采购的管理规章制度（模板21篇）

规章制度的制定需要考虑到不同人群的需求和利益，旨在平衡各方利益，确保公共利益的最大化。下面是一些关于规章制度的范例，供大家参考并根据实际情况进行修改。

采购的管理规章制度（模板21篇）篇一

一、目的：

为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围。

本办法适用于公司总部所有物资(包括固定资产、易耗品、营销礼品等)的采购。

三、职责权限。

1、公司董事长负责采购管理制度的审批;3、公司财务部负责采购管理制度的。3、产品中心负责采购管理制度的制订。

四、采购原则。

1、询价比价原则。

物品采购必须有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、一致性原则。

采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

3、低价搜索原则。

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4、廉洁原则。

(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备及市场信息。

(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。5、招标采购原则。

凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由采购、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。

6、审计监督原则：

采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权依照公司相关制度对相关人员进行处罚直至追究其法律责任。

五、物资分类：

(一)物资分类。

1、固定资产类：单位价值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形资产。2、经营物资类：与经营有关的各种物品。3、营销礼品类：节日礼品、营销礼品等。4、办公用品类：与办公有关的物品。5、后勤物资类：指厨房和宿舍方面的物品。6、其他类型物资：其他需要采购的相关物品。

(二)采购安排：

由总公司统一采购：经办人填写申购单，经所在部门经理审批，子公司总经理审核后，原则上由总公司产品销售中心统一采购。(子公司办公用品类、后勤类的食堂菜品及调料、店内经营所供的小吃、水果等临时性易耗品经部门经理造册报子公司总经理审批，财务审核后可由子公司自行采购)。

六、采购流程：

1、采购申请：

使用部门填写《申购单》经部门经理及子公司总经理审批后交产品销售中心，申购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等。

2、询价比价议价：

(1)每一种物品(物资)原则上需三家以上的供应商进行报价。

(2)采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。

(3)属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

3、样品提供和确认：

(1)若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

(2)对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。4、供应商选择：

(1)具有合法经营主体者。

(2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。(3)信誉良好者。(4)客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。5、合同签定：

(1)为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品(物资)能适时供应。

(2)若采购物品(物资)无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。

7、验收入库：

采购物品(物资)到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换(退)货手续。

8、对帐付款：

采购付款实行审批制度，具体程序如下：

(1)采购人员凭申购单、入库单、购货发票到财务处办理申请付款手续;(2)付款方式：

a、金额在200元以下，经产品销售中心和副总经理(总经理)签字后，公司财务审核后现金支付。

b、金额在200元—1000元，经产品销售中心和副总经理(总经理)签字后，公司财务审核后转账支付。

c、金额在1000元以上，经产品销售中心、副总经理(总经理)、公司财务审核、董事长签字后，转账支付。

(3)需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经产品销售中心、副总经理(总经理)、公司财务审核、董事长签字后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。

采购的管理规章制度（模板21篇）篇二

一、遵守工作纪律，按时上下班，做到不迟到、不早退。

二、按规定着装，保持良好形象。

三、工作中不准嬉笑打闹，不准聊天、干私活、吃零食、看电视、打手机。

四、不准与顾客发生纠纷。

五、工作中做到“三轻”（动作轻、说话轻、走路轻）、“四勤”（眼勤、嘴勤、手勤、腿勤）。

六、工作中按规定用餐，不准吃、拿出售的成品。

七、休事假或公休要提前请假，按服务区《考勤和请销假制度》执行。

八、爱护设施、设备，人为损坏，照价赔偿。

九、落实例会制度，对工作进行讲评。

一、餐具经消毒后必须存放在保洁柜内。

二、员工不准私自使用餐厅各种餐具。

三、保洁柜内不得存放个人餐具和物品。

四、餐具要干净、卫生，无手印、水迹、菜渍、灰尘。

五、经常检查餐具的完好状况，对残损餐具要及时更换。

一、服务人员必须有本人健康证明，持证上岗。

二、按规定着装，工作服必须干净，无污渍。

三、工作时不许戴首饰和各种饰品。

四、工作前按要求洗手，始终保持手部清洁。

五、不准在食品区或客人面前打喷嚏、抠鼻子等。

六、上班前不准吃异味食品，不准喝含酒精饮料。

采购的管理规章制度（模板21篇）篇三

1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。

2、负责制定采购计划，执行采购作业。

3、负责编制《采购物资分类明细表》。

4、负责对采购物资的进货验证。

5、编制《供方评定记录表》。

二、采购物资分类。

采购物资分为三类：

1、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。（一级）。

2、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。（二级）。

3、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。（三级）。

三、对供方的评价。

1、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。

2、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：

a、供方产品质量状况或来自有关方面的信息（如供方其他用户对其产品质量的反馈）；

b、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力；

c、供方顾客满意程度；

d、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力（如堆栈件供应，维修服务等）；

e、其他方面，如履约能力有关的财务状况，价格和交付情况等。

3、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。

4、对于一般物资供方，除应提供必要的质量证明文件外，

还需要经过样品验证和小批试用合格，业务部提供评价意见，厂长批准，可列入《合格供方名录》。

5、对于批量供应辅助物资的供方，也应提供质量证明文件，业务部相关人员在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由厂长批准后即可列入《合格供方名录》。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。

6、供方产品如出现严重质量问题，各部门（单位）应向供方发出《纠正和预防措施处理单》。如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。

7、业务部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方年度业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%。评定总分低于60（或质量评分低于48），应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报厂长批准，但应加强其供应物资的进货验证，并执行上述条款。连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。

四、采购。

1、采购计划。

业务部主管根据本单位的《月生产计划》及库存情况编制《月采购计划》及库存情况编制《月采购计划》，经厂长批准后实施采购。

2、采购的实施。

b、第一次向合格供方采购重要和一般物资时，应签定《采购合同》，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。

五、采购产品的验证。

1、如采购物资发生质量问题应采取隔离、标识、通知供方、退货、更换等方法。

2、具体的采购作业，由采购员以“采购单”的形式执行。

采购的管理规章制度（模板21篇）篇四

为了提高学校有限公用经费的使用效率，更好地服务于教育教学，按照有关财政、采购、审计、法规及政策，结合我校实际，特制定本制度。

1、学校采购工作在学校党支部、行政的领导下，由总务处具体实施。努力完成学校下达的物资采购任务，保证学校教育教学需求。

2、如需采购物资需提前两周填写《物资购置申请表》，送交总务处汇总、做出预算报校长审批，校长签署后执行。

3、由于特殊情况(如设施突然损坏，有急需修复等)必须及时采购的物资要提出应急采购计划。

4、凡采购物资需科室负责人批准，主管领导审核，校长审批方能执行。

5、总务处负责人及时组织相关人员严格按计划要求进行物资采购。

1、各类物资原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。

2、专业性较强的仪器设备和材料需请示上级有关部门派专业人员协同学校进行采购。

3、总务处必须严格按已审批计划的各项要求采购物资。

4、财务室严格按照程序办理采购报账手续。

三、物资采购要求。

1、采购前应对供应商的物品质量、价格进行综合评定，根据采购清单要求选择供应商。

2、所有采购均需二人或二人以上进行。

3、建立采购物品入库、出库登记制度。

四、物资采购票据要求，所有发票必须是正规票据。

1、1000元以内，可以现金支付。

2、采购物资在1000元以上，实行转账支付。

采购的管理规章制度（模板21篇）篇五

第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。

第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。

第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。

第二章物资采购规定。

第五条物资采购实行归口管理制。原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。

第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。

第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。

第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大宗物资采购建议实行招投标制度。

第九条实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。

第三章发票入账及付款程序。

第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：

1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。

2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。

3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。

4、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下：

经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。

第十一条物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长或总经理批准，可以办理采购预付款手续。

第十二条采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下：

1、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。

2、申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。

3、需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。

第四章附则。

第十三条本制度从批准下发之日起执行，由财务部负责解释。

第十四条本制度从20__年__月__日起下发执行。

采购的管理规章制度（模板21篇）篇六

(一)为规范本集团及下属生产企业的选购工作，特制定本制度。

(二)本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的选购活动。

(一)严格执行询议价程序。

凡未通过招标确定供应商价格的物品的选购，每次选购金额在元以上，必需有3家以上供应商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

(二)合同会签制度。

固定资产的选购合同，必需经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备修理部共同参加，调研汇总各方看法，经公司分管领导审核，总经理批准签约。

属集团选购的项目，应报总裁批准。(三)职责分别。

选购人员不得参加物资和服务的验收，选购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由选购部依据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

(四)全都性原则。

选购人员定购的物资或服务必需与请购单所列要求规格、型号、数量相全都。

在市场条件不能满意请购部门要求或成本过高的状况下，准时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。

如确因特定条件数量不能完全与请购单全都，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。

(五)最低价搜寻原则。

选购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化选购。

(六)廉洁制度。

全部选购人员必需做到：

1、喜爱企业，自觉维护企业利益，努力提高选购材料质量，降低选购成本。

2、加强学习，提高熟悉，增加法治观念。

3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

4、严格按选购制度和程序办事，自觉接受监督。

5、工作仔细认真，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

6、努力学习业务，广泛把握与选购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

(七)招标选购。

1、凡大宗或常常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、选购、总经办等相关部门共同参加，定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格，签订供货协议，以简化选购程序，提高工作效率。

2、对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着把握市场行情，调整选购价格。

(一)供应商的选择和审计。

1、原辅材料的供应商必需证照齐全，具有生产产品的合法证件。

变更原辅材料的供应商必需经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。

必要时，报有关管理部门批预备案。

2、对于大宗和常常使用的商品或服务，选购部应较全面地了解把握供应商的生产管理状况、生产力量、质量掌握、成本掌握、运输、售后服务等方面的状况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、选购部门对供应商定期进行评估和审计。3、固定资产及零星物资选购在选择供应商时，必需进行询议价程序和综合评估。

供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务力量、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一打算的因素。

4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

5、为确保供应渠道的畅通，防止意外状况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互选购。

大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。

6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度依据部门预算方案统计造表交选购部门，向3家以上供应商询价，经有关部门及选购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

(二)选购程序。

1、原辅包装材料的选购方案及资金预算销售方案—生产方案—资金预算。

2、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清选购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团选购部门。

3、选购询价、综合评估、会签合同，由选购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、修理总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。

生产、质量、工厂修理、使用部门负责选购材料的适用性，财务部门负责预算掌握、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。

选购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、选购档案的建立，市场信息的收集。

同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货状况、质量反馈及联系售后服务事宜。

凡由集团采供部代各生产企业选购的物资，选购合同签订后，由集团采供部选购人员将合同传真至生产企业选购部。

4、方案、仓储主管负责方案汇总、接货、记录，接收报告的出具。

仓储、质量部门负责原辅包材料的验收，并出具检测报告。

并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。

设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。

(一)选购全过程进行财务监督和审计。

(二)在选购招标、选购询议价、合同签订和选购结算过程中，除有生产、质量、使用部门、工厂修理部门及相关领导参加外，财务、审计部门要全程参加。

财务部门主要负责材料价格的`核查，审计部门主要负责合同条款的审核和财务支付的事前事后审计。

(三)选购人员要自觉接受财务和审计部门对选购活动的监督和质询。

(四)对选购人员在选购过程发生的违犯廉洁制度的行为，审计部门将有权对有关人员提出降级、惩罚、开除的处理建议，直至追究法律责任。

本规章制度自下发之日起生效。

风险提示：企业规章制度也可以成为企业用工管理的证据，是公司内部的“法律”，但是并非制定的任何规章制度都具有法律效力，只有依法制定的规章制度才具有法律效力。

劳动争议纠纷案件中，工资支付凭证、社保记录、招工聘请登记表、报名表、考勤记录、开除、除名、辞退、解除劳动合同、削减劳动酬劳以及计算劳动者工作年限等都由企业举证，所以企业制定和完善相关规章制度的时候，应当留意收集和保留履行民主程序和公示程序的证据，以免在仲裁和诉讼时候消失举证不能的后果。

采购的管理规章制度（模板21篇）篇七

第一条为了规范公司的采购业务，制定询价、议价流程，降低采购成本，确保公司各项物料供应，加强公司物料采购的监督管理，制定本办法。

第二条本办法所称采购包括原辅材料、固定资产、办公用品等采购及劳务采购。

第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。

第四条请购的提出。

2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合部负责开立《请购单》；

5、交期相同的同属一个供应厂商的物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内；

6、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。

第五条请购核准权限。

1、生产研发所需原材料由生产或研发部经理审核后，报总经理核准；

2、车间需购买的机修配件、零件，价值在20xx元以下的由车间主任审核后，报生产部经理核准；价值在20xx元以上的车间主任签字确认后由生产部经理审核，报分管副总核准，总经理批准。

3、常用办公用品及物业所需物品请购，由综合部填报《请购单》，综合部经理批准；空调、热水器、高级家具及单件物品价值在20xx元以上的由综合部经理审核后，报总经理核准。

第六条请购的撤消。

1、已开具《请购单》需撤销请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送供应链或综合部，必要时应先口头通知。

2、采购有关部门接到通知后，立即停止采购。

3、如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部门应商原请购部门并妥善处理善后事宜。

第七条采购方式。

根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式:。

3、一般采购除1、2以外的零星物料，采用按需采购的方式。

第八条询价、议价。

2、确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前款所限；

4、选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商的顺序选择；

6、专业材料、用品或项目，采购部门应会同使用部门共同询价与议价；

7、询价后，如有必要，采购部应至少选择两家以上供应商进行交互议价；议价应注意品质、交期、服务兼顾。

第九条议价原则。

有以下情况时，采购部应及时与供应商议价:。

1、市场价格下跌或有下跌趋势时；

2、采购频率明显增加时；

3、本次采购数量大于前次时；

4、本次报价偏高时；

5、有同样品质、服务的供应商提供更低价格时；

6、其他有利于公司条件时。

第十条定价核准。

1、采购人员询价、议价完成后，填写《采购询价、议价单》（对内使用），随附各供应商回传的《采购询价单》（对外使用），必要时附上书面说明，呈采购部门负责人审核；采购部门负责人审核时，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由经理亲自与供应商议价。

2、单笔采购金额在五千元以下的采购订单，价格由采购部门负责人核准，确定供应商；超过五千元的采购订单，其价格提交总经理核准后确定供应商。

3、采用集中采购方式采购的供应商确定，必须呈报总经理核准。

第十一条订购作业。

1、供应商经核准后，采购人员应以本公司出具《购销合同》或供货商出具《购销合同》形式与供应商订立合同，订购物料。

2、若属一份订购单多次分批交货的情形，采购人员应于《购销合同》上明确注明。

3、采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。

第十二条验收与付款。

1、依相关检验与入库规定进行验收工作。

2、依合同约定的付款方式，办理供应商付款工作。

第十三条采购质量文件资料要求。

订购前，应提供下列文件资料，或在《购销合同》、采购合约内予以明确规定:。

1、订购产品规格、图纸、技术要求等。

2、产品技术精度、等级要求。

3、各种检验规范、标准。

4、所需产品认证要求或工厂质量管理体系认证要求。

第十四条合格供应商选择。

除经总经理特准外，应向合格供应商订购。合格供应商一般要求符合下列条件:。

1、经本公司供应商调查，列入《合格供应商名录》内的供应商。

2、提供的样品经本公司确认合格。

3、以往采购的良好记录。

第十五条质量保证约定。

物料采购，应由供应商承担质量保证责任，并在订购前明确。本公司要求供应商承诺下列质量保证:。

1、供应商质量管理体系符合本公司指定的质量保证系统、如iso9000等。

2、供应商应保证产品制造过程的必要控制与检测。

3、供应商应随货送交其质量检验合格记录。

4、接受本公司必要的供应商调查。

5、保证对提供的产品在使用或销售中因供应商责任所致损失的承担与赔付。

第十六条进货验收规定。

供应商提供的物料，必须经过本公司仓库、质检、采购等部门人员相关验收工作，主要包括下列几项:。

1、品质检验质检部按进料检验规定进行抽样检验，以确定交货质量符合质量要求。

2、处理短损根据点收、检验结果，对发生短损的，予以更正数量，必要时向供应商索赔；

第十七条质量纠纷处理。

采购物料发生规格不符、质量不良、交货延迟、破损短少、使用不良等情况的处理流程统称为质量纠纷处理。具体规定如下:。

1、处理依据以双方事先约定的质量标准作为处理依据，并在《购销合同》上详细说明，其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等，原则上以本公司的要求为依据。

2、采购物料退货与索赔。

（1）拟退回采购物料应由仓管员清点整理后，通知采购部门（供应链及综合部）。

（2）采购部门经办人员通知供应商到指定地点领取退货品。

（3）现货供应退货，要求供应商更换合格物料。

（4）订制品退货，原则上要求供应商重做或修改至合格为止。

（5）确属无法修复或供应商技术能力不足时，可取消订单，更换供应商。

（6）退货情形依订购合约条款办理扣款或索赔。

（7）双方事前没有明确订购合约时，以实际造成本公司损失向供应商索赔。

3、其它索赔规定。

（1）供应商原因造成交货延迟，以实际造成本公司损失向供应商索赔。

（2）破损短少情形，由供应商补足合格物料，若由此造成本公司损失，依实际发生情况索赔。

（3）因供应商原因导致物料在使用或销售中发现不良，造成本公司损失，依实际发生情况索赔。

（4）其他原因导致本公司损失，依实际损失向供应商索赔。

第十八条采购交期管理是采购的重点之一，确保交期的目的，是在必要的时间，提供生产所必需的物料，以保障生产且生产成本合理。

第十九条按供应商评价办法进行考核，将交期的考核列为重要项目之一，以督促供应商提高交期达成率。

第二十条对托收到而货未到，或货到发票未到，应及时通知经办人，尽快查实情况。

第二十一条付款方式。

1、由采购部门根据《请购单》、《采购询价、议价单》、采购合同、进料验收单、《入库单》，向财务部请款。

2、财务部依合同规定的付款方式，与厂商结款，特殊情况需经总经理批准。

第二十二条对短缺物资，采购员要征求使用单位意见，在使用单位同意后方能采购代用品，否则，出现后果由采购员负直接责任。

第二十三条采购人员必须按采购作业规范运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失由采购人员承担经济责任。

第二十四条采购员未能及时完成采购任务时，应及早报告采购部经理说明原因，提出相应意见方案，采购部应及时与请购部门沟通，拟定补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇报总经理。

第二十五条采购人员必须牢固树立主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

第二十六条采购人员必须遵守公司规章制度，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。

第二十七条采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。

第二十八条采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。

第二十九条为掌握瞬息万变的市场商品信息，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。

第三十条售后服务:对于采购物资，采购部在签订购买合同时，要明确服务约定。

1、采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由采购部负责联系。

2、对于在使用过程中（保质期内、正常使用条件下）出现的质量问题，由采购部在规定时间内协调解决。

本办法自下发之日起执行。

采购的管理规章制度（模板21篇）篇八

加强选购业务工作管理,做到有章可循,预防选购过程中的各种弊端,降低选购成本,提高选购业务的质量和经济效益。

5.1不按规定程序未经审批选购的,由经办部门和人员自行负责处理,已经与供方签订购销合同,导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额担当。

5.2经审批的选购方案和申请,负责选购的部门和人员应在规定选购期限内选购到位,因没有人到责任不能按时选购而影响正常经营的,没发觉查实一次罚款100元,给公司造成损失的按确定损失额的40%。

5.3未经比价即进行选购的,选购价格明显高于比价结果的,价格高出部分由选购人员自行担当。提交供应商报价时,与供应商串通抬高价格,从中谋取私利;或未仔细进行比价而导致选购价格明显过高;经查实后选购人员担当相应损失,损失额在5000元以上的责令其下岗。5.4物品使用部门(车间)必需依据生产方案、生产管理实际需要,仔细根据4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范,导致无法确认请购物资须知信息的,选购部门有权拒绝选购。选购方案及申请必需由请购部门主管签字,无请购部门主管签字,审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报选购方案,造成本公司流淌资金使用铺张的,依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。

5.5供应部门在确保品质的前提下,必需充分考虑市场变化和库存成本等因素,制定大宗物品的选购方案,落实供货单位。并对选购物品的品质、货款结算平安负责。若因玩忽职守,造成公司经济损失的,应负相应的经济赔偿责任。特殊是结算过程中产生的应收款项,有关选购人员负有无条件的清收责任。

5.6财务部必需仔细履行审核监督责任,对审核把关工作不严、不准时向总经理汇报有关事情真相,并造成公司经济损失的,赐予相应的经济和行政处分。

5.7验收部门必需对全部运抵本公司的选购物品,依照选购合同规定的质量要求进行质量检验。若发觉品质不符时,必需准时报告选购部门(必要时直接报告总经理)处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的,赐予相应的经济和行政处分。5.8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续,并对入库选购物品的数量负责。若发觉数量不符时,应当准时向有关部门报告(必要时直接报告总经理),同时妥当保管该批选购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎,未按本方法规定操作,造成入库数量短缺、超方案选购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。

六、本制度自发布之日起执行,自本制度执行之日起,原有相关规定同时废止。

采购的管理规章制度（模板21篇）篇九

采购的管理规章制度（模板21篇）篇十

采购的管理规章制度（模板21篇）篇十一

（一）为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。

（二）本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。

二、采购原则。

（一）严格执行询议价程序。

凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在20__元以上，必须有3家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

（二）合同会签制度。

固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。公司采购管理制度。属集团采购的项目，应报总裁批准。

（三）职责分离。

采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

（四）一致性原则。

采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。

（五）最低价搜寻原则。

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。

（六）廉洁制度。

所有采购人员必须做到：

1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。严格遵守公司采购管理制度。

2、加强学习，提高认识，增强法治观念。

3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

（七）招标采购。

1、凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年或一季度）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。

2、对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。

（一）供应商的选择和审计。

1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。

2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。

3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。

6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向3家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

（二）采购程序。

1、原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划—生产计划—资金预算。

2、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团采购部门。

3、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由集团采供部代各生产企业采购的物资，采购合同签订后，由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业采购部。

4、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材料的验收，并出具检测报告。并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。

四、审计监督。

（一）采购全过程进行财务监督和审计。

（二）在采购招标、采购询议价、合同签订和采购结算过程中，除有生产、质量、使用部门、工厂维修部门及相关领导参与外，财务、审计部门要全程参与。财务部门主要负责材料价格的核查，审计部门主要负责合同条款的审核和财务支付的事前事后审计。

（三）采购人员要自觉接受财务和审计部门对采购活动的监督和质询。

（四）对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为，审计部门将有权对有关人员提出降级、处罚、开除的处理建议，直至追究法律责任。

五、其他。

本规章制度自下发之日起生效。

采购的管理规章制度（模板21篇）篇十二

第一条为加强我校物资采购管理，规范物资采购行为，提高资金使用效益和物资采购效率，更好地为学校教学、科研和管理等各项工作服务，根据《中华人民共和国政府采购法》（以下简称《政府采购法》）、《教育部政府采购管理暂行办法》等法律法规的规定，结合我校实际情况，特制定本办法。

第二条本办法适用对象为全校所有教学、科研单位、机关部处及直属单位使用学校预算内、外资金以及自筹资金采购的单件或批量物资。

第三条本办法中的物资指国务院《中央行政事业单位固定资产管理办法》规定的固定资产管理范围内的仪器设备，家具及低值耐用品等，以及规定之外的材料、试剂等。

第四条学校的物资采购应当严格按照批准的预算执行。

第五条学校物资采购工作由学校资产与后勤事务管理处（以下简称资产后勤处）统一归口管理。各单位应确定主管物资采购工作负责人和经办人，负责本单位的物资采购工作，特别应做好贵重仪器设备的采购管理工作。

第六条物资采购应遵守国家有关政策、法规和学校的有关规定，坚持公开、公正、公平和诚信的原则，充分利用信息化、网络化技术建设物资采购管理系统，力争做到质优价廉，提高资金使用效益和采购效率。

第七条学校物资采购组织形式分为“政府集中采购”、“学校集中采购”和各单位“自行采购”。

第八条政府集中采购。是指由政府集中采购机构代理组织实施的，纳入政府集中采购目录的采购活动。政府集中采购目录由国务院编制确定并公布。属于政府集中采购目录内的物资采购，均应按政府集中采购办法执行。

第九条学校集中采购。是指由学校组织实施的，纳入学校集中采购目录和经有关部门批准的，由学校执行政府集中采购的采购活动。学校集中采购目录由资产后勤处编制，每年初公布一次。

第十条单位自行采购。是指在政府集中采购目录和学校集中采购范围之外的，由各单位自行组织的采购活动，或者因教学、科研工作需要而提出、并经学校批准的由各单位自行组织的采购活动。单位自行采购目录由资产后勤处编制，每年初公布一次。

各单位自行采购范围的物品，也可以委托资产后勤处采购。

第十一条学校集中采购，应严格按照《政府采购法》等对各项目所确定的采购方式实施采购。

第十二条学校集中采购方式包括以下几种：

（一）招标采购，包括公开招标、邀请招标；

（二）竞争性谈判；

（三）单一来源采购；

（四）询价；

（五）政府采购监管部门认定的其他采购方式。

第十三条学校物资采购招标、谈判与询价小组由资产后勤处、监察处、申购单位及相关专家等组成。

第十四条国家明文规定的招标范围内产品，单台或批量超过20万元人民币（含）的国内物资，单台或批量超过40万元人民币（含）的进口物资，均要通过招标采购方式进行。其他的可通过竞争性谈判、单一来源采购、询价以及政府采购监管部门认定的其他采购方式进行。各种采购方式均按《政府采购法》和《招标投标法》中规定的程序进行。

第十五条符合招标采购范围，因特殊情况无法实施招标采购的，申购单位可向资产后勤处提出申请，经学校招标采购领导小组批准后，方可采用下列采购方式。

（一）属于学校招标采购的范围，并有下列情况的采购项目，可采用竞争性谈判的采购方式，由资产后勤处按《政府采购法》中规定的程序直接邀请三家以上供应商并组织相关人员就采购事宜进行谈判。

1、招标公告发布后，没有供应商投标或没有合格的标的，或者重新招标未能成功；

2、出现了不可预见的急需采购；

4、不能实现计算出价格总额的；

5、学校认定的其他情形。

（二）属于学校招标采购的范围，但具有标准价格或价格弹性不大的单项或批量采购的现货；或者规格、标准统一，现货货源充足，且价格变化幅度小的货物，可以采用询价采购方式。询价采购小组由申购单位、资产后勤处及相关人员组成，按《政府采购法》中规定的程序向不少于三家供应商发出询价通知书并让其报价。

（三）属于学校招标采购的范围，但有下列情况的单台或批量采购的物资，可以采用单一来源采购的方式。采取单一来源方式采购的，采购人与供应商应当在遵循有关法律规定的原则、保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上进行采购。

1、招标失败；

3、研究、实验或开发合同；

4、重复合同；

6、设计竞赛；

7、紧急需求的采购；

8、属于原采购项目的后续维修、零配件供应、更换或扩充，必须向原供应商采购的；

9、预先已说明需对原有采购进行后续采购的；

10、学校认定的其他情形。

第十六条不论采用何种形式组织的采购，各单位在采购前均需认真填写《厦门大学货物申购清单》（可自行采购的材料除外），贵重仪器设备采购须附《厦门大学购置贵重仪器设备可行性论证报告》。学校集中采购的申购单报送资产后勤处作为执行购置计划的依据。属学校集中采购目录的物资如需申请自行采购，必须填写申购单并附自行采购说明，经资产后勤处审核，报分管校领导批准。属自行采购目录内的物资采购，申购单作为固定资产登帐及财务报销凭证。

第十七条在执行采购过程中，购置计划若有重大修改，需重新办理报批与申购手续。

第十八条凡属政府部门规定的安全监督类或有特殊管制要求的物资购置严格按照国家和学校的相关规定执行。

第十九条学校采购的所有物资必须签订商务合同与技术协议。

第二十条资产后勤处是学校授权管理物资采购合同的业务主管部门，负责学校集中采购合同的审查、签订并监督合同的履行。各单位自行采购的仪器设备，由各单位负责与供货方签订合同或协议并监督合同的履行。

第二十一条物资的验收和索赔按《厦门大学物资验收管理办法》、《厦门大学贵重仪器设备管理办法》、《厦门大学进口科教用品采购工作实施细则》的相关规定执行，境外采购要在索赔期内完成验收工作。

第二十二条物资到货后，各单位必须在合同约定的时间内组织相关人员进行验收。

第二十三条监察处、审计处、财务处对采购活动和参与采购的相关人员进行监督，任何单位和个人对采购中的违规违纪行为，有权向学校纪委、监察部门举报。参与采购的相关人员，必须严格遵守《政府采购法》、《招标投标法》等相关法律、法规，认真组织实施政府采购活动，任何单位和个人不得将依本办法必须进行集中采购的项目化整为零或者以其他任何方式规避集中采购。政府采购活动中如出现违法违规行为，要承担相应责任。

第二十四条本管理办法由资产后勤处负责解释。

第二十五条本管理办法自发布之日起生效。

采购的管理规章制度（模板21篇）篇十三

为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

本办法适用于公司总部所有物资(包括固定资产、易耗品、营销礼品等)的采购。

1、询价比价原则。

物品采购必须有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、一致性原则。

采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

3、低价搜索原则。

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4、廉洁原则。

(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。

(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备及市场信息。

(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

5、招标采购原则。

凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由采购、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。

6、审计监督原则：

采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的`行为，公司有权依照公司相关制度对相关人员进行处罚直至追究其法律责任。

(一)物资分类。

1、固定资产类：单位价值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形资产。

2、经营物资类：与经营有关的各种物品。

3、营销礼品类：节日礼品、营销礼品等。

4、办公用品类：与办公有关的物品。

5、后勤物资类：指厨房和宿舍方面的物品。

6、其他类型物资：其他需要采购的相关物品。

(二)采购安排：

由总公司统一采购：经办人填写申购单，经所在部门经理审批，子公司总经理审核后，原则上由总公司产品销售中心统一采购。(子公司办公用品类、后勤类的食堂菜品及调料、店内经营所供的小吃、水果等临时性易耗品经部门经理造册报子公司总经理审批，财务审核后可由子公司自行采购)。

1、采购申请：

使用部门填写《申购单》经部门经理及子公司总经理审批后交产品销售中心，申购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等。

2、询价比价议价：

(1)每一种物品(物资)原则上需三家以上的供应商进行报价。

(2)采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。

(3)属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

3、样品提供和确认：

(1)若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

(2)对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。

4、供应商选择：

(1)具有合法经营主体者。

(2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。

(3)信誉良好者。

(4)客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。

5、合同签定：

(1)供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。

(2)交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。

6、进度跟催。

(1)为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品(物资)能适时供应。

(2)若采购物品(物资)无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。

7、验收入库：

采购物品(物资)到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换(退)货手续。

8、对帐付款：

采购付款实行审批制度，具体程序如下：

(1)采购人员凭申购单、入库单、购货发票到财务处办理申请付款手续;(2)付款方式：

a、金额在200元以下，经产品销售中心和副总经理(总经理)签字后，公司财务审核后现金支付。

b、金额在200元—1000元，经产品销售中心和副总经理(总经理)签字后，公司财务审核后转账支付。

c、金额在1000元以上，经产品销售中心、副总经理(总经理)、公司财务审核、董事长签字后，转账支付。

(3)需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经产品销售中心、副总经理(总经理)、公司财务审核、董事长签字后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。

七、本制度解释权归财务部，自x年3月1日起执行。

八、本制度附件：

1、《请购单》。

2、《采购询价记录表》。

采购的管理规章制度（模板21篇）篇十四

为加强公司采购物资的管理，统一采购物资的进货渠道和价格，进一步降低采购成本，特制订本规定。

采购范围包括各类原材料、辅助材料（包括设备配件）；办公用品及职工福利、劳保用品等各类采购物资。

1、根据办公与生产需求情况，每周一、周四上午由相关负责部门提报采购物资需求计划，经有关副总审批后，报财务部门。采购物资需求计划中要明确物资名称、规格型号、数量以及需求到位时间。一般物资需求计划应于一周前提报；特殊物资（涉及需加工制做的非标件等）应提前15天提报。

2、劳保类用品（如：手套、口罩、扫帚、笤帚、棉纱、拖把等）以及日常消耗类（如：电焊条、切割片、节能灯、生料带、常规螺栓、螺帽、发货托盘等）由仓库部门根据日常消耗量及库存情况提报计划。其它部门不再提报此类物资的采购计划。

3、财务部门于周一、周四下午汇总各部门提报的采购物资需求计划，报审计部门审批后（审计部门原则上在一个工作日完成审批），转入供应部组织实施。

4、各单位对于无计划又因特殊情况需求的物资，应及时提报需求计划并经分管副总审批后，报财务部门，由财务部门及时报审计部门审计。审计部门及时进行审批后转供应部采购。供应部根据具体情况给予及时安排采购，确保物资供应。确因紧急情况的，在分管副总同意后，在供应部的.指导下，物资使用部门可直接采购，以确保生产经营的物资需求，随后办理相关采购手续。

5、各单位要加强物资申报的计划性，及时搞好仓库物资的清查和盘点，确定合理、科学的常用物资库存量；除设备损坏、项目建设等特殊情况外，要严格控制急需物资的申报。

6、对于不按程序或不按时申报采购计划而影响生产的，由各单位有关责任人承担责任。

1、对于公司稳定需求的各类物资，供应部应确定相对固定的供货单位（一般规定每种物资应至少有两家供货单位），与其签订供货协议。其采购价格经审计部门审批后执行。

2、对于公司非稳定需求的各类物资，供应部在采购时应做到货比三家，质优价廉。其采购价格必须由审计部门审批，对于采购物资价值较的，应报公司总经理审批。

3、供应部应随时了解各类物资的同行业价格，积极向公司推荐新的合格的供应单位，在供应单位中进行优中选优，尽最限度的提高采购物资的质量，降低采购成本。

xxxx

物资采购到厂后，应由仓库保管员与计划提报单位的人员联合对采购物资进行验收。仓库保管员侧重于物资数量方面的验收，计划提报部门侧重于物资质量的验收。

1、供应部应及时将公司发现的不合格品进行退（换）货处理，原则上入厂检验不合格的物资退换不得超过3天；必要时按供货协议对不合格品进行索赔，使用后发现的不合格退换或索赔不超过7天；确保采购物资合格有效。

2、对于误报的采购供应物资，生产不能使用且采购部门不能退货的，其损失由申报部门和责任人承担，由此造成生产损失的，公司将给予严肃处理。

所有采购物资的发票必须附入库单（液体附过磅单），入库单需由经办人、质量检查人员、供应部负责人、仓库保管及有关领导全部签字后方为手续齐全，否则财务部门不予入帐。

1、采购人员应遵守公司的各项纪律，按质按量的完成各项工作任务，严禁假公济私现象的发生。如有假公济私现象，一经公司查出，公司除做出经济处罚外，还将给予开除处理。

2、采购人员绝不允许出现吃、拿、卡、要现象的发生，一经公司查出，公司将做出开除处理。

3、对于有采购需求，因人为因素导致采购物资不按时到位，影响生产和有关管理的，公司将视情况追究有关责任人和相关领导的责任。

采购的管理规章制度（模板21篇）篇十五

为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

一、任职资格。

1、工作经验：2年以上工作经验。

2、学历要求：大专以上。

3、年龄要求：23岁以上。

4、个人素质：积极热情、善于与人交往、沟通能力强。

1、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。

2、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

3、编制采购计划。负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。

4、负责公司生产所需材料的采购工作。负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。

5、负责供应商的开发、管理及维护工作。

7、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。

8、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。

9、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

10、加强物资采购档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资采购网络，并不断开辟和优化物资采购渠道。

11、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

12、完成领导交办的其他工作。

三、具体工作。

1、工作时间为早8：30--晚17：30，午休时间12：00--13：30，休息时间要保持安静，不要打搅影响他人的正常生活。

2、工作时间每天上午9点保证开始在线工作，工作时间内只能用即工作qq上网谈工作业务，不准在网上闲聊，不准看电影玩游戏等。若有违反打扫办公室一天。

3、未经批准不得留在办公室内非本公司人员，如有为违犯罚清洁卫生间一天，并承担一切后果。如有亲属来访需提前向公司申请。

4、如无外出，午休后13：30点必须回公司，否则发生意外事件，公司不承担任何义务和责任，所发生的一切后果自负。

5、采购部如需外出，要向总监申请统筹安排。但要视具体业务轻重由总监决定，出门时填写出门条，总监签字。总监外出填写出门条运营总监签字。没有签字视为旷工。

6、员工辞职需要提前一个月做出书面请辞并说明原因，要保证不做任何损坏和伤害公司利益的行为，如有违反可视自动放弃本月工资和奖励，且公司不承担任何费用。

7、所有办公，采购开支实行凭票报销的原则。

8、原则上不准打的，公交车费凭票据实报实销。除了有紧急事情，经过请示外，可公司派车。

9、办公零星费用，凭票据记账。票据应注明经手人姓名，应先行请示，经总监同意后支出。

10、保持个人生活自理卫生，要求每日保持座位整洁，每月清洁一次桌椅。

11、保持卫生间卫生，个人便后，要冲马桶。

12、爱护好公司财务，如因个人为（如用办公用品敲打物品）造成损坏，要自行赔付。

13、本着工作绩效性原则，现实行初次下单提成0.01%二次下单0.2%。

14、采购产品价格以出厂价为主，如价格高（高于出厂价视为过高），销售在其他途径得知高于市场价导致无法销售（销售出示证据），归纳为未完成任务。

15、如果采购产品出现失误和重大问题，错发漏发产品所造成的损失，公司要对责任人进行惩罚，按实际损失比例的30%在当月工资中扣除。

16、对自己负责产品执行，每月要完成一次更新，并对公司网站信息错误及时反馈。

17、对自己下到工厂的单子进行跟单(下单后第3天和交货期前3天)。

18、如采购员需要出差，首先提交出差计划呈交至部门总监。如总监需出差，出差计划呈交至总经理，签字后到财务部领取出差费用。

19、出差费用在出差计划中体现清晰，如差旅费、住宿费、餐饮费大致数字。有领导审批。

20、出差归来，所有票据计划内采取对账票据。计划外采取凭票据实报实销。

21、每月需凭上月业绩考核，如未达到考核标准，工资扣除100元至500元，超额完成任务的奖励300元至1000元。

22、在追加订单时，如达到厂家要求的数量，必须再次压价，这次追加订单压缩的价格80%给予采购部作为奖金（每种产品每降价一次只给予第一次奖励之后不再有奖励）。

23、定期汇总所进的采购资料，协助财会进行成本核算。

24、所购大宗材料必须要求供应商提供合格证明，严禁购进质量不合格材料，同时监控材料使用状况，控制不合理材料的采购与浪费的情况发生。

25、做好供应商的选择、评议工作，建立牢固、可靠的供应基地，并不断挖掘供应商，以保证材料供应的不间断性。

四、薪酬。

采购员薪酬组成薪酬=基本工资+奖金–处罚。

1、增加新品种数量=奖金。

2、奖金是根据业绩完成达到指定要求后对采购人员的奖励，奖金分两部分。

3、奖金按月度核算，次月发放，计算方法为:奖金=绩效考核分数。

该部分奖金提取要求：绩效考核分达到70分以上。

五、福利。

1、假期。

（1）休息日：公司全体员工在法定工时以外，享有休息日。

（2）法定假日：全体员工每年均享有以下10天带薪（视为上班）假日：元旦、春节、劳动节、国庆节、妇女节等。

（3）婚假凡在公司连续工作满12个月（自转正之日起）的正式员工结婚时，可凭结婚证书申请14天（含休息日）的有薪假期。

（4）产假凡在公司连续工作满12个月（自转正之日起）的正式女员工，持医院证明书可申请有薪产假90天（含休息日和法定节假日），晚育的顺产120天，难产135天。男26周岁、女24周岁以上初育为晚育。

（5）男员工护理假7天，晚育者为15天。

（6）丧假：公司员工直系亲属（指配偶、子女、父母及配偶的父母）不幸去世的，可申请5天丧假。直系亲属在外地的，带薪路途假另计，路费自理。

（7）工伤假：因工受伤休假视为上班，具体情况按国家社会保险法规办理。

（8）有薪病假：病假三天以上需凭县、区级以上医院出具的病情证明请假。其中十天以内病假按基本工资80%计发病假工资，累计十天以上者按基本工资50%计发病假工资，医疗期限的确定按国家相关规定执行。

（9）休假规定员工提前15日向直接主管及人事部门申报拟休假的种类和时间，协商安排休假具体事宜。因工作原因，未能休以上（3）-（7）项假期的，按休息日加班标准给予工资补贴。

2、保险：公司为正式员工办理养老、工伤、生育、和医疗保险等社会保险。

3、过节费公司视经营情况在法定节日或公司纪念日发放贺金或贺礼。

4、健康检查：公司每两年出资为工作满一年的员工进行身体健康检查。

6、员工活动：公司不定期举行各种员工活动。

六、保密原则。

1、采购员有义务保守公司的采购原价，不得向他人透露采购原材料的底价。

2、对于相关采购信息应妥善保管。

2、保守未经公开的经营情况、业务数据等。

七、其他。

1、本规章制度自下发之日起生效。

2、所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

采购的管理规章制度（模板21篇）篇十六

1、工作经验：2年以上工作经验。

2、学历要求：大专以上。

3、年龄要求：23岁以上。

4、个人素质：积极热情、善于与人交往、沟通能力强。

1、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。

2、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

3、编制采购计划。负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。

4、负责公司生产所需材料的采购工作。负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。

5、负责供应商的开发、管理及维护工作。

7、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。

8、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。

9、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

10、加强物资采购档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资采购网络，并不断开辟和优化物资采购渠道。

11、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

12、完成领导交办的其他工作。

1、工作时间为早8：30--晚17：30，午休时间12：00--13：30，休息时间要保持安静，不要打搅影响他人的正常生活。

2、工作时间每天上午9点保证开始在线工作，工作时间内只能用即工作qq上网谈工作业务，不准在网上闲聊，不准看电影玩游戏等。若有违反打扫办公室一天。

3、未经批准不得留在办公室内非本公司人员，如有为违犯罚清洁卫生间一天，并承担一切后果。如有亲属来访需提前向公司申请。

4、如无外出，午休后13：30点必须回公司，否则发生意外事件，公司不承担任何义务和责任，所发生的一切后果自负。

5、采购部如需外出，要向总监申请统筹安排。但要视具体业务轻重由总监决定，出门时填写出门条，总监签字。总监外出填写出门条运营总监签字。没有签字视为旷工。

6、员工辞职需要提前一个月做出书面请辞并说明原因，要保证不做任何损坏和伤害公司利益的行为，如有违反可视自动放弃本月工资和奖励，且公司不承担任何费用。

7、所有办公，采购开支实行凭票报销的原则。

8、原则上不准打的，公交车费凭票据实报实销。除了有紧急事情，经过请示外，可公司派车。

9、办公零星费用，凭票据记账。票据应注明经手人姓名，应先行请示，经总监同意后支出。

10、保持个人生活自理卫生，要求每日保持座位整洁，每月清洁一次桌椅。

11、保持卫生间卫生，个人便后，要冲马桶。

12、爱护好公司财务，如因个人为（如用办公用品敲打物品）造成损坏，要自行赔付。

13、本着工作绩效性原则，现实行初次下单提成0.01%二次下单0.2%。

14、采购产品价格以出厂价为主，如价格高（高于出厂价视为过高），销售在其他途径得知高于市场价导致无法销售（销售出示证据），归纳为未完成任务。

15、如果采购产品出现失误和重大问题，错发漏发产品所造成的损失，公司要对责任人进行惩罚，按实际损失比例的30%在当月工资中扣除。

16、对自己负责产品执行，每月要完成一次更新，并对公司网站信息错误及时反馈。

17、对自己下到工厂的单子进行跟单(下单后第3天和交货期前3天)。

18、如采购员需要出差，首先提交出差计划呈交至部门总监。如总监需出差，出差计划呈交至总经理，签字后到财务部领取出差费用。

19、出差费用在出差计划中体现清晰，如差旅费、住宿费、餐饮费大致数字。有领导审批。

20、出差归来，所有票据计划内采取对账票据。计划外采取凭票据实报实销。

21、每月需凭上月业绩考核，如未达到考核标准，工资扣除100元至500元，超额完成任务的奖励300元至1000元。

22、在追加订单时，如达到厂家要求的数量，必须再次压价，这次追加订单压缩的价格80%给予采购部作为奖金（每种产品每降价一次只给予第一次奖励之后不再有奖励）。

23、定期汇总所进的采购资料，协助财会进行成本核算。

24、所购大宗材料必须要求供应商提供合格证明，严禁购进质量不合格材料，同时监控材料使用状况，控制不合理材料的采购与浪费的情况发生。

25、做好供应商的选择、评议工作，建立牢固、可靠的供应基地，并不断挖掘供应商，以保证材料供应的不间断性。

采购员薪酬组成薪酬=基本工资+奖金–处罚。

1、增加新品种数量=奖金。

2、奖金是根据业绩完成达到指定要求后对采购人员的奖励，奖金分两部分。

3、奖金按月度核算，次月发放，计算方法为:奖金=绩效考核分数。

该部分奖金提取要求：绩效考核分达到70分以上。

1、假期。

（1）休息日：公司全体员工在法定工时以外，享有休息日。

（2）法定假日：全体员工每年均享有以下10天带薪（视为上班）假日：元旦、春节、劳动节、国庆节、妇女节等。

（3）婚假凡在公司连续工作满12个月（自转正之日起）的正式员工结婚时，可凭结婚证书申请14天（含休息日）的有薪假期。

（4）产假凡在公司连续工作满12个月（自转正之日起）的正式女员工，持医院证明书可申请有薪产假90天（含休息日和法定节假日），晚育的顺产120天，难产135天。男26周岁、女24周岁以上初育为晚育。

（5）男员工护理假7天，晚育者为15天。

（6）丧假：公司员工直系亲属（指配偶、子女、父母及配偶的父母）不幸去世的，可申请5天丧假。直系亲属在外地的，带薪路途假另计，路费自理。

（7）工伤假：因工受伤休假视为上班，具体情况按国家社会保险法规办理。

（8）有薪病假：病假三天以上需凭县、区级以上医院出具的病情证明请假。其中十天以内病假按基本工资80%计发病假工资，累计十天以上者按基本工资50%计发病假工资，医疗期限的确定按国家相关规定执行。

（9）休假规定员工提前15日向直接主管及人事部门申报拟休假的种类和时间，协商安排休假具体事宜。因工作原因，未能休以上（3）-（7）项假期的，按休息日加班标准给予工资补贴。

2、保险：公司为正式员工办理养老、工伤、生育、和医疗保险等社会保险。

3、过节费公司视经营情况在法定节日或公司纪念日发放贺金或贺礼。

4、健康检查：公司每两年出资为工作满一年的员工进行身体健康检查。

6、员工活动：公司不定期举行各种员工活动。

1、采购员有义务保守公司的采购原价，不得向他人透露采购原材料的底价。

2、对于相关采购信息应妥善保管。

2、保守未经公开的经营情况、业务数据等。

1、本规章制度自下发之日起生效。

2、所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

采购的管理规章制度（模板21篇）篇十七

在局长的领导下工作，主要职责是：

1、负责采购中心全面工作，并进行督促落实；

2、负责区级机关车辆的统一保险、定点维修、定点加油的审定工作；

3、负责汇编全区各部门的采购预算，编制全区政府采购年度计划；

4、负责组织培训采购管理

人员和技术人员；

5、负责管理政府采购资金，督办资金的结算；

6、组织开展政府采购活动的招、投标工作；

7、办理局领导交办的其他工作。

采购的管理规章制度（模板21篇）篇十八

为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。

3、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)，非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的.采购由人力资源与后勤部负责。

1、询价比价原则。

物品采购必须有三家以上供应商提供报价在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的510%。

3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4、廉洁原则：

(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。

(2)廉洁自律，不收礼，不受，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

5、招标采购原则：凡宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。

6、审计监督原则：

采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工绩效考核制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

采购的管理规章制度（模板21篇）篇十九

（一）为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。

（二）本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。

（一）严格执行询议价程序

凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在x 元以上，必须有3家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

（二）合同会签制度

固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。

公司采购管理制度。

属集团采购的项目，应报总裁批准。

（三）职责分离

采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

（四）一致性原则

采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。

在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。

如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%―10%。

（五）最低价搜寻原则

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。

（六）廉洁制度

所有采购人员必须做到：

1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。

严格遵守公司采购管理制度。

2、加强学习，提高认识，增强法治观念。

3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

（七）招标采购

1、凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年或一季度）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。

2、对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。

（一）供应商的选择和审计

1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。

变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。

必要时，报有关管理部门批准备案。

2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。

3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。

供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。

大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。

6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向3家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

（二）采购程序

1、原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划―生产计划―资金预算。

2、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团采购部门。

3、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。

生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。

采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。

同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。

凡由集团采供部代各生产企业采购的物资，采购合同签订后，由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业采购部。

4、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。

仓储、质量部门负责原辅包材料的验收，并出具检测报告。

并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。

设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。

（一）采购全过程进行财务监督和审计。

（二）在采购招标、采购询议价、合同签订和采购结算过程中，除有生产、质量、使用部门、工厂维修部门及相关领导参与外，财务、审计部门要全程参与。

财务部门主要负责材料价格的核查，审计部门主要负责合同条款的审核和财务支付的事前事后审计。

（三）采购人员要自觉接受财务和审计部门对采购活动的监督和质询。

（四）对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为，审计部门将有权对有关人员提出降级、处罚、开除的处理建议，直至追究法律责任。

本规章制度自下发之日起生效。

风险提示： 企业规章制度也可以成为企业用工管理的证据，是公司内部的“法律”，但是并非制定的任何规 章制度都具有法律效力，只有依法制定的规章制度才具有法律效力。

劳动争议纠纷案件中，工资支付凭证、社保记录、招工招聘登记表、报名表、考勤记录、开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬以及计算劳动者工作年限等都由企业举证，所以企业制定和完善相关规章制度的时候，应该注意收集和保留履行民主程序和公示程序的证据，以免在仲裁和诉讼时候出现举证不能的后果。

采购的管理规章制度（模板21篇）篇二十

为规范原材料的采购程序、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益、特制定本制度。采贮管理流程分采购、验收、仓管、发放四个环节，针对各餐饮企业的实际情况，具体切实做好采购工作。

7。科学、客观、认真地进行收货质量检查；

1.初选供货商：要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量极其目前的供货状况。

2.试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。

3.确定供货商：在使用两个月的基础上、由财务人员、厨师长、采购人员提交效果报告，由公司审批确定。

4.签定供货合同：确定供货商后，由总经理或物配经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。供货合同一式三联：一份供应商；一份财务部；一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。

5.供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。

1.由财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档。

2.调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。。市场的调查以供货商所在的市场为准。

3.调查的方法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等手段、必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切记只记录买方一口价。

4.出实地调查外，当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据。

5.调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过。

6。零星物品的调查由总经理或委托其他人（采购人员除外）实施。

1.设立寻价员：由厨师长、仓管员、质检员组成，三人每月初、月中旬分两次入市场寻价，在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行。

2.定价程序：由财务人员同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行。

3.价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：

（1）干杂、调料、粮油、等执行价格不得高于市场批发价格的6%。

（2）低质易耗品的价格不得高于市场零售价的.平均数。

（3）零星物品的价格不得高于市场零售价的3%。

（4）鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4%。

（5）蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的15%。价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的8%。

4.春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。

（一）耗用物品的审购程序

1、对于经常性项目的采购应由所需部门每月固定时间定期报计划，申购单一式三联（采购员、仓管员、财务部各一联）。写明所需物品的品种、数量、规格等，经总经理审批后，交由采购部门办理。

2、需临时采购的零星低值物品由所需部门填写申购单，经部门负责人同意后方可办理。

3、零星物品的采购不得超过两天。需要急购的物品由总经理在申购单写明，限时购买。

（二）自购菜品的申购程序

1、需货部门根据库存和使用情况填写申购物品清单，申购单一式三联（采购员、仓管员、财务部各一联），由部门负责人签字后，交采购部门办理。

2、库管人员应随时检查库存，当存货降到最低存货点时，库管人员应以书面形式通知采购人员进货。

为提高经济效益，降低成本，减少资金占有，应根据勤进快销的原则，按单采购的原则来确定日常的采购数量。

（一）鲜货、蔬菜、水发货的采购数量。

1、此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货。

2、用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、生意情况、储存条件及送货时间，提出次日的采购数量。

（二）库存物品（干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒水、低质易耗品等）的采购数量。

1、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。

2、库存量上下限的计算公式：

最低库存量=每日需用量×发货天数最高库存量=每日需用量×15天

（一）验收的质量标准：

根据本公司制定的《原材料鉴别标准》进行验收

（二）验收的数量标准：

根据采购人员收取的当日采购申请单上写明的数量据实进行验收，数量差异应控制在申购数量的上下10%左右。

（三）验收人员：

库房人员、领用部门负责人、监督员等最少2人共同验收。

（四）验收时间：

每日上午9：30―――10：00下午4：30

（五）验收程序：

1、由库管人员填写“入库单”或“鲜货食品验收单”注明所收商品物资的数量。入库单、验收单填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、库管员签字生效。

2、对不符合《原材料鉴别标准》和数量超过“申购单”的商品物资（菜品），使用部门有权拒绝收货。

（一）、负责入库货物的验收，保管及发放工作。

（二）、货物入库

1、认真验收，查核货物的数量、质量、保存有效期等。符合要求的方能入库。

2、开出入库验收单

3、及时登记帐卡，每天结出数量合计数，并录入电脑。

（三）、库存保管

1、合理利用仓库条件，分门别类保管好各类货品。

2、做到先进先出、防止积压变质。

3、设“慢流动表”，凡是库存超过100天，都要上“黑名单”，上报部门负责人。

（四）、发放管理

1、直入厨房：以收货验收后直接入厨房的鲜活食品、蔬菜等，凭经厨师长签字的“收货单”数量标准直拔。

2、仓库发放，厨房各班组必须填写领货单，经厨师长签字认可后出货，店面大堂经店长签字同意后出货。

1、采购人员应严格按照“申购单”所列商品物资（菜品）的数量和《原材料鉴别标准》以及有关定价原则进行采购。在采购过程中，因市场行情发生变化，而影响采购数量和质量的，要及时与所购商品物资的使用部门联系，征得同意后方可购买。

2、在采购过程中，自购鲜活食品、蔬菜时，应逐笔填写所购菜品的数量、单价和金额，（预制已列明菜品的一式二联的采购清单，采购人员自留一份，财务结账一份）。菜品要分别堆放装运，以便领货。鲜活及易碎菜品要轻拿轻放，严禁挤压，以免影响菜品质量。冷藏肉品注意保鲜。

3、对商品物资（菜品）的退货和积压商品的处理，采购部门有积极协助处理的义务。

4、对采购过程中发生的非正常损失（采购数量与收货数量差异过大），须单独列明并说明原因。

采购的管理规章制度（模板21篇）篇二十一

为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

一、任职资格。

1、工作经验：________________以上工作经验。

2、学历要求：________________以上。

3、年龄要求：________________以上。

4、个人素质：积极热情、善于与人交往、沟通能力强。

1、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。

2、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

3、编制采购计划。负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。

4、负责公司生产所需材料的采购工作。负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。

5、负责供应商的开发、管理及维护工作。

7、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。

8、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。

9、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

10、加强物资采购档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资采购网络，并不断开辟和优化物资采购渠道。

11、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

12、完成领导交办的其他工作。

三、具体工作。

1、工作时间为早_________晚_________，午休时间_________至_________，休息时间要保持安静，不要打搅影响他人的正常生活。

2、工作时间每天上午9点保证开始在线工作，工作时间内只能用即工作qq上网谈工作业务，不准在网上闲聊，不准看电影玩游戏等。若有违反打扫办公室一天。

3、未经批准不得留在办公室内非本公司人员，如有为违犯罚清洁卫生间一天，并承担一切后果。如有亲属来访需提前向公司申请。

4、如无外出，午休后_________点必须回公司，否则发生意外事件，公司不承担任何义务和责任，所发生的一切后果自负。

5、采购部如需外出，要向总监申请统筹安排。但要视具体业务轻重由总监决定，出门时填写出门条，总监签字。总监外出填写出门条运营总监签字。没有签字视为旷工。

6、员工辞职需要提前一个月做出书面请辞并说明原因，要保证不做任何损坏和伤害公司利益的行为，如有违反可视自动放弃本月工资和奖励，且公司不承担任何费用。

7、所有办公，采购开支实行凭票报销的原则。

8、原则上不准打的，公交车费凭票据实报实销。除了有紧急事情，经过请示外，可公司派车。

9、办公零星费用，凭票据记账。票据应注明经手人姓名，应先行请示，经总监同意后支出。

10、保持个人生活自理卫生，要求每日保持座位整洁，每月清洁一次桌椅。

11、保持卫生间卫生，个人便后，要冲马桶。

12、爱护好公司财务，如因个人为(如用办公用品敲打物品)造成损坏，要自行赔付。

13、本着工作绩效性原则，现实行初次下单提成_________%二次下单_________%。

14、采购产品价格以出厂价为主，如价格高(高于出厂价视为过高)，销售在其他途径得知高于市场价导致无法销售(销售出示证据)，归纳为未完成任务。

15、如果采购产品出现失误和重大问题，错发漏发产品所造成的损失，公司要对责任人进行惩罚，按实际损失比例的30%在当月工资中扣除。

16、对自己负责产品执行，每月要完成一次更新，并对公司网站信息错误及时反馈。

17、对自己下到工厂的单子进行跟单(下单后第3天和交货期前3天)。

18、如采购员需要出差，首先提交出差计划呈交至部门总监。如总监需出差，出差计划呈交至总经理，签字后到财务部领取出差费用。

19、出差费用在出差计划中体现清晰，如差旅费、住宿费、餐饮费大致数字。有领导审批。

20、出差归来，所有票据计划内采取对账票据。计划外采取凭票据实报实销。

21、每月需凭上月业绩考核，如未达到考核标准，工资扣除_________元至_________元，超额完成任务的奖励_________元至_________元。

22、在追加订单时，如达到厂家要求的数量，必须再次压价，这次追加订单压缩的价格_________%给予采购部作为奖金(每种产品每降价一次只给予第一次奖励之后不再有奖励)。

23、定期汇总所进的采购资料，协助财会进行成本核算。

24、所购大宗材料必须要求供应商提供合格证明，严禁购进质量不合格材料，同时监控材料使用状况，控制不合理材料的采购与浪费的情况发生。

25、做好供应商的选择、评议工作，建立牢固、可靠的供应基地，并不断挖掘供应商，以保证材料供应的不间断性。

四、薪酬。

采购员薪酬组成薪酬=基本工资+奖金–处罚。

1、增加新品种数量=奖金。

2、奖金是根据业绩完成达到指定要求后对采购人员的奖励，奖金分两部分。

3、奖金按月度核算，次月发放，计算方法为：奖金=绩效考核分数。

该部分奖金提取要求：绩效考核分达到_________分以上。

五、福利。

1、假期。

(1)休息日：公司全体员工在法定工时以外，享有休息日。

(2)法定假日：全体员工每年均享有以下_________天带薪(视为上班)假日：元旦、春节、劳动节、国庆节、妇女节等。

(3)婚假凡在公司连续工作满_________个月(自转正之日起)的正式员工结婚时，可凭结婚证书申请_________天(含休息日)的有薪假期。

(4)产假凡在公司连续工作满_________个月(自转正之日起)的正式女员工，持医院证明书可申请有薪产假_________天(含休息日和法定节假日)，晚育的顺产_________天，难产_________天。男_________周岁、女_________周岁以上初育为晚育。

(5)男员工护理假7天，晚育者为15天。

(6)丧假：________________公司员工直系亲属(指配偶、子女、父母及配偶的父母)不幸去世的，可申请5天丧假。直系亲属在外地的，带薪路途假另计，路费自理。

(7)工伤假：因工受伤休假视为上班，具体情况按国家社会保险法规办理。

(8)有薪病假：病假三天以上需凭县、区级以上医院出具的病情证明请假。其中十天以内病假按基本工资_________%计发病假工资，累计十天以上者按基本工资_________%计发病假工资，医疗期限的确定按国家相关规定执行。

(9)休假规定员工提前15日向直接主管及人事部门申报拟休假的种类和时间，协商安排休假具体事宜。因工作原因，未能休以上(3)-(7)项假期的，按休息日加班标准给予工资补贴。

2、保险：公司为正式员工办理养老、工伤、生育、和医疗保险等社会保险。

3、过节费公司视经营情况在法定节日或公司纪念日发放贺金或贺礼。

4、健康检查：公司每两年出资为工作满一年的员工进行身体健康检查。

6、员工活动：公司不定期举行各种员工活动。

风险提示：

实践中，发生离职员工侵犯公司商业秘密时，争议焦点往往不是员工有没有义务保守公司的商业秘密，而是该秘密是不是构成受法律保护的“商业秘密”，以及单位如何提供证据证明离职员工实施了侵权行为及侵权造成的损失。由于商业秘密侵权证据很难收集，或调查取证的成本非常高，往往导致单位对侵权行为束手无策。

企业在制定规章的时候可以约定通过保密协议，据此证明商业秘密的存在、证明企业对商业秘密采取了保护措施，一旦发生侵犯商业秘密的行为，便于举证，有利于企业借助法律手段保护自己的商业秘密，维护合法的权益。

六、保密原则。

1、采购员有义务保守公司的采购原价，不得向他人透露采购原材料的底价。

2、对于相关采购信息应妥善保管。

2、保守未经公开的经营情况、业务数据等。

七、其他。

1、本规章制度自下发之日起生效。

2、所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

甲方（签字）：_________。

乙方（签字）：_________。

日期：_________年_________月_________日