总结不仅仅是总结成绩，更重要的是为了研究经验，发现做好工作的规律，也可以找出工作失误的教训。这些经验教训是非常宝贵的，对工作有很好的借鉴与指导作用，在今后工作中可以改进提高，趋利避害，避免失误。总结书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇总结呢？这里给大家分享一些最新的总结书范文，方便大家学习。
医院内部控制工作总结 护士疫情工作总结篇一
来到普外科担任护士长工作正值一年，送旧迎新之际，进行工作的总结和来年的计划，以作为对自己工作的反思和对来年的激励。
20xx年，在院领导和护理院长及科护士长的领导、帮助和指点下，主要做了以下工作。
来到普外科工作一年，努力学习专科知识，克服业务上的不足。在抢救和病房工作人员紧张(如节假日)时，能身先士卒，直接参与病人护理。
按照护理质量的标准，建立各种工作常规。监控并记录各种质量指标，发现不足及时改进。运用pdca的质量改进方法进行楼层cqi项目实施，在实施中充分发挥护士的积极性，改进深静脉管理，促进病人评估的规范进行，改进病人的健康教育，改进交接班制度的规范执行。
促进病历的规范记录，定期检查，并将检查结果及时反馈给相关的护士，帮助护士改进。
规范进行event事件的处理和上报、讨论。
在20xx年，本楼层接受新调入同志xx，新参加工作同志xx，均能安排规范的科室岗前培训，进行认真的带教和指导，所有的新进护士均能尽快的适应工作。
05年按照护理教育部要求，在收集了科室护士的教育需求的基础上，共安排护理查房1xx，安排业务学习1xx。
在员工激励方面，通过不断的护士及时评估反馈与季度评估相结合，帮助护士不断改进工作，并及时表扬好的行为来弘扬优良的工作风气。
通过授权的方式，鼓励护士参与科室管理，几乎每个护士都直接负责一项的科室管理内容，激发护士的工作积极性。
支持和鼓励护士的继续学习。有带教暂缺缺的情况下，能发挥科室护士的积极性，共同来承担学生的带教工作，各种小讲课获得了学生的好评，同时也提高了科室护士的教学能力。
安排xx护士外出参加学习班。
医院内部控制工作总结 护士疫情工作总结篇二
健全和完善内控管理制度，是农业银行实现稳健经营、提高经营效益、防范化解风险、确保安全发展的需要。近几年来，我行在内控管理建设中，进行了积极有效的探索，对增强我行业务竞争能力，提高经营管理水平发挥了积极的作用，取得了一些成绩，20xx年内控综合评价首次被评为一类行。但是我们也应清醒地认识我行内控管理在执行和落实上还存在一些薄弱环节和突出的问题，制约着全行工作质量的提升。现就我行当前和今后一段时期内控管理工作谈几点设想。
一、完善内控主体建设
建立内控机制。要积极培育符合我行实际的内部控制文化，使内控意识和内控文化渗透到每一位员工思想深处，使内控成为每位员工的自觉行为。熟悉自身岗位工作的职责要求，理解和掌握内控要点，及时发现问题和风险，把这些作为加强内控建设的重要任务。
完善风险识别和评估体系。要认真借鉴同业的先进经验，积极运用现代科技手段，逐步建立覆盖所有业务风险的监控、评价和预警系统。重视贷款风险集中度及关联企业授信监测和风险提示，重视早期预警，认真执行风险提示制度。
树立正确的业务发展观。要在追求盈利性的同时，重视安全性和流动性，在追求业务高速发展同时，更重视风险防范和内控建设。
建立内控信息联络机制。要建立完善内部管理信息系统，为内控的设计、执行、反馈提供信息保障。建立内控管理部门信息联络和定期联系机制，及时、真实、完整地传递监管意图、交流信息、沟通问题。
重视对管理人员的监管。要加强对管理层、决策层的监督控制，解决“控下不控上”的不合理现象。把内控文化建设纳入高管人员的管理，实行内控问责制，促使其转变观念，发挥模范带头作用。
二、强化内控责任落实
加强组织领导。建立内控组织机构，成立了以行长为组长、分管行长为副组长、各部门负责人为成员的内控管理工作领导小组，明确职责和目标，形成由行长负责抓、分管领导具体抓、部门配合抓，层层抓落实的组织架构，负责全面组织协调、具体组织实施、拟定有关制度、内控措施评估和提交工作建设，切实加强组织领导，扎实采取有效措施，为开展内控管理工作奠定坚实基础。
建立例会制度。全行要加强学习，熟练掌握各项规章制度，做到有章可循，定期进行风险排查和案件分析;要晨钟暮鼓地强化防范意识，大事敲钟，小事敲鼓，没事敲木鱼，做到警钟长鸣。要深刻吸取反面典型的沉痛教训，未雨绸缪地完善预防措施;要加强制度建设，不断完善内控管理制度，各部门要充分发挥指导、监督作用。
强化部门自律监管。业务主管部门要实施“一岗双责”、发挥再监管作用，要强化授权管理，认真履行岗位职责，确保监督不流于形式;同时各业务主管部门制定确实可行的自律监管检查实施方案，坚持自律监管与自查自纠相结合、常规检查与专项检查相结合，确保监管检查到位，不走过场，不留监管盲点;_门要对业务部门进行再监管，使监管真正落到实处，不断提升有效监管水平。
落实防控措施。在日常经营管理中，要注重对风险点的防范，全行员工都应切记“隐患险于明露，防范胜于补牢，责任重于泰山”。各业务部门要真正把各项防范工作落到实处，组织“飞行队”加强内控管理工作检查力度，做到边检查、边通报、边整改、边处理。具体做到以下几点：一是指定专门专人负责各项规章制度的具体落实、实施;二是对上级行的各项制度认真组织学习并及时下达贯彻;三是针对检查存在的薄弱环节、重点部位和业务开拓中存在的问题，制定配套的措施和实施细则;四是对以前规章制度的执行情况进行综合考核，确定重点监控部位，进行重点检查;五是配备专职监管进行检查辅导，检查辅导执行规章制度中存在的问题和漏洞，及时反馈信息。六是抓好整改落实。对各类检查中发现的存在问题要抓好后续跟踪检查，认真分析问题产生的根源，做到查找重点，对症下药，强力整治。对整改不到位进行补缺补漏，做到正视问题，认真对待，逐条落实，确保规范;对能整改的，当场予以整改;对既成事实不能整改的从中吸取教训，有效防范，严防“边改边犯”、“改后再犯”的现象;确保整改工作取得一定成效。七是严格追究责任。要真正提高内控制度的执行力，就要强化责任追究，完善惩诫问责制度，对存在问题整改不到位、有章不循、屡禁不止的责任人要从严处理，建立“违章责任登记制度”，实行严格惩诫。_门要加大执法监察力度，强化监督检查，按照责任到位、追究到位、惩诫到位、整改到位的原则严肃对违法违纪人员的查处。
三、强化各种规章制度的执行力
强化检查。要重视检查制度落实情况的重要性，不要等上级布置时来抓检查，或发生案件后进行检查，而是应该要做到常规性检查，把执行力作为各级管理人员的首要职责，各业务主管部门要定期制订检查方案，事后的检查结果要书面报告行领导，以此作为考核职能部室工作质量的主要依据。一要提高检查频率。安全保卫、信贷、会计、科技、员工行为检查或考评等要订出规划，规定多少时间必须检查一次。二要确保检查质量。检查之前要有检查提纲，包括内容、要求、检查人员组成、目的要求等，检查之后要有书面总结。三要突出风险点检查。全面检查是需要的，但更重要的是应找准风险点，多搞一些突击性的、专题性的、带有苗头性的、针对性的检查。
严格问责。重奖之下必有勇夫，而重罚之下，必将使违规者付出昂贵的代价，使之不敢违规。其内容主要有：业务主管部门有无按规定组织本专业制度执行情况进行检查，其方案和检查质量结果，问题的整改情况的落实情况如何;检查组人员有无做和事佬情况，有无该查而不查，有无应发现而未发现，有无发现了未作报告、未要求其进行整改等情况。通过问责，对制度执行不到位的，要提出批评。如造成损失的，则视其损失情况进行责任追究。同时，对制度执行有力的同志要及时进行表彰以弘扬正气。
实施倒查。实践表明各类问题大多暴露在基层，在操作人员，但往往根在各级管理层，在于管理层管理不力，制度执行力不强。所以，执行力的实施内容应加上实施严格的责任倒查制度，建立检查人员对检查事实要负事实责任，以提高检查人员的责任心和检查质量;各业务主管部门未加强管理、未按规定组织各类检查、未及时组织整改，而延误时机造成损失的要倒查其责任。
医院内部控制工作总结 护士疫情工作总结篇三
今年我院在综治*工作中，坚持以“创建*安社会、构建和谐医院”为主题，把综合治理工作作为维护稳定确保医院一方*安的政治任务来抓好、抓实。从组织领导、工作措施、制订*安创建工作制度、建立各项医院内务管理等方面进行了积极有效的落实，确保了我院的稳定和各项工作有序推进。
医院领导班子调整充实了综治*工作领导小组，由院长龚克任组长，副院长邹建伟任副组长、其余副职干部及其他科室负责人为成员。并结合今年情况成立了综治治理*办公室，由黄红兼职负责日常工作。医院坚持每次召开党员或职工会议都讲*及安全工作，并随时听取各部门及乡村医生情况汇报，及时研究解决*工作中的实际问题和具体困难。不定期的召开*工作形势分析会，提高工作的针对性和实效性。
为使*工作各项措施真正落到实处，制定实行*目标，把*工作作为考核村卫生室重要指标，医院与所有职工签订“综治*工作目标责任”，使*工作人人头上有压力、有目标责任。
强化综治及*工作的管理。突出乡村医生基本药物制度改革，老乡村医生*等集中问题，，以责任机制为核心，全面推行包联责任制。将安全责任横向到边，纵向到底。采取原来团然片区由xx院长负责，石门片区由xxx副院长负责，五七片区由xx副院长负责的分片包联机制，各个负责自己管理区内突*况的处理，事发矛头的预警，思想工作的宣传教育等。
一是我院制定了《医疗纠纷应急预案》等，从制度上确保*及安全工作的重要性。
二是为进一步加强对干部职工进行综治及*教育，增强安全意识，教育管好子女，争当“五好”家庭，爱护公共财物，维护公共利益，严禁赌博等方面作出了具体规定。
三是加强了对各股室人员必须遵守法律法规，切实维护好公共财物及办公设备，促使安全运行。
四是制定了值班制度，规定节假日值班人员必须认真值班，做好一切记录，遇事慎重稳妥处理，重要事情及时报告，坚持带班领导24小时接处突发事件，确保一方*安。
五是为保证票据现金的安全，对财会人员提取现金实行定额取款，还对財经制度进行了规范。
六是加强了消防和安全工作，每天办公室专人督促各股（室）灭火断电关好门窗，清点带走贵重財物。由于管理到位，措施得力，多年来从未发生过任何责任事故。
此外，我们还在预防不稳定因素、加强安全防范、廉政建设、法制教育、行车安全、干部职工日常管理等方面制定了一系列措施，保证了各项工作的正常开展。
今年我县村卫生室开始实行基本药物制度，对大部分乡村医生的经济收入影响较大，乡村医生群体在思想上一时不能扭转过来，涉及面较广，经了解，我镇部分乡村医生成立类似协会组织，集中和外地乡村医生交流，准备省**事宜，我院获悉后，及时在财力上给以解决部分资金，在思想上苦口婆心讲政策，讲未来，配合卫生局成功对我镇乡村医生*苗头给予瓦解。另外我院8月份一起医闹事件，经过和*联系，对闹事方给予了严厉打击，拘留闹事人员4人，给我院就医环境改善提供了一个很好的契机。
在2013年工作中，我们将在卫生局、镇*的领导下，进一步抓好工作制度的建立及监督和考核，认真及时抓好综治*工作，为构建和谐社会和医院，确保一方*安而做出应作的贡献。
医院内部控制工作总结 护士疫情工作总结篇四
“没有规矩，不成方圆”，企业管理实质就是制度管理。本公司依据内控要求，结合自身管理存在着有章不循、执行力较差的现象，进行了对照检查，找出了差距和不足。为此，公司采取了一系列措施，以确保内控体系执行有力。
培训，注重宣传，确保手册相关内容人人掌握。学习、掌握好内控手册的相关内容，是执行好这套体系的前提和基础。公司在内控手册发布后，结合各部门、各单位不同层次的培训需求，于20xx年6月全公司范围内举行了一次20xx版《内部控制操作细则》的视频培训会议，使员工了解了20xx版比20xx版内控手册的新增内容。通过培训，各级管理人员理解和掌握了内部控制的管理方法和相关要求，全体员工明晰了职业道德规范及行为准则和公司发展目标，为内控体系的有效执行奠定了扎实的基础。
健全内控工作网络，确保组织机构落实。公司成立了内部控制办公室和内控制度检查评价工作领导小组，设兼职科级职6人和成员共12人，内控工作由项目管理转向日常管理，进一步加强了内控工作组织领导和机构落实。
狠抓落实，层层负责，确保流程控制实现硬着陆。为了使内部控制真正落到实处，公司将内控责任层层分解，狠抓执行。在领导责任上，内控工作是公司年经营工作的重中之重，是一把手工程，各单位主要领导对内控工作的重视不要仅停留在口头上，而且要落实在行动上，定期对内控的各流程进行前面或者有针对性测试检查，并有计划地对各项目部进行专项或内控流程的检查。并且指出哪个单位在内控上出现问题，追究哪个单位的领导责任。这样，公司上至总经理、主管领导，下至各部门、各单位领导都把内控执行放在重要议事日程，出现问题有人协调，有人负责。
在组织落实上，公司内控办公室组织编制了公司《某公司内控制度实施细则》，切实把内控体系的执行落到实处。内控检评组，对于内控执行、测试过程及时跟踪，及时反馈，严格履行督促、检查的职责，严把执行关，发现问题及时上报，及时解决，保证所有内控流程都有令必行，有据必依。
确保内控的有效执行，取决于两个方面，一是思想是否重视，责任是否落实；二是监督是否到位、措施是否有力。
通过上述措施，全公司规章制度的约束力和员工的责任意识得到了明显提升。现在，每办一件事，上至总经理，下至普通员工都要先判定是否符合规章制度、符合内控要求；每处理一项业务，都要确定是否有风险，如何控制风险，严格依照内控流程操作。公司范围内已经形成了层层讲执行、事事讲程序的良好局面。
一些控制最终反映结果是在财务部门，但控制活动却是发生在上游业务部门，对于这样的控制，公司内控办组织召开了由机关所有职能处室参加的内控协调会，将每一个控制点逐一说明，需要哪个部门在哪个时点配合完成，明确了各部门的控制责任，保证了所有关键控制都有部门负责，增强了公司抵御经营风险的能力。
推动了管理制度的规范化。管理制度在内控体系运行中起着重要的支持作用，合理、完善的管理制度是体系正常运行的重要保障。通过内控测试和审计，发现了本公司一些规章制度存在执行力度不够的地方，一些控制缺乏制度支持，目前，按照公司领导的要求，正在进行制度梳理和规范工作，计划在明年修改本公司的《内控制度实施细则》。
控制环境建设是内控体系的基础，是有效实现内部控制的保障，直接影响着公司内部控制的贯彻执行。通过多种形式的宣传、教育，目前，公司已经初步形成了一种工作有目标，行动有准则、前行有动力的内控环境，尤其是公司各级主要领导以身作则、率先垂范，不符合内控要求的事坚决不办；特殊事情处理，要作好纪要，保留证据，自觉按规章办事，依程序履行，领导的示范作用极大地推动了公司内控文化的`形成。
医院内部控制工作总结 护士疫情工作总结篇五
规、业务规则以及《公司章程》的相关规定，制定本制度。
第二条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、监事会、管理层以及全体员工实施 的、旨在实现控制目标的过程。
第三条 内部控制的目标是：
（一）合理保证公司经营管理合法合规。
（二）保障公司的资产安全。
（三）保证公司财务报告及相关信息真实完整。
（四）提高经营效率和效果。
（五）促进公司实现发展战略。
第四条 公司建立与实施内部控制制度，应遵循下列原则：
各种业务和事项。
（二）重要性原则。内部控制在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。
相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。
应，并随着情况的变化及时加以调整。
（五）成本效益原则。内部控制权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。
第五条 公司建立与实施有效的内部控制，包括下列基本要素：
（一）目标设定，是指董事会和管理层根据公司的风险偏好设定战略目标。
（二）内部环境，是指公司实施内部控制的基础，包括治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、公司文化等。
（三）风险确认，是指董事会和管理层确认影响公司目标实现的内部和外部风险因素。
风险，合理确定风险应对策略。
风险管理策略。
控制在可承受度之内。
息，确保信息在公司内部、公司与外部之间进行有效沟通。
告、成本和费用控制、信息披露、人力资源管理和系统信息管理等。
属公司的管理制度等。
内部环境
（一）股东大会是公司最高权利机构。
（二）董事会依据公司章程和股东大会授权，对公司经营进行决策管理。
公司经营进行执行管理。
司运营进行监督。
控管理，子公司负责各自的具体经营管理工作。
控制进行监督。管理层负责公司内部控制的日常运行。
部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜等。
审计委员会负责人应当具备相应的独立性、良好的职业操守和专业胜任能力。
务流程等情况，明确权责分配，正确行使职权。
立性。
发现的内部控制重大缺陷，有权直接向董事会及其审计委员会、监事会报告。
下列内容：
（一）员工的聘用、培训、劳动关系的终止与解除；
（二）员工的薪酬、考核、晋升与奖惩；
（三）关键岗位员工的强制休假制度和定期岗位轮换制度；
（四）掌握国家秘密或重要商业秘密的员工离岗的限制性规定；
（五）有关人力资源管理的其他政策。
加强员工培训和继续教育，不断提升员工素质。
第十五条 公司须加强文化建设，培训积极向上的价值观和社会责任感，倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新和团队协作精神，树立现代管理观念，强化风险意识。
守员工行为守则，认真履行岗位职责。
念，严格依法决策、依法办事、依法监督，建立健全法律顾问制度和重大法律纠纷案件备案制度。
风险评估
况，及时进行风险评估。
险，确定相应的风险承受度。
第十九条 公司识别内部风险，重点关注下列因素：
（二）组织机构、经营方式、资产管理、业务流程等管理因素；
（三）研究开发、技术投入、信息技术运用等自主创新因素；
（四）财务状况、经营成果、现金流量等财务因素；
（五）营运安全、员工健康、环境保护等安全环保因素；
（六）其他有关内部风险因素。
第二十条 公司识别外部风险，重点关注下列因素：
（一）经济形势、产业政策、融资环境、市场竞争、资源供给等经济因素；
（二）法律法规、监管要求等法律因素；
（四）技术进步、工艺改进等科学技术因素；
（五）自然灾害、环境状况等自然环境因素；
（六）其他有关外部风险因素。
等，对识别的风险进行分析和排序，确定关注重点和优先控制的风险。
应对策略。
取适当的控制措施，避免因个人风险偏好给公司经营带来重大损失。
策略，实现对风险的有效控制。
信息，进行风险识别和风险分析，及时调整风险应对策略。
第四章 控制活动
制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等控制措施，将风险控制在可承受度之内。
不相容职务，实施相应的分离措施，形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。
业务和事项的权限范围、审批程序和相应责任。
公司各级管理人员应当在授权范围内行使职权和承担责任。
策或者擅自改变集体决策。
告的处理程序，保证会计资料真实完整。
资格证书。会计机构负责人应当具备会计师以上专业技术职务资格或注册会计师资格。
人员接触和处置财产。
范预算的编制、审定、下达和执行程序，强化预算约束。
析，发现存在的问题，及时查明原因并加以改进。
晋升、评优、降级、调岗、辞退等的依据。
业务和事项实施有效控制。
保突发事件得到及时妥善处理。
专项风险的内部控制
第一节 对控股子公司的风险控制
务特征等的基础上，督促其建立内部控制制度。
第三十六条 公司对控股子公司的管理控制，包括下列活动：
事、监事、经理及财务负责人。
子公司据以制定相关业务经营计划、风险管理程序。
（三）制定控股子公司的业绩考核与激励约束制度。
（四）制定母子公司业务竞争、关联交易等方面的政策及程序。
品投资、签订重大合同、海外控股子公司的外汇风险管理等。
事务所审计控股子公司的财务报告。
第三十七条 公司应对控股子公司内部控制制度的实施及其检查监督工作进行评价。
其下属子公司的管理控制制度。
第二节 对关联交易的内部控制
第三十九条 公司的关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益。
事项的审批权限，规定关联交易事项的审批程序和回避表决要求。
名单真实、准确、完整。
断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义务。
第一时间通过董事会秘书将相关材料提交独立董事进行事前认可。独立董事在作出判断前，可以聘请中介机构出具专门报告，作为其判断的依据。
回避。
联股东须回避表决。
第四十四条 公司在审议关联交易事项时，应做到：
押、冻结等权利瑕疵和诉讼、仲裁等法律纠纷；
（三）根据充分的定价依据确定交易价格；
审计或评估；
事项进行审议并作出决定。
律责任。
资源的情况，如发现异常情况，及时提请公司董事会采取相应措施。
失或可能造成损失的，公司董事会应及时采取诉讼、财产保全等保护性措施避免或减少损失。
第三节 对外担保的内部控制
第四十八条 公司对外担保应遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。
应执行《上市规则》关于对外担保累计计算的相关规定。
财务状况、营运状况、行业前景和信用情况，审慎依法作出决定。
东大会进行决策的依据。
际担保能力和反担保的可执行性。
银行等相关机构进行核对，保证存档资料的完整、准确、有效，注意担保的时效期限。
向董事会和监事会报告。
以及分立合并、法定代表人变化等情况，建立相关财务档案，定期向董事会报告。
及时报告董事会。董事会有义务采取有效措施，将损失降低到最小程度。
务。若被担保人未能按时履行义务，公司应及时采取必要的补救措施。
担保，重新履行担保审批程序。
事会或股东大会做出决议后，及时通知公司按规定履行信息披露义务。
第四节 募集资金使用的内部控制
重使用效益。
批、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。
用，确保按项目预算投入募集资金投资项目。
第六十一条 公司应当在每个会计结束后全面核查募集资金投资项目的进展情况，并在报告中作相应披露。
第五节 重大投资的内部控制
资风险、注重投资效益。
得将委托理财审批权授予公司董事个人或经营管理层行使。
等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发现投资项目出现异常情况，应及时向公司董事会报告。
定公司的衍生产品投资规模。
金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
况时应要求其及时报告，以便董事会立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
发生损失等情况，公司董事会应查明原因，追
究有关人员的责任。
第六条 信息披露的内部控制
范围和内容，指定董事会秘书为公司对外发布信息的主要联系人。
进行报告；当董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门（包括公司控股子公司）
及人员应予以积极配合和协助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要求提供相关资料。