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2023年公司办公设备管理制度条例（实用14篇）篇一
为了加强已销产品的退货管理，明确责任，确保产品退货管理规范化，并做到有章可循，特制定本规定。
1、用户使用我公司产品发生质量问题或用户收货后，经检验认为不符合国家标准的产品。
2、由于运输造成包装破损严重，无法继续销售的产品。
3、由于工作失误造成发错货或送错货，但未超过退换期的产品。
4、因销售策略原因或其他确需退货的产品。
销售部负责提出退货申请并实施，质检部负责对退货产品的监督检查，财务部负责退货产品帐物相符情况的控制和检查，仓储部门负责退货产品的管理，行政部负责对本制度有效执行的监督与考核。
1、因产品质量（包括外包装破损）原因造成的退货，由销售部客服人员通知客户填写“产品退货申请表”，在此表中表明退货人订单号、联系信息、产品名称、规格型号、数量、退货原因后，销售部主管审核批准，并根据具体情况出具处理意见。
2、因销售策略或发错货等原因，但未超过15天期限的产品退货，报销售部主管审核批准。
3、在未接到部门领导批准的处理意见前，应禁止办理退货，仓库保管员也应拒绝收货入库，否则视情节情况，对责任人员进行严厉处罚。
4、依照部门主管的处理意见，对允许退回的产品，待产品到达仓库后，由质检部人员及仓库保管员共同进行清点，仓储部应根据清点情况认真填写“产品退货清点表”，并建立产品退货台账备查。
5、销售部应对退货人的准确性及返回原因负责，仓库保管员应对退回产品名称、规格型号、数量负责，质检部对所接受产品的外观质量状况负责。仓储部负责核对退货产品与“产品退货申请表”所列与退货产品是否一致，准确无误后，准许放置退货产品区。
1、非质量原因造成的退货产品，如外观无明显变化，质检部应于2个工作日对退货产品作出检查结论，若同意继续销售，仓储部们应放置于产品合格区。
2、因质量问题造成的退货产品，质检部应于3个工作日，对退货产品作出检查结论，并及时对同批次产品进行翻箱，翻箱产品经检验合格后，准予入库放置于合格区继续销售。
1、销售部是本规定实施过程中的第一责任部门，应根据本规定制定详细的产品退货流程和考核细则，并报行政部备案。
2、仓储部要不定期的对仓库进行检查，如发现仓库退货产品区存放未有处理意见的退货产品，由此造成的经济损失由质检部承担。
3、公司行政部门不定期对仓库进行综合性检查，发现仓库退货产品区达不到规范要求或管理混乱，在实施考核时可加大扣罚力度。
4、为强化管理者的责任，在经济处罚时，按部门主要负责人承担60%，直接责任人承担40%的原则实施。
2023年公司办公设备管理制度条例（实用14篇）篇二
为加强办公室安全管理，保证公司及个人的财产安全和人员货物出入的正常秩序，提高办公室的安全性，规范门禁卡的使用和管理，特制定本规定。
1、考勤：公司考勤以刷卡记录为准。
2、出入各区域：公司各区域门旁均装有刷卡机，进出各门者需凭门禁卡在刷卡机上刷卡后方可进出。
1、员工卡：公司所有在职员工。
2、临时卡：忘记带卡的员工、供货商及维修人员等。
2、临时卡：前台文员制作各类权限员工临时卡—申请员工上班时填写《临时卡使用申请表》交前台文员登记发放—下班时还卡。临时卡单次借用时间不超过8小时。
1、门禁卡仅限申请者本人使用，不得外借他人；
2、持卡人必须随身佩带门禁卡；
5、必须是因为工作原因方能进入研发区域，不得将研发区域作为便捷通道；
7、门禁卡在使用期间不慎遗失，请及时到行政人事部办理挂失手续；否则，如他人冒用该卡而造成的损失，持卡者应承担全部责任。
2、如丢失或折损无法继续使用，需初次补办者应支付新卡制卡手续费（20元）后重新补发；二次补办者应支付新卡制作手续费（20元）并处以100元罚款，补发的门禁卡权限与原卡一致。
4、办理离职手续时，必须向前台文员交回门禁卡，未上交者处以50元罚款。
注：以上补卡流程涉及到员工考勤请如有丢失请及时办理。
1、权限的开通
1）新入职员工门禁卡权限以人事专员通知前台为依据，岗位性质统一设置；
2）因工作需要需开通其他门的权限者，填写《门禁卡权限开通申请》，部门经理核准、行政人事部审批后，交由前台文员开通门禁卡权限。
3）工作岗位变动，人事专员需填写《丢失/调换门禁申请表》后签字并交由前台重新设置权限。
2、权限的取消
1）遗失或离职未上交的门禁卡，前台文员需立即取消该卡的开通权限和挂失；
2）折损严重或消磁而无法使用的门禁卡，前台回收后即取消其开通权限并予以销毁处理；
4）离职上交的门禁卡，由前台文员取消权限并予以保管。
2023年公司办公设备管理制度条例（实用14篇）篇三
为了保证办公设备的正常运转，提高办公设备的工作效率和使用寿命，特制定本制度。
一、新员工经入职培训后，凭单位人事部门签发的《人员录用审批表》（见“集团人事招聘制度”），到单位办公室申领相应的办公设备。
二、单位办公室信息技术员负责检查办公设备库存，充足可直接发放；如不足，设备管理员则做好登记，对外进行采购。
三、设备到库后，单位办公室的信息技术人员应认真验收设备后，登记《办公设备初始表》（附表1）、《办公设备状态变更表》（附表2）、《办公设备状态表》（附表3）。
四、设备发放时，信息技术员与或领用人共同检查设备状态是否完好与配件是否齐全。若无异常，领用人需填写《办公设备领用单》（附表4），以明确保管责任。设备管理员需填写《办公设备状态变更表》、《办公设备状态表》。
一、离岗员工持单位人事部门签发的《员工离岗/职通知函》到单位办公室办理办公设备归还手续。信息技术员核对《办公设备状态表》，查找离岗人员的全部领用情况，收回设备。
二、领用人和信息技术员在共同检查所归还设备，在无损坏、无缺少配件、无欠费情况下，领用人需在《办公设备归还单》上签字确认。如有损坏、缺少配件、欠费的，应按价格赔偿、支付所缺的配件价格（配件价格由供应商提供）、还清欠费后，设备管理员才可签字确认，并经由单位办公室负责人盖章审核后，方可继续办理离岗手续。
三、领用人和信息技术员当场将电子设备做返厂设置，如返厂设置失败，信息技术员不得在《离岗通知函》上签字。
四、办公设备归还人、信息技术员需填写《办公设备状态变更表》、《办公设备状态表》。
一、各单位办公室负责设备的采购、登记、发放与运维工作。各单位根据自身需要向集团指定供应商处进行采购。
二、设备发放时，信息技术员与领用人共同检查设备状态是否完好与配件是否齐全。若无异常，领用人需填写《办公设备领用单》，以明确保管责任。设备管理员需填写《办公设备状态变更表》、《办公设备状态表》。
1、《办公设备初始表》：当设备购入并出库后，管理责任即移交至使用单位，就开始登记此表。表格反映了固定资产在最初移交到信息中心时的状态，表格中的数据一旦生成则不允许修改。
2、《办公设备状态变更表》：记录每一次固定资产相关状态属性变化情况，是记录设备资产变化的流水账，从而触发《办公设备状态表》的修改。由各单位办公室的信息技术员填写。
3、《办公设备状态表》：表格反映了固定资产的最新状态，表格中的数据不得随意修改，修改的唯一依据是《办公设备状态变更表》。由各单位的信息技术员填写。
4、《办公设备领用表》：表格记录了各经营性单位领用办公设备的实际情况。由各单位信息技术员填写。
5、《办公设备初始表》、《办公设备状态变更表》、《办公设备状态表》、《办公设备领用表》的原件各单位进行存档。
二、盘点。
1、根据各单位的发放及统计台账，各单位办公室应当于每季度末对办公设备进行局部盘点，集团行政管理中心每年年终对各单位办公设备进行全局盘点。
2、盘点内容：核对机器设备使用情况是否正常，是否有损坏或缺配件，及所使用的设备跟领用时是否一致，是否有丢失。
3、在规定的使用年限期间，因个人原因造成办公设备毁损、丢失、被盗等，所造成的经济损失由个人承担。
4、信息技术员根据盘点情况，对于毁损、丢失、及配少配件情况，向上级部门汇报，经集团行政管理中心最终确认，再交由单位财务部门划价。
2023年公司办公设备管理制度条例（实用14篇）篇四
第一条 为加强对媒体关系科对外发稿的管理，特制定本制度。
第二条 本制度适用于江苏xx实业集团有限公司。
第二章管理条例
第三条 月度发稿计划
(一) 每月月底拟定下月月度发稿计划，内容包括稿件选题、刊发媒体单位、稿件数量。
(二) 将拟定发稿计划报主管领导审阅签字。
第四条 稿件选题范围
(一)选题时从正面、客观、全面的角度切入，避免对公司不利的选题，不涉及公司敏感话题。
(二)根据当前形势及大政方针，结合公司实际情况，挑选与当下紧密相关的选题。
(三)做公司高层个人形象报道时，避免隐私选题。
(四)根据公司项目投资、发展规划、新近动态做相关选题的报道，不涉及公司机密经营状况。
(五)对外宣传素材可以是公司举办的各种活动、经营业绩、突出成果、经营方针、公益活动等。
第五条 对外宣传的原则：
(一)有利于提高企业知名度、美誉度;
(二)与公司决策相接轨;
(三)讲求实际效果，不断总结改进;
(四)勇于创新、敢于探索;
(五)强化员工的对外宣传意识，保持对外口径一致。
第六条 稿件审批管理
(一)所有稿件撰写完毕，必须上缴稿件审批表。
(二)稿件审批表包含发稿人员名单、稿件名称、内容摘要、稿件字数、期望刊发的媒体单位及稿次。
(三)要求稿件加盖骑缝章，报主管领导审阅。由主管领导对稿件提出意见和建议，达到发表要求，方可签字同意。
(四)审批流程表送档案处存档，以备日后查找。
(五)稿件发表后，媒体关系科留存一份原件，档案科留存二份原件。
(七)未经主管领导签字同意，任何稿件不得对外发表，以免对公司造成不良影响。如违反规定，后果由责任人自行承担。
第七条 危机公关
(一)遇公司发生重大事故、事件、负面报道等，第一时间告知行政部主管领导。
(二)由主管领导决策，制定相关处理方案。
(三)如遇重大紧急事件发生，由董事长直接授权相关人员组织实施。
(四)危机公关处理完毕后，拟写处理报告，内容包括事件内容，处理方案，处理结果，注意事项等。处理报告送档案室存档。
危机处理流程图如下：
突发危机事件
当事人或知情人5分钟内告知部门或分公司总经理
部门或分公司总经理10分钟内告知集团行政部
集团行政部于15分钟内告知董事长
由集团行政部牵头制定危机处理方案
处理完毕后，经办人上交危机处理报告至集团行政部审核，由集团档案室统一存档，以便今后参考。
第三章 考核办法
第八条 所有稿件必须责任到人，未按计划发稿，相关责任人将扣除相应绩效分数。
第九条 未经审批程序擅自发稿，将视情节轻重给予责任人相应经济处罚。
第十条 发现关于公司的不利或负面信息未能及时上报，将视情节轻重扣除绩效分数或行政处罚。
第十一条 遇公司危机事件，未能及时上报或处理不善，将视情节轻重扣除绩效分数或行政处罚。
第四章 附则
第十二条 本制度解释权归行政部，监督执行权归总经办。
第十三条 本制度自颁布之日起正式执行。
2023年公司办公设备管理制度条例（实用14篇）篇五
为加强公司对商品退货的管理工作，规范商品退货程序，减少不必要退货行为的发生，维护公司与供应商之间的良好关系，提高公司商品的市场竞争能力，促进公司管理水平的提高，制定本办法。
商品退货，是指公司采购、验收部门按订单、合同或者协议收到商品后，由于某种原因，将商品退回供应商。商品退货包括基于质量问题的退货和基于非质量问题的退货。
公司采购、验收部门应充分、适当地履行商品的审查、验收责任，加强商品采购的质量管理，保障入库商品的安全完整，切实维护公司的合法利益。
所谓充分，是指公司采购、验收部门在履行商品的审查、验收责任时，应选择足够的商品种类和单品数量进行检验，检验结果应足以对全部商品的合格率提出一定程度的保证。这是对检验数量的要求，主要与采购、验收人员确定的样本量有关。
必要时，公司采购、验收部门应对全部商品进行逐一审查、检验。
所谓适当，是指公司的采购、验收部门在履行商品的审查、验收责任时，应以公司内部确定的质量标准或者国家相关的技术规范为依据，采取有效、可靠的程序和措施，保证能准确、适当地得出检验结果。这主要是对检验质量的衡量。
公司采购配送部门会同市场部应与供应商进行不时的洽谈，统一确定商品的可退品种范围、可退时间等，并在公司信息系统中设置、维护可否退货标志。
不违反国家相关法律法规，不会损害公司利益和社会公共利益并且可以采取要求供应商提供折扣等补救措施的，原则上此类商品不应退货。
以下商品，未办理验收入库手续或者办理验收入库手续后三天内发现的，可以申请办理退货：
临近有效期（有效期不足三分之一）或超过有效期的商品；
不符合国家有关法律规定、订货单、采购合同或者协议的商品；
供应商在运输过程中因保护不善造成商品受损；
其他可以申请办理退货的情形。
基于第四条所列原因，申请人申请办理商品退货的，应经过适当确认和审批，并通报公司相关部门。
公司采购配送部门应会同公司财务部、请购部门依授权共同确认和审批，特殊情况或者退货金额超过一定限额的，应报公司总经理审批。
商品退货必须由申请人填写《商品退货单》和《商品退货申请、验证、审批表》，说明拟退商品名称、规格型号、数量、金额、批号、订货单编号、原因、供应商、生产厂家等，并将该单（表）连同检验报告等其他资料交公司采购配送部确认。
申请人填写的《商品退货单》或者《商品退货申请、验证、审批表》应连续编号并经申请人部门主管签字确认。申请人部门主管应结合信息管理系统确认拟退商品是否在可退范围、可退条件、可退时间内。
同时，申请人应将拟退货商品合理分卸分放、贴上“不合格”标签，并妥善保管。
采购配送部应根据公司内部确定的质量标准或者国家相关的技术规范并结合订货单、采购合同或者协议以及检验报告等认真对《商品退货单》或者《商品退货申请、验证、审批表》进行确认。
公司财务部门应对商品退货金额进行审核，确认是否大于相应供应商的应付账款。
公司采购配送部门会同公司财务部、请购部门依授权实施共同审批时，应当实施现场检查，并进行记录、必要时应当予以拍照或录音、录像。有关单位和个人应当予以配合，并在检验、鉴定记录上签字确认，如有意见分歧，应当备注。
公司内部审批部门就处理方案或意见达成一致的，应通知商品采购员编写退货通知单，详细列明退货商品名称、规格型号、数量、金额、费用、批号、订货单编号、原因等，并授权运输方将货物退回，同时，将退货通知单副本交运输方转交供应商。
退货商品属于已入库商品的，公司仓管部门应及时清点、统计、封存、贴上“退货”标签，进行出库登记，并录入公司库存管理信息系统。
退货商品属于门店内的，门店主管应及时调减pos的相应库存量，请求总仓或者采购配送部门配送补充。
公司内部审批部门之间不能就处理方案或意见达成一致的，应向公司总经理汇报，由总经理审批。
供应商对退货有异议的，应由采购配送部会同财务部门、请购部门依照合同（或相关协议）与供应商协调，商讨解决办法并将处理意见报公司总经理审批。
公司采购配送部门负责催收供应商的退货确认书。公司财务部门收到供应商的退货确认书后，应根据确认书调整应付账款或办理退货货款的回收手续。公司财务部门对退货商品的处置费用进行审核及会计核算。
公司采购配送部门应及时要求供应商重新提供商品或寻找其他供应商补充，以减少退货给公司正常经营带来的影响。
2023年公司办公设备管理制度条例（实用14篇）篇六
为了加强公司的安全管理，保证公司及个人的财产安全和人员货物出入的正常秩序，提高企业的形象，促进公司事业发展，结合公司的实际情况，公司从2012年12月18日开始，员工出入使用门禁管理系统，使用期间特制定如下制度：
一、门禁卡：针对公司所有在职员工
二、发卡流程：人事部根据新入职员工进行相应登记，符合要求发放一张可使用卡。
三、 门禁卡使用须知：
1、门禁卡1人一张，仅限申请者本人使用，不得外借他人或替他人进出刷卡。
2、持卡人必须随身佩带门禁卡。
3、持卡人进出务必刷卡，一旦发现未刷卡，强行从门禁上面出入，损坏门禁卡机，将以门口监控录像为依据，追究相关责任人的违规行为，并赔偿所有损失。
4、门禁卡在使用期间不慎遗失，请及时到人事部办理挂失手续，否则，如他人冒用该卡而造成的损失，持卡者应承担全部责任。
5、门禁卡使用全权由当班保安值勤人员监督执行，如有包庇行为，将追究相关责任。
四、 补卡费用及流程：
1、门禁卡在使用期间若出现无故消磁或不能使用者，人事部核实情况后，将予以免费更换。
2、如丢失或损坏无法继续使用，需补办者应支付新卡制卡手续费(20元)后重新补发，补发的门禁权限与原卡一致。
3、办理离职手续时，必须到人事部交回门禁卡，未上交者扣除20元制卡手续及工本费。
五、所有的单车及摩托车不得入厂内，统一停放在厂门外两侧，由各自上锁管理，保安协助看 管，上班期间不得拿取。
2023年公司办公设备管理制度条例（实用14篇）篇七
为了更有效地管理和使用公司的计算机、传真机等办公设备,使现代办公设备在本公司生产和管理中充分发挥作用,并进一步提高员工的计算机应用水平,把企业计算机信息管理提到公司战略管理日程,特制定本制度。
计算机等办公设备,包括计算机及附属设备、网络设施、电话机、传真机、复印机、音响及附属设备、投影仪等专用于公司办公、开会及培训所用的资讯设备。
3.1、计算机等办公设备使用人负责计算机等办公设备的正确使用和日常维护与保养。
3.2、信息管理课负责计算机等办公设备的采购、维修与故障排除、报废判定、日常管理等工作。
3.4、集团公司行政管理部为本制度的归口部门,负责本制度的编制、培训及落实执行工作。
3.5、集团公司企业管理委员会负责本制度的审议及授权主管人签核,总裁负责本制度的批准执行。
4.1、相关作业流程图和责任人、配合人。(详见流程图)。
4.2、流程图相关事项说明。
4.2.1.1、办公设备请购,由使用人提出申请,填写“计算机等办公设备请购单”,经部门部长审核确认后提交信息管理课(若同一部门多个员工均须请购,则由部门汇总、部长签字,统一提交信息管理课)。信息管理课根据具体情况进行审核,填写意见(包括预计费用),依照审批权限报主管领导审批。在信息管理课课长审核权限之内的,由课长确认签字直接安排采购(若有库存货,则直接按领用程序领用);在信息管理课长审核权限之外的,报主管领导审批后,由信息管理课安排采购(若有库存货,则直接按领用程序领用)。采购审批权限参照《财务审批制度》。
4.2.2.1、采购回来的办公设备须办理入库、验收手续,信息管理课负责设备质量的验收,验收合格后,保管员根据实际入库数量填写“计算机等办公设备入库单”入库。
4.2.3、办公设备领用与配置。
4.2.2.1、计算机等办公设备专用于员工办公使用,不得挪于非工作之外其它用途。员工领用、配置标准依照《岗位职务说明书》中办公设备配置要求,填写“计算机等办公设备领用单”,按照《财务审批制度》审批权限要求进行审批后,到信息管理课领用。
4.2.2.2、电话机、传真机的领用与配置,各部门根据实际工作需要,确定要安装、及须增加的电话机和传真机。安装内线电话须填写“电话、传真服务联系单”,由本部门部长签字后,提交到信息管理课直接安排人员安装。安装长途电话、传真,须填写“电话、传真服务联系单”,由本部门部长、分管总监签字,提交人力资源总监审核,报总裁批准后,交信息管理课负责办理。
4.2.3.1、计算机及附属设备的使用与维护。
4.2.3.1.1、计算机及附属设备由使用人负责保管,除电脑工程师外,任何人不得私自拆开计算机及附属设备、更换配置、随意搬离办公地点。若出现人事变动(调岗、离职等),办公设备交接参照公司《员工异动、移交管理制度》执行。
4.2.3.1.2、计算机使用人要负责所使用的'计算机及相关设备始终处于整洁、无灰尘的状态。
4.2.3.1.3、规定在工作时间内不得做与工作无关事情,禁止在计算机上安装各种游戏。违反者按公司《奖惩管理制度》执行,信息管理课对上述违纪现象须作定期或不定期抽查,并对违纪行为作出处罚建议,交主管部门执行。
4.2.3.1.4、接收e-mail的时,须使用杀毒软件彻底查收邮件无病毒后,才能打开邮件以免带入病毒影响公司计算机网络。
4.2.3.1.5、禁止私自更改计算机的ip地址,以免影响网络上其他计算机的正常工作。
4.2.3.1.6、电脑使用人在利用网络给其他员工共享文件须设置密码,以免被他人给破坏。
4.2.3.1.7、电脑使用人须遵守公司的保密规定,电脑信息属公司机密,不得向公司外部人员泄露。
4.2.3.1.8、电脑使用人不得有意破坏电脑硬件设备,若经发现、核实后,照原价3倍进行赔偿。
4.2.3.1.9、电脑使用人在关机时,不得强行切断电源进行关机,应按操作规范进行关机。
4.2.3.1.10、电脑使用人须经信息管理课确认上岗资级,不具备操作资格者,须经事先培训上岗(参见《员工培训管理制度》)。非计算机使用人不得上机操作,如有发现或造成计算机无法正常使用者,按制度处罚外,一切后果自负。
4.2.3.1.11、计算机使用人要做好日常数据备份工作,坚持做到数据双备份,重要文件资料可以备份到软盘。如有特殊要求,可以把季度或年度的资料汇总做成光盘作永久性保存。
4.2.3.1.12、打印机的日常使用中,色带、墨合用完需及时更换,更换时须严格按操作说明操作。
4.2.3.2.1、以上办公设备操作,详见《使用说明书》,出现故障须叫专业人员维修。
4.2.3.2.2、若使用过程中出现人为损坏,经发现、核实后,照原价3倍进行赔偿。
4.2.4.1、计算机及附设备的维修:计算机使用者在使用过程中出现软、硬件问题时,使用人需填写“维修服务联系单”提交到信息管理课,信息管理课凭“维修服务联系单”安排技术人员进行维修。修好后,使用人须在“维修服务联系单”上签字、确认。
4.2.4.2、其它办公设备的维修:一般异常,由信息管理课技术人员排除,填写“维修记录表”;若涉及更换配件,使用人须填写“维修服务联系单”提交信息管理课报修,信息管理课根据“维修服务联系单”安排相关技术人员维修,修好后,使用人须在“维修服务联系单”确认、签字。
4.2.4.3、所有办公设备,在保修期内,参照《设备保修协议》执行,保修期外,由信息管理课依实际情况安排相关技术人员(可以外请,涉及费用须事先上报核准)进行维修。
4.2.5.1、计算机、打印机、复印机、传真机等办公用品,由于故障而无法修复或无维修价值需要报废的,设备使用部门须填写“计算机等办公设备报废单”,交信息管理课进行审核,按审批权限报主管领导批准后,将“计算机等办公设备报废单”及待报废办公设备交公司资材管理部处置。
4.2.5.2、资材管理部确认无误后,填写“待报废物品入库单”入库。资材管理部出售或报废处理物品时,须填写“报废物品处理确认单”。附上“计算机等办公设备报废单”一起交给信息管理课进行审核,按审批权限报主管领导批准后,进行出售或报废处理。
2023年公司办公设备管理制度条例（实用14篇）篇八
第一条为规范公司内部管理与对外宣传，树立公司良好形象，提高公司信誉，便于公司开展工作，制定本办法。
第二条本办法适用与于公司全体员工。
第二章管理职责
第三条公司综合管理部作为公司向新闻媒体介绍公司背景、业务发展状况、方针政策及公司重大事件;组织策划各种宣传活动的具体执行管理部门，并设专人负责。具体职责如下：
(一)负责对政府、有关部门及股东递交有关材料和报告有关情况。
(二)负责组织和接待新闻媒体的采访活动。
(三)负责公司参与、组织各种展会及宣传活动。 (四)负责公司网站建设以及网站内容的公布与审定。
第三章工作程序
第四条接受采访必须要求新闻媒体提供采访大纲，并经总经理审批。
第五条对要求采访董事长、总经理的，要根据采访内容报请董事长、总经理批准后，由综合管理部负责安排。
第六条公司重大信息对外披露必须经总经理批准。
第七条参加组织对外宣传活动必须事前制定书面计划，报总经理批准后方可实施。
第八条宣传活动完成后，要及时总结，并及时跟踪反馈，收集有关宣传资料。
第四章管理责任
第九条综合管理部对公司对外宣传负直接责任。任何人未经许可不得以任何形式随意向外透露、公布有关公司的数据、业务内容及经营计划等。
第十条未经总经理批准，任何人不得以信函、电话、传真、电子邮件等形式提供信息。
第十一条未经总经理批准，不得随意参加、组织各种形式的宣传活动。
第十二条凡违反上述内容的，视情节轻重，公司给予相应处分。
第十三条本规定由综合管理部负责解释、实行。
第十四条本规定自下发之日起执行。
2023年公司办公设备管理制度条例（实用14篇）篇九
为进一步规范公司车辆（含自行车、电动车、机动车）停放管理，维护区域秩序，营造公司和谐氛围，深入开展公司安全文明建设，结合公司实际，特制定本规定。
一、员工车辆的管理：
1、经公司研究决定，凡本公司员工私人车辆进入公司，均须先到安保部办理登记手续，出具相关齐全的资料（驾驶证、行驶证），并领取车辆出入证。未办理出入证的车辆，门卫执勤人员有权拒绝其进入公司。严禁在公司内无证驾驶。
2、由安保部具体办理相关员工《机动车辆出入证》。请驾驶自备车（摩托车除外）的员工在（2月15日至20日）带好驾驶证、行驶证复印件到公司安保部办理相关手续。
3、汽车停放应按照各单位指定的区域、车位集中停放。严禁汽车在车间门口、料场、马路旁边、交叉路口、道路转弯处和其它妨碍交通的地方停车，同时应服从安保部人员的管理。指定区域为公司办公楼前、二线办公楼前和一线办公楼前。员工的自行车、电动车、摩托车，一律停放在车棚。车棚按员工上下班时间开关，开门时间为一小时，其它时间不予取车，如遇特殊情况，必须有车间主任以上领导签字的便条，方可放行。
4、车辆进出公司必须减速行驶，时速不得超过5km/h，禁止鸣号，如因超速行驶发生行车安全事故，由驾驶员承担全部责任。车主应保管好自己车内物品（贵重物品请勿放在车内），并由个人承担保管责任。
5、违规停放的员工车辆，一经安保部发现清走并集中管理，车主必须由本单位领导亲自带领，到安保部履行相关手续后方可领回车辆。
6、对违反上述规定的有关人员，管理人员必须做到以理服人、以礼待人、耐心教育，防止简单粗暴的态度。对无理取闹不服从管理的有关人员，按照公司有关规定给予处理。
1、上级政府部门的车辆进入公司，必须在警卫室进行登记，取得相关部门的同意后方可进入。
2、所有车辆一律不得进入厂区，如有特殊情况需要进入厂区需要有主任以上领导核准后，告知安保部，由安保部人员监督其车辆的进入及放行，出门时自觉接受检查。
3、进出公司时应谨慎驾驶，避免发生碰撞，停放公司内的车辆要锁好门窗，保管好自己的物品，一旦发生丢失后果自负。
4、本制度由公司办、安保部制定和解释，报总经理批准后执行，修改或废止亦同。以上制度望传达到各位员工，未传达的将追究领导责任。
5、本制度自2011年2月20日起执行，其他相关规定与本制度不符的，按本制度执行。
2023年公司办公设备管理制度条例（实用14篇）篇十
规范公司文化宣传工作，使宣传促进生产，更好的为生产服务。
2.适用范围
适用于xx公司。
3.职责
办公室负责公司文化宣传的策划、实施与考核，各部门负责人为部门文化宣传直接责任人，配合开展各项文化宣传工作及文体活动，并接受办公室考核。
4.工作内容
4.1 部门宣传
4.1.1各部门负责人为部门宣传第一责任人，部门负责人可向办公室提报本部门其他人员担任部门宣传员。
4.1.2宣传员每月考核基础分为10分，每一分相当于10元;办公室根据该宣传员工作完成情况予以加减分，并在当月工资中体现。
4.1.3各车间、部门必须保证每月至少投稿一篇，内容需与公司生产经营相关，生活感悟、书法绘画等作品亦可;不可抄袭、下载无关的文章应付投稿;每月20日前交办公室。不投稿或投稿无效，减三分。
4.1.4对于汇总到办公室的稿件，能够在集团《时代》中发表的，头版头条文章奖励100元，头版文章奖励50元，其他版面文章奖励20元。
4.1.5各部门宣传员需积极配合、参加公司组织的文体活动。不配合的部门视情节轻重一次给予负激励2分-10分，配合积极的部门视情况给予激励2-10分。
4.2 公司宣传
4.2.1定期组织开展各种文体活动，积极配合开展集团各种活动，协助各部门开展相关主题活动。
4.2.2定期编辑制作公司内部刊物，及时发放和张贴集团刊物，如《时代》、《快讯》、《快报》等。
4.2.3及时关注集团内外新闻动态，跟踪公司重要活动，并做好相关报道及新闻稿的发布。
4.3 文体活动
4.3.1文体活动分为奖品、证书、加分三种奖励方式，奖励力度由活动主办方与办公室协商决定。
4.3.1各部门接办公室下发的活动通知后，各部门应报但未报的活动，对部门宣传员扣除2—5分;各部门可自由提报但报名参加的，对部门宣传员加分2—5分。
4.3.2凡参加活动的职工，对获奖的员工授予奖品及证书，奖品根据企业当年度经营状况和员工需要确定。
4.3.3在公司内部或集团获奖的员工除授予奖品以外，所属部门当月考核中还将予以适当加分。其中，在公司内部活动获得一等奖的员工，所属部门正激励0.5分;获得二等奖的员工，所属部门正激励0.3分;获得三等奖的员工，所属部门正激励0.1分。在集团文体活动获得一等奖的员工，所属部门正激励1分;获得二等奖的员工，所属部门正激励0.7分;获得三等奖的员工，所属部门正激励0.5分。
4.4宣传栏
4.2.1宣传栏内容保持内容丰富、新颖，内容可包括新闻动态、生产质量、节能降耗、安全现场、员工考核等方面的稿件。
4.2.2划分到各部门、车间的宣传栏、看板、文化设施，各部门需至少一周彻底清理一次。由办公室进行统一检查管理，并根据检查情况给予1-5分的正负激励。
4.2.3宣传栏、文化设施检查内容主要包括：使用部门的卫生清理情况、更新及时度、张贴内容规范度、设施完好度等。详见宣传设施检查表。
2023年公司办公设备管理制度条例（实用14篇）篇十一
一、公司宗旨：以人为本，诚信服务，追求实效，实现双赢。
二、公司原则：应用好市场运行机制，确保近期及远期目标的实现。
(1)一定要把上海、武汉、襄樊、十堰四地的物流业务线路做成有特色的精品专线，追求利润的最大化，投资回报的最大化。
(2)要以精品专线为依托立足上海，拓展全国的物流市场，利用有效的物流信息，追求发展国际物流业务。
(3)树立申楚物流的品牌形象，坚持“受人之托，忠人之事”的服务理念，使每一位用户都是高兴而来，满意而归。
三、物流工作的岗位要求。
1、调度工作职责。
(1)调度要带领业务部门的工作人员不断的开发业务市场。
(2)负责现有业务资源的管理、建立业务客户档案，同时也要做好调度的收发货台帐。
(3)负责车辆调配工作，协助跟单员做好货物跟踪。
(4)协助回单管理员做好回单管理，督促回单的及时发送与回收。
(5)参与货物运输过程中意外情况的协调与处理，并给客户做出合理的解释与善后处理工作。
(6)礼貌接待每一个客户，必须做到有问必答，有求必应的良好作风。
(7)要对工作主要业务信息进行保密，坚持公司定价标准，不准将公司信息透露给同行，以及私拿挂靠司机的回扣等。
2、业务员的工作职责。
(1)听从调度安排，服从调度管理，热爱本职工作。
(2)坚守工作岗位，保证物流信息畅通，不断搜索新的物流信息。
(3)全面掌握每笔业务的特点，合理利用车载能力，轻重货物要搭配装载。尽量减少运输工具的浪费。
(4)做好业务档案、登记管理工作，明确纪录好货物的数量、质量、单价、全额等详细资料，以明确经济责任。
(5)要把握好货物质量关，检查是否属于危险品、国家禁运物品，以及不具备资质承运的业务，一律不接，并和用户解释清楚。
(6)业务员必须要说普通话，接待客户言语要柔和，杜绝对客户说粗话，使客户来的高兴，走的满意。
(7)业务员应即时的将每笔业务的真实情况向总经理和调度反映，使其做出正确的安排。
3、制单员工作职责。
(1)制单员应服从财务部门的安排，热爱本职工作，熟练掌握统计业务知识。
(2)制单员对货物进入我公司就开始参与验收工作，验证货物的数量、质量，包装等详细情况，应用专门方法进行纪录、汇总和上报。
(3)验证无误的业务应给用户打印协议协议文本内容按业务部门与客户商定为准，私自不得改变，协议一式四份，客户一份，财务一份，自留一份，调度一份，待双方签字后，及时传递，妥善保管。
(4)货物装卸车时应与仓库保管员一同参加，并指导搬运工合理有序的堆放和装载，以免造成货物相互挤压，撞拼而造成受托物的损坏。
(5)对入库的物品要协助仓库保管员，即时将物品入库的时间，到达目的的时间和物品的数量制造标签贴在物品上，以备业务部使用。
(6)制单员应将所纪录的业务即时报告给业务部门和调度，使业务部门和调度能够按照客户的要求，准时、正点，完好无损的完成物流运输。
4.跟单员的职责：
(1)跟单员应服从调度的安排，时刻坚守岗位，同时保证自己手机每天24小时不关机，保证查货热线的畅通，对贵重和紧急货物实行全程跟踪，每小时查询一次，直到将货物安全送到客户为准。
(2)跟单员应对每票业务的托运单位承运的车辆，司机的姓名，电话，收货单位，联系人，地址，电话登记清楚，及时准确的跟踪货物的去向。
(3)接待好客户的货物查询工作，及时准确的将客户的货物流动去向告知客户。免除客户的担心。
(4)承运的货物到达目的地后，应督促司机及时将货物送往客户并签好回单。
(5)承运货物的司机回来后，协调回单管理员，对照装车清单，逐一核对收取回单，并通知客户取回回单，同时告知公司财务部门办理会计结算。
5.回单管理员的工作职责。
(1)回单管理员服从业务部门个财务部门的管理和安排，建立回单管理档案。
(2)加强回单的取得和管理工作对照业务内容、结算方式对回单进行分类保管和处理。
(3)回单收取后应在承运协议上签“回单已收”加收取人姓名、日期、承运司机凭证，已签好字的承运协议到财务部门办理财务结算。
(4)对于客户不要求取回单的，回单员收取回单后，妥善保管，以备客户和本单位查询。
(5)对经常有业务往来的客户，并采取月结方式付款的回单，客户在取回单时应出示身份证明，并在回单领取簿上签字后领走回单。
6、财务管理部门工作职责。
(1)财务应根据《会计法》和《财务准则》、《财务通知》及有关规定，对本单位的财务进行会计核算，执行会计监督。并且财务主管每月对公司经营情况用真实数据进行分析报表给总经理。
(2)在不违反第一款规定的条件下，制定适合本单位实际情况的管理规定。
(3)财务部门应全面掌握本单位的经济运行情况，合理调度使用好每一笔资金。
(4)财务部门应处理好公司和工商、税务、银行的协调关系，给企业创造良好的经营环境。
(5)会计传票应保持方便、快捷的传递渠道，使财务数据能够及时准确的上报给公司经营管理者，做为经营决策的可靠数据。
(6)会计凭证、会计账簿、会计报表等会计资料必须真实可靠，对内对外报送的会计资料必须一致。
(7)会计结算对内对外一视同仁，不偏不倚。严格按照财务制度办理每笔会计业务。
(1)司机是公司运输工具的操作人员，承担着物流运输的主要责任，要求每位司机具备爱岗敬业，吃苦耐劳的精神，一心为公司的思想理念。
(2)每位司机必须服从调度管理和分配，司机不得拒绝。
(3)司机对车辆加油一般使用加油充值卡，按车型和发动机率，运行吨公里配给油料消耗。
(4)司机要爱惜自己驾驶的车辆，做到勤检查，勤保养，时刻保持良好营运状态。车上随车工具及运输必备物品要妥善保管，丢失由司机照价赔偿。
(5)车辆装载货物时司机必须在现场，做好清点数目，检验外观质量。装好车后必须将雨布，网子同时覆盖，再用绳子固定车子后才可以起步运行，严格车辆装载超高，超宽，超限。
(6)车辆到达目的地后，司机必须参与用户验收货物的清点工作。验收后司机应让收货方在回单上签字并盖章后将回单带回交于公司回单管理员。
(7)司机应将安全驾驶放在第一位，养成宁停三分钟不抢一秒的习惯，不开带病车，不开赌气车，视道路情况采取安全、经济实惠的运行方法。
(8)司机必须拥有手机，保持在全程运行过程中通信畅通。
8.装卸工工作要求。
(1)调度室根据每天装车计划给装卸工下达派工单，装卸工跟随司机到达指定地点装、卸车。并且要求严格遵守客户的各项规章制度。
(2)装卸工在装、卸货时，一定要按照货物装，卸规定操作，同时要清点货物数量、检查货物质量。若出现数量不符或质量问题时，要及时提出，得到认可后，方可装、卸车。否则，可以停止作业。
(3)装卸工装完车后，负责封好车，要严格按“三防”要求捆扎牢固。
(4)装卸工装、卸完毕后，要驾驶员在派工单上签字认可，每月底统一上交，由调度按月核实，发放劳务费。
(5)装卸工对装、卸地点熟悉时，由其将车辆带入目的'地进行作业。作业完毕后，若司机就便离开上海时，则装卸工自行乘坐工交车回家(车票报销)。
9.带车员工作要求。
(1)带车前必须携带地图，客户提单，公司托承运协议，名片，便签和笔等。
(2)带车前必须先看好地图，了解到达客户最近路线(不闯禁区)，如果提货地址不详应先和客户电话联系，确保准时到达。
(3)带车前必须主动协调好驾驶员和客户之间的关系，对客户要文明礼貌，切记损坏公司形象的事情。带车员在未到达客户单位前应先向司机说明客户单位常规厂纪，同时自己也严格带头遵守车辆到达目的地按要求将车辆停放好。
(4)配合好司机查实货票，货单与买方货物是否一致，如发现有误或者少件，超吨、方、宽、高和距离应及时与公司或者客户联系，否则追究责任。
(5)带车者如果遇到特殊情况，需要开支或者给司机加运费时必须先请示公司，否则不予以报销和认可。
(6)带车者必须监督和检查司机绳子、雨布和装货质量，如果发现不妥之处应及时向公司汇报或者当面处理，不留隐患，因粗心大意、马虎造成的一切经济损失都由带车者承担。
(7)带东者在客户装完货后，拿好回单、清单、发票等。客户要求带物品，并向司机交代清楚。
(8)带车者回公司后立即将现场客户交代要求，客户单据叫调度员或者制单员，因工作失误造成单据遗失带回证件。误发、留滞货单、合同、发票等一切损失由带车者承担。
2023年公司办公设备管理制度条例（实用14篇）篇十二
为有效管理与维护公司员工机动车辆秩序，保障公司内交通畅通，特订立本规定，供公司员工遵守，并作为公司员工车辆停放安全管理的依据。
一、区域规定：
1、本规定仅规定了公司蕴川路厂区的员工机动车停放区域，在蕴川路厂区之外工作的员工若驾车进入蕴川路厂区，须将车辆停放在临时停车区域内。
2、公司员工应按对应安排的停车区域停放，具体停车区域详见所发《车辆停放证》，注意不要占用公车停车位。
3、原则上按照员工工作所在部门就近安排停车。
二、管理细则：
1、员工需停放车辆应报员工所在部门，由各部门核对员工姓名、手机号码、车型、车辆颜色、车牌号等信息，并以书面形式上报安全监察部备案、领取《车辆停放证》。
2、若有新增、更换车辆或牌照，请事先告知所在部门，由所在部门及时上报安全监察部备案，获准并领取《车辆停放证》后，方可停放车辆。
3、《车辆停放证》为员工驾车进入公司蕴川路厂区的凭证，驾车进入公司前，请务必将《车辆停放证》放置在车辆方向盘一侧的挡风玻璃内以备查。
4、员工停车位仅供员工车辆停放使用，外来车辆应遵照保安人员的指挥停放在临时停车区域。
5、员工车辆必须按规范停放在指定的停车位及指定区域内，车辆须停在划线内，不得影响车辆通行，阻碍交通。
6、员工若遇到指定停放区域已停满的情况，请及时联系保安人员，按保安人员指定的临时停放车位停放车辆，不可自行随意停放。
7、车辆停妥后，请检查停放是否适当，并确认车窗车门已关好，以防物品失窃。车辆内请勿放置贵重物品，公司不负保管及遗失赔偿责任。
8、在驾驶室内不得抽烟，车内垃圾应丢弃到垃圾桶内，不得随地抛弃，以保证环境整洁。
9、车内不得放置危险物（如易燃物、易爆物等），保安人员如发现可疑车辆时，车主应主动开启车门及行李箱接受检查。
10、禁止冲洗车辆，只能以擦拭方式清洁车辆，以避免地面积水确保场地干净。
11、严禁乱(急)按喇叭及猛踩油门造成噪音。
12、停放的车辆若发生故障需检修，车主应先将车移离车道，以免妨碍交通。检修人员或检修车辆进入，车主应全程陪同至完成修复，场地恢复原状后方能离开。
三、违规处罚。
2、安全监察部对有违反上述管理规定的行为，一经查获或举报核实，将视情况对车主进行教育或按50元/次予以处罚。
3、被处罚车辆车主须在5日内到安全监察部办理处罚手续。逾期未缴纳罚款，将予以双倍处罚。
4、对不服教育屡次违法规定的车辆，将禁止进入公司。
四、其他：
本管理规定从2014年8月18日起开始实施。
2023年公司办公设备管理制度条例（实用14篇）篇十三
1.1为维护本公司财产安全和正常的工作、生活秩序，使公司各部门人员、各配套单位送货人员对仓库出入管理有所遵循，现根据目前公司实际情况，特制订本管理办法。
2、适用范围。
2.1凡人员、物料出入仓库均应遵守本管理办法。仓库全体人员负责管制。
3、人员出入管制。
3.1本公司人员出入管制。
3.1.1仓库员工上班时间进入仓库时，要穿厂服，佩戴工作证。厂区内严禁烟火。
3.1.2工作时间内本公司人员除公司领导、各部门主管和各部门专职领料员外，其他无关人员一律不准进入仓库。
3.1.3非工作时间仓库人员应将各自仓库大门关闭、上锁，除公司领导外，其他人员谢绝进入仓库。下班无人时应锁闭门窗，做好防盗、防雨工作；下班时不得携带任何公司物品离开公司。
3.2非本公司人员管制。
3.2.1非本公司人员指公司客户、来访人员、送货人员和施工人员。
3.2.2公司客户：公司客户一般有本公司相关人员陪同，并佩戴带公司配发的贵宾卡，如无本公司相关人员陪同的客户，仓库人员应谢绝其进入仓库参观。
3.2.3来访人员：如遇相关员工亲朋好友来访，请仓库员工自觉通知其在门卫室等候接待。没有得到主管允许不得带入仓库。
3.2.4送货人员：
a、送货人员交货完成后应自主退出仓库，应在仓库外等候检验结果，不得无故逗留在仓库内部或办公区域。
b、送货人员交货未完成时不得随意在仓库走动，不得在仓库办公区域逗留。请按管辖物料一览表联系相关仓库工作人员收货。
c、送货人员应听从仓库安排，将送货车辆停至指定卸货区卸货，不可乱停乱靠，卸货时应根据我司合理要求卸货，放至指定区域，不可各种物料物料混杂放置。
3.2.5施工人员：施工人员应服从我公司相关单位的。安排，在仓库实施有安全隐患的工作，如电焊、砂轮磨消、切割等；必须通知仓库主管，由仓库主管安排专人在场看护，并配备灭火器材，以防万一。
4、物料出入库管制。
4.1入库管制。
4.1.1但凡属仓库所收物料，应送货单、送检单齐全，且送检单必须由质检签字才可收货，收货将以实际点收数为准，送检单注明实收数量并签字确认，以示负责。
4.1.2易燃易爆等违规物品禁止带入仓库。化学品、油类物料放入相应隔离放置。
4.2出库管制。
4.2.2退货:但凡仓库所属物料退货时必须开立出门证，并经主管或主管代理人签字确认后才可放行出库，否则视为盗窃。
4.2.3货物调动：因羊尖、安镇两工厂会有货物调动，出库时同样开立出门证，并经主管或主管代理人签字确认后才可放行出库；羊尖仓库所有出库单由记账员统一开立，其他人员所开立单据无效。
4.2.4借料：其他部门所需物料仓库可视实际情况借出，借料单应填写规范，借料单必须注明借用日期及归还日期，且必须有双方主管签字才可出库。
5、投诉与建议。
5.1仓管人员应注意自身的涵养与素质，对来宾或到访人员要文明问询和主动引导，对本公司员工更要互相尊重、友好相处。
5.2对送货人员要以礼相待，快速收货，不得无故拖延收货时间，降低双方工作效率。对无故逗留在仓库的人员应礼貌的请出仓库，如遇无理取闹人员可反映至行政部处理。
5.3非本公司人员进入仓库应服从仓管员引导，不可在仓库内随意走动，如有仓管员无故拖延收货时间，降低双方工作效率的可向仓库主管进行投诉。对本仓库建设有更好意见的，欢迎大家提供建议。
5.4非本公司员工请遵守本公司相关规定，未遵守本公司规定的，相关仓库管理员劝说无效的情况下可上报主管，由主管通知行政部严肃处理。
6、处罚措施及处罚依据。
6.1仓库人员未认真执行的将以羊尖仓库考核制度相关条例进行处罚。
6.2外来人员未遵守本公司相关制度的，仓库将上报行政部处理。
2023年公司办公设备管理制度条例（实用14篇）篇十四
为了落实《唐山市教育局关于印发〈唐山市教育系统奥运安全保卫工作方案〉的通知》的精神，确保学校正常的。教育教学管理秩序，保证学生的人身安全，学校站在“迎奥运，保安全”的政治高度，特制定此制度。现将以下规定告知每位学生及其家长，希望各位同学及家长同志认真遵守，让我们携手共同创造孩子健康成长的良好环境。
1、学生家长进入校园必须先与老师或学校领导取得联系，同时向保卫科工作人员出示有效证件，并在传达室登记，否则任何人不得以任何理由进入校园。
5、周日下午只允许返校同学进入，住宿生和返校后的学生不准外出，有特殊情况凭请假条出入校门。
6、学生在上学期间外出必须填写《学生请假通知单》（三联单），并将一份交门卫验收后方可离校。
7、周一至周五进入学校必须穿好校服，否则禁止进入校园；周六、日进入校园需穿好校服或佩戴身份标志牌。
8、传达室内禁止存放学生物品。
9、在没有得到德育处允许的情况下，任何家长不得进入宿舍楼。
注：未尽事宜，另行通知。