学校是一个让我们实现梦想的地方，它给了我们追求成功的机会。接下来是一些学校教育资源的利用方法，希望能帮助大家更好地成长。
学校物品采购管理制度大全（14篇）篇一
加强对物资采购的管理，进一步规范公司生产、办公用品采购工作，提高采购工作的效益，根据我公司实际，现制定本规定。
2.1比价、定点采购原则;公开、公平、公正原则，所有办公用品的购买，都应由办公室统一负责。凡是能在定点采购的办公用品，要纳入定点采购，不能列为定点采购的，按采购原则，进行市场比价采购。
2.2凡采用单一来源采购方式(包括定点采购)的，应遵循公开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。
2.3按审批计划采购，不准采购计划外的物品。
3.1根据市场调研，认真考察，货比三家，以质优价廉、售后服务好、质量好为原则，方能定为定点供货单位。
3.2每月进行询价、比价、每半年进行考核，根据考核结果，确定或淘汰定点供应商。
3.3建立供货商名录，根据情况变化及时更新。对长期合作的'供应商，办公室应建立档案，索取有效的营业执照复印件、各类相关的证照。并每年对供应商做出评价。
3.4建立《采购台账》(件附件一)，要求记录全面、准确、真实。
4.1办公室随时了解厂内日常消耗性办公设备用品需求情况并确定公司办公用品采购计划;厂领导和各部门根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，报办公室汇总。
4.2办公室按需求统一购买。采购工作要科学、合理、增强透明度，采购前，应做到市场调查，充分掌握欲购物品的性能，价格及附加物件，力争达到货真价实、优质低价。
5.1所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后，在送货单上(一式二联)签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。
5.2付款。
采购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后，携验收入库单结算发票以及开列的支付传票，交主管部门负责人审核签字后，做好登记，做到帐、卡、物一致，最后交财务处负责支付或结算。记账联由记账员做记账凭证并归档。
办公用品进仓入库后，仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码，不得混乱堆放，并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登录。仓库管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。
7.1参与物品采购的单位和工作人员，不准参加可能影响公平竞争的任何活动;不准收取供货方任何名目的中介费、好处费;不准在供货方报销任何应由个人支付的费用;不准损害公司利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。
7.2物品采购过程中发生的折扣、让利等款项，应首先用于降低采购价格;确属难以用于降低采购价格的，一律进入公司财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。
学校物品采购管理制度大全（14篇）篇二
一、学校成立物资采购领导小组，全面协调管理学校的物资采购工作。
二、学校各部门需添置日常办公用品、消耗性小额物资、低值易耗品(即采购金额低于人民币500元的采购项目)，到总务处填写物资采购申请单，由总务主任把关，负责采购，500元以上的由校长批准。
三、凡列入政府集中采购目录内规定的设备、物品，进行政府集中采购由总务处提出申请报告，经校领导批准，报教育局采购中心进行采购。
四、凡通过招标定点供应的簿本、教学实验操作材料、学生床上用品，以及学校食堂米、面、油、酱油、醋等按规定进行定点采购。
五、购回的所有物资都必须由部门管理人(或使用人)按发票上的数目清点验收物资、签名负责，关于性能、质量较专业的'物品无法检验的，可会同有关部门参与检验。
六、所有物资的发票必须由部门负责人、经办人(验货人)签字，然后经学校主管领导审批后方可报销入帐。
学校物品采购管理制度大全（14篇）篇三
为加强学校办公用品管理，规范办公用品的采购、领取及保管行为，既节约开支、减少浪费，又保证学校事务正常开展，特制定本制度。
第一条学校所有办公用品（含日用杂品、劳动保护用品等）的采购、发放、管理工作实行归口管理原则，由办公室统一负责，指定专人管理。
第二条办公用品的分类。本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。一般办公用品指学校价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、订书机等。特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品或办公专用的非消耗性用品。
第三条办公用品的采购：
1、一般办公用品的采购在每月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由各部门或教研组提出申请，经分管办公室领导批准后，专门购买。
2、指派专人负责保管办公用品。办公用品的采购与保管人员采购实行双人双岗制，各负其责，不得一人兼任。
3、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采购，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买，否则财务不予报销。
3、办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利。
4、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。
第四条办公用品的领取：
1、一般办公用品可根据工作需要，由部门或教研组填写《办公用品领取申请单》，经本部门领导签字后，直接到办公室领取。
2、特殊办公用品需由使用科室填写《办公用品领取申请单》，经学校办公室主任批准后，直接办理领用手续。
3、学校办公室指定专人负责办公用品的管理工作，要做到分类存放，码放整齐，清洁有序。
4、要认真做好新购物品入库前的.检查、验收工作，建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。
第五条领取的优盘、鼠标、硒鼓、订书机、计算器等物品应列入移交，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新制。
第六条加强学校办公用品日常公开监督。每季度通报一次办公用品出入库数额和各使用业务处室领取情况。
第七条加强对旧办公用品管理。阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管，随时待用；替换下的各类办公设备交资产管理员保管，登记造册，修旧利废，充分利用。
第八条加强资源循环利用工作。推行无纸化办公，推广再生纸使用，提倡办公耗材再利用。禁止将办公用品随意丢弃废置，开展办公垃圾分类处理，建立废旧灯管，电子产品和办公设备的回收处理机制。
第九条充分发挥办公用品最大使用效率。减少一次性办公用品使用，纸张双面利用，复印纸不得用做草稿纸、包装纸，大头针、曲别针、长尾夹等反复使用。
第十条印制文件材料要有科学性和计划性。根据文件材料印制要求及数量选择合适的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低，力求使印制数与需用数基本相符，避免不必要的浪费。
第十一条本制度自下发之日起施行。
学校物品采购管理制度大全（14篇）篇四
随着餐饮酒店规模的不断扩大，餐饮酒店的管理也越来越难，尤其在财务物品采购管理方面更是难上加难了，不过有一套好的物品采购管理制度管理就不再是难题了。有了制度还必须要有流程标准，同时还要做好如何减少餐饮采购中的漏洞问题。为了加强餐饮酒店物品采购的管理，防止库存积压、造成滞销、超期变质等损失，我们需要结合餐饮酒店的实际情况，制定该管理制度，具体如下:
1、采购人员须认真学习《合同法》及有关法律和餐饮酒店规定，不得因合同条款订立不当而给餐饮酒店带来损失。合同在签订前须由经办人填写合同签订申请书，报餐饮酒店总经理批准，方可签署。
2、采销合同由专人统一编写、登记、编制、发送和保存。所有合同必须保留正本两份，一份交财务部做付款凭证，另一份交由相关部门合同管理人员留档备查。
3、物品的采购:
物品的采购，按每月使用计划及合理库存的需要，经营业部门经理审核后报总经理批准，不得因提前或拖延采购而影响营业，也应避免因超计划采购带来积压或损失。
采购人员采购物品时，应根据请购单的数量、规格、质量要求、用途，审核同意后报总经理审批，方可采购。管理用物品的采购，如固定资产、仪器、工具、办公用品等，各部门应填写请购单，经所购物品的部门经理审核后，报总经理批准后统一购买。
办理购物付款时，应附付款申请单、购销合同、请购单，已经总经理审批的付款计划或购货合同执行情况表，报财务部审核后，方可付款。
财务部门在办理付款时应核实付款手续是否齐全，否则财务有权拒付，并要求补齐相关手续。
采购人员报销时，应办理入库单，入库单内容必须填写清楚齐全，如需要质检的物品，应附质检部门的审签手续。根据财务要求，发票应在开出一个月内报销，逾期未报销给公司造成损失的，由采购经办人承担，该部门经理负同等责任。
采购、库管人员按季度对库房存货情况进行分析，对库存物品的`积压、变质、沉淀要列表清查、处理，对造成不必要的损失负直接责任。
4、成本部每月2日前将截止到上月末的库存物品(包括各分库)盘点情况汇总表报财务部，并对库存物品现状如短缺、毁损等列示清楚，及时处理，减少不必要的损失。如是人为因素给餐饮酒店造成损失，当事人要承担责任。
5、采购人员不得营私舞弊，吃回扣贪污，假公济私，如发现有上述行为，将严厉追究当事人经济或刑事责任。
以上五点就是物品采购管理制度的内容，可能内容比较广，具体的细化内容还需要自己根据自身的工作岗位要求进行调整，同时以上制度的内容是由财务部制定并负责解释的，财务部负主要责任。有了这份物品采购管理制度还必须要有一套餐饮业采购流程及标准还能把采购部的工作做得更好。
学校物品采购管理制度大全（14篇）篇五
1、采购人员须认真学习《合同法》及有关法律和酒店规定，不得因合同条款订立不当而给酒店带来损失。合同在签订前须由经办人填写合同签订申请书，报酒店总经理批准，方可签署。
2、采销合同由专人统一编写、登记、编制、发送和保存。所有合同必须保留正本两份，一份交财务部做付款凭证，另一份交由相关部门合同管理人员留档备查。
3、物品的采购:
3.1物品的采购，按每月使用计划及合理库存的需要，经营业部门经理审核后报总经理批准，不得因提前或拖延采购而影响营业，也应避免因超计划采购带来积压或损失。
3.2采购人员采购物品时，应根据请购单的数量、规格、质量要求、用途，审核同意后报总经理审批，方可采购。管理用物品的采购，如固定资产、仪器、工具、办公用品等，各部门应填写请购单，经所购物品的部门经理审核后，报总经理批准后统一购买。
3.3办理购物付款时，应附付款申请单、购销合同、请购单，已经总经理审批的付款计划或购货合同执行情况表，报财务部审核后，方可付款。
3.4财务部门在办理付款时应核实付款手续是否齐全，否则财务有权拒付，并要求补齐相关手续。
3.5采购人员报销时，应办理入库单，入库单内容必须填写清楚齐全，如需要质检的物品，应附质检部门的`审签手续。根据财务要求，发票应在开出一个月内报销，逾期未报销给公司造成损失的，由采购经办人承担，该部门经理负同等责任。
3.6采购、库管人员按季度对库房存货情况进行分析，对库存物品的积压、变质、沉淀要列表清查、处理，对造成不必要的损失负直接责任。
4、成本部每月2日前将截止到上月末的库存物品(包括各分库)盘点情况汇总表报财务部，并对库存物品现状如短缺、毁损等列示清楚，及时处理，减少不必要的损失。如是人为因素给酒店造成损失，当事人要承担责任。
5、采购人员不得营私舞弊，吃回扣贪污，假公济私，如发现有上述行为，将严厉追究当事人经济或刑事责任。
6、本制度由财务部制定并负责解释。
学校物品采购管理制度大全（14篇）篇六
1、采购员在总务科科长的直接领导下，负责总务库房和专项物资的采购工作。
2、各科所需的.办公用品，按月造计划报送总务科，全院每月所需的用品，由总务库房汇总制定计划，一式三份，经主管科长审查，报经主管院长审批，审批后按计划采购。
3、固定资产的购买由主管科长、主管院长批准后方可购买，购买后办理验收入库的同时，要登记入帐。
4、采购员须按照批准的计划进行采购，要严格把好质量、价格关，做到货比三家，择优采购。
5、对临时性计划，经主管科长、主管院长批准后及时采购，保证临床一线的供应。
学校物品采购管理制度大全（14篇）篇七
根据《国务院办公厅关于严厉打击食品非法添加行为、切实加强食品添加剂监管的通知》和（国办发[20xx]20号）文件，我校在原管理制度基本上重新拟定食品安全、采购管理制度。
一、严格执行食品安全法律法规，切实履行食品安全主体责任，严禁使用各类非法添加剂，确保食品质量安全。
二、蔬菜在粗加工时应彻底浸泡，减少农药对人体危害。烹饪时应烧熟烧透，确保食品安全。
三、每周对食品油、盐、蔬菜等进行检测，并做好检测记录，对不合格食品禁止使用。
四、健全食品索证、验证和台帐制度。
五、食品粗加工、烹饪、备菜等应严格按照各环节操作规程和卫生要求进行操作，确保食品不受污染。
六、落实餐具、工用具、容器等清洗消毒工作，防止交叉污染。
七、食堂烹饪间、点心间、备菜间等重点部位，非食堂工作人员不得入内。
八、按规定做好食堂留样工作。
学校物品采购管理制度大全（14篇）篇八
第一条为加强我校物资采购管理，规范物资采购行为，提高资金使用效益和物资采购效率，更好地为学校教学、科研和管理等各项工作服务，根据《中华人民共和国政府采购法》（以下简称《政府采购法》）、《教育部政府采购管理暂行办法》等法律法规的规定，结合我校实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用对象为全校所有教学、科研单位、机关部处及直属单位使用学校预算内、外资金以及自筹资金采购的单件或批量物资。
第三条本办法中的物资指国务院《中央行政事业单位固定资产管理办法》规定的固定资产管理范围内的仪器设备，家具及低值耐用品等，以及规定之外的材料、试剂等。
第四条学校的物资采购应当严格按照批准的预算执行。
第五条学校物资采购工作由学校资产与后勤事务管理处（以下简称资产后勤处）统一归口管理。各单位应确定主管物资采购工作负责人和经办人，负责本单位的物资采购工作，特别应做好贵重仪器设备的采购管理工作。
第六条物资采购应遵守国家有关政策、法规和学校的有关规定，坚持公开、公正、公平和诚信的原则，充分利用信息化、网络化技术建设物资采购管理系统，力争做到质优价廉，提高资金使用效益和采购效率。
第七条学校物资采购组织形式分为“政府集中采购”、“学校集中采购”和各单位“自行采购”。
第八条政府集中采购。是指由政府集中采购机构代理组织实施的，纳入政府集中采购目录的采购活动。政府集中采购目录由国务院编制确定并公布。属于政府集中采购目录内的物资采购，均应按政府集中采购办法执行。
第九条学校集中采购。是指由学校组织实施的，纳入学校集中采购目录和经有关部门批准的，由学校执行政府集中采购的采购活动。学校集中采购目录由资产后勤处编制，每年初公布一次。
第十条单位自行采购。是指在政府集中采购目录和学校集中采购范围之外的，由各单位自行组织的采购活动，或者因教学、科研工作需要而提出、并经学校批准的由各单位自行组织的采购活动。单位自行采购目录由资产后勤处编制，每年初公布一次。
各单位自行采购范围的物品，也可以委托资产后勤处采购。
第三章学校集中采购实施。
第十一条学校集中采购，应严格按照《政府采购法》等对各项目所确定的采购方式实施采购。
第十二条学校集中采购方式包括以下几种：
（一）招标采购，包括公开招标、邀请招标；
（二）竞争性谈判；
（三）单一来源采购；
（四）询价；
（五）政府采购监管部门认定的其他采购方式。
第十三条学校物资采购招标、谈判与询价小组由资产后勤处、监察处、申购单位及相关专家等组成。
第十四条国家明文规定的招标范围内产品，单台或批量超过20万元人民币（含）的国内物资，单台或批量超过40万元人民币（含）的进口物资，均要通过招标采购方式进行。其他的可通过竞争性谈判、单一来源采购、询价以及政府采购监管部门认定的其他采购方式进行。各种采购方式均按《政府采购法》和《招标投标法》中规定的程序进行。
第十五条符合招标采购范围，因特殊情况无法实施招标采购的，申购单位可向资产后勤处提出申请，经学校招标采购领导小组批准后，方可采用下列采购方式。
（一）属于学校招标采购的范围，并有下列情况的采购项目，可采用竞争性谈判的采购方式，由资产后勤处按《政府采购法》中规定的程序直接邀请三家以上供应商并组织相关人员就采购事宜进行谈判。
1、招标公告发布后，没有供应商投标或没有合格的标的，或者重新招标未能成功；
2、出现了不可预见的急需采购；
4、不能实现计算出价格总额的；
5、学校认定的其他情形。
（二）属于学校招标采购的范围，但具有标准价格或价格弹性不大的单项或批量采购的现货；或者规格、标准统一，现货货源充足，且价格变化幅度小的货物，可以采用询价采购方式。询价采购小组由申购单位、资产后勤处及相关人员组成，按《政府采购法》中规定的程序向不少于三家供应商发出询价通知书并让其报价。
（三）属于学校招标采购的范围，但有下列情况的.单台或批量采购的物资，可以采用单一来源采购的方式。采取单一来源方式采购的，采购人与供应商应当在遵循有关法律规定的原则、保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上进行采购。
1、招标失败；
3、研究、实验或开发合同；
4、重复合同；
6、设计竞赛；
7、紧急需求的采购；
8、属于原采购项目的后续维修、零配件供应、更换或扩充，必须向原供应商采购的；
9、预先已说明需对原有采购进行后续采购的；
10、学校认定的其他情形。
第四章申购与审批。
第十六条不论采用何种形式组织的采购，各单位在采购前均需认真填写《厦门大学货物申购清单》（可自行采购的材料除外），贵重仪器设备采购须附《厦门大学购置贵重仪器设备可行性论证报告》。学校集中采购的申购单报送资产后勤处作为执行购置计划的依据。属学校集中采购目录的物资如需申请自行采购，必须填写申购单并附自行采购说明，经资产后勤处审核，报分管校领导批准。属自行采购目录内的物资采购，申购单作为固定资产登帐及财务报销凭证。
第十七条在执行采购过程中，购置计划若有重大修改，需重新办理报批与申购手续。
第十八条凡属政府部门规定的安全监督类或有特殊管制要求的物资购置严格按照国家和学校的相关规定执行。
第五章采购合同。
第十九条学校采购的所有物资必须签订商务合同与技术协议。
第二十条资产后勤处是学校授权管理物资采购合同的业务主管部门，负责学校集中采购合同的审查、签订并监督合同的履行。各单位自行采购的仪器设备，由各单位负责与供货方签订合同或协议并监督合同的履行。
第六章验收和索赔。
第二十一条物资的验收和索赔按《厦门大学物资验收管理办法》、《厦门大学贵重仪器设备管理办法》、《厦门大学进口科教用品采购工作实施细则》的相关规定执行，境外采购要在索赔期内完成验收工作。
第二十二条物资到货后，各单位必须在合同约定的时间内组织相关人员进行验收。
第七章监督和责任。
第二十三条监察处、审计处、财务处对采购活动和参与采购的相关人员进行监督，任何单位和个人对采购中的违规违纪行为，有权向学校纪委、监察部门举报。参与采购的相关人员，必须严格遵守《政府采购法》、《招标投标法》等相关法律、法规，认真组织实施政府采购活动，任何单位和个人不得将依本办法必须进行集中采购的项目化整为零或者以其他任何方式规避集中采购。政府采购活动中如出现违法违规行为，要承担相应责任。
第八章附则。
第二十四条本管理办法由资产后勤处负责解释。
第二十五条本管理办法自发布之日起生效。
学校物品采购管理制度大全（14篇）篇九
1、校产科将可用物品分成三类：
（1）贵重物品、危险物品，由校长、主管校长审批后，才能再由相关负责人、直接责任人签字共同领取。
（2）集体使用性物品（例如学生课桌凳，卫生工具，锁具等），由主管校长审批，年级或科室负责人签字统一领取。
（3）常用易耗、易损物品，由各年级、科室负责人审批，使用人签字领取。
2、教职工个人只能以物品对口用途领用办公、教学用品。提倡勤俭节约、物尽其用，反对浪费。
3、每学期开学由校产科按学校规定数量发放教职工办公、教学用品，由年级、科室统一领取。增领必须经相关领导审批。
4、新调入的教职工可凭主管校长审批手续到校产科按学校规定领取办公设备与教学用品。
5、班用卫生工具每学期两次发放（开学与期中）。需增领用品由年级、科室负责人提出申请，校产科长审批。
6、违规领用品，校产科有权拒绝发放，重新审批合格后再领取。
7、更新或更换物品，领取新品后必须把旧品（仍有价值的）上交校产科。
1、教职工工作需要借用学校办公用品，依第一条第一款审批，办理借用手续，注意保管使用，到期归还。不得私自转借、外借，如损坏或损失或到期不能归还，按规定进行赔偿。
2、贵重电器、仪器、维修专用设备等（例如电焊机、手电钻，剪草机、发电机）一律不长期外借。短时外借，需经科室主任、校产科长、主管校长批准方能办理借用手续后放行，到期必须归还，造成损失的按规定索赔。
3、办公用品谁借用谁负责，不得损坏，否则负责维修，损毁或损失的，按规定赔偿。
1、领用、借用物品必须有校产主管校长、校产科长签字。
2、非损耗用品造成损失的，由校产科及相关年级或科室索赔。
3、校产科应建立纸质帐和电子帐，且两帐必须相符，每月一总账一汇报，不明原因流失物品由校产保管员按规定赔偿。
学校物品采购管理制度大全（14篇）篇十
组长：
联络员：
成员：
二、工作职责。
1.负责制定采购政策。执行政策法规，组织市场调研，按照经济适用原则提交购买或招标方案。
2.负责招标组织工作。每次招标活动都要依法公开公正公平的进行，认真完成招标——投标——开标——评标——中标整个过程。
3.负责业务咨询。要充分发挥招标采购智囊团作用，负责采购政策法规和业务技术等方面的宣传、解释、参谋和咨询工作。
4.负责招标项目的落实。对每次招标活动要检查监督，确保落实，并负责听取使用单位的意见和建议。
三、前期准备。
1.要加强计划性，尽量形成批量规模，吸引厂商，促进竞争，产生效益。
2.要加强市场调研，做好前期准备。要首先做好选型工作，满足教学科研需要；充分了解市场行情，做到胸中有数；公开招商并审核资质和业绩。每项招商不得少于3家。
3.要根据采购需求制定标书，标书内容应详细具体，以免引发争议。
4.要根据招标内容组织招标人员。招标开始时负责介绍招标投标概况。
四、议事规则。
（一）基本宗旨。
招标小组成员代表学校和各使用单位的根本利益，必须公平公正，客观全面，不倾向或排斥某一确定的指标，并对个人的评标意见负责。
（二）组织纪律。
招标小组成员不得以招标名义私下接触投标人，不得接受投标人的宴请，不得收受投标人的礼物，不得透露对中标文件的评审、比较以及评标有关情节。凡是国家规定集团购买与招标项目，不得变相交易方式，更不得变成个人行为，必须坚持集体决策。凡是擅自违规操作，以个人身份所签协议和合同视为无效，并追究有关人员的纪律责任。材料出现问题，组长是第一责任者，工作组集体负责。招标采购领导小组成员的亲属不能参与招标。
（三）评标原则。
坚持最大限度满足招标文件规定的各项评价标准；坚持满足招标文件所规定的实质性要求后，同质比价；坚持质量第一，以防止中标价格低于成本价格带来后患；价格最低，不一定是最好的标；争取最大回报率。
（四）评标方法。
在各投标厂商开标后，招标小组成员要进行充分地讨论评标，要求各抒己见，畅所欲言，充分发表自己的见解。在充分讨论基础上，以无记名投标方式或其它方式产生中标者，少数服从多数，如果两家以上出现同等票数要进行重新投票。每次中标活动结束，要现场做出《招标记录》，招标小组成员要当场签字，每次招标要建立招标档案一套，以备查考。
（五）大型采购项目，联络员不参与投票。
五、工作程序。
1.集团购买与招标项目确定（组长负责）；
2.项目公示（联络员负责）；
3.应标单位材料送达（联络员负责）；
4.相关市场调研（申请单位及联络员）。
5.项目说明会（应标单位参加、联络员负责通知）；
6.工作组和议，敲定购买对象与应标单位；
7.履行法律手续，公示结果。
六、几项原则。
1.符合政府采购条件的原则上交市政府采购中心采购。
2.一次采购1000元（含1000元）以下的，由总务科长、采购员参与招标；
一次采购1000～3000元的，由分管校长、总务科长、采购员参与招标；
一次采购3000～5000元的，由纪委书记、分管校长、总务科长、采购员参与招标；
一次采购5000元以上物资或1万元以上的基建维修项目的，由招标小组全体成员招标。
学校物品采购管理制度大全（14篇）篇十一
为认真贯彻上级物资采购有关文件的精神，使学校物资采购规范化、程序化和制度化，经学校行政会议研究，结合我校具体实际，特制定本制度。
一、物资采购工作坚持五原则：
1、坚持公开、公平、公正的原则。
2、坚持自觉接受上级有关部门及群众监督的原则。
3、坚持节约实用的原则。
4、坚持量入为出、计划预算、统筹安排的原则。
5、坚持申报、审批、入库登记的规范化原则。
1、由需要购买人提出申请，填写《物资采购申请清单》应写清项目、数量、单价、大约金额、使用单位、用途和申购人签名等。
2、申购清单由申购人送所属各处室，由各处室主任根据需要认真审核后送总务处审批。
3、申购物资金额在100元以下由总务处主任审批，100元-200元送分管后勤的领导审批，200元以上送校长审批。1万元以上的大宗物资采购上报教育局并采用招投标方式。
4、采购人员根据完整的审批手续签字后的申购清单进行采购。
5、教学实验用品、各处室办公用品、生活用品由相关人员提前三天填好申请清单，并送有关领导批准，如因迟报导致来不及采购，影响教育教学工作的开展及造成生活不便由申购人负责。
6、专项大宗物品的采购或工程造价项目要列入财务预算并上报市教育局、市财政局，由政府采购部门采购办理。
三、物资采购注意事项：
1、物资采购工作由学校分管后勤的领导把关，总务处负责落实。
2、采购人员及保管人员应严格把好质量关、验收关。
3、200元以下的物资由采购人员在市场供应货比三家的前提下，根据质优价廉的原则直接购买;200元-1000元由需方派人与采购人员进行采购1000元以上须由总务主任或副主任、需方派人和采购人员三人以上进行采购;1000元以上须学校校级领导参与采购。
学校物品采购管理制度大全（14篇）篇十二
一、办公用品由总务处实行集中统一采购。学校办公用品的采购必须坚持“计划、适用、透明“的原则，采购原则上实行各部门学期初按工作需要的计划，基本一次购买到位。中途确需购添物品，由购添部门事先提出购买申请，按照审批的程序，统一购买。由各科室填写《物品采购申请单》，提出申请，注明名称、品种、规格、数量、用途，填写项目应完整、准确。
二、采购的申请和审批都要坚持勤俭节约的原则，力争少花钱多办事。1000元以内（含1000元）的购置，由各科室主任填写申请、经分管副校长审核后交由总务处采购。1000元以上的购置，经学校领导班子会研究批准。（除开学初期统一采购办公、教学用品以外）
三、物品采购由总务处负责办理，采购必须严格按照区采购办文件精神执行。购买专业性强、科技含量高或性能、用途特殊的物品时，吸收专业人员或使用人员直接参与。采购人员应以高度负责的态度，认真考察市场，采用询价机制，所购物品物美价廉，并对所购物品的质量和价格等负责。
四、凡是纳入政府采购的项目，无论数额大小，一律严格按照区政府集中采购制度执行。未纳入政府采购项目的需根据区采购办相关文件执行。
五、物品购置后，采购人员及时将实物交给保管员，做好入库登记或固定资产登记，有关人员要在票据和购物清单上签字。
六、采购结算要及时，一次一清。采购一周内，采购人员负责将相关票据和清单按本校报销管理制度执行，因特殊原因不能立即结算的'，也必须在十五天内履行清单的审核签字手续，日后凭规范的清单办理相应的票据报销。
七、校长、副校长、各科室负责人和采购、经办、保管等有关人员，要严格执行采购制度，照章办事。个人签字要认真审核，逐级签字，逐级负责。
八、不符合上述制度的采购行为，学校不予承认，不予报销，后果由经办者个人负责。
学校物品采购管理制度大全（14篇）篇十三
一、凡属政府采购目录内的商品，不论金额大小都必须进行政府集中采购。属采购目录以外的商品，单项采购金额在1万元以上、批量采购超过5万元的也应纳入政府采购。
二、学校应在每年初根据自己的资金来源和学校实际需要，经行政会议研究制定出当年的采购项目计划。采购计划经中小学校同意后报教育局，教育局对各校采购情况进行汇总后报政府采购中心备案。未制定采购项目计划的学校或不在采购计划中的项目，除遇突发事件和上级要求需采购外，年内不办理政府采购手续。
三、学校进行物品采购时，在向教育局报《采购申请表》同时要写出项目名称、规格、型号、技术参数、性能等，采购报告必须经乡镇教育办公室审核。
四、在政府采购中心未进行招标前，任何人不得与供货商确定所购物品的价格和作出任何承诺，更不得向供货商收受或索要物品和现金。
五、学校采购的物品一经政府采购中心招标确定后，学校应及时与供货商签订《政府采购合同》，并严格按合同规定验货、付款。
六、学校必须严格执行《中华人民共和国政府采购法》，不得以任何借口规避政府采购，对不按要求进行政府采购的，按规定将在教育系统内进行通报批评，并对相关责任人进行严肃处理。
学校物品采购管理制度大全（14篇）篇十四
为规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，根据学校情况，特制定本制度：
1、设立物资采购领导小组由校长，书记，分管副校长，总务主任财务人员组成，物资采购领导小组是学校物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格进行监督。
2、成立物资采购小组由校长，分管副校长、总务主任，总务副主任、流动小组成员组成，物资采购小组是全校物资采购的实施部门，办公室设在总务处，由总务主任负责。
1、学校物资(包括教育教学、劳动卫生、师生生活及办公物品等)的采购要按照计划进行。采购计划分为学期采购计划和临时采购计划。每学期开学初，必须由学校各部门报学期预采购计划，如实填写采购物品的名称、数量，由学校各部门书写书面申请报告报总务处，由总务处汇总，报经学校物资采购领导小组会议讨论决定通过后由校长审批，会计起草报告报场领导审批，最后由总务处安排采购小组采购。
2、临时采购计划作为学期采购计划的补充，由各部门根据实际需要，填写物品请购单，书写申请报告报总务处，由总务处汇总，报经学校物资采购领导小组会议讨论决定通过后由校长审批，会计起草报告报场领导审批后由总务处安排采购小组采购。日常招待用品的购置要经校长批准后由总务处安排采购小组成员购买。
3、采购学校设备时(包括电脑、打印机、窗帘、办公桌椅大批学生课桌椅等)必须由申请部门书写书面申请报告报总务处，总务主任报经学校物资采购领导小组会议决定通过后，会计按预算校准后起草报告报场领导审批后，校长报红星四场分管学校领导批准后由总务处报经场发该科，由发该科安排场招标小组集中采购。
1、学校日常办公用品由学校采购领导小组经过询价对比确定为期一年的固定采购点，对指定采购点的商品价格按不定期与市场价格进行比对，并签订定点采购协议。
2、采购物资本着公平、公正、公开的原则，施行“阳光采购”，必须坚持秉公办事，维护学校利益的原则，本着节约的原则，综合考虑质量，价格售后服务等方面，择优选购。
3、采购小组在接到经过审批的采购计划后迅速组织相关人员限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响正常工作。
4、采购人员在采购过程中要勤跑多问，坚持集体谈价，采购物美价廉经久耐用物品。
5、采购人员应认真检查采购物资质量，力求价格合理，质量合格。
1、物资采购发票必须有物资采购人员经手人、证明人签字，由保管员验收签字，再由总务处负责人签字，后报校长审批签字，最后交学校财务报销。
2、凡未经校长统一私自采购的物资，学校不予审批报销。
1、办公用品等实行两人管理，一人(总务主任)管账，建立实物入库清单(包括物品名称、数量、价格、采购日期等)，一人(总务副主任)管物。建立办公用品领用记录。分管校长不定期检查，期中、期末集中清查。
2、一般办公用品发放经总务主任批准，生活用品发放经分管副校长批准，贵重物品发放或外借经校长批准。实行同意签字或批条制。