公司的经营范围通常是固定的，可以从事特定的行业或领域。以下是一些关于公司发展和战略规划的专家观点和建议，希望能给大家提供一些思路。
公司服装管理制度规定（专业23篇）篇一
为了进一步规范公司考勤管理,严肃工作纪律,保持良好的工作秩序，有效提升员工的敬业精神，确保公司考勤制度更好地执行，特制定以下补充规定：
一、本规定适用于公司全体员工。
二、请事假1天扣发50元。
三、旷工1天扣发100元。
四、不签到/签退1次扣发20元。
五、查岗中发现迟到者1次扣发50元。
六、员工因个人原因忘记签到/签退者，须说明情况，并在24小时内填写《补签单》由部门主管/经理签字核准，于次月1日前交综合办备案。
七、当月签到/签退口头请假不得超过3次(含3次)，超过3次的，按不签到/签退论处，每次扣发20元。
八、不参加政治业务学习或公司组织的会议/活动，1次扣发50元;既不履行请假手续又不按时参加公司组织的会议及各项活动的按旷工论处。
九、以上补充规定与《公司考勤管理制度》相抵触的，以本规定为标准执行。
本补充规定自下发之日起生效。
公司服装管理制度规定（专业23篇）篇二
1、面部：清洁、无油腻。男士不留胡须;女士化淡妆，忌浓妆艳抹。
2、头发：勤修剪、梳理整齐，保持干净，不留奇异发型。男员工头发不超过耳际、不过领，禁止剃光头;女员工刘海不过眉，长发束成发结。短发前不超过耳际，后不超过领子。
3、服装：上班时应按照规范着公司工服。
4、工服要求：干净、平整、扣齐所有纽扣、衣领无汗迹，衣袖及裤脚不得翻卷、挽起。
5、鞋袜：上班应穿黑色皮鞋，鞋跟不超过1.5寸，不得穿尖角的皮鞋、松糕鞋、露脚趾鞋等。女员工穿裙子时应穿肉色的长筒丝袜。
6、工作牌：上班时间必须佩带工牌。
7、指甲：指甲保持干净，勤修剪，指甲不超过2mm，不涂指甲油。
8、饰物：项链戴在衣服里，不戴耳环或其他夸张饰物。
9、接待顾客、来访人员应保持微笑，主动打招呼，做到友好、真诚。
10、与顾客、同事交谈时应全神贯注，仔细倾听。目光正视顾客，不得斜视或仰视。
11、称呼顾客、来客称“先生”、“女士”、“小姐”、“您”。如果知道姓氏的，应称呼其姓，如“x先生”。尽量记住经常光顾客的姓氏。
12、站立资势：精神饱满站立服务。做到：双目平视、挺胸、收腹。站立时拇指和其余四指分开，双手交叉，右手在上，左手在下，轻扣在下腹部。不能驼背、耸肩、插兜等，不能叉腰、交抱胸前，或放在背后。站立时不能斜靠在货架或柜台上。
13、不能在店面搭肩、挽手、挽腰，需要顾客避让时应讲“对不起”。
14、不得随地吐痰、乱丢杂物，不得当众挖耳、抠鼻、修剪指甲，不得跺脚、脱鞋、伸懒腰。上班时间不得闲聊，不得哼歌曲、吹口哨。
15、接待顾客时，咳嗽、打喷嚏应向无人处，并说“对不起”。
1、您好，请问有什么可以帮到您?
2、好的，请随便看看，有什么需要请叫我!
3、对不起，请稍等。
4、很抱歉，让您久等了。
5、谢谢，请慢走!
6、各级管理人员不宜在顾客面前斥责员工。
7、不在卖场议论顾客及其他同事的是非。
a 头发
发型应以简洁为宜，不可太夸张另类，头发须保持清洁，梳理整齐。
b 五官
保持干净、清洁、卫生。
c 手部
保持清洁，不留长指甲，除婚戒、手表外，不得佩带其它饰物。
d 体态行为
站姿：自然挺立，眼睛平视前方，下颌内收，颈部挺直，面带微笑，双脚与两肩同宽自然垂直分开，双臂自然下垂，肩平、头正、挺胸、收腹。
坐姿：落座时动作要轻柔，在要影响到他人。就坐时要上身挺直，下颌内收，双肩放松，眼睛平视，挺胸收腹，不得坐在椅子上前缩后仰;双腿自然分开，不得摇腿、翘腿。离座时，若邻座有人，须先示意，方可离座，动作要轻柔。
走资：方向明确，眼睛前视，肩平身直，双臂自然下垂摆动，走平行步，步伐从容，步态平衡。
女员工仪容仪表行为服务规范
a 头发
保持清洁，梳理整齐。
b 五官
保持干净、清洁、卫生。工作时要求化淡妆，适度、自然为宜，不可浓妆艳沫。
c 手部
保持清洁，不留长指甲。
d 体态行为
站姿：自然挺立，眼睛平视前方，下颌内收，颈部挺直，面带微笑，双肩自然下垂，左手盖住右后叠放于小腹前，肩平、头正、挺胸、收腹，双腿并拢，两脚呈"丁"字型站立。
坐姿：落座时应按住衣服前角，抚平裙摆，缓缓落座，动作要轻柔，不要影响到他人。就坐时要上身挺直，下颌内收，双肩放松，眼睛平视，挺胸收腹，不得坐在椅子上前缩后仰，不得摇腿、翘腿。离座时，若邻座有人，须先示意，方可离座，动作要轻柔。
走资：方向明确，眼睛前视，肩平身直，双臂自然下垂摆动，走平行步，步伐从容，步态平衡。
公司服装管理制度规定（专业23篇）篇三
为规范公司工作服的管理，提高员工素质和公司整体形象，特制定本制度。
本制度规定了公司工作服的订制、发放、领用及折旧标准，着装要求及相关管理职权等。
xxx负责工作服的采购，仓库负责工作服的验收、入库、保管、发放登记等工作，并每月定时把电子档提交行政存档备查。
1、公司xxx人员每两年发放冬、夏装工作服各两套。
2、新员工进入公司七天后凭人事提供的相关证明到仓库领取工作服。
1、 工作服使用年限：每位员工可领取(冬、夏)工作服各两件，使用期限为两年。
2、 员工服装在规定使用期限内因丢失、损坏等原因造成无法穿着上班的，或因岗位作业特殊性需增发冬、夏装的，可由员工所在部门申请，经理批准，xxx审批后由仓库发放，并要做好相关登记工作。
3、采购要本着货比三家的原则选择好定制厂家，在定制前应签订合同(或协议)，明确数量、材质、尺寸规格、交期、价格、发票税点、验收标准、商标使用规范以及其它定制要求等。工作服做好到厂时由xxx组织进行验收工作，合格后交由仓库保管。
4、禁止替代他人领用工作服。
1、 正常辞职流程办理的员工，在公司工作期限满半年者扣除50%;不满半年者扣100%。
2、 因少件、丢失、个人损坏超过发放标准多领用的按采购价由员工自行承担。因特殊原因特批发放的工作服费用由公司承担。
3、员工在辞职办手续时若有未拆封的新工作服可退还给仓管员，仓管员应做好记录。
1、生产及辅助性员工凡在上班期间必须穿公司工作服进行作业。
2、员工着装要整洁，不得自行转借给非本公司人员。
公司服装管理制度规定（专业23篇）篇四
一、公司行政机构设置为满足公司当前经营和运行的需要，并适应公司将来的发展，公司系统采用集中统一和专业化管理相结合的直线职能式结构，以兼公司运行效率和运行质量，发挥最大的群体效能。
二、公司各部门职责。
（1）营销中心工作职责。
1、进行市场调查、研究及销售预测，及时整理、分析、反馈同行及竞争品牌的营销动态；
7、策划公司订货会及参加大型展示招商会；
8、根据市场反馈，及时公司内部召开各类营销、产品开发及产销协调等专题会议；
9、每年两季订货会之前，制定公司营销手册及各类销售道具和宣传品；
11、负责产品储运管理，确保产品安全存放和运输，确保帐物相符；
12、负责建立健全营销档案管理体系；
13、负责销系统绩效考核方案的制订，并配合人事部实施考核。
（2）市场部工作职责。
1、制定并执行市场调查计划，以及日常市场管理；
2、进行品牌规划与管理；
3、制定并执行公司年度整体市场营销计划与预算（参谋）；
4、制定并执行市场推广计划与预算；
5、制定并执行广告与专卖店、专柜推广计划与预算；
6、制定并执行公关与促销活动计划与预算；
7、负责市场推广用品的设计制作；
8、制定与执行新品牌（产品）上市计划，并做好产品计划；
9、进行店员、店长培训；
10、做好市场档案资料管理。
（3）销售部工作职责。
3、依据整体营销计划，配合并执行公司、市场部所制订的.各项市场推广计划；
5、负责公司直属售点、分公司或办事处的建设和管理（支持、服务和监控）；
6、负责销售货款的及时、安全回收；
7、负责市场信息的收集、整理、分析与反馈；
8、负责销售报表的收集、整理、分析与反馈；
9、与市场部沟通和配合，做好销售计划的制定，确保销售计划的严肃性；
2、制定年度、月度、季度及地区性产品开发、供应、调度计划；
3、制定完善的储运管理制度，确保产品安全存放和运输；
4、建立健全货品出入库管理制度，严格货品出入库管理，保证帐、物相符。
（5）产品开发部工作职责。
3、负责产品设计过程中的设计评审，设计验证和设计确认；
4、负责相关技术、工艺文件、标准样板的制定、审批、归档和保管；
6、负责与设计开发有关的新理念、新技术、新工艺、新材料等情报资料的收集、整理、归档。
（6）品管部工作职责：
5、零缺陷、全面质量管理等各种品质活动的与推动；
3、负责对各部门品质管理工作进行内部质量审核；
5、负责全员品质教育、培训；
6、负责各种质量责任事故调查处理，各种品质异常的仲裁处理，配合营销中心对客户投诉与退货进行调查处理。
（7）生产部工作职责。
3、负责生产工人的管理、教育、培训和配合人力资源部进行考核、奖惩；
4、负责用料管理及异常事项的追踪、改善；
5、负责质量管理及异常事项的预防、纠正、改善；
6、负责生产物料采购及进仓管理；
8、搞好生产现场管理，进行5的持续推行活动；
9、负责安全生产，预防各种危险事故的发生；
10、编制和上报各种生产报表；1。
1、负责建立生产系统档案管理体系。
（8）财务部工作职责。
2、按期做好年、季、月度财务报表，做到帐表相符、帐证相符、帐帐相符；
3、做好成本核算，负责公司财务成本和利润计划的制定和实施；
4、负责对各部门资金使用计划审核和对使用情况实施监督，管好用好资金；
5、对往来结算户随时清理、督助相关部门及时催收款；
6、严格执行财务管理规定、审批报销发票单据；
7、对公司经济活动进行财务分析，向总经理提供综合性财务分析报告和根据工作需要向部门提供专项财务分析报告。
（9）人力资源部工作职责。
2、制定、推行与修订员工手册和其它人事、行政办公管理规章制度；
4、调查处理各种工作失职、违规违纪案件和劳务纠纷；
5、制定人力资源部招聘、调配、培训开发计划并实施；
6、督促各部门编制各种工作计划、工作程序、规章制度，并负责监督实施；
7、综合处理公司各种文件资料，传真和管理公司印信、文件；
8、负责出入管理、警卫、厂区安全维护和异常事件的报告、监控；
9、负责厂区环境清洁及维护；
10、负责员工食堂管理。
企业规章制度也可以成为企业用工管理的证据，是公司内部的法律，但是并非制定的任何规章制度都具有法律效力，只有依法制定的规章制度才具有法律效力。
劳动争议纠纷案件中，工资支付凭证、社保记录、招工招聘登记表、报名表、考勤记录、开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬以及计算劳动者工作年限等都由企业举证，所以企业制定和完善相关规章制度的时候，应该注意收集和保留履行民主程序和公示程序的证据，以免在仲裁和诉讼时候出现举证不能的后果。
公司服装管理制度规定（专业23篇）篇五
一、目的：为加强本公司仓库管理规范化，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的'安全完整，结合我公司具体情况，特制订本制度。
二、适用范围：适用于本公司物流部仓库日常事务处理，及对物料，帐目，人员的管理
三、仓库管理工作的任务
（一）做好货品出库和入库工作；
（二）做好货品的保管工作；
（三）做好各种防患工作，确保货品的安全保管，不出事故；
（四）保障各客户所需货品的供给；
（五）做到日事日清。
四、仓库日常管理
（一）做好各类物品和产品的日常核查工作，仓库主管必须对各类库存物资定期进行检查监督，并做到账、物一致。仓库的所有账目必须做到：真实、准确、及时、清晰。
（二）仓库主管必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长、损坏等不良存货，要按月编制报表，报送公司领导及财务人员。
（三）仓库的物资分类必须清晰明确，货架必须牢固整洁。仓库应做到无灰尘、无蛛网、保持地面的整洁以及仓库的清晰。
（四）结合仓库条件，做到货品定置摆放，合理有序，保证货品的进出和盘点的方便。
五、入库管理
（一）到货数量明细审核；
通过扫条形码确认实际到货单与实货有无差异；
（二）入库管理规定
（1）货品入库要清点数量、核对款号、颜色、尺码、查验质量、吊牌无误后方可入库；
（2）货品入库如发现问题请及时汇报领导到库房检验本次新到货品的标示和货品质量；
（3）货品入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"：
公司服装管理制度规定（专业23篇）篇六
服装厂财务管理制度（一）
为了规范服装厂财务行为，利于服装厂的发展，根据《会计法》、《服装厂财务通则》，结合本服装厂的实际情况，制定本制度。
服装厂财务管理的基本任务和方法是，做好各项财务收支的计划、控制、监督、分析和考核工作，有效利用服装厂各项资产，努力提高经济效益。
服装厂应当认真执行国家各项法律、法规，建立健全内部财务管理制度，加强财产物资的管理和资金运用全过程的监控，严格内部牵制制度，防止弊端。
服装厂财务管理的结构体系及责职
本服装厂财务人员必须遵守国家有关法规、服装厂内部各项规章制度，认真履行职责，如实反映和严格监督各项经济业务，服装厂财务人员有权拒绝承办不合法、不真实和损害投资者利益的经济业务。
办理现金、银行存款收支业务，并及时登记日记帐，做到日清月结。
编制现金收支日报表：根据每天款项收支情况，编制收支日报表，结出当日余额。
与物流部核对内购商品帐：每月27日由物流提供本月内购汇总表，进行核对并确认。 清理个人款：按照服装厂个人欠款规定，及时催收、清理个人欠款。
按明提供内部月度相关报表
完成领导交办的其他事项
成本会计：主要负责物的管理，工作内容：
2、提供每月销售成本汇总转数据及单店销售成本分析数据
3、建立加盟商管理台帐，负责控制可用额度
4、核对往来帐（包括总服装厂、加盟商、供应商），编制余额调节表
5、负责库存商品监盘和出纳现金监盘
6、按时提供内部销售成本月报
7、完成领导交办的其他事项
总帐会计： 主要负责帐的管理，工作内容：
编制除由成本会计完成以外的所有凭证，并登记相关总帐、明细帐
负责核对所有总帐与明细帐，确保一致
编制月度、季度、年度报表，申报纳税
办理退税、购买发票、购买会计用品等事项
负责会计凭证、会计资料、会计档案、销货合同的装订和管理
固定资产管理
每月下旬进行税金、毛利预测
按时提供内部费用明细表
完成领导交办的其他事项
会计主管： 主要负责财务部日常管理、部门间沟通、提供经营分析数据等事项
1、审核所有会计凭证和帐务处理
2、负责本部门的日常管理及部门间沟通
3、供提每季经营分析数据
4、编制月度用款计划，统筹按排资金
5、制定、完善财务制度
服装厂财务核算制度
一、核算基础
服装厂会计事项采用权责发生制确认原则；记帐方法采用借贷
记帐法；服装厂会计年度采用历年制一月一日至十二月三十一日止；记帐本位币为人民币；会计处理方法前后各期应保持一致，不得随意变更；会计记录事项必须客观、正确。
二、会计科目使用规定
现金 本科目核算服装厂的库存现金，主要是核算日常经营活动中以现金收支的各项收入（销售款一律存入银行）、费用以及从银行提取现金，该科目下一般不需下设二级明细科目。其具体用于：
1、 提现； 借：现金
贷：银行存款
2、 以现金收取的保证金等； 借：现金
贷：其他应付款--保证金等
贷：现金
银行存款 本科目是核算日常经营活动中以银行收支的各项收入、费用，该科目设置二级明细科目，二级科目的设置是以开户行账号来设置，有一个开户行账号，就必须设置一个二级明细科目，本科目月末与银行对账单核对，制作“银行调节表”，且双方截止日期在每月月末，尽量减少未达帐。其具体用法如下：
1、 以银行存款入账的商品销售收入等；
3、 总服装厂与其他服装厂之间款项的往来划转及其他往来的划款。
4、 在日常账务处理中，5、 不6、 能出现非正常银行存款科目一借一贷现象，7、 必须通过正常往来科目核算。
8、 分录如下：
收入：借：银行存款＿xx
贷：应收账款、主营业务收入、其他业务收入等
支出：借：预付账款、营业费用、管理费用、应交税金
贷：银行存款＿xx
划款：借：应收帐款、其他应收款等
贷：银行存款＿xx
银行存款年末不能有付款的未达帐项，不能有大的收款的未达帐项，只能有年末最后1-2天零星收款的未达帐。
应收账款 本科目核算我服装厂因销售商品、提供劳务等，应向购货单位或接受劳务单位收取的款项；本科目设置二级科目核算，此科目为单位往来科目；我服装厂不单设预收账款科目核算，在发生预收款时纳入应收帐款核算，在编制报表时按照期末借贷方余额进行重分类调整。应收帐款贷方余额应在预收账款中反映。
服装厂财务管理制度（二）
第一条 为规范服装行业经费的使用，使服装行业的各项经济活动有章可循，依据《广东省行业协会条例》和《广州服装行业协会章程》等有关规定，制定本制度。
第二条 本服装行业财务工作职责和管理。
（一）服装行业的财务工作人员应严格执行《民间非营利组织会计制度》、《会计基础工作规范》、《会计档案管理办法》等有关法律法规及政策。
（二）秘书处负责编制服装行业年度收支计划，报会长办公会议审议，提交理事会审定，并组织贯彻执行。
（三）负责固定资产增减变动的会计核算和监督以及固定资产的清查盘点工作，全面反映和监督固定资产的增、减值和变动情况。
（四）根据服装行业的收支情况，按月、季编制财务报表。月财务报表分别报会长、秘书长；半年财务报表报理事会，年度财务报表报服装行业登记管理机关。
（五）负责应收款、应付款和现金银行存款的管理，以及日常经费报销工作，并做好清算拖欠款及催收工作，保证资金的完整、安全。
（六）接受财税机关和登记管理机关对财务工作的检查、监督和财务审计工作。
（七）负责保管会计档案以及固定资产等资料，负责电算化系统的使用。
第三条 本服装行业经费的管理。
（一）服装行业经费开支按照预算在先、开支在后的原则进行。每年的费用开支情况须向理事会报告。
（二）报销手续。凡一切合法报销凭证必须由经办人、证明人签名，并注明原因及用途，经会计人员审核后报会长审批或秘书长审批。
（三）审批权限由协会理事会审议核定。
（四）会计人员调动工作或离职时，必须与接管人员办清交接手续。协会换届或更换法定代表人之前，必须接受财务审计。
第四条 本会人员工资及福利
（一）服装行业秘书处专职人员的工资及福利参照国家有关规定执行。
（二）聘任制的秘书长工资福利由理事会自行决定。
（三）协会聘用专家的聘金参照相关单位的有关规定执行。
（四）临时聘用人员的聘金参照国家有关规定由秘书处拟定后报会长批准。
第五条 本会固定资产的管理。
（一）固定资产管理的内容包括购置、维修与改良、调拨、移交、报废、处置及盘点等。
（二）服装行业秘书处是固定资产实物管理部门，负责固定资产的购置和安全等方面的日常管理工作，定期与财务人员进行固定资产核算，确保固定资产账、卡、物相符。
（三）固定资产的使用部门是固定资产使用、保管、维护的直接责任者，应严格遵守设备操作规程和维护保养制度，合理使用固定资产，避免人为损失。
第六条 本服装行业旅差费用的管理由协会理事会审议核定。
第七条 凡应享受假期，因工作需要未能休假经批准的专职人员，按国家有关政策发给假期工资。
第八条 本制度经理事会审议通过后生效，由理事会解释。
一、负责公司现金的提取、发放，并保证其安全。
二、根据有关规定，在报销单据手续完整的情况下，负责办理公司费用的报销，并在当日整理清楚送会计填制凭证。
三、对现金要做到日清月结，每日盘点库存现金，保证帐库相符，月末做到帐实相符，不得白条抵库。
四、不得任意挪用现金，若发现将按有关规定处理。
五、负责公司支票的购买、领用、签发、销帐管理。
六、银行单据的交换，保证银行单据及时取送，对收到的银行收款单据应及时送管理发票的人员整理后并签收。
七、开出的转帐支票如有误应及时追回，否则应付完全责任。
八、负责公司日常业务银行存款的支付、记帐、清对工作，保证帐证、帐帐相符。
九、月终负责对各开户银行的对帐工作，于每月10 日之前制作出上月银行余额表，及时处理未达帐，对跨月未达帐，及时查清原因，减少资金风险。
十、及时反馈银行进出帐的情况，及时了解资金的`运作流向。负责未达帐项的查找、催报、登记工作，当月发生的未达帐应于次月内查明原因，并清理完毕。
十一、负责公司的工资核对发放，业务员提成、加班费及福利费、奖金等发放，对公司的付款进行及时核销并定期核对。
第一条 为规范服装行业经费的使用，使服装行业的各项经济活动有章可循，依据《广东省行业协会条例》和《广州服装行业协会章程》等有关规定，制定本制度。
第二条 本服装行业财务工作职责和管理。
（一）服装行业的财务工作人员应严格执行《民间非营利组织会计制度》、《会计基础工作规范》、《会计档案管理办法》等有关法律法规及政策。
（二）秘书处负责编制服装行业年度收支计划，报会长办公会议审议，提交理事会审定，并组织贯彻执行。
（三）负责固定资产增减变动的会计核算和监督以及固定资产的清查盘点工作，全面反映和监督固定资产的增、减值和变动情况。
（四）根据服装行业的收支情况，按月、季编制财务报表。月财务报表分别报会长、秘书长；半年财务报表报理事会，年度财务报表报服装行业登记管理机关。
（五）负责应收款、应付款和现金银行存款的管理，以及日常经费报销工作，并做好清算拖欠款及催收工作，保证资金的完整、安全。
（六）接受财税机关和登记管理机关对财务工作的检查、监督和财务审计工作。
（七）负责保管会计档案以及固定资产等资料，负责电算化系统的使用。
第三条 本服装行业经费的管理。
（一）服装行业经费开支按照预算在先、开支在后的原则进行。每年的费用开支情况须向理事会报告。
（二）报销手续。凡一切合法报销凭证必须由经办人、证明人签名，并注明原因及用途，经会计人员审核后报会长审批或秘书长审批。
（三）审批权限由协会理事会审议核定。
（四）会计人员调动工作或离职时，必须与接管人员办清交接手续。协会换届或更换法定代表人之前，必须接受财务审计。
第四条 本会人员工资及福利
（一）服装行业秘书处专职人员的工资及福利参照国家有关规定执行。
（二）聘任制的秘书长工资福利由理事会自行决定。
（三）协会聘用专家的聘金参照相关单位的有关规定执行。
（四）临时聘用人员的聘金参照国家有关规定由秘书处拟定后报会长批准。
第五条 本会固定资产的管理。
（一）固定资产管理的内容包括购置、维修与改良、调拨、移交、报废、处置及盘点等。
（二）服装行业秘书处是固定资产实物管理部门，负责固定资产的购置和安全等方面的日常管理工作，定期与财务人员进行固定资产核算，确保固定资产账、卡、物相符。
（三）固定资产的使用部门是固定资产使用、保管、维护的直接责任者，应严格遵守设备操作规程和维护保养制度，合理使用固定资产，避免人为损失。
第六条 本服装行业旅差费用的管理由协会理事会审议核定。
此文档接下来的内容需要付费浏览全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度。敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务管理制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。贯彻公司质量方针和质量目标。
一、财务部门职责范围
1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。
7、负责公司材料库、办公用品库的管理。
8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。
9、及时核算和上缴各种税金。
10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。
11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。
13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
会计岗位职责
1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐；
5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚；
6、负责装订、管理会计档案；
7、承办公司领导交办的其他工作。
出纳员岗位职责
3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失；
4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管；
6、完成财务总监或财务经理交付的其它工作。
盐城尚帝服饰公司财务部 2015年2月19日制定
公司服装管理制度规定（专业23篇）篇七
4.饰品不可以太夸张，允许左手带手表及戒指。不可戴长度超过1厘米的耳环。
5.指甲不宜过长，保持干净清洁。
6.上班时间应穿工装，保持团队的整体仪容。
7.要勤换衣物，给人清新的味道，不能使用气味过浓的香水以及护肤品。
8.在店内必须注意自己的仪表，不许吃零食、口香糖，不许玩手机，有特殊情况可以到洗手间或楼道口接听电话。
9.遵循公司的相关规定，爱护本店的设备，管理好自己的区域，按时上、下班，不得私自调班，店员调班请假需向经理申请。
公司服装管理制度规定（专业23篇）篇八
为了规范保安员的着装管理，避免责任不清造成的损失，根据目前保安员服装现状，特制定保安服装管理制度：
全体保安员。
1）各管理处、项目组保安员各季着装必须按照公司时间安排、要求统一着装，不得出现服装不统一，制服便服、冬夏装混穿的现象出现。
2）冬季进公司的保安员，暂不发给春秋夏装；夏季进公司的保安员，暂不发给冬装。
3）保安员上岗前必须整理着装，自检有无违反仪容仪表规定的行为，队长、班长要进行检查并予以纠正。
4）保安员工作期间必须按照规定着制服，要求服装整洁，口袋内不宜装过多物品，禁止披衣、敞怀，挽袖、卷裤腿。
5）冬天穿大衣，必须扣好衣扣，大衣领不得竖起，手不能插入裤内。
6）非当班时间，除因公或经领导批准外，不得穿着制服离开管辖区域，更不得私自将制服外借。
7）下班后着便衣时，衣冠要整洁、大方得体。
1、秋装、夏装：一年。
2、冬装：两年。
3、领带：半年。
4、帽子：两年。
5、手套：一个月。
1、按照公司规定，保安员配备相应数量、型号、样式的服装，在使用期内不收取费用，但如有保安员在使用期内辞职或被辞退，则根据服装使用时间承担相应的服装费。
2、如保安员在服装使用年限内非正常破损的'，保安员要自己购买相应的服装或由公司购买，自己承担相应的费用，否则着装不整齐不予安排上岗。
3、公用棉大衣、雨衣等衣物当班人员要细心使用，不得私自外借、外用，交、接班人员要按照物品移交要求做好检查工作，否则责任人按价赔偿。
1、在公司工作不满3个月的（含3个月），离职时扣全部服装费（购买价）；工作满3个月、不满12个月的，扣回50%服装费；满12个月、不满18个月的扣回25%；满18个月（含18个月）以上者免扣服装费。
2、保安员离职，不收回服装，但须收回肩章、帽子、领带、工作牌等标志物，如不交回或有损坏者，照价赔偿。
公司服装管理制度规定（专业23篇）篇九
（1）上班时间必须穿工作服，工作服要整洁，纽扣要扣齐，不允许敞开外衣，非工作需要不允许将衣袖、裤管卷起，不允许将衣服搭在肩上。
（2）制服外衣衣袖、衣领不显露个人衣物，制服外不显露个人物品，服装衣袋不装过大过厚物品，袋内物品不外露。
（3）上班统一 佩戴工号牌，工号牌应端正地戴在左前胸胸襟处。
（4）非当班时间，除因工作或经批准外，不穿着工作服或携带工作牌外出。
（5）鞋袜穿戴整齐并保持清洁，鞋带系好，不允许穿鞋不穿袜，非工作需要不允许打赤脚或穿雨鞋到处走。
（6）当班时间尽量统一穿着黑色平底布鞋或皮鞋，女员工应穿肉色丝袜或白袜，男员工不允许穿肉色丝袜。
（7）不允许穿背心、短裤、拖鞋。
（8）男女员工均不允许戴有色眼镜，不佩戴多余首饰。
（1）女员工前发不遮眼，不披发，不梳怪异发型。
（2）男员工后发根不遮领，不盖耳，不留胡须，不梳怪异发型。
（3）男女员工不允许剃光头。
（1）保持手部干净，指甲不允许超过指头两毫米，指甲不允许残留污物，不涂有色指甲油。
（2）员工应经常洗澡防汗臭，勤换衣服。衣服因工作而弄湿、弄脏后应及时换洗。
（3）上班前不允许吃异味食品，保持口腔清洁，口气清新，早晚刷牙，饭后漱口。
（4）保持眼、耳清洁，不允许残留眼屎、耳垢。
（5）女员工不允许浓妆艳抹，避免使用味浓的划转品。
（6）每天上班前应注意检查自己的仪表，上班时不能再业主面前或公共场所整理仪容仪表，必要时应到卫生间或工作间整理。
员工的行为举止是指员工在日常工作、服务和日常生活中的动作行为。在服务中员工的行为举止直接影响公司的声誉，恰当合理的行为举止不但可以维护公司利益，同时也给业主和客户留下较深的印象。
公司服装管理制度规定（专业23篇）篇十
一、公司行政机构设置 为满足公司当前经营和运行的需要，并适应公司将来的发展，公司系统采用集中统一和专业化管理相结合的“直线职能式”结构，以兼公司运行效率和运行质量，发挥最大的群体效能。公司行政机构设置见“行政机构图”。
二、公司各部门职责
（1）营销中心工作职责
1进行市场调查、研究及销售预测，及时整理、分析、反馈同行及竞争品牌的营销动态；
2制订并完成公司中长期营销企划，拟定符合市场实际和公司董事会要求的销售
7策划公司订货会及参加大型展示招商会；
13负责销系统绩效考核方案的制订，并配合人事部实施考核。
（2）市场部工作职责
1.制定并执行市场调查计划，以及日常市场管理；
2.进行品牌规划与管理；
3.制定并执行公司年度整体市场营销计划与预算（参谋）；
4.制定并执行市场推广计划与预算；
5.制定并执行广告与专卖店、专柜推广计划与预算；
6.制定并执行公关与促销活动计划与预算；
7.负责市场推广用品的设计制作；
8.制定与执行新品牌（产品）上市计划，并做好产品计划；
10.做好市场档案资料管理。
（3）销售部工作职责
10.负责销售队伍建设及管理，依据业务发展，与行政及人力资源部共同制订销售部人力资源规划（人力资源的结构、储备等）及员工的招聘、培训、调配、评估与激励。
4.建立健全货品出入库管理制度，严格货品出入库管理，保证帐、物相符。
（5）产品开发部工作职责
3.负责产品设计过程中的设计评审，设计验证和设计确认；
4.负责相关技术、工艺文件、标准样板的制定、审批、归档和保管；
5.建立健全技术档案管理制度；
6.负责与设计开发有关的新理念、新技术、新工艺、新材料等情报资料的收集、整理、归档。 （6）品管部工作职责：
管理”等各种品质活动的与推动； 3.负责对各部门品质管理工作进行内部质量审核；
6.负责各种质量责任事故调查处理，各种品质异常的仲裁处理，配合营销中心对客户投诉与退货进行调查处理。
（7）生产部工作职责
4. 负责用料管理及异常事项的追踪、改善；
5.负责质量管理及异常事项的预防、纠正、改善；
6.负责生产物料采购及进仓管理；
8. 搞好生产现场管理，进行“5s”的持续推行活动；
9. 负责安全生产，预防各种危险事故的发生；
10.编制和上报各种生产报表；
11.负责建立生产系统档案管理体系。
（8）财务部工作职责
1.负责建立公司会计核算的制度和体系；
2.按期做好年、季、月度财务报表，做到帐表相符、帐证相符、帐帐相符；
3.做好成本核算，负责公司财务成本和利润计划的制定和实施；
4.负责对各部门资金使用计划审核和对使用情况实施监督，管好用好资金；
5.对往来结算户随时清理、督助相关部门及时催收款；
6. 严格执行财务管理规定、审批报销各种发票单据；
作需要向部门提供专项财务分析报告。
（9）人力资源部工作职责
4. 调查处理各种工作失职、违规违纪案件和劳务纠纷；
5.制定人力资源部招聘、调配、培训开发计划并实施；
6.督促各部门编制各种工作计划、工作程序、规章制度，并负责监督实施；
7.综合处理公司各种文件资料，传真和管理公司印信、文件；
8.负责出入管理、警卫、厂区安全维护和异常事件的报告、监控；
9.负责厂区环境清洁及维护；
10.负责员工食堂管理。
1、为全面建立现代化管理制度、健全工作体制, 现以劳动签约及有订立本规则, 凡本厂所属员工都应该自觉遵守本规则。
2、因业务需要而延聘的特约人员, 技术、管理顾问及定期签约人员(签约书中另有规定的除外), 也应自觉遵守本规则 (本规则所称的员工是指本厂正式录用的员工及试用期的新招进实习员工本公司)。
3、 本规则如果发生异议, 将提交本厂高级行政同事商讨。 如果还无法解决, 由本厂报请主管机关解释、处理。
4、合同期定为一年, 每个员工均需订合同。 合同期满要辞工的员工要提前一个月通知厂方, 如果某些职位会造成影响厂方生产的, 要等厂方招到人顶替此职位时才能离厂。 辞职人员工资随粮期领取。 如每月 1号发工资, 而1号是休息假期, 则发工资日期为下一个工作天。
厂规守则
1、员工应自觉遵守本厂的一切规章本厂的一切规章制度, 服从各级主管人员的合理安排, 而各级主管人员必须认真、耐心教导其它员工。
2、各员工对内须认真负责工作、爱惜公物、减少损耗、提高产品质量、增创新产值; 对外应保守业务上的机密。
3、员工为事均应循级而上, 不得越级呈报, 但紧急或特别情况下不在此限。
4、员工非经本厂书面同意, 不得在外兼任与本厂业务有关的职位, 不得以自己及他人名义经营与本厂相同的经营项目, 不得利用职权之便谋取自己或他人之利, 不可接受回扣及其它不法收入。
5、员工在工用时间内未经批准不得擅自离开工作岗位; 除业务需要外不得私用本厂电话。
6、员工未经批准不得把亲友带入工厂或宿舍。
7、员工不得携带枪、弹药、刀具、摄影机、易爆及与生产或业务无关的物品进厂或宿舍。
8、员工未经批准, 不得私自携带公共财物出厂, 私有物品携带出厂应向有关领导领取放行证方可携带出厂。
9、员工上班时必须佩带岗位证进入车间。
10、上班时间严禁吵闹、喧哗、打瞌睡及阅读与业务工作无关的书刊。
11、讲卫生, 不准在厂内乱扔杂物、不准随地吐痰。严禁用卫生纸以外的杂纸上厕所。
12、严禁代人打卡或签咭。(除加通宵卡钟打不到除外, 可到办公室签咭)
13、所有员工不准向公司借款及预支薪金。(特殊用途不在此限)
14、保持厂内设施的整齐, 不准擅自搬动固定的车位, 桌子等厂内的一切固定设施。
15、严禁损坏工厂的一切财物和偷盗公司或他人的财物。
16、遵守财务制度, 不得侵占和亏欠公-款。
17、遵纪守法, 文明用语, 不恶语伤人、搬弄是非、大声吵闹。
18、 严禁烟火, 不准在车间内抽烟: 不准在宿舍内使用电器和生火煮食; 严禁留客住宿。
19、管理人员之间应互相帮助, 通力合作。而每个部门主管须管理好自己部门员工, 不可跨越其它部门。(除临时调动安排下)
20、不得操作使用或练习不属于自己使用的机器设备, 如损坏设备和造成其它后果, 一切责任自负。
21、保持车台整洁, 每天开工以前必须先擦车台、试车才能正式生产。离开工作岗位时要关机。
22、所有工序均要清楚上自己的工号。 不签工号者, 取消此扎工序的工资。 如有自行涂改, 故意制造乱飞, 将作严肃处理。 所有改飞均要管理人员的签名。
工作时间及休息
1、本厂员工在办公时间内, 未经师傅允许不可擅自离开工作岗位。
晚上18:00起至21:00 (加班)
（一） 迟到
1、上班时间开始五分钟以内者为迟到。
2、上班时间开始后十五分钟以后迟到者, 领导人员有口头警告。
（二） 早退
1、下班时间前五分钟以内提前下班者为早退。
2、下班时间二十分钟以前提早下班者。
（三） 请假
1、员工未经请假或假滞未办理续假而擅自不到工者, 第一次会有口头语警告, 再犯者会依照厂规处罚。
（四）工资
1、本规则所称工资, 依(劳动契约)规定办理。
2、员工工资采取先劳动后领工资, 每月发给。
3、本厂员工之工资发放双方议定, 但公司有权提前或顺延, 但以不超过当月为准。
4、全勤奖: 1、每月没有迟到或早退, 全月没请假会发给100元全勤奖(含公司规定加班时)。
5而全年每月有全勤奖者, 年底有年终奖。
（五） 请假
1、员工请假时, 应事前亲自以口头或书面叙明请假理由及日数并附上有关证明文件办理手续, 方可离开工作岗位, 或限时信函报告单位主管代为起请假手续。
2、在加班赶货期间, 员工若须请假, 必须经主管批准后方可离去, 否则会按不同情况下处分。
饭堂、宿舍守则
1、讲究卫生, 在厂区内严禁乱丢垃圾、随地吐痰、乱倒剩菜饭。不得在冲凉房大小便, 节约用水用电, 严禁长明灯、长流水现象。
2、每位员工床铺要保持整洁, 宿舍严禁乱拉乱接电线, 严禁明火, 严禁倒水, 不得挂湿衣服, 晾晒衣服要在指定地方, 厂区内严禁聚赌, 打架, 不得男女同宿及带外人进厂留宿。
3、由厂方后勤安排好床位后, 不得乱搬床位, 宿舍的铁床不得私自移动。晚上10:00准时作息, 10:00 后不得进出厂门, 作息时间不得大声喧哗及影响他人休息的行为。
4、宿舍必须8人一间房, 不可1人独占一个房间。
5、 工作时间内由保安锁好宿舍门, 除工休病假人员允许进宿舍, 其余人员一律不准进入宿舍停留, 离职员工办好离厂手续后, 需在当日由保安确认其物品后, 搬离宿舍。
6、各员工必须注意保管个人物品, 由于个人不小心而被盗窃者工厂不会负责任。
7、注意安全, 在厂区范围内严禁坐栏杆。
8、厂区范围内严禁拋垃圾及杂物到楼下。
公司服装管理制度规定（专业23篇）篇十一
为更好规范公司工作服的采购、管理、发放和统一着装要求，提升公司专业化服务的品牌形象。特拟定本管理办法。
为提高公司专业化服务的品牌形象，规范公司员工上班时间必须统一着装。
1、工作服由公司统一采购、发放。
2、新入职的员工在转正后，可按规定安排申购、发放工作服。
3、离职（辞退）收取服装费用时，按服装的`实际费用计算。
4、自工作服发放之日起，工作满年以上者，辞职时，不收取服装费用。特殊制服需清洗干净后交回公司行政事务部，否则收取相应的服装清洗费。
5、自工作服发放之日起，工作年以下者，辞职或被开除，按月折旧扣除，如西服和制服为个月，大衣、雨衣为个月折旧，扣除未折旧部分的费用。
6、因工作造成工作服严重破损、经主管部门领导签证认可同意后可到公司办理更换。
7、因个人保管，使用不慎造成工作服遗失、破损，需向所属部门提交报告，经部门领导签证认可后，到行政人事（综合）部门办理赔款换领，赔付金额按进货价扣除。
1、周一至周五上班时间内，除经理外所有员工必须按照公司规定穿着整齐工作服，保持良好的精神风貌，树立良好的公司形象。
2。穿着工作服时，需注意仪容仪表，穿着整洁、得体、大方。有发放工作牌的，必须佩戴公司统一发放的工作牌。
3。穿工作服时，应搭配与工作服颜色、款式得当的袜子和鞋类；鞋应保持清洁光亮，无破损并符合工作要求；在工作场所不得赤脚、不得穿拖鞋。
4。工作服应经常换洗，不得出现掉扣、错扣、脱线现象。
1、各部门负责人应认真执行、督促属下员工遵守本规定。
2、规定时间内不穿工作服者，第一次给予口头警告，一个月连续违反次以上者，罚款元，每增加一次加罚元，并给予相应行政处分。
3、各部门在一个月内员工违反本规定累计超过次该部门负责人罚款元，给予通报批评。
4、罚款直接从当月工资中扣除。
1、西服每套扣元；
2、保安部：每人扣元（制服、大衣）
3、工程部、环境部：每套扣元；
由公司各部门负责人负责监督、执行。
公司服装管理制度规定（专业23篇）篇十二
第一条、 本公司实行按劳分配、按岗取酬、效率优先、兼顾公平的 分配原则。公司职员实行固定工资制度，作业人员则实行计件工资为主、辅之以必要的计时工资制度。本制度规定职员的工资标准、级别、金额以及确定工资的依据、程序;工资计算和发放的基本原则。
第二条、 根据本企业现阶段发展目标需要，分配政策适当向外贸业 务和工程技术岗位倾斜;同类岗位向任职时间较长的职员倾斜。工程技术岗位人员工资比同职位人员工资高1-3级。
第三条、 岗位名称与级别：公司全部职员岗位都对应相应的职务级 别;每一种职务级别都对应着若干工资等级;职务级别以管理类职务为主要参照。
第四条、 每一职员按其任职岗位和年限获得对应的工资标准，依其 业绩或贡献享受考核工资。根据企业效益和职员的综合表现，多数职员可获得数额不等的年末考核工资或年终奖金。奖金的计算和考核发放方式另行规定。
第五条、 每一岗位最终确定工资标准的主要依据是：(1)该岗位的 职务级别;(2)该岗位任职者学识、经验、技能、工作态度等方面的具体表现。 获取考核工资依据的是按各部门拟订并经公司核准的考核方案考核得出的结论。
第六条、 本公司将不断细化和量化各项考核指标，逐步提高职员收 入与企业经济效益的相关度。
第二章 岗位、职务和职级 第七条、全公司职员的岗位分为四个系统： a.管理系统：包括业务、财务、采购、物流及其他综合性管理单位。 b.生产系统：包括各分厂生产制造和品质保证系统。 c.工程系统：包括研发系统，各种提供公共技术支持的如机修、电工、驾驶等。 d.幕僚系统：指董事会、监事会聘请的顾问、巡视员等指导咨询职位。
第八条、管理单位的职务等级为(由高到低)：总裁、总监、部长、 副部长、科长、副科长、主任、副主任、主办科员、科员、办事员计11种。 公司各分厂正职负责人职务名称仍为“厂长”，级别相当于总监级，在职务级别中归入“执行总监”。科长以上正职根据需要设置“助理”，不作为正式职务等级，在任命的同时确定其职级，例如：总裁助理，可以是总监级、部长级、副部长级等。 总裁办、高级专员、专员等为非常设职务，在任命的同时确定其职级。例如：总裁办专员可以是科级、副部长级、部长级等。 见习职务为临时性职务名称，适用于未正式任命的干部，其职级与正式职务相同。通常以“见习”或“储干”方式任命。 其他非领导性职务的名称，根据其工作内容以便于理解为原则确定，如采购员、会计员、仓管员、文员、跟单员、业务员、驾驶员等，分别对应不同的职级。
第九条、生产单位(即各分厂)职务名称：厂长、副厂长、生产线主 管、生产线副主管、科长、副科长、主任、副主任、组长;其他各类基层职员：物料员、统计员、质检员、技术员、生管员、物控员、文员等。 职务名称与管理系统相同的，级别也大体一致。 生产线主管、副主管分别对应副部长级、科长级。 组长对应管理系统中的主办科员级，其他基层职员大部分对应科员和办事员，个别对应主办科员。
第十条、工程单位职务名称包括管理职和技术职，管理职与管理系统 相同，技术职分别为：技术总监、高级工程师、特聘工程师、项目工程师、工程师、助理工程师、技术员、技师、技工、学徒工。 技术总监为副总经理级;高级工程师、特聘工程师对应部长级、副部长两个级别;项目工程师对应副部长、科长两个级别， 在聘任时予以明确;工程师、技师对应副科长级或主任级;助理工程师和部分中级以上技工对应组长(主任)级;技术员、技工对应主办科员级和科员级;学徒工对应办事员级。 同一职员既任管理职务又任技术职务者，以其中对应的较高级别对待。
第十一条、幕僚单位职务有：巡视员、高级顾问、顾问，具体对应的` 职务级别在聘任时予以明确。各系统职务及其对应关系见附表。
第三章 薪资级别划分
第十二条、部长及以上职员、特聘人员的薪资由董事长、总裁与任职 者在签订聘用合同的同时约定，不进入公开统一的薪资体系中。
第十三条、副部长级和以下职员工资由低到高分为1-23级，前20 级每一级别可以包含“+”和“-”两个附加级别。最高年工资总额为72000元。
第十四条、年工资总额应是月基本工资、月考核工资、年度考核工资 之和。
第十五条、1-3级(600-800元/月)，80%为月标准工资，20%为 考核工资，按月考核发放，正常出勤，达到基本要求，即可全额发放，根据工作性质确定不同的考核指标。
注：查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索服装公司薪酬管理制度。
公司服装管理制度规定（专业23篇）篇十三
为了规范公司的劳动考勤管理，促使员工自觉遵守公司劳动纪律,提高员工 工作积极性,特制定本办法。
2 适用范围
本办法适用公司全体员工。
3 职责
综合管理部是公司考勤管理的职能部门。
4 管理内容与要求
4.1 全公司员工必须自觉遵守党和国家的各项政策、法令，严格遵守劳动纪律，是对公司所有员工的基本要求。
4.2 各部门必须统一执行公司规定的上下班时间，任何部门不得随意改变和违反。目前公司执行5天工作制，每天工作时间为上午9时至下午5时,星期六及星期日休息。
4.3 在工作时间内须听从指挥，服从分配，坚持工作岗位，提高工作效率，集中精力做好本职工作。
4.4 各部门考勤应指定专人负责，考勤记录要公开，考勤记录与请假单要相符。
4.5 各部门的考勤员必须每天认真负责做好考勤工作，不得徇私舞弊、弄虚作假。一经发现视其情节给考勤员和有关领导予以经济处罚。考勤记录要如实反映员工出勤情况，严禁弄虚作假。考勤登记表不得随意改动，如需改动，更改人必须在更改处盖章，并简要说明其情况。
4.6 各级领导要带头遵守考勤制度，重视考勤管理，支持考勤员工作。对遵守纪律好，出勤率高，完成任务好的员工要给予表扬;违纪的员工要按有关规定给予惩处。
4.7 部门每月的考勤表应由考勤员及部门领导签字后，在次月1日前交送综合管理部。
4.8 各部门除上交考勤表外，还需将每月考勤表电子文件通过微机传送至综合管理部，综合管理部负责汇总、统计，审核全公司职工考勤，分析和填报员工出勤率情况。(如以后的办公系统可实行在网上审批签字后，则可以不上交考勤表，直接在网上传送。)
4.9 员工请假(包括病假、事假、婚假、丧假、探亲假、工伤假、公假、年休假等)应说明理由，填写好请假单，经批准后方能离开工作岗位。各部门副职请假，须经分管公司领导批准，一周以上要经总经理批准;正职请假，须经总经理批准;一般员工请假，须经部门负责人批准。
4.10 请假期满，回公司上班后，应及时办理销假手续。对于逾期不能返回者，需提前办理续假手续，逾期不办续假手续者，按旷工处理。
4.11 员工上班时间外出必须经部门领导批准。
4.12 员工加班的有关规定
4.12.1 各部门应尽量安排员工在工作时间内完成各项生产和工作任务。一般情况不允许安排加班。除公司统一安排的加班外，部门人员单加班的`需要提出申请，部门领导批准后交由综合管理部办理，中层干部的加班由分管领导批准。特殊情况来不及事前提出申请的，需事后补申请。(加班申请单格式见附件)
4.12.2 加班时间以小时计，累计加班满8小时计算为1个工作日。工作日的加班每天不得超过4小时。工作日加班不计加班工资，可计为补休。原则上补休不准累计，必须在月内安排调休，如工作需要可适当累计，由部门进行调整。
4.12.3 员工因公外出期间，自行调节工作和休息时间，公出期间不计加班(国家法定节假日及休息日除外)。
4.12.4 国家法定节假日及休息日如因公外出正常计加班，但每天时间不得超过8小时。
4.12.5 员工根据领导安排参加各类学习或其它非生产活动期间，不计算加班时间。
4.12.6 员工加班发给加班工资，加班工资的发放办法如下:
在休息日工作的，按本人日基本工资的200%发给加班工资;
在法定节假日工作的，按本人日基本工资300%发给加班工资。
日基本工资：按月岗薪工资 20.92计算。
4.12.7 法定节假日加班，节日后15天内发给加班工资，其余时间加班的加班工资每月结算一次。
4.12.8 部门负责人应通过对生产和工作任务的调剂或及时安排补休。
4.12.9 各部门要严格考勤，真实反映员工的加班情况，对不认真考勤，考勤结果与实际情况不符，应追究部门负责人和考勤员及当事人的责任，视情况给予经济处罚。
4.13 各类假期考勤的处理
4.13.1 迟到、早退除按相关的人事考核规定处理外，每发现一次扣100元。
4.13.2 病假
员工在探亲、婚、丧、产假期内患病，不另给病假。
员工在外地出差、开会、学习、考察等期间发生疾病不另给病假。
月病假8天以内的按每天20元扣发月度奖金;8天以上的扣发月奖的1/2;达到15天的扣发当月全部奖金。
4.13.3 事假
月事假6天以内的按每天30元扣发月度奖金;6天以上的扣发月奖的1/2;达到10天的扣发当月全部奖金。
员工未经请假无故缺勤或请假未准擅自不上班者，按旷工处理。
假期已满无正当理由，未经批准而又不能如期回岗位上班者，按旷工处理。
员工因酗酒、打架斗殴、家庭邻里纠纷等不能上班者，视情况按事假或旷工处理。
员工因违反治安条例或违法违纪行为，被公安、司法机关拘留、传唤的均作旷工处理。
仿造假期证明或虽已请假但在从事不正当活动者，一经查实，均按旷工处理。
旷工一天扣发当月全部奖金，旷工按旷工天数扣发工资。
4.14 检查与考核
4.14.1 本办法由综合管理部负责检查考核。
4.14.2 综合管理部每月按本办法规定的内容与要求，对本办法的执行情况进行检查,提出考核意见。
4.14.3 本办法与公司现行的部门经济责任任制考核、人事考核结合进行考核。
注：查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索服装公司考勤管理制度。
公司服装管理制度规定（专业23篇）篇十四
（一）、门店考勤管理：
1、店内工作人员未经店长批准，不得迟到、早退、缺席、撤离岗位及私自调班或调假，特殊情况须经店长以上直属主管批准。
2、店内工作人员上下班必须打卡，不得叫人代打或对调卡机打卡，特殊情况须经店长或直属主管批准签卡。
3、每月排班表应于每月2日前由店长排定，并通过邮件上报公司人事行政，未经店长允许，不得擅自更改。
4、工作人员请假一天或以内的需报店长批准，一天以上的假期需报公司主管或人事行政批准；店长请假必须经过公司经理批准，每月店员有4天的固定休假（节假日除外），工作人员轮班休息。
5、每月考勤卡及请假单应于次月2日前交回公司人事行政；以便统一做考勤处理。
（二）、门店管理：
1、未经允许严禁擅自更改店内商品价格。
2、本店营业额及操作规程严禁向外透露。
3、熟知公司所有产品价格及功效、特点，熟悉店内所有产品并详细介绍给顾客；平时做好店内所有产品的保养与检查工作，如有损坏或过期产品及时上报。
4、接听客户电话礼貌亲切，简洁清晰。
5、不定期了解产品市场、价格等多方面信息，并将信息反馈给总部为企业的经营决策提供参考。
6、及时妥善处理顾客异议，收集顾客对产品及服务的意见、建议和期望，并将信息反馈给店长，以帮助总部改善经营策略和服务水平。
7、运用各种销售技巧，营造顾客在店内的互动气氛，提高顾客的购买欲望，提升店内的营业额。
8、严格遵守财务制定、不得私自挪用货款；货款及时上交财务，做好客户备档工作。
9、按照规定完成每日、周、月的'报表等填写工作，做好店内各项记录工作，以备档方便分析、查阅工作。
（三）、开店前准备工作：
1、门店在规定时间(9:30)开门营业，值班人员提前15分钟到达做好门店各项安全检查工作。
2、按照店长每日排班，值班人员完成早上开市前店面的清洁工作；店长每日召开晨会，做好门店一天的工作安排。
3、晨会后，检查上架的商品摆放整齐，是否有丢失及商品损坏等，检查价格是否正确；缺货的商品及时补上，将到货新品及时上架，及各项商品宣传广告按规范陈列等工作。
4、店长检查所有收银设备是否完好，盘点日报表，完成收银设备测试等工作，准备开始营业。
（四）、营业中。
1、工作人员必须着公司配发的工服上班，店员应做到发型整齐，着装整洁清爽，女店员每天化淡装，并保持专业的形象，提高企业及品牌的知名度。
2、营业期间不得在店内大声说话、饮食、欢闹、接私人电话聊天等，以免影响品牌声誉。
3、营业期间保持良好的服务心态，热情待客，使用文明用语，客人进店“欢迎光临”，客人离开“欢迎惠顾，欢迎下次光临”等礼貌用语，做到微笑服务，客进有迎声，客走有送声。
4、细心聆听顾客需要；根据客户需求主动展示产品，主动给顾客讲解清楚产品功效、特点，方便顾客选择；态度可亲及保持微笑，与顾客保持良好关系，主动派发名片及自我介绍。
5、营业期间做好销售记录，填写每日报表，以备档查阅。
6、员工中午用餐时间为30分钟，店长应合理安排用餐时间，必须轮流进餐，不得在店内用餐，餐后及时补妆，并清理现场。
7、店员营业结束交接班时应提前半小时将销售日报表及货品数量清点等情况交接清楚后方可下班。
（五）、营业后。
1、每日营业结束后将当日账目整理清楚，结算营业总额。
2、营业款核对并妥善保存，清点现金留好备用金，检查收银机，保险柜是否锁好。
3、打扫店里卫生及垃圾清理，检查所有电器设备是否关闭。
4、关好门窗店员方可打卡离开。
（六）、收银服务。
1、收银台上不得存放现金及私人物品，如：手机等。
2、收银员执行作业时不得擅自离机，如有特殊情况（上厕所等）需要离机时必须告知当日值班人员并将收银机上锁。
3、顾客临柜付款时立即至欢迎词：您好！欢迎光临！请您出示会员卡。
4、商品扫描过程中收银员认真核对商品信息及数量，避免出现收银错误，造成损失。
5、询问顾客是否需要购物袋，如顾客需要，收银员应协助顾客做好装袋服务。
6、收款找零时必须唱收唱付：总计__元，收您__元，找您__元。
7、顾客购物结束时要至道别用语：“谢谢”，“欢迎再次光临”。
公司服装管理制度规定（专业23篇）篇十五
第一条协助总监组织、领导、管理人事系统工作，带领团队实践公司“德、忠、实、勤”的企业文化，并对分管的工作承担责任。
第二条根据董事会和经营层的要求，协助总监编制、调整公司组织机构，科学合理设置部门和岗位，分配部门及岗位的职能、职责。
第三条协助总监组织、拟订公司相关人事管理制度，建立、完善人事管理制度体系，并组织全员学习和贯彻执行。
第四条负责组织公司岗位职责的编制，不断修订、完善部门和员工岗位职责;贯彻、落实、督导全体员工学习、掌握并履行好岗位职责。
第五条负责劳动法、经济法等相关法律法规在公司的贯彻执行，拟定公司劳动合同，并组织全体员工签订劳动合同，保障公司和员工的合法权益。
第六条协助总监完成人员招聘、录用、任免和调配，做好人员招聘管理的日常工作。
第七条负责优秀人才(知名院校优秀毕业生、知名企业优秀人才及其他机关事业单位的优秀管理人才)的招聘渠道开发与维护。
第八条负责公司员工人事档案、人事制度及其他人事管理资料的归档和管理。
第九条负责执行公司培训管理制度，根据公司业务需要，拟定年度、季度和月度人力资源培训计划并组织实施。
第十条负责培训团队(教师团队、院校、机关、协会、会议等资源)和培训机构的组织、联络、建立和维护工作，提升员工培训质量和水平，促进人力资源持续发展。
第十一条负责公司各部门每月绩效与任务考核、季度考评和员工年度评定工作，向总监和公司领导提出考核意见。
第十二条协助总监贯彻执行公司薪酬与福利管理制度，负责员工薪酬与福利的日常管理事务。
第十三条负责搞好考勤与薪酬、福利的核定工作。
第十四条负责公司企业文化的宣传、建设，组织员工宣誓，让每位员工将企业文化“牢记在心中，落实在行动上”。
第十五条负责公司员工劳动合同管理及离职管理工作。
第十六条严格执行公司廉政制度，清正廉洁，杜绝腐败。
第十七条严格执行公司保密制度，严守公司机密。
第十八条负责组织、编制公司每周/月工作计划，负责检查、跟踪、反馈每项任务的执行情况，并按时提交考核意见，供总经理参考。
第十九条完成上级领导临时交办的任务。
公司服装管理制度规定（专业23篇）篇十六
为方便大家就餐，为大家节约开支，现公司在指定地点各配备两台微波炉，一台冰箱，请大家在使用和维护上要注意以下几点：
一、微波炉使用注意事项：
3、带壳的鸡蛋、带密封包装的食品不能直接烹调。以免爆炸；
5、定期检查炉门四周和门锁。如有损坏、【】闭合不良，应及时通知行政部门；
6、加热时不宜把脸贴近微波炉观察窗，防止眼睛因微波辐射而受损伤。也不宜长时间受到微波照射，以防引起头晕、目眩、乏力、消瘦、脱发等症状，使人体受损。
二、冰箱使用注意事项。
1、冰箱顶部不能置放任何无关物品；
2、刺激性气味较大的食物请密封保存，以免造成其他食物串味；
3、热的食品要晾凉至室温后再放入，以免因大量水分蒸发而形成过多冰霜；
4、冰箱内食品要求码放整齐，不可挡住里冰箱内部抽风口；
5、冰箱内严禁出现腐烂变质食物；
6、即将到期的食物应及时自行清理。
三、日常管理：
（一）、冰箱、微波炉的直接管理者为行政部监管；
（二）、卫生管理由当周值日人员负责；
（三）、每日在使用完后，务必保持炉内清洁干净，确保电源断开；，
（四）、冰箱、微波炉属于公司所有，大家在使用的同时应做到爱护、保护公司的财产；
（五）、微波炉只限公司内部员工工作餐使用，不做其它用途，若违规则按《公司规章制度》相关规定处理。
公司服装管理制度规定（专业23篇）篇十七
为了方便工作，提高工作效率，特制订礼品、办公用品领用办法。
一、公司礼品、办公用品统一由综合办公室管理，并指定专人负责其采购、储存、发放。
二、公司礼品、办公用品于每月底至下月5日进行汇总，汇总清单报交综合办公室及财务部，并由财务部进行清点及审核。
三、公司礼品、办公用品采购流程如下:。
1、礼品采购流程:。
2、办公用品采购流程:。
3、办公用品每月采购一次，各部门助理于每月1日汇总本部门所需物品清单交综合办公室，由综合办公室每月5日进行统一采购。
4、库管负责对常用办公用品进行合理调配，以保证库存量。
四、公司礼品、办公用品领用流程如下:。
1、礼品的领用由本人填写《礼品领用申请单》，经部门经理批准，采购价格在300元以下的礼品由综合办公室主任审批后可到库房领取。300元以上（含300元）的礼品经综合办公室审核后需行政副总签字方可领取。
2、领用办公用品者，可直接到库房进行登记领取。
3、领用特殊办公用品，如:1)名片夹2)名片盒3)计算器4)电话机，需要填写《办公用品申领单》，经部门经理签字，综合办公室主任审核后，予以发放。
4、办公设备所用硒骨、墨盒、粉盒由网络管理员负责统一领出；ip卡、复印纸等公共用品由前台秘书负责统一领出。
五、礼品、办公用品退还流程如下:。
1、礼品的退还由本人填写《礼品退还单》，由部门经理及综合办公室审核后，将礼品归还到库房，库房管理员保留《礼品退还单》，归还《礼品领用申请单》。
2、办公用品交退还时，填写办公用品《交还明细单》，综合办公室审核后，将物品归还到库房，库房管理员在明细单上确认，交还人保留《交还明细单》。特殊办公用品归还时库房管理员应退还《办公用品申领单》。
3、员工离职后除消耗性用品外，其余物品按规定交回库房。
六、礼品、办公用品领用后，领用人应妥善保管。退还库房前礼品、办公用品丢失及人为造成损坏，由领用人按照原采购价格的100%予以赔偿。
七、此管理办法即日起执行，原《办公用品管理规定》废除。
公司服装管理制度规定（专业23篇）篇十八
节假日加班工资到底应该怎么计算呢?按照劳动法第四十四条的规定，支付加班费的具体标准是：在标准工作日内安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的150%的工资报酬;休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资的200%的工资报酬;法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于百分之三百的工资报酬。
网友提问：
过节加班工资怎么算?加班费的计算标准是什么?
律师解答：
节假日许多用工单位因工作需要，要求员工正常上班工作，可节假日加班，自己应按什么标准取酬呢?加班工资应按照《劳动法》和《北京市工资支付暂行规定》(京劳资发[1995]6号)中第十二条和第十三条的有关规定遵照执行：
用人单位在劳动者完成劳动定额或规定的工作任务后，根据实际需要安排劳动者在法定标准工作时间以外工作的，应按以下标准支付工资。
(一)用人单位依法安排劳动者在日法定标准工作时间以外延长工作时间的，按照不低于劳动者本人小时工资标准的150%支付劳动者工资。
(二)用人单位依法安排劳动者在休息日工作，而又不能安排补休的，按照不低于劳动者本人日或小时工资标准的200%支付劳动者工资。
(三)用人单位依法安排劳动者在法定休假节日工作的，按照不低于劳动者本人或小时工资标准的300%支付劳动者工资。
实行计件工资的劳动者，在完成计划定额任务后，由用人单位安排其在法定标准工作时间以外工作的，应根据上述规定的原则，分别按照不低于本人法定工作时间计件单价的150%、200%、300%支付其工资。
经市、区、县劳动保障局批准企业实行综合计算工时工作制的，其综合计算工作时间超过法定标准工作时间的部分，应按上述规定支付劳动者工资。实行不定时工时制度的劳动者，不执行上述规定。
公司服装管理制度规定（专业23篇）篇十九
第一条为规范加班管理，提高工作效率，明确加班审批程序及有关费用的计算，结合本公司实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司全体员工。
第二章加班的原则和程序。
第三条公司提倡高效率的工作，鼓励员工在每天8小时工作制内完成本职工作，不鼓励加班，确因工作需要加班，才予批准，计算相应加班工资。
第四条加班系指在规定工作时间外，因本身工作需要或主管指定事项，必须继续工作者，称为加班。
第五条公司计件员工的加班费已含在计件工资中，不另行计算加班工资。
第六条公司实行每周六天工作制，员工标准薪资中已包含周六加班工资。
第七条销售人员计算提成的，不计算加班工资。
第八条因工作性质特殊，司机、安装等在正常工作日延时工作不超过规定时间的加班费已包括在标准工资里，不另计加班费一律视为正常上班，不算加班;但周日和国家法定节假日继续工作算加班。食堂人员不计加班，周日和国家节假日上班的，可自行安排调休。
第九条办公室文职人员因工作需要而进行的加班不超过规定时间的加班费已包括在标准工资里，不另计加班费作视为正常上班，不算加班;但周末和国家法定节假日上级主管安排继续工作，可安排同等时间的调休。
第十条公司中高级职员，其额外工时工作视作应尽义务，报酬已包括在标准工资中。不计算加班及调休。
第十一条员工加班应填写《加班申请单》(附表一)，经部门主管同意签字、分管领导审批后，送交人力资源中心审核备案后，方可实施加班。
第十二条为了更好地培养大家做计划的好习惯，公司将强制执行加班需要提前申请的。
做法。因此，如果不能在规定时间交出加班申请的员工，视为没有相应的加班。其实际加班时间将视为无效。
第十三条工作日加班者，需在实际加班的前一天下午六点钟前，把经过批准的加班申请交到人力资源中心，收到加班申请表的负责人需要在上面签收时间，包括日期和钟点。
第十四条周日加班者，需在实际加班前的最后一个星期五的下午六点钟前，把经过批准的加班申请交到人力资源中心，收到加班申请表的负责人需要在上面签收时间，包括日期和钟点。
第十五条假日加班者，员工需在实际加班前的最后一个工作日的下午六点钟前，把经过批准的加班申请交到人力资源中心，收到加班申请表的负责人需要在上面签收时间，包括日期和钟点。
第十六条加班时间以0.5小时作为起点记时单位，并以此作为计算加班补贴和调休的依据。
第十七条加班时数：周末和假日的加班申请表上需要注明预计需要工作的小时数，实际加班时数与计划不能相差太远，部门主管和领导需要对加班时间进行监控和评估。
第十八条紧急任务：特殊情况需要临时计划加班者，须于事后1个工作日内填写《加班申请单》并由分管领导加以额外说明。
第十九条加班打卡：无论是工作日、周日或是假日加班，员工均应如实打卡，记录。
加班时间。
第二十条因殊情况需撤消加班的，部门主管必须于加班前书面通知分管领导及加班人员，撤消加班申请，并交至人力资源中心。
第二十一条不能在规定时间提交加班申请，且无正当理由，视为没有加班。其实际加班时间将视为无效。
第二十二条《加班申请单》经分管领导批复后，不得擅自修改。
第二十三条有下列情形之一的，延长工作时间不受本规定第十五条的限制：
(二)生产设备、公共设施发生故障，影响生产和其他日常运作，必须及时抢修的。
第二十四条加班时间限制：
(二)后勤服务保障人员一律不得超过36小时，自行安排好自己的工作及加班时间。否则视为工作效率低下。超过36小时的，按36小时计加班工资。
第二十五条不安排女员工在怀孕期或哺乳未满1周岁婴儿期间加班。
第五章加班补偿标准及计发。
第二十六条加班补偿方式有调休和计算加班工资两种，调休时间按1：1计算。
第二十七条周日或节假日加班的，如员工当月缺勤的，先作调休扣除缺勤后再计加班。第二十八条办公文职人员加班调休应在两个月内使用完毕，未使用完按放弃处理，不累计到以后月度。凡调休的文职人员均应填写《调休申请单》(附表二)，并经主管、分管领导和人力资源中心同意审批。
第二十九条加班工资计算：
(一)工作日加班按正常工作日工资1.5倍计算加班工资;。
(二)周末加班按正常工作日工资2倍计算加班工资;。
(三)国家法定节假日加班按正常工作日工资的3倍计算加班工资。
第三十条加班工资结算发放每月一次，由人力资源中心核实后月底随工资一起发放。
第六章罚则。
第三十一条因工作需要而被指派加班时，无特殊理由应予加班。推诿者，按旷工情节论处。
第三十二条在加班期间迟到、早退者，按正常工作时间的迟到、早退情节2倍处罚。第三十三条加班期间消极怠工，在指定加班时间内未完成交付的应完成工作者，取消加班工资，并视情节轻重惩处。
第三十四条为获取加班补偿，采用不正当手段(如“正常工作时间故意降低工作效率”、“虚增工作任务”等)取得加班机会进行加班者，一经发现并核实，取消加班补偿，并可要求赔偿相应损失。处以200元罚款。
第七章附则。
第三十五条本办法由人力资源中心解释、执行，经公司总经理批准。
第三十六条本办法规定于二零xx年一月十日发布，自二零零八年一月十日起实施，此前公司颁布的相关规定同时废止。
公司服装管理制度规定（专业23篇）篇二十
为提高效率，兼顾公平，对员工正常工作外劳动进行合理补偿，保证公司生产经营的有序进行，特制定本制度。
1、公司各部门负责本部门人员的加班管理，对本部门的合理加班进行基础审批和原始统计;同时承担控制本部门加班时间总量的责任。
2、人事总务部协助各部门作好员工加班管理工作，不定期检查公司加班管理制度范文在各部门的执行情况，对加班异常情况进行监督检查。
3、人事总务部负责按照《加班申请表》核实加班时间及按规定标准计发加班工资。
本公司全体正式员工。
1、效率至上原则。各部门须有计划的组织生产，完成各项生产、工作任务，努力提高生产、工作效率和工时利用率，对加班从严控制。
2、调休优先原则。员工加班后，应优先安排调休，确因工作需要无法调休的，方可计算加班工资。
3、总量控制原则。对各部门加班时间参照生产完成量的历史数据进行总额控制。
1、工作日加班：即在工作日标准工作时间以外延长时间工作，包括遇紧急事件需要在非工作时间到工作现场进行处理的情况。
2、双休日加班：即安排在每周六、日工作。
3、国家法定节假日加班：即安排在国家法定节假日工作。
下列情况及人员不予计算加班
1、参加公共娱乐、社会活动及招待用餐的;
2、事业部长、职能部门部长以上的人员的不予计算加班;
3、出差、培训学习、参加会议延长时间的;
4、部室人员(包括司机等)工作日延长时间不算加班;双休日加班的超过8小时按一个加班计算，不足8小时的按实际加班时间计算。
5、弥补计件、考核定额未完成工作量的工作时间;
8、公司日常安排值班的人员;
9、不办加班审批手续和未经批准擅自加班的;
10、因工作性质特殊，实行综合工时或不定时工作制的员工或销售员工按业绩提成的;
11、其它事件经副总以上人员界定不给予加班的。
1、员工加班前须填报《加班申请表》(见附件)，写明加班时间、地点、事由，由部门长批准，主管副总审核。原则上各部门申请的加班申请单需在实际加班的前一工作日下午16：00前。
2、遇紧急情况的，经部门负责人批准，可先实施加班，但在加班后下一个工作日内补填《加班申请表》。
3、无论是工作日、公休日或是节假日加班，员工均需如实打卡(上、下班)，记录加班时间。人事总务部核算加班工资时，需将员工的加班打卡记录与实际加班情况统计核对，核对发现没有加班打卡记录或与加班打卡记录不一致的行为时不予计算加班时间。
1、员工工作所产生的加班时间，所在部门应优先在适当时间安排员工调休，具体调休时间由员工所在部门负责人以不影响生产工作为前提安排。
2、员工超期假日可累计计算，优先用于与加班相抵。
3、加班工资与月工资一并发放。
1、加班期间消极怠工，在指定加班时间内未完成交付的应完成工作者，取消加班补偿。
2、为获取加班补偿，采用不正当手段(如正常工作时间故意降低工作效率、虚增工作任务等)取得加班机会进行加班者，一经发现并核实，取消加班补偿，对部门长罚款200元，申请加班的责任人200元，并根据情节轻重对有关人员进行行政、绩效、工资降级等处分。
3、在监督检查过程中，如发现虚报加班的，除不予加班外补偿，对部门长罚款200元，申请加班的责任人200元，并根据情节轻重对有关人员进行行政、绩效、工资降级等处分。
4、在监督检查过程中，如发现本属正常工作时间完成的工作任务却安排加班的，对部门长罚款200元，申请加班的责任人200元，并根据情节轻重对有关人员进行行政、绩效、工资降级等处分。
5、在监督检查过程中，参照生产定额和岗位定员，发现工作效率低下，严重超工时用工的除按绩效考核细则考核外对责任人一次罚款200元，事业部长一次罚款200元。
6、在监督检查过程中，如发现加班人员、频次、时间安排不合理，除责令限期改正外，对主要责任人予以绩效惩戒，行政通报批评。
1、本制度由人事总务部负责解释、修订。
公司服装管理制度规定（专业23篇）篇二十一
2、 进行入库扫码时要严格按照扫码要求小心仔细进行操作。扫码完毕需要再次与入库单核对是否一致，如有差异需及时查明原因并更正。扫码时要注意服装不落地，摆放不靠墙，平时注意防潮、防霉、防蛀等等。
3、 服装摆放的原则是：在摆放合理安全可靠的.前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。管理员必须严格执行一物一卡一位原则。及时填写存储卡。有货物进出以及盘点时，管理员填写存储卡后需签字。
4、 发货坚持：一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。严格按照拣货单的数量、款式、颜色及型号发货，对贪图方便，违反发货原则的管理员要提出批评；造成物资帐物不准、错发、缺发、等差错，保管员应负责任。一定要做到账务卡一致。
5、 配货员持拣货单进行目标货物拣取，拣货员拣货完毕时需在拣货单上签字。验货人员持发货单对配货人所捡取货物明细进行核对并扫码，无误方可装包，并放一联出库单于包装内。交一联配货清单给仓库主管。
6、 发料扫码时严格按照要求扫码，扫码完毕再次与拣货单单核对是否一致。如有差异需查明原因并及时更正。打包人员在打包前要提醒配货员有否有遗漏方可打包，打包完后对快递单进行扫码，并做好和货运公司的交接。出库一定要有出库单据。
7、 原则上当天收发的货物以及账目需要当天处理完；日事日毕。上班进入仓库前先大概观察一下仓库是否有异常（例如门窗等是否完好如常），如有异常须及时查明原因并报告领导，下班前做好卫生清洁、关好门窗电源。
8、 仓库成衣退货：退货回来要检查包装是否完好，包装有破损要当面清点完后，数量准确方可签字。退货有异常要及时跟客服反馈，并跟踪解决。没有问题需换包装的，换完包装整理上架。次品退货需维修的，及时交予生产部维修，不能维修的入次品仓，并上报给营销主管。
公司服装管理制度规定（专业23篇）篇二十二
一、 员工聘用制度。
公司管理层员工（各部室、仓库、司机、后勤、车间工段长、重要岗位的生产骨干）一律实行聘用制。具体程序如下：
1、 由各个部门根据岗位需要申报聘用人员、人数。
2、 经公司审批后，以各种形式进行招聘。
3、 招聘必须坚持公证、公开的原则。
4、 应聘人员应聘时应带专业证书、学历证书、特殊工种应带操作证。
5、 经考试合格，准于聘用时应填写员工登记表，同时还应交身份证、专业证书、学历证书、特殊工种的操作证或资格证等复印件。
6、 录用后要与公司签定《劳动合同》。
二、 考勤制度
1、 作息时间
公司上班时间 夏季8：00～12：00，14：00～18：00
冬季8：00～12：00，13：30～17：30
2、 公司各部室管理人员，每月28天标准出勤视为全勤（以公司指纹考勤机为准为准），休息采取不固定轮休制度。车间工人遵从车间管理。
3、 凡本公司人员不出差时，每天按时到公司上班、迟到 次（超过 分钟）扣 元。
4、元旦、春节、国庆节等遵照国家规定执行。由于工程公司的特殊性，原则上以保证工程正常进行为主、实行调休。
5、婚、丧假休假三天，晚婚（男25，女23以上休假7天）、异地假期适当给路途假。
6、 产育假按国家制度执行。
7、凡因私、因病请假公司均不支付工资、请假须填写请假条，按管理权限审批。
8、现有公司管理人员请假必须总经理批准。
9、生产、加工、安装部门负责人请假一天须经主管部门经理批准，一天以上由总经理批准。
10、 加工、安装部门员工请假三天以上（含三天）须经主管部门负责 人批准，五天以上（含五天）由主管部门经理批准。六天以上由总经理批准。
11、任何部门人员未经批准不得擅自休假，否则按旷工处理、旷工一天扣罚两天工资，累计矿工十天，视为自动离职。
三、员工离职规定
〈一〉、辞职
1、 辞职是指员工因本人原因离开公司而与公司终止劳动合作关系。辞职办理程序为
2、 辞职员工提前30天（试用期员工除外 填写《员工辞职申报表》。
3、 原工作部门领导和上一级领导同意。
4、 办理员工离职交接手续。
5、 员工离职。
〈二〉、员工辞职手续办理完，由人力资源部代表公司与其签定《解除劳动合同协议》。
〈三〉、未经 准或未办理手续、或擅自离职或未提前30天提出离职申请而坚持立即离职者，不发放当月应计工资，给公司造成损失的，还将追究其责任。
为实现公司的经营管理目标，规范管理行为，提高工作效率和员工责任感、归属感，特制定本制度。
一、适用范围
1、本制度所称员工，系指本公司、各项目部聘用的全体从业人员。
2、本公司员工的管理，除遵照国家和地方有关法令外，都应依据本制度办理。
二、录用
1、公司各部门、项目部如因工作需要，必须增加人员时，应先提出申请，经人事办审核、总（副总）经理批准后，由人事办统一纳入聘用计划并办理招聘事宜。
2、员工的甄选，以学识、能力、品德、体格及适合工作所需要条件为准。采用考核和面试两种，依实际需要选择其中一种实施或两种并用。
3、新进人员经考核或面试合格和审查批准后，由人事办办理试用手续。一般员工试用期一个月，主管员工试用期三个月，期满合格后，方能正式录用；但成绩优秀者，可适当缩短其试用时间。
4、试用人员报到时，应向人事办送交以下证件：
（1）毕业证书、学位证书原件及复印件；
（2）技术职务任职资格证书原件及复印件；
（3）身份证原件及复印件；
（4）一寸半身免冠照片二张；
（5）员工服务承诺书；
（6）其它必要的证件。
5、凡有下列情形者，不得录用。
（1）剥夺政治权利尚未恢复者；
（2）被判有期徒刑或被通缉，尚未结案者；
（3）吸食毒品或有其它严重不良嗜好者；
（4）贪污、拖欠公-款，有记录在案者；
（5）患有精神病或传染病者；
（6）因品行恶劣，曾被政府行政机关惩罚者；
（7）身体条件不适合所从事的岗位者，经总经理特许者不在此列；
（8）其它经公司认定不适合者。
6、试用人员如因品行不良，工作欠佳或无故旷职者，可随时停止试用，予以辞退。
7、员工录用分派工作后，应立即到所分配的地方工作，不得无故拖延推诿。
三、福利待遇
1、公司依照企业的发展和兼顾工作人员生活安定及逐步改善的原则，以贡献定报酬、凭责任定待遇，给予员工合理的报酬和待遇。
2、员工的基本待遇有基本工资、通讯补贴和绩效奖金，按月计发，出勤天数未足月的，按日（实际出勤天数*基本工资/30天）计发。月薪工资在次月底前发放，如遇工程回款未及时到位，工资发放适当顺延。
3、新进人员从报到之日起计薪，离职人员自离职之日停薪，按日计发。
4、试用人员试用期间不享受综合保险。转正后，由公司统一办理。
5、在公司上班的外地员工，可申请安排集体宿舍；在项目部的员工统一由项目部办公室主任安排住宿。
6、公司依据有关国家规定，发放员工年终奖金，年终奖金的评定方法及额度由公司根据经营情况确定。
7、在工程项目完工后，新项目未进场前，公司可根据需要安排项目部人员休假，休假期间的员工工资按当月工资的70%发放。
四、休假及请假
1、按国家规定，员工享有以下带薪假日（有基本工资，无绩效工资）：元旦：1天；春节：3天；清明节：1天；劳动节：1天；端午节：1天；中秋节：1天；国庆节：3天；婚假：3天+晚婚7天；丧假：3天；产假：90天+晚育15天。
2、由于业务需要，公司可临时安排员工于法定的公休日、休假日照常上班，公司发送适当补贴或安排调休（调休不另计补贴）。
3、春节期间休假或探亲的，按照公司规定的休假天数休假；放假期间在公司和项目部值班的，发放值班补贴或安排调休。如在值班时间内擅离职守者，除不计有效工作时间外，还以旷工论处。
4、春节探亲往来旅途费，可按公司规定报销相应的费用，超支部分由个人承担。具体额度由公司根据经营情况确定。
5、委托或代人打卡或伪造出勤记录者，一经查明属实，双方均以旷工论处，不发薪资及奖金。
6、员工请假须提前提出申请，2天以内的须经所属部门主管、行政办主任批准；3-5天的，须经副总经理批准；5天以上的须经总经理批准。未经准假离岗者，以旷工论处。
五、培训
1、为提高员工业务、知识技能及发挥其潜在智能，使公司人力资源能适应公司日益迅速发展的需要，公司将举行各种教育培训活动，被指定员工，不得无故缺席，确有特殊原因，应按有关请假制度执行。
2、新员工入职后，须接受公司概况与发展的培训以及不同层次、不同类别的岗前专业培训，培训时间应不少于20小时，合格者方可上岗。新员工培训由公司根据人员录用的情况安排，在新员工入职的前三个月内进行，考核不合格者不再继续留用。
3、员工调职前，必须接受将要调往岗位的岗前专业性培训，直到能满足该岗位的上岗要求。特殊情况经将调往部门的主管同意，可在适当的时间另行安排培训。
4、公司对员工在业余时间(不影响本职工作和任务的完成)内，在公司外接受教育和培训予以鼓励，并视不同情况可给予适当报销培训费。由公司报销培训费的员工，如在此一年内离职（含辞退），须向公司退返该报销的费用。
5、公司所有员工的培训情况均应登记，由人事办保存在相应的员工档案内。
六、调职
1、公司基于业务上的需要，可随时调动员工的职务或工作地点，被调员工不得借故拖延或拒不到职。
2、公司或项目部之间人员的调动，须经双方部门主管、人事办主任的书面批准。
3、公司、项目部调动员工时，应充分考虑其个性、学识、能力，使其“人尽其才，才尽其用”。
4、员工接到调动通知书后，限在2天内办完移交手续，前往新职单位报到。
七、辞职及辞退
1、员工因故不能继续工作时，应填写书面离职申请，一般员工经部门主管、人事办主任核准；主管以上员工须经副总经理、总经理批准后，方可办理手续。并视需要，由人事办开具《离职证明》。
2、一般员工辞职，需提前7天提出申请；部门主管辞职，需提前2个月提出申请。
3、违反国家法令、公司制度而被辞退者，在赔偿公司的损失及办理完交接手续后，限当天内撤离。
八、保密
1、不得泄露业务或职务上的'机密，员工所掌握的有关公司、项目部的信息、资料和成果，应对上级领导全部公开。未经上级领导许可，不得向其它任何人公开或透露。
2、明确职责，对于非本人工作职权范围内的机密，做到不打听、不猜测，不参与小道消息的传播。
3、非经发放部门或文件管理部门允许，员工不得私自复印和拷贝有关文件。
4、树立保密意识，涉及公司机密的书籍、资料、信息和成果，员工应妥善保管，若有遗失或偷窃，应立即向上级主管汇报。
九、考核
1、试用考核：员工试用期间由试用部门主管负责考核，期满考核合格者，填写《试用人员考核表》经总（副总）经理批准后正式录用。
2、平时考核：由各部门、项目部依照《绩效工资考核管理办法》，具体执行。
3、部门主管以下人员的考核结果由各部门保存，作为确定薪酬、培养晋升的重要依据。部门主管以上人员的考核结果由总（副总）经理室保存，作为确定部门业绩、奖励的依据。
十、奖惩
1、每月奖励：员工的奖励参照《绩效工资考核管理办法》执行，对于在当月工作突出、表现优异的员工在下月的绩效工资中给予适当奖励。
2、年终奖励：每年年终评定优秀员工奖，由部门主管书面提出备选优先员工名单，经公司相关部门主管评议后，总（副总）经理批准。奖予员工一定的奖金及颁发由公司总（副总）经理签署的表彰证书。
3、有下列情形之一者，予以罚款或批评：
（1）上班时间，躺卧休息，擅离岗位，怠慢工作者；
（2）因个人过失致发生错误，情节轻微者；
（3）妨害工作或团体秩序，情节轻微者；
（4）不服从主管人员合理指导，情节轻微者；
（5）对上级指示或有期限的命令，无故未能如期完成。
4、有下列情形之一者，予以记过或降级（薪）：
（1）擅离职守，致使公司受较大损失者；
（2）损毁公司财物，造成较大损失者；
（3）怠慢工作擅自变更作业方法，使公司蒙受较大损失者；
（4）一个月内受到批评超过三次者；一个月内旷工累计达二日者；
（5）道德行为不合社会规范，影响公司声誉者；
（6）散播不利于公司谣言或挑拨公司与员工的感情，实际影响较轻者；
5、有下列情形之一者，予以辞退：
（1）对同事暴-力威胁、恐吓，影响团体秩序者；殴打同仁，或相互斗殴者；
（2）偷窃公司或同事财物经查属实者；受法院判决的刑事处分者；
（4）吸食毒品或有其它严重不良嗜好者；煽动怠工或罢工者；参加非法组织者；
（5）营私舞弊，挪用公-款，收受贿赂者；
（6）连续旷工3天或全年累计15天的；
（7）故意泄露公司营业上的机密，致使公司蒙受重大损失者。
（8）利用公司名义在外招摇撞骗，使公司名誉受损害者。
（9）有不良行为，道德败坏，严重影响公司声誉或在公司内造成严重不良影响者。
（10）其它违反法令、制度情节严重者。
十一、附则
1、本制度解释权、修改权归公司人事办，自颁布之日起生效。
公司服装管理制度规定（专业23篇）篇二十三
第一条为规范加班管理，提高工作效率，根据《中华人民共和国劳动法》及其它有关法律法规，结合本公司实际情况，特制定本规定。
第二条公司非提成人员确因工作需要加班，适用本规定。
第三条按提成制度结算的销售部员工和厂部的计件员工不适用本规定。
第二章加班的原则和程序。
第四条加班系指在规定工作时间外，因本身工作需要或主管指定事项，必须继续工作者，称为加班。加班分为两种：即计划加班和应急加班。正常工作日内因工作繁忙，需要在规定时间外继续工作，称为应急加班。周末或国家法定节假日继续工作，称为计划加班。
第五条因工作性质特殊，司机、售后、经营、投资部工程师在正常工作日延时工作和周末继续工作一律视为正常上班，不算加班;但国家法定节假日(元旦、春节、五一、十一)继续工作算加班。
第六条内勤人员(含销售部、售后部、经营部、投资部、国际部)在正常工作日因接待公司客户延时工作视为正常上班，不算加班;但周末和国家法定节假日继续工作算加班。
第七条员工加班应填写《加班申请单》(附表一)，经部门主管同意签字后，送交行政部审核备案，由行政部呈总经理批准后，方可实施加班。
第八条加班人员应提前向行政部递交《加班申请单》(递交时间:工作日应急加班于当天16:00前;周末加班于加班前最后一个星期五的16:00前，国家法定节假日加班则于加班前一周。);特殊情况不能按时提交者，应由加班人员的部门主管电话通知行政部经理，在正常上班后的第一个工作日17:30前补交。
第九条本公司人员于休假日或工作时间外因工作需要而被指派加班时，如无特殊理由不得推诿。
第十条加班时间以0.5小时作为起点记时单位。累计4小时为0.5个工作日，累计8小时为1个工作日，累计12小时为1.5个工作日……依此类推。并以此作为计算加班补贴和调休的依据。(加班时间累计或累计后的零头按四舍五入)。
第十一条已计算加班补贴或调休，奖金中不再作加班系数计算。
第十二条工作日加班时间最多计4小时/天，周末、国家法定节假日的加班时间最多计8小时/天，且每个月加班时间不得超过36小时，超过者按36小时计。
第十三条有下列情形之一的，延长工作时间不受本规定第十二条的限制：
(二)生产设备、公共设施发生故障，影响生产和其他日常运作，必须及时抢修的;。
第十四条加班调休应在当年使用完毕，未使用完按放弃处理，不累计到下一年度。
第十五条常驻公司人员的加班起止时间以打卡为准，外派人员的加班起止时间，以个人提交书面说明，部门主管签字确认为准。
第四章加班补偿标准。
第十六条加班补偿方式有调休和加班补贴两种，一年内累计加班15个工作日(含15个工作日)以下，按调休处理;超过15个工作日，则根据工作紧张程度和员工本人意愿安排调休或发放加班补贴。
第十七条调休时间计算：
(一)工作日加班按1:1的比例折算调休时间;。
(二)周末和国家法定节假日加班按1:1.5的比例折算调休时间。
第十八条加班补贴计算：
(一)工作日加班按正常工作日工资1.5倍计算加班补贴;。
(二)周末加班按正常工作日工资2倍计算工资报酬;。
(三)国家法定节假日加班按正常工作日工资的3倍计算工资报酬。
第五章罚则。
第十九条因工作需要而被指派加班时，无特殊理由推诿者，按旷工情节论处。
第二十条在加班期间迟到、早退者，按正常工作时间的迟到、早退情节2倍处罚。
第二十一条加班期间消极怠工，在指定加班时间内未完成交付的应完成工作者，取消加班补偿，并视情节轻重惩处。
第二十二条为获取加班补偿，采用不正当手段(如“正常工作时间故意降低工作效率”、“虚增工作任务”等)取得加班机会进行加班者，一经发现并核实，取消加班补偿，并处以500元罚款。
第六章附则。
第二十三条本规定于二零零五年四月一日发布，自二零零五年四月二十日起实施，此前公司颁布的相关规定同时废止。本规定由行政部负责解释。