公司固定资产管理制度汇编大全（18篇）

公司的组织结构和运营方式可以根据行业和管理理念而异。以优秀企业为例，下面是一些公司管理者的时间管理和效率提升方法。

公司固定资产管理制度汇编大全（18篇）篇一

第二条本规则所称固定资产包括土地、房屋及建筑物、机械设备、马达、仪表、工具、什项设备(各公司自分事务性什项设备及机电什项设备)。

第三条会计科目列账原则。

前项固定资产，耐用年数在两年以下，非出产性，未超过一定金额者(各公司自定)应以用度科目列账，而不得以固定资产科目列账。

第四条管理部分。

固定资产按以别，由各公司指定部分负责管理，其管理及保养细则由各公司管理部分会同使用部分自行制定。

(一)土地、房屋及建筑物、运输设备、事务性什项设备由总务部分负责管理。

(二)机械设备、马达、仪表、机电性什项设备由公务部分负责管理，但得视实际需要归由性质相关部分管理。

(三)工具由资材仓负责管理，第五条编号。

固定资产取得后，即归管理部分管理，并会同会计部分依其种别及会计科目统驭关系，予以分类编号并粘贴样签。

第六条移交。

职员调动时，对于固定资产应依人事管理规则第十一条的划定详列清册办理移交。

第七条增减讲演。

会计部分应于次月十五日前就土地、房屋及建筑物、运输设备、机械设备、机电性什项设备等项目编制'固定资产增减表'(附件表3-1)一式三联送管理部分核对，并填列异常或更正内容，第一联管理部分自存，第二联送返会计部分，第三联送使用部分保存，采用电脑处理的部分以电脑报表代替。

第八条清点。

固定资产管理部分应会同会计部分每年清点一次(不含工具、马达、仪表、事务性什项设备)。另应于每季就固定的项目中根据登记卡册，每一种别至少抽点十项，清点后应填'盘存单'(附件表3-2)一式三份，注明盈亏原因，一份自存，两份呈报(总)经理核决后一份送会计部分，一份送总管理处总经理室备查。管理部分对于盘盈和盘亏除应专案叙明原因呈核外，并应依增置或减损的划定办理手续。

第九条增置、营造、修缮处理。

固定资产的增置、营造、修缮应分别依照'材料管理办法''工程修造发包事务处理规则'及'营建工程管理办法'等有关划定办理。

第十条增置手续。

土地、房屋及建筑运输设备、机械设备、机电性什项设备等固定资产于增置验收后，使用部分(土地、房屋及建筑物由总务部分)应即填写'固定资产增加单'(附件表3-3)一式三联经会管理部分签章后，送会计部分填注购置金额、耐用年限、月折旧额，第一联送管理部分转记'固定资产登记卡'，第二联由会计部分自存转记入'固定资产登记卡'，第三联送使用部分保存。会计部分一般每月与管理部分核对'固定资产登记卡'的记载事项，如出罅漏事项立刻通知补正。

第十一条受赠处理。

固定资产因其他公司拨入，损赠而取得者，应填明价格，如原价无法查得或根本无价者，得由管理部分会同会计部分予以估列，并按第十条固定资产增置手续办理。

第十二条登记。

土地、房屋及建筑物等不动产取得所有权后，由总务部分同一办理产权登记后转记入'房屋、土地登记卡'。变更时亦同。

第十三条保险。

固定资产应依'关于企业财务保险事务处理程序'的划定办理保险。

第十四条资产移转处理。

土地、房屋及建筑物、运输设备、机械设备、机电什项设备等固定资产在公司内相互拨转时应由移出部分填写'固定资产移转单'(附件表3-4)一式三联会同管理部分签章后，送移入部分签认(假如管理部分不同，要加印一联，会同移入管理部分同时签认)，第一联送管理部分(假如管理部分不同，影印联送移入管理部分，转让入固定资产登记卡)，第二联送会计部分，第三联送移入部分，第四联送移出部分。其出入厂区应另填'移交运单'，一式六联第一联托运部分自存，第二联托运部分转送会计部分暂存凭核对第三联；第三联至六联出厂时经守卫签注时间、车重以后，第三联由守卫暂存，于翌日转送托运部分的会计部分，经与第二联核对无误，于一日内转送收料部分会计单位凭以核对收料；第四、五六联由承运商随同物品出厂、入厂时经守卫签注入厂时间、车重以后入厂，经点收后第五联由承运商暂存凭以申请运费，第六联由守卫暂存，于翌晨转送收料部分的会计部分与第三联核对。

第十五条资产送修处理。

固定资产因故送厂商修复时，应依照'工程修造发包事务处理规则'的有关划定办理，于送修时由工务部分或管理部分开具'料品交运单'一式六联，第一联经办部分自存，第二联送会计部分，第三联由守卫暂存，于越日转送会计部分，第四、五、六联承运商运送物品出厂，第四联交收料厂商暂存作物品回厂交货的凭证，经办部分验收后转交会计部分核销，第五联供申请运杂费，第六联由收料厂商签收并送回经办部分。

第十条出租名外借处理。

固定资产出租或外借，管理部分应先会同会诸部分后按序呈(总)经理核准后办理，应制定契约，副本送会计部分以备核对，契约内容包括修缮保养及税捐负担、房钱、运什费、归还期限、保持原状、附属设备明细等，其出入厂区另填'料品交运单'一式六联，并依第十条流程的划定办理。

第十七条减损处理。

土地、房屋及建筑物、运输设备、机械设备、机电性什项设备因减损已报废者，应由使用部分填具'固定资产减损单'(附件表3-5)一式四联。注明减损原因，送管理部分及会计部分签注处理意见后呈报(总)经理，经核准后，第一联管理部分转记入'固定资产登记卡'，第二联连同有关资料送会计部分据以向主管机关办理报备，典质权变更及解除保险等手续，第三联自存，该减损资产因体积巨大必需就地处理或拆除时，则第四联送委托部分凭以办理，惟减损资产于拆移前，或拆移后无法缴库时，管理部分或使用部分应妥为保管，上项减损资产已缴库而决定标售时，其处理流程依第十八条划定办理。

第十八条闲置固定资产处理。

固定资产的管理部分至少每三个月应将经营上以为无利用价值的闲置固定资产予以收拾整顿，填具'闲置固定资产明细表'(附件表3-6)，拟定处理意见呈报(总)经理，经核定标售者须按下列划定办理：

(一)管理部分的资产应即按'闲置固定资产明细表'所列经批示让售部门开具'固定资产让售比价单'(附件表3-7)一式四联由(总经理)指派专人或由采购部分负责招商比价，并将比价结果转记于'标售比价单'后，第三联自存，第四联送资管科，第一、第二联呈报(总)经理核决后，由经办人将第二联送会计部分以凭核对，第一联送管理部分以便发货。

(二)发货时，由标售经办人填写'物品交运单'一式六联(承运商联勿填)凭以入厂提货，经守卫签注出入厂时间及过磅记实后，送回标售经办人开具'缴款单'向出纳解缴货款，并于'料品交运单'备注栏填写'固定资产让售比价单'号码，发票号码，第一联送资材部分，第四联交承购商收执，第二、三联送守卫查对放，地翌日转会计部分复核。

(三)提货出厂后管理部分应即填具'固定资产减损单'一式四联(资材仓库联免填)，第一联自存转记入'固定资产登记卡'，第二联送会计部分，第三联送使用部分保存。

第十九条典质资产的减损出租、外借处理。

经提供典质借款的固定资产如有发生减损，出租或外借时，会计部分应事前备函写典质编号及资产名称、数目向总管理处财务部报备，由财务部向贷款及典质权登记机构办理标的物增减变更手续。

第二条马达、仪表处理。

(一)本项资产经验收后使用部分每件填具'固定资产增加半日'加盖'附属设备管理'章(马达或仪表如附属于机械中验收时，除比照第十条的划定外，仍应按本条划定处理)，第一联送管理部分转记入'固定资产登记卡'(马达、仪表专用卡片自订)，第二联送会计部分，第三联归使用部分自存。

(二)移转时应通知管理部分于'固定资产登记卡'上记载移转情况，其出入厂区应填写'移转交运单'办理交运。

(三)需送厂外修理者、应比照第十五条的划定办理。

(四)其保养细则由管理部分会同使用部分自行制定。

(五)每年必需全面清点一次，其闲置部门应比照第十八条的划定处理。

(六)各公司必需自订管理对象的尺度(如寒气机里的马达不列入管理或几马力以上的马达始列入管理的对象等)。

(七)减损的`部门比照第十七条的划定处理，减损单应加盖'附属设备管理'章以资区别。

第二十一条工具处理。

(一)本项资产的购置全部经过资材仓库收料，未领用前由仓库保管，归入物料账。

(二)本项资产系指物料的工具类，但各公司得订出各项品名并追加非消耗品部门。

(三)本项资产列为人个保管时应依个人分别(共同使用者以部分设立，经理为当然保管人，得指定专人负责实际保管工作)设立'财产保管卡'二份(以不同颜色区分)，一份存发料部分(仓库)，一份保存入各科保中保管。

(四)领用时，由领用人开具'材料领料单'连同该科保存的卡片向仓库领料，并在'财产保管卡'上签认。

(五)领用本资产时，如系新领或追加者领料单须经总经理核准，如系以旧换新者，凭经理核准的领料单办理。

(六)移交时有关本项资产的保管清册须增写一份送管理部分，据以转记'财产保管卡'。

(七)本项资产于不用拟退回时，须呈请总经理核准后方能办理退库，资材仓库对该退回品得例外管理。

第二十二条事务性杂项设备处理。

(一)本项资产的购置勿需经过物料账处理，于验收以后直接以设备或用度列账。

(二)本项资产各公司应列出品别，于请购时由资材仓库在请购单上加盖'列入财产管理'章并会总管理部分后办理请购。于办理验收后'请购单'的会计联及仓库联同送会计部分收拾整顿付款，仓库联并于传票开制后，由会计部分转送管理部分转记'财产保管卡'。

(三)本项资产列为个人保管时应依个人分别设立'财产保管卡。'其作的自订项目及保有的期限，超过保有期时免办报废或缴还。

(四)对于非消耗性文具用品的保持期限及对象，各公司得自订项目及保有的期限，超过保有期限时免办报废或缴还。

公司固定资产管理制度汇编大全（18篇）篇二

1、固定资产在公司内部部门员工之间转移调拨，需填写“固定资产转移申请单”一式四联(格式后附4)，送移入部门签字，确认后交固定资产管理部门，第一联由管理部门留存，更新固定资产卡片，第二联送交会计部门，第三联送交移入部门，第四联送交移出部门。将固定资产转移单交固定资产管理部门办理转移登记。

2、固定资产管理部门将固定资产转移登记情况书面通知财务部，以便进行帐务处理。

3、注意固定资产编号保持不变，填写清楚新的使用部门和新的使用人，以便监督管理。

公司固定资产管理制度汇编大全（18篇）篇三

第一条为明确固定资产管理权限，提高固定资产的使用效益，根据《公司法》及相关财务管理规定，特制定本制度。

第二条本制度中的固定资产指的是使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的，也作为固定资产。

第三条只要固定资产的所有权属于本公司的，不论其存放地点、形成方式等因素都须纳入本制度的管理范围之内。

第一条购建固定资产作为投资行为，公司应纳入年度投资方案并附新增固定资产的明细清单，报董事会审批。

第二条如果实际购建的固定资产与经董事会审批的投资方案中所附清单上的固定资产的名称、型号、数量等基本一致(差异不超过10%)，视为纳入年度投资方案的固定资产处理；如果公司临时调整投资方案或调整明细清单上的具体项目，当作购建未纳入年度投资方案的固定资产处理。

第三条购建纳入年度投资方案的固定资产投资，附原经董事会审批的投资方案，计算机信息投资报万向集团公司发展部审核后按程序审批；车辆的购置按照《万向集团车辆购置有关费用列支管理规定》程序办理。

第四条购建未纳入年度投资方案的固定资产(包括基建购置固定资产)，由资产的使用部门提出书面申请，并附相应的可行性报告，报董事会批准。

第一条对一些技术成熟、性能稳定的固定资产，应在使用正常并由经办人和相关技术人员验收签字后，资产管理部门方可办理相应手续。

第二条按合同定制的专用机器、机械等重要设备，应由制造单位、采购部门、使用部门等参加验收。在设备经调试正常并达到合同规定的各项技术指标后，方可转入固定资产管理。

第三条基建项目的验收由公司总经理组织，应有基建项目的设计单位、施工单位、基建项目的归口管理部门等参加，验收应严格按建造合同规定的工程标准实施，在竣工验收报告上必须有参加验收者的签字。基建工程经验收合格后资产管理部门方可列入固定资产管理。

第一条管理固定资产实物的部门应与管理固定资产帐务的部门严格分开，并制定相应的内部控制措施，保证帐实相符。

第二条固定资产的实物管理部门必须设置并登记好固定资产台帐，应将实物保管的责任按实际情况分配到各相关部门和人员，防止出现资产无人管的现象。

第三条公司应积极采取措施保护固定资产的安全完整，防止自然环境的侵蚀及人为的破坏。

第四条对于固定资产的使用人员，尤其是易损资产的使用人员，公司应提供适当的操作培训以合理利用资产，延长资产的使用寿命。

第五条公司必须设立小组专门对固定资产进行定期维修，及时发现资产在使用过程中出现的.问题，提高资产的使用效率。

第六条一年内对固定资产须进行1-2次盘点，对余缺数量应及时查明原因落实责任。若盘亏资产属于个人责任的，应追回资产并作出处罚。

第七条禁止任何单位和个人非法挪用公司的固定资产，一经发现将从严追究相关人员的责任。

第一条对已提足折旧的固定资产，由于长期使用而效率低下，运行成本大于其产生的效益的，企业可以在组织相关部门分析并签署意见后，报公司总经理审批，董事会核准后予以调帐。

第二条未使用、不需用、利用率很低的固定资产经资产的使用部门和归口管理部门分析论证后可以转让，转让的价格原则上不得低于固定资产的净值，转让前由使用部门填写固定资产转让申请单，报公司总经理审核。

第三条因使用时间较长、磨损过大或不能适应生产经营要求需要报损的固定资产，其审批程序和权限与转让固定资产相同。

第四条1万元以下的固定资产购建后，造成闲置的，公司总经理应承担全额责任。

第七条因资产的管理和使用不当，造成严重损失的，应由相关责任人员承担损失金额的10%--20%。

第八条未经批准擅自出租、出借、转让、报损固定资产的，责令将资产返还原状，由相关责任人全额承担因资产转移造成的损失并处以1000-2000元的罚款。

第一条本制度的解释权属于公司财务部。

第二条本制度自下发之日起执行，原制度同时废止。

公司固定资产管理制度汇编大全（18篇）篇四

固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在20xx元以上，并且使用期限超过2年的，也应作为固定资产管理制度。

固定资产类别 折旧计提年限 净残值率

1、房屋及建筑物 20xx%

2、机器设备 1010%

3、运输工具 1010%

4、计算机设备 510%

5、办公家具及设备510%

根据内部控制制度，固定资产由设备部对生产设备及相关设备进行管理；由it部对计算机设备进行管理；由人事行政部门对办公家具及运输工具进行管理。

各具体管理部门应：

1、设置固定资产实物台帐，建立固定资产卡片。

2、对固定资产进行统一分类编号

3、对固定资产的使用落实到使用人（机器设备落实到组）

1、财务部为公司固定资产的核算部门

2、财务部设置固定资产总帐及明细分类帐

3、财务部对固定资产的增减变动及时进行帐务处理

4、财务部会同固定资产管理部门对固定资产每季进行一次盘点，做到帐实相符，保持帐、物、卡一致。

1、各部门需购置固定资产，需填写“资本性支出申请单”（格式后附1），由部门经理、生产部门经理、财务部及总经理批准。

2、经批准后，由采购部门安排专人负责采购，填写“固定资产采购申请表”（格式后附2），报经部门经理、生产部门经理、财务部及总经理批准。在此表中应详细填。

公司固定资产管理制度汇编大全（18篇）篇五

1、为加强固定资产的管理，维护公司财产权益，特制定本制度。

2、本制度所称固定资产包括土地、房屋及建筑物、机械设备、运输设备、工具、xxxx等。

第二条主管部门

1、土地、房屋及建筑物、运输设备、xx设备由xx部门负责管理。

2、机械设备、xx设备由xx部门负责管理。

3、工具、xx等由xx负责管理。

第三条固定资产的购置

1、大型固定资产如房屋、建筑物、机械设备、运输工具等，由xx决定，统一购置。

2、小型固定资产如单位价值在xx元以上，使用期限超过xx年的，根据节约、实用的原则，由使用部门书面提出申请，并注明采购理由，经部门负责人签字，xx同意，报xx审批。

3、各单位xx部凭审批文件通知使用部门，并协同采购。

4、采购时，需进行必要的市场调查，力争优质低价，同时必须签订采购合同；购置时，应请有关技术人员进行技术鉴定和把关。

5、固定资产购置后，由经办人持发票、审批手续及个人或部门的固定资产登记卡，经各单位xx部审核登记后，到各单位财务部报销入账。

第四条受赠

受赠的固定资产由xx办理，同时须注明价格（如无法查明其准确原价，须会同财务部估价），办理价值核准登记手续方可领用，并视同购入的固定资产管理。

第五条编号、登记和移交

1、主管部门取得固定资产后，会同xx部门分类编号、登记并粘贴标签。

2、固定资产按以下方法移交：xxxxxxxxxxx。

第六条固定资产的使用

1、领用部门使用人应认真阅读固定资产的使用说明书，了解其性能，掌握使用方法和简单的维修技能，规范操作。

2、固定资产不得用于私人事务，严格控制使用费用，节约开支。

3、专人专用，其他员工不得擅自使用。

4、办公室空调，只有在室内温度冬季低于xx摄氏度和夏季温度高于xx摄氏度的情况下方可使用，部门内应有专人负责。

5、对于领用人员的离职、内部调动或部门变动等，各单位xx部应负责收回离职人员所使用的固定资产，并及时通知各单位财务部，并报xx备案。

第七条固定资产的保管

1、办公设备领用人或保管人平时应做好设备的保养、清洁工作，注意设备使用状态，不得让设备受损或超负荷工作。

2、在固定资产保修期到期前，使用部门要定期检查固定资产使用状况，查看其有无质量问题，积极做好保修工作。

3、不得人为破坏固定资产，如属人为破坏，一经发现，必须照价赔偿。

4、对于使用过程中发现故障等不良现象，要及时向xx部反映，及时修复。

5、若发现不明原因的固定资产丢失，其使用部门必须照价赔偿。

第八条盘点、折旧

固定资产管理部门应会同会计部门每年盘点xx次，按xx方式计提折旧。

第九条出售、报废

1、出售

（1）在固定资产使用中，发现多余的.、不适用或不需用的价值xx元以上的大型固定资产，由各单位xx部书面报告xx，经xx批准，方可出售。

（2）在固定资产使用中，发现多余的、不适用或不需用的价值xx元以下的小型固定资产，由管理部门提出书面申请，经xx核实后，报公司xx同意，方可出售。

（3）固定资产的出售以xx方式进行。

（4）固定资产出售后，各单位xx部应及时核减相应的固定资产，且出售收入及相应单据必须及时上交财务入账，各单位财务部据此核减相应的固定资产。

2、报废

（1）为保证日常工作的需要，对达到报废期的固定资产可以适时进行报废处理。

（2）各使用部门对本部门的固定资产要进行随时监控，对达到报废期的固定资产要向xx部提出书面申请，并由xx部组织有关部门对应报废的固定资产进行鉴定。

（3）xx部将鉴定后的固定资产书面上报xx，经xx审批后，方可作报废处理。

（4）财务部门根据报废审批单进行固定资产报废核算，xx部根据报废审批单进行固定资产销账。

（5）报废后的固定资产可以变卖收回残值的，应由有关部门共同协商变卖，变卖收入应及时上交财务入账。

第十条附则

本制度由xx负责解释，经xx批准后实施。

公司固定资产管理制度汇编大全（18篇）篇六

公司固定资产管理制度汇编大全（18篇）篇七

固定资产使用部门应将闲置的固定资产书面告知管理部门，填写“闲置固定资产明细表”(格式后附5)，管理部门拟定处理意见后，按以下步骤执行：

1、固定资产如需出售处理，需由固定资产管理部门提出申请，填写“固定资产出售申请表”(格式后附6)。

2、列出准备出售的固定资产明细，注明出售处理原因，出售金额，报部门经理、生产部门经理、财务部和总经理审批。

3、固定资产出售申请经批准后，固定资产管理部门对该固定资产进行处置，并对固定资产卡片登记出售日期，台帐做固定资产减少。

4、财务部根据已经批准的出售申请表，开具发票及收款，并对固定资产进行相应的帐务处理。

公司固定资产管理制度汇编大全（18篇）篇八

使用年限一年以上，单价人民币2000元以上的房屋、建筑物、运输工具、机器、设备、工具列为公司固定资产。

类别。

代码。

折旧年限。

净残值率。

1、电子设备。

zc013年5%。

2、车辆。

zc024年5%。

3、其他设备。

zc035年5%。

4、办公家具。

zc045年5%。

5、房屋、建筑物。

zc0520年5%。

三、固定资产折旧方法。

公司固定资产折旧方法采用平均年限法进行折旧。

四、其他。

固定资产的`购进和处置，均须经总经理审批后执行。固定资产处置收入归公司所有，经办人员应及时报账处理。

公司固定资产管理制度汇编大全（18篇）篇九

固定资产在同时满足以下两个条件时，才能加以确认：

（一）该固定资产包含的经济利益很可能流入企业；

（二）该固定资产的成本能够可靠地计量。

第二条本制度所称固定资产是指使用期限超过一年且单位价值在2000元以上的房屋、建筑物、机械设备、运输工具、仪器仪表以及其他与生产经营有关的主要设备、工具和器具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上且使用期限超过两年的也作为固定资产。

不作为固定资产的备品备件等，如数额达到或超过固定资产标准，其实物比照固定资产进行管理。

第三条为了明确划分固定资产的范围和内容，便于核算和监督，公司制定《固定资产目录》，以加强固定资产管理。

公司固定资产管理制度汇编大全（18篇）篇十

制度是个社会的游戏规则，更规范的讲，它们是为人们的相互关系而人为设定的一些制约。为此，我们一般要求大家共同遵守办事规程或行动准则来提高办事效率，才设定一些制度。下面是我们本站提供的制度文章供您参考：

一、文件材料的归档要求：

1.公司在筹备、成立、经营、管理及产权变动过程中形成的具有保存价值的文件材料均列入归档范围。

2.公司各部门负责归档文件材料的收集和整理，并定期交档案室集中管理，任何人不得拒绝归档。

3归档文件材料必须齐全、完整、准确、系统、签署完备。

4.归档文件材料必须准确地反映企业生产、科研、基建和经营管理等各项活动的真实内容和历史面貌。

5.归档文件材料必须层次分明，符合其形成规律，保持同一案卷内文件材料的有机联系。

6.归档的文件材料主要包括纸质、光盘、磁带、照片及底片、胶片、实物等各种载体形式。

7.归档的文件材料必须为正本，本企业编制的文件应附发文底稿。

8.归档的具有永久、长期保存价值的电子文件应有相应的纸质文件材料一并归档保存。

9.非纸质文件材料应与其文字说明一并归档。

10.外文(或少数民族文字)材料若有汉译文的应与汉译文一并归档，无译文的要译出标题后归档。

11.为便于保管和利用，归档的文件材料用的纸张必须优良，纸面清洁，书写文件材料应用碳素墨水或蓝黑墨水，禁用圆珠笔、铅笔、红墨水、纯蓝墨水及复写纸等不牢固的书写材料。书写工整、图像、字迹清晰。

二、归档范围及保管期限(参照企业档案归档范围及保管期限表)。

三、归档时间：

1.管理性文件材料一般应在办理完毕后的第二年第1季度连同收发簿一同移交档案室归档。

2.凡专项工程、专题项目、科研课题等由发生部门将文件材料整理后经部门领导及项目负责人审定后向档案室移交归档。周期长的可分阶段、单项归档。

3.外购设备仪器或引进项目的文件材料在开箱验收或接收后即时登记，安装调试后归档。

4.工程项目在竣工验收后三个月内接收归档。

5.每年形成的会计档案，由财务部及有关部门保存一年，在下一年的第一季度内向档案室移交归档。

6.电子文件逻辑归档实时进行，物理归档应与纸质文件归档时间一致。

7.荣誉档案由行政部收集整理后于次年统一归档。

8.声像档案在每次活动结束后整理归档。

9.相关会议(技术会议、专题会议、年度工作会议)，在会议结束后归档。

10.外出、出差考察材料由当事人在回来后一个月内整理归档。

11.变更、修改、补充的文件材料随进归档。

12.公司内部机构变动和职工调动、离岗时留在部门或个人手中的文件材料随时归档。

13公司产权变动过程中形成的文件材料随时归档。

档案借阅是档案室的日常业务工作，是档案更好地为生产提供利用服务的基本形式，为做好档案管理工作，特制订如下制度：

1.凡本公司有关人员，因工作需要借阅档案者，一般只允许在档案室阅档室查阅。查阅内容根据档案密级程度，取得相关领导签字，同时做登记。

2.本公司有关人员如有实际情况必须借出者，须办理相关手续，超过两天以上归还者，须经领导批准签字。但要如期归还。

3.借阅档案者应爱护档案，确保档案的完整性，不得擅自涂改、勾画、剪裁、抽取、拆散或损毁。借阅档案交还时，须当面查看清楚，如发现遗失或损坏，应及时反映给主管领导。

4.外单位借阅档案者，须持单位。

介绍信。

且经总经理批准后方可借阅只限在本室查阅一律不外借且抄摘内容也须经总理同意审核后方能带出。

5.凡属不成熟的现行技术资料及保密文件一律不外借。

1.凡属密级档案，必须正确地标明密级，并妥善存放。

2.非综合档案室人员不得随便进入档案库房，库房门窗及箱柜应随关锁。

3.全体职工对密级档案、文件、资料均须严格执行企业保密规定，不失密。否则应追究责任。

4.凡查阅密级档案，均须办理审批和借阅手续，一般只允许在阅档室查阅，不得带出或复制，确属需要者须办理相关手续。

5.查阅人员对档案内容承担保密义务，违反规定造成后果者必须追究责任。

6.档案人员要忠于职守，认真执行各项保密制度。

7.定期对保密档案保管情况进行检查，发现问题及时处理。

1档案出入库房要清点、登记。定期对库藏档案进行清理、核对，做到账、物相符。对破损或载体变质的档案，及时进行修补和复制。

2.入库底图应批边分类装袋，照片、磁带等声像档案应存放入专用档案盒(袋)内。

3.定期对档案保管状况进行全面检查，做好记录，发现问题要采取积极有效措施，保证档案的安全。

1.档案库房未经许可，外来人员不得擅自进入。

2.档案柜、卷排列科学、合理、整齐、美观，便于调卷。

3.库房门窗须安装窗帘，库房内采用白炽灯且照度不超过100勒克期。

4.避免光线直射档案，更不能在烈日下曝晒档案。防止有害生物对档案的危害。

5.库房内应有空气调节和温湿度计等设施，及时做好温湿度记录，温度应控制在14度——24度，相对湿度控制在45——60%。

6.库内及库外应科学地安设温湿度记录仪表，库房应专门安装空调设备。

7.库房必须配备适合档案用的消防器材并禁止吸烟，定期检查，杜绝一切发生火灾的可能。

8.档案库房要做到八防：防火、防盗、防光、防有害气体、防潮、防湿、防虫、防尘。

9.对库藏档案应经常进行检查，发现问题，及时报告并采取措施予以处理。

10.每年9月定期对库藏档案进行一次抽样检查，掌握档案管理情况，为科学管理积累资料。

1.根据《档案法》及《江苏省档案管理条例》中的相关规定，编制本企业的档案保管期限表。其中会计档案见会计档案保存期限表。

2.保管期限分永久、长期、短期三种。介于两种保管期限，保管期限从长。

3.从档案的内容、来源、时间、可靠程度、名称等方面监别档案的价值。

4.档案通过鉴定，要求保管期准确，案卷质量达到规定标准。如果鉴定中发现档案不准确，不完整，应及时责成有关部门修改、补充。

5.销毁档案必须严格掌握，慎重从事。销毁前要造具清册、提出销毁报告、会同总工办核查、总经理审批。销毁档时要严格执行保密规定，由鉴定小组指定人员会同保密、保卫人员销毁或监销，防止失密。

档案销毁时要有二人以上监销，并在清册上签字。

一、档案库房须与办公室、阅档室分开，并有防火、防光、防潮、防虫防尘、防霉、防盗和防高温等“八防”设施，以确保档案的安全与完整。

二、档案库房严禁堆放食品和易燃易爆物，严禁吸烟和使用明火。

三、建立健全档案的接收、移交、库藏、保管、利用和鉴定销毁等统计台帐。

四、做好档案接收、移交、保管、鉴定、利用各档案构成情况的准确、及时、科学的统计工作。

七、综合档案室主任职责。

一、认真学习《档案法》，深刻领会上级档案部门关于档案工作的方针、政策，不断提高自身的业务水平和管理水平。

二、努力学习业务，钻研各类档案理论基础知识，充分掌握综合档案室库存档案的各种情况，做到心中有数，操作自如。

三、检查督促专、兼职档案人员的档案管理工作，对收集管理的文件材料和立卷归档的诸多环节应严格把关。

四、组织档案网络成员进行业务学习，交流档案管理经验与体会，开展档案工作的检查评比，不断促进档案工作的健康发展。

五、定期向分管领导汇报档案工作，争取领导支持，做好档案。

工作计划。

的制订和落实。

六、组织制定综合档案室档案管理工作目标和发展规划。

七、负责综合档案与各部门分公司的工作协调。

八、档案工作人员。

岗位职责。

一、认真学习贯彻执行《档案法》和档案工作的方针、政策，坚持以法治档，忠于职守，全心全意为本部门各项工作做好服务。

二、负责管理本部门的档案，做好各门类、各种载体档案的接收、收集、登记、整理、编目、保管、借阅。

三、积极做好档案的服务利用工作，编制必要的检索工具和参考资料，及时准确地提供利用。

四、做好档案的“八防”工作，确保档案的完整与安全。

五、严格遵守“保密制度”工作，未经批准，不得擅自扩大档案的借阅范围，不得泄露档案的保密内容。

六、负责对本部门档案工作进行监督、检查和指导。

公司固定资产管理制度汇编大全（18篇）篇十一

固定资产使用部门应将闲置的。固定资产书面告知管理部门，填写“闲置固定资产明细表”（格式后附5），管理部门拟定处理意见后，按以下步骤执行：

1、固定资产如需出售处理，需由固定资产管理部门提出申请，填写“固定资产出售申请表”（格式后附6）。

2、列出准备出售的固定资产明细，注明出售处理原因，出售金额，报部门经理、生产部门经理、财务部和总经理审批。

3、固定资产出售申请经批准后，固定资产管理部门对该固定资产进行处置，并对固定资产卡片登记出售日期，台帐做固定资产减少。

4、财务部根据已经批准的出售申请表，开具发票及收款，并对固定资产进行相应的帐务处理。

公司固定资产管理制度汇编大全（18篇）篇十二

1、编号原则：按大类、所在部门的成本中心号、顺序号、取得年月编制。

1、房屋及建筑物代码为01。

2、机器设备代码为02。

3、运输工具代码为03。

4、计算机设备代码为04。

5、办公家具代码为05。

如：财务部7月购置一台计算机，则编号为。

jintak04753600707。

资产大类成本中心顺序号购置年月。

公司固定资产管理制度汇编大全（18篇）篇十三

部业务审核计划。2。

权限。

2.1有权设置公司组织机构并任免各部门负责人。

2.2有权对管理人员违反公司制度的事件做出处罚决定。

2.3有权对公司在生产经营中出现的重大问题以及流动资金的借贷做出决定。

2.4有权代表公司对重要业务联系单位的接洽、谈判和签署有关文件。

2.5有权决定外购、外协件等物资购买地点及新产品的开发。

2.6对公司产品质量有否决权，并可对管理评审做出评价结论。

2.7在外出期间，有权指定代理人。

产任务和技术经济指标，定期向总经理汇报工作。5、搞好生产调度指挥，协调平衡好，全厂生产，做到安全稳定增长周期允许，对长期影响生产薄弱环节和关键问题要组织攻关。6、抓好设备动力管理，建立健全设备管理技术档案，做好设备的日常维护保养及大中小修工作，提高设备完好率。7、抓好安全环保工作，确保安全生产无事故，各项环保指标达到国家规定标准，对生产发生各类事故，要及时组织有关人员进行分析、调查原因、分清责任、拿出处理意见、制定防范措施。8、抓好质量计量工作，严格工艺指标、执行iso9001质量管理标准，提高优质品合格率。9、抓好技术改造，积极采用先进技术，发动职工广泛提合理化建议和技术革新项目。

括安全防火、安全生产、设。

备安全、人身安全）。2）定期组织员工学习安全常识、安全防火、安全生产，安全注意事项等教育。3）对设备安全操作规程和安全隐患做示范教育。

4)。

组织安全培训，并有记录。

5)。

不定期的组织班组长等相关人员对安全工作进行检查。

6)。

对消防器材使用期限进。

行检查；检查灭火器是否存放指定。

4位置。7）检查生产现场的通道是否畅通，是否在指定地点吸烟；对易燃物等检查。8）对查出的安全隐患是否及时整改等。9）监督检查员工是否有违章作业行为；对违章作业人员进行处理。10）把安全工作目标分解落实到个人。11）负责每天下班前对所辖车间的安全工作进行一次检查，查电源是否关闭，门窗是否关锁好，有无漏水、跑水现象等等。

控制。8）抓产品质量现场教育和示范工作。9）把质量指标量化到每个人。

责任。13）负责参与制定计件，工资标准和工时定额标准。审核派工。

6单及计件工资，确保日工和计件工资不重复。14）负责组织新产品的制作、工艺验证、修改评审、贯彻。负责组织新产品试制过程的材料消耗、工艺和工时定额的验证。15）负责组织制造工、模具与管理。

2.7负责设备管理工作。工作内容：1）监督检查设备使用情况和维护保养情况，对设备完好负责。21）对所辖员工进行设备操作规程培训。22）负责岗位技能培训，不断提高员工技能水平，使员工知道所生产的产品特性，设备性能，操作要领，操作规程，会维护、会保养、对所使用设备要定期维护保养。4）做好设备维护保养原始记录。5）落实设备维护保养责任人。6）与维修工、电工共同制定设备检修计划，并得到实施。

2.8负责分公司成本控制管理工作。工作内容:。

1)。

抓好原始记录管理工作，记录要有真实性，无虚假现象。

2)。

监督检查，原辅材料（合理耗材、套材、综合利用率、单项利用率）,低值易耗品超领、冒领和浪费材料的问题。

3)。

监督。

公司固定资产管理制度汇编大全（18篇）篇十四

根据内部控制制度，固定资产由设备部对生产设备及相关设备进行管理;由it部对计算机设备进行管理;由人事行政部门对办公家具及运输工具进行管理。

各具体管理部门应：

1、设置固定资产实物台帐，建立固定资产卡片。

3、对固定资产的使用落实到使用人(机器设备落实到组)。

公司固定资产管理制度汇编大全（18篇）篇十五

目的：充分发挥公司固定资产的效能，避免公司固定资产的减值和流失。

适用范围：百货事业部所属各门店。

固定资产是指长期使用过程中，仍然保持原有的实物形态及使用效能，而不改变其外部形态及属性的实物。

2.1土地、房屋及建筑物。

2.4电器等通讯固定资。

2.5交通运输工具。

2.7其它。

1、固定资产由财务部、物管部、技术部门和使用部门共同管理，财务部和物管部负责对公司使用的固定资产进行监督、检查。

2、财务部负责固定资产的资金形态管理，建立固定资产总账，明细账和使用单位财务账，做到账账相符。

3、物管部负责固定资产的实物形态管理，是固定资产的管理部门。负责建立固定资产台账、使用卡片，做到账卡相符、卡物相符，并收集、整理、保管固定资产技术资料和有关证件。

4、技术部门负责固定资产的技术鉴定、质量验收和安装调试，做好检修和日常维护工作。

5、使用部门负责本部门固定资产实物管理，建立本部门固定资产使用卡片，落实本部门固定资产管理责任人。负责本部门固定资产的日常使用维护和检修工作。

各单位按月编制本单位固定资产购置计划。填制《固定资产购置计划表》，于每月20日前报总公司审批。特殊情况确需计划外购置的，要填制《固定资产购置申请表》，并办理追报审批手续，追报手续与报批手续相同。

1、新开店在开业前，物管部要对所有固定资产进行逐项验收登记，填制《固定资产验收单》并建立固定资产账卡。

2、设备到达单位，物管部门会同采购部门和使用部门(必要时请有关技术部门)到场共同开箱，对设备的外观、附件、备件、工具、技术资料进行核查、清点，填写《固定资产验收单》无误后，办理入库手续。

3、使用部门办理出库手续，领出设备，进行试运转(必要时请有关技术部门参与安装、调试)，并在《固定资产验收单》上做记录。运转正常后，物管部组织使用部门进行合格验收，填写齐全《固定资产验收单》一式二份，一份物管部门存档，一份交财务部门。

4、附件、工具交使用部门使用保管、重要部件交库房保管、技术资料由物管部归档，使用部门可留用复印件。

5、固定资产购置部门、物管部及技术部门在《固定资产验收单》上签字，凭《入库单》、《固定资产验收单》、《正式发票》到财务部门报账，缺少任一单据，财务部门不予报账。

1、经验收合格投入使用的设备，物管部按固定资产规定分类、编号，并将编号牌(标签)钉(贴)在设备明显处，建立《固定资产台账》填写《固定资产卡片》一式三份，使用部门、财务部门、物管部门各执一份入账。

2、在账卡记载已调出、售出、报废的设备，在销账后，为避免今后出现编号重复引起管理混乱，设备的编号不再重复使用。

固定资产维修应填写编制固定资产报修申请表，超预算必须履行追报审批手续，追报手续与审批手续相同。

固定资产停用，使用部门要做好停用前的准备工作，报物管部和财务部，并在《固定资产卡片》上做记录，可移动的设备退库房保管，没有做好停用准备工作的设备，库房不予接受。

固定资产的'调拨需书面报主管副总经理批准，填写《固定资产调拨单》一式四份，调入部门、调出部门、财务部门、物管部门各留存一份，做为部门入账和销账的凭据，并在《固定资产卡片》上做变更记录，对未经批准擅自调动的追究有关人员责任。

1、无法达到工作，影响安全、污染严重、修理不好更新的设备报废时，由使用部门提出申请，填写《财产报废申请单》，经物管部门核实(必要时请有关技术部门鉴定)财务部门复核，报公司审批。各部门按审批意见办理，核销账卡。

2、报废设备零部件可拆卸使用的也可在国家规定允许范围内转让、出售。

1、每年年末物管部门、财务部门牵头，统一安排年终盘点，使用部门配合对固定资产校对账、卡、物，并将盘点结果进行汇总，提出处理意见，报总公司审批。

2、财务部门、物管部门和使用部门根据公司审批意见各自进行账、卡等事物处理，处理后的账、卡、物要保证一致相符。

凡接收馈赠的固定资产均属公司财产，按购置固定资产处理。各单位的设备固定资产只有使用管理权，不经公司总经理批准，不得擅自出售、出租、转移、投资和充做抵押。

公司固定资产管理制度汇编大全（18篇）篇十六

为了加强公司固定资产管理，规范固定资产管理流程，明确在申购、采购、使用、报废等各环节的权、责、利，明确部门与员工的职责，结合公司现有实际情况，特制定本制度。

本公司将单位价值在元以上或使用期限超过年的设备、器具、工具，作为固定资产管理。

2、办公家具：包括空调、饮水机、文件柜、办公桌椅等;。

3、其它：一切与公司经营、办公有关的其它物品。

固定资产的购置、验收、领用、变更、报废等，都由行政部统一管理。分发到个人使用的固定资产，由个人管理和保管。

行政部管理职责：

1、审核部门要求申购的.固定资产是否合理;。

2、验收采购回来的固定资产是是否合格，合格后入库;。

5、审核使用年限过长的固定资产是否可以报废;。

6、对固定资产编号、登记、每年固定盘点固定资产，做到账物相符。

个人管理职责：

3、固定资产损坏以后，及时上报行政部修理或更换。

4、财务部会同行政部对固定资产进行盘点，做到帐物相符;。

5、根据实际情况协同固定资产管理部门(行政部)对资产计提减值准备。

3、固定资产收到后，由行政部负责验收并同时对固定资产进行编号;。

4、各部门应于每月25日之前将下月的固定资产申购单交到行政部，审核完成后，采购部应在次月10日前完成采购流程，行政部验收后交到使用人手中。

2、在固定资产变更后，固定资产号码重新编号。

固定资产使用部门应将闲置的固定资产告知行政部，填写“闲置固定资产明细表”(格式后附三)，提出处理意见，由行政部核定是否有使用价值。

3、固定资产出售申请经批准后，行政部对该固定资产进行处置;。

4、如有需要财务部根据已经批准的出售申请表，开具发票及收款，并对固定资产进行相应的财务处理。

编号原则：

1、自_____年_____月_____日起对公司所有固定资产予以整理编号;。

2、固定资产编号：公司简称拼音首字母—使用部门—购置年月+编号：

例：。

2、固定资产的盘点应填制“固定资产盘点明细表”(格式后附五)，详细反应所盘点的固定资产的实有数、拥有人、存放地等，并与固定资产帐面数核对，做到帐物相符。若有盘盈或盘亏，列出原因和责任，报部门经理、行政部、财务部和总经理批准后，财务部进行相应的财务调整。

十、本制度由财务部、行政部共同监督实施;解释权归行政部。

十一、本制度自发布之日起实行。

公司固定资产管理制度汇编大全（18篇）篇十七

使用年限一年以上，单价人民币2000元以上的房屋、建筑物、运输工具、机器、设备、工具列为公司固定资产。

类别。

代码。

折旧年限。

净残值率。

1、电子设备。

zc013年5%。

2、车辆。

zc024年5%。

3、其他设备。

zc035年5%。

4、办公家具。

zc045年5%。

5、房屋、建筑物。

zc0520年5%。

固定资产的'购进和处置，均须经总经理审批后执行。固定资产处置收入归公司所有，经办人员应及时报账处理。

公司固定资产管理制度汇编大全（18篇）篇十八

使用年限一年以上，单价人民币2000元以上的房屋、建筑物、运输工具、机器、设备、工具列为公司固定资产。

类别。

代码。

折旧年限。

净残值率。

1、电子设备。

zc013年5%。

2、车辆。

zc024年5%。

3、其他设备。

zc035年5%。

4、办公家具。

zc045年5%。

5、房屋、建筑物。

zc0520年5%。

四、其他。

固定资产的购进和处置，均须经总经理审批后执行。固定资产处置收入归公司所有，经办人员应及时报账处理。