计划是人们为了实现特定目标而制定的一系列行动步骤和时间安排。因此，我们应该充分认识到计划的作用，并在日常生活中加以应用。下面是小编为大家带来的计划书优秀范文，希望大家可以喜欢。
医院单位内部控制工作计划篇一
根据《*关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔20xx〕24号，以下简称《指导意见》）要求，行政事业单位（以下简称单位）应当依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔20xx〕21号，以下简称《单位内部控制规范》）积极开展内部控制自我评价工作，并就单位内部控制自我评价情况进行报告。为推动单位按照《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会〔20xx〕1号，以下简称《管理制度》）编制内部控制报告，掌握单位内部控制建立与实施情况，更好发挥信息公开对单位内部控制建设的促进和监督作用，*决定开展度行政事业单位内部控制报告编报工作。现就做好有关工作事项通知如下，请遵照执行。
开展单位内部控制报告编报工作，旨在进一步加强单位内部控制建设工作，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水*、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。
（一）高度重视，精心组织。各地区、各行政主管部门（以下简称各部门）、各单位要提高对单位内部控制报告工作重要性的认识，加强组织领导，健全工作机制，强化协调配合，加大保障力度，加强内部控制人才队伍建设，进一步做好内部控制报告编报、审核、分析和使用等工作。
（二）数据准确，报送及时。各单位主要负责人对本单位内部控制报告的真实性和完整性负责。各单位应当在认真学习《指导意见》和《单位内部控制规范》的基础上，按照《管理制度》的有关规定，根据本单位建立与实施内部控制的实际情况，并按照本通知及附件要求及时编制和报送内部控制报告。
（三）加强分析，推动整改。各地区、各部门要在做好内部控制报告编报工作的基础上，坚持问题导向，加强对内部控制重点、难点问题的分析及评价结果的应用，并通过指导和监督检查推动所属单位内部控制问题整改，逐步完善单位内部控制建设工作。
（一）地方*门。
各省级*门应当于20xx年5月20日前完成对下级*门上报的地区行政事业单位内部控制报告及同级部门行政事业单位内部控制报告的审核和汇总工作，将本地区行政事业单位内部控制报告纸质版和电子版报送*（会计司）。
各计划单列市*门应当直接向*（会计司）报送本地区行政事业单位内部控制报告。
其他地方各级*门应当按照上级*门的规定按时完成本地区所属单位内部控制报告的审核、汇总及报送工作。
（二）各部门。
各中央部门应当于20xx年4月20日前完成本部门所属单位内部控制报告的审核和汇总工作，将本部门行政事业单位内部控制报告纸质版和电子版报送*（会计司）。
其他各级部门应当按照同级*门的规定按时完成本部门所属单位内部控制报告的审核、汇总及报送工作。
（三）行政事业单位。
各单位应当按照上级行政主管部门的规定按时完成本单位内部控制报告的编制及报送工作。
为深入推进行政事业单位内部控制建设，请各地区、各部门积极探索建立本地区（部门）内部控制工作联系点制度，在所属单位中选取内部控制工作开展成效突出的先进单位作为本地区（部门）的内部控制工作联系点。通过对联系点内部控制工作情况的总结、提炼形成经验、做法及典型案例，与其他单位分享经验和成果，充分发挥联系点的示范引领作用，带动本地区（部门）全面实施好《指导意见》和《单位内部控制规范》。
（二）关于内部控制报告监督检查机制。
各地区、各部门应当加强对本地区（部门）所属单位内部控制报告工作的监督检查，每年抽取一定比例的所属单位内部控制报告，对报告内容的真实性、完整性和规范性进行检查。
医院单位内部控制工作计划篇二
做了三年博士，对于博士课题的规划和实施方法有了一些粗浅的认识，拿出来与大家分享。
目标是工作进展的重要因素，没有目标你的工作就没有方向，你就无法知道你的工作要进展到什么程度，取得什么样的成果，才算合格。我的体会是，博士研究生在制定目标时一定先要考虑你手头的资源。我所说的资源包括人力、资金、时间、相关研究基础等几个方面。首先，人力是一个相当关键的因素。如果你在负责一个科研小组，组中有多名硕士（也可能是低年级博士），那么你的目标可以定的稍微高一点。这样的目标一旦定出，你就要以你的小组为依托，将总体目标拆分开，形成不同的、具体的小目标，让每个组员完成一个小目标。最后再由你进行综合与升华。当然，你所制定的每一个小目标都应该具有一定的意义和深度，能够支持一名硕士研究生完成学业。这样就会形成一种双赢的局面。科研小组的工作也比较容易出成绩。这种方式更会受到导师的赏识，因为他会减轻很多负担。这样的工作方式也有一个问题，就是你要做的工作将会非常多。你要为每个组员的工作把关，并随时考察其进度。如果你是独立大队，那么你的目标一定不要定的太高，你的眼睛绝对不能定在天上，而应该保持*视状态。你必须要清楚，“先做到及格”非常重要，如果你的目标定的合适，那么你可以在较短时间内拿到“及格”成绩。之后，你可以对你的工作进行深化，从而达到“良好”甚至“优秀”。有一点需要注意，博士课题往往需要进行一些理论研究，这是必须的。但是，在制定目标是切记以实验为依托配以理论。这样的目标比较实际。如果制定了大量理论目标，做到最后很可能找不到衡量你工作成绩的依据。
其次，资金也很重要。你要搞清楚支持你的项目到底有多大，你的导师到底愿意在你的课题上投入多少资金。如果只有十万八万的小课题，就不要制定973或863才需要的高远的目标。如果你的导师有大的课题，但是处于某些考虑，他不能在你的身上投入过多资金。那你就要制定一些新颖，又不会太费钱的目标。在制定目标的时候你一定要对你的课题中可能用钱的地方有一个大概的认识，并且对资金的需求量进行初步的评估。
再次，博士的开题时间各个地方都不相同。如果你在毕业前才开题，那就没什么时间问题了。如果你在第二或第三学期开题，那么时间问题就很重要。你必须计划你要在什么时候结束课题并开始毕业准备（虽然实际情况往往不随人愿，但是计划一定要有）。当你想好这些时，你就可以开始为你自己制定一个在规定时间内可以完成的任务了。你要清楚，很多工作是可以由后来人来完成的。你要清楚你的时间计划必须包括的内容。他们是：查阅文献时间、实验规划及论证时间（往往较长)、实验时间、整理数和发表论文时间等。
最后，相关研究基础情况非常重要。如果你想做的东西是全新的，那我劝你三思后行，因为这样的课题难度很高，无重借鉴，相当于你没站在巨人的肩膀上，而是站在地上。如果你想做的东西可以查到的文献很多，没有上百万也有几十万，那么我劝你不要做，这样的课题不能让博士毕业。如果你要做的东西国外有国内没有，那么你可以重点考虑。*新兴资本家都是这样成功的。如果你要做的东西国内外都有，但是还不成熟，并且挺热，那你要重点考虑，这样的课题发表高水*论文比较容易。要想认清相关研究基础，没有什么捷径可走，你唯一能做的就是按下心来查文献，至少200篇外文。
制定目标后你不能立刻开始动手实施，你必须制定具体的步骤、时间安排、以及每个步骤所要达到的目标。你还必须对实施中可能出现的问题进行认真分析，并对你制定方案的可行性进行认真论证。这部分内容非常重要，但确实最被容易忽视的部分。很多人有了目标后立刻急着去做。这样往往达不到预期的目标。
制定方案的时候，你要将你的目标分割成几个阶段性的小目标，并为每个小目标制定一个实现的时间表。推荐你将你的目标和实施方案制成一个表或程序框图，用打印机打出来固定在你的桌子或电脑附近，这样你每天早上都可以看到你的计划，并对你的实施情况进行自检。各个阶段的小目标也要进行拆分，一直拆分到不能再细为止，这样你就可以预见到你在实施方案过程中可能遇到的问题，也就对你方案的可行性进行了很好的论证。
完成这一部分内容之后，你就会发现，你整个的工作脉络理清了。工作可以变得紧凑而连贯。
方案实施过程中的最大感受就是“世事无常，不能尽如人意”。你可能计划的很好，但是往往实际操作的时候由于这样那样的问题而不能及时达到目标，或者不能完全达到目标，甚至不能达到目标。举个例子（真实)，某博士计划利用半年时间制成某器件，工艺过程制作的很完善，也想了可能出现的问题，信心满满的开始实施。但是，实际操作的时候，发现相关技术人员的工艺技术不过关，不能实现目标，反复尝试了半年，花费数千元，最后只能改工艺，重新做。他的问题出在哪里呢？他的问题就是工艺方案制作的太完美，要求过高。本人曾经计划在一个月内购买到方案所需各种器件，但是最后搞了半年，因为我的计划中选择了一些进口器件，价格高，进货周期长，光给老板论证就化了两个月（涉及的大笔资金的时候，导师往往很仔细，这是完全可以理解的，本人绝无抱怨之意）。现在我总结了经验教训，能用国产的就绝不用进口的，坚决支持国货。
方案具体实施过程中一定要学会“变通”。什么是变通？变通就是“马马乎乎”。我这样说绝不是说做工作可以马马乎乎，睁一眼，闭一眼。而是说，如果你在实施过程中遇到问题，导致原来的计划无法实现，那么，你就要尽量接受目前所能实现的最好结果，并在此基础上调整你的计划。如果一切推倒从头再来，那么你的工作就会被拖延，你就会耗费更多的精力。特别是，如果你耗费了很多的资金却一无所获，那么导师的脸色一定很难看。
方案实施的过程中有一点非常重要，那就是保持快乐的心态。你一定不要着急上火。我虽然不迷信，但是有的时候，乐观向上确实会使你的运气比较好。有个技术人员，给我们做工艺时技术还每完全纯熟，他害怕把我们的东西做坏了，就总是要我们拿很多的备用材料，他一次做完。相当于前面的给他练手，后面的他正式做。某人让他做了很久都没成功，急的不得了。我只领了两块料去找拿师傅，他怪我拿的料太少，怕做不好。我对他说：“凭咱的运气和你的水*，那有做不好的道理。你就放开干，做成啥样我都能用。”他给逗的直笑，我们一边聊天，他一边干活。最后我的两块料都做成了，满足了我的要求。他对我说：“你小子运气不错！”你可以组织其他人一起去爬爬山，唱唱歌什么的，千万别整天搞你的科研。说了这么多，不知有没有用。好像还想起些什么，忘了。以后再交流吧。
医院单位内部控制工作计划篇三
内部控制是保障组织权力规范有序、科学高效运行的有效手段，也是组织目标实现的长效保障机制。自《行政事业单位内部控制规范（试行）》，以下简称《单位内控规范》）发布实施以来，各行政事业单位积极推进内部控制建设，取得了初步成效。但也存在部分单位重视不够、制度建设不健全、发展水*不*衡等问题。党的十八届四中全会通过的《*中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》明确提出：“对财政资金分配使用、国有资产监管、*投资、*采购、公共资源转让、公共工程建设等权力集中的部门和岗位实行分事行权、分岗设权、分级授权，定期轮岗，强化内部流程控制，防止权力滥用”，为行政事业单位加强内部控制建设指明了方向。为认真贯彻落实党的十八届四中全会精神，现对全面推进行政事业单位内部控制建设提出以下指导意见。
（一）指导思想。
高举*特色社会主义伟大旗帜，认真贯彻落实党的*和十八届三中、四中、五中全会精神，深入贯彻*系列重要讲话精神，全面推进行政事业单位内部控制建设，规范行政事业单位内部经济和业务活动，强化对内部权力运行的制约，防止内部权力滥用，建立健全科学高效的制约和监督体系，促进单位公共服务效能和内部治理水*不断提高，为实现国家治理体系和治理能力现代化奠定坚实基础、提供有力支撑。
（二）基本原则。
1、坚持全面推进。行政事业单位（以下简称单位）应当按照党的十八届四中全会决定关于强化内部控制的精神和《单位内控规范》的具体要求，全面建立、有效实施内部控制，确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围，贯穿内部权力运行的决策、执行和监督全过程，规范单位内部各层级的全体人员。
2、坚持科学规划。单位应当科*用内部控制机制原理，结合自身的业务性质、业务范围、管理架构，合理界定岗位职责、业务流程和内部权力运行结构，依托制度规范和信息系统，将制约内部权力运行嵌入内部控制的各个层级、各个方面、各个环节。
3、坚持问题导向。单位应当针对内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是涉及内部权力集中的财政资金分配使用、国有资产监管、*投资、*采购、公共资源转让、公共工程建设等重点领域和关键岗位，合理配置权责，细化权力运行流程，明确关键控制节点和风险评估要求，提高内部控制的针对性和有效性。
4、坚持共同治理。充分发挥内部控制与其他内部监督机制的相互促进作用，形成监管合力，优化监督效果；充分发挥*、单位、社会和市场的各自作用，各级*门要加强统筹规划、督促指导，主动争取审计、监察等部门的支持，共同推动内部控制建设和有效实施；单位要切实履行内部控制建设的主体责任；要建立公*、公开、公正的市场竞争和激励机制，鼓励社会第三方参与单位内部控制建设和发挥外部监督作用，形成单位内部控制建设的合力。
（三）总体目标。
以单位全面执行《单位内控规范》为抓手，以规范单位经济和业务活动有序运行为主线，以内部控制量化评价为导向，以信息系统为支撑，突出规范重点领域、关键岗位的经济和业务活动运行流程、制约措施，逐步将控制对象从经济活动层面拓展到全部业务活动和内部权力运行，到2020年，基本建成与国家治理体系和治理能力现代化相适应的，权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系，更好发挥内部控制在提升内部治理水*、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。
（一）健全内部控制体系，强化内部流程控制。单位应当按照内部控制要求，在单位主要负责人直接领导下，建立适合本单位实际情况的内部控制体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略；有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。
已经建立并实施内部控制的单位，应当按照本指导意见和《单位内控规范》要求，对本单位内部控制制度的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性进行自我评价、对照检查，并针对存在的问题，抓好整改落实，进一步健全制度，提高执行力，完善监督措施，确保内部控制有效实施。内部控制尚未建立或内部控制制度不健全的单位，必须于20xx年底前完成内部控制的建立和实施工作。
（二）加强内部权力制衡，规范内部权力运行。分事行权、分岗设权、分级授权和定期轮岗，是制约权力运行、加强内部控制的基本要求和有效措施。单位应当根据自身的业务性质、业务范围、管理架构，按照决策、执行、监督相互分离、相互制衡的要求，科学设置内设机构、管理层级、岗位职责权限、权力运行规程，切实做到分事行权、分岗设权、分级授权，并定期轮岗。分事行权，就是对经济和业务活动的决策、执行、监督，必须明确分工、相互分离、分别行权，防止职责混淆、权限交叉；分岗设权，就是对涉及经济和业务活动的相关岗位，必须依职定岗、分岗定权、权责明确，防止岗位职责不清、设权界限混乱；分级授权，就是对各管理层级和各工作岗位，必须依法依规分别授权，明确授权范围、授权对象、授权期限、授权与行权责任、一般授权与特殊授权界限，防止授权不当、越权办事。同时，对重点领域的关键岗位，在健全岗位设置、规范岗位管理、加强岗位胜任能力评估的基础上，通过明确轮岗范围、轮岗条件、轮岗周期、交接流程、责任追溯等要求，建立干部交流和定期轮岗制度，不具备轮岗条件的单位应当采用专项审计等控制措施。对轮岗后发现原工作岗位存在失职或违法违纪行为的，应当按国家有关规定追责。
（三）建立内控报告制度，促进内控信息公开。针对内部控制建立和实施的实际情况，单位应当按照《单位内控规范》的要求积极开展内部控制自我评价工作。单位内部控制自我评价情况应当作为部门决算报告和财务报告的重要组成内容进行报告。积极推进内部控制信息公开，通过面向单位内部和外部定期公开内部控制相关信息，逐步建立规范有序、及时可靠的内部控制信息公开机制，更好发挥信息公开对内部控制建设的促进和监督作用。
（四）加强监督检查工作，加大考评问责力度。监督检查和自我评价，是内部控制得以有效实施的重要保障。单位应当建立健全内部控制的监督检查和自我评价制度，通过日常监督和专项监督，检查内部控制实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节，进一步改进和加强内部控制；通过自我评价，评估内部控制的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性，进一步改进和完善内部控制。同时，单位要将内部监督、自我评价与干部考核、追责问责结合起来，并将内部监督、自我评价结果采取适当的方式予以内部公开，强化自我监督、自我约束的自觉性，促进自我监督、自我约束机制的不断完善。
（一）加强组织领导。各地区、各部门要充分认识全面推进行政事业单位内部控制建设的重要意义，把制约内部权力运行、强化内部控制，作为当前和今后一个时期的重要工作来抓，切实加强对单位内部控制建设的组织领导，建立健全由财政、审计、监察等部门参与的协调机制，协同推进内部控制建设和监督检查工作。同时，积极探索建立单位财务报告内部控制实施情况注册会计师审计制度，将单位内部控制建设纳入制度化、规范化轨道。
（二）抓好贯彻落实。单位要按照本指导意见确定的总体要求、主要任务和时间表，认真抓好内部控制建设，确保制度健全、执行有力、监督到位。单位主要负责人应当主持制定工作方案，明确工作分工，配备工作人员，健全工作机制，充分利用信息化手段，组织、推动本单位内部控制建设，并对建立与实施内部控制的有效性承担领导责任。
（三）强化督导检查。各级*门要加强对单位内部控制建立与实施情况的监督检查，公开监督检查结果，并将监督检查结果、内部控制自我评价情况和注册会计师审计情况作为安排财政预算、实施预算绩效评价与中期财政规划的参考依据。同时，加强与审计、监察等部门的沟通协调和信息共享，形成监督合力，避免重复检查。
（四）深入宣传教育。各地区、各部门、各单位要加大宣传教育力度，广泛宣传制约内部权力运行、强化内部控制的必要性和紧迫性，广泛宣传相关先进经验和典型做法，引导单位广大干部职工自觉提高风险防范和抵制权力滥用意识，确保权力规范有序运行。同时，要加强对单位领导干部和工作人员有关制约内部权力运行、强化内部控制方面的教育培训，为全面推进行政事业单位内部控制建设营造良好的环境和氛围。
医院单位内部控制工作计划篇四
根据省财政厅、省监察厅、省审计厅及省卫计委文件的要求，结合蚌医二附院“十三五”发展战略的要求，提高效益，回报社会，惠及职工。按照“全面启动、分批实施、务求实效”的原则，以全面测试、梳理医院内部控制现状为基础，以防范风险和提高效率为重点，以分析单位内部控制缺陷、补充修订管理制度、职责分工和业务流程为手段，建立涵盖本单位的决策层、执行层、业务层等各个层级的全员、全过程内控体系。从而有效保证医院经营管理合法合规，资产安全，财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现医院发展战略。
医院内部控制体系建设的总体目标是：按照医院内控建设工作的整体部署，于20xx年年底前完成内部控制的建设和实施工作，力争到20xx年底，遵照《行政事业单位内部控制规范》（试行）和《医院内部控制制度（试行）》、《蚌医二附院内部控制体系建设实施方案》，在全院范围内建立统一、规范、完善的内部控制体系并使之有效运行。
内部控制体系建设的主要任务是：建立覆盖医院各项经营管理活动的内部控制体系；制定评价标准、监督检查并促进内部控制制度有效执行；实现内部控制与全面风险管理有机结合，提高基础管理水平和风险防控能力。此次内控建设具体包括全面预算、收支管理、采购业务、资产管理、建设项目管理、合同管理、财务报告、内部信息传递和信息系统等在内的医院运营管理的各个方面。
按照《安徽省财政厅、安徽省监察厅、安徽省审计厅关于全面推进行政事业单位内部控制建设的实施意见》（财会〔20xx〕212号）的要求，以《行政事业单位内部控制规范》（试行）为统领，梳理、修订、健全单位现有各项规章制度，细化、完善各项经营管理业务（工作）流程，建立适应医院经营管理实际需要的内部控制制度体系。
1、建立内控体系的必要性：完善的内部控制制度体系是约束、规范医院管理行为的准则，是减少风险、风险防控的基本保证，可以保障经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和管理水平，促进医院发展战略和目标的实现。
2、建立与实施内部控制遵循下列基本原则：
（1）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖医院的各种业务和事项。
（2）重要性原则。内部控制应当在全面风险管理控制的基础上，关注重点领域和高风险领域。
（3）制衡性原则。内部控制应当在医院治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等各方面相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。
（4）适应性原则。内部控制应当与经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，根据业务发展和管理需要持续改进内部控制制度，并随着情况的变化及时加以调整，建立动态调整机制，防止制度缺失和流程缺陷。
（5）成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。
3、建立与实施有效的内部控制涵盖如下五要素：
（1）内部环境。内部环境是实施内部控制的基础，主要包括治理结构、机构设置及权责分配、人力资源政策、企业文化等。
（2）风险评估。风险评估是医院及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险，合理确定风险应对策略。
（3）控制活动。控制活动是医院根据风险评估结果，采用相应的控制措施，将风险控制在可承受度之内。
（4）信息与沟通。即及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息，确保信息在医院内部、医院与外部之间进行有效沟通。
（5）监督。内部监督是对内部控制体系建立与实施情况进行监督检查，评价内部控制的有效性，发现内部控制缺陷时，应当及时加以改进。
4、以价值管理为主线，以风险管理为导向，全面梳理和优化各项业务（工作）流程，明确关键领域和控制点，制定修订完善制度流程，制作内部控制制度汇编，建立形成内部控制制度体系。
5、按照管理制度化、制度流程化、流程信息化的要求，推进内部控制信息化建设，各业务流程嵌入信息系统，实现控制措施在线运行。
为确保医院内控建设工作顺利推进，保证内控机制有效运行，医院将建立内部控制组织体系，通过建立健全内部控制的组织体系，使管理层及决策层能及时获得适当信息；全体员工能共同参与内部控制建设，共担内部控制责任；各层级、各部门、各岗位明确内部控制职责。
内部控制的组织架构有四个层面，分别是决策、管理、执行、监督。决策层面包括：院长办公会、内部控制建设领导小组；管理层面包括：内部控制建设执行小组；执行层面包括医院内部各职能部门和各业务部门；监督层面是单位审计部门。
是医院最高决策机构，负责内部控制的建立健全和有效实施；审议年度内控评估报告；审议内控与风险管理的重大策略，重大风险及内控缺陷的解决方案；审议内部控制建设领导小组设置及其职责方案；审批内控最终工作成果；有关内部控制及风险管理的其他事项。
医院将设立内控建设领导小组，待领导过会讨论通过后实施。
内控建设领导小组组长由医院院长担任，是医院内控体系建设的第一责任人。内控建设领导小组对内控工作实施进行全面领导、决策、部署和指挥。
内控建设领导小组
组长：崔 虎 赵东城
副组长：邹 杰 张春福
成员：关 超 杨青扬 王 群 李传辉
主要职责：
1）负责确定内控体系建设的总体目标、政策、制度、工作范围；
2）负责明确内控体系建设的整体部署及内控工作的运行管理；
4） 有关内部控制管理的其他事项。
（三）内控工作小组职责
内控建设领导小组下设内控建设执行办公室，内控建设执行办公室设在财务部门，由财务科科长担任主任，执行办公室负责内部控制体系建设工作的具体开展。
内控体系建设执行办公室
主任：王 瑞
副主任：赵玉娟 江本钗
成员： 刘 霞 王迪生 刘传高 张纪锐 毛炳飞 张 瑜
主要职责：
1）负责内控体系建设成员的职责分工；
2）负责确定内控体系建设的具体时间安排；
3）负责组织医院内部资源的对接、沟通、协调；
4）记录或更新业务流程图、评估内控设计及操作的有效性；
6）内控工作文档管理；
7）负责本次内控体系建设的其他实施工作。
（四）内审部门职责
作为内部审计职能部门，审计科室要对内控建设实施情况进行日常监督和专项检查，配合内控执行小组对本院内控建设工作进行评估。
（五）各职能部门及业务部门
为内控工作小组开展工作提供支持和协助，组织安排本部门或单位涉及内控工作所需资源，协调本部门或单位内控工作开展的各项重要事宜。
4、 编制本部门内控评价报告。
5、组织安排与内控管理相关的其他工作。
由于内控管理员是内控工作办公室与各职能部门或业务部门对接沟通的纽带，起到承上起下的作用，所以内控管理员的工作需要各部门领导的大力支持，需要全体员工的积极参与与通力协作。
内控建设工作涉及医院运营管理的全过程，包括各个层面、各类业务、各项制度流程，涉及面广，内容庞杂，按照省卫计委通知要求，计划于20xx年5月至20xx年底完成内部控制体系构建工作。
120xx。5—20xx。6启动部署阶段成立医院内控建设领导小组及执行办公室，召开启动会议，做好动员工作220xx。7—8现状分析阶段内控测评报告320xx。9—10制定内控实施方案阶段内部控制实施方案420xx。11—20xx。10内控方案实施阶段内控测评报告520xx。11—20xx。12内控缺陷整改与优化阶段形成年度内控评价报告 （1）前期准备（20xx。5—6月）
成立医院内控项目工作小组，召开启动会议，做好动员工作
（2）现状分析阶段（20xx。7—8月）
通过访谈、会议研讨和审阅主要内控文档等方式，针对现有内部控制规范手册（试行）中关键内控点与实际工作情况经行分析，了解内控要素现状， 编制内控测评报告。
（3）制定内控实施方案阶段（20xx。9—10月）
在对内控现状评价分析的基础上，制定切实可行的内部控制实施方案并交领导小组审阅。
（4）内控实施阶段（20xx。11—20xx。10月）
各部门根据内控实施方案开展本部门的内控工作，并对实施阶段内部控制体系建设工作进行回顾总结，重点围绕健全内控体系建设、管理提升、风险防控和经营管理成效等方面总结经验做法，形成科室内部控制自查报告及医院内控有效性评价报告。
（5）内控缺陷整改与优化阶段（20xx。11—12月）
针对自查、检查结果，整改完善内控体系建设。对重要业务流程和管理缺陷，随着整改的不断推进，学习先进单位经验，提高管理标准，细化流程操作，完善制度规章，改进控制措施，实现风险与收益平衡、促进管理提升，形成年度内控评价报告。领导小组将结合年度内控评价报告，部署下一年度内部控制体系建设任务。
医院单位内部控制工作计划篇五
开展单位内部控制报告编报工作，旨在进一步加强单位内部控制建设工作，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水*、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。
（一）高度重视，精心组织。各地区、各行政主管部门（以下简称各部门）、各单位要提高对单位内部控制报告工作重要性的认识，加强组织领导，健全工作机制，强化协调配合，加大保障力度，加强内部控制人才队伍建设，进一步做好内部控制报告编报、审核、分析和使用等工作。
（二）数据准确，报送及时。各单位主要负责人对本单位内部控制报告的真实性和完整性负责。各单位应当在认真学习《指导意见》和《单位内部控制规范》的基础上，按照《管理制度》的有关规定，根据本单位建立与实施内部控制的实际情况，并按照本通知及附件要求及时编制和报送内部控制报告。
（三）加强分析，推动整改。各地区、各部门要在做好内部控制报告编报工作的基础上，坚持问题导向，加强对内部控制重点、难点问题的分析及评价结果的应用，并通过指导和监督检查推动所属单位内部控制问题整改，逐步完善单位内部控制建设工作。
（一）地方*门。
各省级*门应当于20xx年5月20日前完成对下级*门上报的地区行政事业单位内部控制报告及同级部门行政事业单位内部控制报告的审核和汇总工作，将本地区行政事业单位内部控制报告纸质版和电子版报送*（会计司）。
各计划单列市*门应当直接向*（会计司）报送本地区行政事业单位内部控制报告。
其他地方各级*门应当按照上级*门的规定按时完成本地区所属单位内部控制报告的审核、汇总及报送工作。
（二）各部门。
各中央部门应当于20xx年4月20日前完成本部门所属单位内部控制报告的审核和汇总工作，将本部门行政事业单位内部控制报告纸质版和电子版报送*（会计司）。
其他各级部门应当按照同级*门的规定按时完成本部门所属单位内部控制报告的审核、汇总及报送工作。
（三）行政事业单位。
各单位应当按照上级行政主管部门的规定按时完成本单位内部控制报告的编制及报送工作。
为深入推进行政事业单位内部控制建设，请各地区、各部门积极探索建立本地区（部门）内部控制工作联系点制度，在所属单位中选取内部控制工作开展成效突出的先进单位作为本地区（部门）的内部控制工作联系点。通过对联系点内部控制工作情况的总结、提炼形成经验、做法及典型案例，与其他单位分享经验和成果，充分发挥联系点的示范引领作用，带动本地区（部门）全面实施好《指导意见》和《单位内部控制规范》。
（二）关于内部控制报告监督检查机制。
各地区、各部门应当加强对本地区（部门）所属单位内部控制报告工作的监督检查，每年抽取一定比例的所属单位内部控制报告，对报告内容的真实性、完整性和规范性进行检查。