规章制度可以提高组织的管理效能，促进员工或学生的行为规范化。规章制度的执行和督促需要运用一定的手段和方法，以下范例或能帮助大家了解如何落实规章制度并监督其执行情况。
班及管理制度大全（12篇）篇一
为指导和规范通用组合安全测试仪的安全使用。
仅适用于本公司通用组合安全测试仪。
1.该测试仪使用环境应通风良好、干燥、无灰尘、无强电磁干扰。
2.安全性能综合测试仪所输出的电压和电流在错误操作触电时,足以造成人员伤害,甚至是生命危险,必须由训练合格的人员使用和操作。
3.操作人员必须了解各种操作规则的重要性,并严格遵守安全操作规程。
4.衣着规定,操作人员不可穿有金属装饰或佩带金属的手饰和手表等,这些金属饰很容易造成意外的触电,而且后果会更加严重。
5.医学规定,该测试仪绝对不能让有心脏病或配戴心率调整器、心脏起博器的人员操作。
6.非训练合格的操作人员和不相关的人员应远离测试区。
7.随时保持测试区在安全和有关秩序的状态。
8.在测试中绝对禁止碰触测试物件或任何与待测物有连接的物件。
9.该测试仪连接地线一定按照规定有良好接地,测试仪的电源必须有单独的开关。
10.测试仪若长时间不使用应定期通电,通常每月通电一次,通电时间不少于30分钟。
11.测试仪长时间工作后(24小时)应关电10分钟以上,以保持仪表良好的工作状态。
12.接线盒、测试夹长期使用后可能会出现接触不良或断路现象,应定期检查。
13.使用非导电材质的工作台,测试场所必须随时保持整齐、干净、不得杂乱无章,测试站及其周边之空气中不能含有可燃气体及腐蚀性气体。
14.醒目标志“测试工作站”在测试时必须标明“危险!测试执行中,非工作人员请勿靠近!”。
15.让所有的人都能辨别哪是测试站的电源开关,一旦有紧急事故发生时,可以立即关闭电源。
班及管理制度大全（12篇）篇二
1、通用技术教室由专人管理，实行管理人员负责制，管理人员必须具有基本的通用技术操作水平和保养能力。非通用技术专业毕业的，要经过上级主管部门培训，持证上岗。管理人员有权对违反制度的人和事进行批评与处理意见。
3、通用技术教室使用必须经管理人员的允许和登记，使用前后及时进行检查。外单位人员使用一律经学校分管领导的批准，方可使用。
4、设备在使用过程中如有损坏，应及时查明并予以登记。师生因违章操作造成不应有的损坏的，除作出检讨外，并酌情赔偿。外单位人员借用如有损坏的照价赔偿。
5、管理人员因工作调动或其他原因离开学校，必须办理移交手续，移交时由学校派人监督，既要清单，又要检查质量。
6、指导教师应在通用技术教室开放前办好领取钥匙手续，使用过程中应严格管理，严格监督；禁止学生使用教师主机，用完通用技术教室要正常关闭电脑和投影机，将钥匙送交到电教网管中心，办好归还钥匙手续。
7、要做好系统维护和设备保养工作，雨季和假期要定时开机；要严控外来磁盘和光盘的使用，定期进行病毒检测和杀毒；重要文件和软件要有备份。妥善保存好帐册。产品说明书使用登记单等有关档案材料。
8、通用技术教室要有必要的防火、防潮、防盗、防雷、防尘、防爆、防污、防高温、防强光、防静电设施，具备必要的通用技术维护、保养工具和软件，管理员负责室内设备的经常性检查和维护，发现无法解决的问题，应及时通知维修人员或总务处进行维修，确保财产安全和师生的人身安全。
9、通用技术教室要建立工作日志或周志，要建立通用技术档案，记载通用技术的使用、保养、故障维修等情况。按要求做好课前准备，要督促学生保持室内安静和清洁卫生，要求学生按操作规程操作。学生离室时，要检查设备，填写使用记录；学生离室后，要做好设备和资料的整理工作。
班及管理制度大全（12篇）篇三
为了确保危险化学品管道的安全使用，做好危险化学品管道的安全管理工作，特根据国家有关法律法规，编制本公司在用危险化学品管道安全管理制度。
2、适用范围。
本制度适用于公司危险化学品输送管道的安全管理。
3、职责。
3.1生产技术部负责公司危化品输送管道的管理工作;。
3.2安全环保部负责对危化品输送管道的安全管理工作的落实情况进行监督检查。
4、控制程序。
4.1危险化学品管道的使用登记。
使用单位应对其管辖范围内的属于危险化学品管道监察范围的危险化学品管道，按照《危险化学品管道使用登记规则》的要求办理使用登记备案。
4.2危险化学品管道的技术档案管理。
危险化学品管道的技术档案是安全地管理、使用、检验、维修危险化学品管道的重要依据。所有危险化学品管道，都必须建立技术档案。
4.3危险化学品管道管理人员的职责。
危险化学品管道必须由专人管理，并履行下列职责：
4.3.1贯彻执行国家有关危险化学品管道的标准、法规、制度;。
4.3.2建立、健全危险化学品管道的技术档案;。
4.3.3编制危险化学品管道安全管理的规章制度;。
4.3.4参与危险化学品管道的安装验收及试车工作;。
4.3.5制定危险化学品管道的检验、检修、改造和报废等工作计划并实施;。
4.3.6参与危险化学品管道工艺参数变更的审批工作;。
4.3.7组织有关操作人员的安全技术教育和培训工作;。
4.3.8参与危险化学品管道事故分析;。
4.3.9负责有关危险化学品管道的统计上报。
4.4操作人员岗位责任制。
4.4.1操作人员必须经过安全监察机构进行安全技术和岗位操作学习培训，经考核合格后才能持证上岗。
4.4.2操作人员必须熟悉本岗位危险化学品管道的技术特性、系统结构、工艺流程、工艺指标、可能发生的事故和因采取的措施。做到“四懂三会”，即懂原理、懂性能、懂结构、懂用途;会使用、会维护、会排除故障。
4.4.3操作人员必须严格按照操作规程进行操作，严禁超压、超温运行。
4.5巡线检查。
操作人员应严格执行巡回检查制度，做好巡回检查记录，发现异常情况应及时汇报和处理。每天巡线1次，巡回检查的项目应包括：
(1)各项工艺操作指标参数、运行情况、系统平衡情况;。
(2)管道接头、阀门及管件密封情况，是否存在泄漏;。
(3)保温层、防腐层和保护层是否完好;。
(4)管道震动情况;。
(5)管道支架是否完好;。
(6)管道之间、管道和相临构件的摩察情况;。
(7)阀门等操作机构润滑是否完好;。
(8)静电跨接、静电接地、抗腐蚀阴极保护装置是否完好;。
(9)是否存在其它缺陷。
4.7危险化学品管道的日常维护保养是保证和延长使用寿命的重要基础。危险化学品管道的操作人员必须认真做好危险化学品管道的日常维护保养工作。
4.8危险化学品管道的新建、扩建、改建管理。
4.8.2项目报建审批及备案手续必须齐全;。
4.8.3按规定组织设计交底和施工图审查;。
4.8.6采购的材料、元件、附属设施和设备必须符合设计文件及质量要求;。
4.8.7危险化学品管道的修理与技术改造的基本要求：危险化学品管道的修理与技术改造单位必须具备一定的能力和资格，必须具有完整的质量保证体系，具有与之相应的技术力量、设备和检测手段，对危险化学品管道进行重大的技术改造时，其技术和管理要求应与新建的危险化学品管道要求一致。
4.8.8危险化学品管道的修理和技术改造必须做到：结构合理，保证管系的强度能满足最高工作压力的要求;管道的补焊、更换管段、管件及热处理等技术要求，应按现行的技术规范，制定施工方案和工艺要求、必要时进行强度校核;修理改造的焊接必须有焊接工艺评定，焊接材料必须符合规范要求。
4.8.9管道检修前的安全要求：管道系统的降温、卸压、放料和置换，管道系统停车后，应按操作规程把管道温度降至45℃以下，卸压至大气压，放料应彻底。介质为易燃、易爆和有害气体的管道，应采用惰性气体进行置换。用盲板将待修管道与不修的管道隔离。清洗和吹扫。气体取样分析，确认合格后方能交付检修。
4.9危险化学品管道的定期检验。
危险化学品管道的定期检验，分为在线检验与全面检验。
4.9.1在线检验是在运行条件下对在用工业管道进行的检验，使用单位根据具体情况制定检验计划和方案，在线检验每年至少检验一次。
4.9.2在线检验工作由使用单位进行，使用单位也可将检验工作委托给具有管道检验资格的单位。在线检验的检验人员资格须经质量技术监督部门考核或认可，使用单位根据具体情况制定检验计划，安排检验工作。
4.9.3在线检验一般以宏观检查和安全附件检验为主，必要时进行测厚检查和电阻值测量。
4.9.4以上规定的在线检验项目是在线检验的基本要求，检验员可根据实际情况确定实际检验项目和内容，并进行检验工作。
4.9.5在在线检验开始前，使用单位应准备好与检验有关的管道平面布置图、管道工艺流程图、单线图、历次在线检验和全面检验报告、运行参数等技术资料，检验人员应在了解这些资料的基础上对管道运行记录、开停车记录、管道隐患监护措施实施情况记录、管道改造施工记录、检修报告、管道泄漏等事故处理记录等进行检查，并根据实际情况制定检验方案。
4.9.6宏观检查的主要检查项目和内容如下：泄漏检查、绝热层、防腐层检查、振动检查、位置与变形检查、支吊架检查、阀门检查、法兰检查、膨胀节检查、阴极保护装置检查、管道标识检查。
4.9.7对重要管道或有明显腐蚀和冲刷减薄的弯头、三通、管径突变部位及相邻直管部位应采取抽查的方式进行壁厚测定。壁厚测定宜做到定点测厚。
4.9.8对输送易燃、易爆介质的管道采取抽查的方式进行防静电接地电阻和法兰间的接触电阻值的测定。管道对地电阻不得大于100ω，法兰间的接触电阻值应小于0.03ω。
4.9.9安全附件检验按规程相关要求进行。
4.9.10在线检验发现管道存在异常情况和问题时，使用单位应认真分析原因，及时采取整改措施。
4.9.11使用单位负责制定在用工业管道全面检验计划，安排全面检验工作，按时申报全面检验。使用单位进行全面检验工作的现场准备工作，确保所提供检验的危险化学品管道处于适宜的待检验状态;提供安全的检验环境，负责检验所必需的辅助工作，并协助检验单位进行全面检验工作。
5、相关记录。
《危险化学品管道巡线检查记录》。
班及管理制度大全（12篇）篇四
通过学习集团《制度汇编20xx版》，我学习并和同事们积极的讨论，使我对公司的制度有了更深的认识，意识到遵守公司规章制度的重要性，也使我反醒到自己平时工作中对于制度方面做的不全面的地方，通过这次的培训学习让我对规章制度的意识得到加强，达到了学习的预期目的。下面是我对这次学习活动的体会：自开展制度学习以来，我能从思想上高度重视，会上认真听取并做好笔记，通过学习，是我认识到加强规章制度的.执行，是自己与公司快速成长的保证，了解到严格执行公司各项制度是我们每一位员工的重大责任。通过学习让我意识到自己在以后的工作中应严格要求自己，把学习规章制度深入到自己的工作中，从而不断提高自己实际工作中的自主性和能动性。在工作中严格按照各项规章制度履行自己的岗位职责。
责任是一个人的工作宣言。每个人所从事的工作，都是由一件件小事构成的，但我们不能因此而对工作中的小事敷衍应付或轻视责任。要以高度的责任感对待自己的工作，把每一件小事做好，树立对事业追求的标杆，用自己的特长和学到的理论指导自己的工作实践，以高度的责任感去服从服务于自己所从事的工作，去实现自己的人生价值。一个人无论在什么工作岗位上，无论从事什么工作，最关键的一点就在于有没有责任感，是否认真履行了自己的责任。
喜欢自己的岗位不是一句空话，是需要每个人用实际行动去践行的职业操守，更是一种人生态度，它决定了你是不是一个值得信赖可以勇于承担责任的人。喜欢自己的岗位就是要热爱本职工作，工作无小事，要干一行爱一行。如果一个人没有责任心，对工作就不会有激情和动力，那么在工作中获得的不是快乐，而是痛苦。
只要有责任心，才会很认真地对待自己的工作，并怀着深切的兴趣，把自己的工作当成毕生追求去爱它。有了责任心，将会一心一意扑在工作上，才能充分享受工作带来的乐趣。通过这次学习，对照所学的制度，意识到自己在平时的学习和工作中主要存在以下不足：一是对公司各项规章制度和岗位职责方面的内容理解的不够深刻细致，平时不是很重视。二是在工作中不善于自我创新。在以后的工作中应采取以下措施：一是平时应加强对公司相关的业务与规章制度的学习，熟悉和掌握规定要求。二是认真履行工作职责，并对工作方法方式做到勤总结，争取在以后的工作中做到用最短的时间内保质保量的完成工作。为集团尽到自己最大的力量，为集团争取最大的利益。
班及管理制度大全（12篇）篇五
为了规范街道户外宣传品的审批、制作、报销流程，经街道党工委会议研究，特制定本制度。
本制度所涉及的户外宣传品包括：宣传展板、喷绘制品、
活动背景（墙）、标识标牌、活动装备等，且需要广告公司进行专门定制、安装的。
各部门、社区根据工作需要提出制作需求清单，根据指导价估算制作费用，总费用在0元以内的，报部门负责人、分管领导审批后，联系制作单位制作，超过0元以上的，需要报主要领导审批后方可制作，超过1万元的，经党工委会议审议后制作；如遇紧急事项，无法提前审批的，可以电话报告，先行制作，但是需要在3日内补办审批单。（审批单见附件一）。
本制度所列价格是根据街道对制作单位的询价，参考以往街道制作相关产品的价格制定的指导价。各单位应该控制制作成本，单价超出价格%的，需要提供相关说明（常用宣传品制作的价格见附件二）。对于没有列入指导价的宣传品，需要通过不少于三家询价后，按照制作流程审批后，安排制作。
1、各部门、社区在制作安装户外宣传品之后，要现场确认制作安装的`宣传品数量、质量是否符合设计要求，并对安装的户外宣传品的内容负责。
2、各部门、社区在完成户外宣传品安装后一个月内完成报销手续，报销单据要提供制作依据(制作审批表)、销售货物或者提供应税劳务清单、验收单、汇总的明细表、合同等；制作费用超过1万元的，需再提供党工委会议纪要。
1、各部门、社区制作的户外宣传品要求各承接单位保证设计、制作、安装、维护、拆除。
2、凡单项制作经费超过1万元的必须按照一事一签的原则签订服务合同（或者协议），并报党工委会议审议。
班及管理制度大全（12篇）篇六
为了强化物业保洁员的各项工作行为管理，提高物业保洁人员的`工作效率，为业主提供优质的服务，给大家一个干净、整洁、舒适的办公环境，特制定本物业保洁员管理制度。
1、严格遵守企业管理制度、服从督办人员指挥、服装整洁、礼貌待人、积极主动、认真负责、一丝不苟。
2、保洁人员需每日全面、细致的对卫生区域进行打扫、除尘。卫生区域包括：大厦(休闲区)、小楼(办公室、走廊、卫生间、玻璃、百叶窗、暖气片等)卫生。其中玻璃、暖气片、百叶窗，每月擦拭两次。
3、休息日为周六(每月休二天)。
4、物业保洁员每天工作时间为：上午8：00―12：30下午14：00---18：30。
1、物业保洁员上岗期间保持个人仪容仪表及个人卫生，维护公司良好形象;不大声喧哗，严禁与公司同事闲聊，工作期间不影响员工正常工作;穿工装上岗，保持工装整洁、干净，工装每周涤一次;不浓妆艳抹及佩带不适宜的饰物;不留长指甲;不穿拖鞋上岗。
2、工作时间内保证按时上岗，不得擅自离岗、不得私自使用办公用品(如电脑、电话等)。
3、按要求高质量完成各项工作，所有工作在安排后必须立即行动。
4、爱惜工作用具及公司办公用品。如有工作用具损坏，可以旧换新。
5、按工作职责每日全面清扫。环境卫生包括办公室、前台、走廊(挂画)，小楼卫生。其中办公室卫生包括：办公桌椅、公共办公柜、电脑、电话、室内玻璃、栏杆、地面吸尘、门框擦拭、办公室内植物浇灌、擦拭鱼缸、换水等。走廊卫生包括：挂画、公司牌匾等。
前台卫生包括：前台桌椅、饮水机、小柜子、白板等。
卫生间包括：洗手液、空气清新剂(盒)、卫生纸等用品的及时更换。
小楼卫生包括：办公室、走廊(地面、地角线)、门窗、玻璃、百叶窗、卫生间(及时更换用品)、饮水间等。
1、凡查出卫生包干区不卫生的，每次扣物业保洁员奖金50元，并责令其立即打扫。
2、卫生管理人员(包括打扫卫生，打扫公共厕所人员)工作不负责任，造成脏、乱、差的每查出一次罚款100元。
班及管理制度大全（12篇）篇七
第一条为进一步深化国库集中收付制度改革，规范财政财务管理，控制行政事业单位现金流量与现金风险，提高公务支出透明度，根据《鄂州市财政厅、中国人民银行鄂州分行关于印发〈鄂州市行政事业单位实行公务卡结算方式实施方案〉的通知》，制定本办法。
第二条本办法适用于鄂州市市直文体系统行政事业单位（含自收自支事业单位）公务卡的管理。
第三条各单位的财务部门负责本单位公务卡的管理与推广工作。
第四条公务卡结算方式的适用范围：
（二）行政事业单位中原使用转账结算方式小额商品服务采购支出，包括设备购置费、办公费、会议费、咨询费、租赁费、邮电费、水费、电费、维修费等费用(以上均不含政府采规定的采购目录商品和服务支出)。
第五条在公务卡结算方式的适用范围内，行政事业单位原则上只在具有刷卡条件的商户进行公务消费。
第二章。
代理银行的选择。
第六条市财政局按照《鄂州市行政事业单位实行公务卡结算方式实施方案》的要求，对市级国库集中支付代理银行进行审核认定后，确定市级公务卡代理银行，与代理银行、银联公司签订三方合作协议。
第七条为保障国库集中支付的顺利清算和公务卡的有序运作，实行国库集中支付的行政事业单位必须选择本单位所在的零余额账户开户银行作为公务卡代理银行。自收自支的事业单位和社会团体，可在省级公务卡代理银行范围内自行选择一家银行作为公务卡代理银行。
第八条行政事业单位与公务卡代理银行要按照“持卡人员承担用卡经济责任、开卡银行承担挂失经济风险、行政事业单位承担公务还款责任、财政部门负责监督管理”的原则签订规范的代理服务协议，并报市财政局备案。
第三章。
公务卡的开立与管理。
第九条行政事业单位的在职职工在本单位确定的`代理银行范围内，每人可开设一张个人公务卡（以下简称“个人卡”），个人卡开立的基本程序：
（二）单位财务部门对职工申请开卡的相关资料进行确认，将申请资料送代理银行；
（三）代理银行按本行规定程序审核职工开卡申请资料和办理个人卡；
（四）代理银行将办妥的个人卡连同必要的相关资料一并发给职工或委托单位财务部门发给职工。
第十条独立核算的行政事业单位可在本单位的零余额账户开户银行开立一张单位公务卡（以下简称“单位卡”）。一张单位卡可办理一至三张附属卡。单位卡以单位名义开设，按照行政事业单位专用存款账户进行管理。单位卡开立的基本程序：
（五）行政事业单位财务部门将单位卡账号报送市直文体系统财会服务中心、市财政局备案。
第十一条个人卡的透支额度为1至3万元（含3万元），具体额度由单位财务部门与代理银行商定。单位卡的透支额度为3至20万元（含20万元），具体额度由市财政局根据单位的申请并结合其部门预算确定。代理银行根据公务卡持卡人的信用考核情况，视具体情况给予提高或降低透支额度的决定，但透支额度不得突破个人卡和单位卡的上限。
第十二条各单位要按照财务内部控制规范的要求，严格公务卡的管理，并建立事前报批制度。
单位财务部门要分别指定一名单位卡的持卡人与一名单位卡的保管人，持卡人负责掌握单位卡的密码，负责在刷卡消费时签名；保管人负责单位卡的日常保管，将其存放于指定的保险柜中。单位财务部门要建立健全单位卡使用审批和管理制度，对需要使用单位卡进行结算的支出业务，应填写“单位公务卡使用申请表”，由业务部门经办人、负责人签字并报财务部门审批后，方可使用单位卡。使用单位卡时必须有两人以上经办人员在场，原则上由持卡人进行刷卡消费，特殊情况可由持卡人授权其他人员进行刷卡消费。
第十三条持卡人应妥善保管公务卡，遗失应及时挂失。因公务卡遗失造成的其他经济损失，按照持卡人与发卡银行的领用合约或服务协议中的相关规定处理。
第四章。
公务卡结算的程序。
第十四条公务人员使用公务卡刷卡消费后，在公务卡透支免息期内，持合规的报销凭证和经本人签名的消费交易凭条，按照现行财务管理制度的规定申请报销。
第十五条行政事业单位财务部门按规定对报销凭证进行审核后，对符合公务卡结算范围和财务制度规定的支出予以报销。
（一）报销资金已经纳入国库集中支付的，单位财务部门登录省级国库集中支付系统的“公务卡”菜单，根据消费交易凭条录入“交易日期”、“卡号”和“系统跟踪号”，从银联提供的交易信息中提取相应的公务消费信息，核实后确定可报销金额，录入“金额”、“目级科目”、“支付摘要”等业务要素，在支付系统中确定对应的用款计划，生成《财政授权支付凭证》或《财政直接支付用款申请》，通过国库集中支付资金清算系统向公务卡账户或其他个人账户转账结算，完成报销程序。
（二）报销资金没有纳入国库集中支付的，则登陆银联湖北分公司或开卡银行提供的公务卡信息系统，根据消费交易凭条录入“交易日期”、“卡号”和“系统跟踪号”核实相应的公务消费信息，确定可报销金额，通过相关账户向公务卡账户或其他个人账户转账结算，完成报销程序。
第十六条行政事业单位财务部门在收到支付凭证回单后，将报销凭证、消费交易凭条及支付凭证回单等原始凭证按照现行会计核算办法登记入账。
第五章。
实行公务卡结算方式后的现金管理第十七条行政事业单位实行公务卡结算方式后，工资、津补贴、奖金等工资性支出通过个人工资卡结算，商品服务支出通过公务卡结算，职工在公务活动中垫付的现金通过个人工资卡报销还款，一般情况下单位不再使用现金结算。属于下列情况之一，经单位领导与财务部门审核同意后，可以继续使用现金结算：
（一）确需用现金发放的慰问费或其他抚恤救济性支出；
（二）确需用现金发放给非本单位职工、单笔金额在1000元以下的一次性费用；
（三）确需用现金支付给单位临时聘用人员（不含长期聘用人员）的费用；
（五）单笔金额在300元以下的职工差旅补助费；
（六）其他特殊情况经省财政厅批准的支出项目。第十八条行政事业单位实行公务卡结算方式后，对行政事业单位大额现金提取实行财政审批制度。单位单笔或当日累计取现金额超过5万元（含5万元）的，需提供省财政厅审核同意的“提取大额现金审批单”（附3），代理银行方可办理提现。
第十九条行政事业单位实行公务卡结算方式后，原则上不再向职工个人办理借款。特殊情况需向职工个人借款的，经单位领导及单位财务部门同意后，财务部门将借款支付至借款人的工资卡，不得以现金方式支付。职工退还借款时，单位财务部门要填制银行进账单或现金缴款单，将款项退还单位原支付资金的账户。
班及管理制度大全（12篇）篇八
结合本公司时间情况，本着既勤俭、节约开支又抱着出差人员工作与生活需要的.原则，制订本制度。
一、出差旅费分交通费，住宿费及特别费三项；
1、交通费是指：汽车、火车、飞机。
2、膳宿费是指：膳食及住宿。
3、特别费是指：因公支付邮电费或招待费。
二、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单。经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报至总经理，等返回公司后应立即补办手续。员工出差报支表的外理程序如下：
1、出差前依单填明单位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门审核后呈报总经理批准。
2、出差人凭批准的预支金额填写借款单；向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后七日内应填写差旅费报销单，注明时间出差日期、起始底单、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准。由财务部在报销是对冲销预支数。
三、差旅费按业务需要分成如下几个包干：
1、业务洽谈，宿费上限元/月。
2、主要负责人在施工所在地宿费元/月。
3、其他人员因工作需要宿费元/月。
4、主要负责人的生活费标准元/月。
5、公司人员出差期间确因工作需要宴请是，须报总经理核准，依票据据实报销。
班及管理制度大全（12篇）篇九
1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。
3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。
4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
5、凡与原出差申请单规定的.地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。
7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
班及管理制度大全（12篇）篇十
阅览室是广大师生读书看报的场所，为保证阅览室的正常开放，特制定如下制度：
一、阅览室是读书的圣地，是求知的摇篮，是礼貌的场所，应时刻持续安静、整洁、美观。
二、进入阅览室阅读书刊，要遵守管理制度，尊重并支持管理员的工作。
1、每人每次限借一本。
2、报刊阅读限于阅览室内，不得带出。阅读完毕，按管理员要求，归还到位。
3、确因重要资料复印需要带出报刊者，应与管理员协商，并办理借出手续，且务必在一天内归还。
4、持续阅览室安静。不得大声谈笑、喧哗;不能使用外音播放器;移动电话应调至静音状态，接听电话应到室外;搬动桌椅避免发出噪音。
5、不得在阅览室吃零食，不得乱扔瓜果皮壳和纸屑等垃圾。
6、爱护报刊及设施。避免茶水、饮料等污损报刊，污染环境。避免随身物品磨损、划坏阅览室桌椅、墙壁、地面等。
7、阅览室是群众学习场所，提倡礼貌阅读。应持续言行及穿着大方、得体、文雅。
8、对不慎损坏的报刊和设施要勇于承担过失职责，主动征询管理员意见，按相关规定予以赔偿。
9、对管理员工作有意见能够以适当方式提出，也能够将书面意见投入“意见箱”。
三、管理员是阅览室管理的职责人。有权利和义务负责报刊、设施和环境卫生的管理与维护，制止不良行为。管理员要率先垂范、言传身教。
1、管理员要按时上、下班。上班期间不得聊天、吃零食和处理私人事务。更不应擅自离开工作岗位。
2、管理员要严格执行报刊入室和借阅手续，并认真检查每份回收报刊是否有污损。对丢失、损坏的报刊，若不能查明职责人的，应由管理员负责赔偿。
3、管理员要负责日常卫生保洁和每周一次卫生大扫除;管理员要负责阅览室设施保管，凡被损坏的，要及时追查职责人，并报告修复。
4、管理员要做好财物管理工作，防火防盗。下班时关窗、关灯(电扇)、锁门。
5.管理员应及时将新报刊上架，并收存过期报刊。年度结束，分类整理报刊，装订成册。
四、处罚：
1、对于因个人过失而丢失、污损的报刊及损坏的财产，按学校相关规定予以赔偿。
2、对故意损坏报刊(含乱涂乱画，撕下或挖下书本扉页、内页者)及破坏财产的`，视情节按学校相关规定予以原价的3-5倍赔偿。
图书遗失和损坏赔偿制度。
为切实加强学校图书资产的管理，保证书刊的广泛流通和图书资料的完整，特制定以下规定：
一、图书室借阅的图书、杂志、资料，务必严加爱护，不得卷折、涂写、答题、污损、撕页或遗失，如有发生按本规定处理。
二、遗失图书，原则上是以相同版的原书赔偿;如不能赔偿原版者，则由遗失者去校财务部门付款赔偿，凭收据注销借书记录。1、一般图书按现价的两倍赔偿;工具书按现价的三倍赔偿;其余使用价值高、不易购到的书籍，按现价的五倍赔偿。
2、.成套多卷本图书，如遗失其中一本或一本以上，则按整*书现价的两倍赔偿。
三、污损图书按下列状况处理：
1、损坏严重、影响图书资料完整及使用保存的图书，应购原版本书赔偿，无法偿还原书按本制度第二条规定处理。
2、污损或损坏图书封面，一般图书赔偿2元;精装本图书赔装订费4元。
3、污损书刊资料，但不影响阅读和保存，按书刊原价的10%-30%赔偿。
四、损坏图书已按原版书赔偿者，被损图书经注销后可归赔偿者所有;如无法购到原版图书而按损坏图书原价赔偿者，则损坏图书归图书馆处理。
五、读者履行赔偿手续后，事后若能找回原书又无污损，可持收据去校财务部门退回赔偿费。
六、若故意污损图书者，除按本章制度赔偿外，视其状况提交学校批评教育。
七、读者遗失书刊或污损书刊未照章赔偿前暂停图书借阅。
为了提高图书室设备的使用寿命，是保证图书室的正常运转，特制定如下制度。
一、图书、资料是提高教育质量、办好学校不可缺少的基本条件之一。学校师生要明确图书资料的地位与作用，增强保护与爱惜学校图书的自觉性。
二、要透过各种渠道筹集经费，建设好学校藏书室和阅览室。
三、根据规定和学校需要添置与订阅图书、报刊杂志，并指派专人管好图书资料，使其为教育、教学、科研服务，为师生服务。
四、学校藏书量到达生均每人有20～30册。
五、要有足够书架。保证教师和学生的正常阅读。
六、图书阅览室应设置书架、书柜、目录柜、工具书柜、杂志架、报纸架、借还书工作台等。
随着科学技术的迅速发展，知识老化现象日益加速，为提高图书馆的藏书质量和工作效率，在藏书到达必须规模时，也要相应地剔除相当数量的旧书:。
1、图书资料已陈旧过时的。
2、流通率不高的。
3、没有现实好处的。
4、复本过多的。
5、图书资料与本图书室任务不相适应的。
6、破烂不堪和残缺不全已没有参考价值的。
1、根据图书借阅记录决定图书去留。
2、把准备剔除的图书打印成清单，向学校师生征求意见，以到达兼听则明，防止片面性。
3、将剔除的图书清单报校领导批准。
4、在财产登记和目录上予以注销。
1、组织缴交换，互通有无。
2、组织调拨，支持基层。
3、组织出售，削价处理。
4、报废。
每次图书剔除工作结束后，务必有书面小结，将剔除计划、领导批示、剔除清单、处理状况、处理日期、经办人等记录在案，存档备查。
一、忠诚党的教育事业，热爱本职工作，认真履行岗位职责，严格执行有关图书管理规章制度，全心全意为读者服务，坚守岗位。
二、努力学习和熟练掌握图书管理业务，按照规定做好图书的分类、编目，新书要及时上架，投入使用。保管好各类报纸、期刊、杂志，定期装订成册并编目归档。持续资料完整无损，便于读者查找。
三、用心主动为教育教学和学生成长带给服务，严格按照有关规定完成书刊资料的采集、分编、上架和借阅工作。定期编写图书室藏书各种书目，用心向师生推荐图书。
四、负责图书排架、整架，做好各类统计、清点与记录工作，图书书标、卡片、登录号、索书号、帐目要清楚、做到书账相符。做好破旧图书和有重要价值资料的修补、装裱工作。
五、帮忙和指导学生借阅图书和查找资料，严格借阅手续，教育学生爱护图书，归还时做到不污损，不丢失，不无故延期，努力提高图书的利用率和周转率。
六、每学期组织一至二次学生读书活动，为丰富学生的课余文化生活带给有益场所。
七、认真做好阅读率的统计工作，认真填写各种使用记录登记表册。
八、做好图书室、阅览室的清洁卫生，防火、防盗、防尘、防晒、防虫、防潮等工作。
班及管理制度大全（12篇）篇十一
1、公司的会计档案是指会计凭证、会计帐簿(含备查帐簿)、财务报表、财务计划、财务分析等会计核算专业的文字、图表和电脑软盘资料。它是记录和反映经济业务的重要资料和证据，必须切实加强对会计档案的管理。
2、会计档案由公司财务部负责管理，由主办会计组织有关人员，严格按照《会计人员工作规则》要求，对会计档案进行定期收集，审查核对，分类装订成册或整理成卷、编制目录及序号进行登记，严防毁损、散失和泄密。年度的会计资料归档时间为次年的2月底以前。
3、会计档案由主办会计负责保管，做到不丢失、不缺损、不烂、不被虫蛀等，财务部定期不定期检查会计档案保管情况，及时处理档案保管中存在的问题。
4、会计档案管理人员应将归档的会计资料，按年、季、月顺序立卷登记存放。
5、财务人员因工作需要查阅档案时必须向档案管理人员打招呼，阅后近规定顺序及时归还原处。
6、公司各部门因公需要查阅会计档案时，必须经财务部负责人同意，由档案管理人员接待查阅。
7、外单位人员因公需要查阅会计档案时，应持有单位介绍信及工作证，经公司领导批准，财务部负责人指定由档案管理人员接待查阅，并要详细登记查阅会计档案人的工作单位，查阅日期，会计档案名称及查阅事由。
8、会计档案，原则上不对外借，如有特殊情况需要，须经公司领导或财务部负责人批准后方能外借或复印，并办理有关手续，外借期间不得转借他人，不得拆散原卷册，要限期归还。
9、会计档案的保管期限，根据其特点和使用价值，分为永久、定期二类，定期保管期分为三年、五年、十五年、二十五年。具体保管期限详见附表。
10、会计档案保管期满需要销毁时，由会计档案管理人员提出销毁意见，由公司领导、财务部负责人及有关人员共同签定，严格审查，编制会计档案销毁清册，报上级方管部门批准后执行销毁。销毁时应派人监毁，并在销毁清单上签名或盖章。应保存的资料，按上级有关规定执行。
11、由于单位人员的变动，会计档案需要移交时，由移交人办理交接手续，并由监交人、移交人、接收人签字或盖章。
12、撤销、合并单位和建设单位完工后，会计档案应随同单位的全部档案一并移交指定单位，并按规定办理交接手续。
13、公司分设新单位时，由老单位根据帐面数编制财务移交表，双方签字作为新建单位建立新帐册的依据，原凭证、帐册等会计资料必须留在老单位。
班及管理制度大全（12篇）篇十二
(一)证件必须经人事部门确认新进人员核准聘雇应依下之规定向公司人事部办妥下列手续方能入职：
1.个人半身彩色免冠近照二张.
2.身份证复印件二张(持临时身份证者应在有效期内补交正本).
3.近期个人身体健康证(必须是镇级以上公立医院).
4.个人计划生育证原件及复印件一份.
5.个人最高学历毕业证明原件及复印件一份.
6.入职人员必须填写入职登记表等相关表格，并确保其资料的真实性.
(二)新入职员工必须接受人事部的培训，熟悉公司相关制度。
1.新入职员工报到后，人事部在三个工作日内按照公司相关制度及日常工作生活中应遵守之事项进行入厂培训.
2.人事资料建档：员工之人事资料由人事部门于员工报到两个工作日内建妥人事资料并存档保存(包括电脑档案).
3.新员工之工作分配：员工报到后依上级主管之指派分发工作，由人事部将新员工介绍给所属部门主管，由其安排工作并进行上岗前培训，无特殊情况不得变动(特殊情况必须经上级主管核准后方可变更)。
(三)晋升：公司全体员工晋升机会均等。
(四)试用期间：：所有新入职员工试用期为1至3个月(特殊岗位例外)，但最长不超过6个月，表现突出者或为公司做出重大贡献者，经总经理批准可缩短试用期。
(一)如果在试用期内无法适应工作或者严重违反公司规定的，公司将随时终止劳务关系。
(二)试用期满的员工离职必须提前一个月向公司提出，由公司领导核准后交接完毕方可离职。
(三)所有离职人员必须到人事部领取《离职申请表》并交所在部门主管审批后由人事部转交公司领导审核并存档.
(四)经公司领导批准离职人员须到人事部领取《离职员工交接表》由宿舍管理员签名、部门主管签名(证明其所有工作事项、物品移交完毕)后在门卫处等待，由财务部核实交接表无误后领取工资。
(五)所有离职人员领取工资后不得再在本公司内食宿。
(六)特殊情况的离职人员，做特殊处理。
奖励：对改善管理、提高品质质量有重大贡献者.严格控制成本、
对节约开支有显著贡献者.提出合理化建议经实施卓有成效者.为保护公司财产安全、见义勇为者.检举违纪违规人员、揭发行为者.一贯忠于职守、积极负责、廉洁奉公、业绩突出者，对以上表现突出的员工由各部门主管提报，经公司领导评估后，将给予口头或书面表扬、物质奖励、特别加薪或者晋升等不同形式的奖励。
处罚：对违反公司制度，将依据违纪情节给予罚款、警告、记过或合并处分，严重违反公司制度且屡教不改者将给予开除处分。
凡违反劳动纪律、住宿规定、就餐规定、门禁制度、安全卫生守则、玩忽职守者，视情节轻重及有无造成恶劣影响或经济损失，处以上款所列相应之一处罚。
公司任何员工都享有投诉的权利，投诉的方式为：
1.将意见口头或者书面交至直接上司或者部门负责人，由部门负责进行处理或上交。
2.将意见口头或者书面交至人事部，由人事部进行调查，并将结果上报至公司领导。
2.公司依据《劳动法》之规定每人每天工作八小时，延长工作时间按加班计时，作息时间为：8：00——12：00，13：30——17：30下午18：00以后为开始加班时间。
3.公司实行打卡考勤制度，员工上、下班必须依规定时间打卡，不打卡者视为缺勤。
4.上班时间起至三分钟内(含)打卡视为正常出勤，超过三分钟则以迟到论处，迟到半小时内给予扣款10元处理，迟到半个小时以上以旷工处理，每月迟到四次，第五次起即视为旷工半日，以矿工半日处理.旷工一日扣除三天工资处罚。
5.有事请假须提前向部门主管请示并经主管批准将请假条交至人事部存档，未经请假或主管未批准就擅自不上班者一律以旷工论处，有突发急病或者特殊情况可事后补假，但须立即通知所在部门主管并在2个工作日内将补假条交至人事部存档。
6.各部门主管每日必须将人员出勤异常情况及时报备至人事部，不得包庇或袒护，否则一律负连带责任从重处罚。
7.未到下班时间提前下班者视为早退，早退者每次以旷工半日处理。
8.连续旷工三天或一个月累计旷工四天者以自动离职处理(未按离职规定办妥离职交接手续而自行离厂者也视为自动离职)，不发薪资及补偿金，自动离职者需承担违约责任，因自动离职给公司造成损失的，应承担赔偿责任。
9.代打工卡或托人代打卡者、弄虚作假、私自涂改考勤卡者一经查获予以除名处理。
10.如果因卡机故障未打卡者必须经部门主管签卡，否则做未出勤处理.
11.人事部将不定期对工卡进行查核，对违规者进行相应的处理。