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小金库整治自查报告 小金库自查报告篇一
我局领导对这次专项治理工作高度重视，及时召集局领导班子成员、各股室负责人以及财务管理人员等，召开专题会议，学习传达有关文件要求，认真学习了专项治理的范围和内容、方法和步骤、政策规定等，充分进行宣传发动，统一思想，提高认识。局领导要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十八大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求认真对待专项治理工作，对照文件要求认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决问题。
为确保专项治理工作顺利进行，我局成立了由局长任组长，分管副局长任副组长，成立招商局专项治理“小金库”工作领导小组，安监局长胡生华负责指导和协调全局“小金库”治理工作，研究制定有关治理措施，协调解决有关重要问题。领导小组下设办公室，从局办公室和财务抽调专门工作人员，具体负责实施“小金库”专项治理工作，以及日常组织协调。并制定了《招商局治理“小金库”专项工作实施方案》，明确了治理时间、内容、方法、措施和举报制度，明确了责任人员，确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作的深入有效开展。
按照《中共中央办公厅国务院办公厅关于贯彻执行中央八项规定情况的报告》(中办{20xx}9号)要求我局认真开展自查自纠，对各类帐户、帐据进行了全面细致的清查。
一是预算收入、支出支管理情况。我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未违反法律法规及其他规定，未违规收费、罚款及摊派等，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
二是我局自20xx年成立以来，财务管理均按照国家有关财经法规执行，财政拨款收入、日常花费支出全部纳入开发区财政局法定帐目统一核算，从无设置帐外帐，或存在以个人名义私存公款等违反财经纪律行为。未侵占、截留国家和单位收入，从未单独设帐户，未设任何形式的“小金库”。
三是政府采购管理情况。我局严格按照政府采购管理要求，执行经费预算和资产配置标准，严格遵循政府采购要求，从无“暗箱”操作、无预算采购、超预算采购等问题出现。
四是资产管理情况。我局严格资产配置、使用、处置，从未擅自处置资产、转移收入、私分资产等行为。资产配置环节，严格按照相关法律、法规和制度的规定配置资产，资产配置与履行职责适应，不存在奢侈浪费等问题。
五是财务会计管理情况。我局严格按照《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》管理，我局设置会计账簿，会计凭证、财务会计报告和其他会计资料完整真实，会计核算符合《会计法》和国家统一的会计制度的规定，我局二名财务人员目前都无从业资格证在学习考证中。
六是财政票据管理情况。因我局没有相关的收费项目不存在财政票据印制、非法印制票据，转让、出借、串用、代开票据，或者伪造、变造、买卖、擅自销毁票据等行为。
七是按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，我局按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。通过自查自纠，我局认真执行财务管理制度的有关规定，没有“小金库”，没有发现违规违纪现象。通过这次开展“小金库“专项治理，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我局将在此次专项治理工作的基础上，进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争财务管理工作水平。
小金库整治自查报告 小金库自查报告篇二
我学校把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学区校除了组织中层以上干部集中学习上级文件精神外，还集中组织教职工传达会议精神，领会精神实质，把握工作重点，增强治理工作的主动性，确保治理工作取得成效。
为了保障治理工作顺利进行，学校成立“小金库”专项治理工作领导小组，并设立举报电话。“小金库”专项治理工作由学校牵头实施，财务等部门负责同志共同参与。
学校“小金库”专项治理工作领导小组名单：
组长：xxx
副组长：xxx
成员：全体行政人员
按照上级文件规定的要求，通过深入自查，我校财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入区教育局核算中心统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独账户，未设任何形式的“小金库”。通过自查，没有发现上述违规违纪问题，自查结果已在全校教职工大会上进行了通报，并予以公示。在认真自查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。虽然我学校目前尚未发现违规违纪现象，但通过自查“小金库”，进一步严肃了财务纪律，加强了法制教育，强化了财政、财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理使用。
我学校决定在前期自查自纠的基础上，继续完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到治理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。
小金库整治自查报告 小金库自查报告篇三
(一)高度重视，加强领导，全面动员部署专项整治工作
1.迅速动员部署，提高思想认识。6月8日，镇召开各单位“小金库”专项整治工作会议，迅速成立专门领导机构，制定工作方案。镇党委书记卢士传和副书记汪海分别在会上作重要讲话，传达学习党中央、国务院和县委政府有关文件和会议精神，全面部署了全镇“小金库”专项整治工作，要求各单位按时保质完成专项整治工作，彻底根除“小金库”的思想根源、制度根源和资金根源，建立防治“小金库”的长效机制。会后，各单位立即行动，层层部署，迅速落实，将“小金库”专项整治的政策要求传达到了全镇村所有干部职工，提高全体干部职工对专项治理工作的思想认识，营造良好的治理环境。
2.建立组织机构，加强工作指导。镇成立了由党委书记任组长、分管财政工作的副书记和纪委书记任副组长的“小金库”专项治理工作领导小组，领导全镇各单位开展专项整治工作，领导小组下设办公室，主任由财政分局长兼任，成员由政府办、纪委、财政、组织等部门负责人构成，负责贯彻落实全镇“小金库”专项整治工作的决策部署。办公室还抽调专人具体落实专项整治日常工作，形成了顺畅的沟通机制和业务指导机制，确保各项工作顺利开展。
3.做好宣传发动，细化实施方案。镇政府通过各种渠道和方式大力宣传整治 “小金库”的有关政策规定，在镇外网开设了“小金库专项整治”专栏，公布有关政策和信息。各单位都设立专项治理举报电话和电子信箱，在专栏醒目位置登载了县镇的举报电话、邮箱，广泛发动群众，鼓励群众举报。
(二)全面开展自查自纠，狠抓工作落实
1.深入发动，扎实推进自查自纠工作。6月20日-6月25日，为专项整治工作进展到自查自纠的关键阶段。“小金库”专项整治工作领导小组组长卢士传主持会议并作重要讲话，要求各单位高度重视专项整治工作，从讲政治、识大体、顾大局的高度出发，从维护全社会政治安全、经济安全、形象安全的高度出发，认真开展自查自纠，主动暴露问题，把专项治理工作提升到事关全局的工作来抓，不但要抓好、抓实，而且要确确实实抓出成效。
2.落实责任，实行双承诺。在自查自纠工作开始阶段，镇政府要求各部门、各单位负责人签署过程承诺书：承诺按照上级要求，确保自查工作面覆盖所有下属单位，不走过场，不留死角;确保专项整治内容没有遗漏，自查彻底，纠正及时，上报信息真实、完整，不发生隐瞒不报现象;确保将自查自纠情况在本单位内部以不同形式进行公示，严格接受职工群众监督。在自查自纠工作结束时，要求负责人签署结果承诺书：对于自查没有“小金库”的要进行承诺，对于自查发现“小金库”的，还要承诺再无其它“小金库”，即对是否存在瞒报、漏报的情况进行承诺。全镇各部门负责人、各单位负责人均签署了过程承诺书及结果承诺书。双承诺制结合公示制，确保专项治理工作接受各方监督。
3.创新工作方法，确保工作成效。为确保自查自纠取得实效，各单位结合实际，多形式、多层次、多角度地开展专项整治工作。镇主要负责人对单位负责人进行“一对一”交流座谈。
通过宣传发动、责任落实、创新方法等工作措施，确保了各单位自查范围全面到位，不留死角。
1.周密安排，制定检查方案。为做好重点检查工作，确保检查质量，镇政府结合实际，认真研究，印发了《xx镇关于进一步开展“小金库”专项整治工作的实施方案》的通知(天政[20xx]号)。确定了本次重点检查整治工作目标、程序、内容和方法等。重点检查工作方案确定了总体要求、基本原则、专项整治范围和内容及专项整治的方法和步骤等。
2.抓细抓实，统一整治要求。根据整治工作实施方案，镇政府进一步细化了开展重点检查工作程序和检查内容，统一标准、程序，增强了重点检查工作开展的操作性和针对性。镇政府重点检查的统一程序为：(1)召开进点见面会，明确重点检查工作目标、工作程序和配合要求;(2)召开干部、职工大会，对开展专项整治的政策和工作进行再宣传和再动员，鼓励群众举报和监督;(3)重点检查公示，第一时间将公示张贴在被检查单位办公场所，公示内容包括检查时间、内容、要求，镇政府和整治办公室举报电话、检查组组长电话，以及举报“小金库”奖励政策等;(4)开展现场检查工作，通过重点访谈、翻阅已有审计成果、查看会议纪要、核实财务账簿等方式排查“小金库”;(5)总结分析，形成重点检查报告。
(四)认真整改落实，不断深化巩固专项治理成果
1.制定工作方案，分步实施，逐项落实。为进一步做好“小金库”专项整治工作，确保整改落实阶段各项工作顺利开展，保证治理效果，巩固治理成果，镇政府印发了《“小金库”专项整治整改落实工作实施方案》，明确了六大目标，布置了六项任务，提出了四点要求，使“小金库”专项整治整改落实工作坚持高标准、严要求，以求真务实的精神，分步实施，扎实推进，一项一项抓落实，切实增强整改工作的针对性和实效性，不断深化巩固专项治理成果。
2.采取有效措施，巩固治理成果，建立健全防治“小金库”的长效机制。镇政府高度重视整改工作，各单位认真分析本单位发现的“小金库”和未发现“小金库”问题，结合管理隐患排查结果，组织制订整改落实工作方案，结合单位实际情况，明确整改要求、整改措施、责任人和完成时限，确保整改工作事实清楚、定性准确、处理得当、整改到位，不留死角和隐患，坚决杜绝“查而不纠”和“前清后乱”。各单位针对发现的问题，紧密结合单位内部管理现状，深入剖析产生问题的原因，查找容易出现“小金库”的薄弱环节，及时采取了切实有效的整改措施，建立健全相关管理制度，防止“小金库”问题的再次发生。
(一)对管理薄弱环节有针对性地进一步加强管理
1.坚持专款专用，进一步加强项目资金和有关专项资金的收入管理，要求全镇各单位进一步加强对项目资金和有关专项资金相关收入的管理，做到程序到位，专款专用，杜绝产生“小金库”的可能。
2.理顺业务流程，进一步加强废旧资产处置、资产出租管理。
理顺有关业务流程，完善内控制度，明确关键控制岗位，落实责任人及奖惩制度，要求各有关部门密切配合，互相监督，确保各项目资金和专项资金入账及时、完整。
3.严格审批程序，进一步加强工程招标和质量保证金、押金类收入管理。对于工程招标和质量保证金、押金类收入，各单位应将收取的款项通过单位法定账簿核算处理，规范审批程序，严格发放、退还手续，杜绝形成账外资金。
(二)着力于建立防治“小金库”的长效机制
“小金库”专项治理的目的就是要发现、纠正、防治，最终消灭“小金库”。对于“小金库”问题，要“拔掉草、除掉根、铲掉土”，不但要坚决予以纠正和查处，而且要根据“标本兼治、堵疏结合、惩防并举、综合治理”的方针和“更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设”的原则，以专项治理工作为契机，通过完善体制、健全制度和强化监管，按照“划清线、筑牢坝、修好渠、堵死漏”的思路，从根本上清除“小金库”的思想根源和制度根源，仔细排查和坚决阻断“小金库”的资金来源渠道，铲除滋生“小金库”的土壤，建立防治“小金库”的长效机制。
1.加强思想教育。进一步加大界定“小金库”的政策和防范“小金库”的制度的宣传工作，提高制度的透明度、影响力和知晓率，把规章制度内化为道德信念和行为准则，在思想上“划清线”。要采取各种行之有效的形式，如网络、报纸、专题会议、干部职工大会等，增强法治理念和制度意识，增强按制度办事的行为意识，筑牢遵纪守法的思想基础，让全体干部职工养成带头学习制度、严格执行制度、自觉维护制度，按制度办事的良好习惯，营造人人知晓制度、人人遵守制度的良好氛围。通过加强思想教育，使其不愿设立“小金库”。
2.健全内控制度。制度自身完善，是制度执行取得预期效果的前提。“小金库”问题之所以存在，很大程度上就是制度缺失、执行缺失、监督缺失造成的。因此，要进一步完善内控制度，在行为规范上“筑牢坝”。制定制度既要考虑制度本身的系统性、有效性和可操作性，又要兼顾相关制度之间的配套与协调，防止出现制度与制度之间相互矛盾的问题，建立和完善结构合理、相互关联、良性互动的制度体系。通过健全内控制度，使其不能设立“小金库”。
3.完善体制机制。建立科学、合理的体制机制。有些“小金库”问题是因为体制机制不合理，该办、必须办的事情在现有的体制机制里办不了，铤而走险想出来的办法。因此，要对不合理的体制机制进行评估、改进和完善，在疏导合理需求方面“修好渠”，建立分工负责、职责明晰的体制，形成运转协调、科学有效的机制。通过完善体制机制，使其不必设立“小金库”。
4.强化监督惩处。加强监督检查，严肃问责惩处，是构建防治“小金库”长效机制的重要保障。要进一步强化财务监督、审计监督、监察监督的职责，配备监督力量，整合监督资源，加大监督投入，在管理的各个环节“堵死漏”，使监督制度落到实处。对于个别设立和使用“小金库”的人和事要下猛药、动真格、出重拳，树立制度执行坚强有力的组织权威。要坚持处理人和处理事相结合，在对“小金库”问题责成整改和严肃查处的基础上，要认真追究相关领导和人员的责任，促进制度规定不折不扣地落实到位。通过责任追究和高压严惩，使其不敢设立“小金库”。
小金库整治自查报告 小金库自查报告篇四
1、为加强集团内部管理，严肃各项财经法纪，加速资金流转，集团各部门一律严禁私设小金库和帐外帐。集团所属各部门应严格把住财务大关。堵住各种漏洞，严防资产流失，一旦发现有小金库，集团没收小金库的全部资产，并按违纪金额的1—2倍对部门处以罚款，并按小金库金额的10%对分公司负责人处以罚款，违纪严重的，报上级处理。
2、“小金库”范围包括下列各种应入而未入帐的收入：
（1）各项生产经营收入：包括营业收入、房屋设备、车辆、柜台等出租收入、出售残次废旧物品和边角废料收入、报废固定资产变价收入、逾期押金收入等。
（2）各项服务和劳务收入：包括加工、维修、运输和代理业务收入等。
（3）各项价外费用：包括补贴、手续费、包装费、运输装卸费、代收款项及其他形式的价外收费。
（4）各种形式的回扣和佣金、礼金。
（5）各项行政事业性收入：包括水费、电费、房租、电话、传真等收费。
（6）各项罚款及管理费等收入。
（7）其他应列入本单位财务会计部门帐内的各项收入。
（8）通过虚列支出，资金返还等方式将资金转到本单位财务会计部门帐外的。
小金库整治自查报告 小金库自查报告篇五
我镇财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
我镇严格执行中央八项规定及中央、省出台的津补贴政策，所有国家规定的津补贴项目都全部纳入工资基金管理，从未在核定的工资基金之外发放津补贴，也从未以任形式向单位职工发放物品。
我镇严格执行财经纪律，切实落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定，切实转变作风，密切联系群众，确保无以招商名义，有的以培训为由，有的借接待之机，变相公款吃喝。
我镇严格执行“收支两条线”的财务管理规定和年初预算，严格执行主要领导“一支笔”签字制度，严把财务程序，要求财务人员对于不合理、不规范的票据坚决不予入账。未出现侵吞、截留、挪用、挥霍或违反规定借用集体资产、资金、资源情况，不存在超标准、范围列支“三公”经费、会议经费等情况。
下一步，我局将继续加强财务管理及干部职工的法制教育，逐步完善各项规章制度，严格督促执行各项财经法规，从源头上堵塞财务管理上的漏洞。
小金库整治自查报告 小金库自查报告篇六
为确保专项治理工作的顺利进行，我局成立了由局主要领导任组长，分管财务领导及纪检组长任副组长的市商务局专项治理工作领导小组，由办公室、监察室、人教科具体负责此次专项治理工作。
为做好深入开展贯彻执行中央八项规定,严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作，8月19日，我局召开了严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作会议。局专项治理工作领导小组各成员，局属各单位、各科室负责人参加了会议。会议传达了《铜陵市深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案》要求，对有关报表进行说明，朱方敏局长对专项治理工作提出了四点要求：一是要全系统高度重视，落实治理责任。二是要突出重点、实事求是做好自查自纠工作。三是要按照时间节点有序开展好自查上报工作。四是要求局纪检监察室协助财务部门做好自查监督工作。
按照专项治理工作方案中专项治理内容，我局对各类帐户进行了认真细致的清查。
1 、预算收入管理情况
我局预算收入没有未按规定及时足额上缴财政及隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或者私分等情况发生，没有违规转移、乱收费、乱罚款、乱摊派等问题。
2、预算支出管理情况
我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，无擅自设立项目、超标准超范围发放津贴补贴问题，并按规定实行了公务卡结算。
我局已于20xx年按规定实行公务用车改革，因此无公车运行维护费发生。我局下属市场网点建设管理办公室为全额拨款事业单位，尚未实行车改，现有执法用车2辆，分别为皖g00355、皖g17780，20xx年度共发生公车运行维护费3.27万元，20xx年1-6月发生公车运行维护费1.21万元。均无超标准配置公务用车、违规配置和向下属单位或其他单位转移摊派公务用车购置及运行费等问题发生。
20xx年-20xx年6月我局共发生会议费1.55万元，所开会议均按照省商务厅要求召开，没有在会议费中列支公务接待、旅游等费用现象发生。无虚报会议人数、天数、违规扩大会议费开支范围、擅自提高会议费开支标准等问题存在。
3、政府采购管理情况
我局对各类办公设备的购置，从采购预算、计划编制、执行情况和采购方式的选择均严格按照相关制度规定执行，没有违反财经纪律的现象。
4、资产管理情况
我局在资产配置、资产使用及处置上均严格按照相关规定，无违规问题存在。
5、财务会计管理情况
我局会计核算严格按照财务管理制度有关规定执行，会计人员均具备会计从业资格，无会计造假行为。
6、财政票据管理情况
我局财政票据使用及管理严格按照财政票据使用规定，没有违规、违法现象存在。
7、设立“小金库”情况
我局收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
8、财务领域“四风”突出问题情况。
经认真自查，我局财务领域无“四风”突出问题存在。
通过这次专项治理自查自纠，我局进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我局将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高。
小金库整治自查报告 小金库自查报告篇七
一、认真学习，提高认识 我学校把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学区校除了组织中层以上干部集中学习上级文件精神外，还集中组织教职工传达会议精神，领会精神实质，把握工作重点，增强治理工作的主动性，确保治理工作取得成效。
二、加强领导，责任分工 为了保障治理工作顺利进行，学校成立 “小金库”专项治理工作领导小组，并设立举报电话。“小金库”专项治理工作由学校牵头实施，财务等部门负责同志共同参与。
学校“小金库”专项治理工作领导小组名单：
组 长：xxx
副组长：xxx
成 员：全体行政人员
举报电话：
三、明确要求，重点治理
按照上级文件规定的要求，通过深入自查，我校财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入区教育局核算中心统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独账户，未设任何形式的“小金库”。通过自查，没有发现上述违规违纪问题，自查结果已在全校教职工大会上进行了通报，并予以公示。在认真自查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。 虽然我学校目前尚未发现违规违纪现象，但通过自查“小金库”，进一步严肃了财务纪律，加强了法制教育，强化了财政、财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理使用。
四、整改建章，规范完善 我学校决定在前期自查自纠的基础上，继续完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到治理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。