编写工作计划书的过程本身就是一次思考和整理的过程，能够帮助我们更好地思考工作目标、实施措施和达到效果。接下来，我们就一起来看看几个成功的工作计划书案例，从中学习和汲取经验。
过程控制的工作计划（模板18篇）篇一
现在我国处于经济转型升级的重要时期，要从原来的低技术含量、低附加值的“世界工厂”发展为真正的世界制造业强国，需要进一步强化“科学技术是第一生产力”的意识，大力培养具有“工匠精神”的技术工人，同时需要进行供给侧改革，引导资源的合理分配，提高投资效率。工程造价行业也需要与时俱进引进先进的技术手段，通过专业技术人员的扎实工作，实现对工程项目造价的切实控制，达到建设项目的预期目标。本文主要通过对全过程造价管理模式下的工程造价控制分析进行大体的概述，并深入地对造价控制进行分析和探讨，尝试找出正确的方法和措施，争取建立完善的工程造价管理模式。
所谓的造价控制就是对工程建设项目决策阶段、项目设计阶段、项目实施阶段和竣工阶段所需全部建设费用的'预估、确定、控制、监督和管理，并随时纠正发生的偏差，保证项目投资目标的实现，以求在各个建设项目中能够合理地使用人力、物力、财力，以取得较好的投资效益。因为一般工程建设项目的投资金额比较大，建设周期也比较长，所以工程造价的合理控制具有十分重要的意义。有效的工程造价管理不仅可以节省不必要的建设开支，提高资金的使用效率，而且是实现建设项目经济管理目标的重要手段和有效保证。基于此，我们必须要加强对建设项目各个阶段的工程造价的管理、控制，保证建设工程项目资金的合理有效使用。控制工程造价的终极目标是要促进项目参建单位加强协调管理，使有限的资源得到充分的利用，取得最佳的经济效益和社会效益。
二、各阶段对工程造价影响的分析。
建设项目的造价控制贯穿于项目的全过程，项目决策阶段、项目设计阶段、项目实施阶段和竣工阶段都对整个项目的造价都有影响。据相关统计资料显示，在项目决策阶段对项目造价的影响可高达70%，项目设计阶段其对建设项目造价的影响达到30%～50%，而在项目实施阶段其对建设项目造价的影响为5%～25%，在竣工阶段其影响建设项目造价则仅占5%左右。显而易见，控制工程造价的关键就在于项目决策和设计阶段。可以这么说：项目决策阶段是影响建设项目造价的决定性阶段，而工程设计阶段则是影响建设项目造价的关键性阶段。
在了解了项目各个阶段对工程造价的影响后，我们需要针对每个阶段制定针对性的造价控制措施：
这一阶段的主要工作内容为根据不同设计方案（包括建筑、结构、机电等）提供投资估算的编制和利用价值工程对不同设计方案进行项目经济评价，以协助业主选择最佳和经济的设计方案。目前，国内建设项目对这个阶段的造价控制基本是空白，很多项目在此阶段甚至都还没有聘请专业的造价顾问公司，或者仅是请设计单位附带做下形式上的估算。当然，这一阶段的造价控制对造价顾问的专业水准要求比较高，不过现在我们可以借助大数据的运用轻松实现。在这点上大型造价咨询公司有现实的优势，其掌握着大量第一手的造价数据，其仅需对这些数据进行适当的整理归纳就能形成历史经验数据，这个也将是造价咨询公司的核心竞争力之一。
可以这么说，大部分国内建设项目的造价控制是从这个阶段开始的，因此这个阶段的造价控制就显得尤为重要。扩初设计阶段，根据扩初设计图及经有关政府部门批准的立项审批、可行性研究报告等文件，依据国家、地方的相关规范、规程等技术文件，结合有关管理法规，以单项造价指标方式编制详细的估算造价，该估算造价，按图纸深度，部份根据图纸计算出来的工程量，部份依靠经验数据，结合市场同类产品价格计算，从而制定出项目详细的、细化和准确的工程成本规划书以作为工程成本控制的目标；同时根据业主工期要求，与业主确定标段划分安排，并根据工程成本规划书编制项目的招标策划书及合约规划，应包含项目的分项合同计划和招标安排，包括标段、合同模式及招标时间、计价方式。在深化设计阶段，根据设计变化情况迅速地评估和报告不同的深化设计方案、建筑形式、施工方法或建筑材料对造价的影响，定期向业主提交工程成本变动报告，从而令委托人可以做出及时的和正确的决定；为业主提供物料、设备、工程价格信息及选型意见，应在建筑师及机电工程师的设计基础上，提出材料/设备及设计方案选择的书面建议，建议主要从造价指标、市场、产品品质、竞争力度及实质功能上考虑，避免使用太多不必要的进口产品及不符合国内市场或项目投资意向的设备/材料。
项目实施阶段可以细分为招标阶段和施工阶段。招标阶段，根据招标策划书及合约规划协助业主对项目进行标段划分、分包策划、材料设备供应方式确定等制定各标段的招标方案和招标计划，编制招标文件及招标清单，分析投标文件，编制综合评标报告协助业主确定中标单位，特别需要注意的是招标界面的合理划分及合同风险的合理分担。施工阶段，协调业主及质量监理单位制定现场控制造价的流程，及时完成施工图预算，定期评估工程进度款支付及工程变更费用，并就各类索赔问题及时向业主提供书面意见。及时更新工程成本报告，对项目动态成本做到心中有数，如发现超成本迹象及时向业主提出预警。
4.项目竣工结算阶段的造价控制。
首先，必须全面核对工程量，审核工程数量是审核工程结算至关重要的内容。其次，审核单价合理性，仔细检查承包单位编制的结算书中的每一个分项工程是否正确套用相应的合同单价。再有，审核签证内容与实际情况是否相符。施工过程中现场签证是增加工程造价的一个重要因素。现场签证应当由承包单位提出并提供相关资料，签证工程将按业主的有关规定执行或由业主、监理单位等共同确认方为合法有效。
四、结语。
建设项目造价控制是一个不断发展的课题。在做好上述工作外，我们还需要与时俱进地学习先进的技术手段，如bim技术等为全过程造价管理保驾护航。
过程控制的工作计划（模板18篇）篇二
为了进度目标的实现，监理部应对工程进度实施动态控制。
1、认真审核项目总进度计划，采用项目管理软件，确定关键线路和关键工作，作为进度控制主线。
2、按总进度目标分解成各阶段进度目标，作为阶段进度考核的依据。
3、注重图纸会审及施工组织设计（方案）的审查，对其施工工艺、工艺搭接及进度的合理性认真审查。
4、除总监抓好项目总进度及各实施单位的关系协调外，各专业组人员负责控制相应工作的进度控制及协调工作。
5、要求设计单位配合施工计划，分阶段提供各专业的施工图。
6、仔细研究该工程可划分的施工块，将每块视为一个独立结构组织施工，给组织施工创下多个工作面。
7、监理配合施工单位做好协调工作，做到随叫随到，及时解决影响施工的经济技术问题。
8、备足施工应急电源，确保主导工序在停电情况下不受影响，同时做好蓄水工作。
9、制定防雨措施，减少气候的影响。
10、督促设备供应商应及时供应。
1、图纸会审是做好专业间协调工作的重要环节。
总监组织监理单位、施工单位专业技术人员对图纸进行认真审查，理解设计意图，并提出图纸的疑点及合理化建议，并要求所有专业技术人员共同审查各专业设计之间存在的矛盾，并将疑点和处理意见提出，尽可能将专业不协调的问题消灭在萌芽状态。
2、共同审查设计变更。
总监组织各专业工程师共同审查设计变更，以确定施工是否会相互受影响以及对投资增大较大，以便做出相应变更。
本项目的工程承包形式决定了可能将会有大量的分包单位承担部分工程，分包商及材料设备供应商的资质及能力对其施工和供应的物品的进度、质量、投资有很大的影响，从而也对项目总进度目标产生影响。对于国家有特殊施工许可证制度规定的专业工程等必须由具备许可证的施工单位分包。监理过程中，应责成总承包商做好各分包商的施工协调与配合工作，避免局部影响全局。
过程控制的工作计划（模板18篇）篇三
按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，及企业内部控制工作规划。2017年内控工作重心为内部控制制度基础管理工作。
1、内控管理法规制度及集团内控管理规范的讨论、制订及宣导工作计划的制订。
2、按照宣导计划，组织对集团相关管理人员实行宣贯。
3、对宣贯结果的跟踪。
计划实施时间3-4月份。
1、自查阶段。各部门应于2017年5月底之前完成本系统内自查工作，对各自制度流程与上级管理层在重大事项方面的对接情况进行梳理、完善，建议形成书面报告。
各地区自行组织门店按照企业内部控制基本规范和配套指引的相关规定，对各自的重要业务流程进行风险评估，对已有的内部控制制度及其实施情况进行全面系统的检查、分析和梳理，将重要业务现有的政策、制度与风险进行对比，查找内部控制缺陷，编制风险清单。
2、检查阶段。在集团内审委员会领导下，由集团内控部牵头，将各部门相关人员及地区相关人员组成联合工作组，对各部门制度、流程自审结果复合;按照内控工作原则，对相关制度修订。报集团重新颁布执行。同时，整理内部控制缺陷，分析缺陷的性质和产生的原因，制定相应的内控措施，并上报内审委员会。
3、问题披露阶段。针对《企业内部控制规范》及配套文件的要求，针对相关检察部门报告(如审计部门的审计报告，监察部门的监察报告，人力部门的处罚报告等)揭露出的问题，查找相关制度、流程中的风险控制点;对制度、流程进行修订、升级。
4、落实阶段。制度联合工作组，针对制度的执行情况，对执行部门的执行过程抽查并收集制度执行反馈信息。各部门及各地区公司根据内控结论情况，进行部门或地区公司内控制度的完善，机构、人员和岗位的调整等。
5、评估阶段。针对制度执行结果及反馈信息，针对制度、流程修订的过程，应制度执行情况开展评估，对改进落实情况进行持续关注。
根据集团批准的2017年度预算，按月序时跟踪各预算单位的预算执行情况。针对预算实际情况，定期、不定期对预算执行情况按照以下情形跟踪、评估，并出具审查跟踪报告。
1、审查预算执行单位的控制方式。
2、审查预算执行过程中的审批过程。
3、审查预算执行中的重大差异。
4、审查预算变更的允准过程。
5、其他情形。
四、集团考核指标评估工作。
1、搜集各部门考核指标及考核标准。
2、对考核指标及标准与制度的衔接情况进行评估。
3、对各项考核指标间的衔接情况开展评估。
4、对评估结果整合、分析，向内审委员会报告。
5、建议考核指标的调整及升级。
过程控制的工作计划（模板18篇）篇四
为进一步做好行政事业单位内部控制基础性评价工作，贯彻执行海宁市财政局《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》(海财政[201x]100号)文件要求，根据海宁市财政局《关于加强财政内部控制工作的实施方案》精神，促进我街道有效开展内部控制建立与实施工作，切实做好本街道内部控制基础性评价工作，结合本街道实际，特制订以下实施方案。
贯彻落实依法治国基本方略，全面推进依法行政，有效防控机关事务及管理中存在的各类风险，建立健全机关、事业内部约束机制，加强机关惩防体系建设。以落实好权责一致、有效制衡为核心，体现分事行权、分岗设权、分级授权的要求，保证政策、执行、监督相互协调又相互制约。以推进机关内部控制组织体系建设、机关内部控制制度体系建设、机关内部控制执行体系建设、机关内部控制信息化建设为目标，与依法行政、廉政建设、政务管理紧密联系，努力提高机关工作质量，提升机关管理水平，保证机关、事业干部队伍廉洁高效。
1.全面性原则。内部控制贯穿于决策、执行、监督、改进和反馈全过程，贯穿各项业务流程和各个环节，覆盖街道机关各部门、事业单位和岗位，并由全体干部职工参与。
2.制衡性原则。分事行权、分岗设权、分级授权，在管理结构、机构设置及职责分配、业务流程等方面实现决策、执行、监督既相互制约又相互协调。
3.权责对等原则。各部门的各岗位人员在决策、执行、监督和反馈过程中行使的权力与承担的责任相一致。
4.重要性原则。内部控制应在全面控制的基础上，重点关注关键业务、环节、岗位和重大风险。
5.适应性原则。内部控制应与职责分工、业务范围、风险水平和人员构成等相适应，并根据新情况及时调整完善。
6.有效性原则。内部控制存在的问题能够得到及时纠正和反馈，有效管控各类风险。
1.推进机关内部控制制度体系建设。内部控制制度建设要坚持突出重点、整体推进，构建内容协调、程序严密、配套完备、有效管用的制度体系。要结合本单位实际研究制定科学、合理的内部控制基本制度、专项风险控制管理办法及各单位内部操作规程等内控制度，深入梳理预算管理、政府采购、资产管理、项目建设、决策机制等重点领域和主要流程，抓住重要环节和控制节点，分析存在的业务风险和廉政风险，按照分事行权、分岗设权、分级授权的要求，综合运用不相容岗位(职责)分离控制、授权控制、归口管理、流程控制、信息系统管理控制等方法进行有效防控。
2.推进机关内部控制执行体系建设。建立公平有效的内部控制考评机制。科学确定考核评价的重点和标准，将专项风险内部控制办法及操作规程当中的风险进行量化，设定合理的分值，将各部门内部控制制度执行情况、自查自纠情况、风险事件应对情况、专项检查处理及整改落实情况等纳入考核评价范围和指标体系，逐步形成科学、合理、公平、公正的考核评价指标体系;建立严格的检查问责机制。坚持有责必问、问责必严，组织开展定期检查和不定期检查，通报检查结果，对好的部门和个人予以表扬，对工作不力的部门和个人予以通报，并对内部控制失职失察部门和干部职工违规行为进行责任追究;强化结果运用。将部门和个人内部控制制度执行情况与评“优”评“先”、干部提拔使用等挂钩，全面提升管理成效。
3.加强机关内部控制信息化建设。根据市局布署，逐步将内部控制制度、操作规程、内部控制理念、控制活动、控制措施等固化融入各类业务系统和办公自动化系统。建立风险识别和预警机制，通过信息采集、风险预警等技术手段，强化流程控制，对机关资金运行全过程等主要业务的内部控制有效性进行监控，对机关内部控制各项业务进行管理，做到过程留痕、责任可追溯，实现机关各部门内部控制的信息化、程序化和常态化。
内部控制制度体系分为三个层次，即基本制度、专项风险内部控制办法和各部门内部控制操作规程。
内部控制基本制度，是开展内控建设的基础和架构，应界定内部控制的概念，明确内控制度的适用范围及控制目标，提出内部控制的主要要素和应当遵循的原则，明确专项风险内部控制的种类，确定内部控制组织管理架构，明确内部控制方法和主要内容，对内部控制职责进行分工，并要做好内部控制检查和结果运用。要结合各自实际情况做好相关设计，明确重点领域、重点业务，将主要业务、流程进行分类，研究制定各项风险内部控制办法，为推进内控机制建设打好基础。
(二)制定专项风险内部控制办法。
各部门根据市内控基本制度的要求，结合本部门实际进行专题研究，做好专项风险防控管理办法起草工作。要逐项分析风险来源、风险点，提出有效的风险控制措施，紧密结合工作实际，做到风险点不落项、内控环节全覆盖。要注意把握以下几点：
1.建立权界清晰、分工合理、权责一致、协调配合、有效制衡、运转高效的职责体系，体现分事行权、分岗设权、分级授权的要求，使决策、执行、监督相互协调又相互制衡。
2.结合行政绩效管理要求进行研究设计，理顺和细化管理流程，将每项业务中的决策机制、执行机制和监督机制，融入流程中的每个环节，进入程序节点，从程序上进行控制。
3.坚持问题导向，结合业务和流程，找出关键节点，识别和分析存在的风险，综合运用不相容岗位(职责)分离控制、授权控制、归口管理、流程控制、信息系统管理控制制度等方面进行有效防控。
按照内部控制基本制度和专项风险防控管理办法要求，各部门要认真梳理业务流程，研究提出本部门内部各业务环节和岗位的风险防控措施，制订内部控制操作规程。建立符合内部控制基本制度要求，与各专项风险内部控制办法相互交融、有机结合，覆盖本部门所有业务流程的单位内部控制体系。
1.明确本单位及岗位职责。要严格按照“三定”方案等相关规定，厘清单位及各岗位职责，不缺位、不越位，达到“过程留痕、责任可追溯”的基本要求。
2.梳理单位内部业务流程、划分责任边界。厘清单位和岗位职责后，各单位应梳理出本单位各项业务流程，把业务流程细化到岗位，将每项业务流程上下游的岗位职责、科室职责、领导职责及其责任边界归纳、表述清楚。单位内部操作规程重在分清每个岗位和环节的责任，明确工作流程中每个岗位和每个环节的责任边界。每一项业务上下游各个环节的责任应有效衔接，避免出现责任不清、责任缺位的情况。
3.查找制定风险防控措施。各单位应根据各业务流程的特点，查找并列明每项业务流程中的风险点，确定需要进行重点控制的流程节点，制订有针对性的防控措施。
对不同岗位可按不同风险类型制定具体防控措施，对重点业务环节，要将已制定的专项风险内部控制办法中的相关措施与本单位的特色措施有机融合。同时，应将业务风险防控与廉政风险防控有机结合，将每个重要环节的廉政风险防控措施纳入操作规程。
4.科学绘制业务流程图。对于一个完整的业务流程，应采用一个流程说明加一个流程图的形式予以规范说明，以图的形式对业务流程进行简化反映，展示本单位各岗位之间，以及与其他单位或外部门在业务上的衔接关系。内部操作规程应以操作手册的形式编写，高度注重实用性和可操作性，使初次接触此项工作或轮换岗位的人员在阅读后便能直观、精确地了解业务流程，特别是流程中的重点控制环节，能尽快进入角色。
按照市相关部门要求，xx街道于201x年底前完成内部控制制度的建立和实施工作。
(一)成立内部控制领导小组，制定、启动相关的工作机制(201x年9月5日前完成)。
1.成立内部控制领导小组(由单位主要负责人担任组长)，建立内部控制联席工作机制，明确内部控制牵头部门(或岗位)，制定、启动相关的工作机制。
2.建立与审计、纪检监察等职能部门或岗位联动的权力运行监督及考评机制，确定权力清单。
3.对本单位业务流程进行初步梳理，编制流程图(草图)。
(二)梳理业务流程，开展内部控制风险评估，建立健全单位各项内部管理制度(201x年9月中旬前完成)。
梳理单位各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略，在此基础上根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔20xx〕21号)、《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔20xx〕24号)和海宁市财政局《关于开展行政事业单内部控制建设的通知》文件要求，建立健全单位各项内部管理制度并督促相关工作人员认真执行。主要工作：
1.梳理单位各类经济活动的业务流程，明确业务环节，编制流程图。
2.系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略。
3.在此基础上根据《指导意见》规定建立健全单位各项内部管理制度。包括单位层面内部控制制度与业务层面内部控制制度。
单位层面内部控制制度包括：集体议事决策制度、关键岗位管理制度、会计机构管理制度。业务层面内部控制制度包括：预算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采购管理制度、资产管理制度、建设项目管理制度、合同管理制度。
4.制定八个专项内部控制办法(201x年9月底前)。根据《海宁市财政局内部控制基本制度(试行)》中内部控制的主要内容，分别由相关单位牵头组织制订《法律风险防控管理办法》、《政策制定风险防控管理办法》、《预算编制风险防控管理办法》、《预算执行风险防控管理办法》、《公共关系风险防控管理办法》、《机关运转风险防控管理办法》、《信息系统管理风险防控管理办法》、《机关运转风险防控管理办法》八个专项内部控制办法。
5.制定内部控制操作规程(201x年10月底前)。各单位根据《基本制度》、八个专项内部控制办法及上级工作部署，结合实际，与海宁市财政局对应处室衔接，在认真梳理职责和流程的基础上查找风险并进行评估定级，制订内部控制操作规程。操作规程由单位负责人把关，报主管领导审定，报内控领导小组审核。
(三)开展内部控制宣传教育(201x年9月底前完成)。
针对国家相关政策，单位内部控制制度，以及本单位内部控制拟实现的目标和采取的措施、各部门及其人员在内部控制实施过程中的责任等内容进行专题培训。
(四)建立内部控制管理系统，功能覆盖主要业务控制及流程(201x年10月中旬前完成)。
内部控制管理系统功能应完整反映本单位制度规定的各项经济业务控制流程，至少应包括预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等方面业务事项并以文件形式下发各项内部控制制度。
(五)督导检查和验收总结(201x年11月底)。
根据推进内部控制的方法步骤，由内控办抽调专人对街道各单位各个阶段的工作进行督导检查和通报，并将结果纳入年终考核。内控办将对牵头科室制订的专项内部控制办法，街道属各部门、各单位制订的操作规程进行审核验收。
(六)进行内部控制基础性评价，撰写内部控制基础性评。
价报告(201x年10月底前完成)。
内部控制领导小组根据《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》文件、《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》填表说明对内部控制基础性评价工作进行评价打分并填报附件《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》，撰写内部控制基础性评价报告，针对存在扣分情况，提出改进方向和采取的措施。
1.提高思想认识，转变工作理念，自觉投入内控建设工作。要充分认识加强机关内部控制的重要性和必要性，增强开展机关内控工作的自觉性。加强内部控制建设，是落实党的xx届五中全会精神建设法治国的客观要求，也是从源头上落实党风廉政建设主体责任，对于建立健全权力运行的制约和监督机制、减少自由裁量权、限制公共权力滥用、有效避免政府政策制定和执行过程中的行政风险、法律风险与廉政风险等方面具有重要意义。各部门要牢固树立内控理念，尽快实现由“要我内控”到“我要内控”的理念转变，将内控意识贯彻于日常工作中，有效防控行政业务及管理中的各类风险，提高工作效率。
2.加强组织领导，落实工作责任，顺利推进内部控制工作。各部门的负责人是内部控制工作的第一责任人，要将建立和实施内部控制作为重要工作精心策划、周密安排，确保内控工作有序、有力、有效推进。各部门要统筹兼顾，处理好内控工作和日常工作的关系，根据街道内控领导小组的具体要求，按时保持完成各阶段的工作任务。
3.加强统筹协调，增进工作合力，共同推进内控建设工作。构建机关系统内部控制框架体系是一项需要因地制宜、统筹规划和持续完善的系统工程，可根据部门工作实际，积极进行差别化探索和创新，形成完善的内部控制体系，实现内控工作的规范化和制度化。各部门在内控小组领导下，加强组织协调，积极沟通配合，按实施办法的要求，将每一个细节落实到部门和工作人员，确保机关内部控制工作取得实效。
过程控制的工作计划（模板18篇）篇五
落实措施：
1、护理质量管理委员会每季度对全院病房、icu、ccu等进行全面质量考核检查，及时在护士长例会上反馈，分析评价与改进。
2、护士长每日检查，发现问题及时解决，
二、目标：年护理差错发生次数百床。
落实措施：
1、经常在护士长例会上强调，加强护理安全教育，提高安全意识。
2、科室有安全防范教育计划及措施，护士长负责落实。
3、科室发生的差错、缺陷要及时汇报、讨论、处理，每月按时报表。
4、护理差错事故管理委员会定期对全院的护理缺陷、差错事故进行分析、鉴定，提出改进措施。
三、目标：急救物品完好率100%，急救设施完好率100%。
落实措施：
1、急救药品、物品各班认真交接，用后及时补充，做到“四固定”。
2、科室专人负责，每周检查两次，护士长每周检查、签字。
3、护理部每季度检查、考核。
四、目标：年褥疮发生次数0(特殊情况例外)。
落实措施：
1、加强重病人护理，卧床病人建立翻身卡，床头交接有记录。
2、护士长每日督促、检查。
3、护理部抽查。
落实措施：
1、严格执行一人一针一管一带，一床一巾，一桌一布。
2、严格区分治疗室、换药室的清洁区、污染区。
3、加强三基培训，护理技术操作规范化。
4、护理部定期检查、考核。
5、定期做好各项监测工作，防止院内交叉感染。
6、严格执行一次性医用物品分类收集、统一储存和处理。
六、目标：入/住院评估与病人状况符合率r80%，护理诊断/问题符合率r90%。
落实措施：
1、要求收集资料全面、及时、准确，符合病人状况。
2、各科列出常见疾病的护理诊断供护士学习、掌握及运用。
3、护理部、护士长根据病人情况，询问责任护士，检查护理病历、记录等。
4、检查护理问题，评估准确与病人状况相符，并及时指导与修正。
七、目标：护理计划实施率100%，有效果评价。
落实措施：
1、制定具体、及时、有效、科学的护理措施，便于护士操作。
2、指导护士长掌握护理措施与病人问题相符。
3、要求护士及时进行效果评价。
4、护理部、护士长督促检查。
八、目标：健康教育覆盖率100%落实措施：
1、规定各科室必备常见疾病、护理常规和标准健康教育计划，供各级护理人员学习和应用。
2、填写健康教育评价表，要求按病人的不同阶段及时进行健康教育。
3、护理部经常深入病房，了解病人教育情况，检查评价记录。
九、目标：整体护理病房病人满意度r90%。
落实措施：
1、开展“病人满意的护理单元”活动，通过全年每季度发放“病人调查问卷”的统计，评选出优秀护理团队。
2、护理部每季度下病房征求病人对护理工作的意见，及时反馈并改进。
3、科室每月召开病员公休座谈会，听取病员意见。
4、整体护理病房护士长每周征求病人意见。
5、患者投诉应及时调查了解，如属实按医院规定处罚。
十、目标：护理文件书写规范合格率r95%。
落实措施：
1、制定护理文件书写统一规范。
2、组织各级人员学习并熟练应用。
3、护理文件书写要求及时、准确、客观、完整。
4、护理部检查，护士长每周抽查，及时纠正。
十一、目标：各级岗位职责落实率100%，护士素质合格率100%。
落实措施：
1、按“护士行为规范手册”要求，检查落实。
2、护士长监督检查。
3、护理部定期检查与平时抽查相结合。
4、每月考核护理各级人员岗位职责。
过程控制的工作计划（模板18篇）篇六
酒店将经过“品质管理提升年”主题活动的开展，进一步提升酒店的“服务意识、质量意识、品牌意识”，以品质提升管理、以品质促进效益。具体计划如下：
一、质量管理目标。
1、提高酒店对管理与服务品质重要性和紧迫性的认识，进一步提升酒店的管理水平，促进酒店建立完善有效的内部质量保证体系，提高综合竞争本事。
2、全面提升酒店服务品质，使顾客满意率到达85%以上（考核方式：由酒店值班经理、大堂副理、质检经理对在店消费客人展开意见调查。）。
二、活动口号。
“以品质提升管理、以品质促进效益”
“满意的服务，来源于优秀的品质”
三、系列活动的资料与计划。
1、建立健全酒店服务质量评审委员会。
2、酒店各部门成立“部门服务质量督导小组”
部门服务质量督导小组成员由部门管理人员或基层员工兼任，每一天对部门进行例检并做好相关记录。部门在每周五午时将本周部门质检资料汇总到人力资源部，人力资源部参考部门的自查报告及质检小组的质检报告制定周检、月检工作重点。
3、开展酒店岗位业务培训活动。
饭店服务品质的提升和保证一向受到员工流动大、人员变化快的影响，有技能、有。
专业的员工一向短缺。为此，在“品质管理提升年”活动中将有针对性的培训活动，重点是专业岗位的技能培训，例如，总台接待员、出纳人员技能培训等，以利于酒店服务品质的提升。
4、开展关于酒店服务品质提升的研讨活动。
开展如高星级饭店如何保证服务品质；如何解决饭店人员短缺的矛盾，保证应有的。
服务品质等问题的讨论活动，重点围绕在提升品质、提升服务及留住优秀员工等三个主题，开展品质研讨，在这三个层面上促使品质提升。
5、建立品质管理提升的宣传平台。
根据酒店品质管理提升的需求，需要有效的宣传手段及方式来提升管理品质。人力。
资源部将与营销部联合，建立有星级饭店日常管理以及星级饭店品质评价等资料的“旅游品质宣传橱窗”，反映酒店各部品质管理的状态。
6、奖励与评选活动。
由酒店制订发布“品质管理提升年”优秀部门评选标准及依据，设立“最佳品质管。
理部门”以及“最佳品质服务部门”等奖项，以鼓励部门提升管理与服务品质。
四、活动要求。
请各部结合“品质管理提升年”的要求，将部门的实际做出具体的实施方案于1月上旬报人力资源部。
五、质量管理具体执行资料。
（一）高效开展每季度质量主题活动；
（二）强化日常检查评审，实施pdca质检运作程序。
pdca即plan（计划）、do（实施）、check（检查）、action（处理）的英文简称。pdca管理循环是指按计划、实施、检查、处理这四个阶段进行管理工作，并不断循环进行下去的一种科学管理方法。pdca循环转动的过程，就是质量管理活动开展和提高的过程。
3、各部门根据计划执行情景和出现问题的整改结果制定相应的质检措施，实行pdca循环原则，直至将存在的问题解决为止。
（三）落实具体工作的实施方法。
1、强化日常检查，质检经理每日对酒店全面服务质量进行检查，对跟踪的问题进行及时反馈。
2、每月季度调查顾客满意率，并核算出本月季度顾客满意率，同月度季度质检报告一齐报质量管理委员会主任。
3、利用员工宣传橱窗将每季度的服务质量主题、顾客满意率、优秀员工等向全店员工宣传，让员工参与到酒店服务质量工作中来，共同完善服务产品及提高服务质量。
4、年底邀请业内专业人士对酒店进行暗访一次。
（四）实行严格的奖惩制度。
严格执行《员工手册》、《服务质量评审细则》，加大奖惩力度。
过程控制的工作计划（模板18篇）篇七
助学贷款工作材料收取、核对，粘贴并签写审核表等一系列工作，本学期助学贷款工作即将最后一步——签订助学贷款合同。助学贷款合同大概于3月下旬到4月上旬组织申请助学贷款的同学签写；将对合同的检查审核，确认无误后才会交至院学生工作处。承诺会让所有同学贷到款，让在大学生活中安心。往年预计今年助学贷款所有工作会于四月中旬。
按往年，奖助学金估计于六月份开始颁发，到时将协助辅导员老师将奖助学金无误的发到每个受助同学手中。
向院里面的人到，本学期估计在三月份开始对各系青年服务区卫生检查，两周检查一次，两次检查结果各系排名。在上一学期中系均名的好成绩，在本学期，将主要安排大一受助同学参加青年服务区卫生的打扫清洁。在每一次活动举行前一周，将活动策划、活动动员大会等事宜。在活动后，将对活动的质量，本次活动总结。并对的同学张榜表彰，加其综合测评分数等。势必使的青年服务区卫生质量永居榜首！
协助党团^v^搞好三月“雷锋列车”活动。在去年三月，本和党团^v^策划了三月学雷锋等系列活动，并由策划举办了“温暖三月，情暖特校”雷锋活动，甚佳。预计在今年策划雷锋系列活动，让雷锋精神人心。
组织同学搞好女生节的系列活动，支持学生会组织的系列活动！
今年是建党100年我们学工部要协助好学院党委做好学院相关的庆祝活动积极发动学生参加这些活动！
过程控制的工作计划（模板18篇）篇八
摘要：对企业项目管理活动而言，工业过程控制是项目管理活动的主要方法，是融合企业运营目标和管理资源的创造性活动，不仅代表了项目管理团队的事务性管理水平，也体现了企业战略运营目标在工作中的具体显现，项目风险控制是对项目管理活动的过程质量控制的基本体现，也是对项目管理成效的最直接的管理体系的早期布局和过程控制工具，是项目管理活动的重要一环，不仅应当引起管理参与者的高度重视，也应当成为管理活动中不断完善和不断创新的主要方法论和现实工具。本文按照质量管理风险控制的思路，依照项目管理活动的基本脉络，简要分析项目质量风险控制方法对项目管理各个运营阶段的影响。
关键词：项目管理；质量风险管理；风险控制；项目进度管理。
项目管理是企业为了实现大型工业化目标，对所属资源进行重新布局和整合的经营性活动，为企业的战略发展创造良好内部环境和外部格局提供了有力保障的管理活动，对推进企业良性发展起着提纲挈领的重要作用。项目管理是融合制度创新，方法创新，质量控制创新的的实践经验和验证要素，是充分体现管理能力和控制能力的管理集成活动，整个过程也是质量控制的管理对象，而管理活动和质量控制活动的有机融合，才是项目管理有效性的具体保障，项目管理的前瞻性和对工业化过程的指导性特征，更进一步的对整个项目管理过程的质量控制提供了更高的要求，尤其重要的是在项目管理活动中风险控制对于项目管理活动的预判性和风险影响性评价提出了更高的要求，需要我们针对项目管理的特征，进行创造性的发挥和总结，以达到持续有效改进的管理目标。
1质量风险管理在项目管理活动的表现特征分析。
质量风险管理是一个系统化的过程,是对产品在整个生命周期过程中,对风险的识别、衡量、控制以及评价的过程。质量风险评价是风险管理的前置性工作，是对于在管理活动中所有不确定的可能导致损益发生的因素进行分析，对起影响性进行评价的过程，对于项目管理活动的各个环节都能够起到分析，评价和行动指南的作用。质量风险管理质量风险管理是一个组织机构为识别、量化和降低会影响质量的产品、操作、供应商和供应链的风险而创建的合作解决途径，其集合了领导力、业务流程、文化和技术能力。通过对上述概念与项目管理概念的分析，我们不难看出其共通性：二者都是对现有管理能力和管理技术的具有整合作用，只是质量风险管理是管理方针，质量体系要求和实践活动经验的文件化体现，而项目管理工作则更多的体现了对管理活动目标和实质性的资源的整合。而对于项目管理的各个阶段而言，质量风险管理贯穿始终，并能够以体系性的指导模式对管理行为和评价体系施加影响，并对活动起到一定的导向作用。
2质量风险管理在项目管理活动中的表现方式。
质量风险管理用来分析、评价和控制管理活动以及由此衍生的所有活动过程各个周期的风险。被前瞻性以及回顾性地应用在管理活动当中，是项目质量控制的主要特征和主要出发点，质量风险管理是用来识别、评估和控制质量风险的一个系统程序，它可以知识和工艺的经验对质量风险进行识别、评估和控制，控制应与最终保证质量风险在可接受范围内的目标相关联；质量风险管理过程的投入水准、形式和文件应当与风险的等级相当，因此可以成为项目管理过程在方案论证过程中，进行项目工程分析和对策表制定过程中的主要应用目标和方法，同时应用质量评价过程方法论也可以反向的对目标确定方案进行论证和风险评估，所以质量风险管理方法在项目管理活动中的表现方式具有相互融合互相印证和相互检查的特点。
3质量风险管理在项目管理活动中的流程表现方式。
风险识别，风险识别是指风险管理部门对于可能发生的事故通过感知风险，了解客观存在的各种风险以及分析风险事故发生的潜在原因，对项目管理活动中可能出现的失效模式进行分析归纳，同时对在项目管理活动中可能出现的各种表现方式进行预判，通过调查表和模式对照表进行分析，通过流程图过程分析找到各个管理活动中的潜在失效模式，为后续风险控制提供数据基础。风险衡量是以风险识别为基础蓝本，对风险发生的可能性和后果进行归纳中介，通过行业经验和专业团队分析，对项目管理活动的重点过程，重点节点进行风险分析，协调项目各个资源的工作和时效性，采用定性或定量向结合的方法，确定项目影响重要度分析，并籍此做出风险控制能力和控制目标的预判。进而实现项目风险的节点和控制目标图，实现目视化管理和控制。风险控制，风险识别和衡量的最终目标是对风险进行有效的控制，对已经预判和量化的风险目标进行规避和控制，以尽可能的减少风险损失，充分开展故障模式影响与危害性分析，并利用风险控制的经验，为项目管理方法和工具提供创造性的提高和借鉴。其主要目标是控制风险的发生概率，实现风险回避，通过提前的对策控制损失，对于已经显现的风险采用风险转移和风险保留的方法，对风险进行有效的控制。风险制度化审查和改进，对于风险的评估，在定量和定性分析的基础上，实现对风险的控制效果和风险本身所处的状态进行审查评价，是企业通过技术改进或其他措施降低风险，并上升为企业管理策略和管理能力的重要体现，通过建立企业项目管理风险审查制度，对项目管理活动的控制目标和风险控制能力和效果进行评价，总结在管理各个阶段的偏差特点和趋势，对风险控制效果和改进计划的执行情况进行总结，形成项目管理活动风险评估的制度化，建立企业项目管理目标管理的质量控制基础。
4项目风险控制的资源特征。
项目管理是融合制度创新，方法创新，质量控制创新的的实践经验和验证要素，是充分体现管理能力和控制能力的管理集成活动，整个过程也是质量控制的管理对象，而管理活动和质量控制活动的有机融合，这一特征体现了项目管理活动的资源性特征，同样的道理，对于项目风险性控制单元来讲，也依然充分体现了这一资源性特征，对于项目管理活动不能不做翔实的分析，科学的加以利用和总结。明确的团队目标性，对于风险目标的构成和认识必须明确，包括了项目目标和风险目标控制的定性和定量目标都应当是明确的，实现途径和控制策略也是细致的和目视化的。精细化的任务分解是项目管理的主要工作方式，对于风险控制主要是体现在风控目标的对策和行动目标，采用甘特图是基本的控制方法，可以将任务分解成以子任务以及完成周期为代表的对策实现体系，明确各类任务目标、应用节点、交付物，以及检查体系等等能够对任务进行量化的方案和措施。项目资源的`整合，按照项目管理理念，建立适合项目管理的运营团队是第一步，一般对于一个成熟的团队，自然是包含了有有时间保障且有能力执行的资源分配，并且各个专业的资源当然也是不可或缺的，在风控管理模式下的工作自然也应当吸收各个专业的精英，尤其是风控管理专家应当在团队中处于能够主导管理活动的地位。保障了资源的有效投入，加上科学务实的工作和方法应用，项目的科学性和效率性都能够得到有效的保障。优化资源配置策略，确定资源投入边界——kano模型，东京理工大学教授狩野纪昭（noriakikano）和他的同事fumiotakahashi提出的满意度+kano分析，是主要的资源评价体系，对于充分的资源投入而言，工作时效性分析是评价，更是对持续提升项目管理活动的一种鞭策，从而实现最大限度的资源优化配置，是投入的资源精炼化，效益最大化。
5项目风险管理的突发事件控制管理。
尽管对于风险控制而言，我们的主要目标是对风险的预判和风险控制，以达到减小不可控因素的出现，但不可避免的风险事件也许会超过我们的预计，尤其是风险因素为自然因素的时候，处理突发时间就变成了项目风险管理的又一个重要课题，突发时间来源于人员变动、技术因素、客户需求变更或沟通问题等以上主要外界因素。项目管理团队建立之初，首先是要保障团队的专业性和项目分类技术的完整性，当然有条件的能够有后备人员当然是最好的，但对于一般公司，能够保持和外部相关专家的密切联系是解决人员变动的良好方法，这一不但可以起到他山之石可以攻玉的效果，更可能保持技术的前置性和创造性，对于解决技术难度较大的问题，可以保障充分的资源，充分体系项目管理，资源优先，资源优化的原则和团队目标。
6结语。
项目管理系统，是依赖于计划系统不断进行的动态过程;通过计划编制和实施、计划调整再到计划编制这个不断循环过程，计划编制时必须充分评估风险的存在，做好风险控制工作，进度控制才能具有一定的弹性，以确保项目目标的按时按质按量的完成。
参考文献:。
[1]刘利川,王显达.新型营销概论[m].长沙:湖南科技出版社,2010.
[2]李素鹏.风险矩阵在企业风险管理中的应用[m].北京:邮电出版社,2013.
过程控制的工作计划（模板18篇）篇九
为贯彻“科学管理、诚信守法、追求高质量、持续改善”的质量方针，加强施工质量管理，提高质量目标的质量水平。
二、建立和完善质量管理规章制度。
为保证施工质量控制在20xx。
(1)质量保证体系。
(2)质量管理体系。
(3)质量管理措施。
(4)质量管理奖惩。
(5)质量管理过程规划。
(6)质量管理实施细则。
三、质量管理组织。
1、项目经理职责。
(1)领导项目部的各项工作，对项目部承担的施工质量活动负全部职责，是质量管理的第一职责人，负责质量保证体系的建立及其在本单位的有效运行。
(2)负责实施质量方针，确保质量目标的实现。
(3)负责质量计划和施工组织设计的审批，并组织实施。
(4)负责配置资源，确保合同顺利实施。
2.工程技术部的质量职责。
(1)协助内部质量审核和质量体系的正常运行，使质量方针得以顺利实施。
(2)对合同实施中的技术工作负领导职责。
(3)负责施工组织设计的审核和施工技术措施的编制。
(4)负责选择适用于本工程的标准和规范，组织设计图纸的审查和技术交底，对工程质量负领导职责。
(5)对施工过程中的产品质量、检验和试验、来料和设备、不合格品控制、竣工交付、内部验收和质量记录负领导职责。
(6)负责项目中新技术、统计技术的开发和应用。
(7)协助项目经理做好质量保证体系运行和人员培训工作。
3.质量安全环保部的质量职责。
(1)贯彻项目部的质量方针和目标，负责项目的总体进度控制和技术工作，就工程技术问题与业主、设计和监理工程师联系。
(2)负责编制施工组织设计、施工技术措施、工艺操作规程、作业指导书等技术文件，确保工程顺利进行。
(3)负责设计文件和图纸的审查和技术交底，及时与业主、设计和监理联系，控制、监督和整理并保存技术记录。
(4)是实施质量控制的关键部门，是独立的质量监督机构。负责生产过程的质量监督，按规定进行检验、测量和试验，确保不合格的工序在未得到纠正前不能进行下道工序。
(5)参与进场设备和材料的检验和试验。直接负责检验、测量和试验报告结果和数据的处理。负责控制、监督并做好质量记录。
(6)负责施工、勘察、设计过程中工序和单位工程的`监督、检查和验收。
(9)iso9000族质量管理模式，制定相应的施工质量职责制、奖惩等规章制度，并带动质量体系的有效运行。负责质量体系的内部审核和外部审核。
(10)根据“三包”原则，在项目经理和总工程师的领导下，对质量事故进行取证和分析，明确职责，进行处理。
4.材料设备部质量职责。
(1)贯彻项目部的质量方针和目标，负责项目主要材料的采购和材料管理，并就客户(业主)供给的产品和合格材料与客户(业主)和监理联系。
(2)负责编制项目采购计划和设备备件计划，从我公司合格分包商名单中选择合格分包商，并整理和保存采购记录。
(4)协助设备采购、产品标识和可追溯性、设备管理、检验和试验、检验、测量和试验设备控制、检验和试验状态、不合格品控制、纠正和预防措施、工程服务、统计技术应用等。
5、施工质量职责。
(1)贯彻工程局的质量方针和目标，对建设工程质量负具体职责。
(2)按照质量保证体系文件程序和设计文件、施工程序、规范和作业指导书进行施工作业，确保工程质量贴合合同要求。
(3)管理文件和资料，使用有效版本。
(4)对产品进行标识，使其具有可追溯性，不使用不合格的材料。
过程控制的工作计划（模板18篇）篇十
2、进一步开展“中国梦、高职梦”主题教育实践活动。通过组织开展专题理论学习会、报告会、知识竞赛、演讲赛、辩论赛、书画赛等活动引导青年学生牢固树立中国特色社会主义道路的理想信念，进一步激发青年学生成才报国的情怀。开展梦想线上传递、梦想话题分享、主题团日活动展示等系列活动，坚定中国梦的伟大追求。
一是规范制度，提高学生工作精细化水平。制订《辅导员考核办法》、《标兵班集体评选办法》、《班级文书档案规范》、《学工简报规范》，修订《学生工作考核办法》、《班主任考核办法》、《大学生素质拓展计划实施办法》、《校先进班集体评选办法》和《学生手册》，编印《学生工作制度汇编》和《新生入学指南》。
二是定期通报，促进工作改进和提高。每月印发一期《学工简报》，通报工作情况。
三是深入研究，提高学生工作科学化水平。开展“主题班会课程化”研究，“素质能力水平评价体系”研究、“素质拓展项目实施效果评价”研究等。
一是分层推进，搭建立体式班级建设平台。根据班级建设规律，制定“大一开展基础规范建设，大二开展特色文化建设，大三开展服务型班级建设”，并分层开展院先进班集体、校先进班集体和标兵班集体的评选工作。
二是分块实施。围绕班级建设的主要内容分块开展班级规划大赛、优秀班级制度评比、班级文书档案评比、最佳学风班级评选、优秀班干团队评选、优秀班级素质拓展项目评比等活动，有针对性的指导各班开展班级建设。
三是总结经验，凝练班级建设成效。举办“班级风采展示周”活动，编印《优秀班级建设案例》，全面提炼和展示班级建设成果。
一是进一步完善保障机制。开发建立素质拓展信息化平台，建立校内外素质教育基地。
二是实施“四个一”计划，指导各分院建立一个教育基地、打造一个精品项目、选树一批素拓达人、形成一个活动成果。
三是深入开展现有品牌项目，如“博雅论坛”、“寝室文化节”、“艺术节”、“雷锋月”、“社团文化月”等，继续培育和整合其他品牌项目。
四是在新老校区开展创业孵化基地建设，选拔、培育和扶持一批学生创业项目。
一是以赛促训，提高辅导员队伍职业技能。以全国和江西省“辅导员技能竞赛”、“优秀工作案例评选”、“优秀辅导员博客评选”、“优秀辅导员博文评选”、“年度辅导员人物”等相关评比为契机开展辅导员技能大比拼，锻炼和培养辅导员职业能力。开展班主任技能竞赛和优秀工作案例评选，提高班主任工作能力。同时加大选送辅导员进修培训力度，帮助制定辅导员职业发展规划（职业指导师、系列咨询师、军事理论课教学、兼职思政课教师等）。
二是以考促改，提高学工队伍积极性。贯彻和落实辅导员“六个一”工程，制订《辅导员考核办法》，评选年度优秀辅导员，进一步修订《班主任考核办法》。
三是以谈促学，加强工作交流。定期拟定主题，组织开展“辅导员沙龙”活动。
一是严格管理，爱心服务，继续做好宿舍常规管理工作。
二是勇于尝试，积极探索，辅导员办公室进宿舍、楼栋分院责任制管理和宿舍家具管理制度。
三是周密安排，精心组织新校区搬迁和老校区宿舍改造工作。
过程控制的工作计划（模板18篇）篇十一
二范围。
凡本公司生产相关的环节均应遵守本制度。
三内容。
1原，辅助材料要求具有合格证，
2产品的生产必须符号安全，卫生的原则，对关键工序的监控必须有记录。
3原料，半成品，成品应分别存放。废弃物设有专用容器。容器，运输工具及时分别消毒。
4不符合产品及落地产品应设固定点分别收集处理。
5班前班后必须进行卫生清洁工作及消毒工作。
6包装材料必须符合卫生标准，存放间应清洁卫生，干燥通风，不得污染。
7仓库应符合仓储要求，配有温度记录装置，库内保持清洁，定期消毒，有防毒，防鼠，防虫设施。
8设有检验机构，具备相应检验仪器设备，对原料，半成品，成品及生产过程进行卫生监控检验。
过程控制的工作计划（模板18篇）篇十二
为严格控制食品加工生产的过程，保证食品生产的安全，保证消费者的生命安全和身体健康，特制定本制度。
二范围。
凡本公司生产相关的环节均应遵守本制度。
三内容。
1原，辅助材料要求具有合格证。生产用水必须符合国家饮用水标准。
2产品的生产必须符号安全，卫生的原则，对关键工序的监控必须有记录。
3原料，半成品，成品应分别存放。废弃物设有专用容器。容器，运输工具及时分别消毒。
4不符合产品及落地产品应设固定点分别收集处理。
5班前班后必须进行卫生清洁工作及消毒工作。
6包装材料必须符合卫生标准，存放间应清洁卫生，干燥通风，不得污染。
7仓库应符合仓储要求，配有温度记录装置，库内保持清洁，定期消毒，有防毒，防鼠，防虫设施。
8设有检验机构，具备相应检验仪器设备，对原料，半成品，成品及生产过程进行卫生监控检验。
过程控制的工作计划（模板18篇）篇十三
摘要：世界工业化进程的加速使得其集装箱的生产数量、规模都显著增加，在获得较大利润的同时也大幅的增加了运营成本，长此以往必将不利于码头的长远发展。就码头运营之中集装箱生产环节的成本管控进行了分析研究。
关键词：集装箱；码头；成本控制。
现代码头在规模、机械化程度、往来船只数量相对于以往都发生巨大的变化，在这种情况下传统的经营方式已经不能完全的适应时代的发展，管理人员为了能够使码头在激烈的市场竞争中立于上游，不得不积极的进行经营管理策略方面的改革，从固定投资、码头建设、设备更新等等方面进行有效的成本管控。
1集装箱码头成本构成。
1.1可变成本。可变成本主要由以下项目构成：1）劳动力成本，包括正式员工和合同工的工资。2）设备运行成本，包括能源（燃油和电力）成本和设备维修保养成本。3）设备租金。4）其他运行成本，如运输费用、口岸单位费用及其他操作费用等。
1.2固定成本。固定成本主要由以下项目构成：1）管理层工资和行政工资。2）员工培训费用、员工福利和专业服务费用。3）通信费。4）差旅费。5）设备折旧费。6）保险费用和市场营销费用。
2集装箱码头成本控制的关键因素和关键指标。
2.1关键因素。以某集装箱码头的成本构成为例，该码头固定成本仅占总成本的29%，可变成本占总成本的71%；可变成本中，劳动力成本占总成本的41%，能源成本占13%，设备维修保养成本占7%，其他可变成本占10%。由此可见，劳动力成本、能源成本、设备维修保养成本等是集装箱码头成本控制的关键因素。此外，固定成本大多与码头作业量无关，而可变成本则取决于码头的规模、设备数量、吞吐量和作业量等因素。
2.2关键指标。就与日常生产管理的相关性而言，单箱成本是集装箱码头成本控制的关键指标。此外，单箱成本具有良好的可比性，是评估和比较不同码头成本管理水平的有效指标，也是港口和码头制定和实施市场竞争策略的基础性指标。
3码头经营过程中集装箱生产成本的管控方式。
作业成本法最早由库珀和卡普兰提出，目的在于提高企业成本核算的准确性和决策相关性。作业成本法的核心可以概括为“作业消耗资源，产品消耗作业”，即以作业为基础，把企业消耗的资源按资源动因分配到各项作业中，再把按作业收集的成本按作业动因分配到成本对象中。作为连接日常财务管理与生产管理的桥梁，作业成本法可有效地实现成本控制。其特点如下：1）以作业为中心，对企业供应链按不同作业进行划分和成本归集。2）适用于可变成本占总成本比例较高以及个性化生产（服务）要求较高的企业。3）不仅能提供相对准确的成本信息，而且能提供改善作业的非财务信息。4）通过计算和归集单项作业成本，使成本估算应用于每项作业。
4码头运营、生产成本控制过程中的问题。
4.1劳动力成本的管控。在码头切实推行集装箱成本有效管控的阶段中，最为重要的一个因素就是生产过程中劳动力成本的管控，同时劳动力成本也是码头运营成本中可变成本的构成主体。尤其是在刚建成的码头或者作业能力还没有达到标准的生产码头中劳动力成本的管控尤为重要，因为在这些码头中为了使码头能够正常的营业、满足正常的生产作业要求，往往需要配备完备的生产人员体系，但同时这些码头又会由于到码头停泊的船只数较少，或者集装箱的装卸数量较少，使得劳动力在很大程度上遭到了浪费，不利于码头对劳动力成本的管控。另外，现代市场竞争越来越严峻，为了能够给客户提供更好的服务，为客户节省更多的时间，码头在长时间的运营过程中引入了大量现代化的生产机械，比如高桥吊搬运机械。但为了提高效率光有机械是不行的，还需要增加的相应的操作技术人员，也就是说为了更好的增加效率就需要增加能够同时作业的作业生产线。在世界的码头运用过程中，人们通常会通过使用增加集卡数量的方式以增加集装箱的船舶作业效率。但是从整体上看，通过增加集卡数量的方式提升生产效率必然会导致劳动力成本的上升，最终导致码头整体运营成本的上升。
4.2能源成本的控制。码头作为巨型货轮停靠的地点，还要完成数以吨记的货物的装卸，自然需要强大的动力供应，所以码头的能源成本的控制也就成为了码头运用、生产成本控制的另一个需要重点对待的问题。码头是一个较为庞大的生产机构，在码头的生产过程中会需要使用到多种多样生产机械，比如说是轮胎式龙门吊、大型桥吊、装卸用小型叉车、码头小巴士等码头装载现场的施工机械。另一方面，为了维持是码头的正常运转，码头的通信设备、办公大楼、海运信号灯塔等等方面还需要充分的电力供应。码头在运营中无时无刻不在消耗着巨大能源，而且由于石油是不可再生的资源，人们又对石油的需求持续上升，也就导致了石油价格的持续上涨，也就会造成码头能源成本的不断上升。在对能源成本进行调控的时候，要充分的重视电能的价值，电能的来源多种多样，可以通过风力发电、水力发电，这些发电方式是环保无污染，并且能够持续产生充足的电能，所以电能相对于石油能源来说成本较低。
4.3码头的生产设备规格过大。在码头航运业刚刚起步的阶段，有的码头会采用粗放的码头管理方式，在没有对市场进行充分的调查的情况下，高估了市场的需要，脱离实际需求的采购了数量较多的高规格生产、装载设备，虽然能够在的一定程度上能够提升产能，但却是码头集装箱装载的单箱成本大幅增加。
4.4码头竞争中营销成本的控制。市场竞争越来越激烈，现代码头为了能够提升竞争力，有时会采用降低价格的方式来吸引客户，降低价格的方式是最为原始同时也是相当初级的竞争方式，这种竞争当时可能会带了一些客户，但是无疑这种方式大大的提升了市场营销的成本，不利于码头的长远发展，并且由于码头特殊性，使得这种降低价格竞争方式收效并不显著。
4.5单箱成本与作业箱量的'平衡。码头单箱成本涉及2个因素：作业总成本和作业箱量或吞吐量。降低单箱成本可通过降低作业总成本或增加作业箱量来实现。新建码头或作业能力尚未饱和的码头作业箱量相对较低，往往导致单箱成本较高，尤其是单箱固定成本较高。
5码头运营、生产成本控制过程的方法。
5.1制定合理的管理计划，调控劳动力成本。为了较好的调控劳动力成本，就要使劳动了得到充分的发挥，并且要制定劳动力的恰当管理计划。在对劳动力进行调控的时候首先要明确工作人员的当班工作量，之后以此为基础制定灵活的翻班制度，并且能够详细的了解码头每天生产作业的工作量，之后对每班的出勤人数进行详细规定。另一方面，现代话的码头生产技术往往是高度机械化、自动化的，以前十几个人才能完成的工作任务现在几个人甚至一个人就能够完成，在这样的情况下就要加大对员工的培训力度，使员工都能够成为多面手，这样也就能够方便多种工种交替是施工中实现满额工作量的作业目标，通过加强码头作业中“多面手”的培养，就能够有效的减少作业人数，从而达到降低劳动力成本的目的。
5.2全面实行能源成本的管控。将能源成本管控落实到实际工作中就要积极的使用电力能源代替石油燃料，尤其是针对码头生产作业过程中的机械设备更要严格的实行能源成本控制，通过码头生产作业中龙门吊能源消耗的对比发现，在生产作业过程中以电力作为能源供应的龙门吊，比以石油作为能源的轮胎龙门吊在能源的消耗方面降低了百分之六十六，这无疑是节约了巨大的成本。其他方面，对于生产、作业中会使用的叉车以及交通运输巴士也可以使用电力作为供应能源，并且由于人们对于能源节约的大力研究，现在除了电能之外已经开发出了以天然气作为供应能源的机械设备。最后，为了能够彻底的贯彻能源成本控制理念，码头还可以充分的运用太阳能来解决生活热水、交通道路照明等各个方面生活能源的需求。通过上述能源的充分改革就能够使能源成本得到有效的控制。
5.3码头生产机械的合理配置。要想将码头的生产机械数量、规格和码头所需要的生产力进行合理的搭配，那么在码头生产机械采购之前就要对市场的世界情况记性详细的了解调查，通过科学合理的方式，全面的对市场传船舶停泊数量、集装箱的装载数量有一个充分的了解，最终使采购的生产机械能够与实际市场需要最大限度的匹配，从未降低市场的风险。其次，在实际的成产化解还可以通过调整生产机械出勤数量来控制生产设备的运营成本。
5.4以多种方式提升码头竞争力。码头作为市场经济构成中的一份子，出了降低价格外，还有着多种多样的提升竞争力的方式，比如加强码头的综合服务、经济合理的作业效率、优质的个性化服务、先进的计算机系统、完善的配套服务网络和物流集散系统以及高附加值业务等。实现上述竞争优势的基础是建立完善的资源配置系统和成本控制系统，通过规模化运作和资源共享，确保码头作业以低成本进行，进而实现港口码头的可持续发展。
5.5提高设备作业效率和利用率，降低单箱成本。以前文所述的某集装箱码头为例，在劳动力成本、维修保养成本、折旧成本及其他成本不变的情况下，按燃油价格5.98元/l和单箱耗油1.32l计算：当轮胎吊利用率从60%提高到70%时，单箱成本降低9.4%；当轮胎吊作业效率从15.28自然箱/h提高到18自然箱/h时，单箱成本降低10%。由此可见，提高设备利用率和单机作业效率能在一定程度上降低单箱成本。通过一系列科学、有效的改革措施能够有效的改进码头的运营、生产的成本，从而使码头在激烈的竞争中获得更好的发展。用科学的管理方法，建立简单易行的成本管理系统，实现日常生产管理与成本控制的有机结合，进而实现生产组织、安全管理、成本控制一体化的作业过程控制，对于集装箱码头企业提高日常生产管理水平具有重要意义。基于作业成本法的集装箱码头生产过程成本控制模型是提高码头生产管理水平的有效工具，以此为基础可以开发出码头日常生产成本分析管理系统，使码头生产过程的成本控制常态化。
参考文献。
[2]kaplanrs，-drivenactivity-based－costing[j].harvardbusinessreview，（11）：18-23.
过程控制的工作计划（模板18篇）篇十四
《医疗器械生产质量管理规范》及其《细则》是医疗器械监督管理体系和质量管理体系的重要组成部分，《规范》强制实施工作，意味着医疗器械的监管，由以往的产品上市前的审查逐渐转移到对产品生产过程的监管上来。为了加强对《规范》的实施工作，也为了对产品风险源的评估，我公司从以下几个方面并结合《医疗器械生产质量管理规范》及其《细则》分别对产品的实现过程进行了分析：
一、过程五大要素的分析。
产品质量取决于生产控制，而不是最终检验决定的。因此，生产过程中对产品质量的控制尤为重要。而生产过程中影响产品质量的主要是“人、机、料、法、环”五大要素，要想通过控制生产过程达到控制产品质量的目的，就要从这五大要素着手，加强对这些要素的控制，缺一不可。公司生产过程质量控制的现状如下：
1、人：人的要素在生产过程中起到至关重要的作用。首先人本身质量意识直接决定了生产中管理人员是否能按规定进行管理，人员是否能按标准规定进行操作，而人的能力又决定了人员是否能够高质量的完成生产；其次，净化车间中的工作人员作为最大的污染源，人员着装、手部消毒很大程度上影响生产环境从而影响产品质量。基于以上两点，公司加强对人员进行能力和意识的培训，在最大程度上控制人员对环境的污染，提高人员的能力和意识。
2、机：指生产设备。“工欲善其事、必先利其器”正是说明设备的重要性，有了高素质的人员，没有性能良好的设备仍然无法生产出高质量的产品。因此，公司引进了最新的设备和工装，设备性能良好、运行稳定，为生产的产品质量稳定性提高了必要的前提。
3、料：生产中使用的所有物料，包括原辅材料和包装材料。产品是经过原料的加工得到，原料直接决定产品的质量，没有合格的原料，无法生产出合格的产品。公司进行严格的合格供方评审，从供方的生产环境、生产资质和质量控制等方面对供方进行严格的审核，确保了原辅材料和包装材料的符合性。同时，特别是针对塑料原材料，我公司对塑料原材料的安全性确认（溶血、毒性）每一进货批均进行小样制做，送第三方检验，合格后方可投入正式使用。为实现高品质产品提供了保障。
4、法：包含两方面的内容：工艺技术文件和检测方法。有了高素质的人员、性能稳定的设备和合格的原料，没有正确的工艺文件和过程检测方法，那么就无法统一标准进行生产，生产的过程产品无法衡量质量的好坏。因此，公司对生产工艺进行了全面的验证，根据验证结果制定了规范的《工艺文件》和《操作规程》，各级人员严格按照《工艺文件》和《操作规程》等技术资料的要求进行操作，工序检验员严格按照过程检验规程对生产的中间产品进行质量判定，从而确保生产出的成品为质量合格的产品。
5、环：指工作环境。我公司生产的产品为一次性使用无菌产品，那么生产环境就至关重要，在恶劣的环境下不可能得到合格的产品。公司生产前进行了第三方环境检测，检测结果符合要求，生产中，质管部对环境控制六大指标“温湿度、压差、风速、换气次数、沉降菌、尘埃粒子数”定期进行监测，确保环境符合要求。同时，在最易污染的挤注车间，新进了自动供料系统，该系统为全封闭式，避免了手工加料带来的'污染。
总之，对五大要素的控制是相辅相成、缺一不可的，我公司目前对这五大要素的控制严格，也为我们生产出合格的产品提供了保障。
二、检测项目及检测工作实际情况。
1、针对我公司生产的产品实际情况，结合各个产品的生产特点，我公司依据每个产品的《注册产品标准》等相关产品标准，分别编制了《进货检验规程》、《过程检验规程》和《成品检验规程》，并组织相关人员经常性地进行学习，以提高岗位的专业知识和操作技能。
2、在实际检验过程中，质管部严格按照三大规程中规定的检测项目，进行操作，确保检验数据准确，判定有据。
3、严格产品放行制度。由质管部根据该批产品的生产批号，按《批原辅材料进厂检验记录审核报告单》查找到相应的《原辅材料外购（协）件检验报告书》，核对该批产品进厂检验记录与检验规程的符合性，正确性，完整性。例：《配套用静脉输液针外协件检测原始记录》的检验项目、抽样数、检验依据等应与检验规程一致；供货单位、数量、生产批号、规格型号等应与实物的一致，记录表单填写应正确、完整，并有记录人签名。按《批过程检验记录审核报告单》查找到相应的《首件检验记录》、《车间工序巡回检验记录》、《车间抽验记录》，核对过程检验记录与检验规程的符合性、正确性、完整性。按《批出厂检验记录审核报告单》查找到相应的检验记录，核对检验项目、抽检数与检验规程的符合性、正确性、完整性。各部门审核完毕后，给出审核结论并签名，批记录报告审核单报产品放行受权人（管理者者代表）。产品放行受权人接到批记录审核报告单，审核《批生产记录审核报告单》、《批出厂检验记录审核报告单》、《批原辅材料进厂检验记录审核报告单》和《批过程检验记录审核报告单》，审核合格的，产品放行受权人(管理者代表)填写《产品放行批准单》并签名，该批产品批准放行。
我公司在生产工艺执行过程中，注重风险源的控制，严格控制生产工程中可能对产品造成的风险。
1.工人要遵守卫生管理制度，穿戴好工作服、帽和口罩等；各工序严格按照相关工艺文件执行；工作中工人不得擅自离开工作岗位。并且，公司技术部门按照相关管理文件的要求，每季度对生产现场进行工艺纪律检查。。
2.在使用前确认设备处于完好状态；开机使用时，应注意机器有无异常噪音，控制是否正常；设备操作严格按相关设备《操作规程》进行。
3.物料领用时确认其品种、型号、规格以及是否经质量部门检验合格。
4.生产前车间管理人员应注意车间温湿度是否合格，压差是否在范围内；工人在操作过程中应随时注意工作台面、所用工具、器具、量具等的整洁卫生；操作结束时应做好清场工作，废品、污染物应放在指定存放处，清理好工作台面和生产场所。
四、可能存在的产品风险。
1、注射器可能存在的风险。
2、输液器可能存在的风险。
过程控制的工作计划（模板18篇）篇十五
投标阶段是施工企业获得工程项目的开始阶段，该阶段是基础。这一阶段的主要任务是编制具有很强竞争力的竞标书，这个要根据工程概况和招标文件对要竞标的项目进行可行性分析，结合现场的勘察和工程特点分析。还要考虑到竞争对手的情况，包括该项目存在的风险和所能得到的利益，对成本做出预算，然后给出一个自己认为合理且有竞争力的报价。
2、施工准备阶段的资金控制。
项目中标以后紧接着就是施工前的准备了，这里就要编制更加具体更加详细的资金流动计划。而且要制定科学合理完善的施工组织计划，这个是知道施工项目的主要依据。同时要结合该项目的特点和当地的市场行情，对施工所用到的材料进行详细深入的市场调查，买到的材料既要合格又要经济实惠。合理的确定项目的工程进度，合理的安排施工人员的施工，组织施工机械有序的进行作业，做到现场无闲人，机械无浪费。在编制项目目标计划是要和现场进行对比，并根据实际情况进行可行性分析，发现问题及时的调整和修正，对工程做到提前控制。这不仅反映了一个企业的先进管理控制水平，也是在一定程度上提高了效益，减少资源浪费。
3、施工过程中的资金控制。
施工过程中的成本的控制是指各种费用的控制和资金流动分析。假如一个企业项目管理非常的混乱，效率低下，那么做的再仔细的工程预算，到最后即使工程本来的利润很丰厚也是赚不到应有的钱。施工期间成本的控制要从影响成本的各个因素入手，针对相应的原因制定应对管理措施，将成本控制在计划之内。下面针对下面的几个方面入手对工程成本进行直接有效的控制:材料成本控制。在桥梁工程项目施工过程当中，原材料的费用是整个施工工程的重要资金流出，管理者都非常重视材料成本的管理，所以在施工过程中，施工企业必须要对原材料的使用、保管、回收进行有效的控制与管理，保证材料的合格的同时也要尽量经济合理。
同时，在原材料的选购上，采购人员一定要注意实报实销，管理人员也要强化内部审计的检查作用，真实的把原材料的价格、运输的费用、保管的费用都计划在成本预算以内，有效的降低原材料的保管成本，提高施工企业的经济效益。人工费的控制。在桥梁项目工程施工过程中，主要的成本是来自于人工费用的支出，我们知道桥梁建设是一个非常复杂非常繁琐的工作，所用到的人力资源也是不计其数类型也是不断变化，所以，在人工费用方面的资金支出是桥梁工程项目的主要支出之一，桥梁工程的劳资费用成本控制，就是把人员的施工费用控制在成本预算的预期范围以内。
在桥梁项目施工的整个过程中，精确掌握桥梁项目施工的劳资成本，保证劳资费用在预算之内，不随便超出预算。机械使用费的控制。在桥梁工程项目的施工过程中，施工队伍必须合理的配备工程所需要的`机械设备，减少不必要的开支与资金的流失，同时，在施工过程中，施工人员也必须正确的使用机械设备，防止出机械的损坏并定期的对机械设备进行检查和维护。所以，在桥梁工程项目施工过程中，成本控制的主要对象还包括机械设备的使用与维修，保证机械设备的合理投入和有效使用，可以减少相当一部分不必要的成本投入。
4、竣工验收阶段的资金控制。
桥梁工程项目在这一阶段主要是对工程验收过程中发生的资金消耗以及工程尾款的回收，甚至包括后来的工程维护的费用控制，做好工程成本的核算以及工程结算的总结工作。对项目进行全面的总结评价，施工单位可以根据工程项目成本控制过程的实际情况，总结成本节约的经验，积极的吸取资金消耗过多是教训，并从中加以改善和完善，从而在全方位上提高经济效益。随着社会的发展，科技的不断进步，要清楚成本管理对一个企业的重要性，毕竟企业的最终目的是将工程的利润最大化。但是，我国的桥梁项目工程管理发展时间不长，很多东西并不全面，管理的体系和规范不完善统一，而且受我国经济体系改革的影响，项目成本的干扰因素也存在不少，这些干扰因素并不是哪种管理方法就可以解决的。但是，笔者相信，不论有怎样的困难，不论有怎样的干扰，在桥梁工项目工程建设中，实行项目成本管理，是必然的选择。
过程控制的工作计划（模板18篇）篇十六
为推进市直行政事业单位开展内部控制工作，提高行政事业单位内部管理水平，确保财政部《行政事业单位内部控制规范》(以下简称《内控规范》)在我市的贯彻实施和有序推进，特制定本实施方案。
《内控规范》将内部控制的基本原理与行政事业单位的实际情况相结合，
重点强化机制建设，将制衡机制嵌入到内部管理制度中，是指导行政事业单位加强内部管理的重要规范性文件。实施《内控规范》对提高单位管理水平，规范财经秩序，落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，建设服务型政府具有重要意义。
从今年起在市直党群机关、人大机关、政协机关、行政机关、审判机关、检察机关和事业单位(以下统称单位)，全面实施《内控规范》工作。
通过《内控规范》的贯彻实施，夯实市直行政事业单位各项基础工作，保证经济活动合法合规、资产安全和有效使用、财务信息真实完整，达到进一步推进财政规范化科学化信息化管理、提高行政事业单位内部管理水平、有效防范舞弊和预防腐败、提高公共服务的效率和效果。
为做好《内控规范》的贯彻实施工作，市财政局建立由局长为主任、分管局领导为副主任，局内相关科室、市直各部门(单位)为成员共同参与实施的工作联络机制，对全市行政事业单位《内控规范》的组织实施工作负总责。
各部门(单位)要成立工作机构，加强实施工作的组织和领导，采用适当的方式建立实施工作机制，制定贯彻实施《内控规范》的工作方案，明确目标任务、工作措施和时限要求，负责本单位《内控规范》的实施和运行工作。
全市《内控规范》实施工作具体分为以下三个阶段：
(一)组织发动(20xx年6月)。
召开市直行政事业单位内部控制规范实施动员和培训会，组织各部门(单位)学习财政部通知精神，系统培训《行政事业单位内部控制规范(试行)》的意义、内容、实质和精髓，为全面实施内控规范营造良好氛围和奠定基础;各部门(单位)按照内控规范要求、结合本单位实际建立健全内部控制体系并有效组织实施;做好本单位内部控制规范实施的宣传发动工作，培育良好的内部控制文化，形成良好的内部控制规范实施氛围;制定本单位内部控制规范实施工作方案，尽早启动。
(二)建设阶段(20xx年7-11月底)。
各部门(单位)以《内控规范》为依据，以单位现有管理体系为基础开展内部控制体系建设工作。
1、流程梳理：以各部门(单位)经济活动为基础，按照《内控规范》要求，对现有工作制度和业务内容进行全面梳理，在此基础上依据相关法律法规、监管要求进一步完善本单位的经济业务流程，形成本单位规范的经济业务流程目录;同时，对本单位的各项经济支出进行系统梳理，形成经济支出分类目录。
2、风险评估：在流程梳理的基础上，结合本单位管理现状，开展经济活动的风险评估工作，识别潜在的经济活动风险点，形成符合本单位实际情况的风险清单。
3、内控诊断：依据相关的法律法规、《内控规范》，对本单位现有的内部控制体系进行诊断，查找现有内部控制体系对相关法律法规、监管要求的遵循程度和现有内部控制体系的控制措施对风险的防控能力，诊断出目前内控体系的缺陷，形成诊断报告，编制缺陷清单。
4、管控设计：在内控诊断的基础上，依据相关的法律法规和监管要求，综合运用不相容岗位相互分离、内部授权审批、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等八类控制方法，设计控制措施。
5、制度建设：根据本单位设计的控制措施，利用文字图表等形式，搭建本单位的单位层面、业务层面内部控制制度框架。
单位层面制度建设主要包括：加强内控组织建设、机制建设、制度建设和信息化建设，为内控工作提供机制保障。
业务层面制度建设包括：建立健全经济活动工作流程和管理制度，进一步加强预算、收支、采购、资产、项目以及合同的管理和控制。按照《会计法》《预算法》及相关法律、法规、规章的要求，建立健全预算编制、审批、执行、决算与考评等内部管理制度;按照国家财政政策和财务制度规定，建立健全收入和支出内部管理制度;按照《政府采购法》等法律法规要求，建立健全政府采购内部管理制度;按照财政部有关国有资产管理规定和财务管理要求，建立健全资产内部管理制度;按照国家有关规定和我市投资工作要求，建立健全项目内部管理制度;按照《合同法》有关要求，建立健全经济合同内部管理制度。在内部控制制度框架的指导下，按照不同层面的内控要求，将管控措施、权责、流程融入内部控制制度，并编制本单位的管控手册。
6、组织实施：根据本单位内部控制制度，全面组织内控制度的实施。
7、信息化落地：根据内部管理需要，逐步构建本单位的内部控制信息系统，将内部控制的基本要求固化在信息系统之中，达到内部控制标准对单位各项经济业务约束的机控“自动”生成，实现内部控制在本单位的信息化落地。
(三)总结验收(20xx年12月)。
各部门(单位)完成内部控制体系建设工作后，及时编制内部控制体系建设总结报告，作为20xx年决算报告的重要组成部分向市财政局报告，经本单位负责人签字后于20xx年12月底前报送市财政局法规科备案。总结报告内容包括开展内部控制基础性评价工作的组织情况、工作进度以及经验做法、取得的成效、存在的问题、工作建议及可复制、可推广的典型案例等。电子版材料可报送光盘或发送电子邮件至。
(一)各部门(单位)要组织全员学习《内控规范》，采取多种形式，实现单位决策层、执行层、监督层了解掌握《内控规范》、应遵循的原则、基本要求、控制重点、监督程序和方法等。
(二)各业务主管部门，既是本部门内控实施的组织者和执行者，也是本系统内控组织实施的管理者和指导者，要积极带头并组织本系统开展工作，形成内控管理范本，加强对本系统内控实施情况的督导和检查。要建立健全单位“一把手”任组长的内部控制领导小组，要高度重视、全力支持，切实担负起领导责任，确定内控牵头部门和参与部门，建立联动机制，做到牵头部门负责组织落实，相关部门积极协调配合。
(三)各部门(单位)要根据本通知的时间节点和要求，按时推进本单位的内部控制规范实施工作，确保我市行政事业单位内部控制规范实施工作的有序推进。
(四)各部门要加强沟通、相互协调、齐抓共管，单位与单位之间、上级与下级之间要相互交流沟通，形成互动;各部门(单位)要将每个时期主要工作的主要做法和完成情况及遇到的难点和问题，以文档形式报送市财政局法规科，以便组织相关人员到各部门(单位)进行交流指导，保证《内控规范》有效实施。
过程控制的工作计划（模板18篇）篇十七
近日，根据省财政厅关于进一步推进行政事业单位内部控制建设实施基础性评价工作的要求，省住房城乡建设厅下发了《河南省住房和城乡建设厅关于进一步推进行政事业单位内部控制建设实施基础性评价工作的通知》，对省住房城乡建设厅进一步推进行政事业单位内部控制建设实施基础性评价工作提出要求。
充分认识全面推进行政事业单位内部控制建设和实施内部控制基础性评价工作的重要意义，进一步推进各单位内部控制建设实施基础性评价工作，确保全面完成内部控制基础性评价和完善工作，推动本单位内部控制水平的整体提升。
各单位要结合实际，加强对推进内部控制工作的组织落实，细化工作方案，明确工作职责，落实工作任务。各单位要成立内部控制建设领导小组，制定方案，明确分工，健全机制，积极推进。
内控规范的贯彻实施，涉及到单位的单位层面、业务层面、评价监督等方面工作，需要单位内部各有关部门和岗位加强沟通、相互协调、齐抓共管。各单位作为内控规范实施的主体，应按照统一部署，在单位内部设置内控职能部门或者确定内控牵头部门和参与部门，建立内部控制部门联动机制，做到牵头部门负责组织落实，相关部门积极协调配合。各单位负责人，作为内控实施的第一责任人，要高度重视并全力支持，切实担负起领导责任，保证内控规范的有效实施。
各单位要严格按照要求，认真抓好落实，对本单位内部控制基础性工作进行评价。各单位应当于20xx年9月下旬前，以《行政事业单位内部控制规范(试行)》为依据，在单位主要负责人的直接领导下，按照《行政事业单位单位内部控制基础性评价指标评分表》及填表说明，组织开展内部控制基础性评价工作。
过程控制的工作计划（模板18篇）篇十八
贯彻落实依法治国基本方略，全面推进依法行政，有效防控机关事务及管理中存在的各类风险，建立健全机关、事业内部约束机制，加强机关惩防体系建设。以落实好权责一致、有效制衡为核心，体现分事行权、分岗设权、分级授权的要求，保证政策、执行、监督相互协调又相互制约。以推进机关内部控制组织体系建设、机关内部控制制度体系建设、机关内部控制执行体系建设、机关内部控制信息化建设为目标，与依法行政、廉政建设、政务管理紧密联系，努力提高机关工作质量，提升机关管理水平，保证机关、事业干部队伍廉洁高效。
1.全面性原则。内部控制贯穿于决策、执行、监督、改进和反馈全过程，贯穿各项业务流程和各个环节，覆盖街道机关各部门、事业单位和岗位，并由全体干部职工参与。
2.制衡性原则。分事行权、分岗设权、分级授权，在管理结构、机构设置及职责分配、业务流程等方面实现决策、执行、监督既相互制约又相互协调。
3.权责对等原则。各部门的各岗位人员在决策、执行、监督和反馈过程中行使的权力与承担的责任相一致。
4.重要性原则。内部控制应在全面控制的基础上，重点关注关键业务、环节、岗位和重大风险。
5.适应性原则。内部控制应与职责分工、业务范围、风险水平和人员构成等相适应，并根据新情况及时调整完善。
6.有效性原则。内部控制存在的问题能够得到及时纠正和反馈，有效管控各类风险。
1.推进机关内部控制制度体系建设。内部控制制度建设要坚持突出重点、整体推进，构建内容协调、程序严密、配套完备、有效管用的制度体系。要结合本单位实际研究制定科学、合理的内部控制基本制度、专项风险控制管理办法及各单位内部操作规程等内控制度，深入梳理预算管理、政府采购、资产管理、项目建设、决策机制等重点领域和主要流程，抓住重要环节和控制节点，分析存在的业务风险和廉政风险，按照分事行权、分岗设权、分级授权的要求，综合运用不相容岗位(职责)分离控制、授权控制、归口管理、流程控制、信息系统管理控制等方法进行有效防控。
2.推进机关内部控制执行体系建设。建立公平有效的内部控制考评机制。科学确定考核评价的重点和标准，将专项风险内部控制办法及操作规程当中的风险进行量化，设定合理的分值，将各部门内部控制制度执行情况、自查自纠情况、风险事件应对情况、专项检查处理及整改落实情况等纳入考核评价范围和指标体系，逐步形成科学、合理、公平、公正的考核评价指标体系;建立严格的检查问责机制。坚持有责必问、问责必严，组织开展定期检查和不定期检查，通报检查结果，对好的部门和个人予以表扬，对工作不力的部门和个人予以通报，并对内部控制失职失察部门和干部职工违规行为进行责任追究;强化结果运用。将部门和个人内部控制制度执行情况与评“优”评“先”、干部提拔使用等挂钩，全面提升管理成效。
3.加强机关内部控制信息化建设。根据市局布署，逐步将内部控制制度、操作规程、内部控制理念、控制活动、控制措施等固化融入各类业务系统和办公自动化系统。建立风险识别和预警机制，通过信息采集、风险预警等技术手段，强化流程控制，对机关资金运行全过程等主要业务的内部控制有效性进行监控，对机关内部控制各项业务进行管理，做到过程留痕、责任可追溯，实现机关各部门内部控制的信息化、程序化和常态化。
内部控制制度体系分为三个层次，即基本制度、专项风险内部控制办法和各部门内部控制操作规程。
内部控制基本制度，是开展内控建设的基础和架构，应界定内部控制的概念，明确内控制度的适用范围及控制目标，提出内部控制的主要要素和应当遵循的原则，明确专项风险内部控制的种类，确定内部控制组织管理架构，明确内部控制方法和主要内容，对内部控制职责进行分工，并要做好内部控制检查和结果运用。要结合各自实际情况做好相关设计，明确重点领域、重点业务，将主要业务、流程进行分类，研究制定各项风险内部控制办法，为推进内控机制建设打好基础。
(二)制定专项风险内部控制办法。
各部门根据市内控基本制度的要求，结合本部门实际进行专题研究，做好专项风险防控管理办法起草工作。要逐项分析风险来源、风险点，提出有效的风险控制措施，紧密结合工作实际，做到风险点不落项、内控环节全覆盖。要注意把握以下几点：
1.建立权界清晰、分工合理、权责一致、协调配合、有效制衡、运转高效的职责体系，体现分事行权、分岗设权、分级授权的要求，使决策、执行、监督相互协调又相互制衡。
2.结合行政绩效管理要求进行研究设计，理顺和细化管理流程，将每项业务中的决策机制、执行机制和监督机制，融入流程中的每个环节，进入程序节点，从程序上进行控制。
3.坚持问题导向，结合业务和流程，找出关键节点，识别和分析存在的风险，综合运用不相容岗位(职责)分离控制、授权控制、归口管理、流程控制、信息系统管理控制制度等方面进行有效防控。
按照内部控制基本制度和专项风险防控管理办法要求，各部门要认真梳理业务流程，研究提出本部门内部各业务环节和岗位的风险防控措施，制订内部控制操作规程。建立符合内部控制基本制度要求，与各专项风险内部控制办法相互交融、有机结合，覆盖本部门所有业务流程的单位内部控制体系。
1.明确本单位及岗位职责。要严格按照“三定”方案等相关规定，厘清单位及各岗位职责，不缺位、不越位，达到“过程留痕、责任可追溯”的基本要求。
2.梳理单位内部业务流程、划分责任边界。厘清单位和岗位职责后，各单位应梳理出本单位各项业务流程，把业务流程细化到岗位，将每项业务流程上下游的岗位职责、科室职责、领导职责及其责任边界归纳、表述清楚。单位内部操作规程重在分清每个岗位和环节的责任，明确工作流程中每个岗位和每个环节的责任边界。每一项业务上下游各个环节的责任应有效衔接，避免出现责任不清、责任缺位的情况。
3.查找制定风险防控措施。各单位应根据各业务流程的特点，查找并列明每项业务流程中的风险点，确定需要进行重点控制的流程节点，制订有针对性的防控措施。对不同岗位可按不同风险类型制定具体防控措施，对重点业务环节，要将已制定的专项风险内部控制办法中的相关措施与本单位的特色措施有机融合。同时，应将业务风险防控与廉政风险防控有机结合，将每个重要环节的廉政风险防控措施纳入操作规程。
4.科学绘制业务流程图。对于一个完整的业务流程，应采用一个流程说明加一个流程图的形式予以规范说明，以图的形式对业务流程进行简化反映，展示本单位各岗位之间，以及与其他单位或外部门在业务上的衔接关系。内部操作规程应以操作手册的形式编写，高度注重实用性和可操作性，使初次接触此项工作或轮换岗位的人员在阅读后便能直观、精确地了解业务流程，特别是流程中的重点控制环节，能尽快进入角色。
按照市相关部门要求，马桥街道于20xx年底前完成内部控制制度的建立和实施工作。
(一)成立内部控制领导小组，制定、启动相关的工作机制(20xx年9月5日前完成)。
1.成立内部控制领导小组(由单位主要负责人担任组长)，建立内部控制联席工作机制，明确内部控制牵头部门(或岗位)，制定、启动相关的工作机制。
2.建立与审计、纪检监察等职能部门或岗位联动的权力运行监督及考评机制，确定权力清单。
3.对本单位业务流程进行初步梳理，编制流程图(草图)。
(二)梳理业务流程，开展内部控制风险评估，建立健全单位各项内部管理制度(20xx年9月中旬前完成)。
梳理单位各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略，在此基础上根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔20xx〕21号)、《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔20xx〕24号)和海宁市财政局《关于开展行政事业单内部控制建设的通知》文件要求，建立健全单位各项内部管理制度并督促相关工作人员认真执行。主要工作：
1.梳理单位各类经济活动的业务流程，明确业务环节，编制流程图。
2.系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略。
3.在此基础上根据《指导意见》规定建立健全单位各项内部管理制度。包括单位层面内部控制制度与业务层面内部控制制度。
单位层面内部控制制度包括：集体议事决策制度、关键岗位管理制度、会计机构管理制度。业务层面内部控制制度包括：预算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采购管理制度、资产管理制度、建设项目管理制度、合同管理制度。
4.制定八个专项内部控制办法(20xx年9月底前)。根据《海宁市财政局内部控制基本制度(试行)》中内部控制的主要内容，分别由相关单位牵头组织制订《法律风险防控管理办法》、《政策制定风险防控管理办法》、《预算编制风险防控管理办法》、《预算执行风险防控管理办法》、《公共关系风险防控管理办法》、《机关运转风险防控管理办法》、《信息系统管理风险防控管理办法》、《机关运转风险防控管理办法》八个专项内部控制办法。
5.制定内部控制操作规程(20xx年10月底前)。各单位根据《基本制度》、八个专项内部控制办法及上级工作部署，结合实际，与海宁市财政局对应处室衔接，在认真梳理职责和流程的基础上查找风险并进行评估定级，制订内部控制操作规程。操作规程由单位负责人把关，报主管领导审定，报内控领导小组审核。
(三)开展内部控制宣传教育(20xx年9月底前完成)。
针对国家相关政策，单位内部控制制度，以及本单位内部控制拟实现的目标和采取的措施、各部门及其人员在内部控制实施过程中的责任等内容进行专题培训。
(四)建立内部控制管理系统，功能覆盖主要业务控制及流程(20xx年10月中旬前完成)。
内部控制管理系统功能应完整反映本单位制度规定的各项经济业务控制流程，至少应包括预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等方面业务事项并以文件形式下发各项内部控制制度。
(五)督导检查和验收总结(20xx年11月底)。
根据推进内部控制的方法步骤，由内控办抽调专人对街道各单位各个阶段的工作进行督导检查和通报，并将结果纳入年终考核。内控办将对牵头科室制订的专项内部控制办法，街道属各部门、各单位制订的操作规程进行审核验收。
(六)进行内部控制基础性评价，撰写内部控制基础性评。
价报告(20xx年10月底前完成)。
内部控制领导小组根据《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》文件、《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》填表说明对内部控制基础性评价工作进行评价打分并填报附件《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》，撰写内部控制基础性评价报告，针对存在扣分情况，提出改进方向和采取的措施。
1.提高思想认识，转变工作理念，自觉投入内控建设工作。要充分认识加强机关内部控制的重要性和必要性，增强开展机关内控工作的自觉性。加强内部控制建设，是落实党的xx届五中全会精神建设法治国的客观要求，也是从源头上落实党风廉政建设主体责任，对于建立健全权力运行的制约和监督机制、减少自由裁量权、限制公共权力滥用、有效避免政府政策制定和执行过程中的行政风险、法律风险与廉政风险等方面具有重要意义。各部门要牢固树立内控理念，尽快实现由“要我内控”到“我要内控”的理念转变，将内控意识贯彻于日常工作中，有效防控行政业务及管理中的各类风险，提高工作效率。
2.加强组织领导，落实工作责任，顺利推进内部控制工作。各部门的负责人是内部控制工作的第一责任人，要将建立和实施内部控制作为重要工作精心策划、周密安排，确保内控工作有序、有力、有效推进。各部门要统筹兼顾，处理好内控工作和日常工作的关系，根据街道内控领导小组的具体要求，按时保持完成各阶段的工作任务。
3.加强统筹协调，增进工作合力，共同推进内控建设工作。构建机关系统内部控制框架体系是一项需要因地制宜、统筹规划和持续完善的系统工程，可根据部门工作实际，积极进行差别化探索和创新，形成完善的内部控制体系，实现内控工作的规范化和制度化。各部门在内控小组领导下，加强组织协调，积极沟通配合，按实施办法的要求，将每一个细节落实到部门和工作人员，确保机关内部控制工作取得实效。