星级酒店财务管理制度（通用14篇）

规章制度是组织文化的一部分，它反映了组织的价值观和行为准则。以下是小编为大家收集的规章制度范文，仅供参考，希望能对大家有所帮助。

星级酒店财务管理制度（通用14篇）篇一

一、面点操作间及周边环境要做到干净、整洁、无泥污、无垃圾、杂物堆积，所有机诫设备要摆放整齐。

二、操作间每次加工后，必须彻底擦洗，经常保持地面无泥水、无垃圾、无油污。门窗、玻璃、塑料门帘干净明亮，房屋四壁整洁，无蜘蛛网。

三、做好消灭蚊、蝇、老鼠等工作，做到馒头房操作间、库房内苍蝇密度不超标，无老鼠;。

四、面点房操作间等工作场所严禁吸烟，垃圾要即产即清，不得存留，并倒入指定地点，

五、馒头机、和面机、馒头蒸箱、馒头盘及推车等设备要保持干净，表面无灰尘、油迹;。

六、面点房卫生区域要定人、定物、定时、定量，责任到人，分工明确。锅炉的炉渣要及时清理。

七、面食制作制度。

1、确保原料卫生，常用原料有面粉、糖、食用油、鸡蛋、蔬菜、肉类等，这些原料必须新鲜无虫、无异物、无霉变、无酸败。陷类容易变质，应随用随加工。

2、蒸馒头所用面粉，不准使用增效剂、增白剂，保持原色原味。

3、馒头、花卷、包子、等大小一致，形状标准不黄不酸，不夹生、皮薄松软，富有弹性。

4、和面机、馒头机、压面机、面案板、盛面盆、馒头盘、馒头推车、馒头蒸箱等炊具设备，每次用过后都要擦拭或洗刷干净。

5、盛装馒头、水饺等面点的器具、保温及运输工具要经常洗刷消毒，保持清洁卫生。在运输过程中防止被污染。

一、个人卫生标准：

1、必须持有秦市防疫站体检合格的健康证，方可从事食品加工工作。

2、必须再到四勤：即勤理发、勤洗澡、勤剪指甲、勤换工作服。

3、上班必须穿工作服、戴工作帽、严禁穿拖鞋上班。

4、上班前，便后必须洗手，去厕所必须脱掉工作服，不准在炊具、容器中洗手、脸;不准用屉布、棉被套等擦手。

5、上班操作，卖饭时不准抽烟、随地吐痰、拧鼻涕、不面对食品炊具咳嗽、打喷嚏，不准戴耳环、戒指等饰物。

二、环境卫生标准：

1、房屋玻璃要明亮，门窗要干净。

2、操作间要做到干净、整洁、无污染、无垃圾、杂物堆积有用物品要存放整齐。

3、每餐后操作间要冲洗地面、锅台、下水池，随时保持干净，明地沟每周彻底清淤一次。

4、做好消灭蚊、蝇、老鼠工作，做到苍蝇密度不超标，厨房内无老鼠。

5、厨房内严禁吸烟，垃圾要即产即清，不存留，并倒入指定地点，案板锅台要及时清理干净。

6、炊具要经常保持干净，切肉机用后必须用清水冲洗干净，调料缸、原料盆、油缸等要清洁，表面无灰尘、油迹。

7、各厨房卫生要定人、定物、定时、定量、责任到人，分工明确。

三、卫生“五四”制：

2、成品食品存放实行四隔离：(1)生熟隔离;(2)成品与半成品隔离;(3)食品与杂物隔离;(4)食品与天然冰隔离。

3、用(食)具实行四过关：(1)洗;(2)刷;(3)冲;(4)消毒(蒸汽或开水)。

4、环境卫生采取“四定”办法：(1)定人;(2)定物;(3)定时间;(4)定质量、划片分工、包干分干。

5、个人卫生做到“四勤”：(1)勤洗手、剪指甲;(2)勤洗澡和理发;(3)勤洗衣服、被褥;(4)勤洗换工作服。

1、采购员要采买新鲜、干净符合食品安全标准的食品，确保原材料无毒无害，新鲜完好，尤其是所采购的油类、肉类、面粉、调料、饮料等，必须去正规厂家或企业，做到采购渠道清楚，按规定索要卫生许可证、产品质量检验报告、食品卫生评价报告单、营业执照及健康证等证件。

2、食品保管员对入库原料要逐件检查，不收过期或变质的东西。库房做到“四五”：无苍蝇、无老鼠、无蟑螂、无其他有害昆虫。

3、各种蔬菜必须做到摘、择干净操作时，要认真仔细，做到菜内无草棍、无烂叶、无虫类、无杂物;蔬菜加工必须严格遵守一摘、二洗、三去烂、四切的程序进行。消残去烂、去毒芽干净，黄瓜、土豆、萝卜等用刷子刷干净，必须先洗后切，土豆、豆角等要烧透、煮熟。

4、肉类食品要洗净、烧透、煮烂、蒸熟，决不加工腐烂变质及不洁净原料。

5、决不出售变质原料制作的和变质的食物。

6、半成品菜要日产日清，一般不过夜，存放必须放入冰箱、冰柜。

7、做凉拌菜要严格消毒，不做以干蘑为原料的菜，慎做豆角菜。

8、食品存放要生与熟隔离、成品与半成品隔离、食物与药物、杂物隔离、食品与天然冰隔离，并存放整洁，离地存放。

9、菜刀、板、筐、盘、勺、盆等炊具及其他售饭用具，每餐后必须洗刷干净，要做到“四过关”：一洗、二刷、三冲、四清毒。并定点存放专人管理。

10、冰箱、冰柜等要定期消毒处理，没两周必须化霜彻底清理一次。

11、不得制作和出售下列食品：

(1)腐败变质、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其他感官性异常可能对人体有害的;。

(2)含有毒、有害物质或被有毒有害物质污染，可能对人体健康有害的;。

(3)含有致病性寄生虫或者微生物毒素，含量超过国家限定标准的;。

(4)经检验不合格的肉类及其他食品;。

(5)病死、毒死或死因不明的禽兽水产动物等及其制品;。

(6)容器、售饭用具污秽不洁造成污染的;。

(7)掺假、掺杂、伪造影响营养卫生的;。

(8)非食品原料加工的;。

(9)超过保存期限的;。

(10)奶类、火腿肠及饮料不是在常温条件下出售的。

一、把好原材料质量关，原材料制作前必须认真查看，鱼、肉、禽、蛋调料等，确保无异常变化，无腐败变质。各种蔬菜干货确保不腐烂，无杂物。

二、各种蔬菜必须做到摘、择干净。操作时，要认真仔细，做到菜内无草棍、无烂叶、无虫类、无杂物;蔬菜加工必须严格遵守一摘、二去烂、三洗、四切的.程序进行。黄瓜、土豆、萝卜等用刷子刷干净，必须先洗后切。土豆一定消残去烂、去毒芽干净。并尽量缩短粗加工于烹调间的时间，以减少营养成分的损失。

三、刀工精细，丝、片、条、块、丁大小，粗细，厚薄均匀一致，无连刀，符合烹调要求。

四、各种蔬菜粗加工后，及时清理垃圾杂物。菜刀、案板、筐、盆等炊具每餐后必须洗刷干净，并定点存放，摆放整齐。切肉机、土豆削皮机每次用过后，必须用清水冲洗干净。

五、必须做到，肉类、生熟制品与水产品要严格分开。成品与半成品、生熟容器不得混用。菜板专用，菜池专用，水产品、肉类池专用，不准合用一池，防止交叉污染。

食品原材料索证、采购制度。

一、索证制度：

采购的油类、肉类、面粉、调料、饮料等，必须去正规厂家或企业，做到采购渠道清楚，按规定索要卫生许可证、产品质量检验报告、食品卫生评价报告单、营业执照及健康证等证件。并认真查看索要证件的有效实限和年检情况。采购畜禽肉类原料时，必须以索要兽医卫生检验单位出具的疫检合格证明。

二、采购制度：

(一)为确保食品的饮食安全，把好食品采购关，预防食物中毒事故发生。酒店必须选派懂业务、责任心强的同志作采购工作。

(二)采购员要采买新鲜、干净符合食品安全标准的食品，确保原材料无毒无害，新鲜完好。

(三)严禁采购腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污浊不洁、混有异物或感官性状异常、含有有毒有害物质或被有毒有害物污染，感官性状异常，可能对人体健康有害的食品。

(四)严禁采购未经兽医卫生检验或检验不合格的肉类及其制品。

(五)严禁采购超过保质期限或不符合标签规定的定型包装食品;及其他不符合食品安全标准和要求的食品。

(六)必须熟悉本单位所用的各种食品和原材料的品种及相关的食品安全标准及相关法规。了解各种原材料可能存在的卫生问题。

星级酒店财务管理制度（通用14篇）篇二

一、会员卡类型：

1、**国际大酒店银卡会员(限200名)。

2、**国际大酒店金卡会员(限100名)。

二、会员卡功能：

1、持银卡在酒店消费，客房在优惠价的基础上再享受七五折(例如标间为280*0.75=208元)，餐饮享受xx折优惠(酒水、海鲜除外)，康乐(包括酒吧、ktv、桑拿中心、游泳馆、**室、美容美发中心、健身房)享受九折优惠;但不能享受其他任何形式的折上折优惠。

2、持金卡在酒店消费，客房在优惠价的基础上再享受七折(例如标间为280*0.7=198元)，餐饮享受九折优惠(酒水、海鲜除外)，康乐享受八折优惠;但不享受其他任何形式的折上折优惠。

3、持卡人每年度可享受积分累计兑奖、会员特惠及酒店发放的各类消费信息。

4、其他增值服务。

三、发放规定：

1、凡在本酒店一次性存款10000元(含10000元)以上者，在办理相关手续后，可获赠银卡一张。

2、凡在本酒店一次性存款xx0万(含xx0元)以上者，在办理相关手续后，可获赠金卡一张，或持会员银卡累计消费满5万元(含5万元)的持卡人可享受金卡会员的所有优惠政策。

3、挂失及补卡：会员卡遗失后，持卡人须在24小时内凭有效证件到总台挂失。因未及时挂失引起的责任由会员承担。办理挂失手续后，可立即办理补卡手续，但需交补卡费20元/张。原**内的累计消费金额和累计积分可转入新卡内。

4、补卡不得更改会员卡持卡人姓名和身份证号码。

四、办理手续：

1、填写申请登记表后，可凭相关手续到总台办理购卡手续。

2、规定一人一卡制，一人只能拥有一卡，并限与本人身份证配合使用。如若转让，必须持有办卡人的书面委托书及办卡人的身份证方可实施。

3、为保证和维护会员的利益，申请人必须真实地填写会员登记表，确认遵守《**国际大酒店会员卡章程》。

五、使用规则：

1、会员在消费时无论有无折扣优惠，请在付款时出示会员卡，以便计算累计消费及积分。

2、持卡人资料若有变更，必须及时到总台办理变更手续，否则，引起的责任由持卡人承担。

六、会员的权利。

1、会员必须于入住及结帐前出示会员卡方可享受有关优惠。

2、会员凭卡入住时可免交押金，直接在卡中扣除此次消费款项，并且有权要求酒店打印消费明细，以便查询。

3、定期专人回访和节日温情问候。

4、定期举办会员大抽奖活动(具体时间及奖项另行通知)。

5、不定期举办“会员联谊”活动。

6、每逢会员的生日可获赠生日礼物一份(限金卡会员)。

7、可免费享受酒店推出的新业务试用(限金卡会员)。

8、会员入住客房可延迟退房到下午1：30(限金卡会员)。

七、会员的义务。

1、当卡上余额不足1000元时必须立即充值，否则将不能享受会员的所有权利。(一次性充值不得低于5000元)。

2、当会员消费出现余额不足时，必须用现金缴纳差额部分，然后立即办理充值手续。

3、会员必须爱护会员卡，如发现损坏，酒店有权要求会员进行赔偿。若一经发现有仿制伪造者，将上报公安机关，直至追究其刑事责任。

4、会员应自觉遵守和维护本章程。

八、附则：

1、本酒店有权在任何时候更改任何规定或终止活动。

2、凡违反本章程，误述有关情况，一经发现，我们将予以取消其会员资格。

3、本酒店有权废除诠释本会员卡章程中的条款及相关程序，享有对任何情况的决定权和解释权。

2.宾馆酒店规章制度范本。

5.酒店规章制度（正规版）。

9.酒店记分制度管理规章制度范本。

星级酒店财务管理制度（通用14篇）篇三

星级酒店财务管理制度（通用14篇）篇四

1、主动、热情、礼貌、耐心、细致、周到的为宾客服务，不做有损宾客利益和部门声誉的事。

2、熟知酒店和本部门的主要服务项目，能随即应答宾客的有关问题。

3、爱护酒店的一切工作用具，定期保养，不得损坏公物，在保证工作质量的前提下，节约各类材料、用剂，降低费用，延长设备寿命。

4、各级管理人员须做到尽心尽职，现场督导，严于律己，做员工的表率，不得**，以情违章。

5、严格按照各部位班次表上班、休假，提前到岗上班，以便有足够的时间更换制服，准时签到。

7、如有家庭住址，通讯方式，婚姻状况，婴儿出生、学历等私人情况发生，应及时向行政人事部回。

8、凡是个人在工作中遇到的疑难问题要首先向领班报告，假若不能解决，再由领班向客房部汇报。

9、坚守工作岗位，不得擅自进入其他工作区域与其他服务员一起工作或交谈（遇有特紧急任务得到主管的委派除外）。

10、非工作时间不得在楼层和酒店其他区域逗留或休息，影响他人工作。

11、服务员不准携带包裹进入工作区域，客人遗留物品一律上交部门。

12、工作中注意说话轻，走路轻，操作轻。

13、谈吐得体，态度温和，不得高声喧哗或扎堆聊天，不得与宾客争辩，宾客有无礼言行时，应克制忍让，报告上级妥善处理。

14、对部门工作有意见或建议应通过正常渠道向上级反映，不乱做评论，不得造谣中伤其他员工。

15、根据时间有礼貌的向客人打招呼，尽可能称呼客人姓氏或职称。

16、在岗工作期间严禁接打私人电话。

17、在酒店任何地方看到杂物均须拾起。

18、保持工作区域每一个地方都干净、整齐，包括防火楼梯和员工出入口。

19、客房服务员在离开客房时，须将客人离开忘记关上的灯、电视关上。

20、在酒店内发现任何物品损坏、丢失或其他异常现象，立即报告上级管理人员。

21、如发现客人在酒店内吵闹、生病或醉酒，立即通知上级管理人员。

22、在任何情况下都不要把小块的肥皂或任何东西丢到恭桶里去。

23、工作前、下班后将工作区域清理干净，布置整齐。

24、客房服务员不得把布草当抹布使用。

25、不得在客区坐卧沙发，使用客桌、客椅、电话等客用设施。

26、不得接听，拨打客房内的电话。

27、客房服务员在工作时撤出的脏毛巾不得放在地面上，应放在工作车上脏布巾口袋内。

28、不要向客人或无关人员提供酒店管理或其他客人的秘密。

29、若在房间或公共区域内发现老鼠、昆虫、蟑螂，迅速报告上级管理人员。

30、对客人额外要求：如加椅子、毛毯、枕头、拖鞋等应立即报告客房服务中心登记。

31、严禁向客人索要或变相索要小费。

32、客房部员工必须树立强烈的服务意识，努力为宾客提供优质服务，对于宾客的正常要求不可拒绝。

33、客房部员工必须努力钻研业务技能，以便为宾客提供更加专业、标准、人性化的服务。

34、酒店或部门组织的培训及会议，不得无故缺勤。

【拓展延伸】。

一、会员卡类型：

1、**国际大酒店银卡会员(限200名)。

2、**国际大酒店金卡会员(限100名)。

二、会员卡功能：

1、持银卡在酒店消费，客房在优惠价的基础上再享受七五折(例如标间为280*0.75=208元)，餐饮享受xx折优惠(酒水、海鲜除外)，康乐(包括酒吧、ktv、桑拿中心、游泳馆、**室、美容美发中心、健身房)享受九折优惠;但不能享受其他任何形式的折上折优惠。

2、持金卡在酒店消费，客房在优惠价的基础上再享受七折(例如标间为280*0.7=198元)，餐饮享受九折优惠(酒水、海鲜除外)，康乐享受八折优惠;但不享受其他任何形式的折上折优惠。

3、持卡人每年度可享受积分累计兑奖、会员特惠及酒店发放的各类消费信息。

4、其他增值服务。

三、发放规定：

1、凡在本酒店一次性存款10000元(含10000元)以上者，在办理相关手续后，可获赠银卡一张。

2、凡在本酒店一次性存款xx0万(含xx0元)以上者，在办理相关手续后，可获赠金卡一张，或持会员银卡累计消费满5万元(含5万元)的持卡人可享受金卡会员的所有优惠政策。

3、挂失及补卡：会员卡遗失后，持卡人须在24小时内凭有效证件到总台挂失。因未及时挂失引起的责任由会员承担。办理挂失手续后，可立即办理补卡手续，但需交补卡费20元/张。原**内的累计消费金额和累计积分可转入新卡内。

4、补卡不得更改会员卡持卡人姓名和身份证号码。

四、办理手续：

1、填写申请登记表后，可凭相关手续到总台办理购卡手续。

2、规定一人一卡制，一人只能拥有一卡，并限与本人身份证配合使用。如若转让，必须持有办卡人的书面委托书及办卡人的身份证方可实施。

3、为保证和维护会员的利益，申请人必须真实地填写会员登记表，确认遵守《**国际大酒店会员卡章程》。

五、使用规则：

1、会员在消费时无论有无折扣优惠，请在付款时出示会员卡，以便计算累计消费及积分。

2、持卡人资料若有变更，必须及时到总台办理变更手续，否则，引起的责任由持卡人承担。

六、会员的权利。

1、会员必须于入住及结帐前出示会员卡方可享受有关优惠。

2、会员凭卡入住时可免交押金，直接在卡中扣除此次消费款项，并且有权要求酒店打印消费明细，以便查询。

3、定期专人回访和节日温情问候。

4、定期举办会员大抽奖活动(具体时间及奖项另行通知)。

5、不定期举办“会员联谊”活动。

6、每逢会员的生日可获赠生日礼物一份(限金卡会员)。

7、可免费享受酒店推出的新业务试用(限金卡会员)。

8、会员入住客房可延迟退房到下午1：30(限金卡会员)。

七、会员的义务。

1、当卡上余额不足1000元时必须立即充值，否则将不能享受会员的所有权利。(一次性充值不得低于5000元)。

2、当会员消费出现余额不足时，必须用现金缴纳差额部分，然后立即办理充值手续。

3、会员必须爱护会员卡，如发现损坏，酒店有权要求会员进行赔偿。若一经发现有仿制伪造者，将上报公安机关，直至追究其刑事责任。

4、会员应自觉遵守和维护本章程。

八、附则：

1、本酒店有权在任何时候更改任何规定或终止活动。

2、凡违反本章程，误述有关情况，一经发现，我们将予以取消其会员资格。

3、本酒店有权废除诠释本会员卡章程中的条款及相关程序，享有对任何情况的决定权和解释权。

1.酒店规章制度（正规版）。

星级酒店财务管理制度（通用14篇）篇五

星级酒店财务管理制度（通用14篇）篇六

1)为了提高管理效率,调动下属的积极性,上班首先要检查打卡考勤情况。

2)协助员工领取所需物品。

3)检查全场准备要作(检查工作)。

4)检查全场卫生情况,包括员工的仪容仪表、工服等。

5)全天监督全程动作、纪律卫生情况,不准串岗、离岗。

6)与客人多交流,处理各种顾客投诉。

7)祥细记录客人档案。

8)员工短时的休假申批。

1)上班检查楼面、打卡考勤情况。

2)直接传达主管安排的工作内容或协助主管各项工作。

3)检查服务员班前准备工作。

4)检查区域卫生情况。

5)客人接待与沟通。

6)祥细记录客人楼案等。

1)熟悉桑拿中心各种单据的登记及各项收费,并灵活进行推销,熟悉电话接听程序。

2)对于每位前来消费的客人及要求到客房服务的客人要做好记录,根据客人的每项消费进行登记。

3)对于桑拿对外赠送的物品要有详细的出入记录,对于酒水及香烟,要有详细的销售记录并及时补充。

4)负责吧台内外及女宾桑拿的卫生清洁工作。

5)协助仓管做好物资盘点工作及物资领用补充工作。

1)熟悉桑拿室各种设施、设备的'安全使用,保证设施、设备的正常运行,发现问题及时上报。

2)负责提供客人换鞋,更衣及洗浴时的各项服务,保管好客人的贵重物品。

3)客人洗桑拿时注意观察,特别喝过酒的客人,以保证客人的安全。

4)负责服务区域内的卫生清洁工作,客用品的更换,补充工作,保管好更衣室配备的吹风机及梳子等易带走物品。

5)协助仓管做好物品领用及盘点工作。

1)熟悉休息厅内电视机的使用方法及简单故章的排除,发现问题及时上报。

2)负责为客人提供免费的茶水、香烟及果盘,并及时推销按摩及沐足等一系列消费项目以及我们的优惠措施。

3)经常巡查客人的消费动态,做出相应的准备,及时为客人提供服务。

4)负责休息厅的卫生清洁以及布草的更换,检查客人有无遗留物品及时上报。

5)协助仓管做好物品的盘点。

1)熟悉各按摩房的性能及贵宾房蒸汽浴室的使用,发现问题及时上报。

2)负责给客人提供免费饮品的服务,及进巡查客人的消费情况,做到随叫随到。

3)负责按摩房各卫生区域的清洁工作,布草、垃圾袋做到一客一换,保持房间空气清新,并协助仓管做好物品的领用及盘点工作。

星级酒店财务管理制度（通用14篇）篇七

1、准备工作：

1）员工开荒培训：通过培训使所有员工懂得各类清洁工具、清洁剂的正确使用和安全操作等相关专业知识；根据进场时间分部门进行开荒前的培训，主要根据所属区域的工程进度和材质不同和区域特点进行针对性、系统的培训，确保所有员工能够正确操作，保证所有的成品得到保护，确保开荒工作的顺利高质量的完成。2）开荒工具准备：由客房部统一申报、派发各项开荒工具和用剂。客房部确保清洁工具、清洁剂准备充足，满足全酒店各部开荒需求。

3）开荒计划制定：酒店开荒工作由客房部主要负责，因此客房部将出台合理的开荒计划，指导酒店开荒工作的有序进行。

4）责任划分和任务分配：客房部根据酒店整体要求对开荒工作进行有效地责任划分和任务分配，因此请各部门通力配合，对于不按时和推脱完成开荒任务的部门和人员，客房部将直接上报总经理给予处理。

2、进入酒店：

1）各部门进入酒店开荒前，必须通知客房部，以便派专业人员对开荒的操作进行全面细致的培训。

2）每天进入酒店开荒工作之前，各部门负责人要检查一个的仪容仪表，每天必须召开班前会，强调操作、安全注意事项和成本保护措施，确保达到开荒的要求。

3）开荒注意事项：

a、正确佩戴好工牌。

b、开荒工作时着平底鞋（防滑）。

c、长发女员工要注意盘起，以免发生意外。

d、不留长指甲。

e、工作中必要时使用手套进行保护。

f、公共区域地毯需铺设塑料薄膜进行保护。

g、各通道门口铺设踏垫，杜绝外来污染源。

h、对于每天的工作任务，各管理人员要合理的安排员工的工作任务，责任落实到每个人，不得出现无故怠工的情况。

i、当员工每做好责任区域卫生时，管理人员必须按同标准、按同质量进行相同检查，不得徇私舞弊发现问题要耐心进行指导，使员工了解自己未达标原因能够主动改正。

j、员工在开荒过程中无意受伤后，各部门负责人要给予高度重视，并实施有效地治疗和抢救措施。

4）成品保护规定：

所有进入酒店地毯区域必须穿鞋套。

a、清洁干净的房间必须关门，无关人员不得随意进入，进入房间必须穿鞋套。

b、搬动家具人员应注意做到轻拿轻放，不得在地毯和硬质地面上拖动。

c、必须使用刀片时，要将刀片与被处理表面成45度角，若发现有划痕和刀片有缺口应立即停止使用。

d、在使用化学清洁剂时必须得到主管的同意。

e、管理人员要不断地巡视和检查，发现问题立即纠正，并记录下来，作为培训重点，工程遗留问题必须立即汇报工程部处理。

f、爱护酒店财产，注意成品保护，发现施工人员损坏设施设备和物品要及时上报，并记录施工人员的姓名，并立即汇报上级。员工无意损坏的也要及时上报，不得隐瞒。

5）开荒过程中安全防护意识：

a、开荒过程中，每天督促员工加强自我防范意识，平时在走路时注意地面上得尖钉、裸露的电线、上方和横在道口的脚手架，以免刺伤、碰撞、电击等意外事故的发生。

b、员工在开荒过程中无意受伤后，部门负责人要高度重视，并实施有效地治疗和抢救措施。

c、每天工作结束后各点要清点工具，并做好记录，有短少要查明原因。

3、工作结束：

1)开荒工作结束后将清洁用具和药剂统一返还到客房部管理，不得乱丢乱放。

2)酒店高层管理人员定期或不定期的对清洁完毕的区域进行验收检查，日常检查由客房部负责。不符合标准的，相关人员将重新返工清洁，直到达标。

3)各部门管理人员要对每天开荒进度、开荒工作进行总结，对存在的问题要有解决问题的办法。

1、规章制度：

1）由部门安排到规定地点集合点名，超出以上时间均按迟到处理点名后未经上级允许不得离开工作岗位（特殊事情需向上级报告）私自离开按旷工处理。

2）开荒阶段属于非常时期，部门有权延长工作时间完成开荒工作（超出工时按酒店规定执行）。

3）进入酒店区域必须戴好工作牌和帽子，服从上级安排，严禁顶撞上级，带头起哄闹事或拒不执行上级安排的工作任务。

4）禁止在工作区域打闹，不得将食品带入工作岗位，工作区域不得吸烟。

a、在装修公司还没有做交接时，先期进场的部门的区域钥匙统一由安全部负责管理，统一保管，统一发放。

b、掌管人员必须保管好交接到自己的`钥匙，如丢失应立即报告上级。

c、严格遵守领用手续，部门也同时走好记录。

d、不得随意将钥匙交给其他人，不得乱放乱丢，如果在开荒期间，钥匙必须交给其他人员，做好记录和交接手续，同时汇报安全部，做好钥匙去向的记录。

e、如果不慎将钥匙丢失，必须立即汇报。

6）分发到各部门的工具请各部门人员认真保管，如在使用中损坏要立即通知上级。如丢失或有意损坏由当事人员进行赔偿，正当损坏物品不要私自丢掉，要报告上级，以旧换新正常报损。7）在工作过程中严禁听音乐、玩电话和做与工作无关的事情，违者按违规处理。

8）按标准、要求、质量完成当天工作任务，如规定时间内没有完成工作任务，不得下班直到完成为主。

9）开荒期间表现突出者的，将上报总经理申请给予奖励，并计入员工档案，作为转正、晋级的依据。

10）工作中出现突发事件（漏电、跑水等），应立即报告上级，第一事件通知工程人员。

11）部门和部门之间交叉工作时要做到互相合作，积极配合，不得出现怠工、发牢骚和不负责任的现象。

12）坚守分配自己的工作区域，不得擅自到其他施工现场观看和逗留。

13）酒店集体工作进行时，如有需要临时调动员工做其他工作时，必须要经过总负责人的同意，否则无权调动，员工有权给予拒绝。

14）酒店任何员工不得因故与施工单位人员发生矛盾和冲突，出现问题要立即报告上级处理。

15）所有员工都要掌握灭火器的使用方法，以便在突发火灾时得以实施灭火行动。

2、注意事项：

1）开荒采取的原则是：从上到下，从里到外。所开荒工作需从楼顶开始，由各楼层逐渐下移，否则可能会出现被遗漏的地方及二次污染情况。

2)在进行各项开荒工作前必须由管家部专业工作人员对该项工作进行分析。如：马桶内有水泥用什么药水，地毯局部有污迹怎么处理等。再指导员工按照标准操作程序进行开荒工作。

3）对特殊清洁剂的使用（如强酸、强碱等）必须由主管或领班控制。主管或领班应酌情使用，该类清洁剂，使用时必须严格按照操作程序，以免烧坏地面及其它设施。

4）开荒使用的清洁剂瓶坚决不能与地面或台面直接接触，必须垫好抹布再放，而且必须在旁边放一块湿抹布，以免万一碰到地上时马上用湿抹布清除，杜绝一切可能损坏地面的因素发生。

5）使用清洁机器的员工必需熟练各种机器的使用方法，包括地刷的分类使用，各种钢丝垫的分类使用，各种颜色百洁垫的分类使用等。

6）在部分区域进行清洁时，必须在适当的位置铺上报废床单或台布，避免工作劳而无功，更可能将污水带到其它区域。

7）各部门的固定资产及低值易耗品必须在第一时间做好盘点，如毛巾、杯具等，指定专人负责管理，以书面形式做好记录，避免开荒期间物品的遗失。

8)如高空作业必须佩带安全帽、安全带、使用梯子进行高空清洁工作时，必须两人进行，一人清洁，一人扶梯。

9）在每天开荒前和开荒工作结束后，任何一名员工不得擅自离开，由管理人员统一组织开荒人员进出开荒现场。

10）清洁完毕的区域，每位员工有义务给予卫生保持和成品保护。例如：进入地毯铺设完毕后的客房区域，应主动换鞋和戴鞋套。

1、光滑硬质地面清洁注意事项：

1）清除云石地面上的垃圾。

2）用湿地拖拖地面（拖湿后容易刮洗），如地面四周是木板，则需要用透明胶贴住，以免搞湿后容易变色、发霉。

3）用铲刀、刀片刮云石表面的水泥、油漆渍等，清除垃圾。

4）用地拖拖干净地面（拖地时小心四周的木板），小范围的用抹布擦净或用刮水器刮净。

5）再细致检查地面的污渍，如有特别难清的水泥渍，可请示领班采取有效地方法解决。

6）清洁干净的地面应用纸皮覆盖好，做好保护。

2、窗户清理注意事项：

1）用刀片刮干净玻璃及铝合金窗框的水泥渍，小心刮花窗框。

2）用加有少量洗洁精的水洗抹布后，去抹铝合金窗框，用毛头扫洗玻璃，再用玻璃刮刮干净玻璃上的水及污渍。

3）留意玻璃是否仍有污渍，用刀片刮去遗留的污渍。

4）注意：清洗窗前，在窗台下垫废布，以免搞湿木地板，小心将污水搞到墙（墙纸）上，如不小心溅到墙身，要立即用布抹干净。

5）铝合金窗框及玻璃不准用钢丝去擦，以免搞花表面。

6）活动窗就将窗扇摘下来清洗，以便清洗窗槽。

3、洗手间清理注意事项：

1）清除洗手间内的垃圾后，用废布垫或废地毯铺在洗手间门口的地板上，用透明胶粘住门角的木，以防搞湿木板，而导致变色。

2）用刀片刮高位墙身瓷砖表面的渍，特别留意墙角、门角边的瓷砖。

3）用半干湿布抹天花板及高位墙身的瓷砖。

4）清洗洗手间洁具（座厕、洗手盆、尿槽），洁具的表面不能用钢丝球、百洁布去擦，也不能用刀片刮，尽量减少使用洁厕净等酸性清洁剂，特别留意座厕板表面。

5）如房间地面有渍刮不干净，可请示领班解决。

4、木板地面清理注意事项：

1）不准用地拖拖木地板（因地拖很难拧干水分），只能用湿布去抹，并尽量拧干抹布的水分。

2）木地板上有渍，不能用刀片刮、钢丝球擦，只能用湿布大力擦。如有特别难洗的渍，请求上司后再做决定。

5、墙纸清理注意事项：

1）墙纸有渍不能用刀片刮、钢丝球擦、只能用湿布大力擦。

2）对特难起的渍可用牙刷去刷。

6、瓷砖地面（外围）清理注意事项：

1）清除瓷砖地面的垃圾，靠近云石或木地板边要铺好废布。

2）用铲刀铲大面积的垃圾的水泥渍等。

3）用地板刷将洁厕净擦在瓷砖地面上，再用钢丝球去擦，特别难起的用钢丝刷去擦。

4）难起的渍用铲刀或刀片刮洗。

5）如有油漆、涂料渍，可用天那水去擦，使用天那水一定要有上司的指引才使用，因天那水挥发性较强，应擦一部分后要立即用水冲洗。

6）同时留意清洗天台瓷砖地面时，一起清洗栏杆的瓷砖。

7）特别注意：使用天那水时，留意周围有无人抽烟、点火等，因天那水容易着火。

7、广场花园水池及水泥块路面清理注意事项：

1）清除花园的垃圾。

2）用铲刀铲水池及路面的水泥渍，并清除铲起的垃圾。

3）如水泥粘在瓷砖地面，则按清洗瓷砖地面的方法清洗。

4）路面如有水泥渍难铲干净，可用洁厕净对水2:1倍来擦，同时未擦之前，一定要用水冲湿地面及周围的草皮，并用废布围好草地，以免清洁剂损害植物草地。

8、房间标准：

1）门和门框：确保在门两面上没有油印、手印和脚印，没有灰尘、胶和水泥块，门锁已抛亮。

注意事项：不要划伤门锁，门能够很容易的打开和关上，门吸没有丢失或松动，自动关门器很平稳的关上，门镜无松动和污渍。

2）天花板：没有被划伤，裂缝或污点。

注意事项：无蜘蛛网、无尘。

3）墙面：无手印和小的污迹。

注意事项：墙纸无松脱，划伤或无法清除的污点。

4）空调口：没有灰尘、脏污点、无噪音及杂音。

5）衣橱：隔板、滑道、晾衣杆、抽屉柜无灰尘和污迹。

注意事项：门开关平滑、无划痕、衣橱灯工作正常。

6）地毯：无灰尘、无污点、垃圾和头发。

注意事项：没有松脱或破损，各边无露出的钉角。

7）护墙板：无灰尘、无污点。

注意事项：没有松脱或划伤。

8）开关和插座：无灰尘、无污点。

注意事项：工作正常没有松脱。

9）镜子：无灰尘、无污点、无胶印及光亮。

注意事项：无划伤、黑点和破裂。

10）窗子、窗台、窗框、窗：无灰尘、无污点、无胶印及赃物。

注意事项：窗锁完好开关自如（打开最大宽度为15厘米）玻璃无划伤和破裂，内面光洁明亮。

11）臭味：确保房间无异味。

12）声音：确保房间无异声。

9、浴室：

1）门、门框，衣钩和衣档：无水迹和脏迹，锁和钩光亮，门档不缺少。

注意事项：门和锁开关容易及工作正常，没有异常声。门档胶头不缺少，衣钩不松动，门锁已经抛亮。

2）浴缸、水龙头、塞子、淋浴头：无脏迹。污点及光亮并无毛发和建筑垃圾堵塞在排水管内。

注意事项：排水管是可工作的，淋浴器水源可调节，通水流畅。

3）浴帘杆：无污点、灰尘及光亮。

注意事项：浴帘杆不松动，浴帘钩不缺少。

4）毛巾架、卷纸架：无灰尘、水迹及光亮。

注意事项：不松动、光亮。

5）马桶、座板、盖、水箱：无水迹、脏迹，马桶四周及内无污点。

注意事项：马桶座不松动、冲水正常、不堵塞、无任何标示、

6）面盆：：无脏垢、灰尘、水迹，在排水管里无毛发堵塞，水龙头和面盆塞光亮。

注意事项：排水管畅通、水龙头不漏水、容易开和关、冷热水调节正常。

7）镜子和镜框：镜子和镜框无水迹、胶印及光亮。

注意事项：没有擦伤、损坏和模糊不清。

8）大理石台面、墙砖、地砖：无脏垢、灰尘、水迹、毛发及光亮，特别是在角落。

注意事项：无破裂、划伤、松动或者缺损。

10、公共区域标准：

1）天花板：没有被划伤，裂缝和污点。

注意事项：无蜘蛛网、无尘、及建筑胶质。

2）吊灯：无污渍。

注意：灯罩无破损。

3）墙壁无尘埃、污物等。

注意：墙纸无脱落。

4）地脚线：无污渍、无水泥块。

5）落地玻璃：明亮、无斑点、污物、无胶印。

6）地板：干净、光亮、无水泥、污物、杂物、

7）地毯：无灰尘、污渍、水泥、杂质。8）停车场：无污物、纸屑、落叶。

星级酒店财务管理制度（通用14篇）篇八

一、认真遵守《会计法》等法律、法规和企业财务会计制度。

二、严格执行重大会计事项报告制。如需改变核算方法、加速折旧、一次性数额较大的财务开支等，应事前报请主管局及有关部门审查批准后方可组织实施。

三、财务会计实行日清、月结、季报制度。每天清理收支情况，月终进行结算，每季度结束后10日内将会计报表上报主管局。

四、财务管理实行集体决策，分管厂领导审核、厂长一支笔审批的财务管理制度。

（一）单项生产性开支伍仟元以上，非生产性开支壹仟元以上，必须经厂领导班子集体研究决定；单项生产性开支伍万元以上，非生产性开支壹万元以上，须经厂领导班子集体研究后报主管局批准。

（二）基建项目单项工程造价拾万元以上，经厂职代会审议后报主管局批准；伍万元以上拾万元以下由厂领导班子集体研究后报主管局批准；伍万元以下由厂领导班子集体研究决定。

五、实行成本费用核算管理制度。年初编制成本费用计划，以收定支，收支平衡。

六、完善借款报帐手续。职工某内出差一般不借款（采购物资除外），某外出差需借款的，由出差人员填写借款报告单，经厂长批准后方可借款。出差回来后应在5天内报帐并结清借支，否则通知财务科从工资中扣还。

七、严格控制招待费开支。来客接待原则上在单位食堂用餐，特殊情况需在酒家接待的须经厂领导批准。报帐时须凭来客接待通知单和菜单，由办公室负责人和分管厂领导审核后报厂长审批。

八、建立财务报表报送制度。每月财务人员要向厂长、党委书记及纪检、工会组织报送财务报表；年末向厂长办公会报告全年生产经营情况和财务收支情况。厂工会根据财务报表每季度以厂务公开的形式通告全厂职工。

九、建立内部审计和职代会财务报告制度。厂党委要加强对财务管理的有效监督，每年年中组织厂纪委、工会进行一次内部审计；年末配合主管局进行财务审计。并在职代会上以财务报告形式向职工代表报告财务开支及经费使用情况。

星级酒店财务管理制度（通用14篇）篇九

：“十四五”规划开局之年，“全覆盖、保基本、多层次、可持续”是社会保险事业的基本方针，随着我国社会主要矛盾发生变化，以及城镇化、人口老龄化、就业方式多样化的与时俱进，我国的社会保险体系仍存在不足。本文通过对社会保险基金财务管理制度的深入研究，提出提高基金预算体系的管理能力、完善保障制度、促进社会保险基金保值增值、完善基金监督体系等突出问题，并在文中探讨了相应的解决措施及方法，给社会保障事业的统筹谋划提供些许方向，推动社会保险事业的法治化建设和精细化管理。

社会保险基金是指在国家法律法规的要求下，为使财务资金更好的支撑社会保险，所建立的一种用于支付社会大众暂时或永久丧失劳动能力的固有资金。主要包括基本养老保险基金、基本医疗保险基金（含生育保险基金）、工伤保险基金和失业保险基金。随着国家对社会保险基金重视程度的上升，相应的基金财务管理制度应运而生，保证各项基金足额发放、确保社会群体保险基金应收尽收已成为社会保险事业的主旋律。新会计制度下，合理编制基金预算，强化收支预算执行也是社会保险基金财务制度的重要任务，为确保基金保值增值，健全财务管理制度，加强基金核算分析，稳妥开展基金投资运营在社会保险基金财务管理制度中占领一席之地。在全面建成小康社会的大背景下，社会保险事业尤为注重全面降低基金运行风险，通过制定内部监督制度、优化基金管理内容、提升基金建设水平，进而推动社会保险事业高质量、可持续发展。

（一）基金预算体系管理力度不够

虽然各地政府及各级人社部门为加强社会保险基金财务管理制度制定了一系列相关政策，但在实际落实过程中，基金预算体系的管理力度远远不够，主要表现在以下几个方面：（1）预算编制方法较为落后，仍在使用以上年决算为基数，结合本年度增长率，从而确定预算指标的方式，一定程度上影响预算编制的系统性和科学性；（2）社会保险缴费周期过长，拖欠缴费现象严重，难以保证基金预算的平衡性；（3）基金预算收入来源模糊，基金结余资金的投资收益未在基金预算中反映，收入列示不完整，可能存在腐败现象，不利于对基金预算收入的管理，进而对社会保险基金财务管理制度产生不良影响[1]。

（二）保障制度尚未完善

在经济社会快速发展的背景下，社会保障制度是促进社会和谐的重要基础，具有“内在稳定器”的作用，目前，我国社会保障制度还处于成长时期，现有制度仍需完善。其一，生育保险制度的保障范围狭窄。在就业过程中，许多职业女性因生育的问题，就业成为职业女性的难题。同时，不同地区的生育保险待遇不同，没有统一的生育保险制度，生育保险呈现不均衡性。其二，工伤保险注重物质保障，对因工伤而不能继续工作员工的康复保障不够。此外，工伤认定标准不清、内容不全，随着劳动力市场的兴起，高危行业的工伤频发，由于工伤认定标准不清，导致工伤保险的运营管理不规范，职工得不到充分保障。我国目前对工伤的认定内容有十项，然而在实际情况中，工伤的表现形式远远超出这十项内容，因此，工伤认定的内容需要完善。

（三）基金存在贬值风险

随着社会保险基金覆盖面积扩大，民众参与社会保障的人数逐年增加，规范社会保险基金的管理刻不容缓。社会保险基金具有长期性，属其他应收款会计科目，部分地方政府和人社部门未意识到基金的保值增值能力，简单的进行基金收付管理，降低了社会保险基金的收益回报率[2]。同时，社会保险基金数量庞大，经常被用于应急事件，存在乱用、挪用现象，使财务风险程度上升，难以实现基金保值增值。由于基金数量巨大，银行为提高自身竞争力，通过各种优惠政策吸引民众存储保险基金，这类基金存储周期较短，同时受到通货膨胀和利率浮动的影响，社会保障基金存在贬值风险。

（四）基金财务制度监管有待加强

从社会保险基金财务管理制度现状来看，监督体系的作用被弱化，监督过程相继出现问题。第一，社会保险基金预算的监管不到位，内部监管人员岗位职责不明晰，不能保证预算编制和决算的完整性，预算执行阶段监督力度不够，不能及时发现预算方案在落实过程中的具体问题，阻碍社会保险基金预算体系的完善。第二，基金支付管理缺乏有效监管。随着社会保险基金财务管理制度普遍落实，基金支付面临着被恶意欺诈的风险。以基本养老保险为例，部分退休人员多次跨省缴纳养老基金，过多领取养老基金；有些未到退休年龄的人员提前申领养老基金；甚至有些人员死亡后，其亲属不报停，继续申领退休基金等。以上问题发生的主要因素是在基金支付管理过程中缺乏严格的监督管控，导致基金支付的欺诈现象频发。第三，对会计核算体系监管力度不强，不能及时监督财务人员处理基金欠缴费问题，使财务风险程度加深，制约着财务管理制度的日趋完善。

（一）提高基金预算体系的管理能力

基金预算体系是社会保险基金财务管理制度的重要保障，完善的基金预算体系不仅可以满足当下社会整体要求，还能为未来预算体系的创新奠定坚实基础。首先，转变传统基金预算编制方法，综合应用预测法、增长法等，根据零基预算原则，将保险缴费人数、缴费率、缴费基数等数据按照科学方法进行计算，从而得出本年度预算指标，增加预算指标的系统性和科学性。其次，地方政府和人社部门应加强征缴力度，应用强制力和约束力加快社会保险缴费进程，缩短缴费周期。同时，人社部门需提高对社保征缴情况的关注程度，承担收支平衡责任。最后，将基金预算的收入全部纳入基金预算体系，不仅要将新增的预算收入及时纳入，还要重点关注社保结余资金投资收益的纳入，不仅可以保障社会保险基金预算收入的完整性，还能有效避免不当行为，完善社会保障基金预算体系。

（二）完善保障制度

人社部门需根据社会保障制度现状，对制度的不足之处加以完善。针对生育保险制度问题，人社部门需适当扩大生育保险的保障范围，给予职业女性更多就业权利，同时，需加强对育儿假期的待遇关注，适当延长男性带薪假日，减少家庭压力；建立统一的生育保险待遇及制度，降低各地区间差异，进一步促进社会和谐。针对工伤保险制度问题，人社部门需先建立工伤防范措施体系，提高职工对工伤风险的认识，减少工伤发生的概率；对于因工伤而不能继续工作的职工，人社部门需将物质保障与康复保障并重，适当承担员工的部分康复训练费用；针对不同行业的工伤风险进行评价和认定，明确工伤认定标准，规范工伤保险金的运营管理，对不同行业的工伤风险进行评定，也能增加工伤的认定内容，保障职工的基本权益。社会保障制度的完善，可以进一步促进就业市场的稳定，提升民生的幸福指数，为构建社会主义和谐社会提供条件。

（三）促进社会保险基金保值增值

社会保险基金的管理其核心在于基金的收支管理，要提高基金保值增值能力，就需要不断优化基金管理水平。各地政府及人社部门需充分认识到基金保值增值的重要性，结合社会保险基金当前情况，加强对财务人员综合素养的培养力度，精准制定收缴实施细则，强化社会保险基金信息化建设，改善基金收支管理能力，提高社会保险基金的投资回报率，进一步促进社会基金保值增值。此外，在社会保险基金中引入商业化机制，适当利用商业保险为参保人员的社会保险提供更多保障，拓宽社会保险基金投资渠道，将基金投资于资本市场，持续扩大社会保险基金范围，在确保投资渠道安全的同时，降低基金财务风险，增加社会保险基金价值。同时，将基金投资于资本市场，在一定程度上减少国家宏观调控对其影响，充分利用市场机制效用，实现社会保险基金的保值增值，降低基金财务风险[3]。

（四）建立健全基金监督体系

完善社会保险基金财务制度的监管体系，不仅为基金政策贯彻落实提供有力的保证，而且为日后社会保险基金创新打下坚实基础，各地政府及人社部门需从各个方面完善基金财务制度监督体系。一方面，需加强对社保基金预算的监管，结合基金政策实施情况，落实监督管理工作。根据权责一致原则，明晰内部监管人员职责范围，积极参与基金预算的编制和决算，协助决策中心制定合理的预算方案。另外，强化对预算方案执行的监督，应用现代化信息技术实时动态监控，切实改进预算方案的不足之处，推动监督体系的建立健全。另一方面，严格监督控制基金支付管理体系，维护个人基金信息管理系统，对申请发放各项基金人员的参保信息依次核实，确保其医疗状况、退休年龄、失业证明、工伤认定、生育情况等信息真实有效，各省联动，避免骗领、冒领、多领保险基金现象发生。同时，强化对会计核算体系的监管，建立内部审计小组，定期检查基金财务制度落实情况，及时督促财务人员处理欠缴费现象，保证基金收支平衡，降低财务风险，进一步促进基金财务制度监管体系的完善[4]。

综上所述，社会保险基金财务管理制度的健全与社会保障事业的稳步前进息息相关。社会保险体系应坚持实事求是，既尽力而为，又量力而行，不断探索实现社会保险基金财务管理制度目标蓝图。在积极完善社保基金财务管理制度过程中，社会保险事业仍然存在基金预算体系管理力度不够、保障制度尚未完善、基金贬值风险、基金财务制度监管有待加强等重点问题。各地政府及人社部门需严肃对待上述问题，结合社会保险基金财务管理制度实际情况，切实解决以上问题，为社会保险基金财务管理制度的创新添砖加瓦，也为社会保险事业的稳步前进保驾护航。

[3]董延涛.社会保险基金财务管理制度及风险控制办法探究[j].知识经济,20xx(15):42,44.

[4]徐铭徽.论社会保险基金财务管理制度及风险控制[j].现代经济信息,20xx(06):238.

星级酒店财务管理制度（通用14篇）篇十

第二条 合作社财务管理工作要按照“民办、民管、民受益”原则，坚持自主经营、自我服务、民主管理办社方针，真实、完整提供会计信息，加强经济核算，提高经营效益，增加社员收入。

第三条 合作社填制会计凭证、登计会计账簿、管理会计档案等要求，按照《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》和《会计档案管理办法》的规定执行。

第四条 合作社会计核算办法参照《企业会计制度》、《小企业会计制度》的规定执行。

第五条 合作社是股份合作的经济组织，依法独立享有经济、社会活动的自主权，其合法权益受法律保护，任何单位和个人都不准侵占、平调、截留和私分合作社的财产。

第六条 合作社的财务工作要接受主管部门的业务指导和监督，定期向主管部门报送财务和会计报表。

第七条 合作社的资产按流动性分为流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。

第八条 流动资产，是指可以在1年或者超过1年的一个营业周期内变现或耗用的资产，主要包括现金、银行存款、短期投资、应收及预付款项等。

第九条 合作社在银行开设现金结算户应严格执行国家《现金管理暂行条例》，用于日常零星支付和备用的库存现金不准超过规定限额。

第十条 合作社建立现金日记账和银行日记账，按照业务发生顺序逐日逐笔登记，准确及时反映现金的收付、提存和结余情况，做到账款相符。

第十一条 固定资产，是指合作社使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具，以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。

第十二条 合作社采用年限平均法进行固定资产折旧。

第十三条 合作社建立固定资产登记、保管和使用制度，对固定资产的存量及增减变动情况及时、准确、如实登记，建立固定资产明细账，定期清查盘点，做到帐物相符。

第十四条 合作社接受捐赠、补助的资产列入资本公积金。

第十五条 合作社固定资产需要处置时，原值在1万元以下由理事会决定，1万元(含1万元)以上由社员大会审议决定。

第十六条 合作社不得以任何形式为任何单位和个人提供经济担保。

第十七条 合作社按照帐、钱、物相互独立分管原则，配置专职会计员、出纳员和财产物资保管员，凡涉及款项和财物收付、结算及登记的任何一项工作，由两人或两人以上分工办理。

第十八条 合作社会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记帐法。会计年度自公历1月1日至1 2月3 1日止。

第十九条 财务负责人具体领导合作社的财务工作，负责制订各项内部财务制度、编制财务收支计划和财务支出的限额审批。

第二十条 会计员负责按规定设置账簿，开设账户，实行总分类和明细核算。正确运用会计科目，真实编制会计凭证，登记会计账簿，按期编制会计报表。做好参谋作用，并依法实行会计监督。

第二十一条 出纳员要严格按照国家有关规定办理现金收付和银行结算业务，设置现金日记账和银行日记账，做到序时登记，日清月结;不得“白条”抵库现金，不得挪用和坐支现金，严格控制签发空白支票。

第二十二条 财产物资保管员负责合作社固定资产日常核算，根据会计凭证登记固定资产帐卡，定期进行盘点核对，做到账、卡、物相符。

第二十三条 合作社财会人员调动或离职时，必须办理交接手续，编制交接清单，移交人、接交人、监交人签字盖章后存档。在未办清交接手续以前，财会人员不得离职。

第二十四条 合作社开展生产经营，依法取得营业收入时，要手续完备，使用统一的收款凭证和必要的内部凭证，并及时入帐。

第二十五条 合作社开展生产经营，需要支付费用时，必须取得合法的原始凭证。

第二十六条 合作社财务支出执行“一支笔审批”原则，实行分档逐级审核，限额授权，由合作社财务负责人审批。

第二十七条 生产经营性开支。金额在20xx元以下(不含的，由合作社财务负责人审批;金额在20xx元以上10000元以下(不含10000元)的，由合作社理事会集体研究决定后，由合作社财务负责人审批;金额在l0000元以上的，由社员代表会议表决通过后，由合作社财务负责人审批。

第二十八条 非生产经营性开支。凡金额在1000元以下(不含1000元)的，由合作社财务负责人审批;金额在1000元以上10000元以下(不含10000元的，由合作社理事会集体研究决定后，由合作社财务负责人审批;金额在10000元以上的，由社员代表会议表决通过后，由合作社财务负责人审批。

第二十九条 合作社财务支出按下列程序进行：

1、经办人出具合法的开支原始凭证，并注明事由、时间、经办人和证明人姓名。

2、出纳员和会计员审核原始凭证的真实性、规范性和合法性。

3、合作社财务负责人根据审批权限负责审批。超出审批权限的，应签署审查意见后，由合作社理。事会集体研究决定或社员代表会议通过。

4、对不规范且金额大于300元的支出原始凭证，必须到税务部审核办理补税手续，

方可审批、支付。

第三十条 合作社建立民主理财制度，保证社员对合作社财务的知情权、决策权和监督权。

第三十一条 合作社年初财务收支计划和重大财务事项必须通过社员会议的形式，征得社员同意并记录在案。

第三十二条 合作社社员对财务有下列民主管理的权利：

(一)有权对所公布的财务帐目提出质疑;

(二)有权委托监事会查阅审核有关财务帐目;

(三)有权要求有关当事人对有关问题进行解释或解答;

(四)有权逐级反映财务管理中存在的问题，提出意见和建议。

第三十三条 监事会行使下列监督权：

(一)有权对财务收支情况检查和监督;

(二)有权代表社员查阅审核有关帐目，反映有关财务问题;

(三)有权对财务管理中发现的问题提出处理建议;

(四)有权向上一级部门反映有关财务管理中的问题。

第三十四条 利润，是指合作社在一个会计年度期间的经营成果，包括营业利润、利润总额和净利润。

(一)营业利润，是指主营业务收入减去主营业务成本和主营业务税金及附加，加上其他业务利润，减去营业费用、管理费用和财务费用后的金额。

(二)利润总额，是指营业利润加上投资收益，减去发生的投资损失和计提的投资减值准备金的净额。

(三)净利润，是指利润总额减去所得税后的余额。

第三十五条 合作社按月计算利润。

第三十六条 合作社当年实现的净利润按以下顺序分配：

(一)按10%比例提取法定盈余公积金;

(二)剩余部分：

(1)60%按成员及有关方面与本社产品的交易量(额)比例返还。

(2)其余40%按社员投资股和身份股及量化后的公积金份额和其它属于量化给社员的份额分红。

第三十七条 合作社聘用职员计划及其工资标准，需经理事会批准，所付工资计入服务成本。

第三十八条 对社员和职员的物质奖励，其金额计入服务成本。

第三十九条 合作社如有亏损，以公积金、股金依次弥补;因补弥亏损所减小的资金，社员大会应酌情规定恢复补充的办法和期限。

第四十条 本制度由合作社负责组织实施。

第四十一条 本制度同国家、法律、法规、政策有关规定相抵触时，按国家规定执行。

第四十二条 本制度自合作社章程通过之日起实施。

星级酒店财务管理制度（通用14篇）篇十一

一、操作流程说明：

由仓库保管员开具原材料“入库单”产成品“出库单”，由库房保管办理产品出入库手续。

财务会计负责对库存商品入库、出库的整个流程进行监督、控制，以确保整个过程中各环节的数据准确和业务真实。

库房主管根据库存商品“出库单”“入库单”将数据录入产品出入库日报表，月末盘点实物数量。

产成品入库时也必须由仓库保管员根据成品数量打印成品入库单办理产成品入库；

产成品出库时必须由负责人打印产品销售出库单，提货人签字，财务确认，仓库管理员根据财务签字确认的出库单才能发货出库，需发托运的客户，必须留存托运单连同产品销售出库单交财务室。

所有产品出入库必须由仓库保管员当日填报

“产品出入库日报表”，并且每月协助财务盘点库存，保证实物库存与帐面库存一致。

二、考核办法：

仓库保管员负责每月与财务一同盘点库存如有不符查明原因，属于保管员责任的，处以所缺货物的全额赔款。

保管人员更换时应进行实物盘点财务进行监督交接，并进行帐实核对，核对无误后进行财务交接手续。违反以上规定造成损失由部门负责人承担100％的赔偿责任。

株洲富力达硬质合金有限公司

财务管理制度

一、操作流程：

需开具发票的单位，根据开票资料及时开具发票，确定回款时间。

二、应收账款的管理流程

（1）应收账款从签订合同、建立客户信用等级制度等方面实行源头控制，建立应收账款管理制度，实行销售收款一条龙责任制及坏账催收责任制。

（2）为最大限度的管住资金，在对账过程中发现的差异及时找出原因处理。

（3）财务部会计每月15日报送“应收账款对账表”，及时与各单位落实回款情况，如发现问题应及时解决。

（4）如业务员发生坏账时按产生坏账金额的20％扣减工资。

一、操作流程：

出纳负责日常现金的保管和收付，并负责日常报销费用原始凭证的初审

由会计负责日常报销费用原始凭证的复核并签字由出纳付款

每月由财务主管或其他会计不定期清查库存现金，月末定期盘点一次，

盘点表”

每月出纳与银行至少核对一次对账单，并由会计做出银行存款余额调节表

二、流程说明：

（一）审批控制：办理付款必须经过部门负责人、财务会计、经理审批。

（二）审核控制：出纳审核票据，符合相关要求后方可支付。出纳每日收取的货款要与开出的收入票据核对，会计审核三方牵制，相互监控。付款（非报销费用）必须填写“付款申请单”填明付款原因，会计及经理签字后付款。

（三）现金收付控制：出纳收付现金后必须加盖“现金收讫”或“现金付讫”章，专用章由会计保管，法人名章由出纳保管，严禁一人保管支付款项所需的全部印章。提取现金会计审核签字，出纳提取。支付金额在5000元以上（除临时付款），必须转帐。

（四）会计审核记账凭证及原始凭证并盖审核人名章，保证收支的正确性和真实性。

（五）记账与清点控制：对现金收付业务需及时入账，做到日清日结。出纳员每日清点库存现金并与当日结出的日记账余额进行核对。出纳按月编制“资金来源去向表”，每月会计与银行至少核对一次对账单，并由会计做出银行存款余额调节表。

（六）盘点控制：库存现金月末定期盘点一次，总经理监盘；并核对现金日记账，出纳出具“现金盘点表”。

激励办法：

（一）日常业务支出凭发票报销，并且确认其真实性，会计复核报销金额，发票填写是否完整、规范，不符合要求不予报销，虚报费用者考核相关人员50元/次。

（二）支付大额款项时，必须转帐并提供相应发票，对不按时交发票的人员考核50元/次。

（三）出纳应及时登记现金及银行存款日记账。

1、员工因业务需要借款必须经部门负责人签字确认，借款需要表明用途，用途不明不予借款，经财务主管审核、总经理审批后方可支付。

2、部门负责人严格审核其业务借款，防止出现坏账，若形成坏账则100％由部门负责人赔偿。

3、未履行正常借款手续而借款或相关人员未签字就借款的出纳有权拒付否则考核出纳每次200元。

4、严禁非公务性质的私人借款。

5、员工因工作需要借款的，必须在结束后七天内报销，不得借款拖欠不用或用后不报，超过七天财务予以考核。

6、在未还清以前借款时，原则上不得继续借款。（特殊情况需总经理特批）

7、出纳必须将相关借条及时入帐，如未及时入帐并超过2天或跨月，按白条抵库处理。

8、借款超出正常规定时间未归还的，财务出具考核的同时下发“催款通知书”给借款人所在部门的负责人及当事人。

9、各部门人员在调离公司前，必须到财务部核实其借款情况，经财务签字确认后方可办理相关人事手续。无正常人事手续者不予发放工资。

一、

操作流程：

相关各岗位人员将由部门主管和相关领导签字的票据拿到财务由出纳进行初审；

由主管会计复审后出纳付款，由其他往来会计依据原始凭证编制记账凭证。

二、流程说明：

（一）制定各项费用报销标准，标准以内据实报销，超过标准费用自负。

（二）日常报销之外的支出要有相应的部门负责人审批，各级管理层必须在授权的范围内行使职权和承担责任，审批后报会计复核确认，经理签字后方可报销。

（三）制定预算管理考核制度，按预算控制各项费用，预算上下浮动不得超过10%，超过的严格考核，超预算的不予支付，特殊情况经理审批后方可支付.

（二）虚报费用者对其虚报金额予以2倍的罚款。

资产实行统一管理，分级管理相结合的原则，即由财务进行统一管理，各使用部门分级管理。

（一）、

资产管理实行分级管理方式

1）各部门的资产与财务总账资产一一对应，并按账面分类管理，主要分类固定资产、低值易耗品。

2）财务对各部门负责人，按本部门所管辖范围的资产类别，分别建立该部门的明细帐，使财务总帐与明细帐相符合，由部门负责人负责实物管理，使其部门明细账与本部门的资产实物完全符合。

3）各个部门责任明细账表上的每一项内容，落实到每一个具体使用与维护人，由负责该资产物品的保管人管理好，防止物品的损坏或遗失，否则照原价赔偿并严格考核领用责任人及部门责任人。

（二）、资产管理的责任制：

1)分级管理方式按责任制形式，分别承担各自的管理权限和各自所负责的义务。

2)具体负责人应分别保管好资产的总帐或部门的明细账，以便定期进行分级管理检查或抽查，对工作认真负责的人员进行表扬和奖励，对不负责任或相互推诿造成资产损坏与遗失的人员，按损失金额进行赔偿并连带考核部门主管。

三）、资产包括固定资产、低值易耗品。固定资产是指公司生产经营中使用期在一年以上，单位价值在20xx元以上，并在使用过程中保持原来物质形态的资产。低值易耗品是指在公司生产经营中使用，单位价值在300元—20xx元以内，并在使用过程中保持原来物质形态的资产。

二、资产的日常管理

一）资产的购置

各使用部门在购置前，必须按要求认真填写资产采购计划表，报请经理审批（固定资产需报总部批示），计划单中应详细写明购买原因及设备用途，经审核通过后集中采购。

购入的资产按购入价格入帐，包括买价、运输和保险等相关费用以及资产达到预定可使用状态前所必需的支出。

二）资产的领用

管理部应按部门建立资产领用卡表，领用时登记此表并登记明细帐，同时各使用部门也相应登记本部门明细帐，责任到人，以便财务部对资产的管理及盘点。

三）资产的日常管理

1、资产的报废

1）、首先由具体保管人向部门负责人提出报废的原因或理由，经部门负责人同意后，填写资产报废单，由办公室人员根据报废单内容与资产管理部联系，办理相关手续后，由保管人负责将所报废物品交回到公司。

2）、对非正常原因造成报废，由保管人具体写清楚原因，部门负责人签意见，管理部签署意见，报财务部门，依据具体原因酌情处理。

２、资产的交接

由于工作调动或离职等原因，资产保管人需要更换的，由部门负责人与原保管人进行部门分帐目与实物的清点，核实无误后，再确定并转交给新保管人，最后将落实情况报管理部备案，财务部及时变更总帐与调整保管人。

四）资产清查盘点的管理

１、资产清查盘点是验证单位账面上各项资产的真实存在、使用情况和存放地点，以及是否存在账外资产的必要手段。

２、单位资产实物管理部门和财务部门共同组织资产的清查盘点。

３、资产清查盘点的方式

1）不定期盘点：根据单位工作或特殊任务的需要，对单位资产进行单项或全面的清查盘点。

2）定期盘点：每年的6和12月对单位的资产进行一次全面的清查盘点。资产实物管理部门与财务部门共同对清查盘点的结果进行核实。

４、资产清查盘点的程序和方法

1）资产清查盘点的准备工作

财务部对资产实物清查盘点前对固定资产的总账、明细账、卡片进行核对，作到账账、账卡相符。同时准备资产清查盘点时所需要的盘点表。

财务部在对资产实物清查盘点的时间作出具体的规定，并提前告知，取得全体职工的配合与协作。

2）资产清查盘点的方法：采用实地盘点法。

3）资产清查盘点的程序：

a、资产的清查盘点，应设置盘点人、监盘人。盘点人由管理部和资产使用部门指派人员担任，负责盘点和记录工作，监盘人由财务部指派人员担任，监督盘点人共同完成资产的清查盘点工作。

b、资产的清查盘点后，资产实物管理部与财务部共同根据资产盘点表，与资产明细账、资产卡片逐项核对，对盘盈、盘亏、毁损、闲置的资产要查明原因，查明原因后撰写资产清查盘点情况报告，提出处置意见。

五）资产处置管理

财务部根据资产处置批复，进行账务处理，作到资产账账、账卡、账实三相符。

一、操作流程：

各部门于每月20日前向财务提交下月的各项预算，不得错报、漏报。预算要准确、及时，且预算要尽可能切合实际，不可定的过高过低。

财务每月编制预算与实际对报表，每月出具考核结果，并公布预算执行情况，对每月发生的各项费用与预算定额进行对比，分析。

日常费用发生时，根据每笔核准支付的费用核减预算定额，对支付的止目费用将要达到定额的提出预警，并核减至零时停止支付。

二、执行要求：

（一）财务要建立预算控制台账，按照台账定额标准实行定额控制，超预算的一律不予支付。

（二）各部门于每月20日前向财务提交下月的各项预算，预算内容必须详细，按表要求认真填列，不得错报、漏报。

（三）财务对各部门的预算草案进行审查、修订、汇总后，25日前将编制的预算报表上报总经理审批，同时附带回款率。

（四）每月30日之前总经理批复各项预算费用最终落实情况。

（五）每月出具考核结果，并公布预算执行情况，对每月发生的各项费用与预算定额进行对比，分析。

五、激励办法：

（一）预算要尽可能切合实际，不可定的过高过低，偏差不能超出10%，晚报一天负激励50元。

（二）超预算用款不予支付，特殊情况需经理签字后支付，但每项负激励责任人20元，若受供货影响则考核与供货量同比影响之外的部分。

星级酒店财务管理制度（通用14篇）篇十二

1.1、各管理处必须按照规定收付现金。

1.2、现金的使用范围:

1.2.1职工个人的工资、奖金、津贴。

1.2.2个人劳动报酬,包括劳务费、稿费、讲课费等。

1.2.3各种社会保险费、福利费。

1.2.4出差人员的差旅费。

1.2.5预收押金的退付。

1.2.6结算起点(人民币1,000元)以下的零星支出。

1.2.7确定需要现金支付的其它支出。

1.3、现金管理规定:

1.3.1不准白条抵库或白条抵帐。

1.3.2不准保留帐外公款。

1.3.3不准从收入款中座支现金。

1.3.4单位之间、部门之间不准互借现金。

1.3.5不准假造用途或用转帐凭证套取现金。

1.3.6不准利用帐户代其他单位或私人存入或支取现金。

1.3.7不准把管理处收入的现金以个人名义存入储蓄户。

1.3.8收入的现金必须当日(最晚于次日)送交银行。

1.3.9库存现金不得超过批准的限额。

1.3.10现金必须当日清查盘点,月末编制'现金盘点表'。

1.4、现金预支规定:

1.1现金预支,必须填写'现金预支单',写明借款的部门、借款人、借款日期、用途、预计归还日期。

1.2'现金预支单'经由各管理处物业经理批准后上报物业公司总部,总部将根据各项付款申请的款项性质,由总部各相关经理审批,再由总部财务经理审批后上报物业公司总经理审批后方可借出。

1.3由物业公司出纳将款项预支给借款人,双方必须当面点清款项并签字。

1.4借款人的借款必须按规定用途使用,按期归还,不得挪用。

1.5预支期限一般不得超过三日(差旅费除外),由出纳员负责督促归还。

1.6现金的预支必须为紧急采购支出或公司安排的员工出差、培训学习等支出,其余开支一律不予借款。

1.7'现金预支单'在借款人归还借款后作为报销的附件,不得撕毁或退还给借款人。

1.8借款人在上次借款尚未归还时,财务人员有权拒绝再次予以预支。

1.1.9济南市项目可申请3000元备用金,外地项目可申请5000元用金,以便各管理处运营使用。该笔款项应设专人保管。

1.5、现金报销规定:

1.5.1现金报销,必须由申请报销人填写'支出凭单',金额必须与所附原始凭证相符。若所附原始凭证较多(如市内交通费)还必须填写'报销明细表',写明具体的时间、地点、事由及详情、金额、附件单据张数,以供财务人员审核。

1.5.2报销人将填写完整的支出凭单'、'报销明细表'报管理处物业经理审核。

1.5.3报销人将经物业经理审批后的支出凭单'、'报销明细表'报总部各相关经理后报总部财务经理审核。

1.5.4财务经理审批'支出凭单'并签字后交物业公司总经理审批。

1.5.5物业公司总经理审批后退回总部财务出纳。

1.5.6财务出纳将各管理处需报销的支出凭单'金额再次审核无误、审批手续齐全后方可据以付款报销并入帐。

1.5.7济南市项目可三天报送总部一次,外地项目可一周报送总部一次。紧急情况可随时报送。

1.6、现金管理其它规定:

1.6.1大额现金的存取业务必须由总经理安排专人(如内保)及专车(或乘座出租车)护送。

1.6.2管理处所有现金必须存入专人负责的保险柜保管并由专人负责保管保险柜钥匙。如遇财务出纳休假期间,应由总部财务经理负责保管保险柜钥匙。

1.6.3收取的各项押金、预收管理费等款项必须存入开设的押金、预收款'专户。

1.6.4退付的各项押金必须从专户提取,按照《退还押金流程》经审批后退付。

1.6.5各管理处应在日常备用金使用到库存限额的一半时向总部申报、审批,请求提取备用金。

1.6.6所有现金的收、付必须由财务部门设专人(如出纳)进行处理。其他人在未得到有关授权的情况下,不得擅自收付现金。

1.6.7在管理处现金的收付各项工作中,如根据工作需要必须办理移交或转移的情况下,必须要对所移交或转移的现金加封,并加盖经受人签章,方可办理有关手续。

星级酒店财务管理制度（通用14篇）篇十三

企业财务管理是对企业生产经营活动过程中的价值所进行的规划与控制，其目的是通过财务决策等手段。实现企业经济价值的增长。如果企业生产过程中不发生价值和经济价值的增长，即产品不具有劳动二重性，财务管理就失去了存在的必要性酒店业作为特殊行业，其生产的产品除了部分有形产品外，更主要的是无形产品——服务。毫无疑问，酒店业的有形产品具有二重性，但酒店提供的服务是否具有二重性？我们是否应当将服务纳人财务管理的范围之内？假设其无形服务不具备二重性，酒店的财务管理活动只将有形产品纳人管理范围内，将无形服务排斥在外。很显然，这与实际情况不相符，甚至刚好相反。没有任何一家酒店只提供好的产品，不提供优质服务。我们所接触到的酒店往往服务、产品并重，甚至更注重服务。

因此，在整个的酒店经营过程中，无论是其提供的有形产品还是无形服务，都是使用价值和价值的统一体，再生产过程同样具有二重性，这个过程中既是使用价值的生产和交换过程，又是价值的形成和实现过程。由此可见，财务管理活动不仅应当将产品纳人管理范围，也应当将服务纳人管理范围。

之所以将酒店业称为成为特殊行业，不仅仅因为酒店财务活动基础有特殊性，而且其财务管理内容也存在特殊性。表现在如下几个方面：

资产改良的紧迫性。酒店的房屋、附属设施、设备等固定资产，带有一定的商品色彩、固定资产的新旧程度、优良程度和便利程度对日常营业有着重要意义。而这一特性决定了酒店的资产使用年限较短，每年计提折旧较多。

星级酒店财务管理制度（通用14篇）篇十四

(!)电工必须经过电业部门(或劳动局)正式考核发给电工证后才能正式进入工作岗位，不经考取电工证的学徙工不得单独操作。

(2)安装和修理电气设备必须由专门电工按规定进行，新设、增设、更换的电气设备，必须经过主管部门、技术部门共同检查合格后方可通电使用。

(3)电气设备和线路不准超负荷使用。负荷应按规定标准，接头牢固，绝缘要良好。禁止使用不合格的保险装置。

(4)一般的电气设备和线路要定期检查，发现可能有引起火花、短路、发热及电线绝缘损坏等情况，必须立即修理。

(5)电线靠进墙壁、地板、苇箔或与其它物体接触时应做瓷的或金属的套管加以隔绝，在任何部位增设新的线路，如不做金属套管时必须使用铅皮或胶皮电缆线。

(6)在储存易燃液体、可燃气体钢瓶、以及其它化学危险品库内、铺设的照明线路，应用金属套管，并采用防爆型灯具、电闸箱，灯开关应装在库外。

(7)禁止在电灯灯头上使用纸张、布或其它可燃材料做灯罩。

(8)在任何部位安装、修理电气设备时，在未经试验正式通电使用之前，安装、修理人员离开现场时必须切断电源，安装检修所用临时照明灯必须使用低压手把灯。

(9)灭火器、消防设施不得擅自动用。

(10)知道所在部门灭火器材的位置并会使用各种灭火器，熟练地掌握其性能、作用和正确的使用方法。一旦发生火情速拨总机电话“xxxxx”或火警电话“119”，知道距离最近的消防疏散门。

(1)机房指空调机房、配电机房、发电机房、电梯机房等，机房内禁止吸烟、闲人免进。

(2)机房内禁止贮存各种油料等易燃易爆物品。

(3)机房要定期清扫，不得残留布毛、纸屑、垃圾等易燃物。

(4)机电设备各种线路和机械部分要符合安全技术要求，并经常检查维修，以防打火，短路，引起着火事故。

(5)在检查擦洗零部件用油时，应采取有效防火措施，用剩下的汽油，油擦布等要妥善处理，不得乱扔、乱放。

(6)各种灭火器材、消防设施不得擅自动用，能熟练地掌握其性能、作用知道所在部门灭火器材的位置并会正确使用。一旦发生火情速拨总机电话“xxxxx”或火警电话“119”，知道距离最近的消防疏散门。

(1)前厅、前台的工作人员要经常注意发现制止宾客将易燃、、化学剧毒、放射性物质等带进饭店，如发现马上通知值班经理和保安部。

(2)前厅、前台工作人员随时注意宾客扔掉的未熄灭的烟头、火柴梗等。保安室内禁止吸烟。

(3)及时清理电文传真机纸等易燃物。

(4)经常检查电传机和照明用电是否安全可靠，不用时及时关闭。

(5)各种灭火器材、消防设施不得擅自动用。

(6)知道所在部门灭火器材的位置并会使用各种灭火器，熟练地掌握其性能、作用和正确的'使用方法。

(7)一旦发生火情速拨总机电话“xxxxx”或火警电话“119”，知道距离最近的消防疏散门。

(1)电话机房不得存放易燃易爆物品，严禁吸烟，闲人勿进。

(2)室内通风要良好，杜绝一切火种，如用油类易燃品清洗机件时，必须采取有效的防火措施。

(3)因其它原因需用火时，须得到有关领导和保安部同意后方可作业。

(4)知道所在楼层灭火器材的位置，并懂得使用。一旦发生火情速拨总机电话“xxxxx”或火警电话“119”，知道距离最近的消防疏散门。

(1)仓库严禁吸烟使用明火，并设明显的标志牌。

(2)仓库照明及线路须符合消防规定，禁止乱拉乱设临时电源线。

(3)应根据货物的不同性质分类存放。

(4)严禁寄存易燃易爆物品及放射性物品。

(5)仓库内严禁使用电热器。

(6)各种灭火器材，消防设施不得擅自运用。

(7)仓库保管员下班前要进行一次防火检查，确无问题关闭电源、锁门方可离去。

(8)知道所在部门灭火器材的位置并会使用各种灭火器，熟练地掌握其性能、作用和正确的使用方法。无关人员不准进入仓库。一旦发生火情速拨总机电话“xxxxx”或火警电话“119”，知道距离最近的消防疏散门。

(1)无关人员未经许可不得操作电脑设备。

(2)严格按操作规程工作，防止各类引起火灾的设备事故和技术操作事故发生。

(3)保持室内清洁卫生，防止导电尘埃附在电路造成短路失火。

(4)保持各种设备的完好性和完整性，保持室内干燥。

(5)当值人员应认真负责，不得脱岗。

(6)懂得正确使用各种消防器材，熟悉酒店各监控点以及全酒店所有消防器材的具体位置。一旦发生火情速拨总机电话“xxxxx”或火警电话“119”。

(1)本部门、班组要有防火负责人、安全员和义务消防员，做到责任明确、任务落实。

(2)消防器材有专人负责，定期维护，并放置于明显易取的位置，严禁挪作他用或有意识的损坏。

(3)各楼备用的消防楼梯，严禁堆放任何杂物，要随时保持畅通无阻。及时清理本部门区域内的易燃易爆等危险品。

(4)各处应急照明灯、安全出口指示灯，应处于良好的状态并定期检测维护。

(5)不得私装、私拆电线和电器设备。发现客人有乱接电线或使用大功率电器应予以劝阻、制止，并通知保安部和值班经理。

(6)不准在房务中心及禁烟区域吸烟，不准随地乱扔烟头、火柴棒等易燃品。

(7)各种灭火器材、消防设施不得擅自运用。

(8)知道最近的消防疏散门及所在部门灭火器材的位置，并会使用各种灭火器材，熟练掌握其性能、作用和正确的使用方法。

(9)对公安消防部门指出的火险隐患及时采取有效措施给予整改解决。一旦发生火情、火灾事故，要立即报告酒店领导及消控中心，速拨总机电话“xxxxx”或火警电话“119”。

(1)本部门、班组要有防火负责人、安全员和义务消防员，做到责任明确、任务落实。

(2)消防器材有专人负责，定期维护，并放置于明显易取的位置，严禁挪作他用或有意识的损坏。

(3)消防通道严禁堆放任何杂物，要随时保持畅通无阻。及时清理本部门区域的易燃易爆等危险品。

(4)各处应急照明、安全出口指示灯，应处于良好的状态并定期检测维护。

(5)不得私装、私拆电线和电器设备。发现有乱接电线或使用大功率电器应予以劝阻、制止，并通知保安部和值班经理。

(6)不准在厨房及禁烟区域吸烟，不准随地乱扔烟头、火柴棒等易燃品。

(7)各种灭火器材、消防设施不得擅自动用。

(8)厨房排烟罩上及运水烟罩的油污要定期清理，保持干净和排气畅通无阻。

(9)严格执行下班后关闭水电闸、电灯和电器设备、炉灶火种、煤气阀门的安全制度。

(10)知道最近的消防疏散门及所在部门灭火器材的位置，并会使用各种灭火器，熟练掌握其性能、作用和正确的使用方法。

(11)对公安消防部门指出的火险隐患及时采取有效措施给予整改解决。一旦发生火情、火灾事故，要立即报告酒店领导及消控中心，速拨总机电话“xxxxx”或火警电话“119”。