规章制度是指为了维护组织的正常秩序和有效管理而制定的一系列具有约束力的规则和条例。它可以规范人们的行为，确保工作和生活的有序进行。我们在日常生活和工作中都会遇到各种各样的规章制度，比如学校的校纪校规、公司的工作制度、社区的居民管理等等。请将规章制度与实际工作相结合，做到合理施行和实际运用。
超市商场管理制度大全（23篇）篇一
为能提高门店的营销自主能力,从而强化各门店的竞争能力。在这统一营销向差异营销转型的过程中,总部企划组需做好指导及监督的工作,特制定单店营销管理办法及单店企划案申报流程。希望通过严格执行,来合理控制费用,推进活动的可行性,强化门店对投入与产出比的概念性认识,真正实现转型的到位。
一、活动方案严格按照“规范的方案范本”书写;(范本见附件一)。
二、活动报批,严格遵循“单店促销(企划案)操作流程”的时间规定;(详情见附件二)。
三、单店的活动方案得到总部企划部审核同意后,方可执行。
四、活动结束后七天,门店按营运部企划提拱的“单店促销(企划案)总结报告”的范本完成工作,并提交营运企划组。(范本见附件三)。
五、活动结束后十天,费用处理到位;。
六、活动相关资料收档备案;。
各部门的职责要求如下:。
一、门店职责要求:。
3、根据区域企划分管人的意见,做好相应工作;。
二、区域企划分管人的职责要求。
1、仔细评估门店所提的方案,在规定时间内给出建议性的意见;。
2、全面跟踪及了解方案执行前后的各种情况,并在必要时做好指导工作;。
联系要求:每周至少一次;。
内容要求:店内活动执行情况、竞争店的活动情况、所在区域的社会活动情况等。
三、约束条件。
1、门店不根据时间申报活动,未经同意就执行活动的者,第一次所产生的费用自行处理,并在营运考核中扣2-3分;(应及性活动要重点与区域分管人进行联系,根据实际能力再做出对策)。
2、当门店第二次违规操作,就上报总经理室,并通报批评;。
3、门店未根据要求完成门店企划职责工作,每次在营运考核中1-2分;。
4、区域分管人,每周末完成对门店的了解及资料收集,直接作为年终奖金的考核依据;。
5、每一季度对门店及区域分管人进行考评前三位者给予一定的加奖;。
以上条款有待完善,定稿后报办公室并严格推行!
超市商场管理制度大全（23篇）篇二
2.4 服从一员工应服从上级主管人员的指示及工作安排，按时完成本职工作。
2.5 整洁一员工应时刻注意保持自己良好的职业形象，保持工作环境的整洁与美观。
第三条 生效与解释
3.1 本员工手册自公布之日起生效，由公司管理部门负责解释。
3.3 本员工手册印制成册，作为劳动合同的附件，并与劳动合同具有同等效力
第二章 录 用
第一条 录用原则
1.1 员工的招聘将根据公司的需要进行。
1.3 本公司的招聘以面试方式为主。
第二条 录用条件
2.2 试用期满考核
2.2.2 试用人员试用合格，其工龄自试用起始之日起计算。
2.3 以下情况均将被视为不符合录用条件:
。曾经被本公司开除或未经批准擅自离职者；
。判处有期徒刑，尚在服刑者；
。被剥夺公民权力者；
。通辑在案者；
。经公司指定医院体检不合格者；
。未满16周岁者；
。有欺骗、隐瞒行为者；
。患有精神病或传染病者；
。酗酒、吸毒者；
。不具备政府规定的就业手续者；
。亏空、拖欠公-款尚未清偿者；
。工作能力不符合要求者；
。曾担任课长及以上职务因任何原因离开本公司者；(经中国区总裁特批除外)
第三条 录用程序
3.1 各部门主管可以根据本部门发展或职位空缺情况,协同人力资源部进行招聘。
3.2 公司指定应聘人员，实行体检制度。
3.3 新录用人员报到应先到人力资源部办理下列手续：
。如实填写相关人事资料表格；
。递交体检合格证明书原件；
。核对并递交学历证书原件；
。交一寸的半身照片3张；
。需要办理的其他手续；
支付经济赔偿。
第四条 录用禁忌
4.1 本公司实行亲属回避制度。
4.1.1 凡在本公司有亲属关系的应当如实申报，否则将视为欺骗行为。
4.2 公司是员工唯一的雇主。
4.2.3 未经批准，职工首次接受其他报酬时，亦将被视为其主动向公司提出辞职。
第三章 服 务
第一条 服务原则
1.1 恪尽职守，勤奋工作，高质量地完成工作任务。
1.5 专精业务知识和技能，开发自身潜力，表现出主动参与、积极进取的精神。
第二条 遵循商业道德
第三条 日常行为规范
3.1 员工应礼貌待客、举止得体：
3.1.1 礼貌地对待客户及来访者；
3.1.2 与客人交谈应态度和蔼，注意使用礼貌用语，禁止工作时言语粗鲁；
3.1.4 与客人相遇，要主动让路；与客人同行，应礼让客人先行；
3.2 员工应注重仪表整洁：
3.2.1 员工必须身着制服进入工作现场，制服必须保持清洁，熨烫平整；
3.2.2 员工的指甲必须修理好并保持清洁，女性除淡色指甲油外，不得涂指甲油；
3.2.3 男员工不得留胡须；
3.2.4 男员工不得佩带耳环，女员工佩带的耳环两侧须一致；
3.2.5 仪表不整的员工，不得进入工作现场，并做缺勤处理；
3.3 员工上班时必须佩带姓名卡：
3.3.1 姓名卡被视为制服的一部分，上班时必须佩带在制服的左上方；
3.3.2 如员工丢失姓名卡，必须立即向人力资源部报告；
3.3.3 员工不得佩带他人的姓名卡，否则立即受到违纪处分；
第四章 工 时
第一条 标准工时
1.1 员工平均每周工作40小时。标准工作时间不包括用餐时间和加班时间。
1.2 由于公司的经营性质，周六和周日为正常工作日：
1.2.1 员工每周的休息日由部门主管根据本部门排班情况确定；
1.2.2 部门主管人应提前安排员工的休息日并通知员工；
第二条 特殊工时
符合国家规定的，公司还可实行综合计算工时制和不定时工时制。
第三条 加班
3.1.2 申报加班的最小单位为1小时。
3.2．员工加班，享受以下待遇：
3.2.3 法定休假日员工加班的，支付不低于工资百分之三百的工资报酬。
3.3 实行不定时工时制的员工，不再执行加班制度。
3.4 以下情况不视为加班：
。公司在节假日组织的郊游及其他娱乐活动；
。公司在非节假日组织的下班后的娱乐活动；
。出差时路途所花费的时间；
。在非工作时间组织的培训；
。办公室管理人员，未经上司指派或同意的日工作时间的延长。
第五章 考 核
第一条 考核的类型
1.1 本公司员工的考核可分为考勤与考绩。
1.2 考绩分为试用考核、年终考核。
1.3 员工考核记录将作为转正、升迁、调薪、核发年终奖金及惩处的依据。
第二条 考勤制度
2.1 员工应每天打卡以记录出勤时间。
2.1.1 员工在到达公司后或离开岗位前应着制服打卡。
2.1.2 员工如果未按规定打卡，将视为缺勤，并扣除相应工资。
2.1.3 任何员工不得代为其他员工打卡，否则将被视为较重违纪行为。
2.1.4 员工应对考勤卡妥善保管,如有遗失,应立即前往人力资源部申请补办。
2.2 员工应准时上班，不得迟到、早退、旷职：
2.2.1 工作时间开始后15分钟内到班者为迟到；
2.2.2 工作时间终了前15分钟内下班者为早退；
2.2.5 未经请假或假满未经续假而擅自不到职，根据实际缺勤天数按旷职处理；
2.2.6 擅离工作岗位，按旷职处理；
2.2.7 旷职期间，工资不发；
2.3 公司将根据考勤纪录实行奖惩,具体办法参考第十三章
2.4 员工在年内的考勤记录将作为年终考核的依据。
第三条 考绩制度
3.1 考绩分为试用考核、年终考核。
3.3 考绩可分为以下等级：
。杰出，工作成绩优异卓越，对组织、公司作出较大贡献；
。优秀，全面完成工作成绩且在大多方面超出标准；
。胜任，工作完成合乎要求，达到标准；
。需改善，尚有未达标准方面，但经努力可改进；
。不合格、工作差等，经过提醒教导后仍未改善；
3.4 考绩结果为“需改善”或“不合格”的，均属“不能胜任工作”。
第六章 薪 酬
第一条 工资构成
第二条 工资支付
2.1 公司以货币形式按月支付员工的劳动报酬。
2.1.1 工资发放实行先做后付制度，即当月工资次月发放。
2.1.2 公司发薪日为每月5－7日，如遇公众假期，发薪日可提前或推后。
第七章 福 利
第一条 社会保险
1.1 公司依照国家和地方有关社会保险的规定为员工办理各项社会保险。
第二条 医疗福利
2.2 员工患病或非因工负伤，公司可视具体情况，按当地有关政策执行。
2.3 员工享受国家规定的医疗期待遇。
2.4女职工在孕期、产期、哺乳期的待遇，按国家和地方有关规定执行。
2.5员工应享受的其他保险福利待遇按国家和地方有关规定执行。
第八章 假 期
第一条 假期类别
1.1公司的假期分为法定节假、婚假、丧假、年休假、补休假、病假、产假和事假。
1.2 除长病假外，公司给假以“工作日”计。
第二条 请假规则
2.1 所有休假应事先获得直接上级主管批准.
2.3 所有员工必须在休假完毕后立即至人力资源部办理销假手续。
第三条 法定节假日
3.1 员工每年享有共计十个工作日的法定休假：
。元旦一天
。春节三天
。劳动节三天
。国庆节三天
第四条 婚、丧假
4.2.1 员工如需请丧假，须提前通知人力资源部。
4.2.2 丧假期间工资照发。
第五条 年休假、补休假
5.1公司实行带薪年休假制度
5.1.3年休假需在一年内休完；它不予累计享用，也不折发酬金。
5.1.5 员工在未得到公司事先同意情况下, 不得以年休假为理由离开工作岗位。
5.2公司实行补休假制度
5.2.1员工为公司连续工作满一年以后，每年享有6个工作日的补休假；
5.2.2员工请补休假需提前1周书面申请。
第六条 病假
第七条 产假
7.1女员工生育享有产假。
7.1.2 24岁以上分娩头胎者，增加15天，其初婚配偶给假3天。
7.1.3难产多胎等根据各地方政府规定给假。
7.2所有女员工必须于孕后一个季度之内通知部门主管其怀孕状况。
7.2.1休产假必须于预产期前十周向人力资源部申请，并出示医院出具的妊娠证明。
7.2.2产假工资按各地方政府规定计发。
第八条 事假
8.2事假期间工资不发。
第九章 培 训
第一条 培训目的
1.1通过培训，使员工达到并保持在本职工作岗位上进行规范服务的要求。
第二条 上岗培训
2.1上岗培训是指员工到岗后至试用期满前的业务培训。
2.2上岗培训内容主要包括：
。部门职能与工作目标；
。部门岗位结构和岗位职责；
。岗位应知应会；
。操作技能和工作程序；
。本公司和本部门规章制度；
2.1.2上岗培训由各业务部门组织实施。
2.2上岗培训的考核结果与员工转正评定相结合。
第三条 在岗培训
3.2公司每年根据具体情况由人力资源部对现有主管以上人员进行培训。
3.2.1对管理人员的统一培训由人力资源部安排，组织实施。
3.3培训考核的资料应归档保存，作为晋升和奖惩的依据。
第四条 待岗培训
4.1待岗培训是指员工离开原岗位，列入编外，由人力资源部会同有关部门进行培训。
4.1.1待岗培训的内容为员工手册、规章制度、法律法规、业务技能等等。
4.1.2待岗培训期限一般为三个月，延长期限不得超过三个月。
4.2员工有下列行为之一，经教育无效，可列入待岗培训。
。多次违反员工手册及公司和部门的规章制度，尚不足以辞退；
。员工不能胜任本职工作，部门认为应待岗培训；
。绩效考核中评定为不合格的；
4.3员工待岗培训按下列程序办理：
。所在部门负责办理呈批手续；
。由所在部门主管和人力资源部主管集体讨论决定；
。店长或区经理批准执行。
4.4员工待岗培训期间待遇如下：
。待岗期内，发基本工资，停发任何形式的奖金和津贴、补贴。
。待岗培训员工不享有当年年休假。
4.6 待岗员工重新上岗后，若再次被列为待岗对象，可劝其辞职或作辞退处理。
第十章 调 动
第一条 调动种类与程序
1.1 调动是指在劳动合同规定的范围内的工作地点和职位级别的调整。
1.1.1 员工调动分为平行调动、晋升调动、降职调动和临时调动。
1.2 任何调动必须按照规定的程序进行。
第二条 平行调动
2.1平行调动是指在职位级别、薪酬不变情况下的职位变动。
2.2员工的调动取决于以下（但不限于）情况：
。部门工作量的增减；
。为员工职业生涯发展的需要，进行的职位轮换；
。员工不能胜任现任职位；
。工作急需；
。新店开张；
。其他原因；
第三条 晋升调动
3.1 晋升调动是指在职位级别或薪酬向上调整的职位变动。
3.2 员工同时具备下列条件的，有资格晋升到高职位：
。员工在原职位表现优秀；
。有担任高一级职位的能力和潜力；
。完成晋升职位所必须的教育与培训；
。诚实、正直、态度积极；
第四条 降职调动
4.1降职调动是指在职位级别或薪酬向下调整的职位变动。
4.1员工符合下列条件之一时，由上级主管建议，人力资源部批准，方可以降职。
4.1.1 不能胜任本职工作。
4.1.2 由于组织结构调整，相应职位被取消，没有合适的职位空缺。
4.2 降职人员从降职的次月起执行新职位的工资与福利标准。
4.3 降职调动应当从严掌握。
4.4 员工有权对降职调动提出异议，但公司一经决定，员工应当服从。
第五条 临时调动
第十一章 安 全
第一条 安全规则
1.1 禁止在仓库、卖场及其他工作场所吸烟。
1.2 禁止将任何东西堆放在安全门及安全通道前，以免阻塞。
1.3 未经保安部门允许，不得将非公司人员带入办公室或仓库。
1.5 员工必须熟悉本工作区内灭火装置的位置以及应急设备的使用方法。
1.8 公司禁止员工移动或拆除设备上的安全标识，禁止改装现有设备。
1.9 员工在各自的岗位区域内应积极参与处理意外事故，并服从统一调度。
1.10 员工有义务将任何安全事故上报。
第二条 火情处理
2.1 当火警发生时，应采取如下措施：
。保持镇静，不要惊慌失措；
。按动最近之火警报警器并通知值班人员和安全部门主管；
。通知总机，说出火警发生的地点及火势大小；
。呼唤最近的同事援助；
。在安全的情况下，利用最近的灭火器材尽力将火扑灭；
。切勿用水或泡沫灭火机扑灭因漏电而引起的火情；
。把火警现场所有的门窗关闭，并关闭所有的电器开关；
2.2 如火势蔓延，应及时采取如下疏散措施:
。疏散区按照防火区隔进行划分，由专人负责其所在区域的疏散工作；
。听到广播后应立即组织撤离火警现场；
。撤离火警现场时，切勿搭乘电梯，必须从消防梯疏散；
第三条 意外紧急事故
3.1 在紧急或意外情况下注意：
。保持镇静，立即通知上级领导和保安部门；
。协助维护现场；
。与同事鼎力合作，务使公司业务保持正常进行；
3.2 如果员工在公司内受伤或发生事故，应当注意：
。在场的员工应立即通知部门主管或值班经理；
。协助救护伤病者；
。自觉维护现场秩序；
第四条 及时汇报
第十二章 保 密
第一条 商业秘密的范围
第二条 保密规则
2.1公司员工务必遵守以下规则，否则视具体情况予以违纪处理：
。所有机密文件必须妥善保管；
。不得将公司文件用于不属于公司业务之用途；
。客户的情况，公司的?/ca
参考资料：家乐福员工手册
员工行为准则
为使管理制度与人事考核制度有机的'结合起来，特制定如下的行为标准：
4、衣着要求
a、个人卫生：外表朴实、干净、整洁，发式要求朴素大方，并保持头发清洁。
b、制服：公司为所有员工统一配备制服，全体员工必须保持制服的干净、整洁。
5、员工购物/包装
公司鼓励所有员工成为风采超市有限公司的会员，并享受购物乐趣，故有如下规定：
a、员工只可在非工作时间购物，也不可在用餐时间内选购。
b、所有员工的包袋在进入和离开卖场时间均接受检查（购物需在营业时间内进行）。
c、所有员工在未经许可的情况下不得购买损坏的商品。
d、当快讯商品紧缺时，所有员工必须把利益让给广大顾客，而不得私占、多占紧销商
一、聘用
每位员工在签订劳动合同前应出示健康证并按要求在公司指定的医院进行身体健康检查，拒绝检查者或体检结果不符合公司要求的，公司不予录用。
所有员工者应该提供真实有效的个人资料，一旦有所变化（住址、联系电话等）应及时至人事部更改。
二、试用期
员工在正式聘用之前，必须有相关期限的试用期。试用期满，工作表现合格的，方可给予正式聘用；凡不符公司录用要求的，公司可解除聘用关系。在试用期内辞职者，须提前至少一星期向部门主管及人事部提出。
三、工作时间
按劳动法规定，工作时间定为每周40小时；
总部工作时间为星期一至星期五，每天http://（其中包括1小时的午餐，时间为http://）
商店按营业需要自行制定工作时间，并实行综合工时制。
四、考勤制度
员工在上班前应先在考勤机上打卡，商场员工应在换上工作服后再打卡，下班时应先打卡后换工作服。
严令禁止代替他人打卡或要求他人代为打卡。
员工有迟到、早退或旷工等情况时，分别按下列规定处理；
五、迟到
上班迟到十五分钟至三十分钟者，扣除一小时工资。
上班迟到三十分钟至二小时者，扣除半日工资；二小时以上者，扣除半日工资外，按旷工半日论。
上班迟到者应立即报告上级负责人，并讲述迟到的原因。
遇有恶劣天气或他不可控制因素而影响正常出勤时，按公司统一规定执行。
六、早退
下班时间前五分钟至十五分钟以内提前下班者，视为早退。早退者将被扣除一小时工资。
下班时间前十五分钟以前下班者，均以旷工半日论，并扣除半日工资。
七、旷工
未经请假或假满未续假而擅离岗位的员工均以旷工论。
迟到或早退累计三次者，将受到一次书面警告。
八、换班
商场员工在没有得到部门经理以上级批准的情况下，不得擅自换班。如需换班要填写换班申请单。否则，一律按旷工处理。
另外,商场安全管理部门的员工应在指定的范围内坚持工作，直到有人接替才可离开岗位。 没有上级主管的批准，员工不可擅离职守。如需在工作时间外出，商场员工须填"出门申请单"，经上级主管、（副）经理或商场经理签字后并经人事部批准后，打卡离开公司，返回公司也须打卡。总部员工则必须口头向部门主管及人事部申请后打卡离开公司，返回公司也须打卡。
若员工忘记打卡，必须及时向主管说明，经部门经理或商场经理在"遗忘/漏打卡申请表"上签字并交给人事部，否则按旷工处理。商场员工一个月不得遗忘打卡超过二次，第三次将受到口头警告处分。
商场员工上下班走公司指定的通道，上班时须正确穿着制服并佩戴胸卡。
九、年度考评
公司除在试用期结束时对员工进行考核外，还将定期对员工的工作表现和发展进行评估的讨论，其结果将作为员工职位和薪金调整的依据。
十、合同续签
员工应在合同期满前一个月，用书面形式报告公司是否希望续签合同并简述理由。公司将根据员工在合同期间的工作业绩的态度决定是否续签合同。
十一、晋升与调职
公司奉行机会均等的人事政策，为每位员工提供平等而合理的工作发展空间。公司会根据员工的工作表现、公司的需要并结合个人愿望提升和调动员工的岗位。
十二、辞职与解聘
员工可以因正当理由向公司提出辞职，但必须至少提前一个月提出书面申请。公司会在一个星期内对其申请予以答复并按相应程序办理有关手续。若员工违反公司规章制度或劳动合同的有关规定且符合公司辞退员工的标准，公司按规定解除或终止的劳动合同。在员工离开公司以前，应将公司的财产、工具、钥匙、证件的所有有关公司的信息资料等交还所在部门负责人。否则，公司有权利不办理相关的手续。
十三、亲属的雇用
一般情况下公司不雇用员工的亲属（如父母、子女、兄弟姐妹等）。如公司员工与另一名员工结婚，则人事部门可以调动任何一方的工作部门。
十四、公司与员工终止劳动合同的程序的步骤如下：
辞职程序
解聘程序
1、辞职书（员工）
2、解聘报告（部门负责人）
3、接收辞职书（部门经理/副经理以上）
4、商讨/审批
5、审批
6、签发解雇书（总经理或店长）
7、清办离职事项（员工/相关部门）
８、清办解聘事项（员工/相关部门）
９、准备资料/结账（人力资源部）
１０、准备资料/结账（人力资源部）
１１、签发离职证明（总经理或店长）
１２、解雇（员工）
１３、离职（员工）
十五、工资
业绩评估后为公司的工资检讨期。我们按员工的工作表现、公司的营业状况、劳动市场的讯息、物价指数以及其它因素，检讨指数以及其它因素，检讨薪资福利水平并做相应的调整。
公司将采取银行自动转账方式于每月的二十五日发放工资。
十六、津贴
商场轮班的员工或享受轮班津贴。
津贴费为：
晚班至24.00 : 6.0元人民币/班。
连续工作12小时以上者：8元人民币/班。
十七、纳税
公司将按国家规定统一扣除代缴个人所得税。
十八、社会保险金
公司将按国家规定，为符合条件的员工缴纳各项基金或保险费用；按国家规定，须个人缴纳一定比例的，也将从员工的薪金中扣除代缴。总部现暂时委托上海市对外服务有限公司为总部员工办理相关手续。员工应在规定时间办理好二金的转移，否则，公司有权停发其工资。
十九、加班
因公司工作需要，并得到上级主管或部门经理的商店店长的书面批准，每周工作时间超过四十小时的员工（不包括楼层经理及以上的管理人员）将获得加班工资，或给予与加班时间性等同的补休，补休必须通过上级主管、经理或商场经理和人力资源部批准。
总部员工的加班费用另行规定。
二十、假期
一般情况下，员工在请假之前必须填写申请单，注明请假类型及理则，得到部门主管、人事主管和总经理或店长核准后方可请假，并至少提前一天交到人事部。一切涉及假期的工资计算标准参照政府有关规定执行。
二十一、年假
工作期满一年的商场员工每年或获得五个工作日的有薪年假，以后服务每满一年，年假增加一天，直至十五个工作日为止。（管理人员另行规定，具体可参照劳动合同。）申请年假必须提前一个星期向部门负责人提出，并应根据公司情况来安排。除非总经理或店长批准，员工不能将年假累积至下一年度，并不得以现金补偿。年假应于每年12月底前休完，最多或延期至第二年正月十五前。
二十二、公休假
员工依法享有中华人民共和国政府规定的法定假期。包括元旦、农历新年、五一国际劳动节和国庆节。如员工因工作需要，不能在法定假期当日休假，可获得国家规定的报酬。
二十三、事假
员工因私事必须亲自处理需要请事假。员工应事先填事假单，经上级主管、部门经理、人事部和总经理或店长批准。事假作为无薪假。
二十四、病假
员工因疾病或是生理原因必须治疗或休养时，必须持病历卡和正规医院的疾病休假证明书，经人事部审核通过后，可申请病假。原则上，病假也须事先申请，但遇有急病或紧急事故得委托他人于第二天上年10:00以前通知部门主管或经理和人事部，并在病假发生的三天内将病历证明送至人事部，否则以事假处理并作书面警告。
员工在病假期间的薪资按下列规定执行：
试用期内： 3天无薪病假（扣除当日所得工资）
试用期后至一年： 7天全薪病假
一年以上： 10天全薪病假
正式员工若连续病假超过十个工作日的，按公司关于员工享受医疗期的有关规定办理（详情见劳动合同）。
二十五、婚假
符合法定年龄的员工结婚时可享受连续三天有薪假期。员工在试用期满后，如属国家规定之晚婚年龄时结婚，则可获得连续十天晚婚假期（包括节假日、休息日）。申请婚假必须在开具结婚证半年内，假期必须一次性用完，人事部将保留结婚证复印件。
二十六、产假
凡女员工怀孕后应及时至人事部登记，试用期满后，可享受90天带薪分娩假期。产假期间工资照发，不发奖金及其他津贴。其他情况，按国家有关规定执行。凡不符合国家计划生育规定的产假，按病假处理。
二十七、护理假
在公司服务满十二个月的男性员工，如属初婚、未生育的再婚者，其妻子生育时，可享受全薪护理假三天（连续工作日）。（男女双方必须符合有关计划生育的规定。）
二十八、丧假
凡试用期满后，员工的直系亲属（包括配偶、父母、子女、兄弟、姐妹）去世，可享受三天（连续工作日）全薪丧假，如果是旁系亲属过世，可享受一天全薪丧假。
二十九、门诊与医疗
公司为每位符合条件的员工向国家缴纳占工资总数一定比例的医疗保险。在享受国家规定之门诊报销待遇之外，商场将给予每位符合条件的商场员工一定限额的门诊医疗费用作为补贴，具体规定由各商场自行制订。
另外，每们员工应按公司要求进行身体健康检查，拒绝检查者被处罚甚至终止劳动合同。
总部员工的门诊医疗费用报销制度将另行制订。
三十、培训与发展
公司向员工提供满足现职和适应将来工作需要的各种个人发展的培训。培训的范围包括与工作相关的知识、技能和管理方面的内容。以及与个人、组织的要求相适应的更广泛领域的培训。培训的形式一般分为：公司内部培训、国内培训和海外培训。与此同时，在不影响工作大前提下，公司积极提倡和鼓励员工在业余时间参加培训。
培训是一项花费较大但并非立竿见影的工作，在公司着眼已付出金钱及心力的同时，也希望员工能做出相应的承诺。为此，我们会要求被培训的员工与公司签定培训合同。培训合同的培训期及金额等规定，将按培训的实际内容而定。
三十一、评估与奖励
您将定期对您的工作进行回顾，同时您的负责人也会定期对您的工作表现进行评估。目的是让您了解自己的工作业绩和需要改进地方。若您对评估结果待不同看法。对您的最终评估将经过二级以上主管的审批，并以此作为您加薪、调职的提升的直接依据。
每位员工应出色完成本职工作，同时又能积极参与公司的整体发展。由于您的努力和合理化建议而给公司带来了显著经济效益，公司会给予您应有的奖励的荣誉。
三十二、劳动保护
禁止对机器、设备、运输工具、保护设施、安全装置待物品进行与本职工作无关的使用。
1、 未经许可不得使用公司的机器、设备及运输工具。
2、 一旦发现所使用的机器、设备、运输工具、安全设施有故障或异常情况，应立即通知其上级负责人。
3、 未经许可不得在安全装置上添减仪器和零件。
4、 从事特定工作的员工，必须按规定穿戴由公司配备的劳动的劳动防护用品，在使用加工机器和设备时，应严格遵循安全操作程序的要求。
5、 未经许可不得进入他人办公室、仓库、服务总台、工程部及其他特殊场所，例如：信息处理中心、水房、电房，煤气缸储藏室等。
三十三、工伤事故
工作期间产生的任何事故者应立即得到处理。在场员工应及时通知医生和安保人到现场处理事故。严重情况下，应由当事人及事故现场目击员工到安保部作详细的事故记录。对受伤员工应及时救治，必要时送往医院治疗。
工伤事故的处理将按照中华人民共和国及地方有关部门的法规和条例执行。
三十四、防火
预防火灾是每个员工的义务。这不仅关系到自身和同事的安全，同时也关系到超市顾客的安全。为此：
1、 紧急通道口应始终保持畅道，禁止设备、材料或库存商品堵塞通道口。
2、 随时提防消防设备及装置的电路板短路。消防设备不能被物品堵塞、堆压。
3、 员工应通晓发生事故或火灾时的应急疏散程序，并应参加有关的培训。
三十五、工作纪律
1、 严禁未经许可将公司的物品或设备带出公司，包括赠品。
2、 严禁不尊重公司员工、顾客及所有与公司有关的人员的行为。
3、 严禁在公司内争吵。
4、 严禁在工作时间内购物。
5、 严禁在工作时间内看报纸、杂志或书籍，吃零食或打瞌睡。
6、 严禁破坏工作场所或不按操作规定使用商场设备。
7、 严禁接收供应商任何形式的佣金、礼物。
8、 严禁因私人用途携带、消耗公司的商品、设备、工具。
9、 严禁未经部门经理许可修改销售商品的价格。
10、 严禁伪造或以欺骗的形式使用优惠卡。
11、 严禁未经许可征集募捐或传递募捐名单。
12、 严禁在工作场所聚众闹-事。
13、 严禁未经许可擅自离开工作岗位。
14、 严禁探听、传说、讨论他人工资。
15、 严禁工作时间酗酒或在酒影响下工作。
16、 严禁商场员工在指定场所以外停泊其交通工具。
17、 严禁在商场内吸烟。
18、 严禁将私用的、盗版的程序和游戏等安装到电脑上，若由于违反规定而造成的直接或间接的损失，将追究其责任。
19、 严禁在分公司赠券、礼品时徇私舞弊，损害公司利益。
以下工作纪律特别为商场员工所设立：
三十六、更-衣室
1、 员工在合同期间配有更-衣箱，衣箱的钥匙由使用者妥善保管。
2、 不要把贵重物品存放在更-衣箱内，如有物品丢失，公司概不负责。
3、 更-衣箱的使用应随时保持更-衣箱的整洁，并在公司指定的时间进行集体大清扫。
4、 请勿在工作时间无故在更-衣室逗留或休息。
5、 在危及公司和人员安全的紧急情况下，安保部门的有关人员有权共同开箱检查其中的物品。开箱时应有指定的证人在场。其他情况下开箱应在被检查人及由其指定的证人在场的情况下方可进行。
6、 更-衣箱钥匙若丢失，应立即报请人事部另行配制，同时按公司规定进行赔偿。
7、 员工辞职或被辞退时，应将更-衣箱钥匙退还给人事部。
三十七、食堂
1、 各员工在工作时间内去食堂就餐。
2、 食堂仅供就餐之用，未经商场经理的许可不得从事其他活动。
三十八、工作卡
1、 员工在工作时间内必须佩带工作卡。如发现未佩带胸卡者，将被罚款10元整/次。
2、 遗失工作卡的员工，应立即报请人事部另行制作，同时付款15元整工本费。
3、 员工辞职或被辞退时，应将工作卡退还给人事部。
三十九、工作服及工具
1、 员工在工作时间内必须穿工作服。男士不得穿短裤，商场内女士不得穿裙子、凉鞋，以免发生危险。如发现未穿制服者，部门主管必须令其穿上制服，误工时间按旷工处理。
2、 员工不能按其个人的意愿修改工作服及工具，如有损坏应立即向上级负责人汇报。
3、 工作服及工具只能用于履行本职工作。
4、 遗失工作服的员工，应立即报请人事部另行制作，同时按公司规定赔偿。
5、 员工辞职或被辞退时，应将工作服及工具全部退还给人事部。
四十、纪律处分
1、口头警告
2、书面警告
3、解雇
四十一、根据劳动法，因严重违反劳动纪律，员工将被无通知，无补偿解除劳动关系，包括但并不仅限于以下情况。
1、旷工连续三天（试用期内，旷工累计一天整），或年内累计满五天。
2、泄露公司机密资料，以至损害公司利益。
3、玩忽职守，给公司利益造成严重损失。
4、偷窃或盗用公司或同事财物。
5、贪污、受贿或其他不轨行为而使公司的声誉、形象蒙受损失。
6、无理取闹，严重干扰公司业务。
7、泄露公司机密，尤其是采购条件及供应商情况。
8、违反公司商业行为准则，或有利图他人情节，并导致公司利益损失。
9、触犯国家刑律，被公安机害拘留或逮捕。
10、辱骂顾客，上级。
11、谩骂打架、暴-力行为。
12、在工作场所内的同事间不合适的暧昧行为。
13、在商场内吸烟。
14、工作时间酗酒。
15、未经授权使用公司的器材的设备。
16、故意毁坏公司设备。
17、损坏公司贵重物品。
18、欺骗上级，伪造成果。
19、未经上级领导准许接受供应宴请。
20、代人打卡或让人打卡。
21、伪造考勤记录.
22、未经许可改商品价格。
23、为私人目的保留出售的商品。
24、收银员故意放行未经结账商品。
25、其他严重过失行为。
26、偷窃或参与偷窃公司的商品或财物。
27、书面警告累计至三次。
超市商场管理制度大全（23篇）篇三
1、防火督察组，负责商场员工义务消防队的消防安全知识，灭火技能的培训、教育工作，制定培训计划，培训内容。
2、商场各部门处长必须积极配合、协助组织本部门的员工，参加消防安全知识的培训、教育工作。
3、商场员工必须经消防安全知识培训考核合格后方能上岗，对考核成绩不合格者，可进行补考，补考成绩不合格者给予相应的处罚。对无故不培训、教育及考核作弊者，可根据公司的`消防管理体制进行处罚。
4、防火督察组负责员工消防培训，考核资料存档，并将考核成绩送交公司人事部备。作为员工升、降、留、退的参考依据。
5、防火督察组，每月不得少于一次对各部门新入职员工进行消防知识的培训、教育，各部门新入职员工必须经消防知识培训、考核合格方能上岗。
6、防火督察组，每月不得少于一次对各部门员工进行消防知识的'抽查，测试，对测试不合格者，必须重新培训、考核。不合格者，根据消防管理制度进行处罚。
7、对重点部门、部位工作岗位的员工（如液化气灶、电工、电焊、仓库管理员），每年内部门培训不少于两次，且须送消防局培训，持证上岗。
8、商场所有义务消防队员，必须积极参加消防知识的培训，参加灭火技能的训练，每月不得少于两三次，防火督察组将培训、训练资料存档。
超市商场管理制度大全（23篇）篇四
保洁公司承包商场超市类可抓住主要特点开展工作，商场超市类（以下简称商超）环境的清洁与否是衡量商超管理水平的重要标志，保洁工作对顾客的影响极大，越是高档、现代的商超，对清洁工作的要求就越高。商超的人流多且人员杂乱，产生垃圾的源头较多，保洁工作相对难以控制。除应有专人负责流动保洁、及时清运垃圾、随时保持室内外卫生之外，同时应注重提高清洁工作的专业性，满足商超内部各种设施设备的保养需要。
1、由于商超日常的保洁需求时间较长(营业时间长，且节假日照常营业)，在保洁人员的'工作安排上一般实行两班倒，即将巡视和清洁分开，隐蔽部位(如消防通道内的设施)的保洁工作安排在白天巡视时间完成，夜间主要对营业区域进行清洁，包括地面、卫生间、玻璃、消防器具等公共设施。
2、商超的保洁重点在结帐处及大门入口处。结帐处、大门是出入人群的必经之地，且位置最接近物业外部环境，只要注意大堂和大门出入口的卫生保持，并及时进行保洁作业，即可在很大程度上减轻物业其他楼层、部位的保洁压力，但需注意在顾客经过出入口防尘垫之后，仍会有部分灰尘散落地面，如逢雨天，应组织人员将污迹控制在入口范围内，并相应配置好雨伞架、雨伞袋等设施。
3、商超保洁巡视的人员配备主要由物业自身质素及档次来决定，楼宇档次越高，巡视的内容越单一，需配置的保洁人员越少;楼宇档次越低，巡视工作所需的人员越多，巡视频度越大，特别是集市型的商业物业，清洁质量的高低取决于巡视保洁的质量。另外商超保洁还需注意对停车场、理货区及垃圾存放点的巡视保洁，为方便顾客，还应注意垃圾收集桶摆放的数量与位置是否合理。
4、商场超市类对保洁人员的素质要求较高，包括及时发现问题的能力和正确处理清洁作业过程中的各种应注意事项的能力，在人员管理方面还涉及到防自盗等情况，清洁公司应合理安排保洁人员的工作时间、工作区域及作业方式，做到既要保证环境的清洁卫生，同时也尽量避免因保洁作业对商超内部正常的商业经营活动造成不良影响。
5、要分区清洁卫生，比如超市商品清洁卫生，干货区、果蔬区、鲜肉区、快餐区等都有各自的清洁特点，清洁时间、清洁标准应具体明细化。
1、商场检查
2、超市检查
3、电扶梯检查
4、消防通道检查
5、墙面、窗、扶手、电子门、消防栓管、电表箱、信报箱、宣传栏、楼道灯开关等检查
6、电梯检查
7、办公室检查
8、灯罩、烟感器、出风口、指示灯检查
9、玻璃门窗、镜面检查
10、地下车库检查
超市商场管理制度大全（23篇）篇五
1、1学校集体食堂取得卫生许可证方可营业。未取得卫生许可证的不得从事餐饮业经营活动。
1、2学校的.法定代表人或负责人是食品卫生安全责任人，对本学校集体食堂的食品卫生安全负全面责任。无论食堂是否对外承包经营，其卫生许可证上的法人代表须填写校长姓名。
1、3食堂实行承包经营时，学校对食堂承包后存在的卫生问题仍要负责。
1、4学校要设立专职或兼职的卫生管理人，负责食堂的日常食品卫生管理工作和卫生档案的管理工作。
1、5档案应每年进行一次整理。档案内容包括申请卫生许可的基础资料、卫生许可证复印件、卫生管理组织机构、各项制度、各种卫生检查记录、个人健康证明、卫生知识培训证明、食品原料和有关用品索证资料、餐具消毒自检记录、检验报告等。
2、严格做好从业人员卫生管理工作。
2、1从业人员上岗前必须到卫生行政部门确定的体检单位进行体检,取得健康证明才能上岗。发现痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病(包括病原携带者)，活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病患者应及时调离。从业人员每年体检1次。
2、2切实做好从业人员卫生知识培训工作。上岗前必须取得卫生知识培训合格证明才能上岗。从业人员卫生知识培训每年复训1次。各食堂应定期开展自身卫生知识培训工作，不断提高从业人员卫生素质。
2、3应严格执行《食品生产经营从业人员卫生管理制度》,建立本食堂的从业人员卫生管理制度,加强人员管理。
3、落实卫生检查制度,勤检查,保卫生。
3、1卫生管理人员每天进行卫生检查;各部门每周进行一次卫生检查;学校负责人每月组织一次卫生检查。各类检查应有检查记录,发现严重问题应有改进及奖惩记录。
3、2检查内容包括食品加工、储存、销售的各种防护设施、设备及运输食品的工具，冷藏、冷冻和食具用具洗消设施，损坏应维修并有记录。
4、建立健全的食品采购、验收卫生制度,把好食品采购关。
4、1采购的食品原料及成品必须色、香、味、形正常，不采购腐败变质、霉变及其他不符合卫生标准要求的食品。采购食品应向供货方索取卫生许可证、卫生检验报告书复印件。
4、2采购肉类食品必须索取卫生检验合格证明;采购定型包装食品，商标上应有品名、厂名、厂址、生产日期、保存期(保质期)等内容;采购酒类、罐头、饮料、乳制品、调味品等食品，应向供方索取本批次的检验合格证或检验单;采购进口食品必须有中文标识。
5、建立健全的食品贮存卫生制度,保证食品质量。
5、1食品仓库实行专用,并设置能正常使用的防鼠、防蝇、防潮、防霉、通风设施。食品分类、分架、隔墙离地存放，各类食品有明显标志，有异味或易吸潮的食品应密封保存或分库存放，易腐食品要及时冷藏、冷冻保存。
5、2食品进出库应有专人登记,设立台帐制度。做到食品勤进勤出，先进先出;要定期清仓检查，防止食品过期、变质、霉变、生虫，及时清理不符合卫生要求的食品。
5、3食品成品、半成品及食品原料应分开存放，食品不得与药品、杂品等物品混放。
5、4冰箱、冰柜和冷藏设备及控温设施必须正常运转。冷藏设备、设施不能有滴水，结霜厚度不能超过1cm。冷冻温度必须低于-18℃，冷藏温度必须保持在0-10℃。
6、做好粗加工卫生管理，把好食品筛选第一关。
6、1食堂应设有专用初(粗)加工场地，清洗池做到荤、素分开，有明显标志。加工后食品原料要放入清洁容器内(肉禽、鱼类要用不透水容器)，不落地，有保洁、保鲜设施。加工场所防尘、防蝇设施齐全并正常使用。
6、2初(粗)加工的择洗、解冻、切配、加工工艺流程必须合理，各工序必须严格按照操作规程和卫生要求进行操作，确保食品不受污染。
6、3加工后肉类必须无血、无毛、无污物、无异味;水产品无鳞、无内脏;蔬菜瓜果必须无泥沙、杂物、昆虫。蔬菜瓜果加工时必须浸泡半小时。
7、做好加工制作过程卫生管理,确保出品卫生安全。
7、1不选用、不切配、不烹调、不出售腐败、变质、有毒有害的食品。
7、2块状食品必须充分加热，烧熟煮透，防止外熟内生;食物中心温度必须高于70℃。
7、3隔夜、隔餐及外购熟食回锅彻底加热后供应。炒、烧食品要勤翻动。
7、4工作结束后，调料加盖，做好工具、容器、灶上灶下、地面墙面的清洁卫生工作。
7、5制作凉拌菜、酱卤熟肉、点心用原料要以销定量。尽量少用食品添加剂，制作时确需使用食品添加剂,必须严格执行国家《食品添加剂使用卫生标准》。
8、强化售饭间和其他功能专间卫生管理,把好出品关,慎防食物中毒。
8、1售饭间和其他功能专间(包括凉菜间、冷荤间、熟食间、裱花间,以下简称专间)必须做到房间专用、售饭专人、工具容器专用、冷藏设施专用、洗手设施专用。
8、2专间及出菜通道要洁净，不能堆放任何杂物,只能存放直接入口食品及必需用的食具、工用具。
8、3专间配置预进间,并装有非手接触式水龙头和用于洗手、消毒的专用盆各1个。专间内配置脚踏式污物容器、紫外线杀菌灯、通风排气、空调系统等设施，室内做到无蝇，保持室内温度25℃以下。
8、4专间内班前紫外线灯照射30分钟，进行空气消毒;工具、贴板、容器、抹布、衡器每次使用前进行清洁消毒;贴板做到面、底、边三面保持光洁。
8、5工作人员穿戴整洁工作衣帽、口罩，保持个人卫生，操作前洗手消毒。应按照“食品与用品分开”、“生熟分开”的原则设定销售区域，销售食品必须“货款分开”。
8、6非直接入口的食品和需重新加工的食品及其他物品，不得在专间存放。
8、7制作好的凉菜应尽量当餐用完，剩余尚需使用的应存放于专用冰箱内冷藏或冷冻。当餐(天)未售完熟食品在0-10℃冷藏保存或60℃以上加热保存。食用前按规定进行再加热。
9、餐具用具必须清洗消毒，防止交叉污染。
9、1餐具用具清洗消毒必须有专间,专人负责，餐具用具有足够数量周转。清洗消毒必须做到一刮、二洗、三冲、四消毒、五保洁。一刮：将剩余在餐具用具上的残留食品倒入垃圾桶内并刮干净;二洗：是将刮干净的餐具用具用加洗涤剂的水或2%的热碱水洗干净。三冲：是将经清洗的餐具用具用流动水冲去残留在餐具用具上的洗涤剂或碱液。四消毒：洗净的餐具用具按要求进行消毒。五保洁：将消毒后的餐具用具放入清洁、密封有门的餐具用具保洁柜存放。
9、2餐具常用的消毒方式：
9、2、1煮沸、蒸气消毒，保持100℃作用10分钟。
9、2、3洗碗机消毒一般水温控制85℃，冲洗消毒40秒以上。
9、2、4消毒剂如含氯制剂，一般使用含有效氯250mg/l的浓度，食具全部浸泡入液体中，作用5分钟以上。洗消剂必须符合卫生要求，有批准文号、保质期。
9、3消毒后餐具感官指标必须符合卫生要求：物理消毒(包括蒸气等热消毒)食具必须表面光洁、无油渍、无水渍、无异味;化学(药物)消毒：食具表面必须无泡沫、无洗消剂的味道，无不溶性附着物。
9、4保洁柜必须专用、清洁、密闭、有明显标记、每天使用前清洗消毒。保洁柜内无杂物，无蟑螂、老鼠活动的痕迹。已消毒与未消毒的餐具不能混放。
10、1厨房内外环境整洁，上、下水道通畅，地面无积水。废弃物盛放容器必须密闭，外观清洁;设置能盛装一个餐次垃圾的密闭容器，并做到班产班清;地面、排水沟、墙壁、天花板、门窗等应保持清洁和良好状况;排烟、排气设施无油垢沉积、不滴油。
10、2应定期进行除虫灭害工作，防止害虫孳生。除虫灭害工作不能在食品加工操作时进行，实施时对各种食品(包括原料)应有保护措施。
10、3使用杀虫剂进行除虫灭害，应由专人按照规定的使用方法进行;使用时不得污染食品、食品接触面及包装材料，使用后应将所有设备、工具及容器彻底清洗。
10、4发现老鼠、蟑螂及其他有害害虫应即时杀灭。发现鼠洞、蟑螂滋生穴应即时投药、清理，并用硬质材料进行封堵。操作间及库房门应设立高50cm、表面光滑、门框及底部严密的防鼠板。
10、5三防设施有效：纱门、纱窗或门帘、金属防鼠板、防鼠隔栅等设施能有效起到防蝇、防鼠、防尘作用。
10、6废弃油脂应由专业的公司回收，并应与该公司签订写有“废弃油脂不能用于食品加工”的合同。
超市商场管理制度大全（23篇）篇六
经济发展推动连锁业迅速扩张，我国,是近10多年的事。可谓起步晚发展快,随着工业化进程尤其是城市化进程加速和国民收入、消费结构的变化快速步入成长期, 随着社会经济的发展以及人们生活水平的不断提高,连锁超市的的大力发展迫在眉睫。连锁超市的财务管理等也要相应加强,以此支持连锁业的发展。 财务管理是在一定的整体目标下,关于资产的购置(投资),资本的融通(筹资)和经营中现金流量(营运资金),以及利润分配的管理。财务管理是企业管理的一个组成部分，它是根据财经法规制度，按照财务管理的原则，组织企业财务活动，处理财务关系的一项经济管理工作。 超市财务管理在整个管理层面有着举足轻重的作用：
（一）是一项综合性管理工作
财务管理通过价值形式，把超市的一切条件、经营过程和经营结果都合理地加以规划和控制，以使超市效益不断提高。因此，财务管理既是超市管理的一个独立方面，又是一项综合性的管理工作。
（二）与超市各方面具有广泛联系
财务管理的触角，可以伸向超市经营的各个地方。每一个门店或部门都会通过资金的使用与财务部门发生联系。每一个门店或部门也都要在使用资金等方面接受财务部门的指导，以此来保证超市经济效益的提高。
（三）可以迅速反映超市经营状况
在经营管理中，决策是否成功，经营是否合理，都可以迅速地在财务指标中得到反映。这也说明，财务管理工作既有其独立性，又受整个经营管理工作的制约。
超市所追求的最终目标就是超市财富最大化。优秀的财务管理可以帮助超市不断提升自身能力实现财务管理的目标。
一、实行全面预算管理
建立预算体制，将超市的一切经营活动纳入该体体制。具体的做法有：1、对超市的发展方向进行规划并制定长、中、短期发展战略及发展目标；2、对超市发展目标进行战略部署及分解，以此制订各部门发展目标及工作计划；3、按照分解至各部门的部门发展目标，由各部门进行资源预算；4、由财务部会同各部门进行预算研究，进行修改补充，并报管理层批准预算，预算通过后由超市系统配置；5、在规定的时间区间对预算及目标实现情况进行绩效评价，并依据评价结果进行预算及发展目标的调整。
二、加强资金管理
资产统一运作,资金统一使用。 发挥规模效益连锁经营的关键是发挥企业的规模效益,主要体现为: 1、连锁企业从表面上看是多店铺的结合,但由于实行了统一的经营管理,企业的组织化程度大大提高,特别是统一进货、统一配送,使资产的规模优势充分发挥出来。 2、由总部统一核算,实行资金的统一管理,提高了资金的使用效率和效益,降低了成本、减少了费用、增加了利润。 3、实行资产和资金的统筹调配,统一调剂和融通。总部有权在企业内部对各店铺的商品、资金和固定资产等进行调动,以达到盘活资产、加快商品和资金周转、获取最大的财富价值的目的。4、建立统一的结算中心，我们已经建立了统一的配送中心，由配送中心对各门店进行统一配送，供应商只需将产品送到总仓库，由工作人员录入计算机系统后即可进行结算，因此公司必须建立统一的结算中心，以利于对结算资金进行财务控制。5、合理进行资金运作，当超市发展到一定规模后，可短期运作的资金相应增多，我们采用了进行多元化发展的方式以增加资金的利用，增加企业的效益。
三、加强资产管理
1、加强商品管理
可以在以下几个方面对商品进行管理。
（1）进货
要对商品进行控制，首先要建立商品的计算机信息管理系统涵盖财务部门、配送中心、采购部、各门店等相关部门，通过信息系统对商品进行分门别类并进行系统的进销存分析；其次，总部在系统内要建立统一的商品目录,对商品的质量和价格进行统一管理。由采购部门对商品目录不定期进行完善, 对供应商及其产品进行考核及监督，坚持优胜劣汰；另外,通过统一的配送中心集中批量进货, 各门店通过计算机系统进行要货，由配送中心按要货单信息统一配送，系统中存货额度低于一定值时自动提示采购部门进行采购，以此来降低进货成本。财务在进货环节主要是控制商品的进价，每次付款前，都必须按照计算机信息系统进行核对，以防出现错误。
（2）储存
利用计算机信息管理系统,实时监控商品销售及库存情况,同时进行相关数据的统计：如销售量等,为销售分析提供依据。财务可以对商品的毛利率、周转率等指标进行分析，并通过计算机系统将结果反馈给采购部门，对采购信息进行建议，防止出现库存过多或断货现象。同时，财务管理还应加强各门店及配送中心的盘点工作，通过盘点加强管理，防止商场失窃等现象。
（3）退货
超市会不可避免的出现退货现象，退货可分为：顾客退货回超市（销货时退货）、超市退货回供应商（进货时退货）。退货的原因主要有：质量、价格等。进货时退货的管理主要是退货款的结算，一发现有进货出现问题，采购及配送中心要联合确认，尤其是出现产品质量问题等按照合同需赔偿的事情，以确保业务与财务信息传递及时正确，防止发生坏账，给超市造成损失。对于销货退回的重点管理是把好商品质量关，防止己损、变质商品回流入库，如果是产品质量问题造成退货，一定要通知供应商进行自查并进行通报，防止损害超市利益。
2、固定资产及低值易耗品管理
超市的空调、冰箱、冷柜、货架、电脑等设施金额及数量较大,是固定资产管理的重点。所有资产的购买、使用、报废均由总部掌握,门店无权处置。门店在进行资产申购、使用、报废时,须向总部提出申请,经批准后由采购部购买,财务对购买金额进行审核，进行账务处理，资产购进后应建立统一的资产档案,管理责任要落实到各门店、各部门并落实到相关责任人。财务部每半年或必要时组织进行固定资产盘点以监督固定资产管理情况。低值易耗品管理遵循规范化，科学化的原则，防止产生积压、浪费等现象，保证低值易耗品的及时供应。各部门及门店应设置对口的低值易耗品二级分类账。根据验收单（领用单）及时进行低值易耗品名称、数量、单价领用人（保管人）的领用登记，并定期进行核对账、物情况，做到账帐相符，账物相符。报损、报废低值易耗品应由使用单位填写报损、报废申报表、报上级主管审核批准后，调整账面报财务部门备案。
五、建立计算机信息管理系统
收集：如客流量、最佳销售时段、最畅销商品等，为销售策划提供最直接的判断依据。以上各环节的控制均与财务管理相联系，通过对商品周转率、资金周转率、毛利率等财务指标的分析，指导具体工作，完善库存结构，加快商品、资金周转，提高超市运营能力。
六、明确职责，健全内控制度，打造一支高水平工作人员队伍
实现企业的标准化管理是是企业获得成功的一项要素，连锁超市各门店业务流程、工作内容、管理要求基本一致，非常便于实施标准化管理。首先要对业务流程进行识别，按职能设立相应部门和人员，明确各部门和岗位的职责权限及人员要求等。以会计内控制度为例，会计内控制度是以确保会计资料真实性、可靠性与保护财产物资为目的，用与会计业务和与之相关的其他业务管理方面的方法、措施和程序，并予以规范化、系统化，使之组成一个有效的控制机制。包括：
1、职权分管控制
通过职权分管加强内部控制，对不相容职务必须进行分离，如执行与审查的职务、执行与记录的职务、保管与记录的职务，即企业内任何一项业务不能由一个人单独操作，必须由二个以上个人来办理，而且经办人员只能在自己的职权范围内作出处理。
2、财产安全控制
为确保财安全而采取以下措施：（1）即刻记帐，经济业务必须按照要求即时记录，避免因为时间拖延而可能产生的错误；（2）财产定期盘点，在合理的时间间隔内按规定时间核对账存和实存，做到账账、账实相符。
3、审计控制
可根据自身的管理需要我们采取的是定期外审或不定期内审相结合的方式，通过这样的方工，以获得公正、客观的评价，找出漏洞、弊端及失控环节，更好地完善内控制度。
4、绩效评价
依据公平、合理、有效的原则，建立绩效评价体系，形成严格的考评机制，将绩效评价与战略目标及预算体制相结合，把过程考核与结果考核结合起来，通过绩效评价奖优罚劣，根据考核结果当即奖罚，另外规定一定的时间间隔根据财务预算的执行结果，对各责任部门进行全面考评，并进行相应的奖罚，从而调动职工的工作积极性。
5、人员素质控制
着力掊养高水平的会计人才，打造一支高水平的队伍。加强对会计人员进行职业道德教育增强会计人员自我约束能力，自觉执行各项法律法规，遵守财经纪律，做到奉公守法。重视对会计人员的业务培训，通过知识培训及重要岗位定期轮岗的方式提高人员工作水平。
一、资金管理制度
1、现金管理
1.1、公司现金只设“现金”一个科目。公司的现金实行收支两条线的原则。
1.2、出纳应保证库存现金的日清日结，月末应编制银行放款余额调整表，以保证银行日记账账实相符。货款现金必需送存银行，不准坐支。
1.3、库存现金定额核定为5000元，如有多余费用现金应该及时送存银行，保证现金安全。
1.4、会计应定期、不定期对库存现金实行监盘，每月至少监盘三次，编制"库存现金盘点表"；审核出纳编制的"银行余额调整表"，对未达事项实行落实。
2、银行存款管理
2.1凡是超过1000元及以上的付款业务，必须通过银行转帐（支票或电汇）实行结算。
（1）公司支票的购买由出纳员负责，并填写支票备查簿，支票备查簿公司财务经理保管。
（2）空白支票由出纳员负责保管，签发支票所需的财务章由财务经理保管，人名章由出纳保管。
（3）现金支票只能由出纳员从银行提取现金时使用，公司与其他单位之间在结算起点以上的经济业务往来，必须使用转帐支票。
（4）各部门或个人因工作需要领用支票时，应填制规定的借款单，由部门经理和财务部门经理审核签字，并报总经理批准后，由出纳人员签发。借款人应在支票领用之日起，十日内到财务部办理报销手续，其程序与现金支出报销程序一样。支票领用人应妥善保管已签发的支票，如有丢失应立即通知财务部门并对产生的后果负责。
（5）出纳员不得签发不确定的日期的支票，不得签发任何种类的空白支票，当付款金额无法确定时，可签发限额转帐支票，并写明用处和收款单位。
（6）财务人员不得在支票签发前预先加盖签发支票的印章，签发支票时必需按编号序顺使用，对签错的支票或退票必需加盖"作废"戳记并与存根一起保管。
（7）应及时登记支票登记簿，与银行及时核对存款余额。
4、借款制度。
公司人员借款应该根据业务需要及核定的额度，填写借支单，由财务经理和公司总经理审批。上一笔借支未清账，不得再次借支。
5、关于严禁非授权人员向经销商（客户）收（借）取“钱、物”的规定为防范风险，防止经济瓜葛，禁止公司员工向经销商（客户）借款、借货，具体规定如下：
公司严厉禁止任何人员向公司的任何经销商（客户）借款、借货；
禁止业务人员为任何经销商（客户）带款、带货。
二、往来账管理制度
1、应收账款的管理
为了进一步规范销售，减少经营风险，保证公司的财产安全，最大限度在减少呆账、坏账，对公司应收账款的管理作出如下的规定：
1.1公司的产品销售规定是："现款现货、款到售货"的原则，所以原则上公司月末不允许有应收货款余额。
1.2公司原则上不允许赊销，对确需赊销的，应先向公司财务部提出书面报告，报告中必需要说明出现应收账款单位的资信状况（包括其经营资格、资信状况及经营能力等），报告经股份公司财务部、销售总监、总经理审批，且该应收账款的期限不能超过一个月。
1.3财务经理每月应编报"应收账款账龄分析明细表"对公司的应收账款作细致的分析，不得只报余额不作账龄分析。每月末都必需与经销商对账，并获得经销商签字、盖章确凿认书。
2、内部往来管理
内部往来科目核算公司与各超市之间货款、费用等经济业务往来的结算，各超市之间不能有任何往来挂账。
2.1、本科目按单位设置明细科目:
三、固定资产及低值易耗品管理制度
1、定义：
1.1固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机械、设备、运输工具；电子设备、仪器仪表等其他与生产经营有关的单位价值超过1000元的设备器具，工具等；不属于生产经营必备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过两年的也应当做为固定资产。
1.2低值易耗品是指劳动资料中单位价值在100元以上、2000元以下，或者使用年限在一年以内，不能作为固定资产的劳动资料。
2、管理部门：公司的固定资产由公司财务部统一管理，各超市设专人管理。固定资产取得后，即由财务部门依其类别及会计科目予以分类编号并贴粘标签；低值易耗品由各超市专人保管。
3、移交：对于固定资产应按所列使用部门详细列清册办理移交。低值易耗品的领用按照库存商品出库程序审批后领用。
5、盘点：公司固定资产应由财务部门会同使用部门每年盘点一次。盘点后应填造“盘点表”一式三份并注明盈亏原因，一份自存，一份报公司总经理，一份报公司财务部门。财务部根据盘盈盘亏原因做出相应处理。
1.1、各超市根据税法等有关规定及公司规章制度，由财务负责人或会计专人办理发票的领购业务，各超市店长负责发票的开具、保置。
四、发票管理制度
为增强各超市购、销货发票的管理，制订本制度。
管等业务。
1.2、发票上的客户名称，要依据客户在税务部门注册登记单位全称为准，不得写错别字，不得写单位简称；客户为自然人的，要照实填写姓名。
1.3、开具的发票，须有经办人按发票全部联次一次性填写，发票记账联交财务部门办理入账或归档管理。
1.4、所有对外出具的发票，均得经办人在发票登记簿上签字登记。
2、对外开具增值税发票的规定
对外开具增值税发票除严格按照以上规定执行外，还要遵守以下规定：
2.1、增值税公用发票的开具对象仅限于具有一般纳税人资格的公司，对一般纳税人以外的任何单位和个人不得开具增值税专用发票。
2.2、需要开具增值税公用发票的单位，须提供该单位的税务登记证副本复印件，并在复印件上加盖单位公章，同时提供在税务机关备案的单位电话号码，开户银行名称和银行账号。
2.3、公司具体经办业务员依据财务开具的收款收据，或对方的收货单据，或发出的普通发票等，按税务登记证上的单位名称，编制开票请求单（开票请求单附后），要做到字迹清楚，项目齐全，计算准确；由对方的具体经办人员来办的，应由来人签字并填写其身份证号码，公司业务人员签字确认后，送公司经理审批，然后由财务经理审批，审核无误后的开票请求单才能开票，开票请求单和发票记账联一同作为记账凭证附件。
2.5、开票请求单要附增值税公用发票记账联入账。
2.6、对于增值税发票上的记载事项有改动的，客户要及时提供变更证明，以利业务结算；变更证明要即及时作附件入账或归档管理。
2.7、退货发票的处理：对于批准的退货，将已开具给客户的蓝字发票联及抵扣联（购货方未作账务处理或原未交给客户的发票联及抵扣联）或购货方主管税务机关出具的《销售退回及折让证明单》（购货方已作账务处理），粘附在红字发票存根联后，作为开具红字发票的依据，并按照退回单据开具相应的红字发票（附红字记账联外，其他联次均不得撕下），编制通用记账凭证，并在红字发票存根联注明原蓝字发票及红字发票的记账联存放地点。
3、接受发票的管理规定
3.1、接受发票要严格按照国家关于《违反发票管理的处罚》的条款实行审核。
3.2、接受的发票要依实际交易的金额为准，票面要整洁，项目填写齐全，字迹清楚，盖章清晰。手续齐备，计算准确，并与所附的其他资料相符。
3. 3、交易合同或协议的单位名称要与关于该单位的往来款项的单位名称，及提供发票的单位名称相一致；如果名称等记载事项发作变更，对方必然要提供变更证明，并加盖单位公章，作附件入账或存档备查。
3.5、接受发票要根据业务的性质和实际情况索取具有抵扣作用的`发票，以降低成本、费用；对无法提供具有抵扣作用的发票或无资格提供该类发票的单位，可以让其提供无抵扣作用的发票，但要以扣除税额后的金额结算。
3.6、业务人员取得符合抵扣条件的增值税发票后，应及时办理实物入库、票据入账手续，不得拖延，暂时无法完成货物品质鉴定的，可先办理入库、入账手续，但须通知财务部门暂不作为付款依据。
4、违反公司发票管理规定的处罚
对于已开具的发票未按规定程序操作的，将对公司有关直接责任人处以100-200元的罚款；违反规定触犯刑法的，后果自负；违反规定接受或开具发票变成公司少抵或多缴税款的，或者因接受或开具发票变成往来结算损失的，直接责任人要负赔偿责任。
五、存货管理制度
1、各超市要货要求
1.1超市的库存管理应遵循“库存合理、加速周转”的原则，尽可能降低库存风险。
1.2超市在要货时须根据销售计划，结合实际需求，合理安排订货次数及数量，在合理库存内保证销售的需要。
2、存货入库流程。首先由收银员填写入库单，入库单至少有下列形式：
产品名称 、数量、 单价、 金额（元） 备注
收银员持填写好的入库单转店长验收核实数量后签字确认。入库单至少一式三份，第一联、存根，第二联超市留存，第三联财务核算。入库时要求严把质量关，做好各项记录，以备查用。财务部门根据入库单财务核算联和其他相关单据入账。
3、存货出库规定。所有存货必须严格执行先进先出的规定，对于保质期较短的生鲜商品每天开店前必须查看，临近保质期的商品提前下架。未严格执行先进先出导致商品过期或为及时下架导致顾客投诉有该超市所有员工承担损失。
4、存货盘货。各超市每年底至少对库存商品盘点一次，对于盘盈、盘亏、毁损等要查明原因，上报公司财务部实行相应处理。
六、岗位职责
公司财务岗位责任制是一种管理制度，公司每个财务工作人员的职责、任务、权限、完成任务的标准作出明确的规定，根据公司财务人员履行岗位职责的优劣作为对财务人员的提升、奖惩依据。
1、公司财务经理的岗位职责
1.1在公司的领导下严格遵守财经纪律与公司的各项规章制度:要随时搜检各项制度在各超市的执行情况:发现违反财经纪律的行为予以制止:并及时书面报告公司。
1.2审核各超市的原始凭证是否符合会计工作规范的要求:是否符合国家的税务、会计法规及公司的有关规定，对不合理、不合法、不合规的原始凭证杜绝受理，并且退回经办人，严格执行"收支两条线"的原则。
1.4复核记账凭证、登记总账、核对明细账、编制会计报表、编写财务分析报告，按公司的要求审核各超市的会计报表。
1.5严格审核各超市物料收发凭证，坚持"现款现货、款到发货"的原则，对各超市的实物（包括库存商品、物料、固定资产等）与货币资金实行定期或不定期的盘点，并核对账实是否相符。
1.7做好各超市的物流、资金流的安全保障措施，确保散布在各超市内、外的财产安全与完整。
1.8妥善保管、归档会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料，协调好与当地税务部门的联系。
1.9按公司的规定管好、用好公司的印章，并做好公司签订的所有合同的审核、备案工作。
1.10协调好公司的财务岗位工作，并组织好公司财务每月的工作小结会:总结分公司财务工作中存在的问题和不足，并书面上报公司。根据财务内控制度，公司规章制度，安排好公司节假、双休日财务人员的值班。
1.11按时完成公司托付的其他临时性工作，同时以身作则组织与带好公司财务队伍，将公司财务工作做好。
2、公司会计的岗位职责
2.1按照国家会计法规制度和公司的有关规章制度，编制记账凭证、登记会计明细账（不包括现金日记账与银行日记账）和结账、对账，做到账务处理手续完备、数字准确、账目清楚，对不合法的原始凭证应圮绝编制记账凭证并及时报告公司财务经理。
2.2登记好有关备查账簿；定期和不定期对账，使账账、账实相符。
2.4根据有关资料编制会计报表的附表。
2.5月初装订公司上月的记账凭证、物料收发凭证并归档（财务资料归档管理）。
2.6负责税务申报及税控系统的维护。
2.7按时完成公司财务经理托付的其他临时性工作。
3、公司出纳的岗位职责
3.1严格、认真执行国务院关于现金管理的制度。
3.2严格执行库存现金的限额，超过局部必需及时送存银行，不坐支货款，不能白条抵押现金。必需坚持"收支两条线"的原则。
3.3严格执行支票管理制度，使用支票必需经公司总经理、财务经理两人签同意前方可开出。出纳员办理每一笔收付款业务的依据，必需根据会计（财务经理）编制的，并经审核无误的凭证。
3.4建立、建全现金、银行放款的各种账目，出纳员每办理一笔收付款业务前，必需严格复核每一笔收付款凭证所反映的经济形式和金额，对不完整、不合法的凭证应圮绝付款，并及时向公司财务经理或总经理反映。
3.5月末公司银行存款余额与银行对账单核对，要及时编制"银行存款余额调节表"，使账面余额与银行对账单上的余额相符。对未达账款要及时查询，并督促有关人员及时处理。
3.6为了确保安全，公司向银行提取或存入现金时，应由公司财务经理配备人员同行，采取相应的安全措施，同时安全柜密码严格保密，钥匙要妥善保管不得丢失，不得交给他人。
3.7不得将出纳工作随意交代他人代管，如确有原因离岗时，必需由公司财务经理指派他人代管，而且交接手续双方必需清楚。
3.8出纳员使用的各种印章，如支票印鉴、"现金收讫"、"现金付讫"、"银行收讫"、"银行付讫"等都要妥善保管。为了分清责任，支票印鉴必需严格分管的原则。任何时侯都不能一人保管和使用支票的所有印鉴。
3.10出纳人员不能兼任会计稽核、会计档案保管、收入费用、债权债务的账簿登记工作。
3.11按时完成分公司财务经理托付的其他临时性工作。
注：公司未设会计岗位的，由财务经理兼任会计工作岗位。
七、会计档案管理制度
1、为增强会计档案管理，特制定本管理措施。
2、本公司的会计档案包括：会计凭证、会计帐簿、税务申报资料、会计报告、验资报告、财务管理制度以及与经营管理有关的其它重要文件，如合同、章程等各种会计资料。
3、会计档案的保存。
财务部应有专人负责保存会计档案，定期将财务部归档的会计资料，整理装订后按依次立卷登记。
员编制会计档案销毁清册，销毁时应由公司财务审计部有关人员共同参加，并在销毁单上签名或盖章。
4、会计档案的借用。
财务人员因工作需要查阅会计档案时，必需按规定依次及时归复原处，若要查阅入库档案，必需办理有关借用手续。
公司内各单位若因公需要查阅会计档案时，必需经本单位领导批准证明，经财务经理同意，方能由档案管理人员接待查阅。
会计档案一般不得带出室外，如有特殊情况，需带出室外复印时，必需经财务部经理批准，并限期归还。
5、由于会计人员的变动或会计机构的改变等，会计档案需要转交时，须办理交接手续，并由监交人、移交人、接收人签字或盖章。
6、会计档案保管期限
会计档案的保管期限，从会计年度终了后的第一天算起。
(一)会计凭证类:
(1)、原始凭证、记帐凭证汇总凭证 15年
(2)、银行放款余额调节表和银行对账单 5年
(二)会计帐簿类：
(1)、日记帐 15年
其中：现金和银行放款日记帐 25年
(2)、明细帐、总帐、辅助帐 15年
(3)、固定资产报废清理后固定资产卡片及清单保管 5年
(三)会计报表类：
(1)、主要财务指标报表（包括文字分析） 3年
(2)、月、季度会计报表（包括文字分析） 5年
(3)、年度会计报表（包括文字分析） 永久
(四)其他类：
(1)、会计档案保管清册及销毁清册 永久
(2)、财务成本计划 3年
(3)、主要财务会计文件、合同、协议 永久
八、附则
1、本制度从二零一二年一月一日开始执行。
2、本制度解释权属公司财务部。
一. 现金管理制度：
1. 所有现金支出必须先审批后支出,出纳不得随意支出。
2. 所有现金收入(除营业款外)都必须开具收据，都要及时入帐，不得将销售单据收入、罚款收入、租金、应收电费、纸箱收入等不入帐。
3. 各种现金的收入都应由财务部门集中办理，任何部门和个人均不得擅自出具收款凭证或用白条收取现金。
4. 财务收款使用的收据必须从总部领取，不得私自购买或领取使用。
5. 严禁挪用现金或以个人名义借予他人。
6. 出纳的现金库存限额最高为2万元。
7. 营业款当天及时送存银行。交存现金应由财务部两人以上同往，保安护送。出纳根据记帐凭证，按业务发生的顺序逐日逐笔登记现金日记帐，做到日清月结。
8. 节假日，公休期间，严禁存放大量现金；出纳员应做好保险柜的安全管理工作。。
9. 出纳应该每日盘点库存节余现金，填制现金盘点表，由会计复核监盘，保证帐款相符，发现差错及时查明原因并报告财务总监，原则上长款归公，短款由出纳和会计复核查明原因，追究责任并由责任人赔偿。
由财务总监审批；出纳凭以上签字办理。一次性借款在5000元以上报经董事长审批，出纳凭以上签字办理。
11. 现金付款业务必须有会计复核的原始凭证，有经办人签字和符合审批权限的负责人员审核批准，出纳才能付款，现金付款所附单据要求付款内容真实，数字准确不得涂改。
12. 任何个人不得私用或私借公-款。除购买物品、业务招待、预付费用、差旅费以外在公司不得发生任何借款。
13. 购买物品、业务招待、预付费用性质的借款应当在借款之日起一周内报销或返现。
14. 现金支付程序：
（1） 支付申请：供货商结帐或公司部门内因公用款时，应当向审批人提交申请，注明款项的用途、金额、并附相关证明或单据。
（2） 支付审批：审批人根据其权限对支付申请进行审批，对不合规定的现金支付申请，审批人应当拒绝批准。
（4） 办理支付：出纳根据复核无误的支付申请，按规定办理支付，及时登记现金日记帐。
15．财务部门对原借款未结清，又重新借款的，有权拒绝办理付款手续。
16．超过期限未办理报销手续或还款手续的，财务部门应进行催收，催收无正当理由仍未办理报销或还款手续的，财务部门有权从其工资所欠款项收回。
17．违反本制度规定者处责任人50－100元罚款，造成经济损失的由责任人全额承担。
二. 收银员管理制度：
1. 收银员长短款在2元之内，视同收银正确处理；
处以短款金额相同的罚款；
4. 收银组长全盘管理收银员，协调财务部门管理收银工作。
三. 费用管理及货款结算制度：
1. 报销金额在100元以内的由店长审批；100以上—200元由财务中心审批；200元以上—5000元以下由公司财务总监审批， 5000元以上由董事长审批。
2. 所有的费用报销必须有内容真实的报销票据，写明事由、金额、经办人；
4. 货款结算，2000元以内由店长审批，2000—5000元由采购中心主任审核后，财务中心主任审批，5000元以上由采购中心主任审核后财务总监审批。
5. 收银耗材旺季（9月—2月）不超过当月销售额的千分之五；淡季（3月—8月）不超过当月销售额的千分之六，超出部分收银组负担，节约部分用于奖励。生鲜耗材领用不超过本部门销售额的千分之七，超出部分本部门查明原因上报总部，总部根据情况核销，节约部分用于奖励。
6. 购入经营用器材、设备以及改造装修工程,必须先向总部申请,经董事长批准后方可购进或改造装修,报帐时报销凭证需附有批准的请购申请，否则，财务部一律不予报销或挂帐。
7. 定额费用不允许超支，超支部分一律不予支付。
四. 储值卡及会员卡积分返现制度：
据；
3. 机房充完值后，必须在收据上加盖“值已充”戳记，避免重复充值。
4. 没有财务收款收据证明一律不得办理储值卡充值业务，总台协助顾客查询充值金额；
7. 售出的储值卡一律不予退现或顶交费用和租金。
9. 会计进行复核无误后，经店长批准后出纳予以支付（会员卡积分返现只仅卡本人凭身份证领款）。
10. 违反本制度的责任人处50－100元罚款，并追究其经济责任。
五. 团购管理制度：
1. 综合业务部负责团购、接待、洽谈，并及时建立团购客户档案；
2. 团购消费的最低限额为一次性消费2000元以上；
3. 一次性提货的团购，顾客在收银台全额交款，多次分批提货的团购，在财务室全额交款。
4. 所有的团购业务、货物出场都必须经过收银台。
5. 团购优惠标准等同于储值卡办理的优惠标准，任何人不得随意改变团购的优惠标准。
6. 团购需要制作提货卡的，综合业务部按照提货要求（注明名称、数量、金额、限定期限、编号等）制作提货卡，在背面加盖综合业务部章，经办人章。财务部收款后，在正面加盖财务章、出纳员章，核对清点后交给顾客。
7. 团购优惠的，综合业务部出具优惠单据，财务根据收款情况或购小票（一次性提货）核实后予以支付。
8. 财务部必须做好团购记录工作，以便核销发出的提货卡。
六、联营户申报特价商品管理制度：
1． 申报特价的商品必须真实，对于虚报、谎报特价的联营户，一经查实，以后一律不予批准特价。
2． 申报特价商品的销售额不得超过当月总销售的15％，超出比例部分财务结算时按正常销售扣点。
3． 申报特价商品按月实行申报。
4． 对于申报特价的商品，必须标明商品名称、条码、单价、数量。
5． 申报特价的商品由综合业务部核准，店长审批、财务进行监督。
6． 对于批准的特价商品须界定销售区间以及数量。
7． 公司统一组织的促销活动，公司另行确定特价范围。
七．会计核算要求及会计职责：
1． 严格审核原始凭证，保证每项业务入帐的正确性，正确编制记帐凭证。
2． 要求记帐凭证记录整洁，不允许刮、挖、擦、涂改
3． 核算科目列支正确，正确进行帐务处理；准确、规范登记总帐与明细分类帐。
4． 完整记录债权债务，作到帐目清楚；核算正确。
5． 按照权责发生制正确确认收入，合理划分区间费用并明确其归属期间。
7． 按月编制财务报表，准确反映企业经营情况。
8． 协调税务，做好税款申报与交纳工作；负责发票的购买和保管工作，管理发票开具、使用。
9． 监督考核费用报销
10． 对每月应收款项制作成统计表，交于出纳收取或扣回。
11． 监督卖场每月盘点情况，盘盈、盘亏及时查明原因，及时向总部汇报情况。正确进行盘盈、盘亏帐务处理。
12． 每月至少对清5家供货商的帐务，进行实时盘点，解决实销月结供应商商品盘损问题。
一、出纳现金的管理。
公司出纳员要严格审核各种现金收付原始凭证。各种原始凭证必须真实、合法、准确，审批手续必须齐全，不符合要求的凭证，出纳员拒绝受理。出纳员必须设置现金日记帐，对每笔收付款必须序时登记，逐日结出余额，每日下班前，必须核对现金帐面余额及库存余额。
二、现金进货管理。
确需现金进货的业务，由采购部根据采购计划及订单，经总经理审批后，方可在财务部借支现金进货。借支时必须在借据上注明进货品种金额和结帐时间。剩余现金必须当天归还财务部。货物到达时，马上办理入库手续，并在入库后一个星期内到财务部结帐。
三、大宗业务销货现金管理。
公司的批发业务销售原则是货出去、钱进来，钱货两清。如特殊情况发生赊销行为，须经总经理批准，并签订好合同，本着谁经手谁负责的原则，货送出未收回货款时，应从收货方取得欠条。货款收回后，应于当日上交财务部，未及时上交的，则按每天5%的比例收取滞纳金，如将货款收回后挪作他用的，处以一倍的罚款，情节严重的予以辞退，并追究法律责任。逾期未收回的货款由经办人负责全额赔偿。
四、现金借支的管理。
公司严格控制借支现金。
1．差旅费借支的管理。因公出差，根据工作需要，经总经理批准后可以借支，在完成工作任务之后一星期内到财务部结帐.
2．备用金借支。备用金是公司特许特定人员因指定工作需要而长期持有的一定限额现金。备用金须单独存放，专款专用，备用金按出纳现金管理原则进行管理，财务部不定期检查备用金使用保管情况。收妥营业款之后，将长短情况作好记录并通知收银员.店出纳每日营业款数额为上日下午班营业款+当日上午班营业款，必须当日下午存入银行，无不可抗拒原因迟存或少存者，算过失一次，营业款不得擅自用于费用及货款的支付，特殊情况必须经总经理批准。
3．其他借支的管理。公司员工原则上不得私人借支现金，特殊情况，经总经理批准后，从财务部借款的，必须制定还款计划，严格按还款计划还款，逾期还款的从每月工资奖金中扣款，并按银行贷款利率计收利息。
超市商场管理制度大全（23篇）篇七
第一条；为维护本超市的整体形象，保持良好的购物环境，保证员工与顾客的身体健康，提高工作质量和服务质量，使卫生工作制度化、规范化、经常化、标准化，特制定卫生管理制度。
第二条；管理方式。
1、超市外道路的卫生工作由街道清洁工负责。
2、超市外“门前三包”范围内及超市内的柜台货架、操作间、商品卫生等工作由本超市组织落实。
第三条；食品卫生。
1、干鲜果品类卫生：
2、水果局部腐烂不得出售。
3、干果发霉、变质、生虫不得出售。
第四条；熟食制品卫生：
1.出售熟食制品做到“五专”，即专人、专室、专工具、专消毒、专冷藏。
2.经营时要求勤进快销，坚持食品卫生索证制。
3.销售、储藏做到生熟分开，冰柜备有消毒毛巾，专用工具。刀、墩、案板、抹布、盆等使用前必须清洗消毒。
4.熟食制品出现变质、发霉、异味等现象，应立即停止出售并及时处理销毁。
第五条；糕点食品卫生。
1.糕点不得直接码在地面上，要有防鼠、防蝇、防虫设施，要盖有苫布，苫布外要有明显标志，使用时不得里外颠倒。
2.直接接触食品的纸张、塑料等包装材料，必须符合卫生标准。
3.售货工具要每日消毒、清洗、不留残迹，实行双夹法。
第六条；罐头、酒类食品卫生。
1.锈盖、锈桶、胖听及透气的玻璃瓶、铁桶、软包装罐头一律不得出售。
2.混有杂质、过期、损伤的罐头、酒类一律不得出售。
超市商场管理制度大全（23篇）篇八
第一节为维护员工健康及工作场所环境卫生特制订本准则：
一、凡本超市卫生事宜，除另有规定外，皆依本准则实行。本超市卫生事宜，全体人员须一律确实遵行。
二、凡新进的员工，必须了解清洁卫生的重要性与必须的卫生知识。
三、各工作场所内，均须介质清洁不得堆放垃圾污垢或碎屑。
四、各条主副院长通道至少每日清扫三次，并采用适当的方法减少灰尘的飞扬。
五、当班各柜组回货验收完毕后应及时入仓，禁止堵塞通道。理货时，废弃包装物应折好送指定地点。
六、第个工作场所内，严禁随地吐痰。
七、饮水必须清洁。
八、洗手池、更衣室及其它卫生设施，必须保持清洁。
九、排水沟应经常清除污秽，保持清洁畅通。
十一、凡可能寄生传染菌的原料，应于使用前适当消毒。
十二、各柜组部门须有充分的光线且适当的分布防止炫目及闪动。
十三、各柜组、各部门及办公室、仓库场所，由在其间工作的员工负责打扫，做到日扫日清，定期大扫除。十四、各工作场所的窗户及照明器具的透光部分，均须保持清洁。
十六、垃圾、废弃物、污物的清除，应符合卫生的要求放置指定的范围内。
第二节卫生工作的检查：
一、当班值班人员对当天卫生进行检查确认。
二、每周客服部要对卫生进行全面检查。
三、每两周由行政部组织一次卫生检查，重大节日前也要进行检查。
四、卫生检查采用百分制进行各项打分、评优。
五、检查发现问题及时通报，并予以解决。
第三节卫生工作五不准。
一、准随地吐痰。
二、不准在办公室、卖场抽烟、吃饭或饮酒。
三、不准杂物垃圾扫入他人卫生区。
四、不准乱扔废弃物、果皮核。
五、不准乱倒脏水、茶根、垃圾。
超市商场管理制度大全（23篇）篇九
为加强商场消防安全管理，保护商场人员生命财产安全，加强商场安全管理工作，及时消除事故隐患，努力控制经营过程中的安全事故隐患发生，结合本商场实际情况，制订商场消防安全管理制度。
1、每年以创办消防知识宣传栏、开展知识竞赛等多种形式,提高全体员工的消防安全意识。
2、定期组织员工学习消防法规和各项规章制度,做到依法治火。
3、各部门针对岗位特点进行消防安全教育培训。
4、对消防设施维护保养和使用人员进行实地演示和培训。
5、对新员工进行岗前消防培训,经考试合格后方可上岗。
6、因工作需要员工换岗前必须进行再教育培训。
1、落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制,落实巡查检查制度。
2、消防工作岗位管理职能部门每日对商场进行防火巡查。每月对单位进行一次防火检查并复查追踪改善。
3、检查中发现火灾隐患,检查人员填写检查记录。
4、检查部门负责人将定期消防安全检查情况汇总并及时整改,若发现本单位存在火灾隐患,应及时整改。
1、保持疏散通道、安全出口畅通,严禁占用疏散通道,严禁在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。
2、按规范设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施。
3、保持防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态,并定期组织检查、测试、维护和保养。
4、严禁在营业或工作期间将安全出口上锁。
5、严禁在营业或工作期间将安全疏散指示标志关闭、遮挡或覆盖。
1、消防设施日常使用管理由专职管理员负责,专职管理员每日检查消防设施的使用状况,保持设施整洁、卫生、完好。
2、消防设施及消防设备的技术性能的保养和定期技术检测由消防工作岗口管理部门负责,设专职管理员每日按时检查了解消防设备的运行情况。查看运行记录,听取值班人员意见,发现异常及时安排维修,使设备保持完好的技术状态。
3、消防设施和消防设备定期测试:。
(1)烟、温感报警系统的测试由消防工作岗口管理部门负责组织实施,保安部参加,并定期检测。
(2)相关消防设备定期对其进行测试。
每年在冬防、夏防期间定期两次对灭火器进行普查换药。
(1)派专人管理,定期巡查消防器材,保证处于完好状态。
(2)对消防器材应经常检查,发现丢失、损坏应立即补充并上报领导。
(3)各部门的消防器材由本部门管理,并指定专人负责。
1、各部门对存在的火灾隐患应当及时予以消除。
2、在防火安全检查中,应对所发现的火灾隐患进行逐项登记,并将隐患情况书面下发各部门限期整改,同时要做好隐患整改情况记录。
3、在火灾隐患未消除前,各部门应当落实防范措施,确保隐患整改期间的消防安全,对确无能力解决的重大火灾隐患应当提出解决方案,及时向单位消防安全责任人报告,并由单位上级主管部门或当地政府报告。
4、对公安消防机构责令限期改正的火灾隐患,在规定的期限内改正并写出隐患整改的复函,报送公安消防机构。
1、用电安全管理:。
(1)严禁随意拉设电线,严禁超负荷用电,如需拉线必须由值班电工负责。
(2)电气线路、设备安装应有持证电工负责。
(3)各部门下班后,该关闭的电源应予以关闭。
(4)禁止私用电热棒、电炉等大功率电器。
2、用火安全管理:。
严禁在商场内使用明火,一旦发现将给予责任人严厉考核。
1、义务消防员应在消防工作岗口管理部门领导下开展业务学习和灭火技能训练,各项技术考核应达到规定的指标。
个人都具有实际操作技能。
3、按照灭火和应急疏散预案每半年进行一次演练,并结合实际不断完善预案。
4、每年举行一次防火、灭火知识考核。
5、不断总结经验,提高防火灭火自救能力。
1、制定符合本单位实际情况的灭火和应急疏散预案。
2、组织全员学习和熟悉灭火和应急疏散预案。
超市商场管理制度大全（23篇）篇十
为维护商厦（场）、超市的整体形象，保持良好的购物环境，保证员工与顾客的身体健康，提高工作质量和服务质量，使卫生工作制度化、规范化、经常化、标准化，特制定卫生管理制度。
一、商厦（场）、超市内外公共场地、设施的卫生工作由后勤科（室）负责统筹管理。
二、商厦（场）、超市内非公共场地、设施的卫生包括办公室、柜台货架、操作间、商品卫生等工作，本着“谁主管、谁负责”的工作原则，根据各自区域组织落实。
三、商厦（场）、超市商品、食品卫生由商场经管科、市场督察人员负责把关控制。
四、督察员负责对整体的卫生工作的检查监督。
（一）肉类食品出售时要做到“四不卖”即：带泥的不卖，带血的不卖，带毛的不卖，有异味的不卖。
（二）绞肉馅时要做到“五不绞”：带毛、带血、带泥、带皮、带肉枣的不绞。
（三）出售鲜肉时要做到刀不生锈、案不霉、地面无污垢、无异味、无蝇，冷藏设备专柜专用，定期除霜、清洗、保持清洁。
（四）出售水产品时，做到新鲜无异味，水产品要定时换水，鱼池、工具每日清洗，保持清洁。冷藏设备专柜专用，定期冲洗，保持清洁无异味。
（一）水果局部腐烂不得出售。
（二）干果发霉、变质、生虫不得出售。
（一）出售熟食制品应做到“五专”，即专人、专室、专工具、专消毒、专冷藏。
（二）经营时要求勤进快销，坚持食品卫生索证制。
（三）出售熟食要坚持使用双夹法，做到生熟分开，货款分开，工具定位每天消毒两次。
（四）销售、储藏做到生熟分开，冰柜备有消毒毛巾，专用工具。刀、墩、案板、抹布、盆等使用前必须清洗消毒。
（五）熟食制品出现变质、发霉、异味等现象，应立即停止出售并及时处理销毁。
（一）糕点不得直接码在地面上，要有防鼠、防蝇、防虫设施，要盖有苫布，苫布外要有明显标志，使用时不得里外颠倒。
（二）直接接触食品的纸张、塑料等包装材料，必须符合卫生标准。
（三）售货工具要每日消毒、清洗、不留残迹，实行双夹法。
（一）锈盖、锈桶、胖听及透气的玻璃瓶、铁桶、软包装罐头一律不得上柜出售。
（二）混有杂质、过期、损伤的罐头、酒类一律不得出售。
一、经营食品的场所，必须持有当地卫生防疫站发放的卫生许可证，方能营业。
二、直接为顾客进行食品销售服务的人员，必须持有健康合格证，方可上岗。
三、对患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病等五种疾病以及其他有碍公共卫生的疾病患者，治愈前不得上岗。
四、食品生产经营过程保持内外环境整洁，有消灭预防苍蝇、老鼠、蟑螂和其他害虫及其孽生条件的措施，与有毒、有害场所保持规定的距离。
五、设备布局和工艺流程应当合理、防止交叉感染，食品及其原辅料不得接触有毒物、不洁物。
六、直接入口的食品容器，必须做到用前洗净、消毒。食品出售时，应有食品加工单位的小包装，或使用无毒、清洁的包装材料。
七、运输和装卸食品的包装容器、工具、设备的卫生条件必须符合卫生要求，防止污染。
超市商场管理制度大全（23篇）篇十一
1、所有商场超市均应持有有效卫生许可证方能从事食品生产经营活动，并应按许可项目的内容亮证经营。商场超市的法定代表人是食品卫生责任人，负责本商场超市的食品卫生工作。
2、建立健全的食品卫生管理组织机构，配备经培训合格的专、兼职食品卫生管理人员，全面负责超市的食品卫生管理工作。
3、建立健全各部门各岗位的卫生管理制度和详细的台帐制度，并有具体措施保证落实。
4、认真贯彻落实食品卫生法律法规，不采购、不销售、不制售不符合食品卫生要求的食品；随时检查每批上架食品的标签标识，保证内容规范完整；及时清理超过保质期限的食品；发现不合格食品，立即向当地卫生监督机构报告，并采取措施防止流向消费者。
5、上岗前进行健康检查，取得健康合格、培训合格证明后方能上岗。定期对从业人员进行食品卫生法律法规和食品卫生知识培训，有培训记录备查。
6、定期检查个人卫生情况，使其符合《中华人民共和国食品卫生法》相应的卫生要求。
7、直接接触散装直接入口食品的从业人员，须穿戴整洁的工作衣帽，操作时带口罩、手套和帽子，不准佩带戒指、手镯、手表等饰物，不得留长指甲、染指甲，工作服应盖住外衣，头发不得露于帽外，手部有外伤应临时调离岗位。
8、商场超市要建立食品采购进货管理制度。采购人员必须经卫生知识培训合格，具有鉴别各类食品卫生质量的知识和技能；按《中华人民共和国食品卫生法》的规定进行索证、验证。
9、应建立食品展卖活动管理制度。食品展卖区与非食品展卖区应分开并有明显标志，食品不得与其他商品混放，食品区不得经营与食品无关的物品。
超市商场管理制度大全（23篇）篇十二
8、微笑服务，隔三米向顾客问好；
9、同事之间协调工作，轮换工作；
10、不断整理货架，补充商品；
11、将散放与各区域的商品归回原位；
12、处理破损索赔商品；
13、做好楼面卫生；
14、做好交接班记录；
15、夜班员工，工作分派。
1、一般商品的陈列。
(1)分类清晰；
(2)价格从高至低顺序排列；
(3)高价商品放在主信道附近；
(4)展示面统一，整齐；
(5)重和易碎商品应尽量放置在下层。
2、新奇商品的布置。
(1)整个货架或几个卡板布置同一促销商品；
(2)商品交叉布置；
(3)连续进行为时几周的专销货展销。
3、货架头商品布置。
(1)销售量很大的商品；
(2)新奇商品；
(3)销售呈上升趋势的商品；
(4)季节性商品。
4、店内商品补充。
(1)将较少卡板上的商品移到较多卡板上；
(2)一种商品快售完，且存货不多，则安排其它商品；
(3)热门商品在收货后应尽快陈列出来；
(4)应尽量节省人力，时间。
5、店面整理。
(1)随时保证店面干净，整洁及清晰的面貌；
(2)了解哪些商品已很多销售，哪些已无存货；
(3)哪些商品须添加或调货；
(4)扔掉空箱，整平商品表面一层(先进先出原则)；
(5)错置商品的收集。
(2)商品的计算机库存显示为负数，但店内仍有该商品在销售；
(3)商品无销售报告。
6、破损控制。
(1)不要将商品扔至垃圾堆或压在卡板下；
(2)扔掉的商品需征得管理人员同意；
(3)严格执行操作流程(验收，陈列，温度，保险)。
7、退货给供货商。
(1)商品滞销或过季，供货商应同意将有关商品退货；
(2)程序:。
1)退货商品送至索赔办；
2)楼面人员将有关商品撤出。
8、相关标准。
(1)卡板使用标准:。
1)不得有破损的卡板上至店面；
2)横梁坚固，不破损摇晃；
3)坚持干净不得将卡板站立放置或在卡板上站立。
(2)货架头的标准:。
1)货架头60%布置新奇商品，40%布置很多畅销上官；
2)同类商品不应放在相邻货架头；
3)时刻坚持丰满且整洁。
(3)清洁标准:。
1)全部售货区域坚持干净，任何时候都要做到无灰尘，垃圾及其它残破的东西；
2)所有货架及商品都不能有灰尘。
超市商场管理制度大全（23篇）篇十三
开店、闭店时间：
冬季（10月1日——4月30日）夏季（5月1日——9月30日）。
开店时间：07：50。
闭店时间：冬季21：00（夏季：21：30）。
工作时间（两班三倒）：
早班：07：30—12：00（4小时30分）。
晚班：17：30—冬季21：00（3小时30分钟）/（夏季：21：30）。
中班：11：30—18：00（6小时30分）。
早班：07：00—12：00（5小时）。
晚班：17：30—冬季21：00（3小时30分钟）/（夏季：21：30）。
中班：11：30—18：00（6小时30分）。
行政班：07：30——12：00（4小时30分）13：30——18：00（4小时30分）。
吃饭时间：
上三班倒的，无吃饭时间。
上行政班的，12：00—13：30为吃饭时间。
工作时间（两班倒）：
员工：
早班：07：30—15：00（7小时30分）。
晚班：14：30—冬季21：00（6小时30分钟）/（夏季：21：30）。
防损、生鲜蔬菜员工：
早班：07：00—15：00（8小时）。
晚班：14：30—冬季21：00（6小时30分钟）/（夏季：21：30）。
行政班：07：30——12：00（4小时30分）13：30——18：00（4小时30分）。
早班吃饭：10：40——11：20——12：00（40分钟），或11：00—11：40—12：20（40分钟）。
晚班吃饭：16：40——17：20——18：00（40分钟），或17：00—17：40—18：20（40分钟）。
收银部、防损部吃饭时间可分为3批，每批30分钟。
日均工资=（基本工资+岗位工资）/当月日历天数。
实际工作日：不包含休假、法定节假日、请假的天数。
计薪工作日：包含休假、法定节假日，不包含请假天数。
应发工资=日均工资x计薪工作日+全勤奖—缺勤应扣+工龄工资+其他应发—其他应扣+绩效工资基数x绩效系数。
全勤奖：每月100元，请假或旷工超过一天（含），扣除当月全勤奖，正常休假不扣全勤奖。新员工不是从每月1日开始上班的不发全勤奖。
工龄工资：工作满一年加50元，6年封顶。
工资发放日期：每月15日之前发放上月工资，工资按自然月计算。
试工期：3天（无薪）。
试用期（实习期）：3个月，工作表现优异者可提前转正，但不得低于1个月，试用期执行试用期工资标准，一般为：（基本工资+岗位工资）x80%+全勤奖—缺勤应扣+其他应发—其他应扣。
新员工工作不满15天离职的，工资不予发放。
员工工服押金：300元，工牌费10元。员工离职时工服和工牌须交回。
促销员工服押金：300元，工牌费10元。促销员离职时工服和工牌须交回。
入职满6个月以上的`，离职时全额退还工费押金和工牌费；未满6个月的，离职时不予退还。
员工健康证费用：先自费办理，保留发票，工作满1年给予报销。
促销员健康证费用：先自费办理，由促销员跟厂家协商能否给予报销。
收银员备用金：500元，由收银员自备，存放在财务室，收银员辞职时方可带走。
工作未完成，延时2小时以内不计算加班费。超过2小时的部分，按小时计算加班费，满半小时的按半小时计算。加班前，各部门经理需填写加班申请单，报店长、总经理审批。
春节休假3天，如果加班，按3倍工资计算（含当日工资）。其他法定节假日不休假，不计加班费。
请假1天的由部门经理、人事批准；2至3天的由部门经理、人事、店长批准；4天及以上由部门经理、人事、店长、总经理批准。请假手续交人事存档。
请假1至3天的，由部门经理、人事、店长审批；请假4天及以上的，由部门经理、人事、店长、总经理审批。请假手续交人事存档。店长直管的部门，员工请假参照本条、规定。
（1）员工每月换休最多3次（含），换休连休最多3天（含）。非特殊原因不准调班。调班的签字权限参照请假的签字权限。
（2）员工请假由部门经理指派其他人作为其职务代理，代理人全权代理请假人的工作。
（3）员工连续请假或休假超过7天（含），其所跨越的节假日将计入假期。
（4）连续请假不得超过15天（含），特殊情况者，须先办理离职手续，假期休完后至人事部办理复工手续。
（5）员工请假，应于事前亲自办理请假手续。
（6）凡未请假、请假未经批准、假满未经批准续假者视为旷工，按旷工有关规定处理。情节严重者，予以辞退。
（7）若有急病或急事，来不及填写请假单者，须提前半小时打电话向部门经理请假，事后及时补办请假手续，否则按旷工处理。情节严重者，予以辞退。
（8）上早晚班的员工，每月休假2天。新进员工，出勤满14天（2月份出勤满13天），可休假1天。
（9）上行政班的员工，每月休假3天。新进员工，出勤满9天（2月份出勤满8.5天），可休假1天。（30/2=15；30/3=10；30/4=7.5）（28/2=14；28/3=9.33；28/4=7）。
（10）员工考勤卡一个月内未打卡签卡次数不能超过3次（除正常公休和换休外）。未打卡的需部门经理签字。
法定婚假3天，假期内工资按当月的日平均工资计算。婚假只限一次休假，须提前15天申请。工作不满一年的员工，不享受婚假。
须先办理离职手续，假期休完后至人事部办理复工手续。
员工直系亲属（父母、子女、配偶）去世，可批准3天丧假。员工的兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、公婆、岳父母去世，可批准1天丧假。丧假假期内工资按当月日平均工资计算。
员工不得无故请假，若因特殊原因需请假者，须提前填写《员工请假单》经批准后方可休假。时间较长的假期，须提前15天申请。凡请假未经批准或假满未经批准续假者视为旷工，按旷工有关规定处理。
申请程序与事假申请程序相同。若有急病，来不及填写请假单者，须提前半小时打电话向部门经理请假，事后凭医院证明补办手续，否则按旷工处理。
超市商场管理制度大全（23篇）篇十四
为保证本单位人身、财产安全，加强防火措施，特制定以下条款：
3.遵照相关消防法规标准，定期检查本单位各种消防设备，使其处于正常工作状态；
5.严禁在超市内乱拉，乱接电线和擅自改动供电装置；
6.消火栓处不得堆放货物；
7.各类灭火器应按规定放在门口及通道显眼的地方；
8.应保证足够的应急照明灯，疏散出口指示灯；
9.楼梯，走道和安全出口等部位应当保持畅通无阻，不准擅自封闭，堆放物品；
10.消防设施，不得挪作它用，严防损坏，丢失；
11.严禁在超市内吸烟；
13.应热记火警电话，熟悉走火通道，及安全出口位置；
14.下班前要认真检查，关闭炉具，电器等，消除不安全隐患。
超市商场管理制度大全（23篇）篇十五
作为一名超市员工，必须要以超市的形象、利益为出发点，以方便顾客为宗旨，本着对超市兢兢业业工作，全心全意为顾客服务的态度，凡是本超市服务员必须遵守以下规章制度：
1．服务员在工作时间必须穿由本超市统一订制的工服。不能妆容夸张；不能衣冠不整；不能披肩散发；上班时间必须佩戴工作牌，下班时间没到不得提前脱工作服或摘工作牌。
2．员工与员工之间互相监督，举报各种违纪行为，根据事情的严重性给予20-100元奖励。员工不得私自带包入卖场内，下班不得夹带卖场内任何物品出门，不得偷吃偷拿卖场内任何物品。
3．爱惜本超市的所有物品，发现损坏根据产品的价值赔偿；不能乱写乱涂，尤其不能在产品和标价签上、货架等处乱写乱画，听从管理人员的统一安排。
4．要勤俭节俭。不能浪费水、电、胶带及散装物品和包装散称物品所用的一次性手套、塑料袋等，下班之前各区域必须关灯、关秤、关水。
5．不迟到，不早退，按时上下班，高高兴兴上班来，平平安安回家去。
6．临期产品提前下架问题：保质期2-3年的产品提前6个月下架；保质期12个月的产品提前2个月下架；保质期18个月的产品提前3个月下架；保质期6-10个月的产品提前40天下架，不按规定下架临期产品，发现过期导致货物不能及时退换出去，该区域服务员承担全部职责，自我将过期产品买走。
7．货物的摆设要整齐，产品要干净，日期要新鲜，摆货规则：新日期在里，老日期在外；同等价位，同等类别摆在一齐，纵向摆货，新货破损或包装漏气，日期临近不新鲜等问题，应及时报告店长，产品销售后要及时向移动和补加货架上库存的货。
8．称散货时要认真查看plu号，不能出错，员工对自我区域的物品价格、位置要清楚，顾客询问物价时要如实回答，无标价签应及时补上。
9．爱护公共卫生和公共财产，去卫生间必须登记，坚持卫生间里面整洁。
10.上班时间不得玩、打手机，不得聚在一齐高声谈笑；不得看报或杂志等，不得剪指甲。不得靠在货架上；不得趴在柜台上；不得坐在地上擦货；上班时间不得购物；不得吃东西；仪态要大方，站姿要端庄。会客时间不得超过10分钟。
11.对待顾客要热情，不得怠慢任何顾客不能与顾客发生争吵斗殴等，员工之间要和睦相处，不能拉帮结派，不能争吵斗殴，发现一次双方同时开除。提成区域的服务员要互帮互助，不能没有素质的拉拢顾客，要有团队合作精神。
12．顾客来换货，态度必须要好，凡是顾客换货，一律不准补票（不论服装换皮鞋；还是皮鞋换床品等）。发现有人补票，一次罚款30元。
13.员工要以超市的利益为先，不能做有损超市利益的事，不能说有损超市利益的话。服务员的'会员卡一律不准借给顾客，提倡顾客主动办卡，告知顾客会员卡的好处和优惠政策。
14.各区服务员必须保管好各自区域的任何产品，盘点时，发现物品遗失或者被偷，此区域服务员和有关工作人员平摊本产品的损失。
15.员工交接班时的主要任务是：搬货、擦货、整理货、整理标签等。其它时间以接待顾客为主，员工搬货、擦货时必须要细心自身的安全和货物的安全。货物损坏照价赔偿。
16.老员工辞职必须提前1个月写申请报告，否则扣除合同保证金600元和最终一个月的工资，新员工到岗必须干满3个月方可辞职。如果1个月没干满者工资分文没有。如果干满1个月没干满5个月要离开者，扣除培训费300元。
17.每月请假超过3天的员工，本月工资只能领取50%；另外一半押到下个月发工资时再发。
18.新员工试用期间不得请假，试用期如有不遵守卖场内以上规定或无法胜任卖场内的工作，即不被录用，立即辞退。
19.每位新员工第一天到岗必须购买人身意外保险，金额为174元，保期为一年。没买保险者不得上岗。
超市商场管理制度大全（23篇）篇十六
1:学生学习用品,包括钢笔、铅笔、圆珠笔、簿本、纸张、橡皮、修正液、胶带、胶水、墨水、圆规、尺子、计算器等。
2:学生生活用品,包括牙膏、牙刷、杯子、毛巾等洗漱用品和纸手帕、卫生纸等日常卫生用品。
3:学生食品,包括矿泉水、饮用纯净水、果汁饮料、牛奶、面包、饼干、方便面等常用食品。
学生超市不得超范围经营。如果确实需要扩大经营范围,必须报食堂、学生超市监管领导小组批准后方可实施。
1:学生超市经营的所有学习用品都必须有正规的进货渠道,必须符合人身安全要求,不得经营有安全隐患的物品。
2:学生超市经营的所有学生生活用品都必须有正规的进货渠道,其中,卫生用品必须有检验合格证和卫生许可证。
3:学生超市经营的所有食品都必须有检验合格证和卫生许可证。不得经营三无产品,不得经营超过有效期的物品。不准出售冰棒、雪糕、冰激淋、冰水等冷冻食品和瓜子、花生等果壳食品。
4:如果发现有违反上述要求的物品,将勒令超市立即停业整顿,听候校方处理。
上午:6:00——6:50。
中午:11:45——12:20。
下午:17:50——18:30。
其它时间不经校方允许一律不得营业。
1:请学生超市承包人安排专门的工作人员负责维持好秩序,提醒学生不要拥挤,不要携带开水瓶购物,确保学生人身安全。
2:学生超市承包人必须保证超市周边环境卫生干净整洁,不得有包装纸、包装袋等废弃物。
3:学生超市一律实行刷卡消费,不得进行现金交易。
4:如遇学校有重大活动或其它特殊情况,开放时间按学校通知执行。
5:如果学生超市承包人不能做到以上四条,一经发现,立即责令其整改,整改无效则将立即勒令停业整顿,直至整改到位,并处予罚款。
超市商场管理制度大全（23篇）篇十七
1、 热情——以热情的态度对待本职工作，对待客户及同事。
2、 勉励——对于本职工作应勤恳、努力、负责。
3、 诚实——作风诚实，反对虚假作风。
4、 服从——员工应服从上级主管人员的指示及工作安排，按时完成本职工作。
5、 整洁——员工应时刻注意保持自己良好的职业形象，保持工作环境的整洁与美观。
开门营业前的工作：
1、工作区和顾客光顾的营业区的清洁整齐，包括入口处，售货区，收银台，陈列商品，验货区，仓库。
2、设备和设施的工作状态良好，包括照明，空调，设备和固定装置，悬挂的设备牢固。
3、存活的补充，保证售货区货架上的商品充足，整齐。
4、办公区的书面凭证的完整和条理性。
营业结束后的工作：
1、向主管人员汇报设备和设施的损坏并记录，便于及时准确的维修。
2、补充购物袋。
3、确保收款机有足够的小票打印用的纸卷。
4、整理收银台和销售区。
1、必须穿工作服进入卖场，仪表要端庄。
2、以理服人，理直气和，定位定岗，上班时不集扎堆闲聊，不说笑打闹。
3、待客必须有礼貌，有敬语，说话诚实，帮助挑选，当好顾客参谋，保证顾客满意。
4、个人卫生：外表朴实，干净，整洁，并保持头发清洁。
5、员工只可在非工作时间购物。
6、上班时间不允许打手机，玩手机，听手机音乐。
7、上班时间不允许吃零食。
8、上班时不许偷吃货物，拿货物(如纸箱、塑料桶)。
9、库房若发现偷吃货物(按偷盗处理)。
1、上班时不能随便离开工作岗位。
2、上班时不能与亲朋好友闲聊。
3、员工不允许坐在货物上。
4、员工应当按照部门经理制定的工作时间进行工作,不遵守的员工将按旷职处理。
5、上半时上厕所不能超过15分钟。
6、上班时不允许睡觉。
7、若发现以上几条轻者罚10元，重者开除。
1、负责商品的缺货登记，摆货，查日期。
2、随时问经理并汇报缺货情况，调查市场变化。
3、及时向经理反映快过期产品。
4、若发现过期产品未及时向经理汇报者，请自动买回。
5、熟识产品，标志，以及自己管理区商品的基本知识。
6、要有强烈的责任心，防止商品损坏或丢失。
7、严格执行服务规范，严格遵守纪律。
1、 收银员要有一个良好的服务态度，收款迅速，不要你推我让。
2、 收银员买东西要让其他收银员收款，坚决不能自己收款。
3、 收银员家人买东西，请自己回避，让其他收银员收款。
4、 收银员收款时不能与亲朋好友闲谈。
5、 若发现收银员少收款，轻者罚款，重者卡出。
6、 顾客要的货物,要随时登记在要货单。
7、 员工打烂货物自动交款，顾客打烂员工监督交款。
1、 值日人员按时清理卫生。
2、 把卫生间，宿舍卫生打扫干净。
3、 若发现卫生不合格者罚5块。
1、 全面负责超市的经营管理工作。
2、 负责向上级领导汇报工作，监督全体员工工作。
3、 做一个经营计划和管理目标。
4、 保证在超市遵守道德，提高服务质量，全面实行服务规范化，提高企业社会效益。
5、 保证超市安全，教育员工牢固树立法制观念，增强安全意识。
6、 兑现承诺的经济指标，否则按协议处罚。
7、 完成上级领导交给的其他任务。
8、 负责超市的进货管理工作。
9、负责送货商，厂家进店关(如证件)。
10、负责进货计划，检查售货员商品销售情况。
11、经营的品种类别要齐全，品种丰富。
12、及时了解市场动态，解决进货与价格等问题。
13、负责对员工执行各项规章制度的考核。
1、禁止在卖场及其他工作场所吸烟。
2、禁止将任何东西堆放在安全门及安全通道前，以免阻塞。
3、所有员工必须保证自己及同事的安全，对任何可能引起危险的操作和事件要提出警告，严重的应报告部门主管。
4、员工必须熟习本工作区内灭火装置的位置以及应急设备的使用方法。
5、员工应遵守工具的安全操作说明，非工作执掌范围，不得擅自使用机器设备或发电机。
6、禁止员工移动或拆除设备上的安全标识，禁止改装现有设备。
7、员工在各自的岗位区域内应积极参与处理意外事故，并服从统一调度。
8、员工有义务将任何安全事故上报。
1开除者本月没有工资。
2 验货时必须两人验，两个人坚守，两个人签字，并与供应商搬货物，若发现无人搬扣5元，送货票绝对不能重复打票，若发现轻者罚10元重者开除。
3 上班要点名考勤，迟到一次扣10元。
4 下班要关机，若发现为关机者罚10元，严重者开除，
5 收银员若长短款都要赔偿。
超市商场管理制度大全（23篇）篇十八
1、商品、赠品、称码签保质期过期扣10分罚100元/个。
2、问题商品未及时下柜扣5分罚50元/单品。
3、商品、赠品临期未登记、未下柜或临期处理未集中并明示，扣2分罚20元/个。
4、商品、赠品出现质量问题或标识不符国家相应标准，小组未上报或下柜，扣2分罚20元/个。
5、商品净含量不合格扣2分罚20元/个。
6、商品破损、内部碎烂严重（如方便面、饼干等）扣1分/单品。
7、检验检疫合格证明未明示或过期扣2分。
8、商品微机价格与价签不符，小组扣2分罚20元/单品。
9、紅签原价依据不真实，未执行dm价格，一货两签扣2分罚10元/单品。
10、紧俏促销商品不允许员工上班时间私分私留，违者扣3分罚50元/人。
11、清洁卫生：每周五清洁卫生检查时间为15点，由办公室文员、队长、值班长、各小组当班负责人一起检查清洁，检查不合格将扣小组2分罚5元/处。罚款由各辖区清洁负责人员承担，同时第二天休息早上来做清洁，由柜组长检查合格后方可离开。
12、重点商品管理：重点商品须建立帐本，每天清点核对并签字，柜组长不定期抽查，凡未认真清点就签字的，罚5元/次；未做帐的，罚20元/次，罚款由当天当班的`人员承担。站重点商品员工必须签到并且销售记录上必须登记时间，如无签到或销售记录无时间，罚款5元/次。
13、卖场安全通道不允许整件商品堵塞通道，如有此情况，对小组安全值班人员，巡查保安罚10元/次。
14、堆头、货架底板下不允许存放任何私人用品、货物、纸板等，巡查发现罚5元/处。对堆头、货架、等卖场设施设备不当使用，造成损害的照价赔偿。
15、在营业结束后，要将重点区域的遮布拉好，检查好各区域，是否关灯，试衣间是否有人，库房是否已锁。
16、员工用餐一律不允许进入卖场，违者罚20元/次。
17、卖场、楼梯间、库房及其它禁烟区吸烟者扣5分罚50元，库房禁烟区域有吸烟人员同时对库房管理人员罚20元。
18、卖场出现安全隐患，员工发现未上报，保安巡查未发现，对责任人罚50元/处。
超市商场管理制度大全（23篇）篇十九
为规范超市商品管理，坚持超市商品良好的进销存秩序，保证每月盘点误差率在可控范围内，特制订本制度！
本制度适用于芒果ktv。
实行专人专岗：超市收银人员一律是经过严格培训经考核后方可上岗担任收银，其他一切人员严禁入内（超市负责人主任阶以上除外）。
4.1每月1日为固定盘点日，遇特殊假日顺延（如1月1日顺延至节后1月4日）；
4.2盘点误差品种不得超过5种，盘亏盘盈相加金额不得大于100元；盘盈之商品做充公入库处理，盘亏之物品在规定品项和金额之内门市吸收超出部分超市部门负责赔偿。
进入超市人员都要经考核合格后方可上岗（针对超市商品名称价格要熟记），每月5日由班主管和超市负责人对人员进行考核抽检（误差3个记警告处分）。
6.1所有商品按先进先出原则摆放上架及库存，防止商品超过保质期影响质量（如有人为原因造成商品超过保质期，造成恶劣影响的，相关人员将严厉惩处）。
6.2所有商品必需见单出货，严禁私自不经收银台就出品（水果吧台要见红单方可出品），一经发现以飞单论处（辞退）。
6.3导购在报商品品名时必须要声音宏亮清晰，避免报错。
6.4超市商品严禁以任何形式暂借，一经发现相关负责人将受到严重惩处！
处分。
7.2超市连续三月盘点误差在规定品项之内，超市全员记嘉奖。
超市商场管理制度大全（23篇）篇二十
1、库存商品要进行定位管理,其含义与商品配置图表的设计相似,即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放,并用货架放置。
仓库内至少要分为三个区域:。
第一,大量存储区,即以整箱或栈板方式储存;。
第二,小量存储区,即将拆零商品放置在陈列架上;。
第三,退货区,即将准备退换的商品放置在专门的货架上。
2、区位确定后应制作一张配置图,贴在仓库入口处,以便于存取。
小量储存区应尽量固定位置,整箱储存区则可弹性运用。
若储存空间太小或属冷冻(藏)库,也可以不固定位置而弹性运用。
3、储存商品不可直接与地面接触。
一是为了避免潮湿;。
二是由于生鲜仪器吸规定;。
三是为了堆放整齐。
4、要注意仓储区的温湿度,保持通风良好,干燥、不潮湿。
5、仓库内要设有防水、防火、防盗等设施,以保证商品安全。
6、商品储存货架应设置存货卡,商品进出要注意先进行出的原则。
也可采取色彩管理法,如每周或每月不同颜色的标签,以明显识别进货的日期。
7、仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通,以便到货的存放。
此外,还要适时提出存货不足的预警通知,以防缺货。
8、仓储存取货原则上应随到随存、随需随取,但考虑到效率与安全,有必要制订作业时间规定。
9、商品进出库要做好登记工作,以便明确保管责任。
但有些商品(如冷冻、冷藏商品)为讲究时效,也采取卖场存货与库房存货合一的做法。
10、仓库要注意门禁管理,不得随便入内。
超市仓库管理规定:超市生鲜处仓库管理标准。
生鲜区是整个超市中人气最旺的区域,因此需要做好生鲜经营管理工作。
这就不得不提高生鲜仓库管理工作。
简单说,超市生鲜处仓库管理标准用于指导正确规范的进行生鲜的库存管理工作。
下面便是具体的超市生鲜处仓库管理标准。
1、生鲜处仓库的环境标准。
(1)湿度、通风符合商品储存条件。
(2)照明、防火设施符合消防安全标准。
(3)灭虫、杀虫符合卫生防疫标准。
(4)地面无垃圾、积水、油迹,货架无散开货、未封商品、灰尘等。
超市生鲜处仓库管理标准2、保质期控制:限截止最后销售日(有效销售期)。
1—3天保质期最后一日。
1—4天保质期前一日。
8—5天保质期前两日。
16—30天保质期前五日。
30天以上保质期前十日。
备注:超过保质期的食品不能出售,只能作退货或报废处理。
接近保质期限的食品,必须采取相应措施:降价、促销等。
超市生鲜处仓库管理标准3、蔬果(商品与自用品库存)库存的控制与周转。
(1)订货时,每一种水果的库存的周转期限在三天以内;。
(2)发现某种商品的库存过大时,要采取必要的促销、降价的手段清除库存。
超市生鲜处仓库管理标准4、肉科(商品、自用品、原料库存)库存的控制与周转。
(1)订货时,每一种保鲜的库存的周转期限制在两天以内;。
(2)发现某种保鲜商品的库存过大时,要采取必要的促销、降价、转货的手段清除库存;。
(3)冷冻商品与原材料的库存,要与订货周期内的使用数量相匹配并有少量余货为最佳。
超市生鲜处仓库管理标准5、鱼科的库存管理。
(2)冰鲜商品陈列必须有足够的冰覆盖以保持温度始终如一;。
(3)保证冷冻商品、海鲜干货销售在保质期内,并及时将腐烂变质冰鲜及反肚、死掉的活鲜、破包装的冷冻品、发霉潮湿的干货挑出。
超市生鲜处仓库管理标准6、面包的仓库管理。
(1)分类存放,依次考虑的原则有商品分类、岗位分类、供应商分类。
(2)先进先出的原则,不仅有明确保质期,先到货商品存放在最外面。
(3)整齐、安全、拿取方便。
超市商场管理制度大全（23篇）篇二十一
1、超市必须持《食品卫生许可证》和从业人员健康证，从业人员应每年一次到当地卫生防疫部门进行健康体检，必须身体健康无各类传染病，持健康证上岗。
2、售货员要着装整洁，服务态度端正，严格按照规定的价格出售食品，不得擅自更改价格。
3、食品陈列与销售符合卫生要求，离墙、离地面，食品和非食品要分架摆放，严禁混放。
4、一定要定点采购，索取销售商的工商营业执照、卫生许可证、质监部门出具的“食品检验合格报告”复印件和进货清单及发票。进货不能太多，做到及时进货，及时售完，不积压食品。
5、进货必须到持有营业执照、卫生许可证的厂家或销售商处进货，所进食品必须有“qs”标志且未过期，严禁进购“三无”食品、假、冒、伪、劣食品和过期食品，一经发现将追究承包人责任。
6、超市若出售变质，过期食品，发生学生食物中毒，承包人负完全责任。
7、存放食品的仓库应当干燥、通风，采取消除苍蝇、老鼠、蟑螂和其它有害昆虫及其孳生条件的措施，贮存食品的容器必须安全、无害，防止食品污染。
8、超市售货员在出售食用品时积极配合学校实际教育学生保护环境，不乱扔包装袋、瓶、纸等垃圾，负责超市周围的卫生清洁。
9、负责超市内外环境卫生，做到食品无灰尘，无污染，保证学生吃上放心食品。
10、认真做好防盗、防火、防毒、用电安全，不准私拉乱接电源。禁止将超市、烧饭处、住宿混用。
11、出售时发现食品有问题应及时向有关人员反应并作出相应的处理，对学生反应的意见要及时整改。
12、必须服从学校的管理与监督，随时接受学校、工商、防疫等部门的监督检查，每月不少于三次。
13、超市不得全天开放，上午第一节课前开放1小时；中午放学后开放半小时；
下午放学后开放1小时；晚自习后开放半小时。严格按学校规定的时间自由购买，不得强卖，不向学生出售烟、酒等副食品，一经发现学校有权没收。
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超市商场管理制度大全（23篇）篇二十二
一、做好本职工作，积极、主动、热情、周到为宾客服务。
二、严格执行物价政策，明码标价。
三、诚实守信，保质保量，不出售有害健康的食品。
四、遵守纪律，做到不旷工、不迟到、不早退，不擅离职守。
五、及时对商品进行整理，保持陈列整齐美观。
六、接受监督，虚心听取意见。
七、交接-班时，做好货物的盘点工作。
八、落实例会制度，对工作进行讲评。
第二节 超市商品保管制度
一、根据商品所需的存储条件，分类进行保管。
二、统一货物编码，标明商品存放的精确位置，并以明显的字迹将编码标明于货位、货架上。绘制库房商品储存位置平面图，以便全面反映库存情况。
三、保持库房的清洁卫生，消除导致商品霉烂、变质及虫蛀、鼠咬等隐患。
四、控制库房温湿度，在库房内设置温湿度计，利用密封、吸潮、通气等方法加以调节，以适应保管商品的需要。
五、经常检查库存商品，及时发现在存储过程中数量、质量的变化情况，采取措施加以预防。库存商品发现变质、破损、超过保管期时，或出现滞存情况，仓管员要及时上报主管，提出处理意见。
第三节 卫生管理制度
一、保持营业场所环境卫生。
二、根据商品的性质，清理商品上的灰尘。
三、清洁卫生后，必须把商品迅速整理、摆设、陈列好。
四、服务人员按要求做好个人卫生，避免吃生葱，生姜等异味食品上岗。
一、店面员工工作程序
1.更换工作服，佩戴工牌，打卡签到;
2.参加班前会，了解公司的.规章，信息以及面临的问题;
3.进入工作现场，各部门分配工作;
4.清理自己负责区域的卫生;
5.逐一检查货架，确保整齐，安全;
6.整理货架，确保整齐，安全;
7.准备好足够的购物车，购物篮及相关工具;
8.微笑服务，隔三米向顾客问好;
9.同事之间协调工作，轮换工作;
10.不断整理货架，补充商品;
11.将散放与各区域的商品归回原位;
12.处理破损索赔商品;
13.做好楼面卫生;
14.做好交接-班记录;
15.夜班员工，工作分派。
二、商品布置，陈列，销售
1.一般商品的陈列
(1)分类清晰;
(2)价格从高至低顺序排列;
(3)高价商品放在主信道附近;
(4)展示面统一，整齐;
(5)重和易碎商品应尽量放置在下层。
2.新奇商品的布置
(1)整个货架或几个卡板布置同一促销商品;
(2)商品交叉布置;
(3)连续进行为时几周的专销货展销。
3.货架头商品布置
(1)销售量很大的商品;
(2)新奇商品;
(3)销售呈上升趋势的商品;
(4)季节性商品。
4.店内商品补充
(1)将较少卡板上的商品移到较多卡板上;
(2)一种商品快售完，且存货不多，则安排其它商品;
(3)热门商品在收货后应尽快陈列出来;
(4)应尽量节省人力，时间。
5.店面整理
(1)随时保证店面干净，整洁及清晰的面貌;
(2)了解哪些商品已大量销售，哪些已无存货;
(3)哪些商品须添加或调货;
(4)扔掉空箱，整平商品表面一层(先进先出原则);
(5)错置商品的收集。
(2)商品的计算机库存显示为负数，但店内仍有该商品在销售;
(3)商品无销售报告。
6.破损控制
(1)不要将商品扔至垃圾堆或压在卡板下;
(2)扔掉的商品需征得管理人员同意;
(3)严格执行操作流程(验收，陈列，温度，保险)。
7.退货给供货商
(1)商品滞销或过季，供货商应同意将有关商品退货;
(2)程序：1)退货商品送至索赔办;2)楼面人员将有关商品撤出。
8.相关标准
(1)卡板使用标准：1)不得有破损的卡板上至店面;2)横梁坚固，不破损摇晃;3)保持干净不得将卡板站立放置或在卡板上站立。
(2)货架头的标准：1)货架头60%布置新奇商品，40%布置大量畅销上官;2)同类商品不应放在相邻货架头;3)时刻保持丰满且整洁。
(3)清洁标准：1)全部售货区域保持干净，任何时候都要做到无灰尘，垃圾及其它残破的东西;2)所有货架及商品都不能有灰尘。
第一条范围
1.本手册将指导全体员工的一切工作及与工作有关的事项。
2.全体员工必须严格遵守本手册内容。
第二条目的
本手册旨在于通过良好的工作秩序及员工关系，确保超市经营宗旨的实现。
第三条生效与解释
本手册自公布之日起生效，由总经理负责解释。
第四条补充与修订
本手册实施后，超市有权根据情况变化作必要的修改或补充，一旦作出修订，以新修订的条款为准，超市会尽快告知全体员工。
第五条职业操守
一.员工守则
请您遵守超市的一切规章制度，维护超市秩序、信誉及形象，扮演好自己的职业角色，争取成为合格的职业员工。
1.超市希望全体员工能忠勤职守、有责任感、团结同志、和睦相处，能与超市同舟共济,与同事协同合作，并具有奉献和敬业精神。
2.请您不泄露超市机密，不接受贿赂，不结党营私。切勿利用职权或职务之便，在本超市之外从事不利用超市名义的其他活动。
3. 希望您服从领导安排，听从指挥，。领导在其职权范围指派任务或履行职责，每一位员工均有服从或积极配合的义务，不敷衍塞责、阳奉阴为。如您对自己的职务或工作职责有不清楚或不满意的地方，可想上一级主管反映;对于上级的指示，应全力以赴，认真执行，不得推诿违抗。除特殊情况外，严禁越级请示。
二.行为准则及日常工作
超市要求每个员工的行为准则是：一切以顾客利益、超市信誉为第一需要。
1.按作息时间要求上下班，不得迟到、早退、旷工上、班时间不得购物,所有员工在考勤之后不得私自走出店门。
2.讲究商业道德，保守商业秘密是每个员工应尽的义务和职责。员工服务时应做到主动、热情、耐心、周到，文明用语、礼貌待客、热情大方、笑脸相迎，严禁与顾客争吵、斗殴。
3员工上班必须统一着工作服，佩带上岗证，挺胸站立，保持良好的精神状态。不利于工作的话不讲，不利于工作的事不做，严禁嘻笑打闹、串岗聊天、吃零食、看书报、哼歌曲、、干私活、与熟人长谈。
4.员工上班时，主动打扫店堂内、外卫生。员工进店堂手提袋、包或不穿衣物必须寄存，
5.员工有事，必须办理好请假手续，回岗上班办理销假手续。
7.上班时接待私人来访、与亲人长谈或接打电话要限时5分钟以内，如遇特殊情况需报领导批准。
8.员工一经录用，需工作满12个月后方可辞职，未满12个月者不予退还押金及发放工资及奖金。
9.签定合同的员工，必须缴纳合同押金，并与甲方一起严格遵守合同条款,员工如果要辞职务必要提前15天提出书面申请，经批准后方可离职。如有一方违反合同，需承担违约责任。
10.工资、奖金各自保密，不得查询或议论他人的待遇。
第一条工作制度
1.按作息时间要求上下班，不迟到，不早退，不旷工。
2.上班时间不得办理私事，不得擅自外出，应坚守岗位，不串岗聊天，禁止从事一切娱乐活动(如玩手机或读书、看报等)或与工作无关的活动，因特殊原因外出或离岗，必须请假得到批准后方可离开。
3.接待顾客要文明大方，礼貌得体,不说粗话，讲文明用语，如：您好、请稍等、您需要什么、请跟我来、请您走这边、请慢走、欢迎您再来!
4.所有货物上架应做到摆放美观、整洁、迅速，及时打扫卫生，地面无杂物。
(1)、迟到10分钟以内，罚2元/次;
(2)、迟到20分钟以内，罚5元/次;
(3)、迟到1小时以内，扣除当天工资;
(4)、无故旷工1次，扣除3天工资;
(5)、早退视同迟到;上班时间无故不在岗、串岗聊天，罚5元/次;
(6)、从事娱乐活动和做与工作无关的事，罚5元/次;
(7)、不请假擅自离岗外出，罚10元/次;
(8)、不及时打扫卫生或整理好所负责货架，罚5元/次;
(10)、值班人员不及时打扫公共卫生，罚5元/次;不认真履行值班员督查职责，罚5元/次。
(11)、严禁在店内吃零食(包括自己带来的)，发现一次罚50元。
第三条请销假制度
1.所有员工外出离岗必须当面请假，经批准后方可离开。遇到特殊情况不能当面请假的，必须及时电话连系，得到许可后方可当作准假，否则视同旷工。周末和节假日不得请假。满假后，必须及时到岗销假，否则视为旷工。
2.请假天数每月不超过2天，超过规定天数的，按请假天数计算扣发基本工资。
以上制度坚决兑现到位，对遵守纪律、工作表现出色的员工予以表扬，并兑现奖金!
超市商场管理制度大全（23篇）篇二十三
目前，我国大部分的超市虽然已经制订出存货内部控制的操作办法与规范要求，但是到了实际的操作环节却存在着较大的阻力，这是因为相当部分的规范要求有着严格的原则性，进而导致实际可操作性较低。另外，部分超市在存货的预算管理上认识不够，并没有做出规范性的制度要求，因此也造成了部分的采购与计划工作人员出于自身工作的考虑，避免商品在销售的过程中出现缺货的现象而随意的加大商品的采购量，从而加大超市的存货压力，减少资金利用率。
（二）存货内部控制与管理的思想落后。
目前，我国部分超市的管理人员在专业知识的认识上存在着严重的不足，没有意识到科学管理的重要性。例如，在进行存货的采购工作时，部分管理人员不能够利用自身的专业知识进行采购批量、采购时间以及采购数量的计算工作，仅凭之前的工作经验来进行大体的确定。因此也就造成了部分商品出现过量的采购现象，导致库存的压力增加，使储存成本的支出降低了超市的资金利用空间，而对于畅销商品来说，却往往会出现缺货的现象，使超市的便民宗旨无法得到体现，进而使超市的声誉与口碑大打折扣。
（三）配送中心效率低下。
配送环节作为超市存货内部控制工作的重要组成部分，一个超市配送能力的高低体现在储存与缺货成本的强弱上。目前我国大部分的连锁超市一般都独立的设置配送中心，但是却也存在着配送能力差以及效率低等缺点。下面对其原因进行简要的列举。
目前，我国大部分超市虽然设置了配送中心，但是在机械设备的运用上存在着认识不够的现象，没有利用好机械设备的作用，相当部分的软硬件设施还停留在半人工的状态下。另外，我国部分超市在存货工作上，其存货仓库往往是租用的，而租用的仓库在设施构造上较为简陋，其冷藏与保鲜技术较为缺失，一般只是简单的运用空调进行调温。与此同时，由于搬运设备机械化程度的不高，部分超市存货自动化水平较低。
目前，我国部分超市配送中心在工作任务的构设上，只是简单的对商品进行配送，在其他的功能配套上存在缺失，没有充分的考虑到分货、配货以及流通加工等功能的辅助。例如，对农产品进行销售工作时，由于农产品的特殊性，部分商品是到了超市销售的环节才能进行加工、包装以及分类装配等作业工作，如果配送中心没有对商品进行深加工的能力，那么将很大程度的限制到商品的配送品种，使农产品不能以客户的要求为前提进行全面服务的提供。部分超市的配送中心在信息技术的配套上存在不足，没有认识到现代信息技术对存货配送的作用，进而使信息的沟通交流不畅，使存货工作与商品配送存在脱节的现象。
（四）存在库存差异的问题。
超市的存货内部控制工作中，经常性的由于一些小问题而引起大的失误，最后导致存货的内部控制与管理工作无法实现。而对于一个超市企业来讲，超市存货的内部控制不仅在于存货，科学的管理工作更为重要，一旦出现商品陈列管理错误时将会对超市的库存产生差异，因此细节的内部控制与管理同等的重要。而超市在相关方面出现差异的原因主要有：商品串号导致的差异；前期的盘点工作出现错误导致的差异；部分手退单没有进行电脑信息输入与存储导致的差异。
（一）建立健全存货内部控制制度。
对需要大量存货的超市而言，对存货进行合理管控也极为重要。采购批量要严格依据超市的销售计划，确保真实合理，超市要指派专人定期对存货数量、质量进行检查核对，要严格编制“存货出库统计表”，严控存货出库，除仓储之外的人员不得接触库存物品，经批准后方可出库，以防止存货人为流失和被盗，严格控制库存物品的出库程序。超市在充分考量自身存货需求的前提下，可以逐渐的建立健全存货内部的牵制、稽核以及监督等制度，使超市在内部的控制与管理工作上形成一整套工作机制，与此同时，也可以使企业在内部控制管理工作上形成独立的组织机构。
超市一般都拥有大量的存货，对于存货的储存和管理情况，各超市应该予以高度重视。但是目前，尚有大部分超市的管理者缺乏这意识，对仓储环节不重视，没有做到对存货的定期盘点和清查，对存货的保护措施也没有做到周全，使得存货在储存过程中存在严重的浪费现象。存货预算制度作为超市存货内部控制与管理的重要组成部分，一个全面的存货预算制度对超市的采购与销售工作提供了重要的依据，使相关工作可以在规范化的轨迹上运行，防止在进行存货的过程中出现损失与滥用、过量与缺货的现象。目前，我国大部分超市在存货预算制度的制定上，主要包括存货品种、采购批量以及采购总量的考量，进而使存货工作得到良好的内部控制。
（三）提高配送中心的配送能力。
1、完善物流配送中心的工作流程。
我国超市在配送中心工作流程的构设上，可以在结合自身的情况下参考其他较为成熟的工作经验。例如，沃尔玛超市的配送中心，一直都在坚持以顾客的需求为工作思想进行物流的配送。因此，我国超市要在实践工作上不断对配送流程进行改进与完善，进而建立出一套完整的物流配送管理体系。
2、提高配送中心的设备机械化与自动化。
超市在引进相关先进搬运设备的前提下，还要加强先进技术的学习，与此同时还要加大对专业存货人才的.引进。另外，在符合超市未来发展前景的前提下，超市还要做好自身仓库的创建工作，通过超市存货仓库独特的设置使相关存货的保鲜与冷藏技术得到较大的提高。
3、加快信息网络技术的建设。
超市配送中心要提高对intemet与edi技术的认识工作，通过实施erp与条码技术等相关技术手段，使各门店、供应商以及相关单位可以利用网络进行连接，进而实现超市内部的资源共享，加强对配送各环节进行全程管理。
（四）加强超市的库存控制系统建设。
如果超市在库存的内部控制工作时，由于商品串号导致的差异，一般要逐步的找出串号商品的货号，并对两个有串号现象的商品进行一次性的盘点工作，再次确认好商品的实际库存数量，紧接着在库存的调整单补上串号商品进行数量与金额等方面的调整信息，并用"+"、"-"两种符号进行简单说明；如果库存出现顾客商品退货但没有进行对电脑进行输入的现象时，接待员可以以一天为基准定时的将前一天手退单交到物流管理部门，进而由物流管理部核对后，向超市经理反映相关问题后进行库存的调整。
（五）建立“以人为本”的内部控制意识。
超市存货内部控制的关键点是人，无论是超市的企业董事与管理层，还是超市内部的工作人员，其对于超市存货内部控制的认识与态度都影响到相关工作的成功与否。因此，超市在存货的内部控制工作上，要坚持“以人为本的”的管理理念，从思想上提高超市工作人员对存货的内部控制管理意识，进而促存货的内部控制工作得到最好的效果。而在实际的管理工作上，超市可以从内部文化氛围进行着手加强，通过无意识的精神灌输，使相关工作人员认识到超市内部控制工作对自身与整个超市的重要性，而一个优秀的超市内部文化可以从日常的管理工作上发起。例如在存货细节上，可以引导相关工作以自身的习惯为主，从自身对商品的认识进行分类与管理。
综上所述，超市存货内部控制与管理工作具有重要的作用，对一个超市企业的战略发展目标具有辅助的作用。因此，我国超市在不断的提高对供应商、存货制度以及配送能力等工作的同时，还要做好其他工作的探讨力度，进而为我国超市存货工作的提高贡献更多的理论依据，使我国超市不仅在国内做强做大，而且能够做出国门，在世界市场上同样有着一席之地。