规章制度是为了管理和规范人们的行为而制定的一系列规定和准则，它可以维护组织的正常运转，确保每个人的权益得到保护。最后，希望这些规章制度能够帮助您建立一个和谐、有序、高效的工作环境。
卫生院公车管理制度（优质19篇）篇一
一、设立传染病预检分诊点，具备消毒隔离条件和必要的防护用品，严格按照规范进行消毒和处理医疗废物。
二、从事预检、分诊的医务人员应当严格遵守卫生管理法律、法规和有关规定，认真执行临床技术操作规范、常规以及有关工作制度。
三、各科室的医护人员在接诊过程中，应当按要求对病人进行传染病的预检。预检为传染病病人或者疑似传染病病人的，应当将病人分诊至感染性疾病科或分诊点就诊，同时对接诊处采取必要的消毒措施。
四、根据传染病的流行季节、周期、流行趋势和上级部门的要求，做好特定传染病的预检、分诊工作。初步排除特定传染病后，再到相应的普通科室就诊。
五、对呼吸道等特殊传染病病人或者疑似病人，应当依法采取隔离或者控制传播措施，并按照规定对病人的陪同人员和其他密切接触人员采取医学观察及其他必要的预防措施。
大邑县王泗镇公立卫生院。
一、医院实行传染病预检、分诊制度;。
二、对疑似传染病病人，应当引导至相对隔离的分诊点进行初诊;。
三、按照国务院卫生行政部门规定的传染病诊断标准和治疗要求，采取相应措施;对不能确诊的疑似传染病病人应及时上报疾控中心，按照规定报告传染病疫情。
四、按照规定对传染病病人、疑似传染病病人提供医疗救护、现场救援、接诊，对不具备传染病诊疗条件的科室，在发现传染病病人或疑似病例时，要认真、详细地做好登记，按照传染病管理相关规定进行报告，非危重病人转到当地传染病专科医院归口治疗，危重病人先就地抢救，待病情稳定后再转诊到传染病专科医院进一步治疗。
五、对传染病病人或者疑似传染病病人书写病历记录以及其他有关资料，并妥善保管。
六、不外泄传染病病人、病原携带者、疑似传染病病人、密切接触者涉及个人隐私的有关信息、资料。
七、对肺结核病人应按相关规定转诊到规定医院归口治疗，同时填写传染病报告卡和结核病人转诊三联卡。
大邑县王泗镇公立卫生院。
一、疫情管理、直报人员必须认真学习《传染病防治法》和其他相关法律法规以及规范性技术指导文件，严格按要求进行本院的`疫情报告管理工作。
二、报告的方式：本单位的传染病疫情信息实行网络直报，并按要求进行电话报告。
四、报告病种和报告时限。
(三)对其它符合突发公共卫生事件报告标准的传染病暴发疫情，按规定要求进行报告。
五、个别病种的确认须由相关单位认可后方能上报。
(一)脊髓灰质炎，要由国家确认实验室进行审核确认;。
(三)艾滋病，应由省级有确认权限的单位或实验室进行审核确认。
六、每月29日前检查追踪上月和本月已报告病例卡片的诊断变化和转归情况，如疑似病例改为确诊病例或排除、未分型改为已分型、死亡等，要对原报告卡进行订正报告。
七、在传染病漏报自查、检查和暴发调查中发现的未报告病例，要及时补充录入。
大邑县王泗镇公立卫生院。
一、计算机网络管理维护及人员配置。
(一)配备专用计算机1台进行疫情网络直报工作;。
(三)有人负责本单位网络直报系统硬件与网络维护，以保障其正常运行;。
二、责任报告人填卡要求。
责任报告人在首次诊断传染病病人后，应立即填写完整的合格的传染病纸质报告卡。包括初次报告、订正报告(含死亡订正)。医生填卡时，尽力询问病人的详细现住地址，得到病人的准确可靠地址，具体到乡镇、街名和门牌号。
三、直报人员职责及网络填报要求。
(四)若病人为学生，必须在患者单位栏内填写学校正式全称及班级名称，勿用简称;。
(五)艾滋病、hiv要填写传染病报告卡副卡;。
(六)妥善保管好用户编码及密码，确保直报系统处于正常、安全的运行状态;。
(七)纸质卡片是电子疫情资料形成的重要原始依据，要保留三年备查。
大邑县王泗镇公立卫生院。
一、每月对全院传染病报告情况进行自查，主要对传染病登记本、门诊日志、住院病人及卡片对照，看是否符合，有无漏报、迟报现象。
二、查登记本、日志及卡片是否填写完整，清楚，及时。
三、对在自查中发现的问题给予奖惩。
(二)出现传染病迟报扣科室质量考核分0.1分，当事人扣100元;。
(三)出现传染病漏报，扣科室质量考核分0.2分，当事人扣出全月奖金;。
(四)卡片填写不准确或缺项扣5元。
大邑县王泗镇公立卫生院。
一、门诊日志。
(二)门诊日志由临床医生填写，于次月5号前交门诊办公室;。
(三)挂号与日志登记符合率不低于90%。
二、住院病人登记：住院登记包括姓名、性别、年龄、住址、入院日期、入院诊断、出院日期、出院诊断、转归情况，须逐项填写，由各病区妥善保存。
大邑县王泗镇公立卫生院。
一、检验科登记及反馈：登记项目包括送检科室或医生、送检日期、姓名、性别、送检样品、化验项目、化验结果、检验人员和报告日期，异常结果必须反馈送检医生处，并有记录。
二、放射科登记及反馈：登记项目包括开单科室、检查日期、病人姓名、性别、检查结果、初步诊断和报告日期，异常结果必须反馈送检医生处并有记录。
大邑县王泗镇公立卫生院。
一、培训对象为所有医务人员、总值班人员。
二、培训计划：每年对所有医务人员至少培训一次，新来人员在岗前培训时必须进行《传染病防治法》及传染病报告相关内容培训。
三、培训时间：每年上半年、下半年各培训一次，新进人员8月培训。
四、培训内容：根据需要选择性的培训《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《医疗机构预检分诊管理办法》、《突发公共卫生事件与传染病监测信息报告管理办法》、《食物中毒事故处理办法》、《传染病信息报告与管理(修订版)》、部分《传染病诊断标准》等。
五、考核：根据培训内容对参训人员进行考核(答卷)，不合格者需补考至合格为止。
大邑县王泗镇公立卫生院。
一、纸质传染病报告卡保留三年。
二、电子疫情报告卡、统计表等每月硬盘、软盘备份，全年光盘刻录存档。
三、其它疫情管理资料也要妥善保存。
四、对全年的疫情资料进行统计分析。
大邑县王泗镇公立卫生院。
一、搞好组织建设和制度建设：有分管领导、科室、人员。每月召开疫情例会一次，研究疫情管理工作。
二、建立健全各种疫情管理制度，并认真实施。
三、加强培训工作，提高医务人员的疫情报告意识。
四、健全门诊日志、住院登记本、传染病登记本、检验、检查传染病登记本等，备足报告卡，以保证疫情报告工作的正常开展。
五、每月对全院进行一次疫情漏报检查。检查门诊日志、传染病登记本、住院病人登记本及传染病登记本、检验科的传染病检验登记本、放射科的传染病检查登记本。把疫情检查情况纳入医院全年目标考核体系中，并将每月疫情检查结果进行公布，按制度进行奖惩。
六、负责对全院传染病报告卡的收集、核对、网络直报、登记、卡片保存等工作。
七、负责对全院医务人员的传染病知识及相关法律法规的培训，对新入人员传染病知识的岗前培训。
八、配合疾病控制中心的流调及采样工作。
卫生院公车管理制度（优质19篇）篇二
为了加强会计档案的科学管理，充分发挥会计档案作为经济管理信息资源，反映经济管理面貌的历史资料作用，为单位合理组织业务经营及提高经济效益提供有益的经济数据参考资料。依据会计法及会计档案管理办法的规定，特制定本制度。
本制度所指的会计档案是会计核算资料档案，主要包括会计凭证、会计账簿、财务报告、财务软件和会计数据存储介质及其他会计核算专业资料（指合同、养老金缴纳清册、工资册、会计档案保管清册、原始始票据存档等）等五大类，是记录和反映单位经济业务的重要史料和证据。
乡镇卫生院每月应对会计凭证进行整理装订成册，年度结算后应对会计凭证、会计账簿（包括现金日记账和银行日记账）、会计报表（会计报告）、工资册、药品与库存物资的盘点清单、银行对账单与银行余额调节表及养老金缴纳清册等整理立卷、装订成册并写好案卷目录和年度案卷说明，交会计档案专柜存放。
如进行电算化记账，其电算化会计数据信息应及时备份并以磁带、磁盘、光盘等磁性介质进行保存，防止会计数据信息的丢失；并每月打印会计报表、科目汇总表、余额发生额明细表、往来帐余额表、银行日记帐；年度终了后所有的电算化会计数据应打印输出，以纸介质形式连同其它会计档案、电脑磁盘一同保管。
为了便于档案的统计、保管和查找利用，必须对所有的案卷进行排列和编号。并且在排列、编号上要尽量适应本单位会计档案形成的特点和管理方式。乡镇卫生院的会计档案按“年度—类别—保管期限分类排列法”，即把一个会计年度中所形成的会计档案，分为会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料四大类。一个单位一年的会计档案经过分类整理、装订、编号，然后都要登记案卷目录。会计档案案卷目录是根据案卷内容和成分按一定次序编排的，用于检索的案卷名册，是揭示和介绍了会计档案的内容，是一个基础的检索工具。会计档案案卷目录的项目主要有：序号、案卷号、案卷标题、起止日期、张数、保管期限、备注等。
进库档案必须符合标准、妥善保管、专人负责、科学管理、存放整齐、排列有序、查找方便，并要做好防霉、防潮、防火、防盗。对磁介质档案还要做好防磁工作，每年至少翻一次，不断改善保管条件，并要定期组织检查，确保档案安全完整。
要认真做好会计档案资料的利用，为领导决策和提高经济效益服务。对查阅档案要有严格的审批手续，凡内部各职能部门查阅，须经财务负责人批准；外单位查阅须经单位负责人批准，严格按审批内容进行查阅，并办理登记手续，严禁在会计档案上涂改、拆封和抽换等。借阅档案归还时间最长不得超过10天，超期应办理延期手续，到期档案管理人员应主动催收，并对收回的档案认真检查有无缺损等情况。
全套会计电算化系统文档视同会计档案保管，保管期截止至该系统停止使用或有重大修改后三年；各种会计档案保管期限应根据会计档案管理办法有关规定执行。会计档案的保管期限，从会计年度终了后第一天算起，分为永久、定期。具体保管期限如下：
1、会计凭证、会计账簿（包括总账、明细分类账）保管期限为15年；
2、现金日记账、银行日记账、保管期限为25年；
3、会计月报表和其他应保存的会计核算专业资料保管5年；年度会计报表与财年度决算报表、会计档案保管清册、会计档案销毁清册保管期限为永久。
合并、撤销单位的会计档案，应根据不同情况办理移交手续，交接双方要在移交清册上签名。会计档案管理人员调动工作或因故离职，要将所管的会计档案向接办人移交清楚，并应上级主管部门、单位负责人及有关人员负责监交。
会计档案保管期满，需要销毁时，由单位档案机构会同财务部门提出销毁意见，编造会计档案销毁清册，经单位负责人审查签署意见后由会计、档案部门共同派人监销，其中未了债权、债务凭证、建设项目应抽出单独立卷保管，直至债权、债务、建设项目结清为止。
卫生院公车管理制度（优质19篇）篇三
第一条 为加强卫生系统政府采购工作的管理，提高政府采购工作的效率，根据《政府采购法》和xx县财政局《关于印发的通知》精神(杭财购[2009]06号)，结合本系统实际，特制定本系统政府采购工作制度。
第二条 成立政府采购责任机构并确定政府采购责任人。根据卫生系统的工作实际，成立以系统纪委书记为组长，各县直医疗卫生单位为成员的政府采购工作小组，领导小组负责系统内部政府采购事项的审核与监督，卫生局财务室工作人员为政府采购责任人，具体负责日常政府采购事项(主要包括：政府采购预算计划的编制和报送、采购方式变更以及进口产品等有关需要进行报批的事项、参与评标、合同签订及产品验收，办理采购资金支付手续等具体活动)。
第三条 采购工作小组的主要工作职责：
一制定本系统内部政府采购管理制度和工作流程;
二负责本系统内部的政府采购法律、法规及各项规章制度的宣传、贯彻和落实;
三指导、协调和管理本系统政府采购活动，协调组织实施本单位政府采购项目有采购活动;
四组织本系统内部政府采购业务的培训工作。
第四条 政府采购责任人的主要工作职责
一负责对政府采购项目质疑的答复，协助投诉处理工作;
二组织协调卫生系统政府采购事务;
三对政府采购工作提出意见和建议;
四参加业务工作培训;
五协助政府采购监管部门开展监督检查工作。
第五条 政府采购责任机构工作人员及政府采购责任人应遵守以下工作纪律：
二严格遵守政府采购工作程序和规定，做到行为规范，办事公正;
三严守政府采购有关工作纪律，不得擅自对外透露评标、谈判等情况;
四不得从事有损政府采购形象的活动;
五其他应遵循的工作纪律。
第六条 本工作制度从20xx年10月开始施行。
卫生院公车管理制度（优质19篇）篇四
一、本医院基于业务上需要，可随时调动任一职工职务或服务地点，被调职工应予配合。
二、各单位主管应就所属人员的个性、学识、能力，调配适当工作，务使人尽其才，才尽其用。
三、职工接到调职通知书后，单位主管应于7日内（一般职工应于5日内）办妥移交手续，前往新单位报到。
四、职工调职，如驻地远者，可比照出差规定支给差旅费，其随行直系眷属，可凭乘车证明支给交通费。
五、调任职工在接任者未到职前，其所任职务由原直属主管指派适当人员暂行代理。
六、人事单位应每月统计列册个人负担保费，转会计单位从薪资内扣缴。
卫生院公车管理制度（优质19篇）篇五
当前，随着社会主义市场经济的不断深化，医疗体制改革日益深入，科学发展观的建立，医院的改革与发展日趋完善，我院内部控制管理势在必行，加强内部控制管理建设是保障人民群众基本医疗、减轻医疗费用负担的有力支撑，也是保证医院业务开展以及工作正常运行的前提，作为企业化管理的医院，内部控制制度是我院管理的一项重要制度,是维护财产物资安全、保证财务收支合法、会计资料真实、实现经营管理目标、提高经济效益和社会效益而形成的一种内部自我协调、制约和检查的控制系统。
我们不少医院都存在内部管理松弛、控制制度弱化、会计信息可信度低下、财务数据不准确等问题，其主要原因在医院的内部控制制度不完善，尤其是内部会计控制调节不当、执行不力，或是完全缺乏相应的内部控制制度。同时，医院内部会计控制制度与医院治理结构之间的关系是紧密相连的，一个与医院治理结构相适应的内部会计控制制度将有利于医疗卫生事业的健康发展。因此，我院管理和内部控制制度建设及有效运行结合起来，明确各方职责，推行职务不兼容制度，提出与我院经营管理相适应的内部控制基本框架，形成各负其责、协调运转、有效制衡的管理结构，保证我院工作的正常运转，特制定本制度：
一、部分医院内部控制的现状
1、缺乏内部控制环境，管理者认识不足
目前，我院仍处于传统的经验管理,习惯于行政指挥,领导说了算，不注重内部控制,缺乏严格的管理制度和科学的管理方法，内部控制的基础十分薄弱,在工作中遇到具体问题,往往以强调灵活性、便利性为由而不按规定程序办理,致使内部控制制度失去了应有的严肃性。
2、运行成本增加, 人员素质不高，制约了内部控制的发展。
3、缺乏监督管理机制
目前,我院内部控制的监督和评价机制没有很好的建立，上级部门对其的评价不能得到有效实施，如对不兼容职务相互分离控制原则,制衡机制不健全，缺乏对决策层的约束监督，缺乏部门之间、岗位之间的相互制约。
二、加强内部控制制度规范的主要内容
根据上述情况，结合我院院业务工作特点和实际情况，建立健全医院内部控制制度和方法，应做好以下工作：
1、门诊、住院处的收入日报表与银行缴款单的复核。
检查金额是否相符，有无坐支、挪用行为的发生。
2、药品、材料、医技检查从划价金额与实收款一致性的复核。
为了保证不损害患者利益，必须对药品、材料从作价到销售进行价格复核检查，医技检查严格执行收费标准，不允许乱收费情况发生。
3、固定资产、材料、试剂出入库手续的复核。
帐目与实物的复核。检查是否有应入库未入库直接报支行为，防止资产流失转移。对低值易耗品、材料的领用出库，应检查是否有超量和超范围领用行为，努力降低医疗成本。我院有大量的医疗设备、器械，加强对可移动的设备的控制，防止物为他用。
4、加强流动资金的内控。
对现金、银行帐要做到日清月结。每日实有数应与日记帐和总帐的帐面数相符。看似简单的工作，某些单位却存在严重问题：(1)会计记帐不及时。特别是目前大部分单位都实行了会计电算化，财务人员节约了大量的人力，某些人对节约的时间不是用来加强财务管理与监督，更好地完成每天的工作。而是平时松松垮垮，将大量的工作集中到数日或月终一次性输入微机。往往造成工作上许多疏漏。如复核不完整，时间顺序颠倒，先支后收，科目运用不规范，手续不全，金额不符等等。(2)帐面现金余额大，有白条抵库现象。主要原因是出纳人员和当事人缺乏法制观念，工作上怕麻烦，责任心不强所造成的'，对预付款项应填写三联单经领导同意后方能支付，对住院预收款当时送存银行并记帐。(3)银行帐加强支票的管理，支票的支付情况要详细登记，银行印鉴要分开保管。
5、做好债权、债务的登记工作，及时清理，防止呆帐、坏帐、死帐的发生，给单位造成不必要的损失。
6、加强帐目核对。
总帐明细帐相核对，帐簿与凭证核对，财务部门的财产物资帐与保管部门和使用部门的有关明细帐相核对。保证帐表、帐证、帐帐、帐实的一致性。
7、加强对药品、材料、医疗设备器械工作的管理，控制进货渠道，药品要公开招标，网上采购，制定有关协议时，财务内审人员应有专人参与。
8、建立财产清查制度。
发现帐簿记录与实物款项不符时，应当按有关规定进行处理，保护公共财务的安全与完整。固定资产一年检查核对一次，既要对数量、金额复核，更要注重资产的使用率，注重经济效益及保养维修情况的分析。药品、卫生材料量大、循环快，有效期短，一年应最少检查二次，有条件的可以每季度盘点检查一次，对药房药品应每月盘点检查一次，防止霉变、潮湿、过期和缺失等造成的损失。现金、银行对帐单应突击盘查一到二次。往来款项年终对未结清事项应注明原因。财产清查工作必须有当事人，财务和内审人员等组成的清查小组方能进行操作。
9、严格计算机密码密级管理，防止破坏计算机数据，特别要加强医院计算机收费系统的管理。
10、加强医保、农合病人报销的管理。
核对住院病人的报销项目、比例和金额，加强门诊医保、农合报销与医院自费收费的监管，防止错漏和串户，及时结清医院垫付的医保、农合报销费用，并定期进行清理。
11、建立以科室负责人为核心的科室成本控制，完善对科室负责人的考核。一方面，要求科室负责人对科室物资和设备修护全面负责，把成本控制放在首位。另一方面，加强科室成本项目的核算，把医疗安全、质量、风险等方面的管理成本，运用成本指标标量化来对科室负责人进行考核，考核结果与科室及科室负责人的绩效工资挂勾。
卫生院公车管理制度（优质19篇）篇六
1、院务会：由院长、副院长、科主任组成，每月召开一次，必要时随时召开。
研究讨论卫生院发展规划和重大的业务、财务工作以及突发公共卫生事件事宜。
传达上级工作安排，小结上月工作，安排布置本月工作。
解决预防、保健、医疗和管理工作中存在的主要问题，研究制定对策措施。
2、全体职工会：全体职工参加，每月召开一次，必要时随时召开。
传达学习上级工作指示和文件精神，公布本院上月工作情况，安排布置下月工作。
3、工作座谈会：每季度召开一次，由院长主持，邀请医护人员、乡村干部、乡村医生、门诊住院病人参加，征求对卫生院工作的意见和建议，增进团结，改进工作。
4、乡村医生例会：根据县级卫生行政部门的安排，每月、双月或每季度召开一次。
听取乡村医生和妇幼保健员上一阶段工作汇报，收集工作报表和资料，传达学习上级文件，总结上一阶段工作，安排布置下一阶段工作。
必要时以会代训，开展预防、保健、医疗、健康教育等公共卫生新技术、新知识和卫生法律法规的培训工作。
以上会议均应有会议记录，记录内容包括时间、地点、主持人、记录人、参加人员、会议议题、发言内容和会议结论。
1、严重工伤、重大交通事故、中毒、甲乙类传染病以及必须动员全院力量抢救的病人时；
2、凡有重大手术、首次开展的新手术、新疗法、新技术时；
4、收治涉及法律问题以及有自杀迹象的病人时；
5、发生房地产与周边单位居民争执和纠纷，发生自然灾害危险和安全问题时；
6、财务开支，药品、卫生材料和设备采购，房屋维修、基本建设时；
7、增补、修改卫生院规章制度、技术操作常规时；
8、工作人员因病、事请假、因公出差、院外会诊、接受院外任务时。
1、政治学习：每一周或二周利用工余时间集中学习一次，由院长（或科室主任）主持，全院或全科职工参加，学习贯彻党的路线、方针、政策，学法普法，进行形势教育。
2、业务学习：每一周或二周利用工余时间集中学习一次，分别根据卫生院或科室业务学习计划进行，并根据不同专业组织职工参加，定期考试考核。
1、把爱国卫生运动列入卫生院工作的议事日程，卫生院应成为卫生模范单位。
2、认真执行隔离消毒制度，搞好污水、污物、垃圾处理，按规定做好一次性医疗用具的毁形、消毒和销毁处理，防止污染和交叉感染。
3、坚持突击与经常相结合的卫生清洁活动，建立每日清扫和每周大清扫的卫生制度，要认真搞好室内外环境和个人卫生。
4、认真抓好卫生检查、竞赛、评比，定期公布检查结果。
5、有计划地种草、植树和栽花，绿化美化环境。
1、院长或工作人员因工作失职渎职、不负责任或违反操作规程，致使卫生院财产损坏、损毁或造成经济损失的，根据情节给予批评教育、部分赔偿或全部赔偿。
2、凡属使用太久以及在抢救病人时损坏之器材，经有关人员证明可免予赔偿，但要填写报损单。
3、遇有大批财物遗失或霉烂，药品失效、虫蛀时，应调查原因，按责任大小和情节，部分赔偿或全部赔偿。
1、报告病种：按《中华人民共和国传染病防治法》规定的甲、乙、丙三类共37种传染病，其中甲类2种，乙类25种，丙类10种。
2、报告方式：疫情报告实行属地化管理。
院内诊断的传染病病例由首诊医生负责立即填写传染病报告卡（国家统一设置，a4大小）。
院内传染病病例和村卫生室报告的传染病病例均由卫生院疫情报告管理人员电话报告，有条件的地方通过《国家信息报告管理系统》进行网络直报。
3、报告时限：发现甲类传染病和乙类传染病中的传染性非典型肺炎、肺炭疽、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感的病人、病原携带者和疑似病人时，城镇应于2小时内、农村应于6小时内通过电话或网络报告当地疾病预防控制中心；对其他乙类传染病城镇应于6小时内、农村应于12小时内通过电话或网络报告；丙类传染病应在24小时内通过电话或网络报告。
4、医务人员对疑似病例确诊后，临床诊断病例更改诊断时，或发现填卡错误时，应及时填写传染病订正报告卡，卡片类别选择“订正项”，由疫情管理人员订正报告。
对已报告的`传染病病例死亡的，应重新填写传染病报告卡进行死亡报告，注明死亡日期。
5、对结核、艾滋病、鼠疫等实行专病报告管理的传染病，应由相应的专病管理机构对报告的病例进行追访调查，发现信息有误或排除病例时，及时订正。
6、应指定专人对门诊登记、住院登记、检验登记等进行传染病报告检查，每月至少一次，发现未报或漏报应及时督促诊治医生填卡并进行网络报告。
7、疫情管理人员在录卡前，对填写的报告进行重点检查，对确认重复报告的卡片进行标记，不再通过网络录入。
对已经网络重报的报告卡，应通过网络作出删除标记。
同时应定期对网络报告的法定传染病个案进行错报、漏报检查，发现错误及时更正，并在备注栏内注明原因。
8、传染病报告卡由录卡单位保留三年。
1、报告内容：
（1）传染病暴发疫情：某种传染病就诊数突然增多，有可能发生暴发、流行时；（2）群体性不明原因疾病：数天内就诊多例同一病症的不明原因的疾病，或就诊同一症状病例有相对地区聚集性；（3）食物中毒和职业中毒事件；（4）历史上未曾出现过或本地罕见的传染病；（5）其他严重影响公众健康的事件。
2、报告时限：卫生院发现突发公共卫生事件时，应在2小时内报告当地卫生行政部门。
3、报告方式：以电话报告为主，有条件的地方可通过网络报告。
4、对法定传染病疫情，除报告突发公共卫生事件外，还需进行网络个案报告。
5、配合县级疾病预防控制机构开展突发公共卫生事件的调查，同时开展灾后防病工作报告，如灾后居民伤情报告、灾后就诊变化等报告。
1、严格按照儿童计划免疫程序，新生儿出生后应在10~30天内建卡登记，实行单月免疫或两月免疫。
2、有条件的地方实行固定接种点按免疫程序接种。
无条件的地方实行入户巡回接种。
3、接种卡册应由乡卫生院防保科或村卫生室统一保管，接种证由儿童家长或乡村医生统一保管。
4、每月或双月应及时清查应接种对象及接种疫苗，按村列出接种通知单，通知乡村医生领取疫苗，按时限完成接种任务，乡村医生每接种1人应上证1人，接种工作完成上报接种单后应及时上卡，做到卡、证相符。
5、注射器的消毒、回收具体按《医疗废物管理条例》执行。
6、每月或双月将疫苗接种情况填写常规免疫监测报表，按规定时限上报县级疾控机构。
7、协县上级疾控机构做好本乡镇儿童计划免疫抗体水平的测定工作。
1、严格执行《疫苗流通和预防接种管理条例》和《计划免疫技术管理规程》，加强冷链设备及生物制品管理工作。
2、存放和流转疫苗应用专用的冷链冰箱和冷藏包，确保疫苗效价。
3、做好冷链设备的保养、调试、维修，每天进行2次测温记录，冰箱每年调试两次。
4、设立疫苗专用帐本，做好预防用生物制品进、出帐的登记工作，包括疫苗名称、数量、批号、生产厂家、有效期、进出时间、领发人员签名等，做到苗帐相符。
5、对过期失效疫苗应随时清理，按规定程序报批和销毁。
1、专人负责健康教育工作，对本院医护人员、乡村医生和妇幼保健员定期进行健康教育理论与技巧教育。
2、建立院内固定宣传阵地，如宣传橱窗、宣传栏等，宣传内容应每月更新一次。
每个村卫生室应设立固定的宣传栏，至少每2月宣传一次。
3、结合各类卫生宣传日，在本乡镇社区开展卫生宣传和健康咨询活动，重点做好计划免疫日、结核病日、碘缺乏病日、艾滋病日、世界无烟日、爱眼日、爱耳日、爱牙日、高血压日、糖尿病日、精神卫生日等宣传日活动。
4、开展重点传染病防治宣传工作，如艾滋病、结核病等的健康咨询和宣传教育。
5、配合乡镇社区做好突发公共卫生事件中的各项健康宣传教育工作。
1、掌握本乡镇妇女健康状况和影响健康的主要因素以及孕产妇死因重要变化趋势，为县级卫生行政部门制定干预措施提供基线资料，在县级妇幼保健中心（站、院）的指导下组织实施。
2、开展本乡镇孕产妇保健系统管理，早孕建册（卡）、产前检查和产后访视，负责回收、统计孕管册（卡），定期总结全乡镇孕管情况。
3、负责动员孕产妇住院分娩，开展住院分娩业务，加强产科建设，提高产科质量。
负责对高危孕产妇的筛查、追踪、反馈、动员住院分娩和转诊。
4、定期对本乡镇妇女常见病、多发病的进行普查普治，调查分析发病原因，掌握发病规律，制定防治措施。
5、做好本乡镇妇女“五期”保健，根据妇女“五期”生理特点，提出劳动保护办法和措施。
6、指导培训村妇幼保健员，做好早孕建卡、产前检查、高危筛查及产后访视工作。
7、负责搜集、整理本乡镇妇保信息资料，做好全乡孕产妇死亡监测及死亡回顾调查工作，按规定时限上报信息报表。
指导村级信息统计工作，抽查、核实常规报告及监测资料的及时性、完整性和准确性，不断提高信息工作质量。
8、大力开展妇女卫生保健知识宣传，普及优生、优育及母乳喂养知识，提高广大群众卫生知识水平和自我保健意识。
1、掌握本乡镇儿童健康状况和影响健康的主要因素以及5岁以下儿童死亡率和主要死因重要变化趋势，为县级卫生行政部门制定干预措施提供基线资料，在县级妇幼保健中心（站、院）的指导下组织实施。
2、开展本乡镇儿童保健管理，进行业务指导和人员培训，帮助村级解决业务上的疑难问题。
3、承担本乡镇儿童保健系统管理的建卡（册）任务，定期对新生儿进行访视，指导母乳喂养，按期进行健康检查，认真填写检查记录，对体弱儿、高危儿进行专案管理，根据情况增加访视次数。
4、开设儿童保健门诊，积极防治以肺炎、腹泻、贫血、佝偻病及营养不养、低出生体重等为重点的常见病、多发病，制定防治措施并组织实施。
5、搜集、整理本乡镇儿保信息资料，做好全乡5岁以下儿童死亡监督及死亡回顾调查工作，按规定时限上报信息报表。
加强信息数据统计整理工作，确保上报数据及时、准确。
6、做好儿童4、2、1体检及体格发育检查、儿童智能发育监测工作，提高儿童营养咨询与指导技术。
7、大力开展儿童保健知识宣传，提高广大群众卫生知识水平和自我保健意识。
1、新生儿《出生医学证明》由乡镇卫生院统一管理、填写和发放，证件和印章应专人负责、专人保管。
2、新生儿《出生医学证明》应到县级妇幼保健机构或卫生监督机构统一购买。
3、《出生医学证明》只能为每个新生儿出具1份，不得重复签发。
《出生医学证明》只能在出生地所在乡镇卫生院签发，不得异地签发。
4、《出生医学证明》一律用钢笔或签字笔填写，字迹工整清楚，填写项目齐全，不得涂改。
证明存根应长期保存。
卫生院公车管理制度（优质19篇）篇七
为加强乡村一体化管理，规范村卫生室账务处理，依据省卫生厅《乡村一体化管理实施意见》及萧县人民政府办公室《萧县乡村卫生服务一体化管理实施办法》规定，特制定本制度。
乡镇卫生院对卫生室的财务实行专户管理，分室核算。
1、卫生院设主管会计1名，统一负责本乡镇各卫生室的帐目管理和财务监督。各卫生室配备兼职出纳员（收费员）、药品会计各1人，药房不得兼任出纳员和药品会计。
2、卫生院为各卫生室设置总帐、收支明细帐、财产物资明细帐。卫生室设现金日记帐、财产物资明细帐。出纳员负责现金日记帐，药品会计负责财产物资明细帐。
1、统一执行县物价局制订的收费标准，各卫生室不得擅自变更。
2、卫生室所有收入由收费员收取。其他人员代收的，应于次日将所收款项移交给收费员。
3、所有收费凭处方，所有处方归药房。出诊处方必须附有患者或其亲属签字的出诊单，证明其收费额。
4、实行收费登记制度。收费员收款，需在专用的收费登记簿上按序登记。注明收费的日期、处方编号、金额等内容，并在处方上签字或盖章。
5、卫生室实行收费开据制度，收费员每收一笔款项均应开据正式的医疗收费专用票据。收费票据由收费员按规定从乡镇卫生院领购，不得私自购买。主管会计负责各站票据的编号、领发、缴销。
6、卫生室的收入分为：医疗收入、药品收入、其他收入。财政基本支出补助纳入医疗收入核算。健康档案、健康教育、计免接种、妇幼保健等九项公共卫生服务收入列入财政专项补助收入。
7、旬末收费员将本旬收入合计数报药品会计，药房将本旬所有收费处方装订成册并填制一式三份处方封面交药品会计，经药品会计核对无误后，收费员、药品会计、药房分别在处方封面上签字，并各留一份。
8、月末出纳员将处方封面汇总后报卫生院结帐。（处方封面代替收入报表）
9、医疗费原则上不得赊欠，确需用赊欠的应由室内人员担保，并在一月内收回，逾期未收回的从担保人工资或执业责任金中扣除。
10、严禁私收费，违者视情节给予1―10倍罚款。
1、卫生室的支出票据必须由经办人签字，并注明支出事由，购买实物的必须同时有验收人签字，经室长审核后方可报帐。
2、月末，出纳员将本月所有支出单据整理汇总后报主管会计审核，不得迟报、漏报，更不准瞒报。报帐时出纳员应编制一式二份报销封面，载明报销的内容、单据张数，金额等内容。
3、主管会计应及时审核收支单据，对记载不准确、不完整、手续不齐备的原始凭证退回卫生室更正补充。
4、审核无误后，主管会计按规定报院长集中审批后做帐，并与出纳员办理结帐、对帐手续。
5、卫生室的支出分为：人员支出、药材支出、公用费、固定资产占用金、管理费、培训费、事业发展基金。
6、人员支出实行总额控制，卫生院根据各室上月业务收支实际完成情况，确定可分配总额。由负责人根据各人工作实绩确定个人分配份额。报卫生院长审批后发放。（卫生室某月可分配总额=当月收入总计-当月药材支出-当月公用费-事业发展基金、固定资产占用金、培训费）
7、实行绩效工资制。每月由负责人根据每人的工作实绩，拿出具体分配方案，报卫生院核准后发放。提留基金由院统管，归室使用，主要用于卫生室的房屋建设和设备购置等。
8、药品材料一律进药房。医疗活动需领用药材的，应先开处方，经卫生室负责人审核后从药房领取。月末，药房将药材领用处方单独装订成册，交出纳员汇总后报帐。
9、药材支出平时由药品会计根据每日处方按进药均价计算，季末根据实际盘存数调整。
10、公用费支出实行总额控制。卫生室公用费支出不得超过业务收入的6%。
1、卫生室使用的所有药品（含生物制品）、材料一律由卫生院统一按进药均价调拨，不得从其他渠道购进，违者按采购额1―5倍罚款，其中卫生室负责人个人占罚款总额的40%。卫生院设立中心药库，专人负责各室药材的调拨工作，卫生院要确保卫生室及时获得所需用药材。
2、药材调拨使用一式几份的调拨单，调拨单要载明药材的进价和零售价，同时注明药材的品名、产地、规格、型号、批号等内容。院室根据调拨单作相应的帐务处理。
3、建立药品材料逐日消耗制度。药品会计每旬根据药房报来的处方册在消耗表上分品种消耗，同时按均价计算出每张处方的药材成本。
4、药品会计设立数量金额式药材明细帐，根据调拨单和消耗表记帐。月底根据明细帐编制并上报库存药材统计表，具体反映药材的调入、消耗、结存情况。药房另备登记簿，对进销存进行记录，以便核对。
5、卫生院不定期地组织药剂、财务人员对各卫生室处方划价、药材消耗的准确性、完整性、及时性进行抽查，并作好检查记录，发现问题及时处理。
6、季末由卫生院对各卫生室的药材进行盘存，发现盘盈盘亏，要查明原因，按规定处理。
1、卫生室的固定资产包括房屋、单位价值在700元以上（含700元）的医疗器械。
2、固定资产实行三级帐卡管理制度。卫生院设固定资产总帐、明细帐，卫生室设置帐卡。每年末由卫生院对各室固定资产进行清查、核实，做到帐帐相符、帐实相符，对盘盈盘亏的固定资产应报院长审批后按规定处理。
3、卫生室的固定资产由卫生院根据实际需要统一购建，归卫生院所有。卫生院根据各卫生室业务收入的一定比例逐月收取固定资产占用金。
4、对于不需用和已不能使用需报废的固定资产应由卫生室负责人报告院长后按规定处理。
1、执业责任金、药品周转金、培训费、固定资产占用金、事业发展基金作为具有专门用途的资金，由卫生院按规定用途专款专用。
2、主管会计应按月记帐、算帐，编报会计报表并及时反馈给各卫生室。
卫生院公车管理制度（优质19篇）篇八
一、正式任用的职工如感工作不适或其他原因想辞职，应于15天前提出辞职申请书，由单位主管及人事主管签具意见后，呈总经理核准，再转回人事单位，人事单位据此填制薪资通知单办理停薪，转会计单位作业。
二、人事单位依据辞职申请书发给“离职通知单”，通知本人于奉准离职日当天下班前依离职通知单上应办理事项，逐项办理移交，办理完毕后，由人事主管审核无误后，签章并转会计单位核计当月薪资（除特准外，均于下次发薪日发给）。
三、人事单位根据离职通知单于当日即行办理下列事项：
1、登记于人员异动记录簿内。
2、注销人事单位制作的人员状况表内登记。
3、登记个人资料卡，注销个人资料档案。
四、人事主管视情况应约谈离职人员，并将面谈结果填入离职人员面谈记录档案，以作为人事流动率检查参考。
卫生院公车管理制度（优质19篇）篇九
1、在院长领导下，负责本院的财务工作。领导财务人员认真履行职责，做好各项财务管理工作，为医疗第一线提供优质的服务，保证医疗任务的完成。
2、贯彻国家财政财务相关法律法规制度，遵守国家财政纪律。按照《会计法》、《医院财务制度》和《医院会计制度》的要求，建立相应的部门管理制度以及岗位责任制。
3、根据事业计划和按照规定的统一收费标准，合理的组织收入。根据医院特点、业务需要和节约原则，精打细算，节约各项开支，监督资金使用的合理性、合法性和效率效果性。
4、根据医院收入增减因素和事业需要、业务活动需要和财力可能，正确、及时的编制年度和季度(或月份)的预算，定期对预算执行情况进行分析，并按照国家规定编制和上报预决算。
5、按照医院财务管理需要和内部控制的要求合理设置财务人员工作岗位，按照医院会计制度组织财务人员进行会计核算，按照规定的格式和期限报送会计月报和年报。
6、对医院的财务工作进行研究、布置、检查、总结，根据本单位的实际情况，制定各项内部会计控制制度和财务制度。督促财务人员严格遵守财经纪律和各项规章制度，保证本单位各项财务制度健全有效。
8、按照按劳分配、效率优先、兼顾公平的原则，组织好单位的奖金分配工作。
9、按照国家物价制度，做好本单位的物价管理工作。
10、定期和不定期对单位财务状况进行分析，及时向医院管理层提供全面、真实、可靠的财务信息。对修建工程、大型设备购置、对外投资，从财务角度进行可行性分析和论证，为领导决策当好参谋。
11、负责医院的经济管理及其他有关财务制度之掌握和财务管理工作。
卫生院公车管理制度（优质19篇）篇十
为了加强卫生院管理，提高两个文明建设，增强职工的组织性、纪律性，严明劳动纪律，保障卫生院各项工作的顺利开展，更好地为患者服务，为当地经济建设和社会发展服务，特作如下制度：
一、作息管理。
第二条：职工迟到或早退30分钟内，发现一次扣20元，两次30元，三次50元，三次以上按旷职半天处理;迟到或早退一次超过30分钟以上按旷职半天处理，扣罚当事人100—300元，旷职一天扣罚当事人200—500元，旷职两天按落聘下岗处理。
第三条：脱岗一次(30分钟以内)扣罚本人50-100元，脱岗超过30分钟的，扣罚本人100-300元，造成极坏影响的，当事人按待岗处理，并追究科室负责人责任。
二、工作纪律。
第三条：上班时扎堆聊天、干私活、打毛衣、出科游逛、上班洗澡等每发现一次扣罚当事人20-50元;上班打扑克、下棋、玩电脑游戏等每发现一次扣罚当事人100元;上班喝酒、打麻将等每发现一次扣罚当事人200-500元;上班聚众赌博，每发现一次扣罚当事人500-800元，其中发起人和案发科室当事人扣罚1000-1500元。
第五条：医务人员应以病人为中心，树立主动为病人服务的思想，杜绝出现生、冷、硬、顶、推现象，在工作中因生、冷等与患者发生纠纷的，每次扣罚当事人50—100元;因硬、顶等与患者发生纠纷的，每次扣罚当事人100—200元;因推诿、敷衍病人等与患者发生纠纷的，每次扣罚当事人200—300元。
三、安全生产。
第六条：为保证卫生院医疗及财产安全，保证正常工作的开展，凡在医用计算机上安装游戏程序、玩游戏，扣罚当事人500—10000元，找不到当事人的，以2倍扣罚科室。
第七条：在卫生院重点消防部位吸烟者，每支烟头100元，重点消防部位有药房、药库、物资库、检验科、放射科、b超室、财务科、收费处、住院处、档案室、病案室、配电室、中控室、计算机室、氧气站、手术室(含门诊)、食堂操作间等。
第八条：宿舍、科室不准使用大功率电器(如热得快、电炉子、烤箱、微波炉等)，特殊情况需经院保卫科批准备案方可使用，违者没收电器并处50—300元罚款。
四、环境卫生。
第九条：保持科室干净整洁，每天要搞好科室卫生，做到定室定人，在院检查中卫生不合格的，扣科室50-100元;诊室和病房内禁止吸烟，每发现一次给予警告，连续发现三次给予通报批评，连续发现五次扣罚科室100元;在卫生院消防重点部位吸烟者，按第七条处理;公用冰箱内禁止放个人用品及食品，违者扣罚当事人50-100元，医用冰箱内禁止放个人用品及食品，违者扣罚当事人100-150元。
第十条：自行车、摩托车一律不准停放楼内、室内，发现一次扣罚本人10至30元。
五、请假事项。
第十一条：事假需提前24小时向科室领导请示，经批准后方可休假，原则上不准电话请假，特殊情况需出示证明，违者按旷工论处。
批准权限：各科主任、护士长向主管院长请假，职工向本科室主任请假，权限为科主任1天，主管院长3天。
急诊看病可电话请假，但事后应向科主任或卫生院人事部门出具急诊就诊医院的急诊证明、处方、收据及门诊病历手册。
其他各种休假均应事先请假并在批准后方能休假。否则，按旷工处理，并执行本规定第二条。
六、组织纪律。
第十二条：科主任、护士长应及时向职工传达各种会议精神，未传达的(三天内)，每次扣罚科室领导50元。
第十三条：要在全院提倡互学互尊、团结协作、正确处理同行、同事之间的关系。对于不能搞好科室之间、同志之间的团结，不能相互协作、乱传闲话、吵架者扣罚50元-200元/次，打架者扣罚100-300元/次，情节严重者同时停止其工作，按待岗处理。
第十四条：所有职工必须服从院部及科室领导的管理，不服从管理者，科室可处以100—500元处罚，造成极坏影响的，院部给予待岗处理。
第十五条：院部将对遵守劳动纪律突出的科室及个人年终将给予评优选先奖励。
卫生院公车管理制度（优质19篇）篇十一
为了更好的落实卫生部《医院管理评价指南（试行）》中对总务后勤工作的要求“后勤保障满足临床工作需要。向住院患者提供治疗饮食，其种类、质量能够满足患者治疗需要。职工对医疗器械和设备的维修服务满意；医务人员及患者对后勤服务满意。”做好全院的后勤保障工作，制定以下工作制度。
（一）总务科工作制度
1、总务科要牢固树立为笫一线服务的思想，坚持下修、下送、下收、上门服务的态度，提高工作质量。
2、及时迅速、保质保量地组织好医院的财务管理、物质供应、设备维修、房屋修建，院容卫生等工作，保证医、教、研、防工作的顺利进行。
: 3、制定年度、月度工作计划、检查督促落实情况。
4、每月召开科务会议，讨论工作计划，研究总务科的重大问题。
5、每周下病房一次，及时了解医疗第一线对总务工作的要求。
6、每月进行一次全院安全检查，发现问题及时解决。
（二）总务科行政查房制度
/ 1、每周由科长带领有关人员深入各病区巡视查房。
2、征求病区护士长对总务科工作的意见和要求，并做好计录。
3、通过查记需解决的'问题应尽快落实或限期解决，一时难以解决的应向病区说明情况。
4、在查房中经常向病区工作人员宣传加强各类设施的管理，做好节水、节电、爱护公物的宣传教育工作。
（三）总务科技术工人培训复训制度
1、从事技术工作工人均应进行岗位培训，经考试合格后持证上岗。
2、总务科应推荐工作表现较好，符合条件的技术工人进行等级工培训。.
3、从事特殊工种的技术人员均须按国家劳动人事部门有关规定持证上岗，并定期复训，具体复训如下：)
a、汽车驾驶员每年审核执照一次。
b、电工、电焊工每审核复训一次，高压炉消毒工每四年复训一次。
（四）医院物资采购制度
1、物资采购必须根据部门需求，按申请计划采购。
2、各部门必须按月向医院提出申请物品计划，并根据部门的要求，填写好物品名称、数量、规格、质量、价格等。交仓库保管员统计，由主管院长审批后，交总务科采购员采购。
3、物资采购计划必须是当月必要的用品，不得超数量以免造成挤压和浪费。
4、急需用品由部门领导填写好急需物资申请表，并写明原因，申请数量、规格、大约价格等，交主管领导审批后交总务科解决。
1、所有部门物资需要圾报废，必须由部门领导提出书面申请，将物资报废的名称、规格、型号、数量、价格等填写好。经有关部门验证后方可报废。
2、报废物资必须填写好医院物资圾报废单一式三份，经相关部门签名，院领导审批，报废单交财产会计处理。
3、物资报废后联同物资审批单一块交给物资仓库回收医疗广
4、基建、维修等其它过期不能用的废旧材料和物品，一律回收到医院指定地点，由总务科统一处理，不得自行处理。
5、清理、回收大宗废旧物品，变卖时须报主管领导批准后，方可处理。
6、变卖后收入按财务制度处理交财务科，部分可报主管领导批准发给茶水费。
（六）房屋、集体宿舍管理制度
1、全院房屋由总务科负责管理，业务用房未经总务科同意不得改变其用途、结构、内部设备、水电等设置。
2、凡住本院宿舍的职工，必须职工本人居住，不得外借，违者责令其改过。
3、房屋通道、走廊等公共场地不得堆放杂物，服从总务科管理，严格执行安全防火和卫生制度。
4、集体宿舍入住须经总务科批准，办理有关手续，按指定房号居住，未经批准不得乱搬。
5、宿舍人员由医院配给每人一床一桌一椅。不得占用其它空置床位，不得拒绝总务科安排他人入住。
6、集体宿舍不得留宿外来人员，外来人员须在晚上11时前离去。
7、室内禁止使用煤炉、电炉，违者除没收炉具外，还每次扣罚20元，发生火灾或用电安全事故要追究责任。
8、午休和晚上11时后，音响、电视机要关小音量，不准大声喧哗，以免影响他人休息。
（七）医院基建管理制度
1、全院的基建、维修工程项目由总务科按国家标准计划和医院年度规划组织实施。
2、年度基建维修计划由总务科负责制定，方案经充分讨论研究确定后，报领导批准实施，无特殊情况应按计划执行。
3、基建工程须严格做好建前规划，按程序进行申报设计，报建等工作后方可施工，不搞违章建筑。同时要按规定收集各种基建档案资料，并于工程竣工验收后三个月内整理好移交院认办公室保存。
4、总务科负责对工程的材料质量、施工质量进行检查，如发现质量不符合要求，坚决制止，确保工程质量和安全。
5、做好自供建材、材料的管理，工程量的复核、招标、预算、结算的审核工作。
6、总务科负责施工队瓜的安全、防火、卫生、教育工作，并督促其文明施工。按公安保卫部门要求做好施工民工的管理工作。
7、基建、维修工程超过十万元以上，要进行招标或议标取舍工程队（投标要有四个队以上、议标最少二个队以上）。并按投标、招标规定的程序进行，严禁弄虚作假。
8、基建、维修超过壹仟元以上，要做出预算，预算经审核确定后，连同合同书一起交一份给财务科，作付款和结算监督。
9、工程竣工后，及时通知有关部门进行质量检查验收，质量符合要求后方可投入使用
10、基建管理人员做到廉洁奉公，遵纪守法，不以权谋私，秉公办事。
二、部门工作制度
仓库物资验收保管制度
1、对入库物品要详细检查数量、规格、质量品种，是否与订货合同或采购计划相符。
2、对照发票验收入库，严格把好产品质量关，对低劣质的产品要及时退货，严禁入库。
3、凡购买固定资产设备，由使用科室和有关部门共同验收，财产会计及时建立帐目。
4、物资和设备物品购进，要及时验收入库，做到帐物相符。
5、物资验收入库后分类，妥善保管，落实防火、防霉、防损坏措施，以确保物资安全。
仓库物资发放制度
1、各科室应有专人负责物品保管和领用，其他人不得随意进入仓库领物品。
2、领用物品必须由仓库负责人按部门审批计划物品发放，当面点清物品数量，规格、质量、发现问题立即退换，如一时解决不了的物品暂缓领回，等物品换回后通知部门领用。
1、仓库物资每季度盘点一次，各类物资盘点由财产会计与仓库人员负责，盘点后将结果书面上报财务科、总务科负责人。
2、盘盈、盘亏、报废、削价等要报批程序报告处理调帐，不得自行处理。
)仓库物资报废制度
; 1、仓库人员要严格执行物资报废手续，手续不完善者，不得办理报废手续。
2、单价在500元以上的后勤设备，由院长办公会议讨论；单价在500元以下的后勤设备，由分管院长审批。固定资产报废，必须由使用部门填写财产物资报废单经管理部门签定后，方能办理报废手续。
3、低值易耗品报废，必须交回报废物品，由仓库人员收回。
4、医院的一切废旧物品，各部门不得自行处理，出售，应将废品物资存放到指定地点，由总务科统一办理。!
（二）电工工作制度
1、负责全院供电、照明工作。
2、管好配电间发电房。严格执行供电局劳动局有关高、低压运行的操作规程和医院的各项规章制度。按规定经常巡视配电房、变压器的高压运行情况，并做好详细记录。
3、照明线路、医疗线路、动力线路应令分路输送，避免互相干扰。
4、备用发电机应经常保持完好待用状态，每周试运行一次。如遇停电，立即进行发电，保证不致因断电而影响工作。对电动机电器设备要定期维修，保证正常运行。
5、建立安全用电管理制度，对工作人员进行用电安全教育，严防发生事故。
t 6、做好线路、照明设备、动力机电设备的安装、改装、维修以及其他有关电器的维修工作，一般维修任务要做到及时、迅速、牢固、美观并注意节约用料，如遇维修任多务较多，要区别轻重缓急合理安排维修工作。
（三）五金维修工工作制度
1、五金维修工负责全院五金器件的维修、安装工作。
2、各科如有维修项目[不含小维修]，需填写维修通知单，送总务科主管人员安排。如属抢救、抢修急需，应立即通知人员到现场检修。小维修可直接与维修部门联系解决，但要做好维修后的登记验收。
3、定期检查全院水管使用情况，及时维修和更换废旧、破漏水件。
4、严格遵守各种维修技术规程，注意安全，防止意外。
（四）洗衣房工作制度
1、负责全院被服洗涤、保管、消毒、浆熨、缝补、折叠、收送工作。
2、按时到病区、科室收送被服、工作服、并做好清点工作，交送被服时要有科室人员签名。
4、被服、工作服等破损时，要缝补后方能送出。
5、要熟悉掌握洗衣机、干衣机、脱水机的性能，严格按照规定程序操作机器设备，坚守岗位，做到人走机停，注意用电安全。
7、工作间要保持整齐清洁，每天下班前打扫卫生，每周六大搞一次，烘干机滤尘罩每天打扫一次，保证烘干机顺利运行。
洗衣机保养制度
1、每天用干布抹去灰尘，清除积物。
2、经常检查机器的运转情况，检查各种管道和线路。
3、经常检查注水阀气缸，注意排水阀是否堵塞。
4、每月检查一次洗衣机固定螺丝栓，拧紧加油，防止生锈。
5、每天下班前要将机器电源切断，机内不得存放衣物。
烘干机维修保养制度
1、专人负责烘衣物，每机放衣物量不得超过机器额定重量。
2、每班清洁烘干机的毛尘过滤罩以及机身各部分，保持清洁卫生、干净。
3、经常检查烘干机的各种流量表，防止操作时产生故障。
4、由维修组人员专人负责维修保养。
（五）食堂管理制度
1、严格执行卫生防疫条例，认真执行个人卫生，厨房食具卫生和食堂环境卫生等制度，把好病从口入关。
2、办付好职工和病人食堂，提高烹调技术，品种多样化，保持食品的营养和清洁卫生
3、保持食堂内外的环境卫生，切实做好防蝇、防鼠措施，绝不采购和供应霉烂变质的食品，杜绝食物中毒。
4、食堂工作人员上班应戴口罩和帽子，穿工作服，定期检查身体，注意个人卫生。
5、配合临床科室，搞好营养饮食。保障医护工作人员过期用攴，做到饭热菜香。
6、伙食管理人员和工作人员对各种票据要妥善管理，当日点清，登记入帐。购买物品由保管员验收入库，领用物品要登记做册，填好出库单。
7、个人一律不准带任何物品进入厨房，无关人员不得随便进入厨房，严防盗窃，工作时间不访客会友。
8、定期召开会议，广泛听取意见，公布有关帐目，接受群众监督和有关部门检查，以便更好地改进工作。
注：查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索卫生院后勤管理制度。
卫生院公车管理制度（优质19篇）篇十二
第一条在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
第二条负责办理银行存款、取款和转账结算业务。
第三条登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。
第四条认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。
第五条正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。
第六条配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。
第七条严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
第八条核实人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。
第九条负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。
第十条负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
第十一条负责掌管公司财务保险柜。
第十二条完成财务经理临时交办的其他工作。
1.会计人员按照会计制度，进行记账、算账、报账工作。做到手续完备，内容真实，数字准确，保证帐账、账证、账实、账表四相符。
2.审核日常报销凭证，杜绝多报、假报、虚报、无证报销现象;负责审核收付款凭证，保证债权债务的真实准确。
3.编制报表。
卫生院公车管理制度（优质19篇）篇十三
为了加强医院固定资产的管理，规范固定资产的采购、入库及日常维护管理行为，使医院各类固定资产得以有效利用，保障医院业务工作正常运行，制定本制度。
2范围。
本制度适用于单位价值在1000元以上或使用期限在2年以上的办公设备、用品，医疗设备的管理。
3原则。
3.2节约使用原则。
3.3按需采购原则。
4职责。
4.1财务部。
4.1.1组织制定年度固定资产的采购预算。
4.1.2负责资产的计价折旧等账务核算，及时掌握增减变动情况，建立《固定资产明细帐》，确保账账相符。
4.1.3负责审核采购是否在预算内，采购过程中资金运用是否合理。
4.1.4会同院办（人事行政部）定期对资产进行盘点。
4.2院办（人事行政部）。
4.2.1对采购申请进行审核，组织办公资产的采购并对采购过程进行控制和监督。
4.2.2建立资产使用台帐，对资产的保管和使用进行指导和监督。
4.2.3每半年组织一次资产盘点，做到帐实相符。
4.2.4对需清理的固定资产提交处理意见，经总经理批准后进行清理。
4.3网络管理部门（人员）。
4.3.1负责医院计算机及网络设备的配置规划，提出采购计划及费用预算。
4.3.2协助院办（人事行政部）进行计算机及网络设备的采购。
4.3.3负责计算机及网络设备的日常维护及保养，协同院办（人事行政部）进行计算机及网络设备的使用管理。
4.4药械部。
4.4.1负责对医疗设备进行询价及性能比对，申报采购费用预算，组织采购。
4.4.2负责对医疗设备日常使用与保养情况进行检查与监督。
4.4.3负责医疗设备售后服务及其它事项的对外联络。
4.5使用部门负责人。
4.5.1负责提出本部门年度采购计划。
4.5.2协助药械部进行专业医疗设备和仪器的采购。
4.5.3指导并监督下属人员合理使用资产。
4.6保管人或使用人。
4.6.1保证资产及附属配件、资料的完整（设备说明书、使用手册等资料管理见《仪器设备档案管理制度》），合理使用资产，并作好日常维护保养工作。
5工作程序。
5.1采购。
5.1.1部门提出采购申请，院办（人事行政部）应对库存情况进行核对，可内部调整使用的应以内部调配为主，确需购入的按正常审批程序购入。
5.1.2采购申请的审批：各部门物品的采购采用预算管理制度，超出年度预算的采购项目，需经总经理批准。财务部应对部门资产采购进行预算审核。
5.1.3预算内采购的审批：单位价格在1000元以下（含）且总价为2000（含）元以下的物品由总经理批准后交院办（人事行政部）采购；单位价格在1000元以上3000元（含）以下且总价为10000元（含）以下的物品，经执行董事审批后交院办（人事行政部）采购；单价在3000元以上、总价为10000元以上的物品，经董事长审批后方可采购。
5.1.4专业医疗设备和仪器由使用部门协同院办（人事行政部）采购。
5.2入库。
5.2.1采购人员在院办（人事行政部）专人处办理验收及入库手续。
5.2.2专业设备和仪器经申请部门验货后，方可办理入库手续。
5.2.3采购人员凭入库单到财务部办理报销。
5.2.4院办（人事行政部）建立固定资产台账。
5.2.5财务部对固定资产进行账务处理。
5.3领用。
5.3.1使用人在出库单上签字领用。
5.4管理。
5.4.1使用。
5.4.1.1使用人要爱护使用固定资产，发现资产破损或故障时及时通知院办（人事行政部）报修。如因疏忽造成资产损失或重大事故，相关责任人及保管或使用人员应负相应的赔偿责任。
5.4.1.2保管或使用人员在使用过程中应注意对设备的检查，如发现实际情况与原配置不符时，应立即以书面形式上报院办（人事行政部），并协助调查。任何人私自拆换部件，造成与原设备档案不符的，由责任人承担赔偿责任，未查明责任人的，保管人应负相应的赔偿责任。
5.4.2调拨院办（人事行政部）统一对各部门的资产进行调配，各使用部门或使用人之间的资产转移，必须通过院办（人事行政部）完成。由原使用人或使用部门至院办（人事行政部）办理入库，而后重新办理现使用部门的调入手续。各部门及员工不得随意变更使用人，如发现员工擅自挪用他人或其他部门物品，医院将根据双方责任，对资产使用保管人及擅自挪用人员予以处罚。
5.4.3盘点。
院办（人事行政部）、财务部每半年组织一次资产盘点及清查工作，并共同对盘点结果进行处理。
5.4.4报废。
由院办（人事行政部）、财务部清理报废。原值在5000元（含）以上的报董事长（执行董事）审批，5000元以下的由总经理审批。
6资产编号管理。
6.1医院所有资产应按照统一的规则编号，应保证编号的唯一性。
6.2资产建帐、建卡时需将编号登记在册，并要求在固定资产的明显位置上留有编号，以便盘点。
6.3资产的编号规则。
资产编号共8位，前四位为商品类别编号，后四位为流水号。编号规则见《固定资产类别编码表》表样，医院根据实际情况对固定资产进行编号。
卫生院公车管理制度（优质19篇）篇十四
（一）院设立危重病员抢救领导小组，由业务副院长任组长，医务处主任、护理部主任、门诊部主任、内科主任、我科主任任组员。
（二）各科医务人员遇有重大危重病员时，应立即报告上级医师及有关部门（院办、医务处、门办）。
（三）发生重大成批危重病员时，由院抢救领导小组根据病情成立指挥组，负责抢救人员的组织、抢救方案的拟定、物品的调集、各科室的协调以及和上级机关、医疗单位的联系。
（四）指挥组成员在抢救期间必须轮班在现场工作，随时掌握、处理抢救中存在的问题。
（五）各科室在接到抢救通知后，应立即放下可以暂缓进行的工作，立即奔赴现场，积极参加抢救，抢救工作由主科负责，其他科室根据需要积极协助。
（六）急诊科及各有关科室（包括放射、化验、药房、供应室、心电图室、超声波室等），应随时做好急救准备工作。
（七）各科的抢救器材、抢救药品须定位存放，妥善保管，定期检查，补充更新，作好记录交班。抢救物品一般不外借，以保证应急使用。
（八）在医生未到达之前，护理人员应根据病情及时采取措施。主要负责抢救的科主任，应到现场抢救，并安排好本科抢救人员。医务科或门诊办公室（夜间由总值班室）应主动关心，协助解决抢救中遇到的困难和问题，必要时院领导应到现场，按情况调动全院力量，并组织有关人员到现场负责家属、单位、公安等联系工作。
（九）抢救过程中必须掌握关键，采取各项抢救措施挽救病人的生命，各科医护人员熟悉并掌握本科的各种急救医疗处理及技术操作。
（十）负责抢救的`医护人员，必须严密观察病情，认真负责，坚守岗位，分秒必争，随时做好病史记录，病情有变化时，及时向上级医师汇报，以便加强抢救措施。
（十一）及时通知病员家属或单位领导来院，并将病情变化随时向家属交待清楚。纠纷、交通事故、自杀等，应报告公安机关。
（十二）抢救完毕，需做好抢救记录，必要时需做好抢救小结，以便总结经验，改进工作。
（一）对重大、重危、疑难、易发生并发症、致残、预后不良及新开展手术均应进行术前讨论。
（二）讨论会由科主任或副主任医师主持，经治医师、手术医师、麻醉医师、护理及有关人员参加，并详细记录归入病史。
（三）重点讨论：
1、术前诊断及诊断依据。
2、手术指征。
3、术前准备及病员对手术耐受力的评估。
4、麻醉选择。
5、术式选择，术中注意事项，术中可能出现的困难和危险估计及预防对策。
6、术后可能发生的问题，并发症及预防处理。
7、术后观察及护理要求。
8、手术人员组成及分工。
（四）术前讨论主要内容（诊断、手术及治疗方案、危险性及可能出现等）应向病员及单位谈清楚。
（一）凡死亡病例讨论，一般应在死后一周内召开。
（二）特殊及意外死亡病例，不论是否属于医疗事故，都要及时单独讨论（当日完成），并报医务科和院领导。
（三）用于做尸检的病例须在病理报告做出后的一周内进行。
（四）死亡病例讨论由科主任主持，医护人员参加，必需时请医务科参加。讨论会要有死亡时间、地点、诊断、死亡原因、参加人员签名及发言记录、讨论时间地点等完整的记载，以及本次讨论结果、对此病历的必须要吸取的经验教训等，整理后主治医师及上级医师签字，入病案存档。不准以死亡小结代替死亡病例讨论会记录。
一、医嘱查对制度。
1、医嘱转抄后，应做到每班查对并登记，转抄医嘱者与查对者均需签名。
2、临时医嘱要记录执行时间，并签全名。对有疑问的医嘱必须先问清楚后方可执行。
3、整理医嘱单后，必须经第二人查对。
4、抢救病人时，医生下达口头医嘱，执行者需复诵一便，待医师确认无误后方可执行。保留用过的安剖，经二人核对后再弃去。
5、护士长、负责医师每周总查对医嘱1次。
二、服药、注射、输液查对制度。
1、服药、注射、输液必须严格执行三查八对。三查—备药前、备药中、备药后查：八对—对床号、姓名、药名、剂量、浓度、时间、用法、有效期。
2、备药前要检查药品质量、注意水剂、片剂有无变质、安剖、针剂玻璃瓶口有无松动、裂痕，有效期和批号，如不符合要求或标签不清者不得使用。
3、摆药后必须经第二人核对方可执行。
4、易致过敏的药物给药前应询问有无过敏史。使用毒、麻、限、剧药时，要经过反复核对，用后保留安剖，用多种药物时，要注意赔伍禁忌。
5、发药或注射时，如病人提出疑问，应及时查对后方可执行。
三、输血查对制度。
1、查采血日期、血液有无凝血块或溶血，血袋有无破裂。
2、查输血单与血袋标签上供血者的姓名、血型、血瓶号及血量是否符合，交叉配血报告有无凝集现象。
3、查病人床号、姓名、住院号及血型。
4、输血前检查配血报告必须经二人核对无误后方可执行。
5、输血完毕，血袋送回血库保存24小时。
1、术前准备及接病人时，应查对病人床号、姓名、性别、年龄、诊断、手术名称及部位。
2、查手术名称及配血报告、术前用药、药物的过敏试验结果等。
3、查无菌包的灭菌指示剂以及手术器械是否齐全。
4、凡体腔或深部组织手术关闭缝合前，需核对纱布、缝针、器械的数目无误，方可关闭缝合伤口。
5、手术取下的标本，应由洗手护士与手术者核对后，再填写病理检查单送验。
五、供应室查对制度。
1、准备器械包时，要查对品名、数量、质量及清洁度。
2、发器械包时要查对名称、消毒日期及灭菌指示剂。
3、收回器械包时要查对数量、质量及清洁处理情况。
一、供应室工作人员要有高度责任心，着装整洁、服务热情、严格遵守供应室各项规章制度。
二、各项技术操作有严格程序和质量标准。
三、供应手续。
（一）在供应器材范围以内的用品，除不便携带者外，一律由门诊和临床科室做好需用计划（基数），由供应室每日定时送各科室，采取收旧补新的方法主动供应。
（二）凡不在供应器材范围以内及临时或急诊用物，则由科室自借归还。
（三）各科室如需特殊器材，应预先通知，以便准备。
（四）供应物品如有错误和损坏，应立即通知供应室，以便及时了解、纠正和补换。
（五）凡沾有脓血的器械，须由科室立即洗涤清洁，以免凝固损坏。各种用过物品，由各科室先行初步清洗消毒后方可送供应室。传染病人用物，应严格消毒后单独送交供应室。
（六）凡无菌日期超过1周或封口已被拆开者，一律不得再用。
四、对准备器材、敷料的要求。
（一）所有包布、治疗巾及洞巾必须清洁无损，每次用后一律换洗。
（二）金属器械，每天清洗后擦油，以免生锈损坏。
（三）各种针头应做到清洁、通畅、锐利，斜面大、针梗长度要符合要求。
（四）玻璃类器皿应按规定冲洗清洁，严密灭菌。
（五）刀剪等锐利器械应与一般器械分开，单独保管。
（六）橡皮用品应保存于较凉地方，冬天避免受冻，防止锐形拆叠。手套应定期检查上粉，凡质量变软或有粘连时一律不得再用。
（七）所用物品，必须挂牌标明品名、数量、成人或小儿使用，并注明灭菌日期、包扎者与核对者编号，以便检查。
（八）敷料须轻松、柔软、平滑而易于吸水，所有毛边应折在里面，无异物，大小适宜，使用前必须严格灭菌。
五、消毒灭菌工作。
（一）根据物品性质采用适当的灭菌方法，严格掌握灭菌程序和时间。
（二）采用高压蒸汽灭菌法，灭菌前必须检查包布是否双层无破损，物品是否清洁，包扎是否严密。放置玻璃器材时不得挤压。消毒员不得擅自离开，应严格掌握压力和时间，以保证灭菌效果。灭菌完毕后，必须待汽压表的指针下降至“0”处，方可打出锅门，以免发生危险。定期鉴定高压锅的灭菌效能，并有记录。注意高压灭菌器的保养工作，每次（日）使用前要洗刷一次，并按时维修。
（三）各类人员拿取无菌物品时，必须洗净双手，戴口罩、帽子，穿工作服。
（四）已灭菌物品和未灭菌物品应严格分开放置，以免混淆。清洁区、污染区、无菌物品存放区要有明确标志。工作程序和行走路线不交叉、不逆行。
（五）凡不用高压灭菌的物品，则用煮沸法，如玻璃、搪瓷类，应放入冷水中，待水煮沸后，煮十分钟。橡皮类则待水温后放入。
（六）不适用以上方法者可用化学药品消毒，如刀、剪、膀胱镜、肠线等，浸泡前必须洗刷清洁。所用消毒溶液应定期更换（容器应消毒）。
六、操作室每月做空气细菌培养一次，消毒物品按规定抽样培养。
七、每周大清扫卫生一次，水池经常用消毒液刷洗。
八、下班前，必须彻底检查水、电、高压锅阀门和窗关闭情况，以确保供应室安全。
一、上班人员必须衣帽整洁，精神饱满，佩带上岗证。
二、热情接待病人，一切为病人着想，尽量满足病人要求；杜绝生硬语言，不知道、不晓得、不耐烦、不关我的事等生硬语言不允许出现在医务人员口头；真正做到“三好一满意”（服务好、质量好、医德好、群众满意）。
三、实行“病人无错”制度，医院职工无论任何原因和理由与病人发生争吵一次处罚金100元，并写出书面检查，不愿作出书面检查者处罚金200元。
四、上班时间禁止玩游戏、看电视、看电影、织毛衣、做针线活等与工作无关的事情，发现一次处罚金50元，第二次加倍，第三次三倍依次累加处罚（职工举报或办公室督查，罚金80%奖励举报人）。
五、科室自行排班，当班人员有事或生病必须提前一天向科室负责人请假（行政班人员提前一天到办公室请假），违者造成脱班按旷工论处，旷工一天扣发三天全额工资（罚金80%奖励代班人员）。职工请事假，每月不得超过三天，超过三天扣日均劳务提成或日均综合奖；婚、丧假按相关规定执行。
六、两天以上事假必须书面申请，注明请假事由、起止日期；病假须出具疾病证明，并提供病历等相关资料；以欺骗手段骗假，一经查实按旷工处理。
七、医护人员严格执行交接班制度，查房制度，危重、疑难病人会诊制度；坚决杜绝病人无医生看望、提着输液瓶四处找人的现象，违者造成医疗事故责任自负；病人或家属举报一经查实，当班人员处罚金100元。
八、医生每周至少到药房巡视一次，药房人员必须积极配合，熟悉药品尤其是新药品规格剂型，杜绝处方药品规格剂型写错，否则合医办审减金额由开方医生承但。
九、药房每次进药后将新剂型及新药品规格、含量、用途书面告知当班医生，当班医生及时将信息张贴在诊断室醒目处（至少保存一周），并报告医疗组长，通过交接班转告所有医生。
十、药房应将有效期在半年内的药品书面告知医生，内容包括药品名称、数量、规格，以便及时处理，否则造成损失由药房负责。
十一、公卫、防疫、妇保、卫监工作接受上级相关部门检查、督导、考核，考核不合格或考评60分以下（不含60分），从工资中扣除季度、半年或全年综合奖，不参加半年或全年绩效考核。连续两次不合格或不及格待岗学习三个月，待岗期间发基本生活费（岗位工资80%），待岗学习期满由本人写出岗位申请，经院务会研究决定上岗。
十二、私自收费：实行奖励举报制。私自收费一经查实，处收费金额100倍的罚款，罚金80%奖励举报人。
十三、实行24小时电话畅通制：1小时内电话不通扣当月电话费60元（聘用人员同等），1—3小时扣100元，超过3小时记旷工一天，扣发三天全额工资。
十四、迟到、早退、中途脱岗：超过10分钟按旷工半天处理，造成医疗事故责任自负（病人、职工举报或办公室督查，罚金80%奖励举报人）。
十五、团结协作：同事之间互相尊重、互相关心、互相帮助、互相爱护、互相理解，绝不允许互相刁难、互相扯皮、互相抵毁，甚至口出脏话、粗话、吵架、打架，坚决杜绝不利于团结的语言和行为；多干工作，少议论别人。
十六、以上罚金作食堂生活补助。
十七、设立监督举报电话并上墙公布。
举报电话：
十八、本制度20xx年9月28日经全院职工会讨论通过（试行），20xx年1月8日全院职工会修正执行。
卫生院公车管理制度（优质19篇）篇十五
第二条 卫生院全体工作人员应树立良好的医德医风，遵纪守法，遵守卫生院的各项规章制度及操作规范，倡导理论学习，提高技能；规范行医，态度热情；爱岗敬业，勤于奉献；提倡节约，杜绝浪费；爱护公物，讲究卫生。
第三条 全体职工均有参加单位组织的劳动建设的义务。尊重单位既往已约定俗成的习惯。
严禁上班时间在科室内干私活，杜绝赌、毒、黄等违法活动。
第二章 门诊工作制度
第五条 门诊医务人员要努力钻研业务技术，提高业务技能水平。诊治疾病应掌握医疗原则，诊断细心，处理得当，用药准确；严格执行各项规章制度、各种治疗常规、操作规程以及岗位职责，并认真做好登记、统计报表等工作。
两次不能确诊的患者应及时请上级医师会诊。对需要转诊的患者，及时协助转诊至上级医院。
重大医疗行为应先与患者或其法定监护人协商或行告知责任，必要时签订书面告知，不对患者大包大揽或独断行事延误患者病情。
第六条 门诊工作中发现的慢性非传染性疾病患者应及时纳入慢性非传染性疾病系统进行规范管理。
发现传染病患者，及时做好诊治、疫情报告、消毒、隔离及转运。
第七条 门诊与住院有机的结合起来，合理的地收治患者住院治疗，收治住院时，门诊医师和护理人员随即跟进住院部进行治疗（即医护人员随患者转），不得无故推诿拒收患者。
门诊医师在保证疗效的前提下，积极采用价格低廉、疗效肯定、副作用小的检查和治疗方法，合理检查，合理用药，尽可能减轻患者的负担。
诊疗过程中，为防止医源性感染，医务人员在诊疗前后、换药处置工作后均应洗手，必要时用消毒液泡洗。无菌操作时，要严格遵守无菌操作规程，严格消毒，防止交叉感染。
第八条 坚守工作岗位，按需进行出诊、会诊、抢救等工作。不得脱岗，节假日或特殊情况下必须依照安排进行值班。根据本地实际情况和工作需要，服从单位工作安排，开展送医送药上门服务。
不论时间早晚，如有患者需要，相关医务人员应随叫随到；如遇到患者需要出诊，应服从工作需要，做好出诊准备，随时出诊，不得借故推诿。
第九条 医务人员工作时必须衣貌整洁，认真尽责，分工协作，密切配合，爱护卫生院财产，维护正常工作秩序，共同做好各项工作。
门诊工作中要尊重患者，临床诊治时应注意保护患者隐私，不得私下随意谈论患者。服务态度和蔼，有礼貌，有耐心地解答问题，体贴患者，急患者之所急，想患者之所想，树立卫生院的良好形象。
第十条 门诊医师必须使用自己的.账号在计算机his系统开具处方，完成后应仔细复核校对，确认无误后方可发送保存。下班或停电后不能开具计算机his系统处方时，按原来运行程序执行手工操作处方，待计算机his系统一经运行，及时补录入计算机his系统并运行。门诊处方一般不得超过7日用量，急诊处方一般不得超过3日用量，对于某些慢性病、老年病或特殊情况，处方用量可适当延长，但不应超过1月用量。严禁开大处方、人情方。
门诊医务人员有义务根据患者具体情况，有针对性地对患者进行健康指导和发放健康教育处方。
第十一条 门诊候诊环境应保持清洁卫生、整齐舒畅，并加强候诊教育，宣传卫生防病、计划生育和优生学知识。
第三章 护理工作制度
熟练掌握护士工作站操作技能，严格执行收费项目，准确收费计量，遵医嘱完成治疗工作中各项护理常规、计划，并做好护理记录。
第十三条 严格执行三查七对制度（三查：备药前查、备药中查、备药后查；七对：对床号、姓名、药名、剂量、浓度、时间、用法）及各项护理治疗操作常规，做好医嘱查对和交接-班工作，严防差错事故发生。
及时规范填写护理记录文书，文字清楚，用词规范，叙述准确。
第十四条 保证急救药品、物品的使用，各种药品分类放置，标签明显，字迹清楚，器械完好，每日清点，账物相符并有记录，做好交接。
做好消毒工作，按要求将医疗垃圾集中焚烧销毁处置，避免医疗垃圾流入社会，回收使用发生交叉感染。
第十五条 随时巡视正在治疗的患者，及时观察掌握患者情况，随叫随到，
定期向患者宣传讲解卫生知识，做好患者思想生活管理工作，并征求患者意见，改进工作和相关服务。
第十六条 护理人员与临床医务人员、公卫人员组成健康服务团队，进行人群的健康管理、重点人群的护理保健； 为辖区居民开展各种健康教育健康促进活动。
卫生院公车管理制度（优质19篇）篇十六
一、上班人员必须衣帽整洁，精神饱满，佩带上岗证。
二、热情接待病人，一切为病人着想，尽量满足病人要求;杜绝生硬语言，不知道、不晓得、不耐烦、不关我的事等生硬语言不允许出现在医务人员口头;真正做到“三好一满意”(服务好、质量好、医德好、群众满意)。
三、实行“病人无错”制度，医院职工无论任何原因和理由与病人发生争吵一次处罚金100元，并写出书面检查，不愿作出书面检查者处罚金200元。
四、上班时间禁止玩游戏、看电视、看电影、织毛衣、做针线活等与工作无关的事情，发现一次处罚金50元，第二次加倍，第三次三倍依次累加处罚(职工举报或办公室督查，罚金80%奖励举报人)。
五、科室自行排班，当班人员有事或生病必须提前一天向科室负责人请假(行政班人员提前一天到办公室请假)，违者造成脱班按旷工论处，旷工一天扣发三天全额工资(罚金80%奖励代班人员)。职工请事假，每月不得超过三天，超过三天扣日均劳务提成或日均综合奖;婚、丧假按相关规定执行。
六、两天以上事假必须书面申请，注明请假事由、起止日期;病假须出具疾病证明，并提供病历等相关资料;以欺骗手段骗假，一经查实按旷工处理。
七、医护人员严格执行交接班制度，查房制度，危重、疑难病人会诊制度;坚决杜绝病人无医生看望、提着输液瓶四处找人的现象，违者造成医疗事故责任自负;病人或家属举报一经查实，当班人员处罚金100元。
八、医生每周至少到药房巡视一次，药房人员必须积极配合，熟悉药品尤其是新药品规格剂型，杜绝处方药品规格剂型写错，否则合医办审减金额由开方医生承但。
九、药房每次进药后将新剂型及新药品规格、含量、用途书面告知当班医生，当班医生及时将信息张贴在诊断室醒目处(至少保存一周)，并报告医疗组长，通过交接班转告所有医生。
十、药房应将有效期在半年内的药品书面告知医生，内容包括药品名称、数量、规格，以便及时处理，否则造成损失由药房负责。
十一、公卫、防疫、妇保、卫监工作接受上级相关部门检查、督导、考核，考核不合格或考评60分以下(不含60分)，从工资中扣除季度、半年或全年综合奖，不参加半年或全年绩效考核。连续两次不合格或不及格待岗学习三个月，待岗期间发基本生活费(岗位工资80%)，待岗学习期满由本人写出岗位申请，经院务会研究决定上岗。
十二、私自收费：实行奖励举报制。私自收费一经查实，处收费金额100倍的罚款，罚金80%奖励举报人。
十三、实行24小时电话畅通制：1小时内电话不通扣当月电话费60元(聘用人员同等)，1—3小时扣100元，超过3小时记旷工一天，扣发三天全额工资。
十四、迟到、早退、中途脱岗：超过10分钟按旷工半天处理，造成医疗事故责任自负(病人、职工举报或办公室督查，罚金80%奖励举报人)。
十五、团结协作：同事之间互相尊重、互相关心、互相帮助、互相爱护、互相理解，绝不允许互相刁难、互相扯皮、互相抵毁，甚至口出脏话、粗话、吵架、打架，坚决杜绝不利于团结的语言和行为;多干工作，少议论别人。
十六、以上罚金作食堂生活补助。
十七、设立监督举报电话并上墙公布。
举报电话：院长136xx88、政府分管领导xx镇长18xx93，严格保护举报人。
十八、本制度20xx年9月28日经全院职工会讨论通过(试行)，20xx年1月8日全院职工会修正执行。
卫生院公车管理制度（优质19篇）篇十七
在社会一步步向前发展的'今天，制度在生活中的使用越来越广泛，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。大家知道制度的格式吗？以下是小编整理的卫生院疫苗管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
一、疫苗使用要有计划性,根据每月接种日安排,准确合理地制定用苗计划。
二、疫苗使用应遵循“足量、适量”的原则,既不能紧缺也不能浪费。
三、疫苗领发手续要完备,使用要有详细登记,包括名称、规格、批号、效期、产地、领苗日期及数量等,帐目要清楚,帐物要相符。
四、疫苗领用一般每月一次,接种门诊用苗有剩时,如冷藏条件具备,在效期内转下次使用。
五、疫苗使用应严格执行有关规定,活疫苗开启半小时,灭活疫苗开启1小时,即应废弃。
六、疫苗应按规定的温度贮存和运输。
七、疫苗应由专人管理,按品名、批号效期,分类整齐存放,短效期先用,长效期后用。
八、接种现场要求一苗一冷藏,即一个冷藏包只冷藏
1、对适龄儿童根据规定的免疫程序进行疫苗接种,并宣传免疫预防知识。
2、建立儿童预防接种电子档案,及时做好信息登记和更新,上传至国-家-信-息管理平台。
3、档案应长期妥善保管。
4、疫苗专人管理,制定需求计划,从规定渠道购入。
5、疫苗购入时须验收疫苗相关合格证件。
6、做好领发登记,及时掌握使用量及耗损量。
7、疫苗过期疫苗登记后上交。
8、疫苗的运输、贮存和使用符合冷链管理要求。
9、建立冷链设备档案,账物相符、专物专用。
10、合理安排疫苗接种门诊周期,设成人接种日。
11、接种场所、接种人员、消毒、体检及接种均应符合相关要求。
12、及时建立接种卡、接种簿与接种证,按时预约接种。
13、做好常规查漏补种和强化免疫工作。
14、做好接种率监测与常规接种月报表统计,定期评价疫苗接种情况。
15、对预防接种异常反应做好登记、调查,并及时处理、上报。
卫生院公车管理制度（优质19篇）篇十八
一、严格遵守国家政策和法规，贯彻执行《会计法》、《价格法》，认真执行各项财务制度，财经法规，加强财务监督，严格财经纪律，奉公守法。
二、严格执行国家物价政策，严格执行医疗收费标准。医院成立院级物价监督领导小组，院、科两级设有（专）兼职物价员，随时检查医疗收费物价政策的执行情况，做到应收则收，应收不漏。
三、严格掌握各项费用的支出标准和开支范围，加强对费用支出的'管理和监督；严格执行费用“一支笔”审批报销制度，加强对资金和财产物资的管理。
四、严格执行社会集团购买力所规定的控购商品，坚决按控批手续进行采购，杜绝无指标、无计划的盲目采购现象发生。
五、严格收入凭证、有价证券的管理工作，指定专人保管，专人领发登记，专人审核、销号，对住院记帐卡片实行编号、登记、销号，以加强财务内控制度。
六、加强对业务收入工作的管理和核算，积极地合理地组织收入，各科不允许有帐外帐和私设“小金库”现象发生。
七、定期对门诊挂号室、收费处、入院处、出院结帐处及会计室出纳员的现金管理进行抽查，以防长款、短款、贪污、挪用现象发生，严格财经纪律。
八、转帐（现金）支票印鉴由审核人员和出纳人员分别保管，出纳人员不得将支票印鉴全部兼管。
九、对不符合财经纪律的一切费用开支，财务部门有权拒绝报销。
十、接受主管部门的领导监督，接受财政。审计有关部门的指导监督。
卫生院公车管理制度（优质19篇）篇十九
具，为了加强医院印章的管理，结合医院实际情况，特制定本规定。
第二条 本规定适用于医院各部门/科室正式公文、便函、请柬、申请、报表及其它用印。
第三条 使用医院印章，须根据用印件内容和管理权限相应地经院办公室主任、院长批准。
第四条 使用医院各部门印章，要根据用印件内容相应地由医院各部门负责人批准。
第五条 印章的使用必须实行申请、审批制度。需要用印的部门或个人必须填写《盖章纪录》，实行分类、分级审批。
（四）用于业务报表、证书、奖状、领取邮件、车辆年检等其它用章，须经院长审批，使用《盖章纪录》登记，以备查考。
（五）医院财务室需使用公章，经院长批准同意后方可使用，不需使用《盖章纪录》进行登记签字；医院财务专用章、银行帐户印鉴的使用，经财务室负责人同意后方可使用，不需使用《盖章纪录》进行登记签字。
第六条 用印内容字体潦草，或有涂改的，不予用印。
第七条 严禁在空白公文纸、便函、请柬、报表上用印。
第八条 严格控制医院印章的使用，严格把握印章使用范围。
第九条 新印章启用前，必须由院办公室发文启用，并登记启用日期、留印模，方可使用。
第十条 医院印章由院办公室负责管理；各部门印章由相关部门负责人统一管理。
第十一条 医院印章原则上不准携带公章外出，如遇工作需要必须外带公章时，事先须得到院长签字同意并经院办公室登记和携带人签名，携带人用章完毕后应立即交还院办公室，以免发生意外责任事故。
第十二条 使用印章必须认真进行登记（包括用印事由、份数、日期、领用人、批准人等）。
第十三条 盖印印迹要端正、清晰；印章名称与印件落款要一致。
第十四条 印章如因机构变动停止使用，或磨损严重需要更换时，由院办公室收缴，经院长批准后方可注销。
第十五条 印章如丢失，必须立即上报院长，在办理印章丢失声明后，再按相关规定刻制新印章。对于丢失印章的责任人要追究其必要的责任。
第十六条 对于违反印章管理办法的、私自用印的人员，将追究其责任，并给予严厉的处分，情节严重的将移交司-法-部门处理，追究其法律责任。
第十七条 本规定即日起执行。