收银的管理制度（通用14篇）

规章制度不能过分繁琐，应该尽可能简明扼要，方便大家理解和遵守。以下是一些规章制度的常见问题及解决办法，供大家参考。

收银的管理制度（通用14篇）篇一

1、每天必须按时上岗，不允许出现任何理由的脱岗现象。每天必须按时签到、签退。不允许代签姓名。

2、上班时间必须穿工作服（包括衬衣、鞋），服装要整洁干净卫生。皮鞋光洁无灰尘、要佩带工牌。

3、头发梳理整洁有序、前发不过眉，后发不过肩，长发要盘头，要化淡妆，手要清洁干净，禁止留长指甲，涂红指甲油。

4、做好收银台的安全工作，未经允许与收银无关的人员禁止入内；人离开要锁抽屉。

5、收银工作必须由指定的专人负责，不得交给与收银工作无正式责任关系的其他人代管。严禁收银员在工作时间内擅自离开工作岗位。

6、收银员备用金及营业款一律不准外借，如遇特殊情况，经财务部负责人批准方可借支。

7、收银员的收款程序应为:先收后付，禁止交叉。即先接受顾客交付的款项，待结算完毕后将需要付给顾客的所有手续材料一次付清，不得先付出后收取，避免跑帐。收银员不得同时处理两笔帐务，以免混淆不同的帐务给顾客与自己带来不必要的麻烦。

8、从服务员或顾客手中接过现款时将面值读出，找补时应读出找补数额，做到唱收唱付，以避免因找补错误而引起不必要的纷争。

9、交接班时要与关系责任人当面清点发票、款项、钥匙。需要办理交接表手续时，需按要求准确填写并签字。

10、规范的收银工作不得出现丝毫差错。每笔收银帐目与收入款项必须相符，错帐、长短款必须立即查明原因，并及时汇报上级领导，制定出补救或改正措施。事后须认真总结，以防后患。

12、在工作岗位时，不准随身携带现金，个人钱财不得与公款混放，收银多款不得私吞，不得私借、贪污收银款项，不涂改、销毁收银凭证。

13、严格收银财务手续，严禁对外找换零钱。

14、工作时间不准看书籍、报刊；不准打私人电话；不准睡觉；不准上网；严禁在工作岗位上化妆、吃东西等做工作以外的事。

15、上班时间不准在营业场地大声喧哗或嬉笑，不准与营业员或熟人扎堆聊天。

16、账单签账时，收银员都应用正楷签自己名字的全称，不得只签姓、草体或英文名等无法辨认‘、的字迹。

17、收银环境尽量简洁，不准将与收银工作无关的物品带入，不准随意丢弃废纸废物，严禁将纸质物品放在电器上，以防火灾隐患。

18、规范服务，礼貌待客，任何时候都不得敷衍、命令顾客。

一、发票，发票是客人在消费后，向客人出具的凭证，为加强发票管理制度特制订以下细则：1、客人在公司所属单位消费后，根据客人要求由由收银员开具统一发票。2、收银员......

一、基本守则1、为了规范收银员的收款行为，充分发挥收银员监督和控制本咖啡厅经营状况、经营过程和经营成果的管理工作，加强本咖啡厅资金管理，保障本咖啡厅资金......

为了使门店计算机管理网络正常运行，保证各流通环节规范操作，特制定：一、认真做好营业前准备工作，按操作规范要求，开启、调试收款机，备好找零的现钞。......

收银的管理制度（通用14篇）篇二

1、严禁总台、吧台人员工作期间擅自离岗、脱岗，如有违反者，查明原因，给予经济处罚。

2、收银员、输单员因工作业务不熟练，导致工作程序错误或造成客人投诉以及给企业带来经济损失者，将处以20元以上罚款(经济损失按价赔偿)。

3、工作期间，严禁总台、吧台人员携带大量现金(不允许超过10元/人)，特殊情况需请示经理，未经请示，一经查处超出规定额度，超额部分一律没收上交财务，并追究当事人责任给予罚款。

4、实行帐钱分离，不许一人即管帐又管钱，不许自作主张少收客人的现金，出现挪用公款、私自外借(老板允许方可)、贪污钱财，视情节轻重给予罚款、开除或送司法机关处理。

5、输单员漏输单据或输错消费项目均按经济损失赔偿。如每月有5次(或5次以上)漏输单据现象，给予劝退处理。

6、输单员如漏输或输错单据处以5元/次罚款。

7、保守公司商业秘密，不能私自向外界提供或泄露公司的财务信息，坚持原则，爱岗敬业。

8、客人结帐时实行“唱收唱付”制，正确识别。如误收由收银全额赔偿。

9、收银台发票管理，要严格执行公司规定的发放登记程序，尽量压缩发票使用量，严禁私开、私售发票，一经查处，给予重罚。

10、禁止一切闲杂人员进入总台、吧台(经理、财务人员除外),违者给予10元/次罚款。

二、收银的工作范围及职责。

1、负责场内客人消费款的正常核算及收取。

2、有效的节约发票的使用量。

3、对当天营业款的核算、制表及上交。

1、参加会议，仪容仪表标准到位。遵守公司规章制度，佩带公司指定物品。

2、接待客人语气亲切，如遇客人询问。耐心听取并合理解决。礼仪动作标准礼貌用语规范。

3、收银台工作区域清洁整理干净物品摆放整齐包括周边环境。无关人员不得进入收款台。

4、客人结帐时实行“唱收唱付”制，正确识别。如误收由收银全额赔偿。

5、结算单的正确操作和注意事项。

6、离开岗位必须和当班同事交接后才可离开不可擅自离岗且离去后速去速回。

7、公开各类活动的协助推广和正确操作。

8、熟记包房各时段分钟价格公开各类活动的配合。

9、收银pos机(刷卡机)的操作和清洁维护。

10、收银台各类物品的盘存耗料物品的领用发放登记盘存交接。

11、对讲机的使用和与其它部门配合。

12、各类表格的正确操作填写核对。

13、交接班注意事项。

(1)班别之间交接要清楚房间数与消费确认单要核对好。

(2)预买单的交接。

(3)有欢唱券的交接。

(4)有会员卡房间的交接。

(5)盘存物品交接。

(6)特殊情况的交接并做好提醒工作。

14、每日收银工作终了，必须及时打印交班明细表和交班存单，然后马上清点收银库况，清点过程中一点要认真仔细;点核现金实际库存，数量是否一致;当班收银现金、票据不得停留挪用，金额合计并立即上交财务部门。

15、服从分配.按时完成上级指派的其他工作.

16、备足零钞，领取备用金。

收银的管理制度（通用14篇）篇三

收银的管理制度（通用14篇）篇四

1、餐饮要求准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用。

2、餐饮要求收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。

3、餐饮要求工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行"长缴短补"的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。

4、餐饮要求不得将公款挪作私用。

5、餐饮要求接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。

6、餐饮要求每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。

7、餐饮要求认真填写交款清单，钱款与清单一致，投款必须填写投款报告，投款需有人见证，并在"收点交款袋报告"上签名。

8、餐饮要求爱护及正确使用各种机械设备（如电脑、打印机、计算器、验钞机等），并做好清洁保养工作。

9、餐饮要求做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持桌面的`整齐、干净。

10、餐饮要求以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度。

11、餐饮要求积极参加培训。

12、餐饮要求严格按照规定穿着工服，保持个人仪表仪容的整洁大方。

13、餐饮要求积极完成上级分配的其他工作。

收银的管理制度（通用14篇）篇五

是一种专业化的职业。

要有良好的道德思想品质，严守商业机密，遵守公司的一切规章

制度，热爱本职工作，责任心强，工作任劳任怨，具有熟练的专业技能和基础的财务知识，注意个人修养，全心全意为顾客服务。

1、准确、快速地做好收银结算工作，严格按照各项操作堆积办事。

2、收款过程中，做到快、准、不错收、不漏收、对于各种大小面额的钞票要验明真伪。

3、工作时间不得携带私人款项上岗，不得将公款挪做私用。

4、当时时任何原因，任何人都不得从收银台供款或赊借物品，收银柜的钥匙不得悬挂在收银箱。

5、熟知公司概况及店内活动，在顾客消费时，能及时快捷地提供服务并向客人介绍店内各项活动。

6、每班营业结束后，做好相关交接工作，不得向无关人员泄露有关本店营业收入情况及数据。

7、爱护及正确使用收银设备，并做好相关清洁工作，保持桌面的整齐、干净。

8、除了收银员、店长以外，其他工作人员除特殊原因，未经过批准，不得进入收银台内。

9、运用手感及设备识别伪钞，以免给公司及个人造成不必要的损失，如因个人原因疏忽所造成收取的伪钞，由当事人负责赔偿公司的经济损失。

10、以员工规章制度为准则，积极完成上级分配的其他工作。

1、遵守公司的规章制度，服从领导的工作安排。

2、熟悉店内所有产品，解答顾客的疑难问题，做好店内门户形象工作。

3、规范、的操作，确保收银工作的正常运行。

4、热情礼貌、文明待客，在服务过程中应耐心周到，彬彬有礼，多使用相请语和询问语，做寿到来有迎声，去有送声，例如：“您好、请稍等”“对不起，让您久等了”“请慢走”等，做到唱收唱付，要求吐字清晰，严禁“摔、甩、扔、丢”等行为。

5、收银员在收款过程中要认真核对药品，发现问题应及时和营业员、店长沟通，以减少错误和损失。

6、听取客人要求时，要使用应答语，服务不周或客人有意见是地，要使用道歉语。如“对不起、打扰了、让您久等了、请原谅”等。

7、不擅自离开工作岗位做与工作无关的事情。

8、不私自换班、调岗，熟悉门店的促销活动内容以及会员政策，能在顾客消费时及时快捷地提供服务并向客人介绍店内各项优惠活动，做好宣传工作。

9、妥善保管营业款，不贪污，不将营业款带出场外。当天营业结束后，将全部款项及结账单上交店长，并由填写收款收据，存入银行。

10、每天收取的现金要认真查验、核对，对不明事宜及时询问店长，因误收、错收等由收银员自己负责处理，并承担损失。

11、因责任心不强，工作疏忽和业务生疏发生过错所造成的款项不符，多款上交、少款自负。

12、了解设备性能及排除常见故障的方法，遇到收银机故障和自己解决的'问题，要及时上报。

13、收银中遭遇突发事件应及时锁好钱箱，保持冷静并与当班店长配合做出应对处理。

14、遵守公司财务的各项管理制度，具备良好的职业首先和责任感。

收银的管理制度（通用14篇）篇六

为保证酒店资金安全，特制定如下现金管理办法，相关人员均应绝对遵守本管理办法的各项规定，违反者将受纪律处分，以至追究经济及法律责任。

1、收银员不得携带个人现金上岗，如违反此规定将填写过失通知书。所带现金一律没收。

2、收银员应严格加强前台系统中各自操作员密码的管理，在前台系统中入账时应首先确认系统中当前的操作员是否为本人，无误后方可录入账项，入账完毕后应及时退出。未按本项规定进行者，对因此引起的所有后果负全部责任。

3、营业收入现金的投缴必须即核、即签、即时投箱，不得以任何理由拖延。应缴款的收银员和见证人均有责任监督对方按照规定的流程完成规定的事项和核签，对不按规定操作而引起的后果，双方均负同等责任，受同等处分。

4、 “收银袋投放／收取记录簿”和“总出纳现金记录表”的`每一栏，均应按规定的内容和格式填写，并在规定的位置签名，不得有遗漏、错填。若确因错写需要更正的，应用横线划去，再在其上方写上正确数据，然后由缴款和见证双方签名确认。

5、每一班次的主管或领班应对该班收银员的营业现金收入的缴纳情况加以检查，保证所有营业收入现金已投缴，所有收银员必须办妥当班营业现金的缴纳，并完成当班报表及账务后，方可下班。每一班次的值班经理或领班应对“收银袋投放／收取记录簿”进行检查，发现不完善的情况即时查明原因，并将情况通知在班的上一级主管人员。

6、财务部应对前台备用金不定期检查，检查时间按营业情况定，但不预先通知。检查应有记录，记录应有检查人员和收银员双方签名，以确认当时的检查结果。为保证检查在公正和认真的情况下进行，所有的现金检查，均应具备第三者作为见证，整个检查过程应在见证人监督下进行，并由见证人在双方人员在检查记录上签名后，最后签名证明。对发现的违规行为将知会运营部对相关责任人进行严肃处理。

7、财务部定期对酒店的现金缴存银行情况进行检查，如发现酒店未在规定时间缴存营业收入现金，将知会运营部对相关责任人进行严肃处理。

8、收银员在结账过程中，造成短款的，一律由当事人全部赔偿。

9、 “收银员缴款袋”和“总出纳现金记录表”应予保存不少12个月，“收银袋投放/收取记录簿”应保存不少于18个月。

收银的管理制度（通用14篇）篇七

1、按时上班注意着装礼仪使用礼貌用语〔您好、谢谢、对不起〕。

2、收银员负责看管收银台的所有物品，严禁非收银员进入收银台。负责看管机房严禁外非网管进入。如有丢失物品由收银员全部负责。

3、收银台所有售卖的商品属于网吧所有。严禁私买私卖，影响营业额。如有发现每次现场罚款现金50。如果情节严重开除处理。

4、帐目清楚细致，及时上交现金。交接要清楚细致双方签名确认，任何人不得以任可理由从收银台支取现金。

5、耐心解答顾客提出的帐务及网吧资费方面的问题。

6、时刻了解上座率，协助服务员对长时间上网超过5小时以上的'顾客进行提醒。

7、24小时保持收银台的清洁、整齐、干净

8、严守财务制度，做到现金与帐目相符，所有现金只可以财务人员收取，其他任何人不得以任何理由从收银台支取现金违者由当事承担。

9、收银台的任何商品不能外借或赊销，违者扣除所有损失并给予以一定的罚款。

收银的管理制度（通用14篇）篇八

(一)吧台人员的任用采取在培训的基础上竞争上岗的办法。财务部每季在服务生中定期举办“吧台业务培训班”，经培训考核确定上岗资格，然后经人力资源部决定上岗资格。

(二)在岗人员未通过考核需调离吧台时，必须服从分配。下岗的吧台员重新上岗，也必须通过再次的培训与考核。

(三)吧台人员的行政管理隶属所在酒店，由所在酒店餐厅部负责考勤、卫生检查、搬运酒水、劳动纪律等日常工作。

(四)为了加强内部控制，吧台人员的休班在征得酒店的批准后，必须通知财务部进行交接，交接完毕并无问题后方可休班，否则，不得擅自休班，违者按旷工处理。

业务规定。

(一)单据的使用规定。

1.吧台领用结算单时，必须办理登记手续，妥善保管。

2.结算单在使用时必须联号，不得空号，更不能隔本使用。使用过的结算单必须全部上缴财务部。

3.结算单因故作废时，必须注明原因，由现场主管以上管理人员签字，然后将作废两联单一并上缴财务，违者罚款10元/次。

4.所有单据的填写一律用圆珠笔，要求字迹清晰，计算准确，合计金额大小写齐全，且不得涂改，如遇特殊情况，应写明原因，由主管以上人员签字证明。

5.根据结算程序，每份结算单上必须有商品员、收银员、值台服务生的签名，以便责任到人;客人要求结账时，服务生必须持结算单及所有的点单(点菜单、酒水单、多功能单、标准单)一同交由客人审核，无结算单，服务生有权拒绝受理。

(二)楼层之间的转单。

1.现金不转账，在该楼层直接结算。

2.支票、信用卡结算的客人，需要转楼层时，该楼层收银员应先把支票、信用卡审核无误后收下，并按规定记下有关事项，填写好转账单一式两联，把全部资料汇总后，由服务生转往其他楼层(不开发票)。接收方收银员签字后由服务生将其中一联返交转交方，如有客观情况应由转交方向接收方交接清楚，否则，结账时发生的纠纷或支票、信用卡因审查不严而发生的退票，应由转交方负责。

3.收受支票要进行全面审查，现金支票不得受理。

(三)挂账管理。

1.与公司订有合同的挂账。此种情况可由吧台员根据合同内容，对挂账人核实无误后，由挂账人签字并做好挂账纪录;非合同当事人签字的，必须经合同当事人同意方可挂账。

2.关系单位或关系人的临时挂账(无挂账合同);遇有这种情况，必须由餐厅经理(营销经理)以上管理人员同意并签字担保才能挂账，挂账总额不得超过5000元，并由担保人负责回收，其他人无权担保挂账。

形式都属此列。出现类似情况，应由收银员开具挂账单，餐厅经理以上人员签字，由当事人负责在10日内收回，否则将追究责任，并在当事人工资中扣除。

1.吧台内、吧台仓库不准其他人随便出入，违者罚款10元/次。

2.吧台内及吧台仓库不准存放私人物品，特别是与商品相同的物品，包括衣物、包、快餐杯等，违者吧台员5元/次，当事人5元/次。

3.吧台商品一律不准外借，现金不准坐支，违者罚款100元/次(如特殊情况须征得董事长同意)。

4.商品员根据销售情况领足、领全商品，商品的销售要按先进先出法，若领用商品在吧台内时间过长或保管不当造成的变质、霉烂，责任自负。

5.酒水员在仓库领用商品时要一一验货，出库后商品发生的短缺、毁损，责任自负。

6.客人剩余的酒水不带走需寄存的，由值台服务生交给吧台建账管理，并由主管人员签字，客人再次消费时，由值台服务生领出并签字。

7.收银员在收款时，一定要审核商品员开出的结算单，由于不审单出现的漏收、错收，收银员、商品员各负50%的责任。

8.营业结束后，商品员必须进行商品盘点，盘点不论盈亏均要及时查明原因，查不出原因的要及时上报，按有关规定处理，商品员要及时、正确、全面的填写《商品日报表》。

9.收银员的现金执行“长缴短补”的原则，发生的问题要如实汇报，否则从严处理。

10.收银员、商品员交银、交报表的时间为每天上午10点以前，下午交银时间由各酒店自行制定，迟到者罚款5元/次。

收银的管理制度（通用14篇）篇九

一、火锅店收银员实行前厅部、财务部双重领导。

二、单店收银台备用金为500-1000元,各店根据具体情况自行安排。收银台备用金以收银员借条形式领出,由收银员自行保管,不得随意挪用或借作他用,月底盘点时核对。

三、收银员必须忠于职守,收入如实上缴,长短款如数上报,不得营私舞弊,不得弄虚作假。应每日将营业款交给财务,并做好相关的现金日记帐、挂账明细帐等。

四、收银员应及时做好菜品、酒水等帐目的结算工作。如出现漏算或错算,按照菜品及酒水的销售价格给予处罚。每餐完毕后,收银员应当日当餐扎帐,做到帐单联号,手工报表、电脑报表相符,结帐单不得随意改动。

五、收银员不得随意携带私人款或包袋到收银台,以免和营业款混淆,也不得为他人寄存私人款或物品。

六、收银台日常工作由店经理负责,必须遵守前厅制定的其他制度。财务、稽核可随时对收银台进行抽查、监督。其他非收银台工作人员不得出入收银台。

七、收银台不得挪用或借支营业款。私人用款一律不得从收银台借款,也不得从收银台、吧台借用酒水、香烟等物品。若零时急需,必须先报店经理批准,由店经理签字后收银员方可支付。

八、收银台除指定人外,不得向任何人直接支付现金,比如:采购向收银台借款时应填写借款单并由店经理签字认可后,收银台方可支付。

九、发票、收据专人领用保管。收取客人订金时,必须开具一式三联收据,收银台、客人、财务各执一联。收据用完后,存根必须完整联号交还财务。

十、按客人用餐金额给予发票,客人不需要发票的',收银员不得自行收取。

十一、收银台不得随意增减价格,变动收费标准。

十二、收银台必须严格按照沽清、退菜程序进行。沽清单由主管人员签字、退单由所属部门负责人签字认可。

十三、收银员必须严格按照结账程序进行结账。以结帐单上的金额收款,款收妥后,收银员必须盖上相应的章,随意涂改无效。账单不得遗失,必须如数上交财务室。

十三、收银台严格执行挂帐手续,经理以上人员可以挂帐。

十四、收银台在收取客人代金卷时,必须仔细查看代金卷,并检查有无财务盖章,确认后切角并附在结帐单上。收银台必须严格按照打折程序进行操作。收银员必须做到帐据清楚,财务人员收到不合理涂改的点菜单、加菜单、酒水单、无领导签字的打折单时,不仅不予承认,还要给予经济处罚。

十五、收银员当班时间不得随意离开收银台,应集中精力做好本职工作,不允许其他任何人代做或帮做,否则,一旦出错,由当班收银员自行负责。

十六、收银员必须在上班前备好所需票据、账单、发票、零钞等准备工作。

十七、工作完毕后,收银员必须按顺序排放好菜单,并编制好收入日报表。应根据结帐单如数填写交款单,按不同的款形式填制,即现金、长款、挂账、刷卡等,各填一份,以便财务做帐。

十八、收银员交接班时,要做到上不清,下不接。必须将现金、发票、备用金、办公用品等一切帐目交接清楚,否则,后果自负。下班前必须认真检查收银台,收拾好所有物品,若有失职作罚款处理。

收银的管理制度（通用14篇）篇十

1、收银员必需统一着装、化淡妆，不得浓妆艳抹，不得披发和留长指甲。

2、收银员必需比规定时间提前20分钟做收银前预备工作；

3、收银员不行以随便翻开钱箱清点现金；

4、收银员在收银工作中消失作弊行为经防损部查实后按盗窃行为处理。

5、打折、取消、退货等必需由相关权限责任人授权操作，如发觉收银员擅自盗用他人密码进展越权操作，视同盗窃行为严厉处理。

6、收银员不得私自调班和换台，不得做与工作无关的事，离岗须同领班或相邻收银员打招呼。

7、收银员在任何状况下不得与顾客发生争吵，有问题准时向上级反映，顾客投诉视情节轻重惩罚。

8、收银员必需使用效劳用语、热忱有礼、有问必答。

9、上岗必需严格遵守操作规程有外包装的商品（牙膏、化装品、电器、床上用品）肯定要拆开来看。

10、不带私款上岗、不私兑外币、或将营业款带出场外。

11、有权拒绝任何人上机操作，有权拒绝任何人坐支销售现金。

12、收银员不得为家人或亲朋好友作结账效劳。

13、严格遵守公司的规章制度、严守公司的商业机密。

14、收银员应爱惜收银机及相关设施设备，做好清洁保养工作，保证收银设施设备正常。

15、收银员必需熟识商品的价格及摆放位置，随时了解店内的.促销活动以及商品变价状况。

16、收银台下不得摆放商品以及与工作无关的其他物品，水杯及办公用品都得摆放整齐。

收银的管理制度（通用14篇）篇十一

1.收银员上岗时不能携带现金进入柜台,及把包带入总台。

2.收银员上岗前必须着装整洁,配带工牌,化淡装,穿肉色丝袜,头发盘起,并用相同的头花扎好。

3.不配戴各种金银手饰等装饰物。

4.严禁脱岗、串岗、睡岗,一经发现,严肃处理。

5.严禁在营业区内聚堆聊天,大声说笑,严禁看杂志、报纸等,做一些与本职工作无关的事。

6.收银员备用金不得长余短缺,不得私自挪用备用金,银台的现金不得外借,部门负责人要不定期抽查,检查有长余、短缺,轻者罚款,重者开除,工资保证金不返。

7.收银员不得带现金进入吧台及收银台,如有现金在身上视为公款予以没收。

8.收银员多收款项,应及时上缴财务,不得私自拿去,发现拿走现金,立即开除,工资、保证金不返。

9.收银员不得擅自离岗,离岗时应告诉旁边的人打招呼。

10.用餐时间不得超过半小时。

11.收银员应具备良好的精神面貌,面带微笑,热情服务。

12.收银员接电话时,如果是内线应说:你好!总台!,如果是外线应说:您好!温哥华国际酒店!

13.有客人进入时应问候客人好,请问洗浴几位,您是否需要包房,如客人需要包房,要视客人的人数合理的'为客人订下适合的房间,并同时通知包房区员工报出所订房间号和客人的手牌号。

14.客人买单时态度要和蔼要耐心向客人解释每项服务的收费标准。

15.收银时要唱收唱付,例如:先生您的消费是980元,您付1000元,找您20元,请您点好,谢谢您。

16.当客人清点好所找余款,准备离开时,收银员要对客人讲:先生请慢走。

17.总台刷卡,免门票、搓澡包房五折、赠卡,均不允许每日二次使用,以上持卡者来消费(不含会员卡)时不允许并单、合单。

18.总台所用打印纸不得随手撕、丢。

19.赠卡、免卡、打折卡只允许本人使用,如发现多人重复使用,将罚相关责任人免卡金额。

20.如发现一卡多人用,酒店有权收回此卡,停止其使用权。

21.总台收银收回过期优惠券不允许私自撕毁,要卡作废章,交回财会,如发现私自撕毁优惠券按券面罚款。

22.总台收银员收到现金后应马上投到保险箱内,不允许计数,点钞。

23.每晚把帐单交到财务封存,不允许自行对帐单。

24.前台人员不能做反结帐。

25.单子出现问题应写明情况、原因,由当事人、前厅领班同时签字后立即通知财会到营业现场核实后签字认可。

26.前台收银员不允许核查帐单。

27.收银员不允许当值时记现金流水帐。

28.收银员不允许二次出帐单和在计算机上做任何数字改变,如发现有差错,手工改动,并由营业部经理签字。

29.收银员收到客人现金,清点、验钞后直接投入保险柜内,找零必须用备用金支出。

30.凡客人使用本公司贵宾卡刷卡结帐的一律不准开据发票,并在帐单上加盖刷卡章。

31.凡客人用本公司门票结帐的,门票上加盖作废章。

32.没有经理同意,一律不准签单、挂帐。

收银的管理制度（通用14篇）篇十二

1、收银员（正常班）须每天早上8：00之前进行考勤，否则记为迟到，除休班、请假人员，全员参加晨会，下班考勤时间为周一至周五17：40之后，周六至周日18：10之后（冬季提前半小时），否则记为早退。员工每月无故迟到、早退一次，罚款10元；迟到、早退二次，罚款20元；迟到、早退三次，罚款100元；超过三次的根据情况进行严重处理。

2、收银员休假、请假必须提前一天填写请假审批单，按部门领导审批顺序签字，递交办公室。对没有请假申请单请假、休假的员工，一律记为旷工（特殊情况需开具证明）。

3、休假半天考勤时间：上午休假：签到13：00；下午休假：签退：11：30。

1、上班期间必须统一着工装，统一佩戴工牌，杜绝穿休闲裤、紧身裤及带有装饰物的裤子。

2、上班期间统一穿黑色布鞋或皮鞋，禁止穿凉鞋、凉拖、运动鞋及露脚趾的鞋。

3、员工需淡妆上岗，长发需扎起来，禁止披肩散发、化怪异妆、梳怪异发型及头发染怪异颜色。

4、收银员禁止趴在办公桌上或躺在展厅内床及沙发上。

1、收银台内卫生要干净、整洁，无关物品不放臵收银台。

2、接待顾客要做到四点：主动、热情、耐心和周到，熟知商场平面分布图、各展厅位臵及销售品牌，以便于更好的为顾客服务，回答顾客咨询，收银员不得以任何理由与顾客发生争执。

3、工作认真细致，具有良好的计算、辨别假币、点钞能力，收款时要唱收唱付，快速、准确收取货款、录入展厅及顾客信息，规范操作，当顾客刷卡支付货款时，刷卡成功后必须亲自把卡交至顾客手中。

4、工作中暂离岗位时，要注意货款安全，锁好抽屉，收银台上放臵“暂停服务，敬请见谅”的告示牌。

5、不得向无关人员和外界泄露公司营业收入情况及有关数据，非工作人员不得进入收银台。

6、下班做好结账工作，记录货款明细，收好备用金、公章及pos机，关闭电源后离开收银台。

2、二期收银员休息一人。定岗楼层：一楼、三楼3、如遇特殊情况，再临时调动收银员替班到岗。

1、收银员交接班时，当班遗留问题相互转达，货款和周转备用金要当面盘点清楚，做到账实相符，不得以任何借口借给任何人或私自挪用。

2、收银员中午替岗期间所收货款进账后需在打印的收银单上签字，至少一式两联（第一联、每三联），为必免出现展厅错进、货款金额漏收等情况，明确收银员责任。

3、收银员休班期间的早会内容，由替班人员传递。

1、长时间接打私人电话；

2、对顾客不礼貌，接待顾客生硬、顶撞、推卸责任；

3、未履行岗位职责，给公司造成轻微损失；

4、未经公司领导批准终止工作、擅自脱离岗位；

5、工作期间睡觉、上网、看电影等；

6、工作态度恶劣、侮辱他人；

7、因服务态度不好导致顾客向公司投诉；

8、私自索取他人礼物或回扣；

9、泄露营业收入及财务机密。

收银的管理制度（通用14篇）篇十三

1、负责日常的收银工作。

2、负责销售合同及交款凭证单据的整理及交接。

3、负责银台备用金及代收货款的安全。

4、负责为顾客提供咨询服务。

5、负责收银台内有关用品的管理，及银台周边环境状况的维护。

6、负责为顾客办理退换货手续，退还顾客应退款项。

7、负责活动前期卡券的发放和简道云的录入。

收银的管理制度（通用14篇）篇十四

为规范现金管理办法,使收银机真正发挥现金管理的灵活性、准确性,特制定以下条例:。

1、收银机前必须认真检查其功能的准确性。

2、使用收银机的工作人员必须保持收银机的清洁卫生工作。

3、使用现金只允许收银机窗口使用,其他窗口一律不准收取现金。

4、收银机报表须当天当餐以流水账的形式打印完成。

5、对收银机打印小票须实行一式贰份,一份交给顾客,一份留存,以备查阅使用。

6、不允许多人次的几笔金额一并输入。

7、各餐厅必须严格按照要求进行现金储存,不得私自存放:。

下午3:00-4:00--缴当天中餐营业额;。

晚上7:00--缴存当天晚餐收取的现金营业额。