遵守规章制度能够培养自觉守法、遵纪守法的良好习惯和道德品质。以下是一些规章制度的实施情况统计数据，让我们一起来了解一下。
物资管理部管理制度大全（14篇）篇一
对物资供应部仓库物资的储存、保护、进、出库进行有效的控制。
适用于物资供应部的仓库管理。
3.1负责对仓库管理进行监督检查。
3.2负责对仓库盘点的监盘与记账监督。
3.3仓管员负责对仓库物品的进、出管理和帐、物的盘点与记录，并按规定对仓库进行管理。
4.1.1仓管员和物资使用部门的指定检验人员应对物资进行验收，使用部门检验人员对物资的质量负检验责任，仓管员对经检验合格的物资数量进行核实，开出《入库单》，由检验人员签字确认后，按指定位置摆放整齐。
4.1.2仓管员应及时将入库的物资登记到库存物资台帐，保证帐物相符。
4.1.3对急用物资使用人可经部门负责人口头同意后直接拿至现场使用，但使用部门须协助仓管员在2个工作日内办理出入库手续，仓管员及时入帐和销帐。
4.2仓库管理要求。
4.2.1仓管员根据物资的性能、品种、型号、用途、重量、包装等特点以及易挥发、易受潮物资的特性和仓库条件，把库存物资分成清洁物资、维修物资、清洁工具、维修工具、待处理物资、不合格物资、危险品等，分区摆放并做好区域标识。
4.2.1.1待处理物资包括回收再利用品、边角料及队组遗留下来的物品等。
4.2.1.2不合格物资包括检验发现的物资、报废物资等。
4.2.1.3危险品包括易燃易爆物品及带毒性物品，以及强酸强碱等腐蚀性化学品。危险品应分区隔离摆放、分类分项进行保管，并设置明显的标识。
4.2.2所有物资应摆放整齐、分类标识，方便领取，包装标识一律向外。
4.2.3应根据仓库内物资特性，配备相应的温度计、湿度计等监测工具，设定上下限值，保持仓库环境的温度、湿度适当，环境清洁。
4.2.4仓库内应具有相应的防火、防潮、防盗、防挥发等措施。
4.2.4.1应按规定配备灭火器材，消防设施应功能正常。
4.2.4.2存放危险品的仓库须装防爆灯。
4.2.4.3乙炔瓶和氧气瓶必须隔离5米存放。
4.3材料出库。
4.3.1材料的出库必须凭《物资领用单》，经直属领导批准后方可到仓库领用，项目清楚，手续齐全。如有不符，仓管员有权拒绝发放材料。
4.3.2材料要按照“先进先出”的原则发放。对于不是一次性消耗的物资如油漆、电话线、铁钉、电缆等，最初使用人填写《物资领用单》，由仓管员销账。剩余材料必须存放在剩余材料存放点，剩余材料未使用完之前，不能开封新材料。
4.3.3急用材料领用人员须在2个工作日内填写《物资领用单》交仓管员，并由仓管员销账。
4.3.4《物资领用单》由材料使用人填写，直属领导审批；如是借用材料，归还时需填写归还日期，由仓管员验收入库。直属领导须对整个物资领用合理情况进行监督。
4.3.5周期性采购的材料均实行以旧换新制度，即用旧物资换领新物资，如：硒鼓、墨盒、灯泡、日常工具等。如不能提供旧物资，必须提供情况说明并由直属领导签名确认。
4.4仓库盘点。
4.4.1仓管员对库存物资每月进行一次盘点，并填写《仓库进销存台账》经直属领导审核后，进行备案。
4.4.2仓管员对仓库相关纸质单据要留底并保存完整，包括：预算内/外材料申购单、入库单、出库单、物资领用单、仓库进销存台账等，以便备查。
4.4.3对库存时间较长的物资，发现霉变、破损或超过保质期时应及时填写《物资报废申请单》，写明报废原因，由财务管理中心进行价格审定，1000元以下的直属领导根据实际情况填写处理意见，1000元以上（含1000元）的材料报矿长审批。对有保质期要求的，仓管员应提前一个月报部门或项目负责人处理。
4.4.4对不能及时处理的材料，应统一放置于仓库的待处理材料隔离区内。
4.5.1对回收再利用物资、项目部遗留下来的物资须填制《待处理物资登记表》，并报财务进行价格审定，1000元以下的物资由相关部门根据待处理物资的情况可做出内部调剂、变卖等处理，1000元以上（含1000元）的资产处理须报总经理或其授权人审批，仓管员设置账本并按实际情况登记入账。属资产类物资需按相关办法执行。
4.5.2对“待处理物资”，仓管员应每季度至少整理、汇总一次，报部门或==项目经理审核后，提交上级部门待处理。
4.5.3对于需调剂的资产，按相关办法执行。
物资管理部管理制度大全（14篇）篇二
对物资供应部仓库物资的储存、保护、进、出库进行有效的控制。
2.0范围。
适用于物资供应部的仓库管理。
3.0职责。
3.1负责对仓库管理进行监督检查。
3.2负责对仓库盘点的监盘与记账监督。
3.3仓管员负责对仓库物品的进、出管理和帐、物的盘点与记录，并按规定对仓库进行管理。
4.0方法和过程控制。
4.1.1仓管员和物资使用部门的指定检验人员应对物资进行验收，使用部门检验人员对物资的质量负检验责任，仓管员对经检验合格的物资数量进行核实，开出《入库单》，由检验人员签字确认后，按指定位置摆放整齐。
4.1.2仓管员应及时将入库的物资登记到库存物资台帐，保证帐物相符。
4.1.3对急用物资使用人可经部门负责人口头同意后直接拿至现场使用，但使用部门须协助仓管员在2个工作日内办理出入库手续，仓管员及时入帐和销帐。
4.2仓库管理要求。
4.2.1仓管员根据物资的性能、品种、型号、用途、重量、包装等特点以及易挥发、易受潮物资的.特性和仓库条件，把库存物资分成清洁物资、维修物资、清洁工具、维修工具、待处理物资、不合格物资、危险品等，分区摆放并做好区域标识。
4.2.1.1待处理物资包括回收再利用品、边角料及队组遗留下来的物品等。
4.2.1.2不合格物资包括检验发现的物资、报废物资等。
4.2.1.3危险品包括易燃易爆物品及带毒性物品，以及强酸强碱等腐蚀性化学品。危险品应分区隔离摆放、分类分项进行保管，并设置明显的标识。
4.2.2所有物资应摆放整齐、分类标识，方便领取，包装标识一律向外。
4.2.3应根据仓库内物资特性，配备相应的温度计、湿度计等监测工具，设定上下限值，保持仓库环境的温度、湿度适当，环境清洁。
4.2.4仓库内应具有相应的防火、防潮、防盗、防挥发等措施。
4.2.4.1应按规定配备灭火器材，消防设施应功能正常。
4.2.4.2存放危险品的仓库须装防爆灯。
4.2.4.3乙炔瓶和氧气瓶必须隔离5米存放。
4.3材料出库。
4.3.1材料的出库必须凭《物资领用单》，经直属领导批准后方可到仓库领用，项目清楚，手续齐全。如有不符，仓管员有权拒绝发放材料。
4.3.2材料要按照“先进先出”的原则发放。对于不是一次性消耗的物资如油漆、电话线、铁钉、电缆等，最初使用人填写《物资领用单》，由仓管员销账。剩余材料必须存放在剩余材料存放点，剩余材料未使用完之前，不能开封新材料。
4.3.3急用材料领用人员须在2个工作日内填写《物资领用单》交仓管员，并由仓管员销账。
4.3.4《物资领用单》由材料使用人填写，直属领导审批；如是借用材料，归还时需填写归还日期，由仓管员验收入库。直属领导须对整个物资领用合理情况进行监督。
4.3.5周期性采购的材料均实行以旧换新制度，即用旧物资换领新物资，如：硒鼓、墨盒、灯泡、日常工具等。如不能提供旧物资，必须提供情况说明并由直属领导签名确认。
4.4仓库盘点。
4.4.1仓管员对库存物资每月进行一次盘点，并填写《仓库进销存台账》经直属领导审核后，进行备案。
4.4.2仓管员对仓库相关纸质单据要留底并保存完整，包括：预算内/外材料申购单、入库单、出库单、物资领用单、仓库进销存台账等，以便备查。
4.4.3对库存时间较长的物资，发现霉变、破损或超过保质期时应及时填写《物资报废申请单》，写明报废原因，由财务管理中心进行价格审定，1000元以下的直属领导根据实际情况填写处理意见，1000元以上（含1000元）的材料报矿长审批。对有保质期要求的，仓管员应提前一个月报部门或项目负责人处理。
4.4.4对不能及时处理的材料，应统一放置于仓库的待处理材料隔离区内。
4.5.1对回收再利用物资、项目部遗留下来的物资须填制《待处理物资登记表》，并报财务进行价格审定，1000元以下的物资由相关部门根据待处理物资的情况可做出内部调剂、变卖等处理，1000元以上（含1000元）的资产处理须报总经理或其授权人审批，仓管员设置账本并按实际情况登记入账。属资产类物资需按相关办法执行。
4.5.2对“待处理物资”，仓管员应每季度至少整理、汇总一次，报部门或==项目经理审核后，提交上级部门待处理。
4.5.3对于需调剂的资产，按相关办法执行。
物资管理部管理制度大全（14篇）篇三
1、对所管辖范围内的安全工作负责,遵守物资管理各项安全规章制度。
2、严格做好易燃、易爆等危险品的储存发放工作,并做好登记。
3、负责做好劳保用品的保管发放工作,对于不合格产品及时予以退货。
4、落实仓库防火安全规章制度,同时保证各类消防设施的齐全有效,并定期进行检查维护。
5、督导各送货车辆遵守公司安全规章制度,车辆按规定停放,严禁堵塞消防通道。
6、装卸货物时做好周围的安全防护工作,避免人员受伤及物品受损。
7、叉车司机要严格遵守厂内机动车辆安全管理规定,严禁超速及违章驾驶。
物资管理部管理制度大全（14篇）篇四
1负责对本部门人员的安全教育和培训,对本部门的安全运行负责。负责所管辖范围内的安全,负责建立健全物资安全保障制度,严格执行《仓库、罐区安全管理制度》,对所属范围内的安全生产负责。
2加强对危化品贮存的管理,根据物料特点分区、分类、分库储存。
3加强对各库区、贮罐区的防火、防爆、防雷、防静电管理,并定期进行事故应急救援预案的演练。
4在有较大危险系数的设施、设备上设置明显的安全警示标识。
4负责各类劳动防护用品保管和按标准及时发放。
5负责对叉车的安全管理,加强危化品在本公司的运输、装卸管理,严格执行操作规程,避免意外事故发生。
6不得使用国家明令淘汰禁止使用的危及生命安全的工艺、设备,逐步淘汰国家纳入名录的能耗设备。
7加强对本部门消防器材的管理,确保其能及时投入使用。
8要经常对所属各岗位进行安全检查,及时查处事故隐患和违反安全规程的`行为,保证安全。
9对本单位所发生的事故,要及时查明原因,分清责任,按规定写出事故报告报事故主管部门。
10负责公司防汛、防火、抢险用物资的保管、维护、发放。
物资管理部管理制度大全（14篇）篇五
工程管理部值班制度(十六)范围本标准规定了工程管理部运行人员的值班制度，适用于工程管理部值班管理。
值班制度。
1值班人员必须坚守岗位，不得擅自离岗，按规定定期巡视设备运行情况。
2密切注意设备运行状态，做到腿勤、眼尖、耳灵、手快、脑活，及时发现问题和处理隐患。
3发现设备故障及时处理，当班人员无法处理时，应及时上报。
填写《故障登记表》。
4合理安排好值班人员就餐。
重要机房不得离人，所有运行值班机房都应有人值班在岗。
5因特殊情况需调班时，必须事前报请主管同意，原则上领班与领班、技工与技工对调。
做到三干净:设备干净、机房干净、工作场地干净；
四不漏:不漏电、不漏油、不漏水、不漏气；
五良好:使用性能良好、密封良好、润滑良好、紧固良好、调整良好。
7非标准工作时间值班管理。
7.1非工作时间为每天17:00-8:00、周六日全天及法定节假日。
值班人员必须认真遵守公司各项规章制度，严格执行岗位责任制。
7.2坚守工作岗位，认真抄写运行记录，做好交接班工作。
7.3按规定做好巡视检查工作，处理好报修工作。
7.4遇突发事件要按应急预案处理，并做好记录，同时及时上报专业主管、经理。
7.5非标时间各岗位运行人员要定时报岗，如不在岗位应说明所在位置和原因。
7.6中控室值班人员安排非标时间报修工作，派发和收集《维修单》、填写《维修通知单统计表》。
7.7值班员负责完成非标工作时间的报修工作，填好《维修通知单》。
7.8各值班岗位每二小时向中控室电话报岗一次。
7.9巡视要做好签到并注明时间，电话报岗要做好记录。
7.10值班员外出巡视，不得妨碍正常值班抄表和本值机房设备的巡视工作。
7.11值班员在离岗巡视或维修时，要带好通讯设备，随时保持联络。
7.12值班员外出维修，而不能按规定时间抄记运行记录时，维修完毕后及时补抄。
超过2小时外出时，要安排相关人员巡视机房、抄记数据(紧急事故除外)。
8各专业加班人员视同值班员应遵守以上内容，所有加班人员要填写本专业工作日志。
记录《值班/接班记录》《维修通知单》附加说明:。
1.本标准由工程管理部组织起草、审核、批准。
2.本标准由工程管理部负责解释、修订。
3.本标准的.附录为标准的附录。
4.本标准的附录为提示的附录。
物资管理部管理制度大全（14篇）篇六
1.对管辖范围的安全生产负责,建立健全物资安全保障制度。
2.负责按计划、保质保量及时供应安全技术措施项目所需设备材料。
3.贯彻执行《仓库防火安全管理细则》及《化学危险品安全管理规定》,结合本单位实际,制定相应的实施细则。
4.对购人设备、配件及有关材料的质量负责,质量必须符合安全标准要求。
5.储存、发放物资要符合物资安全管理要求。
6.负责本部门的隐患治理。
物资管理部管理制度大全（14篇）篇七
对工程管理部所有的文件资料及书籍进行有效控制和管理。
工程文件资料。
1.下发的公司文件；
2.工程技术书籍；
3.与工程有关的政府批文(包括复印件)；
4.勘察、设计、施工等有关合同(包括复印件)；
7.工作记录；
8.工程地质勘察报告；
9.设计图纸、文件及图形磁盘；
10.施工承包商提交的文件；
12.竣工图和竣工资料；
13.工程管理部内部各项计划、文件、报告等；
14.其它资料。
必须归档的工程资料。
对于必须归档的工程资料，资料员应及时了解情况，向有关部门索要资料。
其中包括:。
1.与工程有关的政府批文；
2.勘察、设计、施工等有关合同；
3.设计图纸、文件及图形磁盘；
4.竣工图和竣工资料；
5.依照深圳市城市档案管理处规定必须归档的文件。
资料室文件资料管理。
1.政府来文。
(1)政府来文是指:政府部门所批的各种批文及通知等；
(4)不能下发的文件，在工程管理部经理批示后可到资料室阅览。
2.内部文件。
(1)内部文件是指:公司文件及合同等；
(4)内部文件一般不得借阅，工程管理部内部员工可到资料室进行阅览；
(5)若确有需要借阅，应有工程管理部经理的批准签字。
(6)内部文件重新改版后资料员应将旧版文件交工程管理部经理审核，工程管理部经理批示是否消毁。
3.其它文件的收发。
(1)这里主要是指:外部文件及资料等；
(2)资料员在收到文件后填好《文件登记表》(表4-17-7)；
(4)由工程管理部经理批示来文是否需下发、转发以及转发部门；
(5)资料员根据工程管理部经理批示进行文件的`下发、转发，并填好《文件发放登记表》(表4-17-2)。
(6)专业书籍的购买是由各专业工程师提出，经领导批准，资料室统一购买；
(7)资料员应对专业书籍进行详细登记，填好《专业书籍登记表》(表4-17-4)；
(8)借阅的书籍资料员应填好《专业书籍借阅表》(表4-17-5)；
(9)已过时的旧版书籍，资料员应及时整理，建议重新申请购买；
(10)对于离职、离岗人员借阅的书籍，资料员应及时索要。
b)资料室收到文交工程管理部经理审阅后再将文传到相关部门。相关部门出变更文件，由资料室跟踪、发文。
项目部资料管理。
i.文件收发。
(2)项目主管收到其它单位来文后，项目主管审阅后送交资料室处理。
ii.资料错漏管理。
参阅资料室文件资料的接收与发放。
资料分类与编号。
1.文件资料编号。
i.政府来文编号规则:。
'(政)-分类代号-序号'。
其中:。
分类代号:。
js:建设局；
gt:国土局；
f:消防局；
zj:质检站；
qt:其它。
ii.公司内部文件编号:。
'(内)-分类代号-序号'。
其中:。
分类代号:。
zz:职责；
zd:制度；
qt:其它。
iii.其它文件编号:。
'(文)-分类代号-专业代号-序号'。
其中:。
分类代号:。
ht:合同；
tz:图纸；
bg:设计变更；
qz:签证单；
sg:施工单位提交的文件；
dz:电子文档；
qt:其它。
专业代号:。
j:建筑；
g:结构；
s:给排水；
n:采暖、通风；
d:电气；
r:弱电；
q:其它。
2.工程技术书籍编号规则:。
'(书)-分类代号-专业代号-序号'。
其中:。
分类代号:。
gf:规范、标准和规定；
sc:技术手册；
bz:各专业标准图；
c:计算机程序盘；
qt:其它工程技术书籍。
专业代号:。
j:建筑；
g:结构；
s:给排水；
n:采。
暖、通风；
d:电气；
r:弱电；
q:其它。
相关记录和表格。
4-13-1政府文件登记表。
4-13-2文件发放登记表。
4-13-3来文处理单。
4-13-4专业书籍登记表。
4-13-5专业书籍借阅表。
4-13-6合同登记表。
物资管理部管理制度大全（14篇）篇八
为了提高公司员工素质、合理使用公司物品、维护公司财产，便于公司对人和物品的管理，制定本办法。
公司物品是指公司办公用品和机械设备，分为固定资产和低值易耗品两种形式，固定资产指：无论价值多少，使用或保修期年限在一年以上的(含一年)，或数量较多，总值较大，而又集中管理者亦应列为固定资产，如打印机、维修设备等。低值易耗品(办公文具)指：笔、纸、本子、拉练袋、打印机耗材等固定消耗品。
1、公司物品领用流程。
1.1凡领用办公物品，各人须先至本部门负责人处申请报备，由部门责任人统计本部门申请物品的数量和种类后，于每月26日上报至行政部，下月初6号前由部门责任人至行政部一次性领取。原则上，行政部每月只发放一次办公物品，各部门不再额外多领计划外和办公文具配置标准外的办公物品。
1.2大件物品如文件柜，由行政部采购后直接安置到申购部门。
1.3领取办公物品时须做好领用登记手续，物品领用后将责任到人。
2公司物品使用规则。
2.1固定资产。
保修期内，因个人原因损坏公司固定资产的，按照《公司经济损失管理规定》进行处罚。
2.2低值易耗品(办公文具)：
办公文具正常使用期限为2-6个月内的，使用中因保管不善遗失的，个人照价赔偿或自己添置，公司不再额外发放。使用中非人为损坏、由质量问题引起故障的办公文具可将故障的物品退还到行政部，以旧换新。
办公文具在正常使用期限内，使用中因保管不善遗失的，由当事人自行添置，公司不再额外发放。
使用过程中如发现有浪费行为的，行政部下月将不予审批新用品，并对其责任人从当月绩效成绩中扣除2分。
个人辞职时须归还所有领用的可重复使用的办公物品，方可办理辞职手续。
2.3行政部和财务部每年年底对公司固定资产进行盘点，清点公司物品，对固定资产按部门进行编号，编制《固定资产盘点表》。
3公用物品的使用、借用和责任规定。
3.1物品使用。
出现故障的，由行政部负责维修，公用固定资产因人为损坏并产生维修费用的'、因保管不善丢失的，参照办公物品使用规则进行赔偿。找不到责任人的，由部门人员承担。并对其部门负责人扣除绩效成绩2分。
3.2物品借用。
借用公司证照、车辆或其他物品时须做好借用登记手续，注明归还时间。逾期未归还又未通知行政部者，将从当月绩效成绩中扣除2分;无论是否逾期，归还物品时未按要求做好归还登记手续，将从当月绩效成绩中扣除1分;若逾期未归还且丢失所借物品者，除照价赔偿借用物品(按物品购买时的价格根据使用年限折旧赔付)外，还将从当月绩效成绩中扣除4分。
所有借用的可重复使用的办公物品及证照，个人辞职时须归还。
4.1行政部每个月26号根据各部门的采购请求制定采购计划，报总经理审批后方可进行采购。
4.2物品采购无论数量多少，发票至少有采购本人和本部门其他人签字，报总经理审核方可到财务部报销。
4.3行政部采购经办人应坚持“秉公办事，维护公司利益”的原则，本着质优价廉的原则，经过多方询价议价比价后形成《公司物品采购价格表》。
4.4行政部采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂，若因严重失职或违反原则造成不当行为者，作辞退处理，情节特别严重者，公司通过司法程序追究其责任。
物资管理部管理制度大全（14篇）篇九
1.仓库保管员一旦接到采购部门转来的采购单',即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。
2.物资在待验人库前应在外包装上贴好标签,详细填写批量、品名、规格、数量及人库日期。
(l)材料人库前,保管人员必须对照'采购单',对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对,确认无误后,将到货日期及实收数量填人'请购单'。
(2)如发现实物与'采购单'上所列的内容不符,保管人员应立即通知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受人库,如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况,并请采购部门会签。
(l)材料进厂后,保管人员即会同检验人员对照'装箱单'及'采购单'开箱核对材料名称、规格和数量,并将到货日期及实收数量填人'采购单'。
(2)开箱后,如发现所装载材料与'装箱单'或'采购单'记载不符,应立即通知进货人员及采购部门处理。
(3)如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象,经初步估算损失在20xx元以上者,保管人员应立即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理,此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过20xx元,可按实际数量办理人库,并在'采购单'上注明损失程度和数量。
(4)受损物品经公证或代理商确认后,保管人员开具'索赔处理单'呈主管批示,再送财务部门及采购部门办理索赔。人库以后,保管人员应将当日所收料品汇总填人'进货日报表'作为人账依据。
5.交货数量超过'订购量'部分原则上应予退回,但对于以重量或长度计算的材料,其超交量在3%以下时,可在备注栏注明超交数量,经请示采购部门主管同意后予以接收。
6.交货数量未达订购数量时,原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后,可采用财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。
7.紧急材料人库交货时,若保管部门尚未收到'请购单',收料人员应先询问采购部门。确认无误后,方可办理人库。
8.验收与退货。
(l)为保证企业产品与服务的高质量,须高度重视来料质量标准问题。质量管理部门应就材料重要性及特性等,适时召集使用部门和其他有关部门按照生产要求制订'材料验收规范',呈总经理核准后公布实施,作为采购、验收依据。
(2)属外观等易识别性质检验的物料,验收应于收料后一日内完成。
(3)属化学或物理检验的材料,检验部门应于收料后三日内完成。
(4)对于必须试用才能实施检验者,由检验部门主管于'材料检验报告表'中注明预定完成日期,一般不得超过7d。
(5)检验合格的材料,检验人员在外包装上贴合格标签,交保管人员人库定位。
(6)检验不合格的材料,检验人员在外包装上贴不合格标签,并于'材料检验报告表'上注明具体评价意见,经主管核实处理办法,转采购部门处理并通知请购单位,通知保管部门办理退货。
(7)对于检验不合格的材料办理退货时,应开具'材料交运单'并附'材料检验报告表'呈主管签认,作为出厂凭证。
9.本制度呈总经理核准后实施,修订时亦同。
物资管理部管理制度大全（14篇）篇十
为使办公用品管理合理、有效，进一步做到规范、标准，结合公司的具体情况，特制定本规定。
一、本规定将办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。
1、消耗品：铅笔、胶水、透明胶、大头针、图钉、回形针、笔记本、复写纸、卷宗、标签、告示贴、便条纸、信纸、橡皮、夹子、圆珠笔、钉书钉等。
2、管理消耗品：钢笔、签字笔、白板笔、修正液、打（复）印纸等。
3、管理品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、计算器、印泥、笔筒等。
二、办公用品分为个人领用与部门领用两种。'个人领用'系个人使用保管用品，如圆珠笔、签字笔、直尺等。'部门领用'系部门共同使用用品，如打孔机、大型钉书机等。
三、消耗品及管理消耗品每月25日申请一次，管理品每季度末的十日内申请一次，原则上不再另行申请。
四、各部门于每年的1月25日填报《部门年度固定资产申购单》，交行政部汇总，并会同财务会计部共同拟定《公司年度固定资产购置计划》。
五、原则上，每人每月发放圆珠笔芯或签字笔芯一支，便条纸及信纸各一本。每人每季发胶水一瓶、大头针、回形针、钉书钉各一盒、笔记本一本。不够用者，可经部门主管批准后另行申请。
六、每人及每部门设立'办公用品领用登记卡'一张，由行政部统一保管，并控制办公用品的领用状况。
七、行政部可向文具批发商采购，其必需品、采购不易或耗用量大者，应酌量存库。
八、新进人员到职时按'新员工办公用品领用标准'在行政部部门领用，离职时，应将剩余办公用品一并退还行政部。
九、印刷品（如信纸、信封、表格等），除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由行政部统一管理。
十、固定资产、办公用品丢失或被盗、损坏，公司将根据具体原因追究当事人相关物品净残值予以赔偿（保险公司赔付部分除外）。对于重大责任者，除追究经济责任外，还将视情节给予相应的行政处罚，甚至追究法律责任。
物资管理部管理制度大全（14篇）篇十一
规范现场签证的处理程序，明确现场签证责任，协助做好成本控制工作，避免腐败现象的滋生。
1.《深圳市xx房地产开发有限公司现场经济签证管理办法》，简称《经济签证办法》；
2.《深圳市建筑工程施工合同》、《深圳市建设监理合同》、《深圳市监理规程》；
3.工程管理部职能和职责范围；
4.工程项目部的授权管理范围。
现场签证的管理权限。
1.经济签证按照《经济签证办法》进行权限界定；
2.工期签证由公司领导审批；
现场签证流程。
1.经济签证流程按《经济签证办法》有关内容执行；
2.进度签证流程按施工合同、监理合同以及其他有关规定执行；
现场签证的审查。
1.经济签证。
1)审查签证项目的真实性和合理性；
2)审查签证是否按规定流程进行操作；
3)审查签证的文字表述是否全面准确，主要内容有。
发生的项目、时间、部位和范围是否准确；
签证发生的原因是否阐述清楚；
签证项目的做法是否明确；
是否有增减工程量的`具体数量；
有无相关图纸和说明。
4)审查签证工程量的准确性；
5)审查签字部门是否符合流程要求；
6)审查签字人员是否在授权范围内。
7)审查处理签证的紧急程度是否符合工程项目的要求；
2.进度签证。
1)审查签证项目的真实性和合理性；
2)审查签证是否按规定流程进行操作；
3)审查签证的文字表述是否全面准确，主要内容有。
发生的项目、时间是否准确；
签证发生的原因是否阐述清楚；
签证要求是否明确；
是否有相关的进度图表和说明。
4)审查签证工期的准确性；
5)审查签字部门是否符合流程要求；
6)审查签字人员是否在授权范围内。
现场签证的资料管理。
1.签证原件部门资料室存档保管；
相关记录。
4-5-1经济签证核准单公司专用表格。
4-5-2工程延期核准单公司专用表格。
现场签证单深圳市建设局统一编制表格。
物资管理部管理制度大全（14篇）篇十二
2.1物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定位”。
a)二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b)三清：材料清、数量清、规格标识清。
c)四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2.2库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。
2.3库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
物资管理部管理制度大全（14篇）篇十三
公司对所有经营的存货一律实行统一采购，统一配送，统一核算，由实体统一到公司总库领用的制度，价格核算上实行随行就市。原则上长途采购的原材料采购成本由公司采购部制单员重新核定后拨入实体，商品价格原则上由公司采购部在原采购成本的基础上加价5%后拨入各实体。
物料及库存商品的盘点：月末(25日)结账前，由各仓库保管员、厨房核算员对库存进行盘点，并写出盘点报告，资产会计负责监盘，对出现的账实不一致现象，要查找原因，当月处理完毕。
燃料盘点：月末(25日)结账前，由各实体资产会计、保管及使用部门进行现场估算盘点。
水电表计量：月末(25日)结账前，由工程部负责抄各水电表数，并将结果报财务部门。
原材料管理规定：
领用：各实体在领用原材料时，必须做到数量准确，价格能随货同行，各实体原材料保管员、厨房人员验收时必须核对数量，对出现的误差及时更正，并当场签字认可，不准代签。
库存：公司采购部仓库和各实体的原材料，每月末结账前必须进行一次清库盘点，所有原材料都要过称计量。对冷库内原材料要清理到库外进行过称。公司采购部仓库盘点时，由资产会计监督，保证盘点表的真实正确，并与财务账面核对。如出现积压的原材料直接记入成本，而不再作为库存。
厨房各班组厨师长每周六晚和每月25日晚营业结束后要安排人对本班组现存原材料进行盘点，对所有原材料都要过称计量，盘点时由资产会计监盘。确保盘点正确。
厨房经理和厨师长要做好原材料的日常监督，对冷库、厨房内部仓库的钥匙要明确责任人，对出现的损失、变质由责任人赔偿，分管管理人员负连带责任。
高档原材料从总库领用后要特殊管理，如干货类要由保管人建立收发记录，发出要经过膳食经理的审批，收发记录要报实体财务存档管理。
海鲜池养殖员对贵重海鲜要建账管理，及时登记收发记录，收货时要有厨房经理或厨师长签字，发出数量及时办理签字手续，做到日清月结。对出现的海鲜死亡及时冷藏或协调处理，每月资产会计要进行盘点，核对盈亏，各店海鲜池每月允许有500元的合理损耗，超过合理损耗要追究责任。
各实体财务在核算周、月饮食成本率时必须根据真实的原材料盘点表，不能随意变更、弄虚作假，对违反规定严肃处理。
各实体膳食经理、厨师长、主配和保管人员要学习成本控制的相关知识，做好成本预算并认真执行以上规定，做好监督控制。
商品管理规定：公司商品实行协议采购制度，对没有采购协议的商品各实体一律不准销售。同时对两个月内滞销的商品，将不再销售。由采购部每月负责统计各实体滞销商品的种类、数量、金额及供应商，并通过财务部上报公司总经理，经公司总经理批准退货后，由采购部商品保管员负责在10日内联系客户给予全部清退。
商品盘点：公司总库由公司资产会计每月监盘一次;各实体仓库每月由实体资产会计监盘，对库房内出现因商品过期而造成的损失，由该保管员负责赔偿并做违纪处理;吧台在售商品由财务稽核员不定期抽查，各商品员要对所保管商品的保质期及时检查，因个人原因而超过保质期的商品，由该商品员负责赔偿。
商品促销：各实体按公司统一规定的商品销售政策推销。各实体吧台商品员及服务人员不允许擅自为客户推销商品，更不允许接受客户赠送的礼品，如果发现上述事件，将对商品保管员、财务负责人及其他当事人严肃处罚。
商品外借：各实体库房、吧台一律不准对内部员工外借商品，购买可以，但必须以现金结算，不准还商品。对于因外借商品而出现的后果，由商品保管员或收银员全部负责。吧台之间因货源不足需借用商品，须有收银员的亲自签名，由商品保管员办理调拨手续。
物资管理部管理制度大全（14篇）篇十四
1.为健全和完善公司的物资管理工作，规范物资管理工作程序，在降低公司经营成本，提高经济效益的同时，确保物资管理的规范性和准确性，结合公司实际情况，特制定本制度。
2.物资管理的目的：在保障物资供应及质量的前提下，通过一切经济、行政、技术手段降低生产成本，促进整体效益的提升。
3.物资管理工作的基本任务：按照供应好，周转快，消耗低，费用省的原则，适时、适量、适价的组织物资采购与供应，满足生产的需要。
4.在物资管理工作要认真贯彻党和国家的方针政策，严格执行各项规章制度，遵守财经和物资纪律，不断加强从业人员的思想素质、职业道德水平和业务素质。
1、建立健全物资管理规章制度，认真贯彻执行国家和上级有关方针、政策、法律法规。
2、负责按照规定的材料消耗定额及施工进度计划和工程任务量，编制物资采购计划。
3、负责本项目物资采购招投标工作的组织实施及在授权范围内采购物资合同的签订工作。
4、负责本项目物资核销工作，做到按定额按计划发料，并根据工程任务的变化及时调整台帐中的材料计划用量，核算节超。
5、负责本项目物资资料的整理和物资统计报表的编报工作。
6、负责检查监督施工队材料搬运、贮存及使用工作，掌握材料的消耗、库存情况。
物资计划管理制度包括物资总备料计划、月份物资需用计划等内容。
1、 物资总备料计划由生产制造部负责提供用量依据，并汇总编制月份物资需用计划书，经公司总经理审批后，由生产制造部控制发料。
2、 各部门（车间）必须依据下月生产计划编制材料申请计划，于当月20日之前上报生产制造部。逾期不报者或材料申请计划不准确者，导致因此延误生产进度或未完成当月计划任务的，公司将追究其领导责任。
3、各部门（车间）编制月份材料计划必须有依据，计划必须完善，注明材料规格、型号、数量及用途。
4、生产制造部根据各部门材料计划，生产进度计划，编制月份材料采购计划，经总经理审批后组织实施，并及时提供给计划、财务部门。
5、 生产制造部在采购物资时严格按物资计划所规定的数量、规格、技术质量要求和进场时间进行采购。
1、物资供应厂家的选择，要本着“货比三家”的原则，在供应商评价的基础上组织招投标。在招标时要坚持质量优先、价格合理以及公开、公平、公正和诚实信用的原则，严格按照招标、投标、开标、评标和中标的程序及规则运作。不具备招标条件的物资评价选择供应商时，应以“质优价廉”为原则，在满足工程质量的前提下，合同单价不得高于市场平均价。
2、由公司领导、物资、生产、计划、财务等相关人员组成的物资招标