部门是指在机构、组织或企业中按职能、任务或区域划分的一个具体单位，它承担着特定的工作职责和责任。部门的存在有助于组织内部的分工合作和协调。看到这样的分类名称，我想我们需要更好地了解各个部门的职能和作用了吧。大家可以通过学习一些成功的部门管理案例，提升自己的管理水平。
热门部门文件管理制度（案例17篇）篇一
第一条为了确保乡镇财政档案资料的安全和完整,提高档案规范化管理水平,为各项财政工作服好务，根据有关档案管理的法律、法规的规定，结合乡镇财政实际，特制定本制度。
第二条本制度所称档案是指财政所及其工作人员从事党务工作和业务工作活动,直接形成的具有查考价值的所有历史记录。
第三条乡镇财政所应建立专门的档案室，指定专人负责档案管理工作。
第四条档案管理员是各项档案管理工作的具体承办人，负责拟定档案管理规范化实施方案，指导、监督各工作岗位的档案工作。
第五条档案管理员具体负责档案的接收、收集、整理、保管、统计、鉴定、编制、上报和提供利用等工作。
第六条综合档案室是财政所信息储存、开发利用、交流服务的中心。
档案管理员负责档案库房的日常管理，做好档案库房的安全和卫生工作。
第七条财政所应适时组织档案管理员、兼职档案人员进行业务学习和业务培训，不断提高档案管理的业务水平。
第八条财政所工作人员因工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。
第九条财政所的档案包括上级文件材料、下级文件材料、本级文件材料和其他文件材料，可分为文书、财务、科技、实物等四类进行收集整理。
文书档案包括各种文件、制度、计划、记录、纪要、报告、总结、合同、统计资料等;财务档案包括各种会计凭证、账簿、报表、分析材料和财务统计资料等;科技档案包括记载所有党务和业务工作活动的录音、照片、录像和电子文件(磁盘、磁带、光盘)等;实物档案包括单位获得各种荣誉的奖牌、奖章、奖杯、证书、锦旗等实物证明。
第十条业务类材料的立卷归档在档案管理员的指导下由各岗位工作人员负责办理，其他材料的立卷归档均由档案管理员负责办理。
第十一条财务档案(纸质版)可在财会部门保管一年后移交归档;文书档案(含财政业务)及时立卷，在次年三月份前移交归档;科技档案在办理完毕后及时立卷并移交归档，财务档案(电子版)还须做双份备份并分别存放;实物档案在取得后及时立卷并移交归档。
第十二条各类文件材料要收集齐全，分类准确，按“特征”组卷、系统排列，封面填写清楚，标题简单正确，划定保管期限，编制案卷目录，案卷符合质量标准。
第十三条坚持“先验收，后办交接手续”的原则接收档案进库，明确责任，确保进库档案的质量。
第十四条使用统一的装具存放档案，分门别类定位排列，定期做好库藏档案清查核对工作，使案卷目录与库藏档案相符。
第十五条严格履行档案移出收进登记手续，明确责任，严防错、漏、丢失事故的发生。
第十六条严格按照防火、防盗、防光、防高温、防潮、防尘、防鼠、防虫的“八防”要求做好档案库房的安全维护工作。财务档案电子版的双份备份磁盘或光盘除做好“八防”外还须做好防磁工作，任何人不得对备份磁盘或光盘进行修改、增删。
第十七条档案管理员要熟悉室藏，掌握信息，做好预测工作，并及时编制参考资料和检索资料，提高档案查准和查全率，为财政工作需要服务。
第十八条坚持档案查阅、借阅、复制核准和登记制度。查阅、借阅、复制档案须经单位负责人批准并履行登记手续后在档案管理员的引导和监督下进行。
第十九条正确处理利用与保密的关系，既要积极提供利用，又要严格保密制度，防止泄漏党和国家的机密。
第二十条秘密文件的发放必须严格执行中央规定即只发组织，不发个人。秘密文件收、发、送、递、借阅等各个环节，都应履行严格的登记手续。
第二十一条传阅秘密文件应由指定的保密员统一掌握，非经批准，不得擅自扩大秘密文件的阅读范围。
阅读秘密文件要在办公室或阅文室进行，因工作需要符合阅读范围需借用文件的，一般不提供原件，可以保密本摘录，并按期清退销毁，对确需借原件的，应办理借阅手续。
第二十二条秘密文件不准通过普通邮政邮寄，保密员在外领送文件过程中，不准办理与领送文件无关的事，在外工作确须携带秘密文件的，要经领导批准，并采取安全措施。
非经原确定密级机关单位或其上级机关批准，不得复制和摘抄机密，复印件和摘抄件须按原件要求管理。
第二十三条秘密文件必须存放在有保密保障的地方，并经常检查保密情况，要坚持做到月清理、季核对，并按期清退，在清查、清退中发现丢失的要及时追查。
第二十四条每年办理完毕的秘密文件，应按文书立卷要求收集齐全，立卷归档，其档案案卷应持明密级不得擅自降低，解除密级。
第二十五条单位应建立档案鉴定小组，负责判断档案价值，确定档案保存和销毁的范围;对保管期已满的档案，必须根据有关文件的规定，经档案鉴定小组进行鉴定，判定其存毁。
第二十六条销毁的档案必须编制清册，交档案鉴定小组审核，经乡镇(街办)分管领导同意，并报区主管局批准后销毁;销毁的档案必须按“稳妥慎重”的原则，将准备销毁的档案存放一段时间后再销毁;销毁档案时必须指派两个及以上的专人监销，并在销毁清册上签名盖章。
热门部门文件管理制度（案例17篇）篇二
1、工装 进入店内经营区域必须着规定工装，制服、衬衣、领带（结）、鞋袜、帽、手套等要整洁、挺括，无破损，系齐纽扣，拉好拉链，领带领结要打正卡领。 不按此规定着装应立即整改，并批评教育。
2、衬衣 必须穿着符合规定的衬衣，男式衬衣以统一色调为主。 违反此规定者立即整改，并批评教育。
3、领带 穿着西服工装的工作人员必须扎系领带，领带要打正，整洁。 违反此规定者立即整改，并批评教育。
4、工号牌 工号牌必须按规定佩戴在左前胸衣袋上方，让客人明显看到，不得歪斜。 违反此规定者立即整改，并批评教育。
5、鞋袜 袜穿着时不得露出袜口，无破洞、脱丝。男员工穿黑色或灰色袜，女员工为肉色丝袜，皮鞋要光亮，无破损，布鞋、胶鞋勤涮洗，保持清洁。 违反此规定者立即整改，并批评教育。
6、饰品 不带有色眼镜，如遇红、白喜事，上班时间不应佩戴花和黑纱。 违反此规定者立即整改，并批评教育。
7、发式。男女员工发型都要梳理的雅致整洁。 违反此规定者立即整改，并批评教育。
8、口腔 上岗前不喝酒（工作除外），不吃蒜、葱、韭菜等异味食品，饭后漱口，保持口腔清洁。 违反此规定者立即整改，并批评教育。
9、身体 勤洗澡，更换干净内衣、衬衣，身体不得有异味。 违反此规定者立即整改，并批评教育。
10、面容 女员工淡妆上岗，男员工清洁面部，刮净胡须。 违反此规定者立即整改，并批评教育。
11、手 饭前必须洗手，工作前要洗手，勤修指甲，不留长指甲，指甲要短于指尖2毫米左右。 违反此规定者立即整改，并批评教育。
1、语言 国语讲普通话，使用礼貌用语，不用俚语和污言秽语。 违反此规定者立即整改，并批评教育。
2、语调 亲切、热情、诚恳，不粗声怪气或矫揉造作。讲话要清楚、流利，意思要表达明确、简练。声调要以对方听得到为准，讲话速度一般要低于客人。不要因个人心绪不佳而影响工作，更不能流露于言表。 违反此规定者立即整改，并批评教育。
3、谈话 与客人谈话要站立，正面对客人，目光平视客人鼻尖，要与对方保持75-100cm距离。不可打断客人的话或做一些被客人误解为不耐烦的表情，谈话注意礼节性，尽量简短。切忌两位客人同时在场，对其中一位过分亲热或长时间交谈，而冷落了另一位客人。两位客人交谈需要插话时，应礼貌地站在旁边，等待客人谈话间隙或说一声：“对不起，打扰一下”经客人同意后再讲，结束时向等待的客人示意，并说：“谢谢”。与客人谈话如出现不能使双方满意，也不能表现出不满，应设法改变僵局或改时再谈。谈话结束时要道告别语，同时向客人后退1-2个半步，点头示意后转身离开。 违反此规定者立即整改，并批评教育。
4、倾听 表情要专注、诚恳、耐心，务求弄清客人所要表达的意思，必要时作记录。 违反此规定者立即整改，并批评教育。
5、回答 内容要准确，不能说：“不知道”等否定或似是而非的语句，应尽自己所知回答或将客人介绍到其它部门。 违反此规定者立即整改，并批评教育。
1、坐姿 挺胸，腰背直，曲腿成90度，男员工双膝间隙一拳，女员工双膝并拢。两脚尖间距15cm（45度）脚跟并拢。 违反此规定者立即整改，并批评教育。
2、站姿 在任何时候都要站直，双臂自然下垂，女性两手右压左轻握于身前；男性两手呈半握状垂于身体两侧，两腿并拢，两脚间距15cm（45度），脚跟并拢。手不插兜、不倚靠墙壁或其它物体，不趴在服务台上，腿不打弯，不前后叉腿、单腿打点。 违反此规定者立即整改，并批评教育。
3、行走 按规定步幅、步速行走，行走时要低抬腿，轻落步，不拖腿，不出大声响，姿势平稳，不晃膀、扭腰，不以任何借口奔跑、跳跃（火警等紧急情况例外）；不与他人拉手、搭肩、搂膀并行，三人以上要分散行走，走员工通道。 违反此规定者立即整改，并批评教育。
4、行礼 按规定姿势恰当行礼。 违反此规定者立即整改，并批评教育。
5、握手 按规定姿势握手。 违反此规定者立即整改，并批评教育。
6、打接电话 打接工作电话要简明扼要，不谈与工作无关的事，一般不超过1-2分钟。电话铃响三遍内必须接起，接电话先问你好并报部门，询问客人姓名和事由，听完后对重要事项要重复一遍，必要时做好记录，最后报自己的姓名（职务），以示负责。 违反此规定者立即整改，并批评教育。
1、考勤 按时上下班，不迟到，不早退，不旷工。 违者批评教育，严重者开除出店。
2、服务人员纪律性 无扎堆聊天、擅离岗位或干与工作无关的事情等现象。 违反此规定者批评教育。
五、清洁卫生与设施设备保养
1、外环境 完好、整齐，干净无垃圾。 违反此规定立即整改，并批评教育。
2、外环境花木、艺术品 无枯枝败叶，修剪效果好，无灰尘、无异味、无昆虫。 违反此规定立即整改，并批评教育。
3、地面 平整、干净，无污迹、无异味，光亮。 违反此规定立即整改，并批评教育。
4、门窗 无灰尘。 违反此规定立即整改，并批评教育。
5、墙面 无灰尘、无水迹、无蛛网。 违反此规定立即整改，并批评教育。
6、电话 定期消毒，无污迹，无灰尘。 违反此规定立即整改，并批评教育。
7、空调排风口 无灰尘，无污迹。 违反此规定立即整改，并批评教育。
8、客用品 无灰尘，无污迹。 违反此规定立即整改，并批评教育。
9、地毯 干净无污迹。 违反此规定立即整改，并批评教育。
10、设施设备 定期维修保养，完好、有效、安全，无灰尘，无污迹。 违反此规定立即整改，并批评教育。
11、背景音乐 音质好，音量柔和适度。 违反此规定立即整改。
12、电视节目质量 图像清晰，音质好。 违反此规定立即整改。
13、音响质量效果 音质好，调节有效 违反此规定立即整改。
14、店内温度 符合标准。 违反此规定立即整改。
15、食品卫生 符合卫生法和相关规定 违反此规定立即整改，并对当事人批评教育。
1、微笑 面带微笑，能够微笑接待每一位来店客人，微笑自然、得体。 不微笑立即整改，并批评教育。
2、耐心 对客人每一次咨询都能认真对待，详细解释，直至客人明白。 对客人不耐心立即整改，并批评教育。
3、周到 对客人的各种需求能超前掌握，能满足客人的各种合理要求。 不能满足客人的合理需求立即整改，并批评教育。
4、效率 对客人的各项合理要求、各项服务均能在规定的时间内予以完成，并达到标准。 做不到者进行培训，以达到标准。
5、技能 精通业务知识，实际操作动作娴熟。 达不到者进行培训，以达到标准。
1、商品摆放水平 商品展示性强，突出重点，美观丰富。 达不到该标准立即整改，并批评教育。
2、服务技巧 推销展示技巧性强，商品包装好，结账无差错。 达不到该标准加强培训。
1、接待、问询、预订 能迅速、准确提供当天销售情况。 达不到该标准立即整改，并批评教育。
2、打字服务 每分钟打字85个。 达不到该标准加强培训。
3、电话服务 接话快，业务熟，转接电话无差错。 达不到该标准加强培训。
4、工作程序 按本部门工作程序操作，无差错。 达不到该标准加强培训。
1、工作程序 各服务工作程序标准。 达不到标准立即整改，并批评教育。
2、空气清洁程度 清新无异味。 达不到标准立即整改，并批评教育。
3、菜点美观程度 色、形、器俱佳。 达不到标准立即整改，并批评教育。
4、会议服务 态度好、效率高、规范。 达不到标准立即整改，并批评教育。
1、车辆停放 必须按规定停放在院内指定位置。 达不到标准立即整改，并批评教育。
2、来店安全检查 认真检查况并做好记录，记录准确，无漏项。 达不到标准立即整改，并批评教育。
3、值班工作 认真值勤，发现可疑情况及时汇报。 达不到标准立即整改，并批评教育。
1、设施设备的检修 对酒吧的设施设备要定期检修，发现问题要主动维修。 达不到标准立即整改，并批评教育。
2、设施设备报修的维修 接到报修通知后，十分钟内赶到现场，根据情况采取有效的维修措施，半小时内将故障处理完毕（特殊情况除外）。 达不到标准立即整改，并批评教育。
1、交账单、交班审核表、营业收入报表 数量及金额相符。 不相符立即整改，并批评教育。
2、发票、原始账单 发票记账联要附在原始账单后一并上交夜审，发票金额与原始账单金额相符。 不相符立即整改，并批评教育。
3、折扣单 严格按规定填写折扣单据，字迹清晰，填写规范。 不相符立即整改，并批评教育。
4、客损、客用的录入 不得多录和少录。 不相符立即整改，并批评教育。
5、冲账 按规定进行冲账，无多冲或少冲现象。 不相符立即整改，并批评教育。
6、转账单 按规定填写转账单，无差错。 不相符立即整改，并批评教育。
7、酒水单 按规定录入微机，无多录和少录。 不相符立即整改，并批评教育。
8、发票 认真填写，字迹工整，各项填写齐全。 不相符立即整改，并批评教育。
热门部门文件管理制度（案例17篇）篇三
1、作为正版软件资产的管理，财务部门应建立健全正版软件资产的明细台账。
2、应增强保护正版软件知识产权意识，必须严格执行软件正版化的规定，全面采购，使用正版软件，从源头上杜绝盗版侵权软件使用的不良行为。
3、更新、购置软件时应从满足实际工作需要出发，坚持勤俭节约，从严控制，合理配置。应在全面掌握本部门软件自唱情况，工作人员人数，配备种类计算机数以及需要更换和采购的软件数的基础上，区分操作系统软件、办公软件和杀毒软件以及国内企业软件和国外企业软件，细化软件配置需求，科学合理地确定软件配置计划，并将软件采购经费纳入预算管理。
4、单位采购的商业软件应严格按照采购合同的约定，重点加强对软件授权证书或许可协议等核心资料的管理工作，并应在购置合同中约定不得侵犯第三方版权，切实维护采购软件版权的合法性。
5、单位采购软件应当对软件互相兼容、授权方式、信息安全、升级等售后服务提出具体要求，维护软件市场公平竞争秩序。同时，应注意加强软件采购的衔接，确保采购的计算机设备符合预装正版操作系统软件要求。
6、资产管理部门去的软件时，需向供应商索取软件授权证书和
随附物品等，并予以核实，所有能够证明软件和发行的证书及文件，应由单位资产管理部门集中存放和保管。
7、软件资产处置应当严格履行审批手续，坚持优先整合利用。对于确实无法整合利用的，应由单位使用部门提出申请，经技术管理部门专业技术鉴定，资产管理部门会同财务部门出具书面意见后，严格按照规定的权限和固定资产，并及时调整台账。
8、以授权形式购置的软件资产到期后，应当停止使用，并及时办理处理手续。
9、主要负责同志作为本单位使用正版软件的第一责任人，应落实监督责任，保证本单位软件使用正版化。
10、应当每年结合单位固定资产盘点，对软件资产情况进行清查，确保使用的全部软件均为合法软件并登记入账。做到账账相符，账实相符。
11、正版软件执行技术保养规定和维护保养制度，确保设备的完好，清洁、安全使用。
正版软件资产属于我国资产管理范围，应当纳入本单位资产管理体系，确保正版软件资产的安全完整。
一、局办公室作为正版软件资产的监管部门，应配合财务建立健全正版资产的明细帐卡。
二、单位应增强保护知识产权意识，积极执行软件正版化的规定，全面采购、使用正版软件，从源头上杜绝套版侵权软件使用行为。
三、单位更新、购置软件应从满足实际工作需要出发，坚持勤俭节约，从严控制，合理配置。应在全面掌握本部门软件资产情况、工作人员人数、配备种类计算机数以及需要更换和采购的软件数的基础上，区分操作系统软件、办公软件、杀毒软件以及国内企业软件和国外企业软件，细化软件配置需求，科学合理地确定软件配置计划。
四、重点加强对软件授权证书或许可协议等核心资料的管理工作，并应在购置合同中约定不得侵犯第三方版权，切实维护采购软件版权的合法性。
五、及时与技术服务部门联系对软件互相兼容、授权方式、信息安全、升级等售后服务提出具体要求，维护软件市场公平竞争秩序。同时，应注意加强软硬件采购的衔接，确保采购的计算机办公室设备符合预装正版操作系统的要求。
六、单位资产管理部门取得软件时，需向供应商索取软件授权码和随附物品等，并予以核实。
七、以授权形式购置的软件资产到期后，应及时与供应商联系协调办理相关处置方案。
八、单位主要负责同志作为本单位使用正版软件的第一责任人，应落实监督责任，保证本单位软件使用正版化。
九、单位应当每年对软件资产情况进行清查，确保所使用的全部软件均为合法软件并登记。
十、正版软件严格执行技术操作规程和维护保养制度，确保设备的完好、清洁、安全使用。
热门部门文件管理制度（案例17篇）篇四
质检部负责酒吧的全面质量管理，根据《中华人民共和国食品卫生法》、《餐饮业食品卫生管理办法》、《公共场所卫生管理办法》、《卫生监督条例》等以及有关管理规定，通过多种方式对各部门的硬件设施和服务质量进行检查、监督和指导，以全面提升质量管理水平，其质量管理内容主要包括：对各部门硬件设施及服务质量进行监督检查，对检查出的问题责令相关责任部门限期整改；协同处理宾客投诉；负责收集宾客信息反馈，了解酒吧服务中存在的问题，提出改进意见，与有关部门协商解决，堵塞服务漏洞；及时发现酒吧在管理中存在的问题，并提出整改意见，供领导决策；严格按照《酒吧员工奖惩条例》奖优罚劣，奖勤罚懒，对在日常工作中表现突出的员工或涌现出的好人好事提出奖励建议，上报批准，对部门或个人出现的严重过失，客观、公正、细致地将调查情况和处理建议以书面形式呈报；参与合格分供方的评价，监督酒店合格分供方的评定、选择、执行情况；对所购食品、酒水、饮料、香烟、化妆品等原材物料进行检查，杜绝“三无”或假冒伪劣产品进店，确保食品安全；负责重大事件和特殊事件的调查分析；向总经理递交暗访申请报告，经批准后安排暗访人员对酒吧服务质量进行暗访；对多方收集的信息进行汇总整理，制定《服务质量年终分析报告》，作为下一年制定全年质检计划的重要依据。
一、 质检部经理
直接上级：副总经理
督导下级：质检员
岗位职责：
1、制定和实施酒吧质检计划。
2、督促、协调和协助各部门搞好本部门服务质量监督工作，协调处理各部门工作中发现的问题。
3、确定当月的质检工作要点，安排质检员进行质检工作，必要时陪同质检员共同进行质检工作。
4、与相关部门共同制定纠正或预防措施，并监督部门实施。
5、负责组织各部门对酒吧服务标准、管理规定以及有关服务质量方面的制度进行修订与实施，为总经理决策提供必要的数据和信息资料。
6、实施对酒吧质量的全面监督和考核，掌握客人及外界对酒吧服务质量的评价，检查对顾客投诉处理情况，为总经理和有关部门提供服务质量信息反馈，对维护酒吧声誉负有督导责任。
7、对酒吧服务质量状况进行正确的评估，并将评估结果上报总经理。
8、对查出的问题进行分类整理，统计归档，对需培训才能解决的问题及时通报人力资源部，使问题能够得到及时解决。
9、按照质量管理体系中质检部承担的责任，实现以服务质量为对象的全面质量管理，提出改进标准和提高服务质量的建议。
10、广泛收集整理国内外同行业的管理服务方面的信息和资料，做到准确、及时、适用。
二、 质检员职责
直接上级：质检部经理
督导下级：无
岗位职责：
1、 本着“公正、公平、客观”的原则，负责对全店设施设备及员工劳动纪律、仪表仪容、礼节礼貌、卫生管理、服务质量等进行监督检查，对检查出的问题积极向部门经理汇报。
2、 严格按照质检工作程序进行操作，认真填写记录。
3、 负责汇总、整理当日检查记录，作为当日服务质量考评的依据。
4、 负责对酒吧各部门服务过程进行检查验证，对过程的有效性进行现场评价。
5、 负责落实质量管理体系中有关质检部的工作要求。
2 对检查出的问题进行分析，并落实整改措施、整改期限、整改措施执行人以及执行人对整改的执行情况。
4 任何由质检部开具的罚款单，在下达罚款单之前质检部必须先找到当事人或责任部门，讲明对该问题处理的必要性及处理的目的，然后将罚款单下发到当事人或责任部门。
1 由质检部按规定提出表彰奖励建议，上报公司批准；
2 全公司通报表扬；
3 需要奖励的由人力资源部造奖金表，由财务部发放奖金。
1 向总经理提出暗访申请；
3 暗访人员来店按正常散客接待，分店不予出面接待；
4 暗访结束后，由质检部与暗访人员接触，了解暗访情况并办理有关手续；
5 根据暗访情况，整理暗访报告；
6 将暗访报告呈报公司总经理，召开服务质量分析会，对暗访中发现的问题逐项予以整改，达到提高服务质量的目的。
3 活动结束后，要进行总结表彰，并制定相应措施，巩固已取得的成绩。
2 对查出的问题进行及时处理，并与责任部门共同制定整改措施，限期进行整改；
3 质检部负责验证核实。
1 日常检查以走动巡查为主，在各部门未知检查内容的情况下进行突击检查；
2 根据每周检查工作计划，定期、定部门、定项目进行综合检查；
5 质检部负责对质量整改和纠正预防措施跟踪验证；
第四节 附页
质检部在行使质量管理职权时，主要通过质量检查记录、处理决定或表彰奖励通报、质检报告、质量整改通知单、调查报告、案例分析、纠正和预防措施报告、暗访报告、服务质量月评估报告、服务质量年终分析报告等书面形式把质量问题全面真实地反映出来，为部门管理者提供质量管理工作的切入点，为决策层提供质量决策依据。
热门部门文件管理制度（案例17篇）篇五
1、厕所管理有专人负责，并进行定期检查。
2、禁止在厕所里随地吐痰、乱扔瓜皮果核、纸屑等废弃物。
3、禁止厕所的墙壁、隔板乱涂乱画。
4、每天一次对公共厕所进行消毒除臭处理。苍蝇、蚊虫孳生季节积极采取灭杀措施。
5、大小便池要随时冲洗，并及时清查厕所内纸篓垃圾。
6、保持洗手池、地面大小便池的清洁干净，做到无积水、无尿碱、无污物、无异味。
7、加强对师生文明卫生教育，注意卫生、文明如厕。
8、清洁工人每天冲洗2次。
9、学校按时发放清洁工工资，不少于当地最低工资百分之两百。
热门部门文件管理制度（案例17篇）篇六
为了有效进行保洁工作的管理与控制，向业主和住户提供更为清洁卫生、清新优雅的居住和工作环境，特制定本制度。
第2条 适用范围
本制度适用于本公司对物业管理区域内保洁作业的控制和管理。
第3条 职责划分
1.环境管理部经理负责环境清洁相关制度的制定及清洁工作的效果评估。
2.保洁主管负责所管理物业区域内清洁工作的组织、部署、监督和协调。
3.保洁员负责所管理物业区域清洁工作的具体落实。
第4条 保洁管理目标
1.保持辖区内每一个角落的干净、整洁。
2.保证保洁工具和清洁用品的合理使用。
3.保证保洁人员专业、周到地提供保洁服务。
第5条 保洁人员纪律规定
1.遵纪守法，遵守公司的各项规章制度。
2.热情服务，礼貌待人
3.按时上下班，不迟到早退，不无故擅离岗位。
4.上班穿工作服，戴工作牌，仪表整洁，精神饱满。
5.不得在工作时间做与本职工作无关的事。
6.不做有损公司形象的事，不得以任何形式私自收受业主或住户的钱物。
7.不准擅自将公司物品挪作他用，损坏、遗失工具要照价赔偿。
第6条 保洁工作内容
保洁人员的具体工作内容包括以下15项。
1.物业管辖区的地面保洁。
2.楼层的入口以及公共走道的保洁。
3.各层公共走道内的扶手栏杆的保洁。
4.入口处扶手电梯的扶手及不锈钢表面的保洁。
5.总台、大堂内的保洁。
6.公告牌、导示牌、导购牌和休息椅等地方的保洁。
7.电梯的不锈钢门、电梯间地面和外部玻璃遮罩的保洁。
8.保持卫生间的清洁卫生。
9.安全出口楼梯及扶手的保洁。
10.植物、花卉和盆缸的保洁。
11.所有墙面、墙柱的保洁。
12.天花板、吊顶的保洁。
13.地下室、停车场的保洁。
14.建筑物、雕饰的清洗。
15.空置房屋、机电设备操作间的保洁。
第7条 工作执行标准
1.环境管理部根据所辖区域内的具体情况和服务要求，组织保洁主管起草各项保洁标准和必要的操作规程，经公司质量管理部审核后，报公司总经理批准后实施。
2.当保洁工作的要求和国家相关法规、标准发生变化时，应对保洁标准的操作规程等文件进行评审，并按《文件控制程序》的有关规定执行。
第8条 日常清洁用具使用规定。
对于保洁人员日常清洁工作中用到的各种清洁用具，应按照以下六项规定进行管理。
1.每层可开辟一单独房间，用于存放常用清洁用具。
2.常用清洁用具应由保洁主管办理领用手续，按实际需求分配给保洁人员。
3.申领的工具应存放于工具间，所用工具自行保管，需要使用时自行取用。
4.清洁工具损坏影响使用的，可再行领用，领用时须以旧换新。
5.使用工具时，应爱护工具。
6.工具使用完毕后，应清理干净，及时放回工具间，不可随意放置或丢弃。
第9条 消耗品物料的领用
消耗品物料，主要是指各种清洁剂、空气清新剂、香皂、卫生纸等消耗性用品。领用消耗品物料应按照以下四项要求执行。
1.由保洁主管办理领用手续，按实际规定分发给保洁人员使用。
2.批准领取的清洁用品必须为清洁专用，不能挪作他用，一经发现，按规定处理。
3.所领取的物料，若一次使用未完，可暂时存放于工具间内，待下一次使用时取出再用，不可随意浪费。
4.保洁人员所领用的物料，使用时应厉行节约原则，避免随意浪费。
第10条 保洁设备的领用
保洁设备的管理，原则上遵循“谁使用，谁保管，谁负责”的原则，领用保洁设备时，应按照以下要求执行。
1.领用人员必须填写“保洁设备领用登记表”。
2.领用设备时，领用人自行检查设备的完好程序，因检查不细造成病机出库而影响工作的，由领用人自行负责。
3.因操作不当，发生机具、附件损坏者，按规定赔偿。
4.归还设备时，必须保证设备完好无损、内外干净，如有损坏应及时报修，并在领用簿上注明损坏情况。
第11条 保洁设备的使用规范
1.在设备使用前，了解设备的性能、特点和功率。
2.操作前，先清理场地，防止接线板、电机进水或因电线卷入正在操作的设备中而损坏设备。
3.各种设备严格按照使用说明正确操作、正确使用。
4.使用设备时如发生故障，不得强行继续操作。
5.设备使用后，按要求做好清洗、保养工作。
第12条 安全操作要求
保洁人员应牢固树立“安全第一”的思想，做到以下五点，确保安全操作。
1.在超过两米高处操作时，必须双脚踏在凳子上，不得单脚踏在凳子上，以免摔伤。
2.保洁人员在使用机器时，不得用湿手接触电源插座，以免触电。
3.保洁人员在不会使用清洁机器时，不得私自开动机器，以免发生意外事故。
4.保洁人员应该严格遵守防火制度，不随意动用明火，以免发生火灾。
5.在操作与安全发生矛盾时，应以安全为重。
第13条 “三查”制度
公司执行严格的监督检查制度，采用保洁员自查、主管巡查和部门经理抽查 “三查”相结合的方法。
1.保洁人员自查
每位保洁人员都要根据操作规范和要求，对自己所负责的区域、项目不断地进行自查，发现问题，及时解决。
2.保洁主管巡查
保洁主管应把巡回检查作为自己的主要工作，每天对自己管辖区内所有部位、项目进行巡回检查，巡查频率不得少于四次。
3.环境管理部经理抽查
由环境管理部经理负责抽查，每日抽查不得少于两次，环境管理部经理还应协同上级领导或组织有关人员定期联合检查。
第14条 “三查”制度的要求
执行“三查”制度，一要认真，二要高标准，还要做到以下四个相结合。
1.检查与教育、培训相结合
检查人员发现问题后(无论是操作规范问题还是员工行为规范问题)不仅要及时指出、纠正，还要帮助员工分析原因，耐心地对员工进行教育、培训，以防止同类问题重复出现。
2.检查与奖励、惩罚相结合
管理人员巡查或部门主管抽查时，可采取加减分的办法对员工进行奖罚，月底根据员工的分数确定员工的奖金。
3.检查与测定、考核相结合
检查不仅仅是检查卫生标准，还包括测评、考核等内容。
4.检查与改进、提高相结合
管理人员应定期对“三查”所发现问题进行分析，并针对问题，找出原因，提出改进措施，予以解决。
第15条 本制度报总经理审批后颁布执行。
第16条 本制度解释权归公司环境管理部。
1、保洁员每天要在员工上班前提前到位，并抓紧时间做好日常保洁工作。按保洁内容及标准重点打扫门厅、会议室、走廊、电梯、楼梯、卫生间等公共区域的卫生，使保洁工作落到实处。
2、保洁员要严格按操作规范做好日常保洁、定期保洁工作。对门厅、会议室、走廊、电梯、楼梯、卫生间等公共区域的卫生要按保洁内容及标准进行清扫，做到随脏随扫、无污迹、无杂物等，保持环境清洁。保洁领班要严格按保洁内容和标准进行检查，发现问题及时纠正。
3、各楼层的垃圾筒、烟灰缸要及时打扫、清理，卫生间洗手池台面、镜子、地面、墙面等要及时擦拭，做到光亮、无水迹、无污迹、无杂物;垃圾袋和手纸篓要及时倾倒、更换;洗手液和手纸要随缺随补。
4、保洁员除日常保洁工作外，每周要对门厅、会议室、走廊、电梯、楼梯、卫生间等公共区域进行一次清扫，重点是擦地面、擦窗台、窗户等。
5、保洁员要注意节约用电、节约用水。白天视天气情况，尽量采用自然光，少开卫生间北侧的照明灯和走廊东、西侧的照明灯，为单位节约每一度电，节约每一滴水。保洁工作中要爱护使用水、电等设施，发现水、电、上下水管道等硬件设施有问题时应及时向部门主管报告。
6、按保洁内容及标准做好定期保洁工作。按操作规范和要求，擦拭窗、墙壁、地面清洗、打蜡、玻璃清洗、灯具除尘、垃圾筒清洗、电梯门、灯清洗、金属件清洗、上光等，认真做好保洁工作，使大楼有一个优美、卫生、清洁的办公环境。
热门部门文件管理制度（案例17篇）篇七
为加强员工管理，规范员工行为，提高员工素质，特制定本制度。
本制度是销售部员工必须遵守的原则，是规范员工言行的依据，是评价员工言行的标准。全体销售人员应从自我做起，从本岗位做起，自觉遵守各项制度。
员工如对本制度有任何疑问或异议，可向销售部负责人咨询，本制度最终解释权归固瑞格公司销售部。
本制度自制定之日起开始执行。
二销售部组织架构。
销售总监。
大区经理大区经理大区经理大区经理大区经理。
区域经理区域经理区域经理区域经理区域经理。
销售主管销售主管销售主管销售主管销售主管。
三销售部人员素质要求。
1、品德好。
2、很强的语言驾驭能力。
3、人格魅力。
4、很强的组织计划管理能力协调能力。
四销售部岗位职能。
销售总监销售总监岗位职责。
一
1、坚决服从执行销售总经理工作安排。
2、参与制定企业的销售战略、具体销售计划和进行销售预测。
3、组织与管理销售团队，完成企业产品销售目标。
4、控制销售预算、销售费用、销售范围与销售目标的平衡发展。5、招募、培训、激励、考核下属员工，以及协助下属员工完成下达的任务指标。6、收集各种市场信息，并及时反馈给上级与其他有关部门。
7、参与制定和改进销售政策、规范、制度，使其不断适应市场的发展。8、发展与协同企业和合作伙伴关系，如与经销商的关系、与代理商的关系。9、协助上级做好市场危机公关处理。10、协助制定企业产品和企业品牌推广方案，并监督执行。
11、妥当处理客户投诉事件，以及接待客户的来访。销售总监岗位职能。
二
1、制订销售策略:根据公司市场战略与市场销售目标，结合所掌握的市场信息进行市场预测，制订市场拓展目标、销售策略与规划，并组织实施，管理并指导销售代表，完成销售、回款与市场目标。
3、销售业务管理:根据客户需求与公司营运流程，接收并管理客户订单，跟踪生产、计划、库存、发货执行、客户资信与回款等情况，完成销售服务。
4、客户关系管理:通过客户拜访、客户培训和推动客户意见、建议与投诉的处理等服务活动提高客户满意度，建立、巩固均衡的客户关系平台，逐渐渗透终端客户，掌握最终消费群体。
5、市场信息分析:通过一线销售代表收集市场信息，如:客户、产品、竞争对手等，并进行统计与分析，及时向公司市场、研发等部门反馈，推动快速响应。
6、费用管理:根据公司费用政策，指导下属了解销售重点，评估客户资源需求，制订预算使用计划，确定费用开销方式，合理协调、分配公司资源，并审核费用使用的合理性，提高投入产出比。
7、部门内部管理:根据公司经营方针和部门业务需要，合理设置部门组织结构和岗位，优化业务流程，合理配置人力资源，开发和培养员工能力，对员工绩效进行管理，提升部门工作效率，提高员工满意度。
大区经理岗位职责:。
1、分析市场状况，正确作出市场销售预测报批;。
4、根据网络发展规划合理进行人员配备;。
10、组织建立、健全客户档案;11、指导、巡视、监督、检查所属市场的各项工作;。
12、向直接下级授权，并布置工作;13、定期向直接上级述职;并提出合理化及可行性建议。
14、定期听取直接下级述职，并对其作出工作评定;。
15、根据工作需要调配直接下级的工作岗位，报批后实行并转人力资源部备案;。
16、负责本区域市场销售人员任用的提名;。
17、负责制定销售区域的工作程序，报批后实行;。
18、负责区域销售部门主管工作程序的培训、执行、检查;。
19、填写直接下级过失单和奖励单，根据权限按照程序执行;。
20、及时对下级工作中的争议作出裁决;。
21、每周定期组织例会，并参加公司有关销售业务会议。
22、按时完成公司销售部相关报表并及时上交上级部门主管审核。
领导责任:。
1、对所属区域销售工作目标的完成负责;。
2、对所属区域销售网络建设的合理性、健康性负责;。
3、对所属区域确保经销商的信誉负责;。
4、对所属区域确保货款及时回笼负责;。
5、对区域销售指标制定和分解的合理性负责;。
6、对所属区域销售给公司造成的影响负责;。
7、对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责;。
8、对所属区域销售预算开支的合理支配负责;。
9、对所属区域销售工作流程的正确执行负责;。
10、对区域销售部所掌管的公司商业秘密的安全负责。
主要权限:。
1、有对销售部所属员工及各项业务工作的管理权;。
2、有向营销总监报告的权力;。
3、对筛选客户有建议权;。
4、对重大促销活动有现场指挥权;。
5、有权对直接下级岗位调配的建议权和任用的提名权;。
6、对所属下级的工作有监督、检查权;。
7、对所属下级的工作争议有裁决权;。
8、对直接下级有奖惩的建议权;。
9、对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核权;。
10、一定范围内的经销商授信额度权;。
11、有退货处理权;。
12、一定范围内的销售折让权。区域经理。
1、负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售计划。
3、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。
4、根据公司产品、价格及市场策略，独立处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。
5、动态把握市场价格，定期向公司提供防水涂料市场分析及预测报告。
6、协助经销商维护和开发及完善专卖店系统。
7、收集一线营销信息和客户意见，对公司营销策略、售后服务、等提出参考意见。
8、按时完成公司销售部相关销售报表并及时上交上级部门主管审核。
五服装规范。
着装规定:。
1、工作期间，公司要求员工穿统一工作服，女性身着统一职业装;男性穿西装打领带，夏季要求身着白衬衣深色西裤(领带)。
2、上班时必须统一着装，佩戴胸卡。
仪容要求:。
1、工作期间，员工应注意自己仪容。女性要求淡妆，并梳齐头发，男性头发不能盖耳，至少每月理发一次，勤洗头、头发应梳理整齐，不凌乱，不留胡须。
2、所有员工应每天打扫卫生后将鞋面擦干净，上班期间应保持鞋面无污物、灰尘。
3、员工应随时注意个人形象，谈吐时讲究礼仪，谦虚宽容，时刻保持微笑。
4、所有员工工作期间衣着必须保持整洁，无污物，衣服应熨烫整齐。六考勤制度。
1、每天上、下班均由销售人员自己打卡签到。
2、每天早上8:00上班，考勤在8:15之前完成。
3、考勤时间标准:以标准时间为准。要求每位销售人员均核对自己的时间。
4、公司晨会如无特殊情况，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表于会前整理好，不规范者不得参加晨会。5、调休、请假需提前一天经同意，并跟人事提前打招呼，以备考勤。
6、请假1天以内由上级主管负责人签字批准，2天以内由销售总监签字批准。3天以上需总经理签字批准(总经理不在由副总经理批准)。请假必须填写请假条，否则按照旷工处理。月底核算，扣发请假日工资。
7、休假按公司制度调整年休，具体参照公司规章制度。
8、根据实际情况决定，销售部上班时间做如下规定:。
上午:8:00——-12:00。
中餐12:00——-13:30。
下午:13:30——-17:30。
附注:可根据销售状况、季节等进行调整。
七销售报表规定。
1、销售人员每天工作内容及行程以邮件方式在第二个工作日之前汇报。
2、销售人员以邮件方式用电子表格每周六下班之前汇报销售工作周报表。
3、销售人员以邮件方式用电子表格每月28号前汇报销售工作月报表。
附:销售工作周报表销售工作月报表。
1、新招人员实行先培训后上岗，培训时间一并纳入试用期，试用期为1—3个月。试用期内业务人员基本工资根据部门的薪资标准而定;试用期结束执行转正工资标准。
2、工资标准:分为试用期工资和转正工资。试用期1—3月:基本工资:底薪;转正后:基本工资+住宿补贴+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。
3、薪金发放时间:每月10号前发放上上月全部工资及各项补贴费用及奖金。
4、业务费用管理。
在公司销售人员中餐补贴以3、5元/人/餐为标准，额外费用公司实行全额补助。
业务人员市区交通按公交车费实报实销，出租车费不报销，特殊情况由营销总监签字报销。
差旅费用:销售人员外出补助80元/天。并按公司财务报销制度执行。
业务招待费:需请示销售总监，由副总经理级以上领导批准。
个人办公电脑公司实行暂扣，以500元/月扣足费用。销售人员工作满一年公司即作为福利一次性发放。
1、经办的销售人员填写时，字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。
2、合同内容填写。
合同包括:主合同、附加补充协议等。
严格执行合同规定的价格体系，规定的条款;如，出现变更、修改或补充，要及时向上级部门评审。
填写不得有空白栏，无内容填写应用“/”划去，否则造成后果自行承担。
加盖印章应该在相关重点条款及签字以及合同文本的夹缝处。
3、合同签字程序。
合同文本由区域经理填写后需大区经理审核签字，审核每一条款，各项数据是否正确，在交销售总监审批。
原则上合同一式两份，客户、公司各一份，公司保留的一份由销售内勤存档管理。
热门部门文件管理制度（案例17篇）篇八
为了自律权益部门的运行更加规范，更好的促进自律权益部门的各项活动的开展，真正的树立自我独立、自我约束、自我服务的形象，现制定规章制度如下：
1、自律权益部应定期召开本部例会，不得无故缺席或迟到。
2、本部门及其他成员必须按时参加自律权益部门工作会议，不得无故缺席或迟到。
3、对于自律权益部门工作会议迟到者，按其迟到的.程度进行相应的处罚。
1、部长直接向学生会主席团和辅导员负责，主管自律权益部门全面工作，部长必须定期向学生会主席团和辅导员汇报工作。
2、部门干事直接向部门干部负责，主管部门工作，协调各班级有关人员工作，对各年级有关工作进行引导和考察。
3、部长对本部门预期工作全面负责，组织和策划本部门活动，及时向学院汇报工作，同时兼有培养和考察其成员工作。
1、部长作为部门主要负责人，对部门工作有预期的计划，要熟悉部门的工作流程，应及时了解有效信息，对部门工作及时做出调整。
2、部门在活动前应制定相应的策划书，活动后应有活动总结、照片、新闻稿，新闻稿应及时交由团总支书记钟老师审阅，合格后提交红星网络室保存。
3、考勤工作是本部门工作的重点之一，应严格按照学院要求实施工作办法，做好每个班级的课检统计，并在学院的宣传黑板公示，希望通过公示让个别同学及时了解自己的学习情况，并及时调整自己的学习态度。
4、操行减分严格按照学校学院有关考勤管理制度，对有关违纪同学参照相关条款执行减分。
5、根据学院要求定期协助学院领导召开专业教育学习会议。
一）图书馆工作监督要求。
1、值班人员须在在学院老师指导下工作。
2、图书馆值班安排在一、三、四、五、星期天值日，各负责同学应提前到达岗位，不得无故缺勤或迟到，违者按照相应管理办法处理。
3、值班人员每周一到学院办公室将新书领到学院图书馆。
4、值班人员负责对新图书的登记、分类和编目及上架，负责对借书牌的管理，完善建立图书借阅制度。
5、值班人员负责图书馆的管理，保持图书馆和图书清洁、整齐、通风，作好防霉、防蛀、防火等工作。
6、严格执行图书馆管理制度，坚守岗位，保持图书馆整洁、安静光线充足，按时开闭馆。
7、学期末做好学生自习工作，为同学自习提供良好环境的同时保持好图书馆的清洁等工作。
二）学院办公室清洁工作监督要求。
1、值日人员需根据学院老师的要求下进行工作。
2、办公室清洁工作时间安排在每周的一、三、五，具体时间由学生自己分配。各负责同学应按时到达岗位值日，不得无故缺勤，如需请假等按照各项规定进行办理手续。
3、值日人员负责协助老师书籍等物品的整理，保证书桌书橱无灰尘，办公室物品整齐有序，地板等处干净整洁。
4、值日人员应及时清理办公室垃圾，并保证清洁工具无损坏和丢失。
三）学院辅导员助理工作监督要求。
1、辅导员助理应根据辅导员安排下进行工作。
2、辅导员助理每日需到辅导员办公室了解每日工作，帮助辅导整理资料，解决一般性事物。
3、辅导员助理需及时传达有关信息，帮助辅导员准备和递交材料，做好辅导员的信息传达工作。
4、辅导员助理应帮助解决辅导员工作琐事，与办公室清洁员一起为辅导员提供良好的工作环境。
1、自律权益部门对总体工作情况进行评定，评定情况交由学院负责老师。
2、评定必须遵循公平、公正、公开的原则。
3、如有对评定不满意，可直接向学院负责老师反映。
热门部门文件管理制度（案例17篇）篇九
第一条为了确保乡镇财政档案资料的安全和完整,提高档案规范化管理水平,为各项财政工作服好务，根据有关档案管理的法律、法规的规定，结合乡镇财政实际，特制定本制度。
第二条本制度所称档案是指财政所及其工作人员从事党务工作和业务工作活动,直接形成的具有查考价值的所有历史记录。
第三条乡镇财政所应建立专门的档案室，指定专人负责档案管理工作。
第四条档案管理员是各项档案管理工作的具体承办人，负责拟定档案管理规范化实施方案，指导、监督各工作岗位的档案工作。
第五条档案管理员具体负责档案的接收、收集、整理、保管、统计、鉴定、编制、上报和提供利用等工作。
第六条综合档案室是财政所信息储存、开发利用、交流服务的中心。
档案管理员负责档案库房的日常管理，做好档案库房的安全和卫生工作。
第七条财政所应适时组织档案管理员、兼职档案人员进行业务学习和业务培训，不断提高档案管理的业务水平。
第八条财政所工作人员因工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。
第九条财政所的档案包括上级文件材料、下级文件材料、本级文件材料和其他文件材料，可分为文书、财务、科技、实物等四类进行收集整理。
文书档案包括各种文件、制度、计划、记录、纪要、报告、总结、合同、统计资料等;财务档案包括各种会计凭证、账簿、报表、分析材料和财务统计资料等;科技档案包括记载所有党务和业务工作活动的录音、照片、录像和电子文件(磁盘、磁带、光盘)等;实物档案包括单位获得各种荣誉的`奖牌、奖章、奖杯、证书、锦旗等实物证明。
第十条业务类材料的立卷归档在档案管理员的指导下由各岗位工作人员负责办理，其他材料的立卷归档均由档案管理员负责办理。
第十一条财务档案(纸质版)可在财会部门保管一年后移交归档;文书档案(含财政业务)及时立卷，在次年三月份前移交归档;科技档案在办理完毕后及时立卷并移交归档，财务档案(电子版)还须做双份备份并分别存放;实物档案在取得后及时立卷并移交归档。
第十二条各类文件材料要收集齐全，分类准确，按“特征”组卷、系统排列，封面填写清楚，标题简单正确，划定保管期限，编制案卷目录，案卷符合质量标准。
第十三条坚持“先验收，后办交接手续”的原则接收档案进库，明确责任，确保进库档案的质量。
第十四条使用统一的装具存放档案，分门别类定位排列，定期做好库藏档案清查核对工作，使案卷目录与库藏档案相符。
第十五条严格履行档案移出收进登记手续，明确责任，严防错、漏、丢失事故的发生。
第十六条严格按照防火、防盗、防光、防高温、防潮、防尘、防鼠、防虫的“八防”要求做好档案库房的安全维护工作。财务档案电子版的双份备份磁盘或光盘除做好“八防”外还须做好防磁工作，任何人不得对备份磁盘或光盘进行修改、增删。
第十七条档案管理员要熟悉室藏，掌握信息，做好预测工作，并及时编制参考资料和检索资料，提高档案查准和查全率，为财政工作需要服务。
第十八条坚持档案查阅、借阅、复制核准和登记制度。查阅、借阅、复制档案须经单位负责人批准并履行登记手续后在档案管理员的引导和监督下进行。
第十九条正确处理利用与保密的关系，既要积极提供利用，又要严格保密制度，防止泄漏党和国家的机密。
第二十条秘密文件的发放必须严格执行中央规定即只发组织，不发个人。秘密文件收、发、送、递、借阅等各个环节，都应履行严格的登记手续。
第二十一条传阅秘密文件应由指定的保密员统一掌握，非经批准，不得擅自扩大秘密文件的阅读范围。
阅读秘密文件要在办公室或阅文室进行，因工作需要符合阅读范围需借用文件的，一般不提供原件，可以保密本摘录，并按期清退销毁，对确需借原件的，应办理借阅手续。
第二十二条秘密文件不准通过普通邮政邮寄，保密员在外领送文件过程中，不准办理与领送文件无关的事，在外工作确须携带秘密文件的，要经领导批准，并采取安全措施。
非经原确定密级机关单位或其上级机关批准，不得复制和摘抄机密，复印件和摘抄件须按原件要求管理。
第二十三条秘密文件必须存放在有保密保障的地方，并经常检查保密情况，要坚持做到月清理、季核对，并按期清退，在清查、清退中发现丢失的要及时追查。
第二十四条每年办理完毕的秘密文件，应按文书立卷要求收集齐全，立卷归档，其档案案卷应持明密级不得擅自降低，解除密级。
第二十五条单位应建立档案鉴定小组，负责判断档案价值，确定档案保存和销毁的范围;对保管期已满的档案，必须根据有关文件的规定，经档案鉴定小组进行鉴定，判定其存毁。
第二十六条销毁的档案必须编制清册，交档案鉴定小组审核，经乡镇(街办)分管领导同意，并报区主管局批准后销毁;销毁的档案必须按“稳妥慎重”的原则，将准备销毁的档案存放一段时间后再销毁;销毁档案时必须指派两个及以上的专人监销，并在销毁清册上签名盖章。
热门部门文件管理制度（案例17篇）篇十
1、为规范公司日常行政办公事务管理，提高公司综合管理水平和管理效能，特制订本制度。
2、公司日常办公事务和行政管理范围包括：员工行为规范、考勤和劳动纪律、公章印鉴管理、办公用品管理、公司文档管理、公司车辆管理、公司招待费开支管理和公司后勤管理等内容。
1、遵守国家法律、法规，遵守公司的各项规章制度、程序文件和岗位细则。
2、遵守社会公德，明理诚信，团结友爱，相互尊重，礼貌待人，树立公司良好形象。
3、热爱公司，热爱并积极完成本职工作，关心并积极参与公司各项管理。
4、树立全局观念，服从指挥，恪守职责，不越权行事，主动沟通，积极配合，勇于承担责任，不推诿，不扯皮。
5、坚持原则，实事求是，不搞形式主义，不营私舞弊，不滥用职权，不拉帮结派，自觉维护公司稳定、团结局面，努力集聚正能量。
6、珍惜客户，尊重同行，保守公司商业和技术机密，爱惜公司财物，自觉维护公司利益。
7、不任意翻阅本职范围以外的文件、图纸、资料，未经批准不复制秘密级以上的文档资料。
8、不将公司财物擅自带出公司，不将公司资料据为己有。
9、爱护公共卫生，工作时间精神饱满，穿着得体，谈吐文明，举止庄重。
10、严格要求自己，积极进取，努力钻研业务，与公司共同发展成长。
1、公司工作时间规定：每周一至周六上班，周日休息，节假日另行通知；
2、作息时间：8：00—12：00，13：30—17：30。
3、公司考勤统一由办公室负责。每月5日前办公室将上月的考勤表转报财务，财务据此计算工资。
4、未提前请假，迟到或早退15分钟以内视作迟到一次，超过15分钟视作旷工半日。
5、上班期间，因私离岗和因公离岗30分钟以上必须向主管领导请假或请示。
6、员工半日以上请假必须填写请假单报主管领导批准；请假三天以上必须由总经理批准。休假前应将请假单交办公室考勤。
7、员工出差按《出差管理制度》执行。
8、员工请假或出差必须履行审批手续，否则按旷工处理。
9、旷工累计三次或一次旷工超过三天者作辞退处理。
10、上班时间严禁从事与工作无关的事情，严禁上网玩游戏、浏览或网聊与工作无关的内容。
11、上班期间应努力完成自身承担的各项工作，必要时应自觉加班，做到当日事、当日毕。
12、筹建阶段员工工资的.核定已考虑工作量和加班因素，故原则上不再另行计算加班，特殊情况一事一议。
1、因工作需要刻制公司部门、项目、专业管理等各类印鉴，使用单位须提出书面申请，报主管领导和总经理批准，必要时报董事长批准。
2、公司公章由办公室制定专人保管，公司部门、项目及各类专用章由使用部门专人保管；公司财务专用章和法人代表印鉴章应由财务分开保管。
3、公司所有印鉴和印鉴保管人应在公司办公室登记，印鉴的拓印应在办公室建档备查；印鉴保管人工作变动时，应办理移交登记手续。
4、公司公章的使用应填写公章使用申请表，报总经理批准；公司各部门对外专业联络需要使用各类专用章，应报送公司主管领导批准；公司各部门对内联络使用部门印鉴，由部门领导审批。
5、需要加盖公司公章的文件、资料应在办公室备份留档。
6、不得在空白凭证、信签上加盖公司印鉴。
7、禁止外出私带印鉴。确因工作需要外带印鉴时，必须按上述程序进行审批，返回后应及时归还。
8、未经股东会同意，公司印鉴不能用于对外借款、抵押文书、对外投资和为第三方提供担保。
9、未履行审批程序，严禁私自使用公司印鉴，否则将追究直接责任者和主管领导责任。
1、办公用品包括：办公用具、办公设备、办公用耗品。
2、公司办公室负责办公用品的日常管理，包括：需求汇总、请购、入库验收、建账管理、发放、调拨或收回等。
3、办公用具和办公设备由使用单位提出需求计划，报主管领导批准后，交办公室汇总；办公室按先调剂后购买的原则，确实无法调剂时，按申购审批程序向采购部请购。
4、常用办公用耗品由办公室测算大致用量定期请购，按实际需要发放，平时保持少量库存，以满足急需。非常用办公耗品的请购仍需由使用单位提出计划，并按前一条规定申购。
5、办公用品的采购由采购部负责，按公司《采购管理制度》执行。
6、办公用品的领用，应填写办公用品领用单；办公用具和办公设备由公司分管领导审批，办公用耗品由部门领导审批。
7、新员工进厂由办公室按岗位需要、按常规配置发放办公用品，如需特殊配置需经主管领导批准。
8、公司办公室应全公司的对办公用品实行分类账册管理，单价2000元以下的记入普通台账；单价2000元以上的除计入普通台账外，还需建立固定资产台账。
热门部门文件管理制度（案例17篇）篇十一
1、当好矿山企业领导在安全生产工作方面的助手和参谋，协助矿山企业领导做好安全生产工作。
2、对矿山安全法律、法规、规程、标准及规章制度的贯彻执行情况，进行监督检查。
3、制定和审查本企业的安全生产规章制度，并督促贯彻执行。
4、组织审查改善劳动条件的项目，并督促按期完成。
5、经常进行现场检查，及时掌握危险源动态，研究解决事故隐患和存在的安全问题，遇到有危及人身安全的紧急情况，应采取应急措施，有权指令先行停止生产，后报告领导研究处理。
6、组织推动安全生产宣传教育、经验交流和培训工作。
7、参加伤亡事故的`调查处理，对伤亡事故和职业病进行统计分析和报告，并提出防范措施，督促贯彻执行。
8、制定劳动防护用品管理制度，并督促执行。
9、指导车间、工段、班组安全员的工作。
热门部门文件管理制度（案例17篇）篇十二
为了更好的配合公司营销战略，顺利开展营销部工作，明确营销部员工的岗位职责，充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率，帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。
本制度适合公司的一切营销活动和营销人员。
本营销制度具体分为。
2、营销人员岗位责任；
3、营销人员绩效考核制度；三个部分。
热门部门文件管理制度（案例17篇）篇十三
为加强生产设备日常管理，提升生产设备人员素质、业务技能，更好地为生产服务，树立公司的良好的窗口形象，生产部设备科对人员考核管理特制订以下规定：
第一条设备科人员应严格遵守公司各项管理制度，如有违反，除按相应管理制度处罚外，罚款5元。
第二条晨会为每天早8：30准时召开，无故迟到罚款5元；无故缺席罚款10元。若有特殊原因不能及时召开晨会，将临时给予通知。
第三条所有设备科人员应无条件服从主管领导的工作安排。如不服从主管领导的工作安排或顶撞领导，罚款5元。
第四条所有设备科人员应礼貌对待生产操作人员，对操作人员提交的设备报修，应及时反馈。如无法立即到达现场时应立即协调其他设备科人员或向主管领导反馈，禁止故意刁难他人，或说“不知道，不管我事”，一旦发现或接到报怨，罚款3元。
第五条上级主管安排的工作必须按时完成，无法完成加班或拖班完成，未完成当日工作下班，罚款5元。
第六条所有设备科人员手机必须保持24小时开通，如遇到电话关机，每次罚款5元。
第八条设备科维修人员应合理管理按规定发放的维修工具，并做好工具保养维护，如有遗失工具责任人按原规格要求自行添补齐全。使用损坏工具可按工具使用年限凭原损坏工具和工具领用单到五金库领用，并登记记入个人工具台账。发现工具缺损未更换、添补者罚款5元。
第九条现场出现故障后设备人员应及时到达设备现场，并针对故障及时维修维护。在设备维修、调试过程中未将常用工具携带齐全来到现场造成故障维修时间延误的，每次罚款2元。
第十条所有工具领用人员应爱惜自己的维修工具，并对工具存放工具柜内进行维护清理。维修工具在工具柜内要求摆放合理整齐，并按6s规范对工具柜内进行管理。如发现工具柜内工具凌乱；杂物繁多；工具未按要求放入手拎工具箱内；工具满是油污无法使用的；工具柜门未及时锁好致使工具柜门始终敞开的，发现一次将对工具柜责任人罚款2元。
第十一条每次产品切换更换模具模头等装备时，每人根据晨会分配在各人的分工岗位上。对模具更换和模头更换将划分责任人现场负责人员协调分工，并在晨会后将换模常用工具放置到现场，出现换模时工具不到位情况；换模结束后未及时将工具收齐放置到摆放区域；换模现场未清理干净，发现一次罚款2元。对连续两次换模正常，缩短产品切换时间的，将在月度考核中加分奖励。
第十二条在换模过程中为按《换模作业指导书》、《换模安全作业指导书》中要求内容完成的，相关人员将罚款5元。
第十三条各个模具、冷水架、焊接机、工位机分配、水检架到位责任人保证设备完好，并在开机生产前对设备工装进行试机检查，出现因设备工装因维护未到位停机无法使用致使开机调试延误的`，每次罚款5元。情况严重者将在当月月度考核中扣分。
第十四条每次产品切换调试过程中相应设备调试人员应按分配在设备现场调试跟踪，并在本工序设备开始调试前1小时电话通知到时现场；调试结束后设备运行正常稳定1小时后才能离开现场，发现设备跟踪过程中责任人未在现场者，每次罚款5元并在月度考核中扣分。
第十五条对维修区、模具库6s责任区负责人每天应检查责任区内情况，及时组织清理整顿，如发现责任区内有脏乱现象，而责任人置之不理，未提出清理整顿，则每次对当事人罚款3元。
第十六条设备科人员损坏工厂设施，除照价赔偿外，每次对当事人罚款50元。
第十七条严禁在电脑上做与工作无关的事（如玩游戏、纸牌，看小说、电影、听mp3等）。如有违反，每次对当事人罚款50元。
第十八条按规定穿戴劳保用品以及工作服，严禁在生产现场做与生产无关的事情。如有违反，每次对当事人罚款5元。
第十九条严禁上下班代打卡，工作时间内不得打架斗殴，相互辱骂。如有发生，除按公司规定处理之外，每次对当事人罚款10元。
第二十条严禁酒后到岗。违反者，除按公司规定处理之外，每次对当事人罚款50元。
第二十一条设备科人员中午就餐时间为12：00之后，对提前者，除按公司规定处理之外，每次对当事人罚款5元。
第二十二条设备科人员上班期间，严禁消极怠工，对于消极怠工者，第一次给予口头警告，第二次对当事人罚款5元，第三次待岗处理。
第二十三条设备科人员如遇特殊情况安排加班的，加班期间应积极完成安排的工作，如遇问题应及时向主管领导反馈，禁止不作为或消极对待工作，一旦发现或接到证实，除按相应管理制度处罚外，每次罚款20元并在月度考核中扣分。
第二十四条设备科人员应做好所负责的设备的保养维护工作，并在设备保养表上如实反映保养结果，若发现未按要求保养的设备责任人罚款5元；对应保养不到位造成设备故障停机，超过2小时及以上的，除按相应管理制度处罚外，设备科每次罚款20元并在月度考核中扣分。
第二十五条设备科人员对设备以及设备管理工作提出合理化建议或提供可执行改进方案的，每次奖励5—20元并在月度考核中给予酌情加分。
热门部门文件管理制度（案例17篇）篇十四
1:工作时间内所有的员工都要倡导普通话，提倡文明礼貌，现场作业严禁使用侮辱性字眼，不讲脏话，严禁有地方观念或搞老乡关系。
2：所有的员工必须遵守上、下班的作息时间的规律，按时上、下班，不迟到、不早退、不旷工、有事要请假。需要参加早会（晨操）的员工必须提前5分钟到达操场。
3：全体员工必须按照公司要求穿着统一厂服，不得穿着拖鞋、凉鞋、短裤来上班，头发不易过长，衣服下摆、袖口、胸领要扎好、扣好。
4：遵守厂纪厂规，服从上级的指示与命令。上级安排的工作与任务必须认真、尽快尽力地去完成，严禁在工作时间内玩乐、玩手机、游戏机、睡觉、打盹、读书看报。禁止在车间、茶水间吸烟、聊天、嬉戏打闹、吵嘴打架、私自离岗、脱岗、串岗等行为。
5：员工在生产过程中应严格按照设备操作规程、质量标准、工艺规程进行操作，不得擅自更改产品的生产工艺或原料的配方。
6：员工有责任维护环境卫生，严禁随地乱扔垃圾，倡导“5s”精神修养，掉在地上的.原物料必须要小心捡起来，严格控制废品的产生，不得铺张浪费。
7：尊重领导、尊重上级、尊重同事，互尊互爱。千万别忘记了，在你尊重别人的同时，也会赢得别人的尊重。
8：在工作过程中切实做好巡查机台工作，发现有异常应立即处理或向上级反映，要爱护机器、爱惜公共财物。
9：要时刻注意环境卫生的清扫、清洁，各部位的安全门、安全盖在生产中必须要关闭，不准违反机器的正常操作程序，时刻谨记人身安全、机台安全为第一，对有粉尘、高燥音的工作区域应佩戴耳塞、口罩。
10:团结友爱、互帮互助，所有的员工都应有团队精神。当看见有生产线需要帮忙时，请伸出援助之手，真正做到“一方有难，八方来援”的工作精神，共同减轻来自工作上的压力，让我们捆绑成一股团结的力量。
11：交接班时必须要面对面交接，交接班的内容必须要清楚、明了，对有隐患的机台、部位未消除完的，生产的品名、规格、棉花的种类，投棉的方式方法、投棉的比例，工具、环境卫生、需要处理的小支布、废布以及现行的生产条件和当天所需要更换的条件必须交待清楚。
热门部门文件管理制度（案例17篇）篇十五
为生产装置有更好的`工作环境，xx部门特制定本制度。
xx部门各生产班组。
卫生管理范围包括：各生产班组外操室，各生产班组承包本装置生产卫生区域、机组和消防设施。
3.1外操室卫生管理。
外操室是班组员工休息区域，对外操室的环境卫生有以下要求：
（2）外操室座椅摆放整齐，办公桌上办公用具、报表及水杯等在未使用时应放置整齐；
3.2生产装置现场卫生管理。
生产装置现场卫生管理范围为各生产班组承包本装置卫生区域及机组，各班组在每工作日要对其进行清扫，要求如下：
（2）承包机泵、压缩机表面无积灰、无油污、无杂物；
（3）要及时处理现场跑、冒、滴、漏等现象，避免对生产现场卫生环境破坏；
3.6生产装置消防设施卫生管理。
各生产班组负责其承包区域消防设施卫生管理工作，要求如下：
（1）每周必须对区域内的灭火器和灭火器箱进行清洁，做到灭火器瓶体、灭火器箱外表面无灰尘、无污垢；灭火器箱内部无杂物。
（2）每周对应急疏散指示标识进行清洗，做到标识牌抹无灰尘、无污垢。
现场卫生工作每周必须检查一次，各生产班组安排好卫生清理工作，由值长负责检查监督卫生工作，并对其进行考核。
（1）未达到要求的对岗位人员罚款5-20元/次。
热门部门文件管理制度（案例17篇）篇十六
第一条、认真贯彻执行有关安全生产的方针、政策、法律、法规、结合公司实际制订公司安全生产、文明施工与环保管理制度,并对其执行情况予以监督。
第二条、负责制定年度安全生产、文明施工管理工作计划及措施,并组织实施;负责公司贯彻执行安全法规,履行安全生产责任制的培训、监督、检查与考核管理。
第三条、参与审核公司安全技术方案与措施,监督检查安全技术方案与措施的执行情况;推进安全技术进步,参与公司投资项目的新建、购置、更新改造的技术经济分析与论证。
第四条、负责监督、检查公司现场各类机械设备的安全管理工作。
第五条、负责安全检查工作,对查出的事故隐患,限期解决,制止违章指挥和违章操作。遇有严重险情有权暂停生产,并令作业人员先撤离危险区域,事后向领导报告。
第六条、负责组织公司重伤及以上安全事故的调查、分析、处理及上报、及时向公司劳动管理部门进行情况通报;负责公司的安全统计工作;负责办理工伤人员医疗费用报销审批手续,裁决安全生产纠纷。
第七条、负责安全生产的宣传教育工作,组织安全活动,总结交流,推广安全生产经验。
第八条、负责公司安全管理人员的业务管理与培训,指导下级安全人员的工作,掌握安全生产动态,提出改进意见和措施。
第九条、负责公司安全生产技术培训、考试、考核、办理安全生产证件。
第十条、负责现场环境保护、噪声防治工作的指导监督。
第十一条、做好安全设施、劳保用品的鉴定和监督、检查工作。
第十二条、管理公司的安全生产、文明施工的奖励基金,按公司有关规定执行奖罚。
第十三条、参加公司劳动医务鉴定委员会工作。
第十四条、承办公司领导交办的其他工作。
第一条、编制年、季、月生产计划时,要列入安全生产的指标和措施。公布各项生产指标的同时,公布安全生产指标及措施落实情况。
第二条、负责将年度安全技术措施项目列入各级年度施工生产计划并安排实现。
第三条、接收建设单位的新任务时,对有尘、毒危害或大型拆除工程时应与总工程师或主任工程师详细研究,以确保安全施工。
第四条、下达的新建、改建、扩建计划中,应有相应的职业安全卫生措施内容,并征求安全技术科意见。
第五条、凡新产品、新项目等,投产前,不符合安全技术、工业卫生要求的不得下达计划和安排生产。
第六条、合理安排施工生产任务,要妥善平衡施工力量,协调指导施工,以防因抢任务引起各种不安全因素。
第七条、推广采用新技术、新工艺、革新项目和合理化建议时,都要会同安全部门制订安全技术措施,无保证安全措施的项目,一律不得采纳和推行。
第八条、参加定期和不定期的安全生产检查和重大伤亡事故的调查分析,进行技术鉴定,提出改进措施。
第九条、在制订科技发展规划时,要有职业安全、卫生的内容、要积极引进、推广职业安全卫生新技术。
第十条、负责组织制定和修订安全技术操作规程。
第十一条、在编制施工组织设计和施工方案时,同时制定安全技术措施。
第一条、定期组织对各种机械设备、电气设备、车辆的安全检查,对不符合安全技术规程、标准的不准使用,应采取措施,消除隐患。
第二条、搞好锅炉登、建档和软化水的工作。随时提供锅炉和受压容器的技术资料,并组织司炉工培训工作。
第三条、组织设备大、中、小修时要签订安全协议,落实安全措施,根据现场情况设置安全通道和临时围栏。
第四条、负责组织对各种机手技术培训和技术考核,对考试合格者签发合格证,严格执行专人专机制。
第一条、按有关规定标准,保证劳动防护用品、保健食品、防暑降温等费用的开支,同时实行财务监督。
第二条、凡因工伤发生的一切费用,必须有医院证明、安全技术科签署意见后方能报销。
第三条、确保安全教育经费的开支,必须专款专用,不得挪用。
第四条、完成公司领导交给的其它任务。
第一条、爆破措施、防火措施以及建筑防炎进行安全审核。
第二条、经常进行防火宣传教育的检查工作,制定消防、易燃易爆、剧毒品等要害岗位的管理制度的考核办法,并督促贯彻实施。
第三条、负责促督检查消防器材的配备使用及爆破人员工作情况。
第四条、参加安全生产检查。
第五条、参加重大伤亡事故,交通和火灾事故的调查、分析和处理工作。
第一条、负责检查、落实供应施工现场饮用开水工作,购买发放防暑降温用品。
第二条、负责管理搞好食堂管理和卫生工作,保证食品干净、清洁,不供应腐烂变质食品,防止食品中毒,确保职工安全健康。
第三条、做好冬季取暖设施的管理工作,保证取暖设施使用安全,防止火灾和一氧化碳中毒。
第四条、做好办公室、宿舍、食堂、厕所等文明、卫生管理。
热门部门文件管理制度（案例17篇）篇十七
保洁专责在物业管理部主任的领导下，负责保洁人员的管理和工作安排等，具体职责如下:。
(一)、熟悉服务辖区内办公、生产、住宅区环境及各类物业设施设备情况。
(二)、负责制定保洁员工作制度。
(三)、负责制定保洁工作标准。
(四)、负责制定保洁员工作管理制度(包括招聘、录用、辞退等)。
(五)、经常深入办公、住宅、生产场所检查保洁服务质量，有权下达整改意见并限期改正。
(六)、负责爱国卫生宣传和疾病防治工作，定期检查分公司的防鼠、灭蝇、灭蚊等工作。
(七)、定期检查指导分公司对办公、生产、住宅区的消毒、消杀工作。
(八)、负责爱国卫生考核达标工作。
(九)、完成公司交办的其他工作。
绿化专责在物业管理部主任的领导下，对办公、生产、住宅区的绿化工作实施全面管理，为业主创建并保持治人的生活环境。主要职责如下:。
(一)、熟悉办公、生产、住宅区的绿化概况，指导检查各分公司的绿化、美化、管理维护工作。
(二)、指导各绿化专责提高绿化养护管理的知识和技能，熟悉花草树木品种特性和栽培管理方法，掌握花木病虫害的防治方法，正确并熟练使用园林机具。
(三)、负责指导制定分公司全年的绿化、美化方案，并征得业主同意。
(四)、负责制定分公司对绿化水泵、电机、喷淋设备及其他器材、工具的使用管理办法。
(五)、负责定期巡视办公、生产、住宅区的绿化情况，并提出整改意见，督促实施。
(六)、负责指导分公司物业小区绿化达标验收工作。
(七)、完成公司交办的其他工作。
水暖电维修专责在物管部主任的直接领导下，负责检查对办公、生产、住宅区的物业进行维修、改造及保养，监督检查维修工的日常工作，确保办公、住宅区内物业管理的正常运转，具体职责如下:。
(一)、熟悉掌握工民建的相关知识，负责编制工程预决算方案。
(二)、负责指导各分公司制订各类物业维修及养护的实施方案。
(三)、负责各分公司大、中修项目的计划审核、报批、管理等工作。
(四)、熟悉办公区、住宅区内楼宇房屋的分布情况，结构类型，地上地下管道的走向、分布等。
(五)、定期抽查各分公司对大中修项目计划的落实及水暖电的养护维修工作，并提出整改意见，督促落实。
(六)、指导分公司对各类维修人员的培训工作。
(七)、完成公司交办的其他任务。
保安专责在物业管理部主任的领导和属地派出所的指导下，负责指导分公司保安专青的工作。职责如下:。
(一)、熟悉系统内主要办公场所、生产、住宅区的地理情况和分布位置。
(二)、负责制定分公司各类保安人员的管理办法。
(三)、组织召开治安工作会议，负责上传下达，及时传达上级综合治理指示精神，并督促落实。
(四)、不定期检查分公司的`综合治理、保安工作情况，发现问题及时处理。
(五)、加强与业主的联系，建立广泛的群众基础。
(六)、负责指导处理各类邻里纠纷，配合派出所开展专项严打工作。
(七)、定期组织检查防盗系统、报警系统和自动监视系统，确保其随时处于完好状态。
(八)、完成公司交办的其他任务。
工程项目专责在经营发展部主任的领导下，负责对公司各类大、中型工程基建项目进行管理和实施，主要职责如下:。
(一)、负责对外工程项目的公关和业务的承揽。
(二)、负责各类大、中型工程项目合同的草拟、标书的制作等。
(三)、负责审核各类工程项目的概、预算管理。
(四)、负责工程项目的报批、竣工验收工作。
(五)、负责对施工的全过程进行管理，主管工程的安全质量。
(六)、负责审核各类工程的施工计划和全过程管理标准。
(七)、负责编制公司全年的工程项目开发计划。
(八)、完成公司交办的其它工作。
经营开发专责在经营发展部主任的领导下，负责对公司各类经营项目开发的管理工作，主要职责如下:。
(一)、负责制定公司中长期经营发展计划。
(二)、负责各类经营项目的前期调研和论证，并提出可行的方案。
(三)、负责新项目的报批、开发等前期工作。
(四)、负责对新开发项目的交接工作。
(五)、负责对经营项目的监督检查和考核。
(六)、完成公司交办的其它工作。
物业管理考核专责在物业管理部主任的领导下，负责对保安、保洁、绿化、维修等各项工作进行检查、考核，并有权提出整改意见和建议，并将考核结果上。报公司领导。主要职责如下:。
(一)、协助业主制定切实可行的物业管理考核办法和考核细则。
(二)、人监督检查物业管理考核办法的贯彻执行情况。
(三)、负责起草《物业管理服务合同人并负责和业主达成双方认可的合同意向。
(四)、遵照国家、地方物业管理收费依据，按物业管理服务项目的内容、深度测算物业收费标准。
(五)、接受物业管理主管部门及政府有关部门的精神，上级管理部门的指示，贯彻指导分公司的物业管理服务工作。
(六)、接受业主对物业管理工作的监督和意见，并督促服务部门及时改正。
(七)、负责对分公司物业管理服务工作进行定期和随机考核检查，发现问题及时上报处理。
(八)、指导分公司开展有效的社区文化活动，配合甲方两个文明建设的开展。
文秘档案员在综合部主任的领导下，从事文件的起草、信息的收集和档案的管理等，主要职责如下:。
(一)、撰写公司的各种文件、信函、计划、决议、报告、宣传稿件等。
(二)、负责各种相关信息的收集、整理和分析，报总经理参阅。
(三)、人负责公司各类档案的收集和整理，建立规范的档案管理，以备查阅。
(四)、召集公司会议，做好会议记录，并协助综合部主任检查工作落实情况。
(五)、负责公司各种文件的传阅、分类、归档。做好资料的保密工作。
(六)、安排各种来访接待，处理信函、电话、电报等，并做好记录工作。
(七)、完成总经理直接交办的其它事项。
劳资、社保专责在综合管理部主任的领导下，负责公司的劳动工资、社会保险的管理工作。主要职责如下:。
(一)、负责上级及公司内部有关人事、劳资、社保政策的贯彻执行。
(二)、负责检查国家、自治区、上级领导部门及公司内部有关人事的劳动工资、社会保险制度的落实。
(三)、负责指导分公司临时用工的招聘、解聘、劳动合同的管理工作。
(四)、负责公司内部各类专业技术人员的考核、晋升工作。
(五)、负责公司内部职工的劳动工资管理工作及员工请假、考勤、公休等管理工作。
(六)、负责公司内部职工的各类社会保险的管理工作。
(七)、负责解答分公司对各类社会保险问题的咨询。
(八)、办理公司内部职工各类社会保险的缴纳、转移等工作。
(九)、完成领导交办的其它工作。
教育培训专责在综合部主任的领导下，负责对公司的全体从业人员进行技能、职业道德、作风、服务等多方面的培训，具体职责如下:。
(一)、负责制定公司的年度、季度、月度培训学习计划，并督促贯彻实施。
(二)、负责对物业从业人员的专业技术培训。
(三)、人负责对物业从业人员的业务素质的培训，针对不同的岗位，制定不同的培训计划和标准。
(四)、负责职工的思想作风培训，按照上级和公司领导的指示精神，定期开展政治理论学习，不断提高职工的思想作风和职业道德，树立统一的服务标准，提高服务质量。
(五)、负责对物业从业人员服务方式的培训和提高，树立天净物业的服务品牌。
内勤接待人员在综合部主任的领导下，主要从事公司内部的接待和服务性工余作，主要职责如下:。
(一)、负责公司来人来访的接待和安排工作。
(二)、负责办公室的报刊、杂志、文件等的整理工作，字(三人负责公司办公室、会议室等场所的卫生管理等工作。
(四)、负责公司召开会议的准备工作及会场的布置、会务的服务工作。
(五)、负责(总)经理办公室文件资料的整理工作。
(六)、负责日常办公用品的采购、发放工作。
(七)、综合部主任临时交办的其它工作。
财务会计在公司领导和财务部主任的领导下，履行下列职责:。
(一)、根据国家财务制度和财经法规，结合公司实际情况，制定适用的财务管理办法。
(二)、按照国家统一的会计制度设置和使用会计科目。除会计制度允许变动的以外，不得任意增减或者合并会计科目。
(三)、围绕公司的经营发展规划和工作计划，负责编制公司财务计划和费用预算，有效地筹划和运用公司资金。
(四)、做好公司各项资金的收取与支出管理。
(五)、定期汇总公司经济运作情况，提出合理化建议，为公司发展决策提供参考依据。
(六)、做好财务统计和会计账目、报表及年终结算工作，并妥善保管会计凭证，账簿、报表和其他档案资料。
(七)、定期检查财务计划、费用预算执行情况，监督各部门的财务活动，分析存在问题，查明原因，及时解决。
(八)、统一归口管理公司各种票据和账目，杜绝资金流失。
(九)、负责财务人员的业务培训和考核监督工作。
(十)、保守公司机密，维护公司利益。
(十一)、负责向公司领导及有关部门作出财务报表。
公司财务出纳在财务部主任的领导下，履行以下职责:。
1、对部门经理负责，服从领导安排，尽职尽责做好本职工作;。
3、及时办理各种转帐、现金支票，并交会计做帐;。
4、及时追收各种应收的款项，保护公司利益不受损失;。