计划是提高工作与学习效率的一个前提。做好一个完整的工作计划,才能使工作与学习更加有效的快速的完成。计划为我们提供了一个清晰的方向，帮助我们更好地组织和管理时间、资源和任务。那么下面我就给大家讲一讲计划书怎么写才比较好，我们一起来看一看吧。
稽核年度计划 社保稽核工作计划篇一
一、不断加强稽核工作的学习和宣传力度
今年以来，结合我局实际情况，把学习宣传活动列入重要议事日程，制定了《学习宣传活动实施方案》和《夜读学习计划》，每周一组织学习州级社保文件精神、稽核、社保、财会、审计等知识。3月3日，由许局长带领全体职工集中学习了巴社险[xx]20号文件、巴社险[xx]21号文件和巴社险[xx]22号文件的通知。按照文件要求，结合我局实情和存在的问题，制定了《xx年度稽核工作计划》和切实可行解决问题的办法和措施，并多次利用板报、横幅、发宣传单等形式向企业、社会进行社会保险稽核宣传。随着业务范围的不断扩大，人员显得更加紧张，为保证稽核工作的正常开展，我局千方百计对人员进行调配，单独设置了社会保险稽核科，配备了2名稽核工作人员，并对稽核工作人员进行了政策及业务培训，使稽核工作人员的整体素质得到了明显提高。
二、稽核工作的开展情况
认真做好社会保险年度申报稽核工作。在社会保险年度申报稽核工作中，我局对全县参保单位申报缴费基数、工资基数等数据进行严格核定，以确保真实准确。把平时在缴费人数、缴费工资基数等方面存在问题较多的企业和欠费严重的单位作为重点，采取了实地稽核与重点稽核相结合的方式。结合参保单位的实际情况，季度针对年初未进行申报单位下发了书面稽核通知书，并组织人员进行了实地稽核，促进了社会保险缴费工作的顺利完成。截止目前，我县养老保险参保单位共有88个，参保职工1279人；失业保险参保单位119个、参保职工1918人；医疗保险参保单位144个,参保职工2691人；工伤保险参保单位31个,参保职工866人；生育保险参保单位133个，参保职工2639人。
全面做好社会保险登记证年检工作。《社会保险登记证》的年检工作是稽核工作的保证，为加强稽核工作的规范性，确保xx年度缴费工作的真实有效，3月初我局通知全县各单位进行年检，各单位已陆续到我局进行年检，我局稽核人员认真检查各单位《社会保险登记证》的填写，并建立了《社会保险登记证》的台帐、数据库工作。截止目前，我局已发放《社会保险登记证》124本，已参加年检单位99个，年检率达80%以上。
老金万元、医疗保险费支出万元、失业保险费支出万元、工伤保险费支出万元、生育保险费支出万元，没有虚报冒领社会保险待遇的现象。
工居住在异地，其中疆外居住的退休人员共有16人。参加此次认证工作的退休职工共193人，已全部按要求完成了认证，认证合格率达100%，未参加认证的退休职工2人，因地址与联系方式变更，无法取得联系，已于去年7月份暂停发放养老金。从此次认证来看，我县不存在虚报、冒领养老金的情况。
稽核年度计划 社保稽核工作计划篇二
本人xxx（身份证号：）于年月日加入重庆有限公司（以下简称公司），在办理入职手续时，公司明确告知我：让我将本人的社保关系于入职当xx月xx日前转至公司，公司将按照《劳动合同法》、《社会保险法》等政策规定，为本人依法缴纳城镇职工社会保险。但由于我个人原因（因我的（职称名称）证挂靠在公司，本人社保现在由公司缴纳，社保编号为：），一直未将社保关系转至公司，导致公司不能为我正常参保。
1、因本人自愿放弃购买社会保险，而导致的一切责任，概由本人自行负责，与公司无任何关联；本人及本人家属日后均不得以任何理由向公司提出任何关于购买社保的.要求、抗辩、控告、仲裁或诉讼。
2、本人与公司只存在（职称名称）挂靠关系（不存在劳动关系），如因劳动关系问题产生的一切责任，由本人自负，与公司无关。
本人对本承诺的风险特征已有了充分的理解，本承诺是本人真实意思的表示，不存在被隐瞒、被欺诈或被胁迫的情况，本人不得以“显失公*”或“重大误解”或“被隐瞒、被欺诈、被胁迫”为由要求撤销或宣布本承诺无效。
特此承诺！
承诺人：
年月日
稽核年度计划 社保稽核工作计划篇三
（一）始终强化医疗保障责任担当，提升待遇保障水平。推进信息化建设。推进医疗保障信息业务编码标准化建设，完成医疗机构his系统接口改造，医保疾病诊断和手术操作、医疗服务项目、药品和医用耗材等15项信息业务编码的贯标落地工作。落实定点医药机构his系统与省医疗保障信息平台接口改造工作要求，推动全省医保信息系统统一。压实镇、村两级医保电子凭证激活工作责任，各定点医药机构医保电子凭证推广应用工作责任，提升医保电子凭证激活率和使用率。精准落实待遇保障政策。加大医保基金征缴工作力度，截至10月底，城乡居民参保73749人。开通慢性病线上申报评审工作，累计评审通过389人。规范医疗服务价格和国家带量采购药品工作。印发《调整公立医疗机构部分医疗服务价格的通知》、《关于调整法定甲乙类传染病床位费的通知》，规范各定点医疗机构日常诊疗服务价格。持续跟踪推进国家带量采购药品任务，按时通报进展情况，今年以来，各批次均按时间节点完成采购任务。推进巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴。实行分类资助参保，确保特困供养人员、低保对象、脱贫人口等特殊人员全部纳入基本医疗保险三重保障。实行动态管理，及时调整特殊人员属性，精准落实医疗保障政策。建立特殊人群监测预警机制，定期将医疗费用个人自付较高患者名单反馈至各乡镇，杜绝因病返贫现象发生。继续落实健康扶贫政策，1-9月份已脱贫人口就医结算14240人次，医疗总费用万元，综合医保支付万元，其中基金支出万元，大病保险1913人次，支出万元，医疗救助3975人次，支出万元，财政兜底596人次，支出万元，“180”补助5647人次，支出万元。聚力疫情防控。做好新冠病毒疫苗及接种费用保障工作，联合卫健部门，加强对疫苗接种进度和资金使用情况的动态监测，累计上解新冠病毒疫苗及接种费用专项预算资金划拨专项资金万元。
（三）始终坚持以人民为中心的发展思想，不断提升服务水平。聚力解决群众办事难题。结合党史学习教育，印发《区医保局开展“我为群众办实事”实践活动实施方案》，针对群众反映的突出问题，制定我为群众办实事项目清单，推进为民办实事活动项目化、具体化、责任化。加强行风建设。严格执行“好差评”制度及综合柜员制，加强经办服务人员礼仪培训，修改完善权责清单和公共服务清单，编制服务指南，提高办事效率和群众满意度。及时解疑答惑。认真承办人大建议，及时关注热线平台，第一时间与来访人、来电人对接沟通，详细解释医保政策，尽最大努力解决诉求。
（四）始终把规矩和纪律挺在前面，强力提升机关作风建设。加强廉政教育。结合新一轮深化“三个以案”警示教育，通过多种形式，开展党纪党规学习教育，突出反面典型案例警示作用，要求全体党员干部树牢规矩意识，筑牢反腐思想防线。坚持民主集中制。凡属“三重一大”事项一律提交党组会议研究决定，充分征求两个中心和机关股室建议的基础上集体决策，有效防止决策失误、行为失范。今年以来，共召开党组会议12次，对47个议题进行了集体研究。及时召开2020年度民主生活会暨中央巡视整改专题民主生活会，党组班子成员以刀刃向内的精神，把自身存在的突出问题说清楚、谈透彻，达到“红脸出汗”“排毒治病”的效果。完善管理制度。严格落实预算绩效管理工作要求，科学申报项目计划，精细设置评价指标，按季度开展项目监控，对项目实施情况进行动态监测、跟踪管理，确保完成既定绩效目标。坚持问题导向。结合2020年度民主生活会、中央巡视反馈意见整改、新一轮深化“三个以案”警示教育，制定了问题、任务、责任、时限“四清单”，明确了整改措施和整改时限。
二、工作成效及存在不足
1-9月份，城镇职工基本医疗保险基金收入4968万元，享受待遇9271人次，基金总支出万元，其中统筹支出万元（住院支出万元，门诊支出万元，生育支出万元），个人账户支出万元。城镇职工大病保险280人次，大病支出万元，高额救助支出万元；城乡居民基本医疗保险及大病保险基金收入6566万元，享受待遇129029人次，基金支出万元。其中住院7723人次，基金支出万元，门诊121306人次，基金支出万元。城乡居民大病保险4650人次，大病基金支出万元。三重保障制度有效减轻了群众就医负担，不断增强参保人员的获得感、幸福感、安全感。
在取得一定成绩的同时，我们也清醒的认识到工作中存在的不足之处：
三、2022年工作计划
1、着力推进医保民生工程实施。全力推进dip支付方式改革，引导定点医疗机构规范诊疗行为，控制诊疗费用支出，充分发挥医保基金作用，切实减轻群众就医负担。加强对国家带量采购药品工作的业务指导培训，加大督查通报力度，推进国家带量采购药品落地见效。全面落实全民参保计划，做好城乡居民医保征缴工作，加大城镇职工基本医疗保险征缴扩面工作力度，推动参保单位落实应保尽保，加大审核力度，杜绝虚假参保。
2、着力推进乡村振兴工作。科学制定分类资助参保，通过精准施策，确保特困供养人员、低保对象、脱贫人口等特殊人群基本医疗保障制度全覆盖，有效杜绝因病致贫、返贫现象。及时调整健康脱贫综合医疗保障政策，发挥三重保障制度对特困人员、低保对象、返贫致贫人口等的梯次减负作用。严格落实防止因病致贫返贫风险监测工作要求，及时向乡镇反馈个人自付大额费用人员名单。
稽核年度计划 社保稽核工作计划篇四
首先，在医院正常的工作中，财务管理的各环节服务质量的好坏都将直接影响着医院各部门的经济建设发展，因此必须利用特殊的手段对财力管理环节进行核查，也就是会计稽核工作。所谓的会计稽核工作主要是指对医院会计管理中的各种经济环节进行检查，核对，以便查看医院相关的报销凭证是否与完全符合医院的相关制度以及国家所下发的相关法律规定。同时，会计稽核工作还通过对财务管理中各项数据的核对来监督财务管理工作的真实性以及医院财务人员在填写会计报表时的真实性。总而言之，会计稽核工作的开展是关系到医院财务管理工作落实有效性的直接因素，也是医院财务管理工作质量的保证，更是促进医院财务管理工作更进一步发展的前提条件。
其次，会计稽核工作的开展和落实更能够清晰准确地反映出医院各项经济活动的进程与结果，以确保医院各环节的经济建设活动都能紧跟医院整体发展的步伐。另外，会计稽核工作的开展也是一种督察财务部门工作人员严格改造财务管理条例及规定的重要手段，使财务管理人员更能够及时准确地反映出医院的各项经济事件。同时，在医院财务管理中开展会计稽核工作可以有效地督促财务工作的顺利进行，从而促使医院各项经济建设指标达到预的目的。
最后，医院通过开展会计稽核工作可以对财务管理人员的各项行为进行约束，同时保证财力管理人员能够按照国家所下发的财务管理文件以及医院所制定的财务管理规范进行操作，从而进一步规范医院各环节的工作行为。同时，通过会计稽核工作的开展对医院内部的发展进行有效的制约及控制，更有效地保证了财务管理工作的顺利进行。因此可以说，会计稽核工作对医院财务管理具有着十分重要的作用。
二、会计稽核在医院财务管理中的权限与职能
首先来讲，会计稽核人员最重要的权限就是在工作中必须要秉公办事，并以公正、公平的态度对待每一个被稽核的财务人员。同时，会计稽核人员要以国家法律法规为工作依据，在工作中从实事求事的角度出发对医院财务管理中的各项经济事项进行核查。
其次来说，会计稽核人员要恪守本职工作，以认真负责的态度全身心投入到工作中去。同时，会计稽核人员在工作中要不断加强学习会计基础理论知识，并且要熟悉医院财务管理中的各项规章制度、经济业务以及发展政策等。同时要对医院财务管理中的各项核算及帐户设置等做到熟练的掌握。会计稽核人员只有做到了对医院财务管理各环节事项的详细了解，才能进一步规范医院财务管理制度，提高医院整体的经济发展能力。
某医院在开展会计稽核时首先明确规定稽核人员在开展工作时所享有的权限。也就是说，稽核人员可以根据该医院发展的现状及其今后发展的规划对医院各部门的财务管理工作进行全方位的检查，而被检查的部门及相关人员要全力配合，如果在稽核过程中部门人员有任何意见或拒绝，则医院可按照规定对其进行处分。另外，会计稽核人员有权利对接受稽核的人员要求财务报表及计划项目的上报文件资料等，而被接受稽核的医院各部门及财务人员不得以各种理由拒绝稽核人员对其资料的审核，更不得随意修改及隐瞒资料信息的真实性。同时，会计稽核人员有权利对已经触犯医院财务管理制度以及国家法律法规行为的部门及财务人员个人进行惩罚和制止，而被约束和审查的人员或部门不得有任何反抗或拒绝。另外，会计稽核人员的权利在医院财务管理中制度一些制约财务管理人员工作行为以及医院经济发展建设中的一些法律规定，而医院财务部门以及医院其它各部门均不得有任何形式的抗拒，如果会计稽核人员在核查过程中发现医院任何一个环节有违反法律法规行为的，有权利立即阻止，被制止行为部门及人员不得反抗。除此之外，会计稽核人员有权利对医院各部门财务管理的日常安排进和行规划及目标的制定，并有权利在医院各部门财务管理日常工作中配备稽核人员，以便稽核工作能够得到高效的完成。同时，对于会计稽核人员在日常对财务管理监察中所发现的严重的违反法律法规的行为，稽核人员在规定的范围标准内可以对其进行独立的处罚。最后，会计稽核人员在工作中要保持严谨的工作作风和公正、公平的工作态度，并在会计稽核允许的工作权限内，对医院财务管理中的各项原始数据资料、会计单据凭证以及医院的各款项收入等情况进行稽核，从而确保医院财务管理工作的合规性，促进会计稽核工作的职能得到最大限度的发挥。
三、提高会计稽核工作实效性的措施
会计稽核工作的开展是促进医院财务管理工作顺利有序进行的关键，也是保证医院整体经济建设持续发展的必要条件，因此，必须强化会计稽核工作的管理实效性，使会计稽核工作得以顺利开展。
（一）实例分析
（二）加强医院领导对会计稽核工作的重视
医院领导的重视对会计稽核工作的顺利开展是十分重要的因素。因此，医院领导要首先加强会计稽核人员的专业技能培训以及综合素养的培训教育，使会计稽核人员提高自身的稽核工作理论知识与实践操作能力，同时约束自已的行为规范，提高自身的工作责任心及道德修养。另外，通对医院对会计稽核人员的培训，使其能够正确地掌握会计稽核工作各环节的工作方式，并且能够在各项规章制度的引导下，规范地进行会计稽核工作。另外，医院领导要在医院内部进行各项财产资源的稽核，包括对医院出入库制度的建立与完善、财产物资的管理与完善、各项医院财产物资盘点制度的建立与完善、不定期检查医院财产物资管理情况等政策。同时，会计稽核人员要定期对医院财务帐户进行核对，一但发现问题要及时予以纠正，以合便保证会计稽核工作的有效进行。
（三）加强会计稽核的能力
要想会计稽核在医院财务管理中起到预期的效力，就必须首先加强会计稽核工作的能力。也就是说，稽核人员对医院财务管理中的计划及各项指标的执行情况要进行定期的抽查，以确保财务管理工作的进度。同时，会计稽核人员要在每个季度或月度对财务管理中的各数据及医院出入款项进行审查，以确保能够找出医院财务实际运作与计划方案之间存在的差距。另外，会计稽核人员在工作前要对医院财务管理及各部门运作中的资金量及其它各项资产进行充分的了解，并熟悉医院各部门内对资金的分配情况以及日常经营中的使用情况，以便会计稽核人员将所了解并核查到的数据资产信息及时地汇报给财务人员，使财务人员能够通过现有的资金量分配经营，从而使资金量得到最大化的应用。最后，会计稽核人员要对医院整体的资金量进行统计核查，以便能够清晰地分析出医院是否在经营中出现挪用资金或资金浪费等情况，如果发现有资金被挪用或浪费的情况，应及时监督医院相关人员收回资金。同时对医院财力帐户要实行定期抽查措施，从而保证医院经济及资产的安全。
稽核年度计划 社保稽核工作计划篇五
一、企事业单位社会保险基数申报审核情况
在基数核定工作中，我们以书面稽核为手段，以实地稽核数据为依据，对全县所有申报缴纳社会保险费的单位逐一进行了缴费基数核定。为确保缴费基数核定工作的真实、准确，我们对每个单位上报的资料都与实际稽核的数据资料进行核对，对申报缴费基数与实地稽核数据不符的，要求申报单位认真查找原因。确因职工离职、退休、在外地参保、不符合参保条件等原因，造成职工人数和年度工资与实地稽核数据不符的，要求提供解除劳动关系证明、在外地参保证明、身份证等资料。通过这些措施，有效的减少了企业少报漏缴，保证了社会保险基金应收尽收。本年度共受理申报养老缴费基数单位192户，核定养老保险缴费人数19368人；受理申报工伤缴费基数单位155户，核定工伤保险缴费人数11469人。
三、对参保单位欠费的清理情况
我局对系统上线操作之前的所有单位的社会保险欠费情况进行了全面、仔细的统计与核实，并对欠费企业送达了社会保险费催缴通知书，规定其在限期前如数补缴完毕，逾期由劳动保障行政部门按《社会保险法》的相关规定，责令加收滞纳金和进行处罚。经过一段时间的催缴工作，清欠效果显著，几个欠费大户都按照规定补缴了全部和大部分社会保险费。比如天一矿业、冷山糖厂、富邦铜业、公路段、自来水公司等。
四、稽核工作中存在的问题
（一）许多用人单位缴纳社会保险费的意识增强，缴费行为进一步规范。但是同时也发现用人单位逃避缴费义务的手段也有所提高，一些问题突出。
（二）系统上线操作之后，各股室之间缺乏进一步的沟通和协调，有些业务责任不是很明确，有些业务重复操作。当然，我局刚刚上线运行系统，正处于熟悉和摸索的阶段，出现这样那样的问题在所难免，随着对系统软件操作熟练之后，各种问题都会迎刃而解。
稽核年度计划 社保稽核工作计划篇六
财务核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能及时有效的完成。
1、财务审核
财务审核分两个方面，一是对原始报销单据的审核、财务部严格按照公司有关制度规定执行审核、坚持原则、杜绝人情关。如对一些票据不完善、未列入资金计划内支出等坚决退回。二是对会计凭证的审核工作，重要的对会计分录的正确性、附件的有效及齐全进行审核把关。
2、销售核算
在整个销售流程中积极做好认筹、大定、等收款工作、对销售单据按公司要求进行把关、对销售合同进行专人归档保管。按揭放款环节由财务部与销售部门进行积极沟通，并催促银行放款，保证资金及时到位。同时需加强对销售台帐的统计工作，做好财务销售明细的编制。
以上就是本人的工作计划，希望在新的一年财务部能够再创佳绩！
稽核年度计划 社保稽核工作计划篇七
1.中文演讲比赛
2.校园之星歌手大赛
3.乐器大赛
4.舞蹈大赛
5.总会演
这是我们学生会最主要的工作。作为*，一定要在之前把人员安排到位，做到个人负责制。在这几场演出中，可以发掘出一些优秀的学生干部，以后可以多加培养。
1.学习部
（一)学习部由*团一名成员直接负责管理，有利于加强上下之间的联系与交流，便于两者的工作开展。
(二)由学习部组织或配合学院、团委的工作，如先进班集体的创建与评比、学风建设月活动，督促各年纪各班努力向优秀班集体发展。
(三)学习部能够在很大程度上配合其他部门活动、工作开展，可以体现出学生会团结合作的意识。
2.体育部
（一）培养*手。
（二）宣传体育活动的魅力，增强同学们的健身意识。
（三）主动配合其他部门团结合作，搞好每项活动，配合学校进行日常管理。
3.环保部
（一）对全校的卫生检查要到位，负责的学生干部要公正，负责。
（二）每次大型活动之后，要安排学生干部清理场上的垃圾。
4.文艺部
（一）积极参加各种文娱活动，带头并影响周围同学，在活动中提升自我，展示自我，尤其是在金秋十月中不敢。
（二）注意*时生活中宣传文艺。提高同学们的鉴赏能力，激发对文艺的关注和热爱，丰富同学们的校园生活。
5.治保部
（一）严格遵守学生会的工作制度加强本部门的思想作风管理。
（二）努力提高本部门成员的自身修养及工作能力。
（三）积极开展各项健康有益的活动提高成员多方面的能力，活跃内部气氛，并提高本组织的影响力。
6.男生部女生部
（一）宿舍文化建设。
（二）水电费的收缴。
（三）随社纪律的监督。
（四）帮助生活老师检查室内布置。
（五）积极与生活老师交流。
稽核年度计划 社保稽核工作计划篇八
（一）2012年是个上会报告年
随着稽核体制改革的不断深化，我感觉稽核部的角色定位被行领导不断地提高。为什么这么说呢，2012年最突出的体现就是需要稽核部上会的综合材料越来越多了。我粗略地统计了一下，从年初的董事会开始，由我室或我本人参与撰写的各类董事会、行长办公会、经营分析会，或向行长单独汇报的会议综合性材料就多达10项次13份报告，平均每个月1份多，仅正文及附件总字数约13万余字，至于为写成这13万字所需要读的基础材料更是数量巨大。
《华夏银行股份有限公司xx年年内部控制检查监督工作报告》，20389字，分为汇报版、报告版和说明，董事会通过。
《华夏银行市场风险管理审计报告》，8678字，分为汇报版、报告版和说明，董事会通过。
《华夏银行关联交易审计报告》，董事会通过。
《2012年1季度内外部检查问题整改情况报告》，10583字，由李总作为部分内容向吴行长汇报。
《2012年上半年稽核监督分析报告》，正文6885字，数易其稿，同时制作ppt，上半年经营分析会上宣讲，行领导好评。
《2012年上半年内部控制监督报告》，7017字，董事会通过。
《2012年度各分行突出风险问题分析报告》，11003字，准备向行领导汇报。
《2012年度市场风险稽核报告》，6300字，准备向董事会报告。
此外，还根据部领导安排，规范报告模式和要求，组织各分部向吴行长和成书记汇报区域行风险状况。
一是全年工作计划的制定。2012年工作计划，最突出的特点就是首次提出了“稽核需求”和“风险分析”的理念，并将其贯彻到各稽核办公室和各分部的思想中，落实到计划的实际编制行动中。在李总的大力肯定和支持下，我就计划的编制细节多次和吴总沟通，由于无可借鉴经验。从计划通知的下发开始，我们一步步地讨论需求调研的层面和对象（首次涵盖了总分行从行领导到柜台操作人员的各层面）、需求调研的问卷格式（分ab卷，既有选择题又有问答题）、需求报告和风险分析的方向和内容、计划主体的层次和附件的内容，每个细节和节点都设计得力求完美。当一份份需求调研问卷发给行长秘书，看到他们惊奇而赞许的目光，当一份份行领导稽核需求调研问卷返还时，读到他们或详尽或简洁的答案时，心中被稽核带给自已的快乐填满了，很有成就感。讲个小插曲，这里面效率最高的当属我们成书记，当我给刘秦送上去，还在电梯间奔波时，成书记就答完了，我和刘秦在电梯间完成了交接过程，可见主管领导对稽核工作的支持力度。当然，具体的计划编制过程就不细说了，我们的阅读量约为21万余字，这期间的加班加点和反复多次的修改到底有多少，已经记不清了，我只记得2012年的计划的编制，我的汗水和泪水并存，收获和快乐并存。在这里，我要感谢北京分部的王冬主任给我的大力支持与配合。二是半年度稽核监督分析报告的撰写。这是我们稽核体制改革后第一次在各分行和各部门之前的亮相，是各位奋战在稽核一线同志半年来稽核监督成果的首次展示，同事们的辛苦能否得到认可，全承载在这份报告上，承载在李总那半个小时的演讲上。
(1)(2) 查阅更多 银行稽核部稽核监督工作总结查看更多 部门工作总结（二）2012年是个开拓创新年
为什么这么说呢？主要是督改室从无到有，从年初摸着石头过河，到年末总结出一整套经验和机制，哪一条哪一款都是我们在部领导的启发和引导下，通过深入调研、认真分析、举一反三，由理论到实践，再由实践上升到理论的一个螺旋型提升的过程。
1.建立整改工作制度。这个制度是我部率先提出的，开同业之先例。
2.建立重点难点问题协同整改机制。这是我行首次在全行范围内为分行解决实际困难，系统化地解决各分行的难点问题。
3.建立差异化整改机制。这同样是前所未有的创新举措，有效地利用稽核资源，有重点地开展工作。
4.首次和专业部室联合督改。
5.首次接受北京分行、资金营运部等单位的主动沟通整改。
6.探索对分行现场整改理念的讲解、一对一专家辅导式督改等方式
7.建立日常督改与现场及离任稽核工作相结合的工作方式
8.建立非现场分析性审核与现场整改核查工作相结合的工作方式
9.建立按季度形成督改工作报告的机制
10.深化现场核查与延伸检查相结合的工作方法
11.建立现场核查与现场协调整改相结合的工作方法
12.建立针对行领导批示问题的快速反映机制
（三）2012年是个制度规范年
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