规章制度的修订需要与时俱进，随着社会的变革和发展，相应的规章制度也需要不断更新和完善。以下是一些规章制度的案例分析，希望能帮助大家更好地理解规章制度的意义和作用。
控制管理制度大全（15篇）篇一
为加强对分承包方的控制，并符合程序文件，提高本厂产品的实物质量，对承包方配套的产品应视同本厂产品加以控制，以保证本厂向用户的质量承诺。
本办法适用于所有向工厂提供原材料、外购(协〉件的合格分承包方。
2.1被本厂列为a、b两类的原材料、外购(协)件应对分承包方进行质量保证能力的调查，对批量采购试用半年后未发现问题，随本广产品出厂后，最终在用户处也无不良反映的，经厂评审小组讨论后，可列入合格分承包方名单，实行定点采购。
2.2分承包方应严格按合同条款按质、按量、按期提供合格的外购(协〉件，对质量信息不积极整改或质量不稳定，经常出现问题或事故的.分承包方，可由厂评定小组决定取消其定点资格。
2.3工厂在与分承包方签订供货合同时应明确物资进广检验项目、执行的标准、检验的方法等，并签订质量赔偿协议。
2.4质检科将日常分承包方的实物质量状况信息及时反馈给分承包方，督促其整改提高，必要时随时派人对分承包方的质保能力进行复审。
2.5质检部将对分承包方提供的产品质量状况建立档案，将其作为评定合格分承包方的依据之一。
2.6本厂根据定点变化情况，每年公布一次合格分承包方名单，供应部将严格按'采购控制程序'进行采购、外协。
3.l在进货检验时发现属于分承包方的质量问题由分承包方负责包修、包换、包退，并承担因此而造成的直接经济损失。同时甲方从乙方贷款中扣去该批不合格物资总额的5%作为质量赔偿金。
3.2甲方在生产过程中发现属于乙方产品的质量问题，应由乙方负责包修、包换、包退，并承担因此而造成的直接经济损失。
3.3甲方的产品在用户处安装或投运过程中发生属于乙方产品的质量问题，而造成'三包'赔偿时，乙方应及时参与售后服务过程，并承担全部服务费用，同时，对由此而造成直接和间接经济损失，由甲方酌情对乙方提出赔偿要求。
3.4甲方委托乙方运输的产品，因运输过程中的，由于乙方搬运或防护不当等原因而造成甲方产品出现质量问题时，乙方应承担经济损失，赔偿要求由乙方酌情提出。
3.5当在处理质量问题双方意见不一致时，可请仲裁机构进行仲裁，所需费用由责任方承担。
控制管理制度大全（15篇）篇二
我国公司财务内部控制制度建设与公司发展要求之间还有着较大的差距，观察公司财务内部控制制度建设方面存在的典型问题，可以归纳为以下几个方面：
财务内部控制制度目的不明确是目前很多公司财务内部控制制度建设中存在的普遍性问题，不同的目的决定财务内部控制制度建设的方向以及重心，目的不明确的情况下，也就是意味着财务内部控制制度失去方向。很多公司在财务内部控制制度建设方面都没有明确目的，结果影响到了内部控制制度建设小效果。
公司财务内部控制制度建设本身是一个系统性的工程，涉及到多种制度，举例而言，投资制度、审核制度等等，如果财务内部控制制度体系本身不完善的话，必然就会影响到公司财务内部控制制度建设的有效性。而现实情况却是很多公司财务内部控制制度建设存在不系统、不全面的问题，制度体系本身存在缺陷。
有制度不落实以及执行所带来的危害要远远甚于没有制度，这一理论在企业财务内部控制制度建设领域同样如此，很多公司财务内部控制制度虽然比较完善，但是在具体落实方面却是不够到位，制度形同虚设的`情况比较普遍，这也一定程度上影响到了公司财务内部控制建设效果，企业在内部控制制度建设方面的努力付之一炬。
针对公司财务内部控制存在具体问题，结合制度建设应遵循的一般原则，本文提出需要从以下几个方面努力来提升财务内部控制制度建设效果。
明确目标是公司财务内部控制制度建设中首要工作，企业需要根据财务管理的需要，全面分析财务内部控制环境，在此基础之上，明确内部控制制度建设目标，并在此目标之下进行制度体系建设，确保制度服从以及服务于相关目标，从而实现财务内部控制制度建设效果的最大化。
公司财务内部控制制度建设需要做到全面性与重点性的兼顾，一方面要照顾到各项财务管理活动，另外一方面要突出制度建设的重点内容，兼顾各个方面，尽量避免出现某一制度方面存在短板的情况。完善财务内部控制制度体系方面还需要根据企业财务管理的情况进行动态调整，及时发现问题，解决问题，实现制度体系有效性。
制定完善的财务内部控制制度之后，公司还需要在制度的执行方面进一步发力，确保相关制度能够落到实处，转化为企业财务内部控制效果的提升。在财务内部控制制度执行方面关键就是要将相关制度融入到员工岗位职责中去，同时制定相应的奖惩机制，严格要求各项财务活动的开展都要遵循等相关的制度，对于那些违反制度规定的行为进行惩罚。
控制管理制度大全（15篇）篇三
1、熟悉并掌握各类消防设施的使用性能，保证扑救火灾过程中操作有序、准确迅速。
2、做好消防值班记录和交接班记录，处理消防报警电话。
3、按时交接班，做好值班记录、设备情况、事故处理等情况的交接手续。无交接班手续，值班人员不得擅自离岗。
4、发现设备故障时，应及时报告，并通知有关部门及时修复。
5、非工作所需，不得使用消控中心内线电话，非消防控制中心值班人员禁止进入值班室。
6、上班时间不准在消控中心抽烟、睡觉、看书报等，离岗应做好交接班手续。
7、发现火灾时，迅速按灭火作战预案紧急处理，并拨打119电话通知公安消防部门并报告部门主管。
控制管理制度大全（15篇）篇四
1、行政性收费、事业性收费应当依据《广东省行政事业性收费管理条例》的规定和设定征收。
2、罚没收入应当根据《中华人民共和国行政处罚法》和其他有关法律、法规、规章的规定征收。
3、其他非税收入应当依据法律、法规、规章、国务院和省人民政府的规定和设定收取。
4、中心应当严格依照《政府非税收入管理办法》的第九条规定征收或收取非税收入，不得多征、少征或者擅自减征、免征。
5、收取的各种非税收入必须开具广东省医疗收费票据，并及时足额缴存到指定的网点，做到票款同步，中心不得截留收入和私设小金库，不得坐收坐支。
6、中心严格按照规定的非税收入项目、征收范围和征收标准进行征收，及时足额上缴非税收入，并对欠缴、少缴收入实施催。
第一，中心应根据国家的有关法律规定制定本中心国有资产管理的具体办法，明确职责，责任到人，过错追究，同时自觉接受同级财政、审计部门的监督和指导。
第二，提高财务人员专业素质，增强风险意识。首先要提高财务人员的专业素质，积极学习有关的法律法规，参加国有资产管理方面的培训和学习，同时要对本单位的财务工作进行定期的考核，把应收账款作为一项重点项进行考核。其次领导应重视国有资产的管理工作，增强国有资产利用行为的风险意识。
第三，加强财务管理，强化对应收账款的监督。应该建立健全财务制度，每笔应收账款在发生之前，要提前约定好还款时间与还款方式，以便及时催缴此笔应收账款；应收账款发生后，要及时登记入账，本单位的领导和财务人员对往来款的事由、时间和金额等应该进行及时确认和核准，入账的时候必须做到业务事项明确、科目运用准确以及账务处理正确。明确职责，谁经办的就应由谁负责收回。还要建立应收账款的定期清理制度。如：定期和对方单位核对应收账款的数额，定期进行函证，及时地组织催缴和清算，根据单位的具体情况，把一定范围内的应收账款的明细项在本单位公示栏中予以公示，增强财务核算的透明度，接受广大干部职工的监督。
1、中心收取的行政性收费，罚没收入和事业性收入应全额纳入财政一般预算管理，其他非税收入依照非税收入有关条例规定纳入财政专户管理。
2、收取的非税收入不得以任何形式将非税收入资金直接缴付上级支收单位或者拨付下级支收单位。
3、非税收入征收管理经费由财政预算统一安排，做到专款专用。
1、征收或收取的非税收入应当向缴款人出具省人民政府统一印制的非税收入票据。建立健全非税收入票据领用制度，设有专柜，确定专人负责，保证票据安全。
2、禁止转让、出借、代开非税收入票据，禁止私自印制、伪造非税收入票据，禁止使用非法票据或者不按规定开具非税收入票据。遗失非税收入票据的应当及时报告本级人民政府部门，并公告作废。
3、财政票据由中心到财政分局领购，并实行票据领购登记制度。首次领购票据时，应当向财政分局提出申请，同时提交按照国家和自治区规定批准收取的非税收入的有关文件复印件，经财政分局审核后，发给《票据领购记录簿》；再次领购票据时应出示《票据领购记录簿》，经财政分局局审核后，方可继续领购。
4、中心建立健全票据领购使用登记制度，建立台账进行登记票据，并定期向财政分局报送票据使用和结存情况。
5、票据存根应妥善保管，保管期一般为五年。对于个别使用量特别大的票据，经批准，可适当缩短保存期限。
6、保存期满需要销毁的票据，中心应认真清理，确保票据开出金额与财务入账额一致，经本单位负责人同意，可报财政分局核准后按规定销毁。
控制管理制度大全（15篇）篇五
第一条为了进一步加强行政事业单位财务管理，健全财务制度，杜绝违纪违法行为，从源头上预防腐败，促进党风廉政建设和我市经济有序健康发展，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》和财政部《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》等有关法律、法规规定，并结合我市实际制定本规定。
第二条行政事业单位财务管理，是单位管理的重要组成部分，是规范单位经济活动和社会经济秩序的重要手段。行政事业单位的财务管理必须符合国家有关法律、法规和财务规章制度。行政事业单位应建立健全单位各项财务管理制度，完善内部监控制度，防止财产、资金流失、浪费或被贪污、挪用。
第三条行政事业单位的财务管理包括：预算管理、收入管理、支出管理、采购管理、资产管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督和财务机构等项管理。
第四条财政部门负责行政事业单位财务管理工作。审计、税务、物价、监察、人民银行等有关部门应当依据各自职责做好行政事业单位财务监督工作。
第五条行政事业单位应当按照规定编制年度部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批。部门预算由收入预算、支出预算组成。
第六条行政事业单位依法取得的各项收入，包括：行政事业性收费、罚款和罚没收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、捐赠、其他收入等必须列入收入预算，不得隐瞒或少列。
行政事业单位取得的各项收入（包括实物），要据实及时入账，不得隐瞒，更不得另设账户或私设“小金库”。
按规定纳入财政专户或财政预算内管理的预算外资金或罚没款，要按规定实行收支两条线管理，并及时缴入国库或财政专户，不得滞留在单位坐支、挪用。
第七条行政事业单位编制的支出预算，应当保证本部门履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，对其他弹性支出和专项支出应当严格控制。
支出预算包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、专项支出。人员支出预算的编制必须严格按照国家政策规定和标准，逐项核定，没有政策规定的项目，不得列入预算。日常公用支出预算的编制应本着节约、从俭的原则编报。对个人和家庭的补助支出预算的编制应严格按照国家政策规定和标准，逐项核定。专项支出预算的编制应紧密结合单位当年主要职责任务、工作目标及事业发展设想，并充分考虑财政的承受能力，本着实事求是：从严从紧、区别轻重缓急，急事优先的原则按序安排支出事项。
第八条对财政下达的预算，单位应结合工作实际制定用款计划和项目支出计划。预算一经确立和批复，原则上不予调整和追加。
第九条行政事业单位应加强对本级财政预算安排的项目资金和上级补助资金的管理，建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度，保证项目的顺利实施。专项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目辜出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金，不得进行二次分配。单位应建立专项资金绩效考核评价制度，提高资金使用效益。
第十条行政事业单位应建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，完善内部支出管理，强化内部约束，不断降低行政事业单位运行成本。各项支出应当符合国家的现行规定，不得擅自提高补贴标准，不得巧立名目、变相扩大个人补贴范围；不得随意提高差旅费、会议费等报销标准；不得追求奢华超财力购置或配备高档交通工具、办公设备和其他设施。
第十一条行政事业单位的货物购置、工程（含维修）和服务项目，应当按照规定实行政府采购。
第十二条采购代理机构进行政府采购活动，应当符合采购价格低于市场平均价格、采购效率更高、采购质量优良和服务良好的要求。
第十三条行政事业单位、采购代理机构及其他工作人员在政府采购工作中不得有下列行为：
1、擅自提高政府采购标准：
2、以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇；
3、在招标采购过程中与投标人进行协商谈判；
4、中标、成交通知书发出后不与中标、成交供应商签订采购合同：
5、与供应商恶意串通：
6、在采购过程中接受贿赂或者获取其他不正当利益；
7、开标前泄露标底：
8、隐匿、销毁应当保存的采购文件，或者伪造、变造采购文件；
9、其他违反政府采购规定的行为。
控制管理制度大全（15篇）篇六
一、东安阳光商场按照灭火和应急疏散预案每半年进行一次演练，结合演练实际情况，不断完善预案。
二、演练时设置明显标识并事先告知演练范围内的人员，确保安全。
三、演练由保安部负责组织、实施，确定参加演练人员、演练部位、演练时间。
四、演练前以班组为东安阳光商场提前学习预案，落实人员分工和注意事项，演练分组轮流实施。
五、参加演练的人员必须按照演练的统一要求，在规定的时间内到达指定的位置。
六、对演练中发现的问题，由保安部门负责对预案进行完善。
控制管理制度大全（15篇）篇七
（一）消防控制室应保证二十四小时有人值班，并实行轮班替换制度。
（二）每天应明确一名单位领导带班，每天分为数班，每班值班人数不少于2人。
（三）值班人员应取得消防控制室操作培训合格证，带班领导应取得消防安全管理培训合格证，并将证件留置消防控制室备查。
（四）消防控制室值班人员应配备以下装备并保证完整好用：手电筒、对讲机、防护面罩、abc干粉灭火器。
（五）消防控制室设置以下几种记录本，以记录有关值班情况：《消防控制室值班记录》、《建筑消防设施故障处理记录》等记录。
（六）消防控制室交接班时，带班领导和前后两班人员均应在场，在认真填写完值班交接班记录，确认现场物品无损坏、丢失并在值班交接班记录上签字后，交班者方可离开。
控制管理制度大全（15篇）篇八
为了加强工序质量管理，有效控制生产现场影响质量特性的诸项因素，以得到稳定的制造过程，保证产品质量生产效率的稳定提高，特制订本制度。
2.1工序质量控制点设置原则
凡符合下列条件之一者，应设立质控点:
2.1.1按《质量特性重要度分级》中属关键(a级〉特性的工序。
2.1.2加工工艺有特殊要求或对下道工序有影响的关键的工序或工序的关键部位。
2.1.3经常出现不良品或质量长期不稳定状态工序。
2.1.4用户比较集中反映不良环节。
2.2工序质量控制点设置
工序质量控制点的设置由技术科根据质控点设置原则确定。车间不得擅自取消或更改质控点。车间增减质控点必须向技术科申报，按工序质量控制点的管理程序办理审批手续。
2.3工序质量控制的程序(见工序质量控制程序图〉。
3.l对技术科的'要求
3.1.1按建立质控点的原则确定质控点，编制下达《工序质量控制点明细表》，同时，组织质检科、供应部、生产车间等部门进行工序分析。根据《工序质量控制点明细表》制订《工序质量分析表》、《作业指导书》、《工装周期检验卡》等，并根据车间生产过程中实际情况和工序质量控制原则，及时调整质控点，完善质保文件。
3.1.2进行工序能力分析，把影响工序质量特性的主要因素和相关管理标准编入《工序质量分析表》。
3.1.3根据车间质控点反馈表情况及时进行分析、处理，并现场具体指导，每月对质控点质量保证文件执行情况进行检查一次，并做好记录。
3.1.4对质控点长期不稳定因素应采取措施解决。
3.1.5考查由技术科抽查。
3.1.6认真参加工序分析活动，制订检验规程，编制“检验指导书”
3.1.7检验员要熟悉本耳职只范围内的工序质量控制点及某控制方法，严格按检验指导书规定进行检验，协助操作者及时发现影响质量特性的不稳定因素，并协助解决。
3.1.9考核自查，技术科抽查，纳入质量考核。
3.1.10对不稳因素加强分析，及时采取有效措施解决。
3.2对生产科的要求
3.2.1质控点计量器具抽、送检率达100%，合格率达98%以上，当抽查低于这
一指标时，及时调整检定周期。
3.2.2加强对质控点计量器具的巡回检查工作，及时发现非正常使用计量器具情况，并督促纠正。
3.2.3督促车间做好三级保养、设备三检和预防性维修。保证质控点的设备完好率达100%。
3.2.4考查由生产科抽查。
3.3对车间的要求
3.3.1车间要积极配合各职能科室不断完善工序质量保证文件，并由车间技术主任负责车间质控点管理工作，负责日常检查、督促、指导操作者。严格执行《工艺守则》、《作业指导书》等有关质量保证文件并做好记录，填好反馈表。
3.3.2车间设一名质控点负责人，负责做好质控点的检查验证和进行提高工序能力的分析。根据质量保证文件的要求，对质控点的原始数据资料进行审核、归档。每月将检查分析情况汇总上报技术科。
3.3.3操作者必须严格按工艺守则或作业指导书操作。正确使用图表，认真填写各种记录，准确记录有关数据，不得弄虚作假。因故中断应在图表上说明停歇日期、原因等以便备查。
3.3.5考查由车间自查，技术科抽查。
由于工序质量提高，已经能按工艺文件正常操作和管理，或由于质量要求改变，不需要特别控制的质控点可撤消，但必须由车间填写'质控点撤消审核表'报技术科，经技术科验审后在'审核表'上签字，办理撤消手续。车间不得自行取消或更改。
5.1质控点的标志牌
5.1.1技术科负责制作、发放、更改和撤消标志牌。
5.1.2各质控点所在班班长负责妥善保管标志牌。
5.2质控点的记录
5.2.1质控点活动记录各相关部门应认真填写，并报技术科。
5.2.2技到这科负责记录的收集、汇总、考核和管理。
控制管理制度大全（15篇）篇九
1、学校要按照《学校卫生工作条例》和有关法规性文件的规定,依法管理学校卫生及学生常见病、传染病群体性防治工作。
2、对学生实施群体性防治措施(国家规定的计划免疫接种除外)必须经市卫生局、教育局批准,并由市卫生防疫站统一组织实施。
3、为杜绝意外发生,我市学生疾病防治用药统一由市卫生防疫站学校卫生科提供,任何人不得擅自接受其它途径药物。
4、传染病防治实施预防接种时,预防接种专业人员必须严格执行'一人一针一筒',加强无菌观念,并确保医疗器械的卫生及操作的规范,学校卫生分管领导及校医有责任对接种全过程进行监督。
5、开展学生常见病、传染病群体防治工作,应遵循学校管理的有关规定,妥善安排好预防接种及其他群体防治措施的时间,以维护学校正常的.教育教学秩序。
6、未经市教育局、卫生局、卫生防疫站批准,任何单位和个人不得擅自组织学生实施群体性防治措施。违者要对当事人予以严肃处理,并追究其单位领导人的责任;造成严重后果的要依法追究有关人员的法律责任。
控制管理制度大全（15篇）篇十
一、严格按值班表规定顺序上岗，每岗提前十分钟接班，接班人不到，当班人禁止离岗。
二、值班人员应提前换好工作服，穿拖鞋进入总控室。
三、所值班员工要严肃做好交接班手续，把上一班的问题交代清楚，准确正常后方可下班，当班人员交接的`任务，情况及通知必须在值班记录上书写清楚，不得隐瞒、更改实际情况。凡属上一班应交接而没交接清楚的问题，属上一班责任。本班不认真出现问题，属本班责任。
四、当班人员离岗前应协同接班人员对机器的运行情况进行检查，确认被移交设备运转良好，如发现问题及时记录并汇报科长。当班人员要继续留下同接班人员一起把问题解决后，方可离开。
五、值班人员应爱护室内设备，凡当班人员对设备，物品等有损坏或丢失的，一起责任由当班人员负责承担。
六、交接班人员下班前对室内进行打扫，保持室内卫生及机器的清洁，经接班人员确认后，上一班员工才能下班。
七、当班人员应向接班人员交接文件资料及办公用品。
八、上述项目，如被发现当值未有跟办，将受到过失处分。
九、夜班人员要将报修资料或重大事故填写在值班日志上，早通知维修人员维修。
控制管理制度大全（15篇）篇十一
一、消防控制中心工作人员应严格遵守消防控制中心的各项安全操作规程和各项消防安全管理制度。
二、消防控制中心应当实行每日24小时专人值班制度,确保及时发现并准确处置火灾和故障报警。
三、消防控制中心工作人员每班不得少于2人。
四、消防控制中心自动消防系统的值班操作人员,应取得岗位操作证,持证上岗,并存放在消防控制中心备查。
五、消防控制中心工作人员应按时上岗,并做好交接班工作,接班人员未到岗前交班人员不得擅自离岗。
六、消防控制中心工作人员应按时上岗,并坚守岗位,尽职尽责,不得脱岗、替岗、睡岗,严禁值班前饮酒或在值班时进行娱乐活动,因确有特殊情况不能到岗的`,应提前向单位主管领导请假,经批准后,由同等职务的人员代替值班。
七、应在消防控制中心的入口处设置明显的标志;消防控制中心应设置火灾事故应急照明、灭火器等消防器材,并配备相应的通讯联络工具。
(八)消防控制中心工作人员要爱护消防控制中心的设施,保持消防控制中心内的卫生。
(九)严禁无关人员进入消防控制中心,随意触动设备。
(十)消防控制中心内严禁存放易燃易爆危险物品和堆放与设备运行无关的物品或杂物,严禁与消防控制中心无关的电气线路和管道穿过。
(十一)消防控制中心内严禁吸烟或动用明火。
控制管理制度大全（15篇）篇十二
本制度适用公司内消防控制室的日常管理。
1、消防控制室必须昼夜24小时设专人值班，值班人员应坚守岗位，严禁脱岗，每班值班人员不少于2人。
2、值班人员要认真学习消防法律，法规，学习消防专业知识，熟练掌握消防设备的性能及操作规程，提高消防技能。
3、值班时间严禁睡觉，喝酒，非工作需要会客时间不得超过10分钟，严禁无关人员触动、使用室内设备。
4、严密监视设备运行情况，遇有报警要按规定程序迅速准备处理，做好各种记录。遇有重大情况要及时报告。
5、保持个人仪容仪表整洁和室内清洁卫生。
6、未经消防监督机构同意，不得擅自关闭火灾报警自动系统。
7、接受上级检查时，应主动起立，态度诚恳，礼貌相待，认真回答领导的提问。
本制度自下发之日起实施。
控制管理制度大全（15篇）篇十三
一、工作人员必须遵守防火规定，遵章作业。
二、室内严禁存放易燃可燃物品和其它杂品。
三、严禁吸烟或使用明火。
四、控制室内严禁进行其它设备的维修。
五、电气作业人员须具有安全操作证，按章操作。安装电气工程应符合电气安装规程要求。如电线过墙应加保护管，户外配电装置应设防雨保护等。
六、装设熔断器，必须符合防火安全要求。
七、要经常检查电气设备、线路，防止过载、超负荷运行。
八、线路的敷设，应按额定容量将主线和支线单独分开，不得主线支线混合，使线路前端超负荷运行，引起火灾。
九、电线连接必须牢固，不得采用搭接或用小木杆压紧等方式固定电线。
十、不得随意乱接乱拉电源线。
十一、在电控盘下面不能存放易燃可燃物品。
十二、各部门不准使用碘钨灯烘烤或照明，急需使用时必须向所在部门申报，按临时动火审批，否则视为非法动火处理。
控制管理制度大全（15篇）篇十四
第1条目的。为规范工厂的工艺管理工作，提高车间工艺管理质量，特制定本制度。
第2条范围。本制度规定了工艺管理制度的组织职责、工艺规程、岗位操作规程、岗位作业指导书、工艺变更管理、生产过程工艺管理、工艺事故管理、工艺质量记录管理、技术开发等内容，适用于工厂生产中车间的工艺管理。
第3条责任权限。
1.工厂工艺管理工作由技术部负责，其他各部门配合。
2.生产车间严格执行工艺纪律，严格按操作规程操作，车间工艺员对车间工艺管理负责。
3.对生产中工艺异常问题，由技术部和生产车间共同进行分析，提出改进意见，车间进行实施。
4.技术部负责工厂工艺备品及备件计划的审核，对设计生产技改工艺辅材采购计划进行审核。
第2章车间工艺文件管理。
第4条工艺规程、岗位操作规程与作业指导书。
2.新产品或新工艺的工艺规程和操作规程，由技术部负责组织编写，总经理批准实施。
3.对原产品工艺规程和操作规程的修改由技术部组织，生产人员配合进行。
4.技术部应对工艺规程和操作规程的实施进行健康，对工序质量偏离控制范围的情况及时进行纠正。
第3章生产过程的工艺管理。
第5条生产过程工艺管理。
1.在车间的生产过程中，技术部应派工艺员在生产现场进行巡检、监督、指导工艺规程与生产操作规程的实施。
2.生产中出现不合格品时，应迅速查明原因，并做出以下有效处理。
（1）若属于工艺本身原因，现场的工艺员应及时上报技术部、由技术部根据工艺的更改方法进行工艺的改进。
（2）属于工艺执行原因时，现场的工艺员上报技术部后，技术部负责制定更改措施和预防方法。
（3）不合格品与工艺无关时，现场的.工艺员应协同相关部门进行解决，提供与工艺相关方面的帮助。
第6条关键过程管理。
2.关键过程的能力达不到要求时，由技术部和生产车间组织人员查明原因，及时采取纠正措施以提高过程能力。
3.短期查不出原因时，技术部应组织人员进行技术攻关，确保生产过程处于受控状态。
第4章工艺变更管理。
第7条工艺变更范围。工艺变更范围包括生产能力变更、管线的改动、主要操作方法改变、工艺参数改变、指标测试手段改变、阀门的增减、控制方案的改变以及设备、生产原料的改变等。
第8条工艺变更程序。
1.进行工艺变更时，需由车间工艺员提出详细工艺方案，以书面形式报技术部，并填写工艺变更审批单。
2.技术部接到工艺变更报告后，组织车间进行可行性分析和验证，并根据验证报告报技术副总审批。
3.工艺变更后，由技术部负责对有关技术标准及时进行修订。
4.对重大工艺变更，直接由技术部制定技术方案，并由专家定委员会论证，报工厂总经理批准后组织实施。
第5章工艺事故处理。
第9条事故处理原则。
1.查清事故原因。
2.处罚事故责任人。
3.制定事故预防措施。
第10条事故处理与上报。
事故一旦发生应及时报工厂企业管理部并组织抢险，重大事故要报工厂有关领导。对工艺重大事故和特大事故应在3天内提交事故报告。
第6章工艺记录管理。
第11条工艺记录。
1.工艺记录由车间工艺员负责收集保管。
2.工艺记录主要包括岗位操作记录、生产交接班记录、中控质量分析记录、巡回检查记录（工艺、设备、机修）、工序能力分析记录、工艺月度总结、工艺变更文件等。
第12条工艺记录要求。
1.记录要求真实、准确、及时、无涂改、无超前和滞后现象。
2.原始记录必须字体清楚整齐。
3.记录有误时允许及时更改，但要进行标注。
4.记录保持清洁、完整，并按要求及时装订。
第7章奖罚办法。
第13条奖罚办法。
2.对违反工艺管理规定、对产品质量和消耗造成影响、违反工艺操作规程造成损失的人员按工厂相关的规定进行处罚。
第8章附则。
第14条本制度有技术部制定，解释权归技术部所有。
第15条本制度自颁布之日起执行。
控制管理制度大全（15篇）篇十五
2.控制中心的轮值人员必须具备高度的警觉性和高度的责任心,能熟练操作设备;。
3.值班人员在控制中心不准吸烟、喝酒、会客,不准进行其他与工作无关的活动;。
5.控制中心操作手柄(按钮)每日作一次手动操作检查;。
8.控制中心出现报警信号,首先打电话至报警部位查明真假情况,如若误报,立即消除;如发现异常情况或火警,先通知值班保安员,同时报告管理处主任。事故处理完毕后,填写信号发生的.时间、地点、真假、结论等记录。
10.控制中心的记录材料属设备档案资料,应长期保存;。
11.每月控制中心以书面形式将本月的设备运行情况报告管理处主任并存档。