在现代商业中，采购对于企业的运营和发展至关重要，能够直接影响到产品质量和成本控制。以下是一些常见采购问题的解决方案，希望能够帮到大家。
原材料采购管理制度及流程（实用13篇）篇一
一、施工区卫生管理。
(一)、环境卫生管理的职责区。
为创造良好的工作环境，养成良好的礼貌施工作风，增进职工身体健康，施工区域和生活区域应有明确划分，把施工区和生活区分成若干片，建立职责区，从道路交通、消防器材、材料堆放、垃圾、厕所、厨房，宿舍、都有专人负责，使礼貌施工坚持经常化。
(二)、环境卫生管理措施。
1、施工现场要天天打扫，坚持整洁卫生，场地平整，道路畅通，作到无积水，有排水措施。
2、施工现场施工区、生活区有明确划分，设置标志牌，标牌上注明姓名和管理范围。
3、卫生区的平面图应按比例绘制，并注明职责区编号和负责人姓名。
4、办公室内作到天天打扫，坚持整洁卫生，做到窗明地净，文具报告摆放整齐。
5、职工宿舍铺上、铺下做到整洁有序，室内和宿舍四周坚持干净，污水和污物、生活垃圾集中堆放，及时外运，。
6、食堂炊具经常洗刷，生熟食品分开存放，食物保管无腐烂变质。
7、楼内清理的垃圾，要用容器或小推车，用塔吊或提升栏运下，严禁高空抛撤。
8、施工现场的厕所，做到有顶、门窗齐全并有纱，做到天天打扫，每周撒白灰或打药一二次，消灭蝇蛆，便坑加盖。
9、为了广大职工身体健康，施工现场必须设置保温桶和开水(水杯自备)，公用杯子必须采取消毒措施。
（三）、环境卫生定期检查记录。
施工现场的卫生要定期进行检查，发现问题，限期改正.
二、生活区卫生管理。
(一)、宿舍卫生管理规定。
1、职工宿舍做到天天打扫，坚持室内窗明地净。
2、宿舍内铺上、铺下要做到整齐美观，被子叠放整齐，提包和鞋，按规定码放，不得到处乱放。
3、宿舍内坚持清洁卫生，清扫垃圾倒在指定的垃圾站堆放，及时清理。
(二)、宿舍卫生值班记录。
宿舍值班人员负责当天的卫生工作，禁止其它人员乱扔废纸、废物，不准随地吐痰。
(四)、办公室的卫生管理规定。
1、办公室的卫生山办公室全体人员轮流值班，负责打扫，排出值班表。
2、值班人员负责打扫卫生、打水，做好来访记录，整理文具。文具应摆放整齐。做到窗明地净。
1、新工人入场，理解“安全生产三级教育”。
2、进入施工现场人员配戴好安全帽，必须正确使用个人劳保用品，如安全带等。
3、现场施工人员必须正确使用相关机具设备，上岗前必须检查好一切安全设施是否安全可靠。
4、特殊工种持证上岗，特殊作业配戴相应的劳动安全保护用品。
5、使用砂轮机时，先检查砂轮有无裂纹是否有危险。切割材料时用力均匀，被切割件要夹牢。
6、高空作业时，要系好安全带，严禁在高空中没有扶手的攀沿物上随意走动。
7、深槽施工坚持做到坡度稳定，及时完善护壁加固措施。
8、危险部位的边沿，坑口要严加栏护、封盖，设置必要的安全警示灯。
9、按规定设置足够的通行道路、马道和安全梯。
10、装卸堆放料具、设备及施工车辆，与坑槽坚持安全距离。
11、大中型施工机械（吊装运输碾压等）指派专职人员指挥。
12、小型及电动工具由专职人员操作和使用，注意用电安全。
13、施工人员必须遵守安全施工规章制度，有权拒绝违反“安全施工管理制度”的操作方法。
14、施工现场地需挂贴安全施工标牌。
15、严禁违章指挥和违章操作。
1、项目经理必须对施工员及施工班组进行每一道工序的技术质量交底。
2、施工员必须牢固掌握工程的工艺流程及施工技术质量要求。
3、对景观艺术要一丝不苟、精益求精，要尊重自然规律，贴近自然，到达逼真效果。
4、认真做好工程前期准备工作，编制切实可行的施工组织设计。针对不一样工程特点，制定相应的施工方案，并组织进行技术革新，从而保证施工技术的可行性及先进性。
5、施工技术的准备。
在熟悉施工图纸的基础上，对图纸中的问题进行汇总，结合本公司的施工特点，提出具体的修正方案，报甲方及设计单位共同探讨，以达成一致，使得问题能够在进场施工前得到最大限度的解决。
6、对原材料进行严格的验收，不合格的原材料坚决不用。
7、保证技术工人的相对稳定，对技术异常过硬的技术工人实行奖励，同时淘汰技术不合格的民工。
8、施工工艺是决定工程质量好坏的关键，有好的工艺，能使操作人员在施工过程到达事半功倍的效果。为了保证工艺的先进性及合理性，公司对于不太成熟的工艺安排专人进行试验，将成熟的工艺编制成作业指导书，并下发各施工员，施工员在现场指导生产时则依此为依据对工人进行书面交底，并由班组长签字接收。工艺交底包括工具及材料准备、施工技术要点、质量要求及检查方法、常见问题及预防措施。在施工时先交底后施工，严格执行工艺要求。
9、加强专项检查，及时解决问题。
9.1开展自检、互检活动，培养操作人员的质量意识。各工序完成后由班组长组织本班组人员，对本工序进行自检、互检，自检依据及方法严格执行技术交底，在自检中发现的问题由班组自行处理并填写自检记录，班组自检记录填写完善，自检出的问题已确实修正后方可由施工员进行验收。
9.2认真开展工序交接活动。上一道工序完成后，在进行下道工序施工前，由施工员组织上、下工序施工班组长进行交接检验，由下道工序班组长检查上道工序质量，对影响本道工序的质量问题提出意见，并填写交接检验记录，施工员督促上道工序人员进行修正后，下道工序人员方可进行施工，从根本上杜绝不合格品的存在。
9.3专职检查、分清职责。在班组自检基础上，施工员要对各班组长的各道工序进行检查，从严要求，对不合格的要立即处理，在检查时必须分清产生不合格的原因，是由于工人操作引起，还是由于施工材料或施工方法引起的不合格。查清原因后，对于反复发生的问题要制定整改措施及相应的预防措施，防止同类问题再次发生。对于工人操作引起的不合格，要视情景严重程度对工人采取处罚措施，并及时向操作人员讲明处罚的理由。
9.4定期抽查，总结提高。定期到各项目的工程质量情景进行检查，对发现的问题定期集中分类，定期召开质量分析会，组织施工管理人员对各类问题分析总结，针对异常项目制定纠正预防措施，并贯彻实施。使各施工管理人员在不断解决问题的过程中，提高水平。
9.5做好内部验收。工程完工后，在交付顾客使用前，由工程部、营销部及行政部对工程进行全面的验收检查，对于发现的问题，书面通项目经理及时整改，如有必要则进行二次内验，仅有在内部验收经过后，工程才能交付甲方进行验收，从而保证一次性验收合格。
四、施工现场考勤制度。
1、工程现场全体工作人员必须每一天准时出勤，指纹打卡，工程开工后，工作时间为十小时。
2、工作人员外出执行任务需要向项目经理请示，填写外勤任务单，获准后方可外出。
6、因工程进度需要加班时，所有工作人员必须服从。由项目经理安排加班。工作人员加班工资另计，项目经理不计加班工资。工作人员因自身原因不能按时完成自身工作任务，需要加班的，不计加班工资。
7、无故旷工三次或连续三天者除名。
1、材料入库必须经项目经理验收签字，不合格材料决不入库，材料员必须及时办理退货手续。
2、保管员对任何材料必须清点后方可入库，登记进帐；填写材料入库单；同时录入电子文档备查。
3、材料帐册必须有日期、入库数、出库数、领用人、存放地点等栏目。
4、仓库内材料应分类存入堆放整齐、有序、并做好标识管理，并留有足够的通道，便于搬运。
5、油漆、酒精、农药等易燃易爆有毒物品存入危险品仓库，并配备足够的消防器材，不得使用明火。
6、大宗材料、设备不能入库的，要点清数量，做好遮盖工作，防止雨淋日晒，避免造成损失。
7、仓库存放的材料必须做好防火、防潮工作，仓库重地严禁闲杂人员入内。
8、材料出库必须填写领料单，由项目经理签字批准，领料人签名。
9、工具设备借用，建立借用物品帐。严格履行借用手续，并及时催收入库；实行谁领用谁保管的原则，如有损坏，及时通知材料员联系维修或更换。
1、施工作业时不准抽烟。
2、施工现场大小便必须到临时厕所，使用后要随时清洗。
3、材料构件等物品分类码放整齐。领用材料、运输土方、砂石等，不沿途遗洒及时清扫维护。
4、施工中产生的垃圾必须整理成堆，及时清运，做到工完料清。
5、现场施工人员着装必须坚持整洁，不得穿拖鞋上班。
6、工棚必须坚持整洁，轮流打扫卫生，生活垃圾、生产废物及时清除。
7、团结同志，关心他人，严禁酒后上岗、酗酒闹事、打架斗殴、拉帮结伙、恶语伤人，出工不出力。
8、对施工机械等噪声采取严格控制，最大限度减少扰民。
七、施工现场例会制度。
1、自工程开工之日起至竣工之日止，坚持每周举行一次碰头会。
2、每日例会由相关项目经理召集，施工员、养护班长及施工班组负责人参加。工程资料员记录归档。项目经理可根据具体问题扩大参加例会人员范围。
3、各班组间协调问题提交日例会解决。例会中及时传达有关作业要求、及最新工程动态。
4、每周例会由由项目经理、质检员、技术负责人参加，工程资料员记录归档。分管副总可根据具体问题，扩大参加人员范围。
5、各生产部门间的协调问题、甲乙双方的协调问题提交周例会解决。例会传达公司最新工程动态、最新公司文件及精神。
1、工地所有临时用电由专业电工（持证上岗）负责，其他人员禁止接驳电源。
2、施工现场每个层面必须配备具有安全性的各式配电箱。
3、临时用电，执行三相五线制和三级漏电保护，由专职电工进行检查和维护。
4、所有临时线路必须使用护套线或海底线，必须架设牢固，一般要架空，不得绑在管道或金属物上。
5、严禁用花线、铜芯线乱拉乱接，违者将被严厉处罚。
6、所有插头及插座应坚持完好，电气开关不能一擎多用。
7、所有施工机械和电气设备不得带病运转和超负荷使用。
8、施工机械和电气设备及施工用金属平台必须要有可靠接地。
9、接驳电源应先切断电源，若带电作业，必须采取防护措施，并有三级以上电工在场监护才能工作。
1、施工现场的每个层面必须配备足够的灭火消防器材。
2、保卫人员每一天必须检查消防器材的完好性，如有损耗应及时补充。
3、消防器材安放处必须有明显的标记。
4、消防器材的设置地点以方便使用为原则，不得随意变更消防器材的放置。
5、工作人员必须熟悉消防器材的使用方法。
6、漆类等易燃品存放在危险品仓库，油漆工施工时要避开火源、热源。
7、施工现场所有使用明火的地方，必须保证有专人值守，做到人走火灭。
8、坚持消防道路通畅，一旦发生火警应立刻组织人员扑灭，必要时向消防部门报告。
9、临时工棚等设施支搭贴合防盗防火要求，定期进行防盗防火教育，经常进行检查及时消除隐患。
原材料采购管理制度及流程（实用13篇）篇二
1、每周安全员要组织一次安全活动日，要针对存在的问题和季节性应注意的事项进行指导，经常在广大工人头脑里敲响警钟，促进安全意识的提高。
2、开工前都必须明确工地的安全生产职责人，并签发任命书。
3、实行逐级的安全技术交底，开工前，工程技术负责人将工程的概况施工方法安全措施向全体生产人员进行详细交底，施工员在工序前或工种变换，改变作业环境事要向操作者新工人民工临时工详细的安全技术交底，并作签证。
4、高空作业要设置可靠的安全防护装置。对从事高空作业者，要进行培训和体检，经考核合格和体检合格方可上岗，井字架安全防护装置脚手架的搭设要贴合有关要求，搭设完毕要经验收后方能使用，并经常检查加固。
5、各种机电设备的安全装置要安全有效，要经常检查，定期维修保养，机电设备要专人专管，操作人员要经过严格考核，持证上岗。
6、加强季节性劳动保护工作，灵活掌握季节劳动时间，如夏季要防暑降温，冬季要防寒防冻等，注意劳逸结合，改善劳动条件，各职能机构应在各自的业务范围内供给充足的劳动保护用品和防护设施，保证职工的劳动安全防护得到落实和完善。
7、开工前都必须编制安全技术措施的施工组织设计(施工方案)，安全技术措施应根据工程特点施工方法劳动组织和作业环境等情景制定，防止一般化，并经公司及有关部门审批后实施。
8、经常组织安全生产检查，建立定期检查制度和安全生产与职工个人的荣誉和经济利益挂钩，促进安全生产职责制的落实，确保生产的安全，所有奖罚金归个安全生产管理部门安排处理。
9、各班组要结合“安全生产班组活动”每周进行一次安全活动，及时检查与总结本班一周的安全生产情景。
10、若发生重达伤亡事故，应及时向上级公司报告，不得隐瞒或拖延不报，并保护好事故现场，等候处理。
11、施工现场宿舍和易燃易爆场所要由足够的防火设备和灭火器材，放置于适当地点，要对职工进行防火知识教育，使职工掌握一般的消防知识，严禁在工棚宿舍生火(如拜神燃香纸扎等)和使用电炉油灯及蜡烛，严禁在宿舍内乱拉乱接电线。
12、搞好现场平面管理工作，根据总平面进行系统周密的计划，保证现场交通道路给排水的畅通，电气线路的合理假设，大型机械材料堆放临时附属设施的合理不止，到达安全防火卫生礼貌的要求，做到安全生产和礼貌施工。
13、特种作业人员(如焊工机械工电工架工等)必须持证上岗，严禁未经培训考试合格从事特种作业，操作证必须按期复审，不得超期使用并要做到名册齐全。
14、贯彻执行“国家建筑企业安全生产工作条例”，个班组人员都要贯彻执行。
15、施工现场禁止非生产人员小孩和无关人员进入作业区的坑井孔洞升降口楼梯通道口及易燃易爆场所。
原材料采购管理制度及流程（实用13篇）篇三
b.产品质量状况。
c.价格与交货期。
d.历史业绩等。
2、对合格供应商的控制。
a.质检员对供应商每次供货时进行抽样检验.
b.供应商每次供货如产品质量不合格按本公司《不合格品控制程序》执行如交货期：进行时可由采败员对供应商靠出警汁严重时发出暂撤消供应商关系的通知。
3、对主要原材料的采购由采购部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库存情况制定采购计划在《合格供应商名单》上选择供应商《采购合同》的拟制必须符合国家《合同法》有关规定。
4、原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、法规和规章的规定。实行生产许可证的坚决采购有qs标志的产品严格按照标准要求进行验收，原辅材料验收从合格供应商采购的原辅材料厂后质检部进行验收的，同时还需对供应商名称、货证是否相符等相关资料进行核对。采购产品验收商需提供的证明材料，采购产品进厂时要严格控制其验收检验过程卫生许可证、生产许可证如供应商未提供或证明内容与规定不符时独存放待证明材料重新提供后再进行核对。
对符合要求的即可办理入库手续，来自非合格供应商的货物拒收，到期未提供官方合格证明资料或与要求内容不符直到提供资料齐全为止，连续3次发生偏差的供应商应停止其合格供应商资格，运输车辆是否卫生外包装是否有破损、有油污等验证货证是否相符标识是否清楚、正确采购部每年对合格供应商进行一次复评。原辅料的贮存原辅料应在专用库房中分类贮存。
5、采购部门定期或不定期对正式供货方进行质量跟踪并填写《质量跟踪报告》改进的供应商。
原材料采购管理制度及流程（实用13篇）篇四
一、材料科是原材料采购管理的第一责任部门，具体工作由材料科会同财务科完成。
二、对于大宗材料的采购，必须进行公开招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。公司各股东都可向市场询价或介绍价格低廉的原材料，原材料价格采用阶段浮动价。供货商不得恶意竞标已经发现取消其供货资格，并永不合作。
三、对生产所需的`原材料应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保生产需要。确定材料采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。对紧缺原材料及时掌握信息，及时采购或积压原材料。
四、生产用原材料设专人管理，原材料进场后及时办理验收、核实方量手续。对不合格的原材料严禁办理入库手续，材料收料单必须由门卫及专职人员二人签字，并及时把材料出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。
五、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。
六、财务科严格对进场原材料进行监督和检查核实，确保生产成本最小化。
原材料采购管理制度及流程（实用13篇）篇五
（一）严格审验供货商（包括销售商或者直接供货的生产者）的许可证和合格的证明文件。
（二）对购入的材料，索取并仔细查验供货商的营业执照、生产许可证或者流通许可证、标注通过有关质量认证的相关质量认证证书、进口有效商检证明、国家规定应当经过检验检疫合格证明。上述相关证明文件应当在有效期内首次购入该种材料时索验。
（三）购入原材料时，索取供货商出具的正式销售发票；或者按照国家相关规定索取有供货商盖章或者签名的销售凭证，并留具真实地址和联系方式；销售凭证应当记明名称、规格、数量、单价、金额、销货日期等内容。
（四）索取和查验的营业执照（身份证明）、生产许可证、流通许可证、质量认证证书、商检证明、检验检疫合格证明、质量检验合格报告和销售发票（凭证）应当按供货商名称或者种类整理建档备查，相关档案应当妥善保管，保管期限自该种食品购入之日起不少于2年。
（一）每次购入原材料，如实记录原材料的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。
（二）采取账簿登记、单据粘贴建档等多种方式建立进货台账。原材料进货台账应当妥善保存，保存期限自该种物品购入之日起不少于2年。
（三）管理人员定期查阅进货台账和检查材料的保存与质量状况，对即将到保质期的材料，应当在进货台账中作出醒目标注，并将集中陈列或者向消费者作出醒目提示；对超过保质期、变质、质量不合格等，应当立即停止使用，进行销毁或者报告工商行政管理机关依法处理，处理情况应当在进货台账中如实记录。
原材料采购管理制度及流程（实用13篇）篇六
学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应遵守财。
务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。校长负责处理学校经费开支中的重。
大问题。
1、学校实行“一支笔”审核财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长。
签予以报销。购置贵重物品价1000元以上须经校务会讨论决定。
2、凡上级有关部门通知校领导，教职工参加的会议，
外出听课，学术讨论会，参观考察，函授学习等的开支，必须经校长同意，在通。
知单上批文，附在报销单据上，经总务部门审核，校长签，按财务管理规定及。
时报销。
3、学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、实验仪器及药品的。
报销，原则上应持有国家统一正式票，由购物人，财物保管员验收人签，总务。
主任签，校长审核签，及时报销。手续不齐全者出纳和会计应予以拒报，否。
则，当事人和财会人员以作差错事故处理。
4、财会人员发现在经费使用中，不符合有关财务制度，或违反财经纪律。
的，应履行职责，向主任和校长汇报，及时处理，否则，作失职论处。
5、学校的基建项目校长全权负责把关，预、结算签后予以支出。
为加强学校公物采购、审批、管理做到计划购置，妥善保管，合理使用，
责任明确，据有关规定，结合本校实际，特制定本制度。
加强学校财产管理，是保证教育工作顺利进行的物质条件，本着勤俭办学的原则。
全校师生员工必须人人爱惜学校财物人人参与财物管理上下一心形成共。
识，切实加强财物的常规管理。
1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结。
合，合理调配，物尽其用”的原则，实行管理人员责任制。
2、学校固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责人和使用管理人员。
双重责任制。根据校产分布情况，按使用单位和存放地点，落实到处、室、班、
组、人，谁用谁管，有奖有罚。
3、新购置的固定资产，必须符合审核、采购、验收、报销手续，经会计。
和财物管理员按发票登记后，方可使用。
4、建立和健全固定资产帐、册制度，做到帐册记录齐全、帐物相符，物。
价一致。
5、总务处每学期对校产全面清查一次。
6、各科室校产清册一式三份，总务处和有关处室财务管理员各执一张贴。
在本办公室内。办公物品的使用情况作为评比先进办公室的一项指标，办公室内。
公物的遗失或损坏，各科室负责人应予及时查处。
7、固定资产的减少，包括调出及报废、损、丢失、变价等都必须经过部。
门负责人，校产管理员的鉴定，填报“申报单”报校长室审批，总务处备案。
8、班级课桌凳，卫生用具，教学用品，电器，设备等公物由班主任落实。
到人保管使用。
将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印。
原材料采购管理制度及流程（实用13篇）篇七
特制定本材料采购管理制度。
2.0适用范围
2.1本文件适用于本管理处所有材料采购管理。
3.0职责
3.1业务部负责制订材料采购权限规定,报公司总经理批准下发执行,并对该规定的实施和执行情况进行监督。
4.0材料采购权限规定
4.1对经营使用且批量较大的维护材料的采购方式
4.1.1实行定点定计划采购。材料使用部门定期有计划地把需要采购的材料名称、型号、数量等基本要求填写《材料采购清单》,报业务部申请。(业务部对各部门提出申请在三天内给予答复,特殊情况除外)。
4.1.2由业务部在材料采购小组确定的供应商处采购。(该材料供应商应与物业公司签订《材料供应协议书》,原则上同一类型材料应有两家以上供应商可供选择)。
4.1.3材料供商应根据《材料采购清单》在一定时间内送货到材料使用部门,由材料使用部门对照清单验收,并要求有二人以上人员在送货单上签名。(送货单送业务部留底存档)。
4.1.4材料质量由使用部门把关,若有不合格产品或劣质产品时,通知业务部经办人员要求退货。
4.1.5财务人员根据《材料采购清单》和供应商送货清单,按照《财务管理制度》结账。
4.1.6下列材料在定点定计划采购之列:光管、电子镇流器、空气开关、节能灯、汽车轮胎、机油等。
4.2.对非经常性使用或急需抢修用材料的采购方式
4.2.1对价值300元以下材料,由各管理处负责人决定购买。
4.2.2对价值300元以上、20xx元以下的材料,购买前须向公司总(副)经理请示批准后方可购买。
4.2.3尽量安排在由材料采购小组确定的供应商处购买,送货清单应有二人签名。
4.2.4对于价值20xx元以上材料,应经公司总经理批准后方可购买。
4.2.5材料质量由使用部门负责。
4.2.6非经批准原则上不得购买材料,除非有部门负责人临时授权或紧急抢修等特殊情况。
5.0引用文件及相关表格
5.1《财务管理制度》
5.2《材料采购清单》
5.3《材料供应协议书》
原材料采购管理制度及流程（实用13篇）篇八
为了进一步搞好货仓、采购部的管理工作,有利于健全完整的制度,现制定有关规定,有关部门予以配合执行:。
一、采购:使用部门填写申请购物单,经部门主管、总经理批准后,交由采购员根据申请进行采购;贵重物品及采购员对使用部门所提出申购物品要求有疑问时,须提供货物样板交总办,使用部门主管确认为准。
二、采购申请单一式四联,第一联交财务,第二联交货仓存,第三联交使用部门,四联交采购存。
三、鲜货采购:出品部门提出书面申请,经出品部各分部主管批准(水吧提出书面申请,经营业部经理批准)后,交采购部门通知送货,其他任何部门不得自行叫购货;所有货每逢十五日、三十日报价一次,报价单由财务部经理、营业部经理、采购部、出品部主管签字为准。
四、直接拨入用料部门的原材料例如蔬菜类、肉类、三鸟类、生果、海鲜等无须填写领料单,由货仓部验收后开直拨单(必须有货仓部经手人,验收货品的用货部门主管签名)直接送到用料部门。
五、入库:验收入库须根据采购申请单、发票(或收据),货物数量及规格填写验收入库单,验收时必须过称或点数,必须扣除皮重。
六、供应商每天所送货物,由货仓员填写验收单并核实签名,再交领料部门主管核实签名。
七、验收入库单一式四联,第一联供应商存,第二联仓库,第三联送往财务,第四联用货部门存。
八、出库:直接入货仓物品,如:用料、粮油、盐、酱料、糖烟酒水、蛋类、茶叶、牙签、洗洁精等常用货物品,领用时均须填写领料单,经由领用部门主管签名,总经理批准,货仓核对签名后方可照单发货;贵重物品如:燕窝、鲍鱼、鱼翅等,由使用部门主管专人负责领取,领料单专用一本。
九、领料单一式三联;领用部门自存,货仓记账,财务记账,领料可由各部门事先领取三本自行保管使用。
十、酒吧实行限额领料制度,根据实际销售数量补充,实际数量由财务部根据收银部资料核实。
十一、有关材料、用品如经常需要且用量较大的,领取时必须以箱或件作为领取单位(罐头类、牙签等物),除特殊情况外,可先开单后暂存货仓。
十二、出品部要货时,货单须在每天下午九时前下单给货仓,以便备货(特殊情况除外)。
十三、采购员在采购时,必须按照申请购物单的要求按质按量购买,如果不对货,货仓有权拒收。采购部定额五仟元人民币做备用金,购物时如果超过五仟元以上金额,可在财务部办理暂借手续,买回及时结清。各部门如需购买日用品、设备,必须由申购部门填写申请购物单,由部门主管签名后交总经理审批,采购部门方可购买。购回之物品,用品,必须经货仓部验收后方可报销,需要入库的要凭入库单到财务部报销。
十四、办公用品由人力资源部负责申请采购并保管,采购员负责购买。
十五、每月到月终时,各部门要及时做好盘点工作。
十六、货仓部定编二人(其中有一人为记账员),采购部二人,采购员要协助货仓收发工作,收货时要按质按量,把好质量关,公正严明。
十七、凡是经本酒楼在验收过程中因各种原因之退货,均须由货仓统一开放行条并且注明原因,交予保安部方可放行,放行时需核对其品种和数量。
原材料采购管理制度及流程（实用13篇）篇九
3、超过保质期限及其它不符合食品标签规定的定型包装食品。
1、食品生产单位所在地卫生行政部门(卫生局)签发的有效《卫生许可证》复印件;
2、食品生产单位所在地卫生防疫站签发的有关食品的卫生检验合格证或检验报告书;
5、冻、鲜肉类食品需索取兽医检验合格证或检疫合格证明复印件。
食品、食品添加剂的产品说明书，不得有夸大或者虚假的宣传内容。表明其有特定保健功能的产品，必须与卫生部颁发的《保健食品批准证书》或《进口保健食品批准证书》上的内容相一致。
原材料采购管理制度及流程（实用13篇）篇十
2.0适用范围。
3.0职责。
3.1业务部负责制订材料采购权限规定，报公司总经理批准下发执行，并对该规定的实施和执行情况进行监督。
4.1对经营使用且批量较大的维护材料的采购方式。
4.1.1实行定点定计划采购。材料使用部门定期有计划地把需要采购的材料名称、型号、数量等基本要求填写《材料采购清单》,报业务部申请。(业务部对各部门提出申请在三天内给予答复，特殊情况除外)。
4.1.2由业务部在材料采购小组确定的供应商处采购。(该材料供应商应与物业公司签订《材料供应协议书》,原则上同一类型材料应有两家以上供应商可供选择)。
4.1.3材料供商应根据《材料采购清单》在一定时间内送货到材料使用部门，由材料使用部门对照清单验收，并要求有二人以上人员在送货单上签名。(送货单送业务部留底存档)。
4.1.4材料质量由使用部门把关，若有不合格产品或劣质产品时，通知业务部经办人员要求退货。
4.1.5财务人员根据《材料采购清单》和供应商送货清单，按照《财务管理制度》结账。
4.1.6下列材料在定点定计划采购之列：光管、电子镇流器、空气开关、节能灯、汽车轮胎、机油等。
4.2.对非经常性使用或急需抢修用材料的采购方式。
4.2.1对价值300元以下材料，由各管理处负责人决定购买。
4.2.2对价值300元以上、20xx元以下的材料，购买前须向公司总(副)经理请示批准后方可购买。
4.2.3尽量安排在由材料采购小组确定的供应商处购买，送货清单应有二人签名。
4.2.4对于价值20xx元以上材料，应经公司总经理批准后方可购买。
4.2.5材料质量由使用部门负责。
4.2.6非经批准原则上不得购买材料，除非有部门负责人临时授权或紧急抢修等特殊情况。
5.0引用文件及相关表格。
5.3《材料供应协议书》。
原材料采购管理制度及流程（实用13篇）篇十一
加强食品安全管理工作，严格控制餐厅成本构成中的可控成本，确保员工身体健康和食品安全。
适用于原材料采购，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采购。
3.2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。
4.1采购招标工作要遵循“公开、公平、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。
4.2参与采购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节约，反对浪费，降低成本，廉洁、高效地履行职责。
4.3采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制，实现动态管理。主要原材料必须进行招标采购。一般情况下，每类至少引入三家以上供应商参与竞争；除因市场情况突发涨、降价情况外，坚持每月进行一次报价竞标。要从保证食品安全和维护员工利益出发，本着“诚实、信用、平等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。
4.4参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。
5.1餐厅主要原材料的采购招标工作在行政管理部部长的领导下进行，坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则，设立采购招标小组，成员包括：行政管理部物业室主管，各事业部行政管理部部长，行政管理部物业室餐饮组监理，各事业部行政管理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，采购员。
5.2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。
5.3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。
5.4与考察后并通过初步认可的供应商，签订年度《供货合同》，《廉洁交易责任书》，《服务承诺书》，并向财务部门上交产品服务质量保证金。
5.5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资格的；用不正当手段诋毁、排挤其它供应商的；向采购招标小组人员行贿或提供不正当利益的；偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的；严重偏离市场价格报价的；采取其它不正当手段的。
5.6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行，每月应确保两到三家供货商参与竞标。工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公平竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应的一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。
5.7招标过程中所形成的文件资料必须规范，各项内容要真实、准确完整。供应商入围名单、投标报价单、市场价格调查单、招标类别供货商评定表等均由采购招标小组专人整理保管，并按年度归档备查。
6.1在质量服务保证的前提下，以市场价格为依据，低价中标。在质量、价格、服务同等条件下，优先考虑有信誉有实力的一级供应商。
6.2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。
6.3对最终确定的供货商招标小组应口径一致，并在原材料评定表上签名。
6.4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标情况有责任进行监督，采购标工作按照“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见的认定为“认同意见”。
6.5对在采购招标工作中，工作程序违反国家法规及公司规章制度，对公司造成损失的，应根据法律及相关制度追究其责任。
7.1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应按照招标结果使用该企业提供的产品。并根据《餐厅原材料验收标准》对其公司提供产品进行检验。
7.2对质量不合格的原材料要立即停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，要求供应商承担相应检测费用，迅速完成原材料供应商更换工作，以免造成食品安全事故和经济损失。
7.3采购招标小组应不定期对各餐厅原材料进行抽样检测，确保供货质量。
8.1供应商办理结算手续时，应提供增值税发票及公司验收单据。
8.2财务部门负责对结算环节进行监督。
原材料采购管理制度及流程（实用13篇）篇十二
3.2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。
4.1采购招标工作要遵循“公开、公平、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。
4.2参与采购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节约，反对浪费，降低成本，廉洁、高效地履行职责。
4.3采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制，实现动态管理。主要原材料必须进行招标采购。一般情况下，每类至少引入三家以上供应商参与竞争;除因市场情况突发涨、降价情况外，坚持每月进行一次报价竞标。要从保证食品安全和维护员工利益出发，本着“诚实、信用、平等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。
4.4参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。
5.1餐厅主要原材料的采购招标工作在行政管理部部长的领导下进行，坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则，设立采购招标小组，成员包括：行政管理部物业室主管，各事业部行政管理部部长，行政管理部物业室餐饮组监理，各事业部行政管理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，采购员。
5.2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。
5.3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。
5.4与考察后并通过初步认可的供应商，签订年度《供货合同》，《廉洁交易责任书》，《服务承诺书》，并向财务部门上交产品服务质量保证金。
5.5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资格的;用不正当手段诋毁、排挤其它供应商的;向采购招标小组人员行贿或提供不正当利益的;偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的;严重偏离市场价格报价的;采取其它不正当手段的。
5.6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行，每月应确保两到 三家供货商参与竞标。工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公 平竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应的 一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。
5.7招标过程中所形成的文件资料必须规范，各项内容要真实、准确完整。供应商入围名单、投标报价单、市场价格调查单、招标类别供货商评定表等均由采购招标小组专人整理保管，并按年度归档备查。
6.1在质量服务保证的前提下，以市场价格为依据，低价中标。在质量、价格、服务同等条件下，优先考虑有信誉有实力的一级供应商。
6.2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。
6.3对最终确定的供货商招标小组应口径一致，并在原材料评定表上签名。
6.4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标情况有责任进行监督，采购 标工作按照“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见的 认定为“认同意见”。
6.5对在采购招标工作中，工作程序违反国家法规及公司规章制度，对公司造成损失的，应 根据法律及相关制度追究其责任。
7.1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应按照招标结果使用该企业提供的产品。并根据《餐厅原材料验收标准》对其公司提供产品进行检验。
7.2对质量不合格的原材料要立即停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，要求供应商承担相应检测费用，迅速完成原材料供应商更换工作，以免造成食品安全事故和经济损失。
7.3采购招标小组应不定期对各餐厅原材料进行抽样检测，确保供货质量。
8.1供应商办理结算手续时，应提供增值税发票及公司验收单据。
8.2财务部门负责对结算环节进行监督。
原材料采购管理制度及流程（实用13篇）篇十三
1。一般状况下，采购人员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。
2。分析缺料信息是否合理，再将订单下给供应商，订单务必内含以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。
3。采购审核员按照具体状况进行订单审核。
4。订单fax给客户以后，采购人员需要与客户核对采购信息，同时要求签字回传。
将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印。