环保标语的设计要追求美感与实用性的结合，吸引人们的眼球。为了增加标语的感染力，可以加入一些情感因素，让人们能够产生共鸣和内心的共同呼唤。下面是一些精选的环保标语，让我们一起来看看吧。
专业岗位组织架构图范文（17篇）篇一
6、倡导并督促实行“顾客第服务第一”的经营观念，营造热情、礼貌、整洁、舒适的购物环境；7、严格控制损耗率、经营成本，树立“低成本”的经营观念；8、负责库存管理，保证充足的货品、准确的存货及订单的及时提交；9、保障营运安全，严格清洁、防火、防盗的日常管理，设备的日常保养；10、向总公司反馈有关运营的信息；11．授权值班经理处理店内事务；12、负责店内其他日常事务。
11．加强各部门间的沟通与协调，及时了解情况，并提出整改意见；12．协助店长监督检查各部门执行岗位职责和行为运作规范的情况；13．了解管理人员和员工的思想动态并予以正确引导。
1、对门店店长负责，对本部门商品价格、质量和保质期进行监督、检查。2、检查本部门员工到岗情况、仪容仪表、环境卫生等。3、负责商品退货、报损的检查和内部调拨、账务的校对等。4、及时处理本部门发生的问题并向店长反馈。
5、收集本部门商品的市场信息，分析经营情况，及时向店长汇报工作。
12、负责本部门区域内的清洁卫生标准的维护，加强消防安全管理，避免工伤事故的发生;13、实施每月的生鲜盘点，核算本部门的经营状况;14、负责保证所有的冷库、冷柜的温度保持正常，确保所有生鲜加工设备的正常运转;15、负责本部门员工的培训、评估、升迁等事宜，提供劳动生产率。
1、对门店店长负责，对本部门商品价格、保质期、批次检测报告进行监督、检查。2、检查本部门员工到岗情况、仪容仪表、环境卫生等。3、负责商品退货、报损的检查和内部调拨。4、及时处理本部门发生的问题并向店长反馈。
5、收集本部门商品的市场信息，分析经营情况，及时向店长汇报工作。
12、负责本部门区域内的清洁卫生标准的维护，加强消防安全管理，避免工伤事故的发生;13、执行公司盘点安排，及时了解本部门的经营状况;14、负责本部门员工的培训、评估、升迁等事宜，提供劳动生产率。
15、负责每档促销的执行，认真做好促销前、促销中和促销后的各项工作。
13、负责门店员工劳动纪律的检查和处理；14、负责门店店长安排的其他工作。
1．对店长负责，负责收银部工作，确保收银工作正常进行；
8．定期或不定期对收银员进行业务培训和考核；
9．宣达公司文件精神并监督执行情况，收集合理化建议报有关部门；10.执行店长安排的其他工作。
收银主管工作要求：a、营业前：
1）、发放备用金及零钞，与财务交接各种单据：
（1）银行pos机电脑单及银行手工压卡单交出纳；
1）、巡视收银区，及时发现并解决问题；2）、与相关部门对接收银中的问题；
（1）对银行卡出现的问题与银行对接；
（2）了解收银员的服务情况；3）、与金库兑换零钞；
4）、抽查烟酒、电器、化妆品、收银员的操作及服务情况；5）、必要时在收银台顶岗；
1）、检查收银员关机及营业结束工作；
（1）下班后收银员必须退出营业结束状态；
（2）所有收银设备关闭；
（3）对所有银行卡进行结帐并关闭银行pos机设备；
（4）将所有办公用品锁入抽屉；
（5）将收银机防护罩罩好；
2）、收取营业款、备用金及各种单据，并与金库作好营业款交接工作。
1、每日检查员工礼仪服饰；
2、检查员工的客服工作流程，确保服务质量；
3、做好顾客投诉接待工作；
4、以身作则倡导“顾客至上”的经营理念，杜绝员工与顾客争执现象；
7、严格手推车的管理以及购物袋的售卖；
10、负责安排员工专业知识的训练及员工的业绩考核；
11、负责安排超市快讯的发放与追踪，确保执行商场的各种促销活动；
12、指导提货处工作按公司规范执行。
13.负责责任区域的环境卫生，为顾客提供良好的购物环境；
14.协助做好出/入口处的客流疏导和保安工作；
15.协助前区促销商品的理货、补货。
8．与政府有关职能部门保持联系，保证商场良好的外部环境。辅助工作：
1．负责所属区域的清洁卫生；
2．组织店内行政部门人员协助做好盘点和节假日的销售；3．指导门店各部门的材料、报表保密工作并定期检查。
5.负责完成店长要求的其他工作；6.负责保障合理的电脑耗材库存。
1.负责按照国家会计法律法规，及时准确处理公司的账务；2.负责做好生鲜成本核算；
1.负责现金管理，确保资金安全；
2.负责每日营业款的收取，做到准确无误；3.负责营业款的存取；
4.负责超市零钱充足，以满足收银需要；5.每日核对收银员缴款，发现问题及时处理；
1.负责卖场所管区域商品的美观陈列。
5、负责所管辖柜组内商品的订货、退货、换货工作。
6、负责对柜组内商品中不合格品、报损商品、残次品的书面形式的登记。8、负责货架排面整理，要货、补货、防损控制等工作。9、配合公司定期与不定期的盘点工作。10、绝对服从上级领导的安排。
1.2.3.4.5.6.7.8.9.确保收货商品的名称和订单一致。确保收货数量、重量准确无误。
优先验收易化、易腐的生鲜商品及快讯商品。保证商品条形码和商品准确无误。保证周转仓里商品码放有序，通道畅通。负责所有验货单据的保存、整理，分类、归档。
协助做好收货区域、收货办公室、周转仓库的清洁卫生工作，爱护及正确使用各种收货设备。防止闲杂人员在收货区随意进出，协助防损员做好收货区域的防火防盗工作。妥善处理好供应商关系，保持与供应商良好的合作关系。
1.自觉遵守财务制度，不得擅自和顾客兑换货币。
2.3.4.5.6.工作时间不得携带私人货币。
根据工作流程按规定价格收取顾客货款，不得拖欠货款、营私舞弊、贪污、挪用公款。
不得向无关人员泄露超市营业收入及其它相关数据资料。
提前5分钟到岗，备足当天所需零钞、单据等；完成收款前的所有准备工作。
为顾客提供良好的服务，文明礼貌，严格遵循礼貌规范用语，唱收唱付，快速、准确的收取顾客货款，熟练掌握现钞的鉴别技术及验钞机的使用方法；确保现金安全，收到伪钞自负。
7.8.9.不得在收银台和任何人闲谈，非超市工作人员不得进入收银台，不得使用电脑做与收银无关的工作。不得无故中途离岗，需短暂离岗，在征得部门负责人同意后，应放置好相应的提示牌，锁好钱箱、电脑。认真填写营业后的缴款单据，核对当日货款，做好与财务的结算工作。
10.爱护及正确使用各种机械设备并做好清洁维护保养工作。
1.2.3.4.5.6.7.8.注重礼仪礼貌，熟练掌握超市有关服务规则和项目，耐心服务，善待每位顾客。接受符合会员资格的单位和个人的办卡申请。及时处理和汇报顾客的投诉并做好相关记录。接受顾客咨询，快速准确的受理顾客存/取包裹。负责促销商品的赠品发放，为大件家电提供试机等服务。使用规范用语，负责全店的广播服务工作。
协助店面主管做好顾客的退/换货(款)工作，并做好相关的记录。负责发票开具，并严格按照超市财务要求办理。9.做好超市下达的其他工作任务。
1．负责本店顾客、员工、收银区、金库、送款、商品及消防和其它固定资产的安全管理。2．负责门店内外的购物车/车辆的整理及突发事故的处理，人员疏散。
3．定期对消防设备检测及时消除消防隐患,协同防损主管对超市员工定期做消防培训和应急演练.4．协同处理和平息顾客与顾客、顾客与员工和员工之间发生的冲突。
5．稽核顾客的购物是否与销售明细是否相符，监督收银台，确保顾客商品无遗漏、超市商品无损失。6．做好巡场工作，防止盗窃事件发生。
7．开店前检查所有有上锁的门和超市物品是否正常，关店前做好场内巡查。8．负责整理、登记购物车(蓝)和其他公用设备，确保使用正常。9．负责超市外场和收银区外的卫生，做好超市下达的其他工作任务。
1.保洁人员要有高度的责任心，关心超市利益，严格片区的责任制度，发现设备异常应及时向主管工作人员汇报，保证超市内外清洁卫生，不留死角，随时巡场，发现污物杂物及时处理。2.3.保洁人员有权在工作中制止、劝助破坏超市物品的一切行为，不能处理解决的应及时向上级部门报告，有权提出工作中的一切合理化建议。岗位职责:生鲜区地面:每日巡回保洁，无垃圾，无杂物，无水渍每星期清洗2次，无污渍，无积尘。
卖场地面:每日巡回保洁，无垃圾，无杂物。
玻璃、公共区其他门帘：(不含柜台）:每天清洁擦拭，无水迹，无手迹，清洁明亮。
楼梯:扶梯、扶手、扶栏每日擦拭一次，无积尘，无水迹。
卫生间:门、隔板门每日擦拭2次，便池、便斗、地面、地台等设施每日巡回擦拭洗净，无尿垢，无污迹，无积尘，无污渍。
天花板照明设施:每周清洁除尘一次，无积尘，无蜘蛛网。
垃圾桶:每日及时清理，无益处垃圾，垃圾量不超过桶的2/3.安全通道:各通道楼梯间、楼梯、自动扶梯每日清理擦拭一次，无垃圾，无杂物。
外围:前后大门每日巡回保洁，垃圾处理按环卫部门要求排放至指定地点。
信息员岗位责任制。
1.2.负责门店销售数据汇总、报表打印及日结工作，保证财务与供应商对账准确无误。
负责所有单据录入工作，并保证其准确性。原则性强，凭收货员、课长、店长、采购、总经理签字在系统内做调整。(包括新品信息单、商品促销单、商品变价单、信息更改单及合码单等)。
3.4.5.6.7.8.负责每期特价商品的明细工作。
对销售进行监控，保证商品价格、毛利率等一切正常。负责门店要货单的打印。
做好盘点前的准备工作，保证盘点工作顺利、有序、有效的进行。配合营运部门做好相关信息传递，协助其他部门工作。负责保密工作，不得将销售数据和其他的相关信息外泄。
专业岗位组织架构图范文（17篇）篇二
董事长职责。
1、贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规，制定企业总体发展规划和发展战略。
2、主持董事会工作，定期向董事会报告工作。3、决策企业经营方向和经营策略。
4、决定总经理及其他高级管理人员的聘用和免职。5、决定公司高层管理人员的报酬、待遇和支付方式。6、审批财务报告。
7、董事长不能履行职责时，可授权总经理代理。
二、总经理职责（一）职能。
1、组织制订公司经营方针、经营目标、经营计划，分解到各部门并组织实施。
2、负责制订并落实公司各项规章制度、改革方案、改革措施。3、提出公司组织机构设置方案。
4、提出公司经营理念，主导企业文化建设的基本方向，创造良好的工作环境、生活环境，培养员工归属感，提升企业的向心力、凝聚力、战斗力。
5、负责处理部门之间工作协调问题。6、负责公司投资项目选定。7、负责审核公司经营费用支出。
（二）权力。
1、有权根据公司经营目标、经营方针、制订经营计划；2、有权实施公司改革方案、改革措施，制订公司制度。
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3、有权提出公司机构设置建议。
4、有权聘用或解聘公司各部门经理、员工，并决定其薪酬待遇，有权对各部门员工进行工作调配。
5、有权审核公司经营费用支出与报销。6、有权对公司员工作出奖惩决定。
1、日常工作的监督、管理：及时审核各部门、分公司月度总结、计划，根据总结计划安排相关部门或人员监管部门月度工作开展和改进。
3、对外关系：代表公司参加有关会议，保持与政府部门、同行业机构等的联系，树立公司良好形象。
4、协助总经理处理其它事务。
三、线下销售团队职责（一）店长。
1、完成公司制定的经营指标。
2、根据公司年度经营目标，制定卖场运营规划以及年度、季度和月度销售计划。
3、卖场全年经费的预算和控制。4、卖场管理制度的拟定、实施和改善。
5、负责市场调研、市场分析工作，制定推进计划。
6、了解客户的基本情况及与本消费习惯，建立和运用客户资料库。8、对卖场做进销存分析，设立库存的最低和最高限额，设定货物周转时间。9、定期对营业员进行培训，提高终端导购水平，建立一支高素质的销售队伍。
10、对部门内部人员的绩效管理，并对部门人员的奖励、处罚进行审核。
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（二）广告策划职责。
1、协助营销总监完成公司规定的各项工作任务；
7、按时完成营销总监指定个案的策划和个案实施总结；
（三）售后服务部职能。
3、对新制定的有关政策及法规及时传达到各部门，不断完善公司的售后服务；
4、负责顾客对公司销售产品的质量、服务态度的相关咨询。
四、线上销售团队职责（一）网络技术方面：
1、负责公司网上销售平台搭建、日常维护与更新。
2、网络广告的投放、监控和效果分析；
3、搜索引擎营销：百度竞价排名、谷歌adwords，搜索引擎优化；4、网站的数据分析、提高网站转化率；（二）营销方面：
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1、制定网络营销方案、宣传推广计划、年度预算及年度计划；2、监督和调整网络营销活动的执行，并对结果负责；3、监控竞争对手和网络市场环境分析；（三）团队管理方面：
五、采购部职责（一）采购总监。
3、负责对采购商品市场价格进行调查，熟悉各种货物的供应渠道和市场变化情况，据此编制采购预算和采购计划。
4、根据采购管理程序，参与大宗采购项目的谈判、签约，检查合同的执行和落实情况。
5、负责签定采购合同，对采购合同履行过程进行监督检查，货款结算及解决后续问题。
6、根据公司的销售需求，选定价格合理、货物质量可靠、信誉好服务优质的供应厂商，建立长期战略同盟。
7、建立对供应商的资信、履约、售后服务能力及物资市场价格状况和走势的综合评估系统。
7、做好供应商管理工作，不断开发新的供应渠道和供应商。
（二）报关报检员。
1、负责进出口货物批文报批与通关手续办理；2、审核报批资料、制作单证；
3、办理与海关相关批文，海关年审等；
4、办理海关申报、查验、征税、审价、放行和检验检疫局报检、查验等手续；
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六、财务部职责（一）财务总监职责。
1、严格执行财务会计制度，建立完整的账簿管理体制和财务核算体系。2、健全财务管理制度，编制公司的年度财务预算、财务计划，加强经营核算管理。
3、分析财务计划的执行情况，提供财务分析报告，检查及监督财务纪律的执行情况。
4、当好决策参谋，及时、准确地向决策者和相关管理者提供可靠的会计信息。
5、编制记账凭证和各类报表，妥善管理会计账册档案。6、负责公司各种费用的审核及报销工作，进行成本控制管理。
7、协调本企业与税务、银行等部门之间的关系，执行国家税法政策，及时做好纳税申报工作。
8、合理筹划公司各类财产保险，职工的养老保险、工伤保险、失业保险的申报交纳。
9、有效、合理使用资金，根据单位资金情况做好融资工作。10、编制各种对外统计报表。
（二）会计职责。
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7、凭证的复核和检查，按权责任发生制原则处理各期、各部门分摊费用、成本；
14、负责增值税专用发票管理；协助经理办理各项税务事项和相关部门的财务事项；
（三）出纳职责。
七、仓储部职责。
1、严格执行入库手续，采购货物进仓时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致，核对无误后方可入库。入库后应及时入账，准确登记。
2、入库的货品应分堆放整齐，杜绝不安全因素;并设物料卡，标识清楚。3、发货时须按各级领导签字后的发货单发货，手续不全不与发货；如遇特殊情况，则须获得公司总经理同意后方可发货，事后应及时补足手续。
4、货物发出后应及时登记有关账卡。
5、仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡一致。
6、为使仓库存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作。
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7、随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即时上报。
8、定期上报不合格存货资料，并根据有关规定即时处理。
9、做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通；定期检查存货、防止存货变质。
10、仓管人员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件带出厂外。
八、行政人事部职责（一）行政管理。
1、制定、修订、宣导公司各项行政管理制度；
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4、负责公司公共区域环境卫生与宿舍管理；5、负责废旧物资处理。6、负责车辆管理。
（三）人事管理。
6、办理社会保险和劳动合同管理；
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专业岗位组织架构图范文（17篇）篇三
5.负责与相关部门协调完善服务流程与服务规范。
7.负责组织呼叫中心服务信息、客户档案的整理工作。
8.负责呼叫中心管理费用的控制工作。
9.完成上级领导临时交办的工作。
1、呼叫中心主管对呼叫中心的案件审批质量、服务水平及日常管理工作负总责。
2、对上级部门通知、交办案件，做到的上传下达，认真落实。完成上级交给的各项任务。
3、根据案件数量、结案情况及时做好人员的调度工作。收集合理化建议，不断完善内部管理制度、学习考核制度，保障中心业务水平不断提高。
4、做好现场检查，提高整体服务水平。
5、负责做好现场接待演示工作。
5、开展好团队建设，合理分解落实中心工作，作到人尽其能，共同提高。建立定期的工作例会制度，对存在的问题进行总结，使呼叫中心成员在业务、技能及业务上不断进步，形成积极向上的工作氛围。
6、月底对人员工作纪律情况、思想动态、工作需求及建议等进行总结并交至上级部门。
1、对城市管理监督员上报的城市管理问题进行受理，并把符合要求的城市管理问题进行立案。
2、将不符合系统要求的城市管理问题进行相应处理或通知监督员重新上报。
3、处理信访等举报案卷(包括市容局信访举报、市长信箱督办案件，区长督办案件及其它部门转来的相关案件等)，呼叫相应辖区监督员核实举报现场情况，登记好受理时间、受理案件号、办理监督员交值班长保存。
4、负责通知监督员对专业部门处理完的问题结果现场核查并按期回复。对核查信息进行审核，对不符合结案标准的结案请求电话求证并要求监督员进行整改。
5、坚守岗位，遵守各项规章制度，保持工作区域整洁，保持良好工作形象;使用文明规范的服务用语，及时接听监督员发送信息和群众热线电话，遇到难以处理的问题主动请示汇报。
6、严格遵守工作流程及业务操作流程，认真填写各类工作表、单。
7、自觉加强相关立结案标准学习、自觉加强与工作有关的电脑操作学习，为提高本职工作水平积极思考，提出合理化建议。
8、协助部门主管做好演示接待工作，协助部门主管及值班长完成中心的其它工作。
专业岗位组织架构图范文（17篇）篇四
国税组组长技术工程师回访专员话务员话务员远程技术员投诉受理专员。
远程客服专员培训讲师续费专员。
呼叫中心岗位划分。
话务小组：百旺金赋组组长、话务员、国税组组长、国税远程客服专员。
技术小组：技术工程师、远程技术员、培训讲师。
回访小组：回访专员、投诉受理专员、续费专员。
百旺金赋组组长职责：
1.对上级通知、交办案件，做到的上传下达，认真落实，完成上级交给的各项任务。
百旺金赋组话务员职责：
3.负责收集客户日常反馈的问题与建议并汇总。4.负责接受客户培训预约，远程分派。
5.加强学习专业知识，对公司服务业务范围全面了解。
6.负责对来电质询客户进行营销与二次营销引导。7.完成临时交办的工作。国税组组长：
1.对上级通知、交办案件，做到的上传下达，认真落实，交给的各项任务。
2.负责日常话务数据分析汇总。3.负责话务小组日常考勤管理。
4.负责对线上客户的远程技术支持。5.负责新进人员考核安排。6.负责与国税问题对接。7.国税组话务员：
1.负责国税网票客户的技术服务咨询解答、处理、指导。2.负责对客户信息完善更新。
3.负责收集客户日常反馈的问题与建议并汇报。4.加强学习专业知识，对国税网票业务范围全面了解5.负责对来电质询客户进行服务引导。6.完成临时交办的工作。
技术小组：
1.负责日常问题收集并对知识库更新2.负责技术问题对接。
回访小组：
1.负责对所的新客户进行客户满意度回访。
2.负责受理客户投诉并保障投诉处理回馈的及时性。3.负责收集客户反馈的问题及。
4.负责日常话务小组漏接电话的回访。
完成上级5.负责通过外呼，对公司业务与形象进行宣传与推广，并落实客户续费与二次营销。
专业岗位组织架构图范文（17篇）篇五
副总经理。
．组织结构图1。
制造部部长。
生产计划员。
光
组组。
源
喷钣。
装装。
工
涂金。
综合统计员。
段二一。
工工。
组组。
段
段段。
长
段段。
成本核算员。
长长。
调度员。
制造部部长岗位职责和规范。
任职人员姓名：张红华。
制造副总经理直接上级制造部所属部门岗位人数1。
工作类别直接下级工段长日18月7年2012填写日期管理类
工作概要：
货期及相关法律、法规要求。
岗位职责：
主持每日的生产调度会。6.环境、职业健康安全职责。
危害因素并进行初步评价；/组织各工段识别本部门的环境因素1.监督各工段长履行日常环境、职业健康安全职责。2.任职资格：
1.大专学历，企业管理、机械制造、管理等相关专业。
绩效考核。
周期考核标准关键绩效指标。
生产计划。
质量。
设备。
成本控制。
管理5s。
安全。
劳动纪律。
公司外部工作关系公司内部工作关系。
工作时间：
修改：批准：审核：
计划员岗位职责和规范。
李绿叶任职人员姓名：
编制：部长直接上级制造部所属部门岗位人数2。
n/a2012-7-18填写日期管理类工作类别直接下级
工作概要：
负责根据公司资源、销售要货信息、技术质量要求，编制周、月生产计划。
岗位职责：
定期编制周、月生产计划。1.生产计划经相关流程后按时发放、保管、存档。2.工装、模具、设备委外改造、加工的登记。3.跟踪日、周、月生产计划完成情况。4.负责文件资料管理。5.收集汇总《生产异常信息表》6.环境、职业健康安全职责：
1.配合部长和相关部门对本岗位的环境、危害因素进行识别；
实施本岗位的环境、职业健康安全控制措施。2.任职资格：
绩效考核。
考核标准考核指标。
考核周期。
外加工、委外加工材料的准确发放及核算，特别。
是对材料消耗的控制。
图纸、技术资料的外发落实。
公司外部工作关系公司内部工作关系。
工作时间：
批准：审核：修改：编制：
综合统计员岗位职责和规范。
任职人员姓名：
部长直接上级制造部所属部门岗位人数。
n/a直接下级日18月7年2012填写日期管理类工作类别
工作概要：
负责编制生产活动中的各类统计资料及报表。
岗位职责：
责制造部（各工段）日常收、发各类文件的登记、整理、存档等有关工作7.环境、职业健康安全职责：
配合部长和相关部门对本岗位的环境、危害因素进行识别；实施本岗位的环境、职业健康安全控制措施。2.任职资格：
办公软件的运用office熟悉4.绩效考核。
考核标准考核指标。
考核周期。
统计数据及各类报表的准确性。
及时性。
公司外部工作关系公司内部工作关系。
工作时间：
1.修改：批准：审核：编制：
成本核算员岗位职责和规范。
任职人员姓名：
部长直接上级制造部所属部门岗位人数。
n/a2012-7-18直接下级填写日期管理类工作类别
工作概要：
负责编制生产活动中的各类统计资料及报表。
岗位职责：
按时收收集各班组生产报表，汇总后交制造部计划员。1.按时登记工段发生的原辅材料、配件领料、暂收数量。2.负责文件登记保管。3.定时编制财务盘存收、发、存报表。4.定期与直送工位厂家核对配件帐。5.定期与准备工段核对原辅材料、配件账。6.负责每月从财务部领取制造部现金工资并发放。7.为新招聘员工办理手续。8.其它内务工作，临时任务。9.环境、职业健康安全职责：
配合部长和相关部门对本岗位的环境、危害因素进行识别；4。
1.
实施本岗位的环境、职业健康安全控制措施。2.任职资格：
绩效考核。
考核标准考核指标。
考核周期。
公司外部工作关系公司内部工作关系。
工作时间：
批准：审核：修改：
工段长长岗位职责和规范。
任职人员姓名：
部长直接上级制造部所属部门岗位人数。
2012-7-18。
编制：直接下级操作工填写日期管理类工作类别工作概要：
负责编制生产活动中的各类统计资料及报表。
岗位职责：
负责公司下达的产量、质量、成本等各项指标的完成1.”管理工作5s搞好工段的设备保养和现场“2.加强员工业务技能培训，不断提高员工岗位工作能力3.保证产品的质量、控制生产成本、保证生产的安全进行4.合理调配员工，合理划分班组，搞好班组建设。5.6.督促各班组认真填写各项原始记录，做到规范、准确，保证原始记录的真实、有效。
按时按质完成各项质量改进工作，推动本工段质量改进工作。7.环境、职业健康安全职责：
配合部长和相关部门对本工段的环境、危害因素进行识别；1.监督各班组长督促下属实施环境、职业健康安全控制措施。2.任职资格：
考核标准考核指标。
考核周期。
公司外部工作关系公司内部工作关系。
工作时间：
批准：审核：修改：编制：
班长岗位职责和规范。
任职人员姓名：
工段长直接上级制造部所属部门岗位人数。
2012-7-18工作类别直接下级班长填写日期管理类
工作概要：
职业健康安监督各班组的设备保养及环境、保证所在工段的安全正常生产；在部长的领导下，全控制措施实施。
岗位职责：
分解、协调、安排生产计划任务，关注处理异常事件，不能处理的报告上级；1.配件及各类生产资料的领用；2.监督下属遵守安全规程及各项规章制度；3.对下属员工进行安全、作业、日常思想行为的培训；4.随时填补出现的空岗或协助繁忙岗位；5.督促设备、工具操作人员检测设备、工具的运行状况，并做好保养和保养记录；6.按要求填写各类生产及其他各类相关报表；7.管理。5s作业现场的8.环境、职业健康安全职责：
了解本班组存在的危害因素，并对下属进行培训；1.监督下属操作工实施环境、职业健康安全控制措施。2.任职资格：
考核标准考核指标。
考核周期。
公司外部工作关系公司内部工作关系。
工作时间：
修改：编制：批准：审核：
调度岗位职责和规范。
任职人员姓名：
部长直接上级制造部所属部门岗位人数。
n/a2012-7-18工作类别直接下级填写日期管理类工作概要：
负责制造部与外部协调工作。
专业岗位组织架构图范文（17篇）篇六
一、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》，在公司财务主管的指导、监督下做好记账、报账、复账工作。
二、按照财务制度审核原始凭证和记账凭证，建立并完善财务凭证。
三、在财务主管的监督下进行财务核算，计划、控制工作，编制各种财务会计报表，组织公司日常会计核算工作，发现问题及时查实和向有关领导汇报。
四、认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，账目清楚，按期结报。
五、负责公司费用、成本及利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税工作。
六、定期核对往来账款，及时清算应收应付款。
七、妥善保管财务账簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密。
八、按照规定，定期（月、季、年）核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。
九、按公司领导的要求，有计划地合理使用资金，随时进行控制，向领导提供资金执行情况的分析和考核，以利于公司领导采取措施，保证资金有效使用。
十、保管好所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。
十一、完成公司领导交付的其他任务。
一、办理现金收付及银行结算业务。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行日记账和现金日记账，做到“日清月结”并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳付款。
2、员工出差回来后，据实填写差旅费报销单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
六、其他具体细则。
（一）现金收付。
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行，不得“坐支”。
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
7、公司员工退回多余的借款或收到现金的，出纳要在相应的单据上盖“现金收讫章”。
（二）银行账处理。
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务部门了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
（三）报销审核。
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人、审批人是否签字。若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，若有，说明书补充）。
4、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。
5、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
6、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。
专业岗位组织架构图范文（17篇）篇七
业务一部（风险部）：经理1名；风险经理1名。目前暂不设立。
业务部二部：经理1名；业务经理2名。根据业务发展需要，业务经理酌情增加。
综合办：会计1名；司机1名二、岗位职责总经理：
1.主持公司的日常行政和管理工作，组织实施董事会决议。
2.组织实施公司的年度经营计划和管理方案。
3.拟订公司的基本管理制度，董事会批准后组织实施。
4.拟订公司内部机构设置方案，董事会批准后组织实施。
5.制定公司的具体规章。
6.聘任和解聘除应由董事会聘任和解聘以外的管理人员。
7.按照国家法律法规和公司的管理制度，组织对员工的考核评议，并决定薪酬奖惩、升降级。.管理、防范、消除经营风险和其他相关风险，保证业务高质量。9.聘请律师、注册会计师和资产评估师担任公司的法律和财务顾问。10.定期向董事会报告贷款业务运行情况和财务收支状况。
11.着力打造高素质、守法纪、重道德的经营管理班子和业务团队。12.公司章程规定和董事会授予的其他职权。业务部经理：
1.负责贷款业务部的各项工作计划的制订、实施和总结；
2.根据公司规定和客户需求组织设计产品，报公司贷审会审批；
3组织制订和完善与贷款业务有关的规章制度、组织执行并进行。
5负责对本公司客户的授信、贷款、担保等各项业务的调查、初步评价、评审，对业务调查分析报告提出书面意见，并交风险管理部审查；6审查落实贷审会审批条件，办理或监督办理贷款抵押、质押、保证等担保手续；7负责公司贷后管理工作的组织和实施，督促业务员及时收取贷款利息和贷款本金。
8.上级领导交代的其他工作。.业务经理：.开发公司客户和业务品种；
2．受理客户申请并审查客户提交的各种资料；
9．协助有关部门处置风险贷款和损失贷款。10．上级领导交代的其他工作。综合办会计：
4.上级领导交办的其他工作风险岗：
目前暂不设立，主要岗位职责暂由总经理、业务部经理和业务经理行使。保证业务过程双人经办、事后监督控制和检查。一旦条件具备，再单独设立。
专业岗位组织架构图范文（17篇）篇八
湖北飞鸿岗位职责：
1.严格遵守国家各项财经法律、法规及财务制度，组织开展本部财务工作，对直属领导及。
总部财务中心负责。2.制定本部财务计划、财务预、决算，上报审批后组织实施。3.严格遵守国家有关法规，协调本部与各外联部门的关系。4.协调本部与省部、本部内部各职能部门的关系。
5.制定的公司的各项财务规章制度和计划，并及时汇报执行情况。6.管理本部门员工的日常工作，调配人员，布置工作任务。7.监督各类票据的领用和使用情况。
8.审核本部的报表、账务及统计工作，根据预算对本部所有资金支出进行审核。9.负责业务合同的审改，限财务发票及付款条款。10.对本部员工进行工作考核。
项经营计划的实施进行督导、检查与控制，利用各项财务指标对公司的发展前景进行预测与判断。
12.督促和指导本部员工的工作。
13.对本部员工有引进、录用、管理、考核、奖惩权。
径一直；如有特殊业务超出核算体系范围，应上报总部财务中心。
15.规范税务行为，重视税收筹划。
二、总账会计岗位职责：
1.严格遵守国家各项财经法律、法规及财务制度，组织开展本部财务工作，对财务经理负。
责。
2.审核所有会计凭证、进行月末账务处理，编制会计报表；审核对内、外报送的各种财务。
报表。
3.分析公司财务经营状况，汇总各部门财务报表。
4.组织每月会计资料的装订整理工作，负责会计档案、凭证、报表的保管。
5.负责监交财务人员的交接工作。
6.协助本部门其他人员的相关工作。
7.对公司的税务工作进行指导和监督。
8.根据合同与协议计算各种收入、价保、返利金额。
9．门店销售凭证处理，收集门店销售原始凭证。
10．合并报表编制。
11．对独立核算门店进行单独账套处理。
12.建立和完善销售返利及相关档案、资料、文件、合同制度。
13.负责销售业务的财务审核和管理；汇总编报品牌分析、销售月报、收款情况汇总表。
14.管理控制应收账款工作，包括应收账款分析，回款管理及控制等。
15.对库存进行监督，分析库存结构，定期组织人员进行盘点。
16.编制销售凭证。
17.开具发票,并向税务会计提供发票开具明细。
18.编制应收款明细表，定期与客户对账及催款。
19.根据合同与协议计算各种收入、价保、返利金额。
三、税务会计兼费用审核会计岗位职责：
1.搜集资料进行税务分析，提出防范税务风险的合理建议。
2.对有关交易的账务处理和费用列支范围依据税法进行监督和检查。
3.及时了解国家及地方政府、税务机关在税收方面的最新政策及规定。本着从公司利益出。
发，在符合国家法律法规及财务制度的前提下，结合公司运行状况，对公司账务处理从税务角度提出合理化建议。
4.协助分部财务经理处理公司与税务部门的关系。严格遵守国家法规规定，及时准确的申。
报、缴纳各种税金。
5.及时从税务局购入空白发票，保证公司经营正常进行。
6.检查公司开具的全部发票，保证发票的准确性及规范性。
7.严格执行发票管理的办法，对发票的领用、保管、核销负责。
8．负责制定财务部次月预算并汇总其他部门预算经相关领导人签批后执行并监督。
9．初审公司所有报销费用，保证发票真实，费用符合费用报销制度，有没有超预算。
10．按月进行财务分析。
四、结算会计主管岗位职责：
5.严格执行公司结算管理制度及其他相关财务制度，对结算流程进行有效管理；
6.复核由结算会计已经录入的与采购结算相关的会计凭证，每月对内报送各类采购、付款。
结算、库存结余等报表；
五、结算会计岗位职责：
1.负责制定与往来企业的结算流程，复核供应商核销的价保，返利。
2.监督与供应商核对往来款项业务。
3.对结算金额进行复核、付款。
4.对结算工作相关岗位进行沟通协调。
5.严格执行公司结算管理制度及其他相关财务制度，对结算流程进行有效管理。
6.录入的与采购结算相关的会计凭证，每月对内报送各类采购、付款结算、库存结余等报。
表。
8.审核供应商开具的增值税专用发票及其结算发票。
9.与供应商进行往来核对。
10.做好与供应商的经销、代销商品的结算工作和对账工作。
11.处理好经销、代销商品的往来账务并保证其正确性。
12.编制采购付款业务的凭证。
六、电算化及门店管理会计。
1.负责促销活动期间内对门店收银员的业务培训及流程指引。
2.开业期间pos机安装及银行上门收款事务的处理。
3.对新入职员工的财务系统和业务系统培训。
4.对门店收银员的监督和考核。
5.定期与门店及销售商进行库存盘点，出具盘点差异报告。
6.负责业务系统与财务系统的期末库存是否一致，找出差异部分，并提供解决方案。
7.制定优化门店业务流程。
8.定期对门店收银员进行业务培训和辅导。
七、现金出纳岗位职责：
1.按照国家有关现金收支管理规定和公司内部管理规定，办理现金收支业务，逐日逐笔登。
记现金日记账，做到日清月结。
2.核对子公司银行卡汇入金额。
3.定期进行现金盘点，并与现金日记账进行核对。
4.执行公司财务制度，对违反财务制度的情况有权拒绝执行并上报主管领导。
5.妥善保管现金及相关单据，保障其安全性。
6.核对支出凭证上记载的付款金额是否正确，及时、准确地支付现金，对于数额超过现金。
支付额度的现金付款，应提示请款方转为银行存款付款。
7.按照国家有关银行结算制度和公司内部管理规定，办理各银行结算业务，逐日逐笔登记。
银行日记账并结账。
8.执行公司财务制度，对违反财务制度的情况有权拒绝执行并上报。
9.妥善保管银行相关，保障其安全性。
10.对pos机刷卡明细与银行核对，对网上银行明细进行核对。
11.及时取得银行结算单据，以便销售会计编制凭证。
项进行跟踪，保证非正常结算期的未达账项为零。
日报表。
1．负责门店的收银工作。
2．核对收款与销售收入的正确性，及时录入销售单。
3．每日及时将收到的销货款存到指定的银行卡中，保管存款凭单。
4．将销售日报表传递至销售会计。
5．完成内部其他临时性工作。
专业岗位组织架构图范文（17篇）篇九
一、组织架构：
二、各部门职责：
（一）总经理：
1．根据董事会提出的战略目标，组织制定公司中长期发展战略与经营方案，并推动实施。
2．拟定公司内部管理机构设置方案和签发公司高层人事任命书。
3．审定公司工资奖金分配方案和经济责任挂钩办法并组织实施。
4．审核签发以公司名义（盖公章）发出的文件。
5．主持公司的全面经营管理工作。
6．向董事会提出企业的更新改造发展规划方案、预算外开支计划。
7．处理公司重大突发事件和重大对外关系问题。
8．推进公司企业文化的建设工作，树立良好的企业形象。
9．从事经营管理的全局开创性工作，为公司发展做出艰巨的探索和尝试。召集、主持总经理办公会议、专题会议等，总结工作、听取汇报，检查工作、督促进度和协调矛盾等。
（二）财务部：
1．负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。
2．根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
3．搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析，提出建议。
4．严格财务管理，加强财务监督，与外包财务公司做好接洽工作。
5．做好有关的收入单据之审核及账务处理；各项费用支付审核及账务处理；应收账款、应付账款账务处理；总分类账、日记账等账簿处理；财务报表的编制。
6.加强企业所有税金的核算及申报、税务事务处理、资金预算、财务盘点。
7.做好每个月的员工工资的核对与发放工作。
（三）系统集成部：
1.根据项目部立项书，负责集成项目与布线项目的具体实施：
1)项目实施准备。
2)项目具体施工。
3)项目初验。
4)及时向项目部报告项目变更，以便项目部的变更商务谈判。
5)准备项目技术资料，协助项目部进行项目验收。
2.协助项目部进行集成项目与布线项目的售前技术支持：
1)协助技术可行性判断。
2)协助标书技术方案编写。
3)协助合同中技术条款的拟订。
3．部门项目资料管理。
4．公司内部网络维护与设计。
5．总经理办公室指派的其他任务。
（四）人事行政部：
1.人事行政部门的工作职责：负责本部的行政管理和日常事务，协助总经理搞好各部门之间的综合协调，落实公司规章制度，沟通内外联系，保证上情下达和下情上报，负责对会议文件决定的事项进行催办，查办和落实，负责全公司组织系统及工作职责研讨和修订。
2.人力资源管理与发：
(1)组织架构的设计、岗位描述、人力规划编制、考勤管理的工作。
(2)招聘使用：
提供工作分析的有关资料，使部门人力资源计划与组织的战略协调一致，对申请人进行面试作最终录用和委派决定，对提升、调迁、奖惩和辞退做出决定，职务分析和工作分析的编写，制定人力资源计划，通过这些使企业内部“人事宜”即采用科学的方法，按照工作岗位要求，将员工安排到合适的岗位，来实现人力资源合理配制。
(3)工作报酬：
制定合理的薪酬福利制度，劳付酬，通过报酬、保险和福利等手段对员工的工作成果给予肯定和保障。其次，促使员工提高士气和生产效率的各种激励策略也是对员工工作绩效的一种有效报偿。
(4)培训开发：
提供培训开发需求和待培训者名单，制定并实施培训开发计划：主要指职业技能培训和业品质的培训，为员工发展提供咨询，规范在职培训开发的指导，通过培训开发来“提高员工能力”和“发挥员工能力”以此改进员工的行为方式，达到期望的标准。
(5)人员考核：
主要负责工作考核，满意度调查，研究工作绩效考核系统和意度评价系统，制定纪律奖惩制度，以工作职责来制定绩效考核标准，通过这些活动可以公平的决定员工的地位和待遇，可以促进人力资源开发和合理利用，并且提高和维持企业的经营的高效率。
3.负责公司各项规章制度的修订，制定及检查监督。
4.强调企业精神，创建公司的企业文化。
5.完成上级交办的其它事宜。
（五）市场营销部：
1.负责完成公司下达的月、季、的市场销售目标。
2.根据公司发展规划和市场情况，主导制定公司营销战略。
3.负责营销计划的编制和落实：
1）组织编制公司年、季、月度营销工作（促销、市场开拓等）计划和销售工作（包括销售目标、销售体系建设与管理、关键客户管理等）计划及预算。
2）汇总、协调产品需求计划，组织做好销售合同的签订、履行与管理以及货款的结算、回笼和划转工作。
3）组织建立销售情况统计台账并及时反馈相关部门，便于及时调整销售策略和销售计划，确保销售和市场目标的实现。
4.负责市场调查和分析：
1）制定市场调研计划，负责组织公司和竞争对手产品市场销售情况的调查工作，综合客户的反馈意见，定期撰写市场调查报告，为决策层提供参考。
2）建立健全营销信息系统，收集整理各类市场情报及相关行业政策与信息，为本部门和其他部门提供信息决策支持。
5、负责市场运作和营销策略的制定：
1）根据市场调研分析，确定公司在市场运作上的主要策略并监督实施。
5．负责客户开拓、管理和维护：
1）与客户进行沟通，及时掌握客户需要，了解客户状态，收集客户信息，开拓客户资源。
2）建立健全企业的售后服务网络，在技术部门的支持下组织对公司客户的售后服务，维护良好的客户关系。
6、负责完成公司领导交办的其他工作。
（六）技术部：
1，产品安装、调试及维护。
2，协助销售部分析客户需求及提供解决方案。
3，提供产品的咨询、维修、服务等售前售后支持。
4，维护公司内部系统正常运行。
5，工程项目的规划、部署及实施。
6，新技术的收集分析并与其他部门交流。
7.完成领导交办的其它事项。
专业岗位组织架构图范文（17篇）篇十
3、用友系统处理，制作记帐凭证；
4、进行账务相关系统操作及账务处理；
5、协助稽查部进行稽查工作；
6、负责各校区行政出纳的'培训；
7、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务；
专业岗位组织架构图范文（17篇）篇十一
8.协助总经理对公司运作与各职能部门进行管理，协助监督各项管理制度的制定及推行；9.协助总经理推进公司企业文化的建设工作；10.完成总经理临时下达的任务。
三、财务经理岗位职责。
1、项目周边的市场和项目进行调研，充分了解周边的详细情况。
2、熟记销讲和答客问的内容，积极演练，充分了解和熟悉本项目的产品。
3、认真登记来电、来访登记表。
4、在销售经理的带领下完成开盘演练。
5、遵守各项管理制度。
6、完成销售前期的其它准备工作项目销售期。
1、认真接待每一位进入案场的客户，做好来访、来电登记。
2、按质按量完成项目组布置的销售任务和其他工作任务。
3、遵守各项管理制度，熟练各项工作操作流程。
4、对周边市场及项目定期进行调研，及时掌握竞争个案动态，为公司创造新资源。
5、认真参加公司组织的培训，提高自己的专业能力。
6、认真负责的催缴客户余款，保证开发商的资金回笼项目结案期。
1、与客户保持良好的关系，做好售后服务，保持良好的礼仪规范。
2、做好结案的各项相关工作。
3、余款的催缴。
八、销售内业岗位职责。
1、每日登记员工考勤和各种销售表格的制作；
2、负责录入当天来电、来访和老客户来访；
3、在本职范围内协助策划和发展商的数据统计工作；
4、协助销售经理合理安排现场销售人员排位，确保销售工作顺利进行；
5、核对签约和房款交付情况，提醒相关销售人员跟进签约、付款事宜；
6、确认当日已签约数据，进行销售台账登记；
7、每周末负责统计一周销售数量、签约情况，编制详细数据分析表；
8、签订、打制«认购书»、«定金协议»、«商品房买卖合同»等。
九、人事专员岗位职责。
2、组织并协助各部门进行招聘、培训和绩效考核等工作；
3、执行并完善员工入职、转正、异动、离职等相关政策及流程；
4、员工人事信息管理与员工档案的维护，核算员工的薪酬福利等事宜；
5、其他人事日常工作；
十、文员岗位职责。
1.接听、转接电话；接待来访人员。
2.负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作，做好办公室档案收集、整理工作。3.负责总经理办公室的清洁卫生。4.做好会议纪要。
5.负责公司公文、信件、邮件、报刊杂志的分送。6.负责传真件的收发工作。
7.负责办公室仓库的保管工作，做好物品出入库的登记。8.做好公司宣传专栏的组稿。
9.按照公司印信管理规定，保管使用公章，并对其负责。
10.做好公司食堂费用支出、流水帐登记，并对餐费做统计及餐费的收纳、保管。11.每月环保报表的邮寄及社保的打表。
12.管理好员工人事档案材料，建立、完善员工人事档案的管理，严格借档手续。13.社会保险的投保、申领。
14.统计每月考勤并交财务做帐，留底。
15.管理办公各种财产，合理使用并提高财产的使用效率，提倡节俭。16.接受其他临时工作。
十一、经营部经理岗位职责。
1、负责制定公司经营计划并实施，完成公司下达的任务和目标；
2、负责开发拓展市场，对潜在的业务资源进行策划和指导；
3、负责对新项目的可行性论证、招投标和策划组织；
十二、预算专员岗位职责。
1、能够熟悉掌握国家的法律法规及有关工程造价的管理规定，精通本专业理论知识，熟悉工程图纸，掌握工程预算定额及有关政策规定，为正确编制和审核预算奠定基础。
2、负责审查施工图纸，参加图纸会审和技术交底，依据其记录进行预算调整。
3、协助领导做好工程项目的立项申报，组织招投标，开工前的报批及竣工后的验收工作。
4、工程竣工验收后，及时进行竣工工程的决算工作，并报处长签字认可。
5、参与采购工程材料和设备，负责工程材料分析，复核材料价差，收集和掌握技术变更、材料代换记录，并随时做好造价测算，为领导决策提供科学依据。
6、全面掌握施工合同条款，深入现场了解施工情况，为决算复核工作打好基础。
7、工程决算后，要将工程决算单送审计部门，以便进行审计。
8、完成工程造价的经济分析，及时完成工程决算资料的归档。
9、协助编制基本建设计划和调整计划，了解基建计划的执行情况。
十三、审计专员岗位职责。
1、协助工程审计经理对房地产开发、建筑施工预结算和工程发包。
2、装修装饰施工和预结算等进行审计控制，发现问题，及时提出整改措施；
十四、工程师岗位职责。
1、负责项目工程建设的总体控制、质量、进度、工程造价控制和技术管理等建设管理工作。
2、负责根据项目的总体管理目标编制项目建设的总体实施计划、和分月度的实施计划；下达项目的建设实施计划，并对实施中的项目计划进行统计分析和计划调整等综合管理。
3、组织项目办、监理单位和施工单位全面分析工程的特点与实际情况，分析确定工程的技术难点和控制要点，制定相应的针对性措施和重点控制流程；并督查监理单位和施工单位制定相应的监理和施工的监控计划，落实人员和条件，实施于工程的监理和施工，使建设管理目标明确，层级之间形成有效监控的体系。
4、负责对施工合同履行的监督和动态管理。定期或不定期组织相关科室人员深入施工现场，督查施工单位三大负责人、专业工程师与主要机械设备的到位和工作情况；检查施工单位在前期准备、工程质量、进度、安全生产、现场管理等方面履行合同的情况，监控各项管理指令闭合；监控质量保证体系保持良好的动态运行；监督施工单位严格按照设计图纸、批准的施工组织设计、技术规范进行施工；对照下达的实施计划对施工进度进行监控，并针对具体问题分析原因和采取措施；监督施工单位在安全生产、现场管理方面的措施和管理是否到位；同时，对施工单位合同违约和施工管理人员的违规进行记录与处理，对发现的监理单位违约与监理人员的违规行为进行处理，并交办有关科室进行记录和跟踪落实。
8、负责工程变更和项目造价控制的管理工作，负责配合项目审计工作。
9、负责组织办理项目中间计量支付、交工支付及竣工结算。
10、负责组织项目交工验收及项目交工总结报告、执行总结报告的编写；并签发合同段工程交工证书。
11、负责项目缺陷责任期的工程缺陷修复管理。
12、负责组织编制项目竣工文件，做好项目的竣工验收的相关工作。
13、对主任负责，分管工程建设管理科；并对现场管理办公室工程管理方面的工作进行监督和业务管理。
14、负责工程建设有关资料的收集和归类建档工作，负责审核工程建设统计资料，主持编写工程总体进展情况汇报，报送项目建设管理规定的信息和统计资料。
专业岗位组织架构图范文（17篇）篇十二
(1)熟悉生产型企业出口退税政策和出口退税操作业务。
(2)熟悉国家外汇管理法规、制度，熟悉外汇收支操作业务;。
(3)具有3年以上扎实财会工作经验，有生产型公司工作经验者优先;。
(4)具有成本管理、风险控制和财务分析的知识和实践经验。
(5)熟悉财务、会计、审计、税务相关法律法规及政策者优先;。
(6)具有良好的职业操守。
及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力。
专业岗位组织架构图范文（17篇）篇十三
（1）在信息部领导的领导下，负责it维护方面的日常管理工作。负责安排及监督系统管理员及系统维护员的工作。
（2）负责主持计算机及网络系统的设计及改良工作。
（3）负责主持对计算机网络及硬件系统的维护，保证网络及硬件系统的正常运行。
（4）负责检测并实施适当措施保障网络及硬件系统应用安全。
（6）负责集团上外网权限控制
（7）主管指派的其它工作；
专业岗位组织架构图范文（17篇）篇十四
一、董事会：
1、负责召集股东会；执行股东会决议并向股东会报告工作；
2、决定公司的生产经营计划和投资方案；
3、决定公司内部管理机构的设置；
4、批准公司的基本管理制度；
5、听取总经理的工作报告并作出决议；
6、对公司增加或减少注册资本、分立、合并、终止和清算等重大事项提出方案；
7、聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务部门负责人，并决定其奖惩。
二、总经理：
1、总经理全面主持公司的行政工作，组织制定公司的机构设置和人员编制；向董事会提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员。对公司发生的重大事情进行奖惩。
2、总经理确定公司的发展方向和管理目标，组织制订公司的发展规划、年度工作计划，积极努力完成董事会下达的各类任务。
3、总经理主持召开各部门管理人员办公会议；协调各行政机构的工作，发挥各职能部门的作用。
4、总经理负责组织制订和健全公司各项规章制度，积极进行各项改革，推行岗位责任制，不断全面提高公司管理水平。
5、总经理带领职工进一步推进后勤服务社会化改革，公司立足群众，面向社会，开拓创新，不断发展壮大。
6、加强公司职工队伍、干部队伍的建设，不断提高各类人员的政治素质和业务素质。
7、总经理主持制订公司年度预决算、审批公司重大经费的开支和公司留成基金的使用和分配方案。
8、总经理直接领导经理办公室，负责审批以公司名义发出的各类文件、报表，批办上级来文，处理涉外事宜，做好公司内外的接待工作。
9、总经理定期向董事会汇报工作，向公司职工大会报告工作，对于提出的问题和建议，积极解决和落实。关心职工生活，改善和提高职工的生活福利待遇。
10、公司章程和董事会授予的其它职权；完成领导交办的其它任务。
三：副总经理。
1、在公司总经理的领导下，全面主持公司各项工作。
2、组织贯彻执行公司的各项规章制度，维护公司的正常经营秩序。
3、组织制定公司内部各项管理制度。
4、根据公司安排制定本公司各项工作计划并组织实施。
5、组织进行公司调研及现行管理模式的探讨，收集有关信息及合理化建议，对公司整体经营管理工作提出改进意见。
6、监督公司内部财务管理，协同财务部做好公司财务工作。
7、负责公司内财产的合理使用与调配。
8、负责对员工思想文化、技术业务的指导教育，提高全体员工的整体素质，关心员工生活，做好思想工作。
9、协调与公司其它部门之间的工作关系。
10、完成领导交办的其它工作。
11、协助总经理制定公司发展战略规划、经营计划、业务发展计划。
12、负责将公司内部管理制度化、规范化。
14、总经理临时授权的其他工作。
15、参加公司管理与营销会议，发表工作意见和行使表决权。
13、在总经理缺席时，受托代行总经理职务。
四：技术部。
1、贯彻执行国家及行业主管部门的有关法律、法规；
2、负责并组织公司各项工程的设计、会审、建设与竣工验收工作；
4、负责工程质量和施工安全的监督检查和验证工作；
5、拟定、审核设备及购料采购计划；
6、为工程投标提供技术支持；
7、参与公司的质量体系文件评审及公司的合同评审工作；
9、负责总经理交办的其它工作。
五：技术总监。
1、负责起草公司技术发展规划，上报总经理办公会审批并依照审批决议实施；
2、领导公司技术人员完成公司签约的工程项目和咨询项目及申报项目的技术部份；
3、负责规划并形成公司行业解决方案；
4、参与公司重大业务问题的决策；
5、协助编写投标方案和咨询服务；
6、负责项目启动、项目计划、项目客户验收及项目内部总结验收评审等相关工作；
7、负责协调解决项目中项目组与部门间的问题；
8、负责制定部门管理规范报批并执行以及业务流程规范化管理；
9、负责对下属人员招聘做出决策，并参与重要岗位员工招聘工作；
10、负责对下属部门主管及相关有工作关系的人员进行考核；
11、参与公司文化建设工作；
12、定期向总经理汇报工作，定期听取下属员工的工作汇报；
13、参与公司总经理会议或其他重大会议；
14、完成总经理交办的其他工作。
六：技术主管。
2、贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，加强与有关部门的协作配合工作；
3、负责组织制定公司技术管理制度和技术工艺标准；
5、组织制定并监督实施施工执行纪律与持续完善；
6、编制本部门工作计划、月度、季度和年度报告；
7、负责对本部门人员的培训和考核工作；
8、完成上级交办的其他工作。
七:施工人员。
1、在技术主管的直接领导下开展工作，贯彻安全第一、预防为主的方针，按规定搞好安全防范措施，把安全工作落到实处，做到讲效益必须讲安全，抓施工首先必须抓安全。
2、编制各项施工组织设计方案和施工安全、质量、技术方案，编制各单项工程进度计划及人力、物力计划和机具、用具、设备计划。
3、按期开会学习，合理安排、科学引导、顺利完成本工程的各项施工任务。
4、协同技术主管认真履行《施工合同》条款，保证施工顺利进行，维护企业的信誉和经济利益。
5、编制文明工地实施方案，根据本工程施工现场合理规划布局现场平面图，安排、实施、创建文明工地。
6、编制工程总进度计划表和月进度计划表及各施工班组的月进度计划表。
7、向各班组下达施工任务书及材料限额领料单。配合技术总监工作。
8、督促施工材料、设备按时进场，并处于合格状态，确保工程顺利进行。
9、参加工程竣工交验，负责工程完好保护。
10、组织隐蔽工程验收，参加分部分项工程的质量评定。
11、参加图纸会审和工程进度计划的编制。
八：行政部。
1、负责服务、协调总经理办公室工作，检查落实总经理室安排的各项工作。并及时反馈总经理室，保证总经理办公室各项工作的正常运作。
2、负责安排公司的年度工作会议、月度及每周工作例行等会议，做好记录，编写会议纪要和决议，并督促各部门贯彻执行，及时了解和反馈有关信息。
3、负责公司相关文件的起草、印制和分发，上级和外部来文的签收、登记和领导批示后的传阅、催办、回复。做好公司行政类文件的审核、编号、立卷、存档工作。
6、完善公司行政管理制度，管理公司资产，做好物品的管理工作及各项后勤保障工作。
7、负责建立员工制服管理制度，并不定期对员工着装情况进行检查，对不符合着装要求的按相关制度进行处理。
8、拟制公司组织架构及人员编制，根据公司不同时期的发展状况，对公司的组织架构及人员编制做出调整，报公司领导审批。
9、根据各部门对人力资源的需求，作好员工的招聘、考核、选拔、调配、离职等工作。
10、负责制定公司绩效考核办法，组织各部门对公司员工的任职情况进行考核，并在此基础上提出任免、奖罚建议，供公司领导决策时参考。
11、调查了解具竞争力企业的薪酬水平，制定具有竞争优势的薪酬制度，报经公司批准。
12、根据公司员工的培训需求，在每年12月底负责编制公司下一年度培训计划和预算。
13、负责公司年度培训工作及临时性培训工作的组织、协调、实施。
14、负责检查各部门年度和月度培训计划的实施情况。
15、负责组织各部门进行内部各类培训教材的编写。
九：行政经理。
3、负责组织行政后勤、保卫工作管理制度的拟订、检查、监督和执行；
8、负责组织部门人员的培训教育工作，定期开展岗位优质服务和业务竞赛评比活动；
9、有权向主管领导提议下属人选，并对其工作考核评价；
10、按时完成公司领导交办其他工作任务。
十：行政主管：
十一：行政文员。
1、负责做好计算机打字、复印等行政工作。
2、负责公司办公设备的管理，计算机、复印机的具体使用和登。
记，名片印制等工作。
3、负责公司邮件和报刊的收取、分发工作。
4、负责公司电话的接线工作。对来往电话驳接准确及进、声音清晰、态度和蔼，恰当使用礼貌用语；对未能联络上的记录在案并及时转告；对紧急电话设法接通，未通者速报行政部经理处理。
5、负责低值易耗办公用品的发放、使用登记和离职时的缴回。
6、负责各类办公用品仓库保管，每月清点，年终盘存统计，做到入库有验收、出库有手续，保证帐实相符。
7、按标准定额，做好添购办公用品的计划编制和申购手续工作，做到既不脱档又是不长期积存。
8、完成各项勤杂、采购工作。
9、负责下班时对整个办公区的巡视，查看门窗、水机电源、电脑电源等、关闭情况并做记录。
10、完成行政部经理临时交办的其他任务。
11、协助行政主管对人员的招聘。
12、新进人员的入厂和离职人员的出厂手续之办理。
13、协助行政主管对新进人员的教育训练之准备与后序工作之进行。
14、对试用人员之试工与考核调查。
15、负责全厂人事异动工作。（转正/升职/调动/降职等手续之办理）。
16、全厂奖惩手续之办理。
17、对各类资料进行签收，整理并分类归档。（厂内程序文件/内部联络/外部联络/会议资料/各类培训资料/考勤资料/奖惩资料/人事异动资料等分类整理）。
18、每日/月对全厂职员工的考勤工作。（每日/月之考勤日报表/每月人力流动统计表/请假、放假手续办理/平时查卡等）。
19、月底对相关报表的整理并交于财务。
20、对全厂钥匙之管理。
21、配合舍监对宿舍名单的修改和月底水电之统计。
22、职员工劳动合同／暂住证及各类保险之办理。
23、完成主管临时交付的任务。
24、负责总经理办公室的清洁卫生。
25、做好会议纪要。
26、负责公司公文、信件、邮件、报刊杂志的分送。
27、负责传真件的收发工作。
28、负责办公室仓库的保管工作，做好物品出入库的登记。
29、管理好员工人事档案材料,建立、完善员工人事档案的管理，严格借档手续。
30、社会保险的投保、申领。
31、管理办公各种财产,合理使用并提高财产的使用效率,提倡节俭。
十二：财务部。
1、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。
2、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
3、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。
4、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。
5、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
6、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。
7、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。
8、负责公司现有资产管理工作。
9、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。
10、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总。
11、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。
12、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。
13、会计意见反应及督促。税务及税法研究。
14、完成领导交办的其它工作。
十三：财务主管。
1、贯彻执行国家财税法规政策，参与制定贯彻公司各项规章制度和有关规定；
2、组织制定本公司的财务计划，银行借款计划，并组织实施；
3、负责组织固定资产和资金的核算工作；
4、负责按国家规定进行严格审查各类有关财务方面的事项，并督促办理解交手续；
5．负责审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文。
6．负责向公司领导和董事会报告财务状况和经营成件；
果，审查对外提供的会计资料；
8．负责组织会计人员学习政治理论和业务技术；
9．负责会计人员考核，参与会计人员的任用和调配；
十四：成本会计。
1、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表。
2、每月末进行费用分配。
3、进行有关成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。负责成本的汇总、决算工作。
4、协助各部门进行成本经济核算，并分解下达成本、费用、计划指标。收集有关信息和数据，进行有关盈亏预测工作。
5、评估成本方案，及时改进成本核算方法。
6、保管好成本、计算资料并按月装订，定期归档。
十五：现金会计。
1、执行国家的货币政策和公司的各项规章制度，必须做到日清日结。
2、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的应拒绝办理，内容不全、手续不完备、数字差错、所附票证与报销金额不符以及书写不规范等，均应退回补填、更正和重写。遇有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。
3、根据规范的原始凭证，登入现金帐，做帐时要做到数字准确、摘要清楚，书写整洁逐日登记。
4、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额。不坐支，更不能私自挪用现金，未经领导批准的借条和白条纸单据，不得报销。
5、认真审核收取银行票据和现金，防止假票、假币流入，谨防受骗，对收到的单据及时加盖收付讫印章。
6、严格执行安全制度。认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。不随意存放现金及有价票证，如因违反制度而造成损失，则由现金会计负责。
7、现金流量表真实准确，及时为领导提供可靠的数据。
发，不得签发空头支票并按规定签发空头支票。
9、负责办理经费领拨、支付、及时或者近期与有关往来单位办理现金往来结算。
10、根据不同时期现金支付情况进行分类汇集，分析比较，编制现金支付计划，分清资金渠道。有计划的领取和支付现金，要定时、定额支出。
专业岗位组织架构图范文（17篇）篇十五
妇幼保健院儿童保健部是xx儿童健康技术指导中心和儿科急救中心，是xx省首批儿童早期发展与促进示范基地，按照医院分部制建设的要求，遵循“以保健为中心，临床与保健相结合，群体与个体相融合”发展方针进行构建。
儿童群体保健科：位于医院办公楼四楼，负责制定全县工作目标，并组织实施。同时，负责全县儿童保健管理与5岁以下儿童死亡率的控制，以及新技能新知识推广等工作。
儿童个体保健科：即儿童保健专科，是医院重点特色专科，位于医院门诊2楼，建筑面积4000平米，目前科室现有工作人员46人，其中医护人员30人，中高级职称10人。围绕儿童体检将生长发育监测、营养专科，运动体质专科，认知心理专科，儿童早期发展、五官科、康复科、中医保健、预防接种等联系起来为每个儿童提供既系统又专业的服务。
儿童临床医疗科：含临床儿科，分为儿科门诊，儿内科，儿外科，新生儿科，中医儿科。各科室既相对独立，最大限度控制院感，又有机结合，发挥多学科参与为患儿提供快捷便利的医疗资源。
儿科门诊：位于门诊大楼一楼，开设普通门诊，门急诊，专家门诊、反复呼吸道门诊。积累了丰富的儿科常见病，多发病，危急重症等诊疗经验，在小儿反复呼吸道感染疾病诊治上具有专业特色。
儿内科：住院部六楼，编制床位48张，共有医护人员22人，其中中高级职称3名。以西医为主辅以中医治疗，对毛细支气管炎，喉炎，腹泻病并中（重）度脱水，重症肺炎，心衰，川崎病等相关性疾病的具有独到的诊疗经验。
新生儿科：位于住院楼5楼。医用电梯直达产房及手术室，编制床位61张，共有医护人员35人，其中中高级职称9名。病房采取封闭式管理模式，具有空氧混合吊塔装置，拥有呼吸机、暖箱、蓝光治疗仪、心电监护仪、婴儿辐射保暖台、床边b超机、床边x光机、床边心电图机、血气分析仪及微量血糖仪等等高端设备。熟练开展新生儿呼吸系统疾病、脑损伤、心脏病、新生儿黄疸、感染性疾病、各种原因引起的新生儿感染；dic；早产儿等疾病的诊治。
小儿外科：科室共有医务人员20人，其中中高级职称6人，开设床位20张。开展了“微切口、不缝针、不拆线”的疝气微切口和腹腔镜手术，隐匿性阴茎、阴茎发育不良的综合治疗，尿道下裂免造瘘一期尿道成形术等。并率先在长沙县开展了小儿腹腔镜隐睾、精索静脉曲张、阑尾炎等疾病的微创治疗，环套扎、吻合器手术治疗包茎、包皮过长手术，手术成功率百分之百。
专业岗位组织架构图范文（17篇）篇十六
媒体总监客户市场总监市场总监客户资料管理专员。
电话营销主管市场分析经理市场开拓经理。
iii。
电话营销专员市场分析专员市场开拓专员。
市场部经理岗位描述：
1、制订并实施有效的销售计划，带领团队完成销售指标及任务；
2、及时搜集、整理行业信息、市场动态，进行销售预测；
3、撰写市场销售报告，制定市场销售策略；
4、分配、监督销售人员日常工作；
5、负责团队管理并配合销售培训；
6、负责团队业绩考核和员工考核。
市场总监岗位描述：
1、根据行业市场情况，做相关市场活动的策划和宣传、推广计划的实施；
2、针对公司的市场推广主题活动，对业务代表及相关人员进行沟通、培训和指导；
3、开辟新的合作渠道，并进行合作的谈判；
4、收集市场信息及行业动态；
电话营销主管岗位描述：
1、通过电话进行产品销售，与外部销售人员合作完成各项销售指标；
2、通过电话沟通了解客户需求,寻求销售机会并完成销售业绩；
3、开发新客户，拓展与老客户的业务，建立和维护客户档案；
4、协调公司内部资源，提高客户满意度；
5、收集和分析市场数据，并定期反馈最新信息。
市场分析经理岗位描述：
1、通过各种渠道收集、整理客户信息，从中挖掘有效信息；
2、客户资料的管理工作，包括数据的收集整理分析，相应产品信息反馈工作；
3、负责部门广告类业务的后勤管理、联络及一些事务性工作；
4、与其它部门之间的沟通、协调工作等。
5、及时做好客户回访工作协助市场部相关人员维护客户关系。
市场开拓经理岗位描述：
1、负责区域的市场营销方案，并指导实施；
2、针对不同客户，为客户提供专业企划、宣传、推广方案；
3、客户关系维护；
4、收集市场信息及行业动态，多渠道开发客户，开辟新的合作渠道。
专业岗位组织架构图范文（17篇）篇十七
1、熟悉小区规划、各类房屋结构、公用设施设备的种类、分布，掌握地上、地下各类管线的分布、走向、位置和使用情况。
2、现场督导重要维修工程及外包工程施工,掌握工作质量与进度。
3、定期编写月、周报告、运行报表等工作，积累有关资料和数据，为管理决策提供依据。
4、设备安全管理，组织设备事故分析和处理。
5、编制物业内设备设施检修、维护、保养计划，力争节能降耗。
6、合理计划和安排使用设备购置费用、更新改造费用、大修理费用和备件流动资金等。
7、编制培训计划，并具体实施培训与考核，提高工程队伍整体专业技能。