规章制度的目的是为了保护利益相关方的合法权益，确保他们能够公平、有序地参与活动。规章制度的制定和执行离不开全体成员的支持和合作，大家共同努力才能实现组织的发展目标。
物资发放管理制度（优质12篇）篇一
1、学校总务部门必须按照疫情防控的实际需求，及时足量地采购质量合格的各类疫情防控物资。
2、经检验合格的'应急防疫物资，按照防疫物资的不同属性，实行分区、分类存放。
3、应急物资应妥善保管，做好防潮防火工作。尤其是84消毒液、医用酒精等消毒用品，都有一定的腐蚀、易燃性,存在保存和使用风险，要严格操作规程，切实做到安全使用。
4、加强对应急物资的管理，定期检查防疫物资使用情况，防止应急防疫物资被盗用、揶用、流失和失效。
立足应对最严峻疫情需要，有针对性地做好各项防控物资应急准备工作，加大防控物资储备力度，确保紧急状态下能调得出、用得上，最大限度保障好疫情防控物资需求，学校安排一定的专项经费用于疫情防控措施的落实，储备足量的防护用品：口罩、手套、消毒液、洗手液、额温枪、体温计、消毒工具等，物资储备量应达到一个星期使用量。
学校保障每个班级标配一把额温枪、一个体温计、免洗消毒液、消毒液及喷壶等。
(1)发放使用原则。
（1）厉行节约。在目前防疫物资紧缺的现状下，要牢固树立“科学使用、厉行节约”的思想，尽可能发挥最佳防疫效果。
(2)严格使用范围。应急防疫物资专项用于当前学校疫情防控工作，一律不得擅自改变、扩大使用范围和用途，不得出售、出租防控物资。
（2）统筹调配。学校总务处结合现有防疫物资实际存量，以及各班级防疫物资需求，确定防疫物资使用发放数量。
1.严格发放程序。发放疫情防控物资要做到账目清楚，手续完备，谁签字、谁负责。要对发放情况登记造册，建立台帐，总务处负责管理使用情况。
2.严格回收管理。对未使用或者可回收利用的防疫物资(体温计等)在疫情结束后要进行清理消毒，及时组织回收，按照要求交至总务处。
物资发放管理制度（优质12篇）篇二
1.管理范围为所有登记在册的物资(低值易耗品单列)。
2.交接班时应对工具物资详细交接，因交接不明出现物资丢损由上下两班平均负责，若整个岗位平均负责。
3.交接或归还物资时,应摆放整齐,保持清洁,否则当班者可以拒收.
4.工具物资交接班时,若因查验不周而收接损坏或脏乱的工具由接班者负责.
5.工具的使用严格按正常使用方法和用途使用,严禁野蛮使用或乱使用及私自外借.
6.由于其质量部题或因正常使用造成的工具损坏,由使用者向车间书面说明原因,并负30%的责任.
7.因违章使用或野蛮操作而造成的损坏工具,由使用者负完全责任,限期10天照价赔偿,违期双倍罚款.
8.由个人外借入或外借出的工具,由借者负责偿还可索取.
物资发放管理制度（优质12篇）篇三
1、学校的一切固定资产要登记入帐，建立管理卡片。总管理员定期与会计核对固定资产总金额，与仪器、图书、校舍、办公家具、器械等管理员核对各类固定资产金额。每年清查一次固定资产，做到帐帐相符，帐物相符。
2、购置、自制、调入的固定资产都要经校产管理员验收，填写“固定资产增加凭单”由负责人、经办人、验收人签字后，一份交会计记帐，一份由管理员记帐，一份由保管使用人记帐。
3、固定资产实行包干使用，学校固定资产原则上不准外借，如有特殊情况需经校长签字批准，办理借用手续，并限期收回。
4、对管理不善等人为因素造成损坏、丢失的固定资产要查清丢失损坏原因。根据不同情况进行赔偿或处理，然后办理报损手续。
5、自然损坏的固定资产，确已失去使用价值，不能使用时应办理报废手续。填制“固定资产减损凭单”一式四份，由校长、总务主任、管理员、使用人员签字后，分别由会计和管理员记帐。对非正常原因造成的固定资产损失及价值高、批量大的固定资产报废时，应报上级主管部门批准后再办理报废手续。
6、经批准购入的办公用品，维修物资一律交保管员验收入库，登记造册，记入库存材料明细帐，凭发票和入库单经校领导签字后报销;领用物品时，填制领料单，需由分管领导签字批准，保管员见单发放。未经批准保管员不得随意发放，否则，责任自负。
7、办公用品、生活用品的保管使用实行责任制。教室的门窗、玻璃、五金件、照明灯具、黑板、桌凳、监控器、微机、音箱、窗帘等由使用班级管理。宿舍的门窗、玻璃、支撑、拉手、照明灯具、床、橱等，由住宿班级管理。各处室所配备的办公用品及设施由各处室管理。
8、学校定期对物品保管使用情况进行检查，实行量化积分，根据保管情况发放奖金。
9、实行公物损坏赔偿制度，无意损坏照价赔偿。故意损坏，加倍处罚。
10、教职工个人使用的公物，在工作调动时，应办理清交手续，由管理人员写出清单。办理完毕，会计方可办理工资转移、户口等手续。门卫负责看好大门，防止学校财物流失。
物资发放管理制度（优质12篇）篇四
（一）供货商所送货物入库时，库管人员需仔细核对物品种类、质量、数量、单价是否符合本公司订货要求，按有效送货单验收，核对完全无误后，开具《入库单》，将物品入库存放。
（二）工程维修部所用的光源电器、维修材料送货时，库管人员可会同专业技术人员共同验收物品的种类、规格、型号、性能、质量等是否符合本公司使用要求。对于不符合使用要求的物品，可采取直接退货并安排补货。
（三）对于采购人员零星购回后直接交付使用的物品，库管人员也需核对实物数量、种类、金额，验收实物。核对无误后，开具《验收单》，再由相关部门相关人员办理领用手续。
（四）直接送货到各项目上的各类物料，由项目小区主任开具验收单，其中“品名”、“规格”、“送缴”、“实收”、“单价”、“金额”、“项目名称/领用部门”、“填单人”、“验收人”、“领用人”、“小区主任签名”各项内容应填具完备。
（一）物品的领用严格按已核有效申购计划数量领用。突发事件和特殊情况例外。
（二）物品领用一律须填制规范《领料单》，领用部门的主管或领班必须清楚、准确填写物品名称、单位、请领数量、工作辖区、领用人签字，经部门负责人签字审核后生效。如出现手续不完全、项目不清楚，库管人员有权拒发。库管人员核对后，填写实发数量，予以发放。
（一）根据物料的用途分为：办公用品、清洁用具、清洁用品、劳保用品、服装、光源电器、维修材料、印刷品、闲置物品、已报损回收物品等类别。物资管理人员应按类别，分门别类码放物品，摆放整齐，并做好标识，确保各类物料不得误发或混用，合理有效地使用库容，保证出入方便、整齐有序。物品发放按“先进先出”的原则发放。
（二）库房应保持清洁，确保库房及库存物资的安全完整和库容整洁，注意通风、防潮、防火、防盗，配备消防设施，要做到“八防四检”。
（一）八防：防火、防盗、防潮、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。
（二）四检：
1.上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
2.下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。
3.经常检查库内温度、湿度，保持通风。
4.检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。
（三）物资管理员应严格遵守仓库保管工作纪律。
1.严禁在仓库内吸烟、动用明火。
2.未经库房管理人员许可，任何人不得出入库房。
3.严禁在仓库堆放杂物。
4.严禁在仓库内存放私人物品。
5.严禁私领、私分仓库物品。
6.严禁在仓库内谈笑、打骂。
7.严禁随意挪动仓库的消防器材。
8.严禁在仓库内私拉乱接电源电线。
（一）每月15日，由财务主管对库房实物进行盘点，做到帐目与实物数量相符。盘点当日，库房一律不进出物品。每月20日库房管理员完成当月《盘点表》。
（二）库房依据《领料单》完成当月《物料月度消耗表》，与财务部进行当月用于支付购置物料的资金消耗量对帐，完成《物料出-入库统计表》，做到库存物资的数量、金额与财务资金帐目帐实相符。
（三）统计当月公司新增资产，于每月25日完成《新增资产月报表》。
物资发放管理制度（优质12篇）篇五
1.物品分文具、刻写、纸张(各种报表)五金、文艺体育等各种类别。
2.物品摆放整齐、干净、层次清楚,做到易找、易拿,所有物资都要建卡,卡片上的数字与实物要相符合。
3.帐目、序号要和实物、类别卡片的序号统一,有序号便知库存物品的类别、名称、数量。
二、采购员购回物品要经保管员验收、复核、入库、建帐方可发放、领用,缺一不可。
1.消耗品建领用手续,集体用品须经年级组长或备课组长登记注册领用。个人领用物品按学校规定的制度发放,做到领得所用,无用不领的原则(个人领用物品制度见附表)。
2.半固定物品,例如水桶、铝壶、窗帘、簸箕由班主任在高一年级开始时领用并建卡片,一般使用三年以上、办公室所配的公共物品,如脸盆、暖瓶、衣架、盆架等在各办公室人员调动时原则上不准拿走(即以上物品固在各办公室内)。如有丢失,损失要根据情节进行赔偿,并做赔偿手续入账。
3.对于固定资产由保管员建总帐,然后由各部门建分帐、年终复检一次,以检查分帐的帐、物、序号是否与总帐相符。
4.文体服装:平时训练、练功由文体老师领出,用后洗净归还,参如大型汇演时,可借用新的服装,用完随时还清。在借用期间如有丢失或损坏根据情节给予赔偿或折价赔偿。
5.乐器类:乐器不得发给学生带回家使用,特殊情况需经主管领导批准方可。各类乐器一律不借于他人使用。如有丢失、损坏,要根据情况办理赔偿手续。
6.清扫工具;由卫生老师根据情况随时发放,以保证楼内外,校园的干净、清洁。
物资发放管理制度（优质12篇）篇六
我方根据招标文件的要求，结合我公司多年来承揽同类工程所积累的丰富的物资管理经验，以保证供应，确保质量、严格管理、优质服务为宗旨，针对本工程特点，制订本物资管理办法：
1、1根据招标文件本标段工作范围内的设备和材料均由我方供应。
1、2我方所购材料都必须有相应的出厂合格证、质量保证书和试验报告。所购材料在用于工程前必须经监理工程师验证，若材料检查和检验不合格，甲方有权拒用这些材料，并立即通知我方具体拒收原因。施工中使用的材料虽有出厂合格证，任何一方有怀疑，进行复试按照复试结果，如合格，复试费用由怀疑方负担。
1、3我方负责采购的主要设备及重要装修材料如塑钢门窗、电线、电源插座和开关等特殊材料以及设备、灯具、空调等的型号、性能、厂家必须符合设计要求并经甲方认可后进行采购。
1、4我方将高度重视地方材料供应，做好主要材料的采购贮备，保证不影响施工进度。
1、5我公司将按gb/t19002—iso9002：1994质量管理和保证体系标准的要求，严格按物资采购控制程序、进货检验和试验程序、不合格品控制程序、搬运贮存包装防护和交付程序、顾客提供产品控制程序，负责组织供应和进行管理，确保工程所需物资按时、按质、按量地供应。
1、6公司材料科将组织并挑选一批懂业务、会管理、善协调的业务骨干，负责本标段工作范围内的物资全过程管理工作。
2、1项目物供将按照“集中管理、分段负责”的原则抓好供、管、用三个主要环节，对本标段物资积极推行计算机管理，健全完善各项规章制度和管理办法。
2、2我方应对工程物资消耗使用情况进行统计，并形成相应报表。
2、3按gb/t19002—iso9002：1994程序文件要求进行分承包方的评审工作，建立合格分承包方名单、档案；进货检验和试验等工作。
2、4采购材料按gb/t19002—iso9002：1994采购文件“资料”控制程序。
2、4、1项目单位工程技术员按设计施工图、设计变更通知单或经批准的工程联系单编制材料、设备需用计划或调整补充计划，工程部专工负责审核。
2、4、2计划员负责验证工程部上报的需用计划、调整补充计划编制是否符合规定，验证需用计划有关材料、设备的名称、规格型号、等级、图样、数量、质量的编制是否符合采购或订购材料、设备的技术要求和质量标准等有关规定。
2、4、3验证中发现的情况反馈工程部作补充或处置。
2、4、4计划员接到正确需用计划后，对需用材料、设备进行汇总、平衡分流，形成申请计划。
2、4、5计划员按编制的分类申请计划有部门负责人审批。
2、4、6计划员按批准的申请计划按施工用料进度，分期分批开出器材采购单，布置采购员在资质评审合格的供货厂商中，执行采购原则进行选购。
2、4、7需与合格供货厂商签定合同的材料、设备由物供部计划员按《中华人民共和国合同法》拟订合同条款，并经部门负责人或上级经管部领导审批。
2、4、8标外加工件应附三份经项目总工审批的图集，量大的应汇编清册，并注明技术要求、工艺要求或其他情况。需进行中间检查的或过程工序检查的应作说明，以使在合同签定时附上技术、质量条款及检查要求。
2、4、9设备订购合同应由主任工程师拟定技术质量条款、产品等级及验收方法，由计划员拟定合同，部门负责人批准。
2、4、10实行中间检查由协同对口技术人员和质检员执行。报告由物供质量员填写，各参加人员签证后，质检员评定结论。
2、4、11材料、设备的质量证明文件有物供质量员验证后，盖质量证明文件鉴定章，由仓库保管员保管，产品说明由项目物供仓库保管员按规定妥善保管。
2、4、12对按规定应当由甲方或甲方委托的监理工程师共同确定的物资，对口的计划采购人员必须按规定执行。
2、5重要设备及主要装修材料如塑钢门窗、电线、电源插座和开关等特殊材料以及设备、灯具、空调等材料在选定厂家时，邀请甲方有关部门参加，对供应厂商进行资审查，经审查合格，实施采购。
2、6负责汇编我方供应的各类物资计划，按工程进度编制供应计划，实施订货、采购、储存、保管发放工作。
2、7按要求编制各类统计报表、各类物资消耗台帐、物资供应大事记及其它基础管理资料。
2、8本标段承包方供应的材料管理工作运转示意图。
2、9物资现场管理的组织机构设置。
2、9、1项目物供设置物资管理、物资质量检验、物资基础管理岗位来按时、按质、按量完成本标段的物资供应管理工作。
2、9、2物资现场管理的组织结构图：
3、1按照程序文件要求，质量保证组有专人负责物资质量管理，项目经管组设立相应岗位，配备人员，明确职责权限。
3、2本标段物资质量管理应符合gb/t19002—iso9002：1994程序文件要求，结合本标段物资采购、供应、管理的分工原则，建立、健全各项管理制度并覆盖到整个物资质量管理的全过程。
3、3严格执行程序文件及有关制度。
3、4采购物资应实施进货检验，及时提供符合设计规定的质量证明文件，对入库验收不合格的物资挂牌隔离堆放并及时处理。
3、5物资的保管按规定执行，特别对有特殊保管要求的物资按物资保管要求制定专项措施并遵照执行。
3、6项目物供的质量监督员应对物资质量管理进行监督检查，对发生不符合项进行跟踪、处理和封闭。
3、7质量保证组定期对物资质量管理进行监督、审查，对物资管理不符合项进行跟踪，督促封闭。
3、8及时核对并提供各物资供应商的质量证明文件、产品合格证书或质量保证书。根据招标文件规定的技术规范要求进行检验、复验、测试工作并提供检验报告。按委托方或监理工程师的选择和要求进行复检，提供试验材料以供试验。
3、9项目物供将认真参加委托方召开的专业或协调会议。
3、10计量工作。
3、10、1项目物供将按规定配备合格计量器具，做好物资验收发放的计量工作，并做好记录台帐，计量验收的原始记录凭证及签收资料，整理编号装订成册，妥善保存备查。
3、10、2计量器具有专人保管，定期校验，以确保准确性。
3、11、1库场管理文明、整洁，库区设置平面图，库场划区，料位、料架排列整齐，编号完整，并设置标志牌。
3、11、2库区堆场场地结实平整，道路、排水畅通，电源照明、防雷接地布置合理。
3、12安全保卫消防。
3、12、1会同安全、保卫部门制定仓库堆场区域安全、防火制度，严格执行。
3、12、2仓库配备足够的消防器材，设立兼职消防人员。设立醒目的严禁烟火标志牌，严格执行防火制度，对油库、氧乙炔及其它危险品库及木材库等易发火灾部位要重点防护。
物资发放管理制度（优质12篇）篇七
为了加强汛期防汛器材的物资管理，确保汛期物资器材储备充足，完善可靠，汛期供应及时，不发生防汛物资器材管理不善贻误汛期抢险，特制定防汛物资管理制度。
1.根据公司防汛工作需要，公司防汛物资由物资公司负责储备。要结合公司生产特点，防汛物资器材必须充足完备，储备齐全、汛期供应及时可靠。
2.公司各部门、班组必须按照公司防汛办公室对防汛物资的统一要求，储备必需的防汛器材，并结合各自专业特点，每年对防汛器材进行补充和完善，做到在各种汛情情况下，满足汛期抢险的需要。
3.公司各各部门、班组必须在汛前对防汛物资进行全面检查，及时补充有关防汛器材，按计划对防汛物资进行有关的定期试验，做到防汛物资器材的安全可靠使用。
4.各部门、班组防汛物资的补充购置资金，由公司生产成本支付。
5.物资部门必须建立防汛物资台账表，对防汛物资规格型号数量及每年防汛物资的检查试验，及时进行填写，设专人负责。防汛领导小组负责人（安全生产第一责任人）汛前要及时进行检查督促，对防汛物资的管理、可靠使用负全责。
6.防汛物资的存放，必须尊循专库（专橱或柜）存放，专人负责的原则，任何个人和部门不得挪作它用。建立定期检查制度，确保防汛物资、数量充足，符合质量要求。
7.防汛领料必须由用料单位提供材料明细表，由防汛办公室主任签字方可领取。
8.各种防汛物资必须做到账卡物相符，按规定定期进行防汛器材检查，作好记录，及时掌握库存物资的平衡情况，及时补充，确保防汛物资充足、齐全。
9.严格遵守防汛物资管理制度，搞好防汛物资库房文明建设，环境卫生管理，保持库房干燥、通风、防湿、防汛。
10.应注意防汛器材库房的防火管理，闲杂人员未经保管人员同意，不得随意进入库房。
11.防汛物资专责人对所领出的防汛物资，要及时进行记录，确保对损耗品的及时补充，物资台帐要保存完好，以备查对。
12.每年汛期结束后，防汛物资专责人要对防汛物资进行全面清理入库、封存、以备来年使用。
物资发放管理制度（优质12篇）篇八
1、本工地所需采购材料主要是消耗性材料（如破布、拖把、笤帚、扫帚、洗涤剂、密封胶、石棉板等及m32以下螺栓），常用工器具也是自备范围。
2、材料采购前需先提出材料需用计划，经项目经理审核签字后发传真至检修公司，由检修公司找有关领导及部门办理审批手续。手续办理完毕后，量大的由物机部采购，零星材料及急用的材料或工器具可工地自行采购，但采购前与物机部汇报。
3、无材料计划或计划未经批准原则上不得采购。
4、材料发放要有领料手续且签字，做到有据可查。
5、常用工器具配到各专业，由专业队长办理借用手续，材料管理员要将手续保存好，专业弄丢专业负责赔偿，正常使用坏的或因质量问题坏的拿其到工具室换取。
6、其他工器具谁使用谁打借条借用，丢失或损坏时由借用人负责赔偿。
7、工具室材料及工器具要求摆放整齐有序，一切管理由办公室负全责。
8、需电厂提供的备品备件及材料计划按电厂要求每月25日前由各专业技术员报到电厂。
9、办公用品必须填写计划单，经编制人、审核人、项目经理签字后，传真至公司总部批准后方可购买，原则上不得私自购买。
10、办公用品领用要填写领用单，经项目经理签字批准后方可发放。
物资发放管理制度（优质12篇）篇九
一、物资仓库须做好防火、防盗工作，严禁烟火入内。
二、无关人员不得进入库房。正常情况领料须征得仓管员同意方可入内，并到仓管员处办理领料手续；节假日或紧急情况领料后由相关负责人事后及时补办领料手续。
三、仓管员应自觉的遵守物资管理制度，做好收、发、存工作及进出库记录，每月5日前完成物资进出库统计报表。
四、仓管员应随时掌握物资库存情况，保证正常抢险、施工维护用料，需补充物资的按规定办理物资供应申请或物资采购申请手续。
五、仓库内的物资应按类型、规格型号整齐存放，领料人员不得随意乱翻，退还的物资必须放归原处。
六、在上、下班前仓管员应进入库房巡查，确认电源、门锁、物资情况是否正常。
七、任何人不得私自挪用抢险物资，违反者按规定处理。
物资发放管理制度（优质12篇）篇十
为使办公用品管理合理、有效，进一步做到规范、标准，结合公司的具体情况，特制定本规定。
一、本规定将办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。
1、消耗品：铅笔、胶水、透明胶、大头针、图钉、回形针、笔记本、复写纸、卷宗、标签、告示贴、便条纸、信纸、橡皮、夹子、圆珠笔、钉书钉等。
2、管理消耗品：钢笔、签字笔、白板笔、修正液、打（复）印纸等。
3、管理品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、计算器、印泥、笔筒等。
二、办公用品分为个人领用与部门领用两种。'个人领用'系个人使用保管用品，如圆珠笔、签字笔、直尺等。'部门领用'系部门共同使用用品，如打孔机、大型钉书机等。
三、消耗品及管理消耗品每月25日申请一次，管理品每季度末的十日内申请一次，原则上不再另行申请。
四、各部门于每年的1月25日填报《部门年度固定资产申购单》，交行政部汇总，并会同财务会计部共同拟定《公司年度固定资产购置计划》。
五、原则上，每人每月发放圆珠笔芯或签字笔芯一支，便条纸及信纸各一本。每人每季发胶水一瓶、大头针、回形针、钉书钉各一盒、笔记本一本。不够用者，可经部门主管批准后另行申请。
六、每人及每部门设立'办公用品领用登记卡'一张，由行政部统一保管，并控制办公用品的领用状况。
七、行政部可向文具批发商采购，其必需品、采购不易或耗用量大者，应酌量存库。
八、新进人员到职时按'新员工办公用品领用标准'在行政部部门领用，离职时，应将剩余办公用品一并退还行政部。
九、印刷品（如信纸、信封、表格等），除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由行政部统一管理。
十、固定资产、办公用品丢失或被盗、损坏，公司将根据具体原因追究当事人相关物品净残值予以赔偿（保险公司赔付部分除外）。对于重大责任者，除追究经济责任外，还将视情节给予相应的行政处罚，甚至追究法律责任。
物资发放管理制度（优质12篇）篇十一
3、责任者：仓储科、安全部、储罐使用单位。
4、程序：
4.1库房、储罐区的建筑设计应符合《建筑设计防火规范》（gbj16-87）、《仓库防火安全管理规则》和《石油化工企业设计防火规范》（gb50160-92）的规定。
4.2物资储存场所应根据物品性质配备足够的、想适应的消防器材，并应装设消防通讯和报警设备。
4.3必须加强管理，建立健全岗位防火责任制，火源、电器管理制度，门卫值班巡查制度和各项操作制度，做好防火、防洪（汛）、防窃等工作。
4.4在仓库、堆垛和储罐区，应设明显的防火等级标志，通道、出入口的道路应保持畅通。
仓库安全防火管理。
4.5仓库应制订物品入库验收制度，核对、检验进库物品的规格、质量、数量，无厂地、标牌、检验合格证的物品不得入库。
4.6物品的发放，应严格履行发放手续，做到准确无误。
4.7危险品仓管员必须熟知所管物品的名称、理化性能、防火、防爆、防毒害的措施，并配备必要的防护用品、器具。
4.8危险物品的安全储存按危险品储存管理规定执行。
4.9做好日巡查工作，并有记录，发现包装、容器破损、残缺、变形和物品变质、分解等情况，应当及时进行安全处理。
4.10库内严禁烟火，严禁产生火花的一切操作，不准穿底附铁的鞋入库，库内严禁穿、脱尼龙等高电阻率服装。
4.11危险品装卸，使用操作必须符合危险品装卸运输安全管理、化学危险品使用有关规定。
4.12危险品仓库内不准设办公室、休息室，不准住人，每日工作结束后，应进行安全检查，然后关闭门窗，切断电源方可离开。
4.13气瓶贮存，必须严格按《气瓶贮存运输和使用安全规程》中的有关规定执行。
4.14原料贮槽及卸料管日常检查由仓库保管员负责，维修由各使用单位负责。
4.15易燃、可燃液体和压缩气体的储罐和管线的绝热材料、装卸栈台、安全梯和管架等，均应用非燃烧材料建筑。
4.16液化石油气及闪点低于28℃，沸点低于85℃的易燃液体储罐，无绝热措施时，应设冷水喷淋设施，以达到夏令降温的目的，设施的电器开关宜设置在远离防火（护）堤处，不准将电器开关设在防火（护）堤内。
4.17易然、可燃液体和可燃气体储罐区内，不应有与储罐无关的管道电缆等穿越，与储罐区有关的管道、电缆穿过防火（护）堤时，洞口应用不燃材料填实，电缆宜采用跨越防火（护）堤方式铺设。
4.18罐区防火（护）堤的排水管应相应设置隔油池或水封并，并在出口管上设置切断阀，或在不排水时以土堵死出口。
4.20储罐区间距、事故存液池、消防设施等应按《石油化工设计防火规范》有关规定执行。
物资发放管理制度（优质12篇）篇十二
物资管理是现代企业管理的重要组成部分，是企业生产经营的基础，为保证生产、经营工作的顺利进行，特制定如下制度：
一、凡入库物资一律出具材料购进计划单，并由总经理签字。仓库保管员应严格把好验收关，物资到库后，保管员应根据入库通知单或到货凭证，按照物资分类进行验质、点数、过磅、检尺及理论换算等方法进行核对，如无差错，即按规定程序签署入库手续，如有短少损坏、变质和单价不清等物资，应在当日内通知采购员进行处理。
二、物资验收合格后，供应公司内勤人员对照物资供应计划、计划价格表、购物清单、入库单以及发票进行审核，审核无误后经领导签字交财务入账。
三、有下列情况之一的，财务处不予入账。
(一)所购物资不在供应计划之列的。
(二)物资价格超过计划之列的。
(三)入库单与票据不符的。
(四)入库单无检验人员签字的。
四、凡验收入库的物资，仓库应按照物资类别、规格、型号、性能分区分类，定置摆放，妥善保管。做到帐帐相符，帐、卡、物相符。
五、仓库应建立工具发放明细表，仓库物资一律登记上册。
六、所有物资出库要严格按照领料单所列名称、规格、型号、数量及领料单位并经领导签字方可发料，仓库不得以任何理由私自借料外出，也不准先发料，后补单。特殊情况需经批准，方可办理借用手续，使用单位必须在2日内补办正式手续。
七、外借物资在200元以上(含200元)须经批准，并由经办人办理借用手续。借用手续一式两份，一份由仓库保存，一份由本人保留。外借物品损坏或丢失由外借人赔偿或修复。
八、在领取物品时，凡是能交回的旧物，必须实行交旧领新制度。交回的旧物由仓库妥善保管，需要销毁时，须经领导批准。
九、仓库保管员和物资供应人员应密切配合，本着保证重点，兼顾一般的原则，利用好库中物资，保证做好物资供应工作。
十、对库中物资必须做到标记鲜明，材质不乱、不混、数量准确，名称不错，规格型号清楚，无差错，无丢失、无霉烂变质，发现锈蚀要及时进行除锈保养。
十一、各用料单位退回的物资，要根据退料单位所列名称、规格、型号、数量、质量是否与实际相符，方可办理入库登记。
十二、生产单位夜间紧急领料时，可由当班总调人员按实际需要批准领料，事后用料单位应补办领料的正式手续。
十三、库房应每月自行盘点，年终由公司统一盘点。仓库应编制《盘点明细报表》上报公司，对盘盈亏损及报损、报废要认真分析原因，分清责任，并造册报公司处理。
十四、仓库人员应提高警惕，切实做到防火、防盗、防冻、防毒、防损坏、防事故等安全保卫工作。
十五、仓库必须备齐消防器材，做到人人会使用消防器材，并定期检查、更换，消除一切事故隐患。