在企业管理中，采购是非常重要的一项工作，它直接关系到企业的成本控制和供应链管理。采购是指企业或个人为了满足经营或个人需求，通过购买商品或服务的方式获取所需物资的行为，它在商业活动中具有重要的地位和作用，我们需要进行采购的原因有很多。那么在进行采购时，我们应该注意哪些方面呢？如何进行有效的采购管理？下面是一些采购管理的经验之谈，供大家参考。以下是一些成功企业采购案例，它们可以为我们提供启示和借鉴，一起来看看吧。
供应商采购管理制度（精选18篇）篇一
第九条：市xx采购管理办公室对供应商的市场准入资格每年审核一次。
第十条：供应商市场准入资格的适用范围，原则上，经省级xx采购管理机关审定的供应商市场准入资格对市级有效，但要到市级xx采购管理办公室办理备案登记手续。
第十一条：市xx采购管理办公室要对取得市场准入资格的供。
应商履约和服务状况定期进行监督检查，并作为下一年度市场准入资格审核的重要依据。
供应商采购管理制度（精选18篇）篇二
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供应商采购管理制度（精选18篇）篇三
供应商档案管理是公司采购管理的重要内容，而不能把它仅仅理解为是供应商资料的收集、整理、存档。建立完善的'供应商档案管理系统和供应商管理制度，有利于更好的了解供应商之制程能力、品管功能，更清楚地确认其是否有提供符合成本、交期、品质之产品的能力，是建立长期供需合作关系决策的重要依据。
1、从时间序列来划分：老供应商、新供应商、未来供应商。新供应商和未来供应商为重点管理对象。
2、从交易过程来划分：包括曾经有过交易业务的供应商、正在进行交易的供应商和即将进行交易的供应商。对于第一类供应商，不能因为交易中断而放弃对其的档案管理；对于第二类的供应商，需逐步充实和完善其档案管理内容；对于第三类供应商，档案管理的重点是全面搜集和整理资料，为即将展开的交易业务准备资料。
3、从供应商性质来划分：特殊公司（与本公司有特殊业务等）、普通公司等。这类供应商因其性质、供应特点、供应方式、供应量等不同，对其实施的档案管理的特点也不尽相同。
4、从供应数量和市场地位来划分：包括主力供应商（供货时间长、供应量大等），一般供应商。不言而喻，供应商档案管理的重点应放在主力供应商上。
供应商采购管理制度（精选18篇）篇四
第十二条：属于下列情形之一的供应商，市xx采购管理办公室可给予取消市场准入资格一至三年或直至取消市场准入资格的处罚：
（一）带给虚假材料，骗取供应商准入资格的；
（二）带给虚假投标材料的；
（三）采用不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（四）与采购机关或者社会中介机构违规串通的；
（五）开标后与招标人进行协商谈判的；
（六）中标后，无正当理由不与采购机关签订采购合同的；
（七）向采购主管机构、采购机关、社会中介机构等行贿或者带给其他不正当利益的；
（八）拒绝财政部门的检查或者不如实反映状况、带给材料的；
（九）其他违反xx采购规定的情形；
（十）其他触犯国家法律的行为。
供应商采购管理制度（精选18篇）篇五
3.4分管经理负责批准××元以内的采购计划；总经理负责批准××元以内的采购计划。
4、程序。
4.1准入审核。生产部根据对采购物品的要求，包括采购物品类别、验收准则、规格型号、规程、图样、采购数量等，制定相应的供应商准入要求，对供应商经营状况、生产能力、质量管理体系、产品质量、供货期等相关内容进行审核并保持记录。必要时应当对供应商开展现场审核，或进行产品小试样的生产验证和评价，以确保采购物品符合要求。
4.2过程审核。生产部建立采购物品在使用过程中的审核程序，对采购物品的进货查验、生产使用、成品检验、不合格品处理等方面进行审核并保持记录，保证采购物品在使用过程中持续符合要求。
4.3评估管理。建立评估制度。生产部对供应商定期进行综合评价，回顾分析其供应物品的质量、技术水平、交货能力等，并形成供应商定期审核报告，作为生产企业质量管理体系自查报告的必要资料。经评估发现供应商存在重大缺陷可能影响采购物品质量时，应当中止采购，及时分析已使用的采购物品对产品带来的风险，并采取相应措施。
采购物品的生产条件、规格型号、图样、生产工艺、质量标准和检验方法等可能影响质量的关键因素发生重大改变时，要求供应商提前告知上述变更，并对供应商进行重新评估，必要时对其进行现场审核。
5、审核要点5.1文件审核。
5.1.4.采购物品性能、规格型号、安全性评估材料、企业自检报告或有资质检验机构出具的有效检验报告。
5.1.5.其他可以在合同中规定的文件和资料。
5.2进货查验。
严格按照规定要求进行进货查验，要求供应商按供货批次提供有效检验报告或其他质量合格证明文件。
5.3现场审核。
生产部建立现场审核要点及审核原则，对供应商的生产环境、工艺流程、生产过程、质量管理、储存运输条件等可能影响采购物品质量安全的因素进行审核。特别关注供应商提供的检验能力是否满足要求，以及是否能保证供应物品持续符合要求。
5.4特殊采购物品的审核5.4.1采购物品如对洁净级别有要求的，应当要求供应商提供其生产条件洁净级别的证明文件，并对供应商的相关条件和要求进行现场审核。
5.4.2对动物源性原材料的供应商，应当审核相关资格证明、动物检疫合格证、动物防疫合格证、执行的检疫标准等资料，必要时对饲养条件、饲料、储存运输及可能感染病毒和传染性病原体控制情况等进行延伸考察。
5.4.3对同种异体原材料的供应商，应当审核合法证明或伦理委员会的确认文件、志愿捐献书、供体筛查技术要求、供体病原体及必要的血清学检验报告等。
5.4.4根据定制件的要求和特点，对供应商的生产过程和质量控制情况开展现场审核。
5.4.5对提供灭菌服务的供应商，应当审核其资格证明和运营能力，并开展现场审核。
5.4.6对提供计量、清洁、运输等服务的供应商，应当审核其资格证明和运营能力，必要时开展现场审核。
5.4.7在与提供服务的供应商签订的供应合同或协议中，应当明确供方应配合购方要求提供相应记录，如灭菌时间、温度、强度记录等。有特殊储存条件要求的，应当提供运输过程储存条件记录。
5.4.8与主要供应商签订质量协议，规定采购物品的技术要求、质量要求等内容，明确双方所承担的质量责任。
6.1采购文件应包括拟产品的信息：1)物资类别、型号、分类等级；
2)质量要求（可直接引用各类标准或技术标准、设计工艺文件、图样等技术要求）；
3)验收要求：进货检验规范，接收准则；
4)其他要求（如参考供方、品牌、价格、数量、服务等）。6.2必要时还应包括：
对外包方的工艺方法、设备、材料、环境、服务要求等。6.3采购文件的保存。
7.2.1库管员在将货品放入待检区后，通知分管部门验证。物资在分管部门判定合格后库管员将其移到合格品区并做好标识，不合格品按照《不合格品控制程序》进行处理。
7.2.2只有经分管部门验证合格后的物资，才能办理入库手续。当采购产品有法律、行政法规的规定和国家强制性标要求时，采购产品不得低于法律、行政法规的规定和国家强制性标准的要求。
7.2.3公司的采购文件包括《物资申购单》、《合格供方目录》及附件等，由生产技术部保管，文件发放前应按规定审批。为追溯需要，至少要保存有关采购文件二年时间，主要物资的采购资料要保存至产品的寿命期结束后的下一。
供应商采购管理制度（精选18篇）篇六
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对采购过程及供方进行评价和控制，确保所采购的产品符合规定要求。范围。
（1）标准品。（2）加工品3权责。
5.1.1采购部门根据公司销售部的需求向有意向的供应商发出《供应商评鉴表》。
5.1.2收集各相关供应商的“调查表”后进行分析筛选，与本公司需要的供应商洽谈。
5.1.3必要时企业由供应、质检、技术等部门组织相关人员去供应商处进行实地考核调查。
5.2.1依据供应商提供的资料、考查情况或“样品”检测或试验记录进行全面分析。
5.2.2质量体系的要求。
从供应商的生产设施、技术力量、质量管理体系、检测装置、质量控制及产品的实际情况、生产、交货能力、服务态度进行综合评价。
5.3.1质管部对供应商的来料每次均要进行检验或试验，并填写《材料检验记录》。
5.3.2依据供应商的产品验证记录及交期和售后服务情况，从中确定选择合格的供应商。
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5.3.3经过调查分析、评价后，由供销部建立起《合格供应商名册》做为长期稳定的供应商。
5.4.1为了实现组织质量方针和质量目标，满足产品或顾客要求，本着互利互惠的原则，对那些提供主要产品或特殊产品的重点供应商的产品质量应进行监视和控制。
5.4.2根据有关记录，如某种原材料的供应商的产品连续三次都不合格时，应通知供应商限期改进，否则，从《合格供应商名册》删除。
5.4.3本着对供应商互利互惠的原则，品质部、采购部应对供应商进行分析，必要时组织有关人员去供方进行实地辅导和协助其改进。
严格按照我司产品目录的技术参数进行采购。5.6采购计划。
5.6.1采购计划是根据销售成交订单进行严格采购的。
5.8.1对所采购的物资及材料，企业应进行验证，并由品质部进行验证工作。
5.8.2如验证合格后进行标识、入库。如不合格时，由品质部与供应商联系调换、返工等方法处理，如仍然达不到公司质量要求，由采购部负责退货。
5.9.1交货期管理：采购人员依照需求单位指定的交货日期与供方接洽交货日期。
5.9.2催货管理：采购人员与供方协商定案后的交货日期为基准，依照需求单位之状况进行跟催，掌握交货情形，若无法交货则重新与供方协调交货日，再进行催货。
[键入文字][键入文字]。
5.9.3交货期变动：采购订单或采购合同确认后，供方遭遇不可抗拒之天灾或其它因素无法如期交货时，采购与销售部门及供方重新协调交货期，并于采购订单或采购合同上做注明。
5.10.1采购文件的接收：采购人员接获客户成交订货单。
5.10.2询价作业：采购人员接受成交订单后，向供应咨询价格及货期。5.10.3比价作业：询价作业后，如可能的话需二家以上的供方提供报价，以利比价作业进行，并选择品质、成本、交货期、售后服务等符合公司要求之供方。
5.10.4议价作业：数量货金额交大的产品需与供应商进行议价。5.10.5订购作业：询价、比价结束后向供应商正式下达采购订单。
5.10.6订单变更：已发出的采购单有取消或内容更改情形发生时，应由销售部人员在原销售订单上写明变更内容、日期并由总经理或部门主管签字交由采购部进行变更。
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供应商采购管理制度（精选18篇）篇七
一目的可以更加有效的对供应商实行管理，提高工作效率。
二内容。
1档案基础知识。
档案：机关、组织和个人在社会中形成的，作为历史记录保存起来以备查考的文字、图像、声音及其它各种方式载体的文件。
2供应商档案建立的必要性。
3.1采购部负责确定供应商档案的内容：营业执照、生产许可证、卫生许可证、印刷许可证和税务登记证等。
3.2对供应商进行分类与编号，分类的方法一般可按商品来划分，常用的编码一。
般为四位数，前一位为商品类别码，后三位为厂商类别码。
3.3建立分门别类的供应商基本资料档案。
3.4档案建立的具体要求：
（1）供应商基本情况：供应商代码、供应商名称、供应商地址、开户银行、开户。
账号、税号、组织机构代码证、联系人、电话、传真和手机等。
（2）资料类：营业执照/执照到期日期、生产许可证/许可证到期日期、质量体系
证书/证书到期日期、qs认证/qs认证到期日期/、产品标识/行业检测报告及有效期、企业简介、配套主机情况、供应商基本情况调查表等。
（3）合同类：供应商质量保证承诺书、合同及合同编号等。
（4）产品类：物料编码/产品名称/含量规格/价格/企业行业标准/产品执行标准。
等。
（5）流程类：样品小批鉴定表/供应商评价记录。
（6）一般文件：往来传真等。
4建立档案的注意事项：
4.1具有详细的联系地址，email，网址。
4.2合理的供应商名称，要求是供应商注册或是登记所使用的名称，不能简单称。
呼。
4.3供应商名称必须是全称，如公司名称，不能只叫“农科”，正确合法的叫法。
应该是“晋中市农业科技开有限公司”。
4.4详细的联系人资料，联系人须用全名，不能只写某某兄等日常生活性称呼。
4.5供应商的电话除包含其公司的前台电话外，还须有其业务联系人的常用电话。
和商用传真等。
4.6联系电话应尽可能收录该供应商业务主管级以上的联系资料，以便处理重大。
问题时联系用。
4.7档案应含有供应商的经营范围，应该具体详细供应商的产品类型，档次，销。
售渠道等。
4.8档案应尽可能备注供应商相关的历史资料，含税状况等。
5供应商档案管理要求。
5.1对有经常业务往来或偶发次数较多的供应商，应及时将资料记录到相关的软。
件或资料中，记录的要求按供应商详细资料表，为方便采购业务的操作，供应商的简称要求是供应商全称的简单称呼。
5.2供应商合作各项要求都符合公司发展要求的，且通过审核的供应商，应备注。
“资料已审核”字样。
5.3对于已开发过的供应商和可潜在开发的供应商分别以文档的形式保存于电。
脑，方便需要时用或进行开发以备用。
5.4若供应商的联系方式，地址发生变更，采购员应该及时将相关资料更新保存。
5.5对符合公司发要求的已审核供应商，应该及时录入合格供应商资料表。
5.6对于终止合作的供应商资料根据实际情况判定是否可再次起用，并做相关的备注说明。
5.7档案的机密性。
（1）供应商档案资料严禁非采购部门人员未经采购部经理许可的情况下翻阅。
（2）存于电脑上的供应商资料文档应当设置相应安全码。
（3）采购人员应该做好相关资料的机密性，不能将供应商相关信息随意透露给其。
他部门，更不可将相关信息透露给供应他供应商或是公司客户。
5.8档案定存放及整理频率。
（1）纸质类档案应按照规定的位置存放，电子类档案应当标题明确（如标明供应。
商名称或供应原材料名称），以确保可快速检索到。
（2）至少1个月1次对其进行整理。过期资料的打包一年进行一次。
供应商采购管理制度（精选18篇）篇八
1制定目的：为了规范供货商的供货活动，保证供货商的供货质量，提高经营者的合理化水准，本着互惠互利的原则特制定本制度。
2适用范围：适合本公司所有供货商。
3权责单位：采购部负责制定，修改，废止和起草。
品管部负责执行。
总经理负责制定，修改，废止和核准。
1凡本公司供货商都就应具备相应的资格。如营业执照，食品卫生许可证等相关的资质证明。如果相关资质过期应立刻更新，并将新的资质材料复印件送至本公司备案。
2如果供货商有资料变更，就应立即通知本公司相关人员。
3供货商在每次备货时应按照请购单来备货并按照本公司需要的标准和规格来备货。备货时称好分量，数好个数，同时对所送货物的品质进行检查。
4每次应在午前10:00之前送到，过时将按照有关规定进行处罚。
5送货签单时，就应按照先来先签的原则。
6供货商应协同验收人员一齐做好验收工作。
7每次签好单据后，就应按照指定的场所放置后方能够离开。
8对当天需要补货就应及时补货。
9供货商用来运输食品的交通工具就应每日进行消毒一次。
10退货场合，供货商检查所退回货物的数量，型号，规格是否与退货单据一致。
我公司会每个月对供货商进行量化评定。标准如下：(满分100)。
1每次抽检合格率的评定标准(10分)。
2交货及时率的评定标准(10分)。
3货物质量是否达标评定标准(25分)。
4品质改善和及时性评定标准(25分)。
5服务态度评定标准(10分)。
6货品位置摆放评定标准(10分)。
7文件，电话回复及时性和合理性评定标准(5分)。
8交通工具消毒评定标准(5分)。
说明如下：
a级(95分以上)b级(80分——-90分)c级(60分——-70分)d级(60分以下)。
奖励方式。
(1)a等供货商能够悠闲取得交易机会。
(2)a等供货商能够获得优先支付货款和缩短货款支付期限。
(3)a等供货商能够获得产品免检或放宽检验。
(4)a，b，c等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。
惩罚方式。
(1)凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。
(2)c等，d等供应商就应理解定货量减少，增大检查力度和改善辅导措施。
(3)c等，d等供应商延期支付货款。
(4)e供货商应立即停止交易。
供应商采购管理制度（精选18篇）篇九
第一条：为维护xx采购市场秩序，防范xx采购风险，规范供应商经营行为，确保xx采购工作公开、公平、公正，根据《xx省xx采购供应商管理暂行办法（暂行）》和有关法律、法规的规定，制定本办法。
第二条：供应商是指具备向采购机关带给货物、工程和服务潜力的法人、其他组织或自然人，包括中国供应商和外国供应商。
第三条：没有取得市级xx采购供应商资格或未透过省级xx采购资格预审的供应商，不得参加市级xx采购活动。
第四条：具备下列条件的，能够申请取得xx采购中国供应商资格：
（一）具有合法的法人资格或独立承担民事职责的潜力；
（二）遵守国家的法律、行政法规，具有良好的商业信誉；
（三）具有良好的履行合同的记录；
（四）具备完善的生产、供货或带给服务的潜力；
（五）具有良好的资金、财务和经营状况；
（六）履行缴纳社会保障、税收义务；
（七）生产企业或经营商品贴合国家环保标准；
（八）法人代表在申请资格前没有职业和刑事犯罪记录；
（九）原则上供应商经营时间在一年以上，特殊行业要在三年以上；
（十）xx采购管理机关规定的其他条件。
具备下列条件之一的，能够申请取得xx采购外国供应商资格：
（一）经批准，一次性准入xx采购市场的外国法人、其他组织或自然人；
（二）根据中华人民共和国所缔结或者参加的国际公约、条约、协定所承诺的，准入中华人民共和国境内xx采购市场的外国法人、其他组织或自然人。
外国供应商享有并履行与中国供应商同等的权利和义务。
第三章：供应商的权利与义务。
（一）贴合xx采购市场准入条件的，可按规定向xx采购管理机关申请资格审定；
（三）供应商在采购活动中，认为自己的合法权益受到损害时，能够在规定的时限内向xx采购管理机关提出书面投诉。
（一）如实向市xx采购管理办公室带给资格审查的有关资料；
（三）供应商中标后，要与采购机关签订采购合同，并按照合同的规定认真履约；
（四）按照市xx采购管理办公室的要求定期带给商品信息；
（五）理解市xx采购管理办公室对采购合同执行状况的质询和检查。
第七条：市级供应商的xx采购市场准入资格，由xx市xx采购管理办公室审查批准。
（一）带给书面申请，并带给下列资料：
2、银行信用证明；
3、法定代表人证书、身份证原件及复印件；
4、特许经营许可证、行业资质证、授权代理证原件及复印件；
5、拥有生产、经营或办公场所的证明原件及复印件；
6、生产或经营范围以及主要产品、商品目录；
7、要求带给上一年度和申请近期的财务报告；
8、公司简况、业绩、售后服务等；
9、有关资格审定的其他材料。
（二）市xx采购管理办公室组织资格审定小组对供应商进行资格审查；
（三）xx采购管理办公室审定后向取得市场准入资格的供应商颁发《xx市xx采购供应商市场准入证书》。
第五章：供应商的变更和终止。
第九条：市xx采购管理办公室对供应商的市场准入资格每年审核一次。
第十条：供应商市场准入资格的适用范围，原则上，经省级xx采购管理机关审定的供应商市场准入资格对市级有效，但要到市级xx采购管理办公室办理备案登记手续。
第十一条：市xx采购管理办公室要对取得市场准入资格的供应商履约和服务状况定期进行监督检查，并作为下一年度市场准入资格审核的重要依据。
第十二条：属于下列情形之一的供应商，市xx采购管理办公室可给予取消市场准入资格一至三年或直至取消市场准入资格的处罚：
（一）带给虚假材料，骗取供应商准入资格的；
（二）带给虚假投标材料的；
（三）采用不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（四）与采购机关或者社会中介机构违规串通的；
（五）开标后与招标人进行协商谈判的；
（六）中标后，无正当理由不与采购机关签订采购合同的；
（七）向采购主管机构、采购机关、社会中介机构等行贿或者带给其他不正当利益的；
（八）拒绝财政部门的检查或者不如实反映状况、带给材料的；
（九）其他违反xx采购规定的情形；
（十）其他触犯国家法律的行为。
第七章：附则。
第十三条：本办法自4月1日起执行。
供应商采购管理制度（精选18篇）篇十
5、及时反馈统购物资供应商所供产品质量、售后服务等履约信息。
8、收录和维护裕东公司自购物资供应商信息，对在库供应商进行动态管理；
9、牵头组织对自购物资供应商进行定期评审，并实行优胜劣汰；
10、组织调查裕东公司自购物资供应商的不良行为，提出处理意见和建议；
11、负责处理自购物资供应商的'质疑和投诉。
供应商采购管理制度（精选18篇）篇十一
第一条为进一步规范物资采购供应商管理，打造公开、公平、公正的市场竞争环境，有效防控经营风险，保证物资采购质量，切实服务好安全生产和项目建设，根据《关于印发《河南煤化集团供应商管理办法(暂行)》的通知》(河南煤业化工〔20x〕531号)，结合企业实际，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司范围内生产经营、基本建设及其他日常经营活动中所涉及物资采购供应商管理工作。
第三条公司对自购物资供应商实行归口统一管理，物资供应部门负责自购物资供应商建库及管理工作。
(一)荐优用优、准入审批、分级管理、动态维护原则;。
(二)供应商资源内部共享，在库供应商优先使用原则;。
(四)数量控制，生产性企业为主原则;。
(五)公平、公正、公开录用，谁推荐谁负责、谁管理谁负责原则。
第五条战略供应商、内部供应商的`管理严格按照河南煤化集团相应管理制度执行。
第六条为加强供应商管理工作，成立统购物资供应商管理领导小组。
组长：赵金修。
副组长：陈廷章。
成员：金文成、张传亮、邓建正、杨红慧、陈薇、徐晓光、骆朝军、王小成、马杰。
领导小组下设办公室，办公室设在物资供应部。领导小组职责：
2、评定、审批自购物资供应商入库、退出;。
3、审批在库供应商考评结果;。
4、协调解决供应商管理过程中的重大问题。
(一)物资供应部职责:。
3、根据永煤控股安排组织或参与对拟入库统购物资供应商进行考察;。
4、按照永煤控股要求做好在库统购物资供应商的考评和日常监督;。
5、及时反馈统购物资供应商所供产品质量、售后服务等履约信息。
6、制定公司供应商管理制度，经领导小组审定后监督执行;。
8、收录和维护公司自购物资供应商信息，对在库供应商进行动态管理;。
9、牵头组织对自购物资供应商进行定期评审，并实行优胜劣汰;。
10、组织调查公司自购物资供应商的不良行为，提来源理意见和提议;。
11、负责处理自购物资供应商的质疑和投诉。
供应商采购管理制度（精选18篇）篇十二
为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故，保护员工生命和财产安全，特制定本制度。
2范围。
本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及带给配套服务的厂商。
3职责。
各单位采购部门负责本单位对外采购。负责供应商资质鉴定、信用等级评价、产品质量等。
4资料。
4、1管理原则和体制。
4、1、1各单位公司采购部门对供应商实行管理，生产、技术等部门予以协助。
4、1、2各单位采购部门可对供商评定信用等级，建立供应商目录，根据等级实施不同的管理。
4、1、3各单位采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。
4、1、4对选定的供应商，各单位可与之签定采购协议，在协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
4、2供应商的评定资料。
4、2、1资质鉴定，供应商应带给相关资质证明，具备合法性。
4、2、2产品质量水平评定。包括：(1)物料来件的优良品率；(2)质量保证体系；(3)样品质量；(4)对质量问题的处理。
4、2、3交货潜力评定。包括：(1)交货的及时性；(2)扩大供货的弹性；(3)样品的及时性；(4)增、减订货货的批应潜力。
4、2、4技术潜力评定。包括：(1)工艺技术的先进性；(2)后续研发潜力；(3)产品设计潜力；(4)技术问题材的反应潜力。
4、2、5服务评定。包括：(1)零星订货保证；(2)配套售后服务潜力；(3)服务态度。
4、2、6合作状况评定。包括：(1)合同履约率；(2)年均供货额外负担和所占比例；(3)合作年限；(4)合作融洽关系。
4、2、7价格评定。包括：(1)优惠程度；(2)消化涨价的潜力；(3)成本下降空间。
4、3供应商评定步骤。
4、3、1采购部进行市场调查，拟出至少3家具备资质和潜力的单位。
4、3、2由采购部组织相关人员组成的评选小组，对拟订的供应单位进行实地考查，构成考查报告。
4、3、3依据考查报告，采购部确定供应商排行顺序，建立供应商资料。
4、4采购部每年组织对供应商进行重新评估，不合格的进行淘汰，同种采购商品的供应商至少应持续3家。
4、5采购部可对供应商信用状况划分信用等级，对最高信用等级的供应商，可进行优先选取和优惠待遇。
4、6管理措施。
4、6、1各单位对重要供应商应定期进行实地考查，掌握供应商生产、管理状况。
4、6、2各单位对购入物品应进行检查和分析，随时掌握商品质量。
4、6、3各单位应用心开发新的供应商，减少对个别供应商大户的过分依靠，分散采购风险。
供应商采购管理制度（精选18篇）篇十三
为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。
2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核;。
4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。
1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则：
(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。
6、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的`监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。
1、采购申请：物品(物资)需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源行政部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交采购部门采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。
2、询价比价议价：
(1)每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。
(2)采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。
(3)属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。
3、样品提供和确认：
(1)若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。
(2)对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。
4、供应商选择：
(1)具有合法经营主体者。
(2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。
(3)信誉良好者。
(4)客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。
5、合同签定：
(1)供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。
(2)交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。
6、进度跟催。
(1)为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品(物资)能适时供应。
(2)若采购物品(物资)无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。
7、验收入库：采购物品(物资)到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换(退)货手续。
8、对帐付款：采购物品(物资)办理入库后，由采购员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。
9、采购流程图：(附后)。
凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。
1、《xxxxx请购单》。
2、《xxxxx询价记录表》。
供应商采购管理制度（精选18篇）篇十四
1、为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。
2、本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及带给配套服务的厂商。
二、管理原则和体制
1、公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。
2、对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
3、公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。
4、公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。
5、公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。
三、供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。
1、质量水平。
包括：
（1）物料来件的优良品率；
（2）质量保证体系；
（3）样品质量；
（4）对质量问题的处理。
2、交货潜力。
包括：
（1）交货的及时性；
（2）扩大供货的弹性；
（3）样品的及时性；
（4）增、减订货货的批应潜力。
3、价格水平。
包括：
（1）优惠程度；
（2）消化涨价的潜力；
（3）成本下降空间。
4、技术潜力。
包括：
（1）工艺技术的先进性；
（2）后续研发潜力；
（3）产品设计潜力；
（4）技术问题材的反应潜力。
5、后援服务。包括：
（1）零星订货保证；
（2）配套售后服务潜力。
6、人力资源。
包括：
（1）经营团队；
（2）员工素质。
7、现有合作状况。
包括：
（1）合同履约率；
（2）年均供货额外负担和所占比例；
（3）合作年限；
（4）合作融洽关系。具体筛选与评级供应商时，应根据构成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。筛选程序。
1、对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；
2、公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；
3、评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表；
4、经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。
四、核准为供应商的，始得采购；没有透过的，请其继续改善，保留其未来候选资格。
五、每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。
六、公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照如上筛选供应商办法。
七、对最高信用的供应商，公司可带给物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。
八、管理措施
1、公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员，或经常对供应商进行质量检查。
2、公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。
3、公司减少对个别供应商大户的过分依靠，分散采购风险。
4、公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。
5、公司采购、研发、生产、技术部门，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。
6、公司对重要的、有发展潜力的、贴合公司投资方针的供应商，能够投资入股，建立与供应商的产权关系。
供应商采购管理制度（精选18篇）篇十五
为加强对承包商与供应商安全管理，防止承包商与供应商因出现安全生产事故而影响本公司的声誉和业绩，特制订本制度。
本公司承包商与供应商。
1）综合管理部负责对承包商进行资格预审，协助公司领导对承包商的选择。负责对承包商开工前的准备的审查，作业过程监督，施工完后对承包商安全生产表现进行评价，建立合格承包商名录和档案。
2）综合管理部负责对供应商进行资格预审，协助公司领导对供应商的选择，对供应商进行评价，建立合格供应商名录和档案。
3）企业相关负责人负责对承包商和供应商进行选择。
4.1资格预审
1）安全生产管理部根据项目的具体情况，发布招标通知书，提出安全管理要求。安全生产管理部负责对投标承包商进行预审，审查内容包括：资质证书；安全生产管理机构；安全生产规章制度；安全操作规程；以往业绩表现；经营范围和能力；负责人、安全生产管理人员、特种作业人员持证情况等。
2）对没有相应资质证书、没有设立安全生产管理机构、没有健全的安全生产规章制度和安全操作规程、安全生产事故发生率高、业绩不佳、人员持证不齐全的承包商，坚决不录用。
3）审查完毕，选取符合要求的承包商上报公司相关项目负责人。
4.2选择
1）安全生产管理部门协助公司相关项目负责人对承包商的投标书中的安全生产保证措施部分进行审查，作为选择承包商的重要依据，并对负责人对承包商进行选择作出建议。
2）选择好承包商后，应与承包商签订施工合同，合同中应有安全管理要求及约定双方的安全职责范围。
4.3开工前的准备
1）安全生产管理部门应对中标后的承包商在开工前进行监督检查，内容包括：
（1）安全生产计划是否符合实际要求；
（2）是否对所有人员安全培训教育情况；
（3）是否为员工配备劳动防护用品；
（4）是否对作业相关的安全设施进行检查、检查；
（5）是否为施工项目配备安全生产管理人员和管理机构；
2）安全生产管理部门应对承包商进行相应安全生产培训教育，为承包商办理入厂证。
3）若发现承包商没有做好上述安全要求或没有遵守公司相关的规章制度，安全生产管理部门应立即与承包商进行交涉，停止其施工作业。并对不符合要求的方面提出整改建议，监督其改正，承包商整改完成，经安全生产部验收通过后方可施工。
4）若承包商拒绝接受本公司的安全生产监督，或不按要求进行整改的，安全生产管理部门应上报公司相关负责人，取消承包商的施工资格。
4.4作业过程监督
1）安全生产管理部应对承包商的作业过程进行监督，确保承包商的施工作业工程符合本公司相关安全规章制度的要求。
2）若承包商公司相关安全规章制度时，应及时制止其施工活动，并向承包商下达“隐患整改通知单”，并跟踪复查，确保承包商的安全生产管理符合本企业的要求。
3）对安全措施不落实的，根据制止其施工作业，并上报至公司相关负责人取消其施工资格。
4.5表现评价与续用
1）项目完工后，项目相关管理部门应结合安全生产管理部的安全监督考核情况对承包商安全生产表现做出评价。
2）安全生产管理部对合格的承包商录入合格承包商名录，作为是否续用的依据，并建立承包商档案，内容应包括：
（1）承包商资质证书复印件；
（2）过去3年的安全生产业绩；
（3）安全生产管理机构；
（4）安全管理制度目录；
（5）特种作业人员证书复印件；
（6）安全生产评价报告及其他有关资料。
3）安全生产管理部负责对合格承包商名录和档案的存档、保管和定期更新工作。
5.1资格预审
1）由购销部门、质量管理、技术部门、安全生产管理部门联合编制、发送招标书（包含安全要求）。
2）接受供应商投标书后，对供应商提供的产品的质量、性能、使用说明、价格、售后服务、安全特点、相关资质证明等进行预审。
3）预审完毕后，选取合格的供应商送公司相关负责人进行选择。
5.2选用
1）根据供应商提供的产品，从质量、性能、使用说明、价格、售后服务、安全特点、相关资质证明等方面进行确认，选择供应商。
2）必要时需成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组，对供应商进行实地考察，对质量水平、交货能力、价格水平、技术能力、服务等进行评选。
3）对所需的产品质量、产量、价格、付款期、售后服务等与供应商进行逐一测试或交流。
4）对供应商的产品进行小批量的生产、交期方面的论证。
5）根据合作情况，签订供应合同（包括安全管理要求条款），逐步加大采购的力度。
5.3续用
1）购销部门负责对供应商进行年度评价，对产品质量好、售后服务好的给予续用。
2）购销部门应将合作良好的供应商纳入合格供应商名录和档案。
3）购销部门应及时识别人为风险、经济风险和自然风险等采购风险，及时反馈给供应商，以便降低采购风险，确保所采购的产品符合要求。
4）购销部门不能只考虑预测和防范采购风险，更应该站在整个公司的角度上，考虑由此对公司制造、物流、财务、营销、质量、售后服务等各方面造成的影响。耍注意核算企业总权益成本，而不只是采购成本；使得整个公司的利润最大化、成本最低、风险最小。
《安全作业管理制度》、《合格承包商名录与档案》、《合格供应商名录与档案》
本制度自下发之日起执行
供应商采购管理制度（精选18篇）篇十六
编制批准制度编号生效日期审核nk/cg-01-0101-2021-v1.002021年01月01日共6页为规范供应商管理，建立健全供应商管理制度，组建安全、稳定的供应商队伍，确保公司能得到及时、长期、稳定、高质量的物资和服务，防止采购的原材料、零部件、设备等原因，影响我司产品的质量以及安全事故，特制定本制度。
2.范围。
本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。
3.职责。
3.1采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、服务等级评审。
3.2质检部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商产品质量进行评估。
3.3总经理负责批准大额度采购和《合格供应商名单》。
4.内容。
4.1实施程序。
4.1.1采购部门负责对供应商的管理，生产、质检、技术等部门予以协助。
4.1.2采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。调查内容包括供应商简介、供货能力、产品质量状况、价格状况、生产技术状况、管理状况等。
4.2样品需求与样品确认。
4.2.1我司有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如物资名称、规格型号、包装方式等。
4.2.2样品应为供应商正常生产情况下的产品，数量应大于等于两件。
4.2.3样品在送达我司后，由我司的技术部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，或送有资质的第三方检测单位检验，并填写《样品确认表》。
4.2.3经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。
4.2.4合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质检部，作为检验的依据。
4.3管理评审。
4.3.1采购部对《供应商基本资料表》进行初步评审，挑选出值得进一步评审的供应商，然后再由采购部门、技术部门及质检部门，同时对供应商进行相关评审。
4.3.2根据采购材料对产品质量的影响程度，将采购物资分为关键、重要、一般三个级别，不同级别实行不同的控制等级。
4.3.3对于提供关键与重要材料的供应商，质检部要组织采购部、技术部对供应商进行现场评审，并由质检部填写《供应商综合评审表》，采购部、技术部签署评审意见。
4.3.4对于提供一般材料的供应商，无需进行现场评审。
4.4.1采购部门将相关供应商资料经过筛选后，报送总经理批准，并列入《合格供应商名单》。
4.4.2原则上采购一种物资，需准备三家或三家以上的合格供应商，首先向三家同时发出询价通知，然后通过议价、比价最终确定采购供应商。
4.4.3对于唯一或独占市场的供应商，可直接列入《合格供应商名单》。如我司客户提供供应商名单，采购部必须按客户提供的供应商名单进行采购，客户提供的供应商名单直接列入《合格供应商名单》。
4.4.4《合格供应商名单》要在每次供应商评审结果得出后进行更改修订。删除不合格的供应商，重新订立的《合格供应商名单》经总经理批准生效。
4.5订单反馈。
4.5.1供应商在接收到采购订单后，应在规定的时间内对订单内容给予准确反馈，包括产品名称、规格型号、技术要求、价格、交货日期等，对于有异议的.项目及时提出，并快速处理。
4.5.2对于供应商已经确认的订单，在生产过程中，如出现不能及时保质保量交货的情况，应及时通知采购部门，并给出解决方案，方案通过后方可实施。
4.6对合格供应商的质量监督。
4.6.1采购部对于供应商提供的不合格的采购物资，应及时通知供应商。如发现连续三次物资不合格则立即暂停采购，对不合格的供应商将取消其供货资格并更改修订《合格供应商名单》。
4.6.2合格供应商应每年重新评审一次，由质检部填写《供应商综合评审表》，评价结果分合格和不合格两类，并将评价结果列出清单，合格供应商报总经理批准后成为下一年的合格供应商。
4.7.1采购部负责编制和维护合格供应商档案以及供应商评审的相关资料等。
4.7.2如供应商主要负责人更换，采购部门应及时通知质检部门、生产部门以及财务部门，避免发生损失不必要的损失，同时提高工作的效率。
4.8风险规避。
4.8.1不能过分依赖个别供应商，必须有备选方案，以便分散采购风险。
4.8.2采购金额大于等于5000元的，必须由总经理签字确认，方可生效执行。
4.8.3反腐倡廉，严禁公司任何人员收受、索要供应商回扣，一经发现立即开除，并处罚款1000元。
4.8.4凡举报者，经审查属实，奖励5000元。
5.其他。
5.1本制度由湖南维尔力德科技有限公司负责最终解释。
5.2本制度自2021年01月26日起正式发布实施。
供应商采购管理制度（精选18篇）篇十七
为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故，保护员工生命和财产安全，特制定本制度。
本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
采购部门负责本单位对外采购。负责供应商资质鉴定、信用评价、产品质量控制等。
4.1 管理原则
4.1.1 采购部门对供应商实行管理，生产、技术等部门予以协助。
4.1.2 采购部门可对供商评定信用等级，建立供应商目录，根据等级实施不同的管理。
4.1.3 采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除供应合作协议。
4.1.4 对选定的供应商，各单位可与之签定采购协议，在协议中具体规定双方的权利与义务。
4.2 供应商的评定内容
4.2.1 资质鉴定，供应商应提供相关资质证明，具备合法性。
4.2.2 产品质量水平评定。包括:
(1)物料来件的优良品率;
(2)样品质量;
(3)对质量问题的处理。
4.2.3 交货能力评定。包括:
(1)交货的及时性;
(2)扩大供货的弹性;
(3)样品的及时性;
(4)增、减订货货的批应能力。
4.2.4 技术能力评定。包括:
(1)工艺技术的先进性;
(2)后续研发能力;
(3)产品设计能力;
(4)技术问题的反应处理能力。
4.2.5 服务评定。包括:(1)零星订货保证;
(2)配套售后服务能力;
(3)服务态度。
4.2.6 合作状况评定。包括:
(1)合同履约率;
(2)年均供货额外负担和所占比例;
(3)合作年限;
4.2.7 价格评定。包括:
(1)优惠程度;
(2)消化涨价的能力;
(3)成本下降空间。
4.3 供应商评定步骤
4.3.1 采购部进行市场调查，拟出至少2家具备资质和能力的单位。
4.3.2 由采购部组织相关人员组成的评选小组，对拟订的供应单位进行考查，形成考查报告。
4.3.3 依据考查报告，采购部确定供应商排名顺序，建立供应商资料。
4.4 采购部每年组织对供应商进行重新评估，不合格的进行淘汰，同种采购商品的供应商至少应保持2家。
4.5 采购部可对供应商信用情况划分信用等级，对最高信用等级的供应商，可进行优先选择和优惠待遇。
4.6 管理措施
4.6.1 各单位对重要供应商应定期进行实地考查，掌握供应商生产、管理情况。
4.6.2 各单位对购入物品应进行检查和分析，随时掌握商品质量。
4.6.3 各单位应积极开发新的供应商，减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。
供应商采购管理制度（精选18篇）篇十八
为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。
2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核;。
4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的'采购由企管部负责;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。
1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则：
(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。
6、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。
1、采购申请：物品(物资)需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源行政部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交采购部门采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。
2、询价比价议价：
(1)每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。
(2)采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。
(3)属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。
3、样品提供和确认：
(1)若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。
(2)对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。
4、供应商选择：
(1)具有合法经营主体者。
(2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。
(3)信誉良好者。
(4)客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。
5、合同签定：
(1)供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。
(2)交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。
6、进度跟催。
(1)为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品(物资)能适时供应。
(2)若采购物品(物资)无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。
7、验收入库：采购物品(物资)到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换(退)货手续。
8、对帐付款：采购物品(物资)办理入库后，由采购员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。
9、采购流程图：(附后)。
凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。
七、本制度解释权归人力资源行政部，自公布之日起执行。