办法规定，要求采购人或采购工作人员向其指定的供应商进行采购。
第十八条政府采购以公开招标方式为主，以邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价以及国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式为辅。
第十九条采购人采购货物或服务，数额达到公开招标数额标准的，必须采用公开招标方式。因特殊情况需要采用公开招标以外的采购方式的，由采购代理机构提出申报意见，市财政部门审核并报苏州市财政部门批准后方可进行。采购人不得将应当以公开招标方式采购的货物或服务化整为零或以其他任何方式规避公开招标采购。
第二十条政府采购专家库由财政部门按财政部、监察部的有关规定设立。政府采购专家应当具备国家和省规定的条件。
第二十一条在政府采购活动中依法需要使用专家的，采购人或采购代理机构应当在同级财政部门的监督下，本着专业对口的原则，从政府采购专家库中随机抽取，抽取结果当场记录备案。政府采购专家名单在评审结束前应当保密。对行业或产品有特殊要求的采购项目，本地政府采购专家库不能提供所需专家的，财政部门应当从上级政府采购专家库中抽取。如仍不能满足要求的，采购人或采购代理机构可以自行确定，并报财政部门备案，但不得违反相关法律、法规和规章规定。
第二十二条政府采购专家应当客观、诚实和公正地参加政府采购的评审工作，独立、负责地提出评审意见，并对所提意见承担个人责任。政府采购专家应当主动回避与自己有利害关系的政府采购项目的评审。
第二十三条采购人和供应商之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则，以书面合同方式约定。采购人可以委托采购代理机构与供应商签订政府采购合同。采购代理机构以采购人名义签订合同的，应当提交采购人的委托代理协议，作为合同附件。
第二十四条政府采购合同一经订立，不得擅自变更、中止或终止。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同，并将变更、中止或终止合同的有关情况报同级财政部门审核备案。有过错的一方应当承担赔偿责任;双方都有过错的，各自承担相应的责任。
第二十五条采购人或其委托的采购代理机构应当组织对供应商履约的验收。大型或复杂的政府采购项目应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。
第二十六条政府采购资金实行国库集中支付制度。国家和上级部门另有规定的，从其规定。
第二十七条供应商认为采购文件、采购过程或中标、成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在7个工作日内依法向采购人或其委托的采购代理机构提出书面质疑。采购人或其委托的采购代理机构应在收到书面质疑后7个工作日内以书面形式向质疑供应商作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内依法向同级财政部门书面投诉。财政部门应当在收到投诉后30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项有关的当事人。
第二十八条财政部门应加强对政府采购活动及采购代理机构的监督检查。监督检查的主要内容有：
(一)采购范围、采购方式和采购程序的执行情况;。
(二)政府采购人员的职业素质和专业技能;。
(三)政府采购合同的履约和验收情况;。
(四)政府采购专家的使用情况;。
(五)分散采购的组织实施情况;。
(七)法律、法规和规章规定的其他内容。
第二十九条采购代理机构应实行采购项目负责人制度、人员轮岗制度、职能分离制度和回避制度，建立健全内部监督制约机制，加强其对工作人员的教育、培训和考核。采购人员经考核不合格的，不得继续任职。
第三十条财政部门应建立健全对采购代理机构的监督管理制度，依法对集中采购机构进行考核，并将考核结果等有关情况在指定的媒体上如实公布。
第三十一条依照法律、法规的规定对政府采购负有行政监督职责的政府有关部门，应当按照其职责分工，加强对政府采购活动的监督。
第三十二条各主管部门应加强对本系统各单位政府采购的组织领导和协调。各主管部门应根据本办法要求，制订相应的政府采购制度，并予以实施。
第三十三条采用公开招标方式进行政府采购的，财政、监察和其他有关部门可以实施现场监督。
第三十四条任何单位和个人对政府采购活动中的违法违纪违规行为有权检举和控告，有关部门、机关应依照各自职责及时处理。
第三十五条采购人有下列情形之一的，由财政部门责令改正;拒不改正的，可以停止向其支付预算资金，并相应扣减预算指标。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，财政部门应提请其上级机关或监察机关依法给予行政处分：
(三)擅自委托未取得政府采购资格的代理机构进行采购的;。
(四)应进行集中采购而擅自进行自行采购的。
第三十六条采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加大型或复杂的政府采购项目验收工作而未邀请的，由财政部门责令改正，并由其上级行政主管部门或有关机关对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予行政处分。
第三十七条供应商在政府采购过程中有违反法律、法规情形的，或在中标后不能按投标承诺履约的，给予其取消中标资格、限期整改、一到三年内禁止参加本地区的政府采购活动等处罚。
第三十八条验收方成员在验收工作中弄虚作假，损害采购当事人合法权益的，由财政部门责令改正，并由其上级行政主管部门或者有关机关对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予行政处分;构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第三十九条采购代理机构在代理政府采购业务中有违法行为的，按照有关法律规定处以罚款，并依法取消其进行相关业务的资格;对构成犯罪的有关责任人，依法追究刑事责任。
第四十条财政部门和其他有关部门的工作人员在实施监督检查中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，由其所在单位、上级机关或监察机关依法给予行政处分;构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第四十一条本办法自20**年1月1日起施行。常政发[1999]15号《常熟市政府采购管理办法》(试行)同时废止。
专业内部监督管理制度大全（16篇）篇三
第一条为加强保密监督检查，使公司保密监督检查工作制度化、经常化、规范化，提高保密管理水平，根据国家有关保密法律、法规，结合我公司实际，制定本制度。
第二章保密监督检查。
第二条涉密人员每月底应填写《涉密人员保密自查表》，对本月工作进行保密自查。
第三条保密办每季度第一个月组织对研发部、保密办负责人进行保密检查，填写保密检查表。
第四条军品开发办公室、保密文档档案室负责人每季度第一个月对保密要害部位进行保密自查。
第五条公司保密委员会每年6月份和12月份按照《武器装备科研生产单位三级保密资格标准》组织公司的保密检查，对发现的问题，提出书面整改要求，并督促整改。
第六条公司保密委员会每年12月份组织对公司总经理的保密检查，填写保密检查表。
第七条保密办每年12月份对涉密人员进行考核，填写《涉密人员年度考核表》，重点考核其遵守保密纪律、履行保密义务、职责和理解保密培训的状况。
第八条其余保密监督检查状况，按公司相关保密制度执行。
第三章职责划分和保障措施。
第九条公司保密委员会负责组织和指导保密监督检查工作。
第十条保密办负责具体实施保密监督检查工作。
第十一条专职保密员负责表格的发放和保密工作文档的保存。
第十二条各部门负责人对本部门保密工作负领导职责，涉密人员对本职工作中的涉密事项负直接职责。
第十三条在保密监督检查过程中发现泄密事件，按照《泄密事件报告和查处管理制度》及时报告和采取补救措施。
第四章附则。
第十四条本制度由公司保密委员会负责解释。
第十五条本制度自颁布之日起施行。
专业内部监督管理制度大全（16篇）篇四
第一条为了进一步加强对我市政府采购机构的监督管理，提高采购机构工作效率，保障采购机构的工作服务质量，根据《中华人民共和国政府采购法》、《河南省政府采购机构管理暂行办法》，结合我市实际情况，制定本暂行办法。
第二条本办法所称政府采购机构是指接受政府采购业务委托，在委托权限内，对货物、工程、服务等实行政府采购活动的组织。采购机构指取得市本级政府采购业务资格的社会中介机构。
各县（市）区政府采购机构，其监督考核工作依照本办法规定执行。
第三条郑州市政府采购管理部门负责对采购机构的监督考核工作，监督考核结果在财政部门指定的政府采购信息媒体上向社会公布。
第四条考核分定期和不定期，定期考核原则上每年进行一次，不定期考核根据工作需要随时进行。
第五条郑州市政府采购管理部门组织考核小组对采购机构进行年度考核，考核小组可视情况邀请纪检监察、审计部门人员参加，必要时可邀请采购人和供应商参加。
第六条郑州市政府采购管理部门向采购人、供应商、评标/评审专家等发放《郑州市政府采购机构工作情况反馈表》，征集对采购机构工作的反馈意见，作为年度考核的重要参考依据。
第七条考核实行百分制年度考核法，考核小组根据考核内容进行量化打分，满分为100分，90分以上为优秀，80-89分为合格，总分达不到80分者即为考核不合格。
第八条每年度终了，各采购机构要将当年政府采购业务工作情况以书面的形式上报郑州市政府采购管理部门。并按考核要求进行自我检查，形成自查报告。同时做好有关考核所需文件、数据及资料的整理工作，以备向考核小组提供。
第九条考核小组将根据采购机构当年度工作开展情况和采购人、供应商、评标/评审专家的反馈意见等对考核内容进行量化打分、汇总，最终得出考核结果。
第十条郑州市政府采购管理部门根据考核中发现的问题，向采购机构提出改进意见。采购机构应当按照郑州市政府采购管理部门的意见进行整改。
第十一条采购机构执行政府采购的法律、行政法规和规章情况，有无违纪违法行为。
第十二条采购范围、采购方式和采购程序的执行情况。包括采购项目的完成情况，是否按规定的采购方式执行，采购程序是否合理合法，接受采购人委托完成其他采购情况。
第十三条采购机构建立和健全内部管理监督制度情况。包括是否建立岗位工作纪律要求，工作岗位设置是否合理，管理操作环节是否权责明确，是否建立内部监督制约机制。
第十四条采购机构从业人员的职业素质和专业技能情况。包括是否遵守有关法律法规、规章制度，是否开展内部培训和参加财政部门组织的培训等。
第十五条基础工作情况。包括日常基础工作和业务基础工作。日常基础工作有，政府采购文件档案管理制度是否规范有序，归档资料是否齐全、及时。业务基础工作有，招标公告和中标公告率，招标文件、招标结果和合同备案率，变更采购方式审批率和质疑答复满意率，有关收费和资金管理情况，有关报表数据是否及时报送等。
第十六条采购价格、资金节约率情况。包括实际采购价格是否低于采购预算和市场同期平均价格等。
第十七条采购机构的服务质量情况。包括是否及时向采购人提供服务，政府采购各当事人对采购机构服务态度和质量的满意度，是否公平公正对待参加采购活动的供应商等。
第十八条被质疑、被投诉的情况。包括质疑的内容是否属实，答疑是否及时、规范，投诉事项是否成立等。
第十九条采购机构及其从业人员的廉洁自律情况。包括是否制定廉洁自律规定；是否有接受采购人或供应商宴请、旅游、娱乐等行为；是否有接受礼品、回扣、有价证券；是否在采购人或供应商处报销应该由个人负担的费用以及其他不廉洁行为等。
第二十条内部管理（20分）：
（一）严格执行政府采购有关法律、法规及程序，没有出现重大失误和违规现象的，得6分。每出现一次失误或违规现象的扣1分，扣完为止。
（二）设置专职部门，配备专职、固定人员从事郑州市政府采购业务的，得3分。
（三）熟悉有关政府采购方面的法律法规和政策，参加过政府采购管理部门组织的业务培训、在政府采购业务理论考核中取得良好成绩以上的，得3分。
（四）内部管理制度健全，形成相互监督、相互制约的内部制衡机制的，每出台一个内部管理制度得1分，最多得5分。
（五）从业人员的职业素质和专业技能情况。参加各级政府采购管理部门组织的各类培训人数占总人数三分之二以上的，得3分。
第二十一条基础工作分日常工作和业务工作（40分）。
一、日常工作（15分）。
（一）政府采购档案管理规范、完整的，得3分。
（二）在政府采购调查研究、理论探讨等方面有重大突破，其经验材料被省、市级部门（含新闻媒体）采用的，得3分；被中央级部门（含新闻媒体）采用的，得5分。
（三）在实际工作中能够大胆创新，对改进政府采购工作起重大积极作用的，得4分。
二、业务工作（25分）。
（一）委托协议签订符合要求的，得2分；
（二）按规定的采购方式执行的，得3分；
（四）采购信息的媒体全面、及时、准确、规范的，得3分；
（五）采购程序规范、合法，招标会场组织严密、秩序井然的，得4分；
（六）专家抽取、使用符合法律法规规定的，得2分；
（七）按规定受理供应商的询问与质疑，答复满意率95％以上的，得3分；
（八）在规定的时间内，向政府采购管理部门报送统计报表及相关资料真实、齐全、完整的，得3分。
第二十二条服务质量（20分）。
（一）能及时按委托协议有关规定，向采购人提供快捷、优质服务的，得4分；
（四）采购项目中标（成交）率高，出现废标标段现象不超过所政府采购项目数量10%的，得5分。
第二十三条廉政情况10分：制定廉洁自律规定的，得3分；无违规违纪行为的，得7分。
第二十四条其他综合因素10分。
第二十五条考核小组将对以下内容予以扣分：
（一）在政府采购业务过程中，对政府采购管理部门提出的合理化建议不予采纳或拒绝接受检查的，经多次督导无效的，扣5分。
（二）在政府采购工作中，因自己的工作失误或违规操作，造成采购人或供应商质疑和投诉。被质疑内容属实造成废标的，每发生一次扣5分，内容属实不影响废标的，每发生一次扣2分；被投诉事项成立造成废标的，每发生一次扣6分，被投诉事项成立未造成废标的，每发生一次扣3分；质疑或投诉事项成立造成采购活动中止的，每发生一次扣5分。
（三）为获取自身利益，向采购人及其他有利害关系的单位和个人提供不正当利益的，扣8分；与其他采购机构进行不正当竞争的，扣5分。
（四）以不合理的条件排挤其他合格的潜在供应商参加采购活动的，扣5分；向供应商或其他人员泄露应当保守采购秘密及其他商业秘密的，扣6分。
（五）出现篡改所的政府采购项目有关原始材料或丢失的，扣6分。
（六）未经政府采购管理部门的批准，擅自承接列入采购目录范围内的政府采购项目的；超范围承接政府采购项目的，扣6分。
（七）出现下列情形的每有一次扣3分，主要包括：
未在指定媒体信息的；信息公告时间不符合要求的；采购预算300万元以上（含300万元）项目未按要求公示技术参数并组织专家评审的；对政府采购的有关规定、制度未在招标文件予以体现的；未按要求报送招标业务统计报表或报送材料不完整的；缺席参加政府采购管理部门组织的（培训）会议的。
（八）其他因素扣1-10分。
第二十六条郑州市政府采购管理部门综合考核小组意见做出考核报告。考核结果在财政部门指定的政府采购媒体上予以公布。
第二十七条年度终了，对考核结果为优秀的采购机构给予通报表彰；对考核结果为不合格的采购机构给予通报，并不得下一年度市本级政府采购业务。
第二十八条在考核过程中，发现采购机构和工作人员，有违反政府采购法律法规规章的，需要给予行政处罚的，依法给予行政处罚。
专业内部监督管理制度大全（16篇）篇五
第一条为加强保密监督检查，使机关保密监督检查工作制度化、经常化、规范化，提高保密管理水平，根据国家有关保密法律、法规，结合我局实际，制定本制度。
第二条局保密领导小组负责组织和指导保密监督检查工作，保密领导小组办公室负责具体实施保密监督检查工作。
第三条各股室所负责人对本部门保密工作负责，涉密人员对本职工作中的涉密事项负直接职责。
第四条涉密人员每月底对本月工作进行保密自查，局保密领导小组不定期随机对涉密人员进行抽查。
第五条局保密领导小组每年6月份和12月份组织全局进行保密检查，对发现的问题，提出书面整改要求，并督促整改。
第六条局保密领导小组每年12月份对涉密人员进行考核，重点考核其遵守保密纪律、履行保密义务、职责和理解保密培训的状况。
第七条在保密监督检查过程中发现泄密事件，要及时报告并采取补救措施。
专业内部监督管理制度大全（16篇）篇六
第一条为了加强采购计划管理，规范采购工作,保障生产经营活动的正常持续供应，控制不必要的开支，特制订本规定。
第二条采购管理工作的任务：
(一)根据生产、经营需要作好物资采购工作，保障原材料和各项物资连续供应。
(二)在保障供应的前提下，选择优质物资，确保采购物资的质量合格。
(三)开拓货源基地，优化供应渠道，降低采购成本。
第三条采购审批：
(一)各部门所需物资申购均须事前填具采购申请单，按程序办理审批。
(二)对预算外。
元(含)以内由总经理批准，超过()元由董事长批准。
第四条采购审批一律使用采购申请单：
(一)采购申请单各栏填写是否清楚，审批者是否签字。
(二)紧急采购申请单应优先办理。
(三)无法于需用日期办妥的采购申请单，必须及时通知申购部门。
(四)接到撤销通知的采购申请单，应先处理，并在采购计划中删除。
第五条寻价及洽谈：
(一)充分了解所购物资的品名、规格、质量要求及其他特别要求。
(二)向供应商详细说明品名、规格、质量要求、数量、交货期、交货地点、付款方式。
(三)同规格产品的供应商至少对比三家。
(四)寻求其他更适合的替代品。
(五)经成本分析后，设定议价目标。
(六)有没有价格上涨、下跌因素。
(七)寻价单应注明与供应商议定的成交条件。
(八)如果是紧急需求临时购买，采购人员可以参考以往之类似的价格，免经寻价、比价手续。
第六条订购：
(一)需预付定金、长期需用的原材料等物资、内外销价须办退税、采购金额()元以上或有附带条件的采购活动应签订合同。
(二)分批交货的须在合同中注明。
(三)订购单(采用联络函或传真)交供应商，无法按需用日期交货的必须及时通知申购部门。
第七条采购：
(一)采购人员应对供应商所提供物资进行详细检验，确认是否与订购单或采购申请单所列内容一致。
(二)采购员应向供应商索取必要的合格证明、使用说明等资料。
(三)采购物资到达公司后，采购人员应及时赶到仓库。
第八条收货：
(一)原材料采购经原料库进行外在验收办理收货后，采购人员填具报验单，报质量检验部门进行检验。采购部接到合格通知后办理入库手续。
(二)其他材料需经项目部验收后，材料处方可办理入库手续。
(三)采购人员凭入库单和有效发票办理付款或报销。
第九条付款结算时采购人员应注意：
(一)发票抬头、金额及其它内容是否相符。
(二)有无预付款或暂付款。
(三)是否需要扣款。
(四)需要办退税的及时转告退税。
专业内部监督管理制度大全（16篇）篇七
第一条根据《中华人民共和国政府采购法》(以下简称《政府采购法》)等有关法律、法规规定，结合本市实际，制定本暂行办法。
第二条在本市行政区域内进行的政府采购，适用本办法。因严重自然灾害和其他不可抗力事件需要实施的紧急采购，以及涉及国家安全和秘密的采购，不适用本办法。
第三条本办法所称政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织(以下简称采购人)，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
第四条政府采购实行集中采购和分散采购相结合。集中采购是指采购人采购集中采购目录以内的货物、工程和服务的行为。分散采购是指采购人采购集中采购目录以外且在采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
第五条政府采购应当遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。
第六条政府采购应当采购本国货物、工程和服务。法律另有规定的除外。
第七条政府采购工程达到国家和省规定的招标限额，在采用招标方式时，适用《招标投标法》。但采购预算编制、信息发布和招投标过程的监督、采购合同的订立、采购资金的拨付等适用《政府采购法》和本办法。未达到国家和省规定招标限额的政府采购工程的采购，适用《政府采购法》和本办法。
第八条本市的集中采购目录、采购限额标准和公开招标数额标准，由苏州市人民政府确定，报省财政部门备案。
第九条集中采购目录、采购限额标准和公开招标数额标准以及采购过程、采购结果等政府采购信息，应在省级财政部门指定的媒体上及时向社会公开发布，但涉及商业秘密的除外。
第十条市、镇两级财政部门是负责政府采购监督管理的部门，依法履行对政府采购活动的监督管理职责。市人民政府其他有关部门依法履行对政府采购活动有关的监督管理职责。
第十一条市人民政府根据政府采购项目组织集中采购的需要设立的集中采购机构是非营利事业法人，直属市人民政府领导。集中采购机构履行下列职责：
(一)受采购人委托，制定集中采购的具体操作方案并组织实施;。
(二)依法组织采购活动;。
(三)根据采购人委托的权限签订或组织签订政府采购合同，并督促合同履行;。
(四)受采购人委托，代理集中采购目录以外项目的采购;。
(五)依法办理其他政府采购事宜。
第十二条采购代理机构与行政机关不得存在隶属关系或其他利益关系。采购代理机构不得以向采购人行贿或采取其他不正当手段谋取非法利益。
第十三条采购人应当按照同级财政部门的要求和年度集中采购目录及采购限额标准编制政府采购预算。采购人根据确定的政府采购预算编制月度政府采购计划，由主管预算单位汇总并报同级财政部门批准后实施。经批准的政府采购计划一般不得调整。采购人确需调整的，应当按照报送采购计划的程序进行。不编制月度采购计划的项目，不予列入政府集中采购。
第十四条采购人采购纳入集中采购目录的政府采购项目，必须委托集中采购机构代理采购。分散采购可以由采购人自行组织采购，也可以委托采购代理机构采购。实施分散采购必须按照《政府采购法》规定的方式、程序进行，并依法接受财政部门和其他有关部门的监督。
第十五条采购人委托集中采购机构从事政府采购活动，应当与其签订委托代理协议，明确委托代理事项，约定双方的权利和义务。
第十六条供应商参加政府采购活动，应具备法定的资格条件。供应商资格由政府采购监管部门进行审核，集中采购机构据此建立相应的供应商库。
第十七条采购人不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或歧视待遇。政府采购当事人不得以任何手段排斥其他供应商参与竞争。任何单位和个人不得违反法律、法规和本办法规定，要求采购人或采购工作人员向其指定的供应商进行采购。
第十八条政府采购以公开招标方式为主，以邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价以及国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式为辅。
第十九条采购人采购货物或服务，数额达到公开招标数额标准的，必须采用公开招标方式。因特殊情况需要采用公开招标以外的采购方式的，由采购代理机构提出申报意见，市财政部门审核并报苏州市财政部门批准后方可进行。采购人不得将应当以公开招标方式采购的货物或服务化整为零或以其他任何方式规避公开招标采购。
第二十条政府采购专家库由财政部门按财政部、监察部的有关规定设立。政府采购专家应当具备国家和省规定的条件。
第二十一条在政府采购活动中依法需要使用专家的，采购人或采购代理机构应当在同级财政部门的监督下，本着专业对口的原则，从政府采购专家库中随机抽取，抽取结果当场记录备案。政府采购专家名单在评审结束前应当保密。对行业或产品有特殊要求的采购项目，本地政府采购专家库不能提供所需专家的，财政部门应当从上级政府采购专家库中抽取。如仍不能满足要求的，采购人或采购代理机构可以自行确定，并报财政部门备案，但不得违反相关法律、法规和规章规定。
第二十二条政府采购专家应当客观、诚实和公正地参加政府采购的评审工作，独立、负责地提出评审意见，并对所提意见承担个人责任。政府采购专家应当主动回避与自己有利害关系的政府采购项目的评审。
第二十三条采购人和供应商之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则，以书面合同方式约定。采购人可以委托采购代理机构与供应商签订政府采购合同。采购代理机构以采购人名义签订合同的，应当提交采购人的委托代理协议，作为合同附件。
第二十四条政府采购合同一经订立，不得擅自变更、中止或终止。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同，并将变更、中止或终止合同的有关情况报同级财政部门审核备案。有过错的一方应当承担赔偿责任;双方都有过错的，各自承担相应的责任。
第二十五条采购人或其委托的采购代理机构应当组织对供应商履约的验收。大型或复杂的政府采购项目应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。
第二十六条政府采购资金实行国库集中支付制度。国家和上级部门另有规定的，从其规定。
第二十七条供应商认为采购文件、采购过程或中标、成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在7个工作日内依法向采购人或其委托的采购代理机构提出书面质疑。采购人或其委托的采购代理机构应在收到书面质疑后7个工作日内以书面形式向质疑供应商作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内依法向同级财政部门书面投诉。财政部门应当在收到投诉后30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项有关的当事人。
第二十八条财政部门应加强对政府采购活动及采购代理机构的监督检查。监督检查的主要内容有：
(一)采购范围、采购方式和采购程序的执行情况;。
(二)政府采购人员的职业素质和专业技能;。
(五)分散采购的组织实施情况;。
(七)法律、法规和规章规定的其他内容。
第二十九条采购代理机构应实行采购项目负责人制度、人员轮岗制度、职能分离制度和回避制度，建立健全内部监督制约机制，加强其对工作人员的教育、培训和考核。采购人员经考核不合格的，不得继续任职。
第三十条财政部门应建立健全对采购代理机构的监督管理制度，依法对集中采购机构进行考核，并将考核结果等有关情况在指定的媒体上如实公布。
第三十一条依照法律、法规的规定对政府采购负有行政监督职责的政府有关部门，应当按照其职责分工，加强对政府采购活动的监督。
第三十二条各主管部门应加强对本系统各单位政府采购的组织领导和协调。各主管部门应根据本办法要求，制订相应的政府采购制度，并予以实施。
第三十三条采用公开招标方式进行政府采购的，财政、监察和其他有关部门可以实施现场监督。
第三十四条任何单位和个人对政府采购活动中的违法违纪违规行为有权检举和控告，有关部门、机关应依照各自职责及时处理。
第三十五条采购人有下列情形之一的，由财政部门责令改正;拒不改正的，可以停止向其支付预算资金，并相应扣减预算指标。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，财政部门应提请其上级机关或监察机关依法给予行政处分：
(三)擅自委托未取得政府采购资格的代理机构进行采购的;。
(四)应进行集中采购而擅自进行自行采购的。
第三十六条采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加大型或复杂的政府采购项目验收工作而未邀请的，由财政部门责令改正，并由其上级行政主管部门或有关机关对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予行政处分。
第三十七条供应商在政府采购过程中有违反法律、法规情形的，或在中标后不能按投标承诺履约的，给予其取消中标资格、限期整改、一到三年内禁止参加本地区的政府采购活动等处罚。
第三十八条验收方成员在验收工作中弄虚作假，损害采购当事人合法权益的，由财政部门责令改正，并由其上级行政主管部门或者有关机关对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予行政处分;构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第三十九条采购代理机构在代理政府采购业务中有违法行为的，按照有关法律规定处以罚款，并依法取消其进行相关业务的资格;对构成犯罪的有关责任人，依法追究刑事责任。
第四十条财政部门和其他有关部门的工作人员在实施监督检查中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，由其所在单位、上级机关或监察机关依法给予行政处分;构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第四十一条本办法自20**年1月1日起施行。常政发[1999]15号《常熟市政府采购管理办法》(试行)同时废止。
政采云采购平台官网入口。
专业内部监督管理制度大全（16篇）篇八
为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。
2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核;。
3、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)，非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责。
1、询价比价原则。
物品采购必须有三家以上供应商提供报价在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则：
采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则：
采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则：
(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则：
凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的.形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。
6、审计监督原则：
采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工绩效考核制度》等进行处罚直至追究其法律责任。
1、采购申请：
物品(物资)需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源与后勤部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交人力资源与后勤部采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。
2、询价比价议价：
(1)每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。(2)采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。
(3)属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。
3、样品提供和确认：
(1)若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。
(2)对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。
4、供应商选择：
(1)具有合法经营主体者。
(2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。(3)信誉良好者。(4)客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。5、合同签定：
(1)供应商经送样审查合格后，由人力资源与后勤部与选定的供应商签订合同。
(2)交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。6、进度跟催。
(1)为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品(物资)能适时供应。
(2)若采购物品(物资)无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。
7、验收入库：
采购物品(物资)到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知人力资源与后勤部，2日内办理换(退)货手续。
8、对帐付款：
采购物品(物资)办理入库后，由采购人员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。
凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。
专业内部监督管理制度大全（16篇）篇九
为保证卫生监督协管文件的完整，便于查找利用，做好收集、立卷、保管等工作，维护文件档案的完整和安全，特制定本制度。
一、设立文件档案管理专员，切实做好文件档案的收集、分类、整理、立卷、归档工作，保证文件档案资料的齐全完整，提高案卷质量，使文件档案管理工作达到标准化、制度化、规范化的要求。
二、凡是在工作中形成的文件和具有查考利用价值的各类资料、原始记录、出版物、各种图表薄册、照片以上级文件等都要齐全完整地收集、整理、立卷、保管。
三、档案管理员要对文件资料专门建档、进行管理。
四、立卷应根据其相互联系、保存价值分类整理立卷，保证档案的齐全、完整，以便于保管和利用。
五、文件资料档案的.保管、查阅。
1、所有档案必须入框上架，科学排列，便于查找，避免暴露或捆扎堆放。
2、文件柜、档案厨要保持整洁卫生，认真做好文件档案“八防”工作，要定期检查、经常核对文件档案资料，发现问题及时处理、报告并做好相关记录，确保文件档案资料的完整与安全。
六、因工作需要查阅档案资料，须报请分管领导批准，所有档案一律不允许外借。不论是谁查阅、复印档案，档案管理员都必须如实进行登记，注清查阅时间、查阅内容、查阅人姓名、批准领导、是否复印等相关内容。
七、对于机密文件及档案的管理，要有专柜存放并单独设锁，无关人员不准接触，工作人员要严守机密。
专业内部监督管理制度大全（16篇）篇十
为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”安全生产方针，落实中华全国总工会、国家煤矿安全监察局关于《特聘煤矿安全监督员实施办法》精神，充分发挥群众监督在煤矿安全生产中的作用，进一步加强现场安全监督管理，及时发现和消除各类事故隐患，促进煤矿安全生产，切实维护职工群众在生产过程中的人身安全和合法权益，结合我矿安全生产实际，制定本办法:。
1、井下采煤、掘进、开拓、机电、运输、通风、监控、探放水生产、预备等部门的班组，每个作业班组至少配备1名群众监督员。
2、群众监督员从工人生产技术骨干中聘任。
1、掌握煤矿安全生产法律法规，熟悉煤矿安全规程、标准和本企业安全生产规章制度。
2、敢于坚持原则，群众威信较高，热心群众安全监督工作，有较强的事业心和责任感。
3、一般应具有3年以上井下工作经历和初中以上文化程度，具有丰富的现场生产经验，有较强的隐患排查能力，能胜任煤矿安全群众监督工作。
4、本人身体健康，能胜任煤矿安全群众监督工作。
5、有下列情况的不得担任群众监督员:。
(1)在作业岗位上有过“三违”现象。
(2)行政班、组长或专职安全员。
(3)责任心不强、纪律性差、不服从指挥的。
(4)职工群众不满意的。
1、向煤矿全体职工公布群众监督员的聘任条件、职责和待遇津贴。
2、职工自我推荐和群众民主推荐相结合进行报名。
3、区(队)分会结合井下或地面工作实际情况对班组上报人选进行研究后，确定群众监督员候选人(候选人应多于应选人数)。
4、对确定的候选人分班组或工种召开民主选举会议，由煤矿工会主席或区(队)分会主席主持，进行投票选举，现场计票并公布结果。
5、选定的人员填写《煤矿安全群众监督员审批表》，并在企业矿务公开栏公示不少于3天，在征求矿安检部门意见后上报煤矿矿工会。
6经矿工会审核，并征求矿行政部门意见后分别报申南凹焦煤有限公司工会、乡宁焦煤集团公司工会、县总工会。
7申南凹焦煤有限公司工会、乡宁焦煤集团公司工会、县总工会对推荐人选审核同意后，向群众监督员颁发《煤矿安全群众监督员》聘任证书。同时将聘用情况报市总工会劳动保护部，并抄报山西省煤矿安全监察局临汾煤矿安全监察分局。
8、群众监督员的聘用期一般为三年，聘任期满可以续聘或解聘。
煤矿工会对本单位的特聘群监员的日常管理负有下列职责:。
1、建立健全特聘群监员的管理规章制度和动态管理档案，依照制度严格考核。
2、加强对特聘群监员的教育培训，制定特聘群监员培训计划，定期或不定期开展教育培训，培训时间每年不得少于48学时。
3、创造良好的工作条件，帮助解决工作中遇到的实际困难和问题。
4、保持特聘群监员队伍的相对稳定，对需要增补或不符合聘任条件变动调整的，按程序及时上报。
5、总结、交流、推广特聘群监员先进工作经验。
6、特聘群监员在履职期间，享受岗位特殊津贴。
7、特聘群监员聘任证书和标识由中华全国总工会和国家煤矿安全监察局统一监制。
8、特聘群监员因正常开展监督检查工作受到打击报复的，要严肃追究有关人员责任。
9、群众监督员实行培训上岗制度:每年至少参加一次由工会、煤矿安全监察局共同举办的培训班，培训时间不少于24个课时，培训后进行考试，考试合格的统一颁发由中华全国总工会和国家煤矿监察局监制的.《煤矿安全群众监督员》聘任证书;上岗时统一佩戴由省总工会、省煤矿监察局制作的《群众监督员》袖标。
5、主动参加现场事故的抢险、急救工作，协助保护事故现场，并立即向有关部门报告;。
8、
参加群监组织活动，接受群监组织安排的各种业务培训，努力创建安全合格班组;。
9、监督企业提供符合国家规定的劳动条件及按规定发放个体防护用品，反映职工在劳动安全卫生方面的合理化建议，向企业提出不断改善劳动作业环境的建议。
10、对阻挠或打击报复特聘群监员履行安全职责的行为，有权向上级工会或政府有关部门举报和投诉。
11、完成上级领导交办的其他工作任务。
根据国家、山西省《特聘煤矿安全群众监督员实施办法》的规定，结合我矿实际情况，群众监督员的上岗津贴合并发放，具体标准为:井下采掘一线的群众监督员津贴为8元/工，井下辅助队组的群众监督员津贴为5元/工，地面生产单位的群众监督员津贴为3元/工，以上津贴所需资金由各部门造册登记，群监站负责考核，随工资统一发放。
为群众监督员发放适当奖励和津贴。群众监督员每汇报一条安全隐患信息或提出一条安全合理化建议津贴3元，每制止一次“三违”行为津贴10元;采、掘、开单位群众监督员每月汇报的安全隐患信息不少于15条，月津贴最高不超过60元;其它单位群众监督员每月汇报的安全隐患信息不少于10条，月津贴最高不超过50元;每制止一次“三违”行为按汇报5条信息量计算，连续2个月没有完成信息量的群众监督员，应视为不作为，矿工会应及时解聘或调整。
专业内部监督管理制度大全（16篇）篇十一
为高度发挥群众安全监督员对工作的积极性，牢固树立矿井“生命至高无上、安全生产第一”的思想，特制定班组群众安全监督员工作管理办法。
一、做好劳动安全和职业卫生法律法规及企业规章制度的协助监督，对“三违”人员进行说服教育，看到不安全因素应阻拦。
二、对看到的当班生产场所、防护设施等不安全因素，应迅速向跟班队长或班长及值班队长汇报。
三、如发现的安全隐患得不到及时整改的，必须立即汇报值班队长，由队部值班队长进行落实。
四、积极协助队、班组开好班前会及各种安全活动，劝导身边职工牢固树立“自主保安”意识，自觉遵守“三大规程”。
五、工作现场出现危及职工生命安全的紧急情况时，有权停止作业，组织职工及时采取必要避险措施，并向有关领导汇报。
六、奖惩办法。
1、不对“三违”人员进行说服教育，看到不安全因素应阻拦，罚款50元。
2、对看到的当班生产场所、防护设施等不安全因素，应迅速向跟班队长或班长及值班队长汇报，不汇报的罚款50元。
3、如发现的安全隐患得不到及时整改的`，又不回报队部的罚款50元。
4、工作现场出现危及职工生命安全的紧急情况时，有权停止作业，组织职工及时采取必要避险措施，并向有关领导汇报，否则罚款100元。
专业内部监督管理制度大全（16篇）篇十二
一、由管理处保安队长、保洁班长、事务助理经常对小区的各区域进行巡查，发现有植物死亡或损坏一定要及时通知绿化主管，并填写《绿化监督检查记录表》，保证小区的绿化完好率达99%。
二、监督绿化工是否按规定对小区的绿化进行施肥、浇灌、杀虫、修剪等作业，保证小区的绿化不生虫、不缺肥、不缺水、不乱长等现象。
三、如发现小区绿化出现以上不良现象，要立即通知绿化主管进行养护、培植等工作。
四、每月由保洁班长定期对小区各区域的绿化进行巡查，并填写《绿化每月检查记录表》。
五、如发现有人乱踏花草或破坏植物，一定要进行阻止，保证小区的绿化能得到有效的保护，给花草一生良好的生长环境，也给业主一个自然的环境。
六、每月由主任助理进行检查，保证各项工作能更好进行。
专业内部监督管理制度大全（16篇）篇十三
为进一步加强我校基本建设、维修工程的监督管理,规范工作程序,维护学校合法权益,根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国审计法》等有关法律法规,结合实际,制定本办法。
第一条、招投标范围。
工程项目的勘探、设计、施工、监理以及工程建设有关的重要设备、材料等的采购,达到下列标准之一的,必须依法进行公开招标:。
(一)施工单项合同估算价在100万元人民币以上的;。
(二)重要设备、材料等物资的采购,单项合同估算价在50万元人民币以上的;。
(三)勘探、设计、监理等服务的采购,价格不论多少;。
(五)学校认为应当委托招标的项目;。
(六)第(一)、(二)、(四)项规定的标准以下的以及维修等项目在5万元人民币以上的,必须进行校内公开招标议标。
第二条、招标信息公告。
(五)监察室留存一份信息内容的复印件。
第三条、投标申请人资格预审。
(一)参加资格预审人员:该项目领导组成员;。
(三)选择原则:应选择信誉好、质量可靠、实力雄厚的企业;。
(四)资格预审合格的投标申请人,原则上不少于7家(校内公开招标议标的项目一般不少于5家)。
第四条、招标文件编制与审核。
(六)投标保证金一般不得超过投标总价的2%;。
第五条、工程量清单与拦标价的确定。
由项目领导组组长和副组长指定或委托有资质的工程造价咨询机构编制(一般需要委托两家),待清单或标底价编制完成后,经监察、审计、财务和基建等部门有关人员对清单和标底价进行复核,最后报经该项目领导组全体成员研究决定拦标价,工程量清单在提交代理机构前需加盖骑缝章。
第六条、投标与评标。
(二)开标前参与投标的单位项目经理和预算人员须签到;。
(四)投标人少于3家的,招标人应当依照招投标法规定重新招标;。
(五)投标文件满足招标文件约定的废标条件的,应作废标处理;。
(九)招标情况及结果必须及时向校长办公会议报告;。
(十)招投标工作结束后,审计处应留存招标文件、工程量清单及标底价原件、投标文件(含技术标和商务标)的副本。
第七条、签订的合同内容与招投标文件的内容应保持一致。在编制项目招标文件的同时,可约定好招标文件中的合同样本的各项条款,并在招标文件中予以说明,中标单位中标后签订的合同内容以此约定内容为准或优于此约定;或者采用在签订合同文本前,合同文本经总务处、监察室、审计处、财务处、工会等部门进行合同评审会签后,报项目领导组审议。
第八条、招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的,或者招标人、中标人订立背离招标议标文件内容的合同或协议,监察室、审计处应予以纠正,并按照招投标法有关规定,重新签订合同或按招投标文件相关内容签订补充协议。
第九条、中标单位若在一个月内不与招标人签订合同的,取消其中标资格。
第十条、财务处实行合同备案登记制度。即合同报经学校法人代表或授权代表人签署后,送交财务处盖章并交存一份评审后的合同原件备案。
第十一条、审计处留存合同原件一份,监察室留存合同复印件。
第十二条、施工现场的审计监督。
(一)施工阶段必须有审计人员进行现场监督;。
(二)审计人员。
要熟悉《施工合同》、《招投标文件》等资料内容;。
(三)审计人员每周要出席工程现场监理例会,收集每次例会的相关资料;。
(四)审计人员要会同校方现场施工代表,不定期抽查项目经理和监理工程师是否按照招投标文件及合同要求进行工作,如未按照规定要求工作,须向校方项目负责人或学校相关领导汇报,责令其立即整改。
第十三条、现场其他人员的监督管理,执行《z医科大学基本建设、维修工程施工现场管理暂行办法》[校总字(20xx)22号文件]规定。
第十四条、项目变更或经济签证的监督与管理。
(一)严格控制项目随意变更。确需变更的,必须签订完整、规范的项目变更联系单;。
(四)审计人员到达现场测量变更工程量时,双方施工代表和监理方代表必须到现场;。
(五)审计人员必须当天在签证单上签署自己的意见;。
(七)第(一)至第(五)条款签证审批手续,执行校总字(20xx)22号文件规定。
第十五条、工程材料和设备进场验收的监督与管理。
(二)验收结果应写在该项目材料和设备进场审查验收记录本上;。
(三)符合规定要求的材料和设备予以签收,否则拒签拒收;。
(五)学校监察部门定期或不定期对已验收的材料和设备进行抽检或送检,如属不合格材料和设备,找出原因并追究相关责任。
第十六条、竣工决算资料的收取。
(五)竣工决算重要依据的资料,委托审计时应复印留下原件。
第十七条、竣工决算审计单位的确定。
(一)竣工结算送审计金额100万元以下的,原则上由审计处组织审计;。
(三)竣工结算送审计金额1000万元以上的,由审计处牵头,监察室、财务处、总务处、工会等部门有关人员参加,通过公开招标的方式选择审计单位。
第十八条、委托社会审计事项的监督、管理和协调。
(四)审计对账过程若遇到问题,应及时向审计处负责人或分管校领导汇报。经集体研究得出结论,由受托审计机构向施工单位解释协调解决。
第十九条、竣工决算资料及审计报告的整理归档。
竣工决算审计工作结束后,审计处应及时将委托审计的原始资料收回并与审计报告一起整理归档。
第五章附则。
第二十条、基本建设、维修工程实施过程以及相关工作中,工作人员违反程序和规定的,监察部门要予以及时纠正,并视情节予以批评教育;工作人员徇私舞弊、滥用职权、索贿受贿的,由监察部门按照有关规定予以行政处分;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。
第二十一条、各直属单位遵照本办法执行。
第二十二条、本办法由监察室、审计处负责解释。
第二十三条、本办法自发布之日起执行。
专业内部监督管理制度大全（16篇）篇十四
为监督清洁承包商的清洁工作,确保大厦环境整洁,特制定如下管理规程:。
1.管理部负责检查监督清洁承包商的'卫生清洁工作。
2.管理员以清洁质量标准为依据,检查大厦各区域的卫生状况,对清洁质量作出评估,记录于每日清洁检查评估表内。
3.管理部主任每周会同清洁公司主管巡查大厦各区域的卫生状况,巡查结果记录于每周公共区域卫生清洁抽查表内,双方签认。
4.管理部在清洁卫生的检查过程中,凡发现不符合清洁质量标准的,应迅速通知清洁公司处理,并进行复检。
5.月末,管理部主任根据每日清洁检查评估表进行统计,以评定当月清洁公司的清洁质量,将统计结果记录于清洁质量月总结表。
6.管理部将清洁质量月总结表交清洁公司,反馈存在的问题并上报公司领导。
1.正门、广场。
花槽:槽内无垃圾、无杂物,槽体侧面及槽边无污迹、无积尘。
地面:无污迹、无水泥迹、无香口胶迹、无积水、无堆放杂物。
阶梯:无污迹、无水泥迹、无香口胶迹、无积水、无堆放杂物。
扶手:无污迹、无水迹。
墙面:无污迹、无乱张贴物。
门户:无污迹、无积尘、无乱张贴物。
指示牌(包括大厦招牌):无污迹、无积尘、无乱张贴物。
消防栓:无污迹、无积尘。
出入口栏杆:无污物、无阻塞。
2.洗手间。
地面:无污迹、无水泥迹、无香口胶迹、无积水、无堆放杂物。
墙面:无污迹、无乱张贴物。
天花:无污迹、无积尘、无蜘蛛网、无霉迹。
光管罩:无污迹、无体外尘、无蜘蛛网、无霉迹。
窗户:无污迹、无体外尘、无乱张贴物。
镜台:无污迹、无积尘、无乱张贴物。
洗手盆:表面光洁、无污迹。
镜面:无污迹、无积尘、无乱张贴物。
排气口:无污迹、无积尘、无蜘蛛网、无霉迹。
尿槽:表面光洁、无尿迹、无污迹、无水锈迹、无烟头、无杂物、味。
厕座:厕盖及厕体内外表面光洁,其内无尿迹、无污迹、无水锈迹、无堵塞。
厕纸箱:无污迹、无积尘、无蜘蛛网、无霉迹。
手纸箱:无污迹、无积尘、无蜘蛛网、无霉迹。
门户:无污迹、无积尘、无乱张贴物。
地漏及水沟:无污物积聚、无堵塞。
3.茶间。
地面:无污迹、无水泥迹、无香口胶迹、无积水、无堆放杂物。
墙面:无污迹、无张贴物。
天花:无污迹、无积尘、无蜘蛛网、无霉迹。
光管罩:无污迹、无积尘、无蜘蛛网、无霉迹。
洗手盆:无污积、无茶叶及杂物。
垃圾桶:垃圾不可超过桶盖。
地漏及水沟:无污物体外聚、无堵塞。
4.电梯厅及走廊。
地面:无脚印、无污迹、无水泥迹、无香口胶迹、无积水、无堆放杂物、无垃圾。
天花:无污迹、无积尘、无蜘蛛网、无霉迹。
光管罩:无污迹、无积尘、无蜘蛛网、无霉迹。
墙面:无污迹、无张贴物。
铜牌:无污迹、无积尘、无铜油迹。
水牌及指示牌:无污迹、无积尘、无乱张贴物。
门户(管井门、隔烟门、厕所门):无污迹、无积尘、无乱张贴物。
垃圾桶:桶体光洁无污迹、无痰迹;烟灰缸盖上无烟、杂物;桶内垃圾不得超过桶口。
消防栓:无污迹、无积尘、无乱张贴物。
5.露台(包括天台、平台、阳台)。
消防栓:无污迹、无积尘、无乱张贴物。
地漏及水沟:无污物积聚、无堵塞。
地面:无杂物堆放、无垃圾、无污迹。
6.大厦幕墙玻璃。
表面光洁无迹、无明显尘积、无张贴物、无悬挂物、窗户保持关闭。
7.垃圾房。
无堆积垃圾。垃圾做到日产日清。做好垃圾袋装化,将所有垃圾集中堆放在堆放点,做到合理、卫生、四周无散放垃圾。可作废品回收的垃圾,要另行放置。垃圾间保持清洁、无异味,经常喷洒药水,防止发生虫害。
专业内部监督管理制度大全（16篇）篇十五
1、工作会议制度。镇政府每季度召开一次安全生产工作专题会议。会议由镇政府主要领导主持，会议主题是通报季度安全生产情况，分析安全生产形势和存在的主要问题，研究各项安全防范措施。会议要作出决定并形成会议纪要，并由镇安监站督促落实。镇安全生产领导小组根据情况适时召开安全生产联席会议。会议主题主要研究当前安全生产工作，检查工作进展情况，协调成员单位提出的有关事项，研究相关工作措施。会议研究事项由镇安监站督促落实。
2、安全生产检查督促制度。镇政府对各村(社区)、各生产经营单位、各重点场所每季度组织一次安全生产检查。对矿山、渡口码头、车站、危化企业、加油(气)站、重点消防单位、学校、公众聚集场所、其他高危企业等重点行业和重点单位，以及节假日、重大活动等重要时期要建立常态检查督促机构，落实督促检查责任，责任到人到点，严防死守。镇安全监管人员不定期对各行业安全生产工作进行监督检查。安全生产检查要认真执行行业安全标准，不留空档，做好检查记录。对检查中发现的事故隐患，应随时填写下发事故隐患整改通知书，并实行跟踪监管，期满复查验收。发现重大事故隐患，要立即采取相应的防控措施，并及时书面报告市县安监及有关部门。
3、事故隐患和危险源管理制度。镇各部门、各行业和各单位要定期进行事故隐患排查，高危高风险行业建立事故隐患日查制度，其他行业至少每周进行一次事故隐患排查，并做好隐患排查登记，按照“分级负责，属地管理”、“谁主管谁负责”和“谁诱发谁负责，谁受益谁负责”原则，对事故隐患进行分类分级，落实责任单位、责任人、整改目标和整改期限，实施事故隐患整治跟踪。对辖区内重大危险源、高危企业进行登记建档，并逐级上报，纳入市、县重大危险源、高危企业数据库。对重大危险源实施责任监控，明确有关责任单位和责任人。
4、建设项目安全“三同时”管理制度。行政区域内新建、改建和扩建的建设项目，根据相关规定履行安全“三同时”审批手续，按照建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的要求进行建设与管理。严格农民新村、村民住宅新建、改建施工安全管理。
5、安全生产事故报告和调查处理制度。事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后，应于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
(一)情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门接到事故报告后，应当依照下列规定上报事故情况，并通知公安机关、劳动保障行政部门、工会和人民检察院:。
一是特别重大事故、重大事故逐级上报至国务院安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门;二是较大事故逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门;三是一般事故上报至设区的市级人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门;四是安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门依照前款规定上报事故情况，应当同时报告本级人民政府。国务院安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门以及省级人民政府接到发生特别重大事故、重大事故的报告后，应当立即报告国务院。
必要时，安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门可以越级上报事故情况。
(二)、安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过2小时。
报告事故应当包括下列内容:。
一是事故发生单位概况;二是事故发生的时间、地点以及事故现场情况;三是事故的简要经过;四是事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失;五是已经采取的措施;六是其他应当报告的情况。
(三)事故报告后出现新的情况，应当及时补报。
6、事故应急救援及处置制度。镇政府值班室或安监站接到事故报告后，应按规定向有关领导、上级政府和部门报告，并分别情况进行处置。对轻重伤2人以下事故、一般未遂事故，原则上由镇安监站按本级预案开展事故处置工作。对重伤3人以上、死亡1人、遇险3人以上重特大未遂事故及重特大事故险情，在按程序报告的同时，镇政府应立即启动应急救援预案，组织事故抢险救援及相关处置工作。抢险救援过程中，组织人员疏散，防止次生、衍生事故灾难的发生。做好死亡人员的善后工作，保持社会稳定。抢险救援结束后，镇政府要配合做好事故调查处理、灾后评估、恢复重建等工作。
7、安全生产值班制度。镇政府实行每天24小时安全生产值班，有安全值班领导和值班人员;分管安全生产的领导和安全监管人员必须24小时保持通讯畅通;在节假日、汛期和易发生自然灾害的季节，有关部门应坚持每天24小时值班。
8、镇领导联系安全生产重点单位制度。镇领导分别联系行政区域内安全生产重点单位和企业。每月至少一次到所联系的重点单位和企业，对安全工作进行检查、指导和督促，解决安全生产工作中的问题。镇领导开展安全检查活动情况，每季度汇总上报县安委会办公室。
9、安全信息及档案管理制度。镇安监站应落实人员负责安全生产文书资料与档案管理工作，并保持相对稳定;建立安全生产监管台账;按文书资料与档案的标准化管理要求，做好各类文件资料的收发归档工作。
10、安全生产举报奖励制度。任何单位和个人都有权举报事故隐患、安全生产违法行为和瞒报事故行为。镇安监站设立并公开举报电话，并为举报人保密。镇政府应对举报有功人员给予表彰奖励。
11、县级在镇企业安全生产协调制度。对行政区域内县属、市属及中央在镇企业建立定期联系制度，互通情况，建立联动协调机制，在应急救援、信息通报、社区安全、场地协作等方面保持紧密联系和协同行动。
专业内部监督管理制度大全（16篇）篇十六
第一条为了加强机关财务管理,强化财务监督,规范经费收支行为,增强经费的使用效益,制定本制度。
第二条机关各项经费实行统一预算管理,本着“量入为出、力求节约,先收后支、留有余地”的原则,编制年度经费预算方案。
(一)机关年度经费预算方案每年8月份由本办各科、二层机构根据职能分工和业务需要,提出次年初步经费预算计划,由综合科财务人员汇总平衡,经办领导审查,提交主任办公会议审定。
(三)年度经费预算支出,各科、二层机构原则上不得突破预算指标,没有预算指标的支出不得列支;特殊情况需追加经费,须由部门写出书面报告,提交办公会议通过后方可执行。
第三条严格各项费用开支的审核报销手续。
(一)送综合科财务人员报销的票据必须是国家统一使用的有效票据并具有真实、完整、合法性,票据必须注明开票时间,单位、物品名称、数量、单价等,财务人员有责任对记载不全的发票予以退回,对涂改及不合法的发票不予受理。报销票据的各项内容均不得涂改,票据有错误的应由票据出具单位重开或者更正,更正处应加盖出具单位印章。
(二)报账程序:经办人填写报销凭证及单据,送会计审核签字,各科领导、科长签字,协管财务工作的副主任签字后呈办主要领导签字后报销。
(三)经费支出每笔超过1000元(含)原则上必须通过银行转帐支付,特殊情况须填写《大额现金支付审批表》经办领导同意后,方可支付现金。
第四条经费报销审批程序。
(一)各科在本年度经费预算指标内,报销经费的,需经办主要领导签字后开支。
(二)各科预算确定后,年度内原则上不予追加。如因特殊原因(不可预见及不可抗力因素)确需追加预算的,由各科写出书面报告,送综合科审核,提交办公会研究,并经办主要领导审批后执行。
(三)各科举办的培训、会议、考察开支标准和预算,先由举办科写出书面报告(包括举办时间、地点、参加人员和人数、各项开支标准、经费预算额度等),送综合科审核后,按照经费审批权限分别送办领导审批后执行。
(四)会议费管理:。
会议支出包括住宿、伙食、会场租金、交通、文件印刷、夜餐、办公用品、备用药品等支出。具体要求及标准按照市财政局《关于印发〈贵港市本级会议管理办法〉的通知》执行。
(五)差旅费管理:。
1.出差人员(含外出考察,下同)应就出差的人数、时间、地点、事由及经费预算形成专题报告,报办主要领导审批后方可出差,并作为经费报销的依据之一。
2.出差人员按照上级财务规定执行。
第五条因公借款须填写借条,借款3000元(含)以下,由协管财务工作的副主任签批,借款3000元以上由办主要领导签批。公务借款不能跨年度结算报账。个人非因公不得借用公款。
第六条对于通过银行转帐的业务支出,具体填报《银行付款申请表》的经办人员须负责该项转帐业务的后续销帐手续。
第七条随着公务卡消费制度的推行,单位的各项支出应按公务卡的使用规程优先使用公务卡消费。确实不能使用公务卡消费的零星支出,方可通过现金报帐。
第八条固定资产的购置按《政府采购法》有关规定办理,文件规定可不采用政府招标采购的特殊人防设备,可参考《政府采购法》的形式,由办公室组成集中采购小组负责采购工作。
第九条规范财务监督。每季度由综合科在主任办公会议上(各科领导参加)公布单位财务收支情况。每两年邀请审计部门对本办财务收支进行一次审计,切实加强财务监督。每年4月份由综合科财务室对县市区人防办和办二层机构上一年度的人防经费收支情况进行一次重点检查,年度内根据具体情况进行1―2次抽查。根据国家人防办《关于颁发〈人民防空工程建设内部审计办法〉的通知》的要求,经办领导批准后,由综合科财务室组织对市内重点人防工程建设项目进行审计。
第十条财务人员应根据职能分工及时编制会计凭证和会计报表,按规定妥善保存并装订归档。依法依规执行有关各项财务法规,履行各项财务职责。对违法违规行为,要坚持原则,依法办事。
第十一条加强财务管理,搞好财务工作,涉及到单位、个人利益的具体经济行为是机关全体工作人员的共同责任,共同遵守。