采购的目标是实现企业战略目标，通过科学管理和运作，实现优质、高效、低成本的物资供应。阅读这些采购总结范文，我们可以了解到不同企业对于采购工作的重视和管理方法。
热门小公司采购管理制度（汇总20篇）篇一
加强选购业务工作管理，做到有章可循，预防选购过程中的各种弊端，降低选购成本，提高选购业务的质量和经济效益。
本制度适用于公司全部物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的选购。
3.1市场部按照销售订单编制销售方案并下发相关部门。
3.2生产技术部按照市场部销售方案，编制原辅材料需求清单。
负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务选购申请及方案的编制。
3.3供给部按照生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制选购方案，报经总经理批准后组织选购。
3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的选购和办公用品日常修理申请方案。
3.5设备工程部依据公司固定资产投资方案、设备运行情况以及生产经营需要编制设备的选购、固定资产修理以及零星修理创造所用备品备件选购方案。
3.6各物品、劳务需求部门按照需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供给部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
3.7分管副总负责权限内的选购审批和超出权限的选购初审，总经理负责生产经营选购、固定资产购置、修理等方案的审批。
3.8财务部负责日常选购的价格审查，负责对价值10万元以上的选购组织或上报集团公司举行招标。
3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负谴责品备件、设备、监视和测量工具及修理等劳务的验收。
3.10各选购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真切性和合法性负责。
4.1物资选购的方案、申请与审批。
4.1.1授权的请购部门按照生产方案、实际需要以及库存状况每月28日前报次月的选购方案，报分管经理审核。
4.1.2经分管副总初审后的月度选购方案报财务副总审批后执行。
4.1.3未列入月份选购方案或超出方案的暂时选购申请需按照需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供给部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的'配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署看法报总经理审批后实施。
计价值、交货日期、用途等。
4.2选购比价。
4.2.1选购部门在选购前须将选购方案或申请，交财务部举行比价;在提交选购方案或申请的同时，选购部门应对新选购物品提供至少3家以上的供给商报价和联系资料，有财务部队提供的供给商(但不仅限于)举行询价或实地调查。
4.2.2价值在2万元以上的修理、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的选购需召集三家以上的供给商报价，举行比价;10万元以上的必需实行招标方式选购。
4.2.3对常用大宗原辅材料采取招标比价选购，公司按照市场行情每年至少进行2次招标，确定选购价格和供给商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上按照市场行情下调，不能上浮;如属国家政策调节等客观缘由所致选购价格上涨，并且选购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必需经过总经理办公会讨论同意后才干执行。
4.2.4国家明码标价垄断经营的特别商品选购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不采取比价程序，物价审计只对选购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真切性举行审查。
4.2.5全部选购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。
4.3选购实施及物资验收。
4.3.1公司的选购业务统一由供给部门负责办理，其他部门或人员不得自行选购。
4.3.2供给部门应按照生产技术部下达的原辅材料需用方案结合库存物资的数量编制选购方案，报分管副总批准后执行。
4.3.3供给部门按照批准的选购方案组织选购，除零星选购外，批量选购业务必需先与供货方签订选购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门举行会审，选购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费担当、结算方式及经济处罚等项条款。在选购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。
4.3.4选购物资运到本公司时，先由供给部门对比核对选购方案，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部举行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。
4.4结算。
4.4.1选购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的选购项目必需索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。
4.4.2无论是现款选购还是赊购，在结算付款时均需由供给部门填开《选购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。
4.4.3财务部在对选购物品结算付款时，应该仔细审核《请购单》、《选购合同》、《选购方案单》、《选购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。
具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。
5.1不按规定程序未经审批选购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额担当。
5.2经审批的选购方案和申请，负责选购的部门和人员应在规定选购期限内选购到位，因没有人到责任不能按时选购而影响正常经营的，没发觉查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%。
5.3未经比价即举行选购的，选购价格显然高于比价结果的，价格高出部分由选购人员自行担当。提交供给商报价时，与供给商串通抬高价格，从中谋取私利;或未仔细举行比价而导致选购价格显然过高;经查实后选购人员担当相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。
5.4物品使用部门(车间)必需依据生产方案、生产管理实际需要，仔细根据4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，选购部门有权否决选购。选购方案及申请必需由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报选购方案，造成本公司流淌资金使用铺张的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。
5.5供给部门在确保品质的前提下，必需充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的选购计划，落实供货单位。并对选购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特殊是结算过程中产生的应收款项，有关选购人员负有无条件的清收责任。
5.6财务部必需仔细履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不准时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，赋予相应的经济和行政处分。
5.7验收部门必需对全部运抵本公司的选购物品，依照选购合同规定的质量要求举行质量检验。若发觉品质不符时，必需准时报告选购部门(须要时直接报告总经理)处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，赋予相应的经济和行政处分。
5.8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库选购物品的数量负责。若发觉数量不符时，应该准时向有关部门报告(须要时直接报告总经理)，同时妥当保管该批选购物品等待处理。对仓库保管员工作粗心，未按本方法规定操作，造成入库数量短缺、超方案选购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。
六、本制度自发布之日起执行，自本制度执行之日起，原有相关规定同时废止。
热门小公司采购管理制度（汇总20篇）篇二
守卫物业部是全集团办公用品和低值易耗品的选购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由守卫物业部负责。
守卫物业部要设专人负责，加强管理，为各单位提供质价相符的物品保证办公需要。
集团所属各单位办公用品以部室、门店为单位设专人管理，并根据本方法的要求，做好方案编制、物品领用和保管工作，财审部负责核算并制订各单位的预算费用和考核指标。
人力资源部按照考核指标对各单位实施考核。
购置办公用品、修理配件等、元以下的由守卫物业部征得板块、门店、部室主管领导同意举行购置。元以上的一律写书面请示，相关部室会签后，报总经理审批。
办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、飞机票、火车票、邮品、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及集团范围内组织各项活动所需物品等均属集中选购范围。
各部室、门店按照本部门的实际需要和经财审部核定、总经理批准的费用预算指标，使用统一表格《物品领用方案表》编制次月物品领用方案，经主管部长审核批准后，于每月日送达守卫物业部。
守卫物业部按照各单位的申请方案、预算指标、举行审核汇总，并上报主管副总经理审批。
守卫物业部按照领导批准的内容，对价值在万元以上的成批大宗物品以招标的形式选购，其他零星物品实行货比三家的形式实施集中选购。
守卫物业部选购用品后，由各企业、机关各部室到守卫物业部一次性记下领用。
方案内选购须填制《物品领用方案表》见附表。
购置方案需注明序号、名称、规格、单位、数量等并由主管部长、店长审核签字。
各门店、机关各部室暂时急用和超预算需购置的办公用品，需写出书面请示，报总经理审批，由守卫物业部负责选购，或由守卫物业部托付该部门自行选购。
书面请示需写清晰缘由、用途、价格、名称、规格、单位、数量、金额等。
电脑、耗材、零部件的申请，根据集团京东集办字〔xx〕号执行。
部分特别专业用品原则上由守卫物业部购置，守卫物业部托付相关部门自行选购的，自选购后日内需到守卫物业部办理相关记下报销手续。
各部部长、门店店长为实物负责人。
各单位的方案要依据实际需求和费用预算编制，不得虚做冒估超预算。
根据先审批后购置的原则，未经审批购置的将不予报销。
当月方案当月有效。本月未购置须次月重做方案。
各单位和个人对管理的物品不得挪做私用、避开铺张、损坏和走失。
守卫物业部选购所需用品时，须本着质优价廉的原则，经招标或审批同意，逐步建立资信度高的选购基地，建立互惠合作伙伴关系，长久合作。
本方法适用于集团所属各企业，机关各部室。
本方法由守卫物业部负责解释。
热门小公司采购管理制度（汇总20篇）篇三
为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。
4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由采购部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。
1、询价比价原则。
物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则。
采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则。
采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则。
（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。5、招标采购原则。
凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由采购、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。
6、审计监督原则：
采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。
1、采购申请：
经营性物品采购,（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要，由采购部负责采购物品，非经营性物品采购,每月25日前由人力资源行政部负责采购物品。
每月25日前，需求部门提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交采购部门采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。
2、询价比价议价：
（1）每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价。
（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。
（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、
原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。
3、样品提供和确认：
（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。
（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。
4、供应商选择：
（1）具有合法经营主体者。
（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。
（3）信誉良好者。
（4）客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。
5、合同签定：
（1）供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。
（2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。
6、进度跟催。
（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。
（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。
7、验收入库：
采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换（退）货手续。
8、对帐付款：
采购物品（物资）办理入库后，由采购员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。
9、采购流程图：（附后）。
凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。
1、《请购单》2、《采购询价记录表》。
热门小公司采购管理制度（汇总20篇）篇四
为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。
2、适用范围。
本公司原材料供应新厂商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。
3、原材料供应商开发程序。
原材料供应商开发权责。
（1）生产部使用原材料，由外联物料部负责供应商开发主导工作，由技术部门确认产品质量。
（2）研发部使用材料，由研发部门确认负责供应商开发主导工作，外联物料部负责协助工作。
（3）一般物料、配件由外联物料部负责开发主导工作，使用部门提出相关意见或建议。
（4）生产专用设备由使用部门负责供应商开发主导工作，外联物料部负责协助工作。其他一般设备由外联物料部负责供应商开发主导工作。
（1）研发部、技术部、品质部确认更换产品的质量。并提交样品测试报告。
（2）外联物料部确认更换产品的性价比。
（3）由外联物料部提交申请经主管副总审核签字方可更换供应商。
原材料供应商基本资料表。
应由原材料厂商填写《供应商基本资料表》，由采购员进行核实。该表包括下列内容：
（1）公司名称、地址、电话、传真、e—mail、网址、负责人、联系人。
（2）公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。
（3）设备状况。
（4）人力资源状况。
（5）主要产品及原材料。
（6）主要客户。
（7）其他必要事项。
外联物料部采购员填写《供方评审记录表》，由外联物料部经理签字审核。
供方评审记录表，一般包括下列内容：
（1）产品质量、质量保证体系情况。
（2）生产能力、交货是否准时。
（3）售后服务情况。
（4）价格是否合理。
外联物料部采购员填写《供方情况调查表》，由外联物料部经理签字审核。：
供方情况调查表，一般包括下列内容：
（1）有无专职检验机构。
（2）专职检验人员素质。
（4）检验手段如何。
（5）计量制度是否健全。
（6）有无检验台帐和原始记录。
（7）有无器件借用制度。
（8）产品有无合格证制度。
（9）有无不合格品管理制度、执行情况。
（10）质量问题处理程序如何。
（11）有无进度保证制度。
（12）有无成品包装、运输保护措施。
原材料供应商开发流程。
（1）寻找原材料供应商。
（2）填写原材料供应商基本资料表。
（3）与原材料供应商洽谈。
（4）作样品鉴定。
（5）原材料供应商问卷调查。
（6）提出原材料供应商调查评核之申请。
为落实物料、零件采购作业管理，确保采购工作顺畅，特制定本规章。
2、适用范围。
3、请购规定。
请购的提出，核准权限。
（1）原材料的提出：生产部根据生产计划提交下月原材料的需求量，由生产部经理签字确认。
（2）设备/配件和其他生产低耗品的提出：由各部门提交《设备/物料采购申请单》，由各部门经理签字确认，报外联物料部确认后以呈批件形式由主管副总签字生效后才能采购。
物料采购核准权限。
（1）原材料的核准权限，接受生产部提交的下月原材料的需求量表格，采购员需先与仓库核对原材料数量，确定采购数量，做出采购计划，经部门经理签字确认。
（2）配件和其他生产低耗品的核准权限，根据各部门提交的《设备/物料采购申请单》，外联物料部应本着节约原则及时落实该配件或耗材的使用情况（包括用于哪里，用多少，一个配件可使用的时间是多长）。如有疑义应及时与申购部门沟通。外联物料部确认后以呈批件形式由主管副总签字生效后才能采购。
4、采购规定。
采购方式。
（1）集中采购。
（2）合约采购。
（3）一般采购。
除（1）（2）以外之物料，采用随需求而采购之方式。
采购作业规定。
询价、议价。
（1）采购人员接获核准后之《设备/物料采购申请单》，应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。（目前各原材料只有一家供应商）。
（2）专业材料、用品或项目，外联物料部应会同使用部门共同询价与议价。
（3）采购议价采购交互议价之方式。
（4）议价应注意品质、交期、服务兼顾。
合同的签订。
（1）合同的内容包括。
货物名称，型号，数量，单价，总价格，发票，包装。
交货地点，到货日期
付款条件及方式。
技术指标。
验收。
争议的解决。
不可抗力。
检验及索赔。
（2）合同的制定。
合同草稿由外联物料部制定，其技术指标由技术部、品质部或使用部门签字确认。
呈核及核准。
（1）采购人员询价、议价完成后，于《设备/物料采购申请单》上填写询价或议价结果。
（2）标准拟订购供应商、交货期限与报价有效期限，经主管审核，并依采购核准权限呈核。
（3）采购核准权限规定，不论金额多寡，均应先经采购经理审核，主管副总核准。
（4）对于其他生产低耗品的采购，外联物料部门接到申购部门《设备/物料采购申请单》后先落实是否需求购买，无误后应按实际需求内容填写《呈批件》，详细说明所购物品原因、数量、预计金额。报主管副总审批签字后购买。
订购作业。
（1）采购人员接获经核准之《设备/物料采购申请单》后，根据《采购计划》应以《采购订单》形式向供应商订购物料，并以电话或传真形式确认交期。
（2）合同采购根据采购合同填写合同签订申请单，并由物料部采购员签字确认合同内容，申请部门签字确认使用目的以可以生产的产品数量，物料部经理签字审核，由财务主管签字核实资金，再呈主管副总审批签字后实施采购。
（3）采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。
验收与付款。
（1）经品质部检验合格签字后办理入库手续，不合格产品与供应商联系退货。
（2）依财务管理规定，办理供应商付款工作。
为确保材料高品质低价格，从而达成降低成本之宗旨，规范采购价格审核管理，特制定本规章。
2、适用范围。
各项原物料采购时，价格之审核、确认，除另有规定外，悉依本规章处理。
3、价格审核规定。
报价依据。
技术部提供新材料之规格书，作为外联物料部成本分析之基础，也作为供应商报价之依据。
价格审核。
（1）供应商接到规格书后，于规定期限内提出报价单。
（2）外联物料部一般应挑选三家以上供应商询价，以作比价、议价依据。
（3）外联物料部经理审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由经理亲自与供应商议价。
价格调查。
（1）已核定之材料，外联物料部门必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据。
（2）本公司各有关单位，均有义务协助提供价格讯息，以利外联物料部比价参考。
（3）单价涨跌之审核流程，应同新价格审核流程。
（4）采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价。
规范采购过程的品质管理规定，使采购品质管理有章可循。
2、适用范围。
本公司物料采购、验收、索赔等过程的品质管理，除另有规定外，悉依本规章执行。
文件资料要求。
物料订购前，本公司应提供下列文件资料，或在订购单、采购合约内予以明确规定：
（1）订购物料之规格、图纸、技术要求等。
（2）产品技术精度、等级要求。
（3）各种检验规范、标准或适用规格。
合格供应商之选择。
物料采购，除经总经理特准外，均需向合格供应商订购。
品质保证之协定。
愿材料料之采购，应由供应商承负品质保证之责任，并在订购前明确，本公司要求供应商承诺下列品质保证：
（1）供应商应保证产品制造过程的必要控制与检测。
（2）供应商产品出厂前应有逐批作抽样检验。
（3）供应商应随货送交其出货品质检验合格之记录。
（4）接受本公司必要之供应商调查、评鉴。
进货验收之规定。
供应商提供之物料，必须经过本公司仓库、品管、采购等部门人员之相关验收工作，主要包括下列几项：
（1）采购员需确认订购单、供应商、到货日期、物料的名称与规格。
（2）仓库管理员需确认数量。
（3）品质部需确认品质检验并填写检测报告。
（4）检验合格后由采购员办理入库手续。
退还不合格品。
对检验合格物料，入库后应予以明确标识，以确保后续品质之可追溯性（如供应商名称、物料规格、数量、交货时间、检验人员等级料之标注，以便追溯、区分、使用之方便）。
品质纠纷处理。
有关采购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少、使用不良等情况之处理流程统称为品质纠纷处理。具体规定如下：
处置依据。
以双方事先约定之品质标准作为处置依据，并于订购单上详细说明，其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等的，原则上以本公司之要求为依据。
采购物料退货与索赔。
（1）拟退回之采购物料应由仓管员清点整理后，通知采购员。
（2）外联物料部经办人员通知供应商换货。
（3）订制品之退货，原则上要求供应商重做或修改至合格为止。
（4）确属无法修复或供应商技术能力不足时，可取消订单，另觅供应商。
采购其他索赔根据合同规定进行索赔。
热门小公司采购管理制度（汇总20篇）篇五
为简化、规范办公物资管理，经公司讨论打算，由行政人事部统一负责公司各部门办公物资的选购、调配、领用及库存管理，特制定本制度。
本制度适用于公司各部门办公物料物资的选购、调配、领用及盘存等，其中办公用品及固定资产根据公司相关管理制度执行。
1、行政人事部负责公司办公物资的选购、调配、领用、出入库等管理工作。
2、公司财务部负责对公司月度物资申购方案举行对比核查、对量大价高的物资价格举行对比审查核实、并催促办公物资盘存工作。
3、行政人事部后勤主任负责对各部门办公物资的库存量核实、入库验收、物资调配、出入库手续的办理及领用记下、月度盘存工作的监督检查，并负责申购方案审核、物资价目库及选购供货商的建立、参加选购、物资调配工作。
4、行政人事专员负责汇总统计各部门月度物资申购方案，并对上月选购、领用、库存物资举行对比检查核实。
5、各管部门经理负责本部门办公物资的申购方案核实、入库验收、物资保管、领用手续的办理及办公物资的记下统计、盘存工作。
6、公司总经理负责对各部门月度物资申购方案的对比核实、对量大价高的物资选购举行审查核实，并对特别大件及应急物资的选购举行审批，以整体控制成本费用支出。
1、各部门负责人对物料物资应建立合理的库存量，各部门物料物资由行政人事部统一集中选购补库，以确保各部门的正常领用。
2、各部门物料物资的申购原则：由各部门主任每月25日前集中申购一次。遇特别状况，需紧张选购的，经部门经理审核，行政人事主任同意后发起暂时申购。
（一）流程说明。
1、行政人事部行政人事主管在收到经过审批后的物资申购单后，根据对照询价后的预算价格履行财务借款手续，执行2—3人共同选购。
2、因行政人事部暂无库房设置，与各部门属于异地入库。由各部门主任根据选购清单代为验收确认入库，视同从行政人事部集中批量领用。
3、行政人事部行政人事主管隔日根据选购清单开具公司入库单一式三份，一份交由行政人事主任签字；一份交财务列帐，一份存档。并同时开具出库单一式三份，一份交领用人签字；一份交财务记帐；一份存档。为单独核算成本费用，各部门选购办公物资及劳保用品应单独开具税务发票。
4、各部门在提交次月办公物资《申购单》（附表3）时，需同时提交当月《盘存表》（附表1）及《领用记下表》（附表2），均需由总经理一并审核后，提交至公司行政人事部备案。
（二）选购工作流程。
为确保公司各部门办公物资的.正常使用和实际需要，以上办公物资选购工作流程的时光节点遇假日顺延，并以倡导节俭、合理使用和控制成本费用原则，公司各部门应该各尽其责，加强交流和协作。
（三）库房管理。
1、公司行政人事部及各部门暂时设置的库房应按照物资的易耗分类举行分类存放，应该保持库存物品存放地点整齐、干燥，并入柜或入袋保存。
2、易碎、易燃、易爆、易挥发的物品应单独设置盒、袋、柜当心存放，周围无明火、远离热源，配备灭火器，保持包装完好。
3、吸水性强、易发潮、易发霉和易生锈的物品存放时：应保持干燥，尽量保持通风。
（四）物品领用。
公司各部门在员工领用办公物资时，应建立《领用记下表》（附表2）。
热门小公司采购管理制度（汇总20篇）篇六
分公司物资的采购，执行先申请后执行的原则，物资需求部门应事先填写采购申请单，报送公司分管部门审批后，转交采购部门采购。
2、采购部门根据审批后的采购申请单整理、汇总后采购;。
3、采购部门联系供应商，进行询价、洽谈、签订采购合同，上报审批，最后下单采购;。
7、采购部门负责取得供应商发票，并转交给财务。
2、其他零星的采购均需填写采购申请单，报送审批后方可采购;。
4、采购人员根据手续完整的单据，填写费用报销单或付款申请单，办理报销或付款手续。
热门小公司采购管理制度（汇总20篇）篇七
请购是指某人或者某部门按照生产需要确定一种或几种物料，并根据规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的囫囵过程。
2、请购单的要素。
完整的请购单应包括以下要素：
请购的部门；
请购物品所属项目。
请购的用途。
请购的物品名称、规格、数量。
请购物品的样品、图纸和技术资料。
请购物品的需求时光。
请购如有特别请备注。
请购单填写人。
请购部门主管。
请购单审核人。
选购副总审核。
财务审核人。
3、请购单及其提报规定。
请购单应根据要素填写完整、清楚，由公司领导审核审核批准后报选购部门；
请购部门在提报申请单时应要求选购部接收人签字并备份；
假如是单一来源选购或指定选购厂家及品牌的产品，请购部门必需作出书面说明。
请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报选购部。
1、请购的接收要点。
通知仓库管理人员核查该物资是否有库存；
对于不符合规定和撤销的请购物资应准时通知请购部门。
2、请购单的分发规定。
对于请购单选购部应根据人员分工和岗位职责举行分工处理；
对于紧张请购项目应优先处理；
无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门。
重要的项目选购前应征求公司相关领导的建议。
2、属于相同类型或属性近似的产品应收拾、归类集中选购；
3、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌举行询价；
1、对厂商的供给能力，交货时光及产品或服务质量举行确认；
1、合同正文应包含的要素。
（1）合同名称、编号、签订时光、签订地点；
（3）付款方式。
（4）工期。
（5）质量保证期。
（6）其他商定。
2、合同签订及其规定。
（1）如涉及到技术问题及公司机密的，注重保密责任；
（2）拟定合同条款时一定将各种风险降至最低；
3、合同执行。
六：报验与入库。
1、供给单位已经履行完毕的合同，选购部应准时通知质检部门举行验收；
2、标的物在运达公司后选购部应准时通知请购部门，由请购部门准时支配卸货与搬运。
热门小公司采购管理制度（汇总20篇）篇八
1、各部门耗材专员按标准配置领用日常办公用品和设备，日常办公用品由行政采购专员定期集中采购，存于公司库房。
2、员工若因工作需要增加标准配置外的其他用品，应逐级申报审批。
3、单价金额100元以上500元以下的物资申购，由使用人或使用部门内勤填写《请购单》，经本部门负责人、行政负责人批准后，由行政采购专员购买。
4、单价金额500元以上的物资申购，由使用人或使用部门填写申请，逐级审核并报公司省总或省副总批准后，由行政购买。
5、涉及金额较大的特殊采购，除按上述程序审批外，还应交总公司审核。
1、常规物资指常用办公用品、办公设施设备等物资。
2、行政负责寻找、甄别、建立常规物资的长期供货方，签长期合作合同。
3、每年至少一次对公司长期供货商进行评价，评价内容主要包括服务、质量、产品质量、价格、售后服务等情况，不能满足公司需求的应及时更换。
4、采购工作应在收到《申购单》、《请示签》后两天之内完成。
1、非常规物资指除开发项目设计、工程、预算、市场推广专业采购外公司所需物资，如公司活动用品等。
2、根据需采购物资性质、金额大小、交货时间要求等因素，主要采取三种方式进行采购：公开招标、邀请招标、询价采购，由行政外勤具体实施。
3、采购工作应及时完成，不得影响工作的.正常推进。
1、日常用品完成采购后，应及时到行政内勤处办理登记入库手续；其他类采购应在使用人处办理验收手续。凭入库或验收签字到财管中心办理财务手续。
2、及时准确地提供所采购物资的维护保养人名单、地址和电话，积极联系维护人员上门保养，完善售后服务。
3、及时完善财务借款手续，做到一事一清，在取得票据的一周内在财务销账。
4、按公司财务管理和合同管理规定，金额在（单项）伍仟元以上的采购应签订采购合同，并严格按合同条款执行。
5、主动征求员工对办公用品的意见，及时调整和改善品质，以满足办公需求。
6、各公司行政每年至少安排一次对所购办公用品的市场询价工作，由非行政外勤人员执行，以监督行政采购工作。
热门小公司采购管理制度（汇总20篇）篇九
为加强采购计划管理，规范采购，保证公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
本制度适用于与生产经营有关的经营性固定资产、材料和非经营性固定资产、办公用品和劳动保护用品（以下简称购进物品）的采购。
3、人力后勤部负责经营性固定资产、材料、配件等物品（材料）的采购，非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购。
1、询价和比价原则。
对于货物的采购，必须有三家以上的供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货期、售后服务、信用、客户群等因素的基础上进行综合评价，并进一步与供应商协商最终价格，临时紧急采购货物除外。
2、一致性原则:。
买方订购的物品必须符合采购申请中列出的要求、规格、型号和数量。如果市场条件不能满足请购部门的要求或成本过高，采购人员必须及时反馈信息，以便申请部门更改请购单或参与。因具体情况不能与请购单完全一致的，经审核，差额不超过请购单的5-10%。
3、低价搜索原则:。
采购人员应随时收集市场价格信息，建立供应商信息档案，了解最新的市场趋势和最低价格，实现最优采购。
4、完整性原则:。
（1）自觉维护企业利益，努力提高进货质量，降低进货成本。
（2）诚实自律，不收受礼品、贿赂、邀请，不主动联系供应商。
（3）严格执行采购制度和程序，自觉接受监督。
（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备和市场信息。
（5）工作认真细致，无失误，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则:。
所有大宗或经常使用的项目，应在企业管理、财务等相关部门的共同参与下，通过谈判或招标，确定一段时间（一年或半年）的供应商和价格，并签订供应协议，简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场快速变化的商品，除了缩短招标间隔外，还需要随时掌握市场情况，调整采购价格。
6、审计监督原则:。
采购人员应自觉接受财务部门或公司领导对采购活动的监督和询问。采购人员在采购过程中违反诚信制度，公司有权对相关人员依照公司《员工绩效考核制度》等进行处罚直至追究其法律责任。
1、请购单:。
根据生产或经营的`实际需要，需要货物（材料）的部门在每个月25日前负责企业管理部的货物采购，人力资源物流部在每个季度最后一个月25日前负责货物采购。部门应填写《采购请购单》，请购单应注明产品名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等。涉及技术指标的，应注明相关参数和指标要求。根据采购申请流程，由相关部门审批后，经总经理批准后，提交人力资源及后勤部进行采购。各审核阶段对请购单提出异议的，应在2个工作日内将意见反馈到请购单部门。
2、询价、比价、洽谈:。
（1）原则上每项（材料）需有两家以上供应商报价。
（2）招标人收到报价单后，比价议价，填写《询价记录表》，按低价原则采购。
（3）在下列情况下，不需要比价、议价:独家代理、独家制造、独家产品、原零配件无替代品，但仍需报价记录。
3、样品的提供和确认:。
（1）如需提供和确认样品，必须确定样品发货周期，并由采购人员负责跟踪。收到样品后，必须第一时间送到需求部门进行确认，如有必要，必须与财务部等部门相关人员进行确认。
（2）如果样品需要保存，必须密封以便将来比较。
4、供应商选择:。
（1）具有法定经营主体的。
（2）质量、交货期、价格、服务等条件良好。
（3）有良好信誉的。
（4）客户认可的供应商。采购方应建立供应商信息账户。
5、合同签署:。
（1）供应商通过样本评审后，由人力资源与物流部与选定的供应商签订合同。
（2）因交易发生的争议，按合同约定的条款处理。
6、后续的进展。
（1）为保证按时交货，采购人员应提前通过电话、传真或亲自与供应商进行跟踪，以确保货物（材料）的及时供应。
（2）如采购物品（材料）不能在规定时间内发货，采购人员必须提前通知请求部门寻求解决办法，并必须与供应商重新确定发货日期并通知请求部门。
7、验收和仓储:。
采购的货物（材料）到达公司后，经营性固定资产、材料、配件、非经营性固定资产、大宗劳动防护用品等项目（材料）由需求部门验收。办公用品和其他常用用品经仓管员验收合格后，由仓管员出具入库表，并按入库程序办理入库手续。验收不合格的，由验收部门通知人力物流部，并在2天内办理换货（退换货）手续。
8、对帐付款:。
采购货物（材料）入库后，采购人员凭《入库单》按合同约定或约定的付款方式办理付款手续。
凡违反本制度者，按公司相关管理制度进行处罚。
热门小公司采购管理制度（汇总20篇）篇十
为规范公司各类物品采购的管理，提高效率，节省开支，根据公司有关规定，制定本办法。
本采购管理制度所涉及的用品统一由_______部门负责采购。
其中，内购由_______部门负责办理。外购由_______部门负责办理，其进口事务由_______部门办理。采购重要材料应由________径与供应商或代理商议价。对于专项用料，必要时由________指派专人或指定部门协助办理采购。
1、办公用品；
2、办公设备和办公用具；
3、日常办公用品、各种耗材；
4、生活用品（食堂采购除外）；
5、基建工程维修及材料；
6、其它需要报销的公用品。
采购部门应按材料使用及采购特性，选择最有利的方式进行采购。比如：
1、集中计划采购：对具有共同性的材料，应集中计划办理采购。经核定材料项目，通知各请购部门提出请购计划，报_____部门定期集中办理。
2、长期报价采购：凡经常使用，且使用量较大的材料，_____部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，报批后通知各请购部门按需提出请购。
3、采购部门应按采购地区、材料特性及市场供需状况，分类划定材料采购作业期限，并通知各有关部门。
一、填写请购单。
1、请购应按照存量管制基准、用料预算，并参考库存情形开立请购单，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本公司_____审核后按规定逐级呈核并编号，最后送_____部门。
2、来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出请购。
3、特殊情况需按紧急请购办理时，可在“请购单”“备注”栏注明原因，以急件递送。
4、庶务用品由_____门按月实际耗用状况，并考虑库存条件，填具“请购单”办理请购。
5、以下总务性物品可免开清单，而以“总务用品申请单”委托_____部门办理，例如：贺-奠用物品；招待用品；书报、名片、文具、报表等，以及小额采购的材料。
二、审批请购单。
3、采购金额在_____元以上的`报_____批准后由_____进行采购。
三、比价。
国内采购与国外采购的比价、议价程序相似，具体如下：
1、采购人员接“请购单”后应按请购事项的缓急，并参考市场行情、过去采购记录或厂方提供的报价，精选三家以上供应商进行价格对比。
2、如果报价规格与请购单位的要求略有不同或属代用品，采购人员应检附有关资料并于“请购单”上予以注明，报经______核发，并转______部门或______部门签注意见。
3、属于惯例超交者（比如最低采购量超过请购量）采购人员应在议价后，在请购单“______栏”中注明，报______核签。
4、对于厂商报价资料，经办人员应深入整理分析，并以电话等方式向厂方议价。
5、采购部门接到请购部门紧急采购口头要求，主管应即指定经办人员先做询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。
四、呈批与核决。
1、询价完成后______人员应在“______”详细填写询价或议价结果，拟定“订购厂商”、“交货期限”与“报价有效期限”，经______核批，并按采购审批权限呈批。
2、国内采购核决权限规定如下：
原物料：（1）采购金额预估在_____万元以上者，由_____核决。
（2）采购金额预估在_____万元至_____万元者，由_____核决。
（3）采购金额预估在_____万元以上者，由_____核决。
财产支出：（1）采购金额预估在_____万以下者，由_____核决。
（2）采购金额预估在_____万至_____万元者，由_____核决。
（3）采购金额预估在_____万元以上者，由_____核决。
总务性用品：（1）采购金额预估在_____万以下者，由_____核决。
（2）采购金额预估在_____万至_____万元者，由_____核决。
（3）采购金额预估在_____万元以上者，由_____核决。
3、国外采购核决权限规定如下：
（1）采购金额以cif美元总价折合在_____万（含）以下者由____核决；
（2）采购金额以cif美元总价折合超过__元以上者由____核决。
1、国内采购：
（1）采购经办人员接到已经审批的“请购单”后应向厂方寄发“订购单”，并以电话确定交货日期，要求供应方在“送货单”上注明“_____”及“_____”。
（2）分批交货时，采购人员应在“请购单”上加盖“_____”章以利识别。
2、国外采购。
（1）“请购单（外购）”经报批转回外购部门后，即向供应订购并办理各项手续。
（2）如需与供应商签订长期合约，外购部门应将签呈和代拟的长期合约书，按采购审批程序报批后办理。
1、国内采购部门可分询价、订购、交货三个阶段，依靠“采购进度控制表”控制采购作业进度。
2、采购人员未能按既定进度完成采购时，应填制“采购交货延迟情况表”，并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经主管批示后转送请购部门，与请购部门共同拟定处理对策。
供货方发货后，_____按送货单进行验收，经核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量）无误后，在送货单上（一式二联）签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。
财务部门核查请购单，凭订购单或合同、验货单或购货发票清单，在没有差错的情况下，填制应付款单据。财务部门根据上述凭证，核查后付款。
第六条品质复核。
1、价格复核。
（1）采购部门应经常调查主要材料市场行情，建立供应商资料，作为采购及价格审核的参考。
（2）采购部门应对企业内各公司事业部所列重要材料提供市场行情资料，作为材料存量管制及核决价格的参考。
2、品质复核。
采购单位应对企业内所使用的材料品质予以复核，并形成完整资料备查。
3、异常处理。
审查作业中若发现异常情形，采购单位审查部门应即填写“_______，通知有关部门处理。
本办法经_____核准后实施，增设修订亦同。
本办法最终解释权归_____。
热门小公司采购管理制度（汇总20篇）篇十一
供物资供应保障，根据公司建设发展的实际需要，特制定本制度。
务能力，综合科严格遵守公司的.各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。
计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。
3、收集公司基建所需的物资、设备（公司集中控制的）采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。
品种规格价格交货期等要素及时征求施工单位的意见，改进不足。
5、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。
6、采购合同的签订：
备的价格谈判，签订采购意向合同、协议。
人审批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购合同、协议。
同、协议的注意事项为：
合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。
合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。
合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性，避免不确定的法律和经济责任的纠纷。
热门小公司采购管理制度（汇总20篇）篇十二
第一条为规范餐饮服务提供者食品（含原料）、食品添加剂及食品相关产品采购索证索票、进货查验和采购记录行为，落实餐饮服务食品安全主体责任，保障公众饮食安全，根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》、《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律、法规及规章，制定本规定。
第二条餐饮服务提供者采购食品、食品添加剂及食品相关产品，应当遵守本规定。
第三条食品药品监督管理部门负责对餐饮服务提供者食品、食品添加剂及食品相关产品采购索证索票、进货查验、采购记录行为进行监督。
第四条鼓励餐饮服务提供者采用先进的索证索票方式。支持和鼓励餐饮行业协会加强行业自律，引导餐饮服务提供者依法规范食品、食品添加剂及食品相关产品采购索证索票、进货查验和采购记录行为。
第五条餐饮服务提供者应当建立并落实食品、食品添加剂及食品相关产品采购索证索票、进货查验和采购记录制度，保障食品安全。
餐饮服务提供者不得采购没有相关许可证、营业执照、产品合格证明文件、动物产品检疫合格证明等证明材料的食品、食品添加剂及食品相关产品。
第六条餐饮服务提供者应当指定经培训合格的专（兼）职人员负责食品、食品添加剂及食品相关产品采购索证索票、进货查验和采购记录。专（兼）职人员应当掌握餐饮服务食品安全法律知识、餐饮服务食品安全基本知识以及食品感官鉴别常识。
第七条餐饮服务提供者采购食品、食品添加剂及食品相关产品，应当到证照齐全的食品生产经营单位或批发市场采购，并应当索取、留存有供货方盖章（或签字）的购物凭证。购物凭证应当包括供货方名称、产品名称、产品数量、送货或购买日期等内容。
长期定点采购的，餐饮服务提供者应当与供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同。
第八条从生产加工单位或生产基地直接采购时，应当查验、索取并留存加盖有供货方公章的许可证、营业执照和产品合格证明文件复印件；留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。
第九条从流通经营单位（商场、超市、批发零售市场等）批量或长期采购时，应当查验并留存加盖有公章的营业执照和食品流通许可证等复印件；留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。
第十条从流通经营单位（商场、超市、批发零售市场等）少量或临时采购时，应当确认其是否有营业执照和食品流通许可证，留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。
第十一条从农贸市场采购的，应当索取并留存市场管理部门或经营户出具的加盖公章（或签字）的购物凭证；从个体工商户采购的，应当查验并留存供应者盖章（或签字）的许可证、营业执照或复印件、购物凭证和每笔供应清单。
第十二条从食品流通经营单位（商场、超市、批发零售市场等）和农贸市场采购畜禽肉类的，应当查验动物产品检疫合格证明原件；从屠宰企业直接采购的，应当索取并留存供货方盖章（或签字）的许可证、营业执照复印件和动物产品检疫合格证明原件。
第十三条实行统一配送经营方式的，可以由餐饮服务企业总部统一查验、索取并留存供货方盖章（或签字）的许可证、营业执照、产品合格证明文件，建立采购记录；各门店应当建立并留存日常采购记录；门店自行采购的产品，应当严格落实索证索票、进货查验和采购记录制度。
第十四条采购乳制品的，应当查验、索取并留存供货方盖章（或签字）的许可证、营业执照、产品合格证明文件复印件。
第十五条批量采购进口食品、食品添加剂的，应当索取口岸进口食品法定检验机构出具的与所购食品、食品添加剂相同批次的食品检验合格证明的复印件。
第十六条采购集中消毒企业供应的餐饮具的，应当查验、索取并留存集中消毒企业盖章（或签字）的'营业执照复印件、盖章的批次出厂检验报告（或复印件）。
第十七条食品、食品添加剂及食品相关产品采购入库前，餐饮服务提供者应当查验所购产品外包装、包装标识是否符合规定，与购物凭证是否相符，并建立采购记录。鼓励餐饮服务提供者建立电子记录。
采购记录应当如实记录产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供应单位名称及联系方式、进货日期等。
从固定供应基地或供应商采购的，应当留存每笔供应清单，前款信息齐全的，可不再重新登记记录。
第十八条餐饮服务提供者应当按产品类别或供应商、进货时间顺序整理、妥善保管索取的相关证照、产品合格证明文件和进货记录，不得涂改、伪造，其保存期限不得少于2年。
第十九条各级食品药品监督管理部门应当加强对餐饮服务提供者索证索票、进货查验和采购记录落实情况的监督检查。违反食品、食品添加剂和食品相关产品采购索证索票、进货查验和采购记录制度的，由食品药品监督管理部门根据《食品安全法》第八十七条第（二）、（五）款进行查处。
第二十条本规定由国家食品药品监督管理局负责解释。
第二十一条省、自治区和直辖市食品药品监督管理部门可结合本地情况制定实施细则。
第二十二条本规定自20xx年8月1日起施行。
热门小公司采购管理制度（汇总20篇）篇十三
为确保对影响采购质量的关键环节实施控制，保证采购产品的质量、性能、交付和服务等各方面，符合顾客、法律法规、职业健康安全和环境的要求，并满足公司工程建设和管理的需要，特制定本程序。
适用于公司在工程建设和生产准备过程中的所有产品或服务的采购控制。
3.1采购管理实行业务管理原则和法律归口管理的原则。
3.2总经理负责领导公司的采购管理，副总经理协助总经理负责领导公司的采购管理。
3.3物资部、综合管理部以及计划部是采购管理主要部门。
4.1.1物资部负责与设备、材料等有关的采购管理工作，包括:
设备、原辅材料;
生产性低值易耗品;
非标设备加工承揽;
货物仓储保管;
货物运输;
货物保险;
行政管理所涉及的形成固定资产的低值易耗品。
4.1.2综合管理部负责与行政管理、基础设施建设有关的采购管理工作，包括:
人员聘用;
培训;
法律咨询;
审计事务;
广告、宣传;
后勤管理;
绿化维护;
行政管理涉及的不形成固定资产的非生产性低值易耗品。
4.1.3计划部负责与工程建设有关的劳务采购的采购管理工作，包括:
建设工程(包括勘测设计、建筑安装工程等);
工程监理;
技术引进;
工程设备安装调试;
技术咨询、评估监测及科学试验;
财产保险;
财产租赁;
其他与工程建设有关的采购。
4.2采购的申请
4.2.1工程项目(劳务)采购的申请
由工程项目涉及业务管理部门填写《工程项目(劳务)采购申请表》提出申请，部门主管提出初审意见，提交计划部，计划部提出审核意见，报公司领导批准后备案并进行采购管理工作。
4.2.2物资采购申请
4.2.2.1工程用物资的采购申请
由物资使用部门填写《物资采购申请表》提出申请，各专业(包括汽机、锅炉、发电机、热工以及土建专业)负责人对申请审核后，由物资使用部门主管提出初审意见，计划部根据经批准采购申请的工程实际需要提出审核意见，报公司领导批准后备案并提交物资部，物资部将已批准的采购申请的物资纳入采购计划，并进行物资采购管理工作。
4.2.2.2生产性低值易耗品的采购申请
由物资使用部门填写《物资采购申请表》提出申请，部门主管提出初审意见，计划部根据工程预算以及年度预算提出审核意见，报公司领导批准后备案并提交物资部，物资部将已批准的采购申请的物资纳入采购计划，并进行物资采购管理工作。
4.2.2.3行政管理涉及的货物采购申请
由使用部门填写《物资采购申请表》提出申请，部门主管提出初审意见，提交综合管理部，综合管理部提出审核意见并备案，报公司领导批准后由物资部或综合管理部进行货物采购管理工作。物资部负责形成公司固定资产低值易耗品以及生产性低值易耗品的采购;综合管理部负责不形成固定资产非生产性低值易耗品的采购。
4.2.3培训采购申请
由需求部门提出填写《培训申请表》提出申请，部门主管提出初审意见，提交综合管理部，综合管理部提出审核意见并备案，报公司领导批准后，由综合管理部组织采购。
4.2.4其他采购申请
由需求部门填写《签报》提出申请，部门主管提出初审意见，提交相关采购主要管理部门，主要管理部门提出审核意见并会签后报公司领导批准，由采购主要管理部门组织采购。
4.3潜在合格供方的选择以及合格供方名录的建立
4.3.1各管理部门应建立各职能范围内的合格供方名录，潜在的合格供方的选择应根据以下信息确定:
供方提供的产品已在公司使用的，使用部门反馈的信息;
供方提供产品在同容量电厂的使用情况;
供方资质证明、质量、安全、环保业绩以及遵循法律法规要求的符合情况;
公司专业技术人员的推荐;
承办部门在市场上了解、收资的信息。
4.3.2确定潜在的合格供方后，由各管理部门负责组织各职能范围内的潜在合格供方进行调查，进行资质审查。
4.3.3潜在合格供方的资质审查内容应包括:
主体资格:具有经年检的企业法人营业执照或营业执照;
履约信用:重合同、守信用，无违约事实，现时未涉及重大经济纠纷或重大犯罪案件。
4.3.4潜在合格供方的'资质审查经相关部门会签后，并报分管副总经理批准后，纳入合格供方名录。
4.3.5相关职能部门应每年定期对合格供方名录进行复评。
4.4劳务、物资及服务的采购管理
4.4.1申请经公司领导批准后，物资部、综合管理部及计划部负责各自职能范围内的采购管理。
4.4.2采购的标的金额按以下管理内容进行管理:
4.4.3预算金额在人民币伍拾万元以下的采购，管理部门应在合格供方名录中选择3家以上合格供方，报公司领导或授权人确定供方后实施采购。
4.4.4预算金额在人民币伍拾万元以上(含伍拾万元)的采购，管理部门应选择3家以上合格供方，作为潜在投标方，报招标领导小组确定投标方，在招标领导小组的领导下，由招标工作小组按《招标管理实施细则》进行招标，确定供方后实施采购。
4.5招标管理
4.5.1公司依法成立公司招标领导小组、招标工作小组。
4.5.2公司招标领导小组是公司招标的最高决策机构，决定公司招标的方针、政策、重大工程及物资的招标方案。
4.5.3招标工作小组由物资、工程两个招标工作小组组成，负责招标的各项具体组织工作。
4.5.4招标管理工作具体按《招标管理实施细则》执行。
4.6合同管理
4.6.1确定供方后，金额在1万元以内的，由采购管理部门自行采购;金额在1万元(含1万元)以上的，由采购管理部门起草合同，按合同管理流程进行合同管理，具体按《合同管理办法》执行。
4.7采购产品的验证
4.7.1劳务采购的验证
产品交付前，按《工程验收管理规定》进行验收，并根据相关供方的施工工期、施工能力、安全、环境和服务进行劳务和服务采购的验证，验证结果可作为合格供方复评的输入。
4.7.2物资采购的验证
产品交付时，物资部按《设备、物资材料质检管理办法》进行验证，产品交付并投入使用一定时期后，由物资部可向产品使用部门发问卷调查，进行产品验证，问卷调查可作为合格供方复评的输入。
4.7.3服务采购的验证
综合管理部根据服务采购的协议或合同要求，对提供服务相关供方的服务态度、工作绩效及需求部门反馈的信息，实施验证，验证结果可作为合格供方复评的输入。
4.8对供方采购劳务、服务及物资的管理
4.8.2公司对劳务供方拟选择的劳务分供方有否决权，重大分包合同招标应邀请公司参加，劳务供方应提供所有劳务分供方名录以及相应的资质资料报计划部备案。
《培训控制程序》
《合同管理办法》
《工程招标管理实施细则》
《物资招标管理实施细则》
《设备、物资材料质检管理办法》
《工程验收管理规定》
《工程项目(劳务)采购申请表》
《物资采购申请表》
附录a流程图
附录b《工程项目(劳务)采购申请表》
附录c《物资采购申请表》
附录a
(资料性附录)
流程图
a.1合格供方名录建立流程图
a.2
使用部门采购申请
采购管理控制流程图
附录b
(规范性附录)
工程项目(劳务)采购申请表
附录c
(规范性附录)
热门小公司采购管理制度（汇总20篇）篇十四
1、凡属医疗、教学、科研所需用的.仪器、设备、卫生材料、劳保用品、办公用品等，均由相关部门统一负责采购，供应、调配和维修。采购工作应严格遵守相关法规，依据招标后中标结果定点采购。招标范围以外的商品，须经院领导批准通过政府招标采购后，方可进行采购。
2、根据院年度工作要点和规划，编制采购预算。
3、应成立专门的组织负责大型仪器设备的论证、报批、招标、商务洽谈等工作。
4、一般医疗用低值易耗品、物资材料等，根据院内工作需要和库存量制定月采购计划，进行定点采购。
5、所有采购商品，必须符合国家颁布的质量标准和检测标准。采购人员要认真查验注册证、合格证、检验证等相关证明文件。
6、采购员和保管员要严格遵守入、出库验收制度。每月汇同会计核对盘点一次。年底全面盘点一次，制表上报。
7、库房物品要按性质分类保管，作到帐物相符，帐帐相符。
热门小公司采购管理制度（汇总20篇）篇十五
因多种原因，目前公司许多采购工作不能按照正规流程进行，多由物资所需部门或技术部门单独确定供应商采购，公司采购部门人员有被架空的趋势，导致许多采购工作失去其作用，并直接导致公司竞争被动、效率低下、成本上升。由于其他岗位人员的谈判技巧及方法上的非专业性，容易导致物资采购成本过高，成本核算较慢，影响公司整体工作的开展等情况。公司考虑到新的制度实施，大家有个适应过程，因此在以较缓的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心给大家形成误解。在采购制度的推行上，公司的决心是坚定不移的；分工与要求是明明确确的；对每一笔采购发生是否合规，管理者时刻都在关注着。20xx年，公司辛苦运作的个别工程项目都是因操作无章法甚而违规，致使公司在竞争中极其被动，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利润后才拿下了项目，教训惨痛而深刻。因此，希望公司全体管理人员认真学习并自觉践行、并在工作中不断改善。不合理的采购行为是注定要被停止的。利益所在，众目关注，望大家都能坚定自觉的按规而行，而非迎风摇曳！
统一采购流程，对采购过程进行规范和控制，确保产品质量前提下，提高工作效率。节省人力资源成本与降低资金采购成本，保障企业经营活动的健康有序进行。
公司各部门所有经营产品、工程物资、办公资产类、其他临时用物资、经营中所需要的服务等。均需依照采购原则与流程，统一由采购部门负责。
1、采购部负责公司所需物资与服务的采购。
2、采购部负责确保采购物资的质优价廉以及供货的及时率。
3、采购部应根据财务状况合理使用资金。
4、采购人员努力锻炼、学习相关工作能力：如成本意识与价值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、专业知识。
5、采购工作由采购部经理具体组织，并按相关原则及流程报批。
6、每一项具体采购工作，采购部门可以接受其他相关部门的建议，但不受其他部门撑控。采购部不可违反货比三家的原则。
7、一次性采购额度超过3000元，必须经过采购部门批准；业务部门、技术部门均无权单独决定采购额度超过3000元以上的业务。
1、常规类办公用品：由各部门每月月初提出采购申请，采购部按采购申请单集中进行采购，相关费用由物品使用部门独自承担。
2、项目及工程类：业务部门准备引进新产品或新项目，品牌确定前需提三天以上向采购部门下供应商备选单或询价单（见附表一）。采购部依据询价单所描数的要求对供应商进行询价、议价、索求技术方案。
3、按要求对公司预算内的物资进行采购。除应急采购外，采购部有义务对超出预算的采购行为向相关部门进行提醒并核实超出预算原因。
1、责任与要求：
公司所有物资与服务的采购与事宜必需由采购部负责并主持。没有采购部经理签字的采购付款，财务部不予报销和支付。
2、工程招标期供应商的选择及询价：
1）公司所有采购工作必须在公司指定的供应库中选择，业务部门、采购部门偏重于供应商的价格、经营的长期稳定性等商务性谈判，技术部门偏重于技术问题的解决及质量的可靠性谈判。遇有分歧及特殊情况，由业务部门负责人决定取舍。公司采购部门负责人须向所有供应商明确此点根本要求。
2）具体业务中，客户需求或要求的产品公司供应库中不具备，根据业务紧急程度，可由业务部门负责人牵头，按公司采购流程汇同技术部门、采购部门共同确定采购品牌与型号。采购部门同时将选定的供应商纳入公司供应库。
3）具体流程如下：
（1）由相关业务分公司技术责任人提供相关产品要求（如技术参数等）以书面形式报给本部门内勤人员，再转发至采购部（见附表一），如对相关技术实现及参数等不好确定，则需直接将用户相关需求情况以书面形式转至采购部。
（2）由采购部转发至相关供应商，并将挑选出的供应商根据相关部门技术的需要提供给相关部门确认技术细节，采购部同时进行询价、议价。期间，供应商不明确事宜，由采购部协调对应部门技术人员对供应商进行技术答疑。
相关业务负责人手中，以便掌控市场竞争局面。技术及采购部门人员需从公司大局出发深刻理解此竞争点的意义。同时技术部门和采购部门可分别根据技术参数是否达到要求及采购过程是否符合采购原则行使否决权。（4）业务情况特殊，上述规定不易执行，则由相关业务部门负责人会同技术部门、采购部门相关人员集体商议，最终由业务负责人拍板决定。
（5）整个流程运作，由业务部门领导推动。
（6）严禁业务、技术、采购任意一个部门不按上述规定以各种形式、借口、以各种提前造成既定的事实的方式操控供应商的选择及采购工作。采购部负责人每月末需同时将本月重大项目采购制度执行情况以书面形式报至公司审计部门。
(7)凡用来竞标的品牌以确定，要求供应商报备并申请特殊的价格保护，以便在竞争中取得最大优势。
3、采购申请
a采购物资与供应商确定后，由使用人提出申请，报部门经理审核，再由财务部经理审核。通过后报总经理审批，最后交采购部实施采购。大宗物资的采购应提前通知采购部，避免因供货周期过长导致工程或销售的延误。
b项目现场的零星采购、急采在采购部经理授权后由项目经理负责，且应在采购完成后及时将采购清单及供应商名片上交给采购部，由采购部对所采买的物品进行核价，登记。
4、采购实施
a、采购经理根据经过审批的采购申请组织采购员进行询价、对比、货比三家后选择最佳供应商；与供应商确认价格、到货周期、结算方式、账期、返利政策、方案支持等事宜；负责与供应商关系的维护，努力与供应商建立互惠互利的战略合作伙伴关系。采购人员或内勤人员如能从供应商处为公司带来生意，工程类按利润的10%、商品类按利润的5%对相关人员及部门进行奖励。
b、采购过程中及时与工程、技术部门沟通。以免造成产品质量与型号的差错。
c、尽量集中采购，以免造成不必要的浪费（如人工、运输车费等）。
5、定点集中采购与档案建设管理
a
（2）对于门市及工程等业务部门常用的消耗类产品需要定点集中采购；
（3）各部门临时性的小额采购管理，由各部门内勤人员负责。相关管理办法另行制定。额度在3000元以上的采购必须由公司采购部统一管理。
b对每个供应商建立长期、详实的（高、中、低档）管理档案（包括产品型号、质量、价格等）；建立相应的产品库，同时进行动态化管理，及时跟踪产品型号、价格等情况的变动情况。为以后的采购工作做好准备（见附表二）。
6、货物验收
由物资使用部门与采购部共同验收产品，必要时可请技术部人员协助完成。
7、采购报销
b项目经理的零星采购也应在报销里提供票据；
c如有手续不齐全，年月日、大小写不相符的等情况，财务部有权不予报销。
8、后续考核
a采购部定期对所购大型物资进行跟踪、调查。比较产品的优劣，以便对供应商及产品进行测评。
序号 | 部门 | 权利与职责 |
1 | 北讯通工程分公司、搜寻者、龙石 | 1、明晰客户需求的产品、需实现的功能及供货期；2、与技术部确认产品功能是否符合用户需求；3、根据客户情况、公司技术部门及采购部门意见确定方案品牌及确定报价；4、与仓库保管人员确认所需采购产品的库存数量，确定是否需要采购；5、与采购负责人确认订购明细及到货周期；6、填制需订购产品的采购单。7、推动、协调整个流程的运行。 |
2 | 技术部 | 1、协助业务部门确认客户需求并制定相应的技术方案。2、当功能实现不确定不明朗时，制作方案咨询单传递至采购部门。3、对供应商技术答疑，确保供应商明晰产品及系统要求。3、协助采购及仓库保管人员采购、验收特定的有一定技术含量的货物。 |
3 | 财务部 | 1、对采购单内容的确认；2、负责及时结算货款；3、出具开发票信息；4、采购资金筹集；5、采购业务发生后，应付账款的合理支付；6、每月与各供应商进行财务对账，并把对账单提供给采购部与供应商核实；7、采购成本控制；8对采购环节的监督。 |
4 | 总经理 | 对采购订单内容的确认，出具最终审核意见。 |
2、财务部一定要严把付款关。没有采购部经理签字的采购付款禁止付款。违反规定每次罚款50元。
3、技术、销售及采购负责人提供采购产品主要型号、参数与客户方的需求不符，而供货方又不能提供退货支持，致使设备积压造成损失。如能确定责任人，相关责任人承担100元/台的损失费用，如责任不清的三方各承担50元/台的损失费。
4、采购部人员必须按照货比三家的原则进行多方询价并采购，严禁在采购过种中仅在一、两家内比较。如未能按货比三家的原则进行采购而给公司带来损失，相关责任人每次罚款50-100元。如在采购过程有舞弊行为,按侵占公司财产的双倍进行处罚。
5、公司监事部门在采购流程中的各个环节有权进行检查、指导，对公司采购额度较大的项目产品及重点供应商监督检查。发现问题，按情节轻重，酌情处理。
热门小公司采购管理制度（汇总20篇）篇十六
1、工程重要设备、主要工程材料采购均需应进行公开招标或邀请招标。
2、招投标单位入围资格的确定：由招标经办部门的专业人员起草，经招标部门和相关部门经理审核后确定。确定后的入围资格标准作为该项招投标衡量竞标厂家入围的通用标准，不符合入围资格的厂家不能参加招投标，入围企业需要具有进津备案手续。
3、招标部门根据招投标的入围资格筛选参加投标的单位，投标单位一般不少于5家，填写入围单位、入围资格审批表，呈报公司相关部门经理审核签字后报项目经理和总经理审核。
4、金额在1万元以下的工程可按照货比三家、合理低价的原则，报公司招标工作小组批准后确定承包商。
5、建立合格材料、设备供应商数据库。
5.1合格材料、设备供应商是经各相关部门推荐并经公司招标工作小组审查合格的工程施工、监理，由工程部主持合格材料、设备供应商相关资料的收集、整理及预审，组织对通过预审的预选单位的考察筛选，并建立合格材料、设备供应商数据库，所有项目招标都须从合格材料、设备供应商数据库中选择投标单位。
5.2合格材料、设备供应商预审应符合以下要求：
5.3证照齐全、守法经营、管理规范；
5.4技术力量和资金实力雄厚，在本行业中有一定的知名度；
5.5重合同、守信用，信誉良好；
5.6近三年无重大质量、安全事故；
5.7近三年与aaaa无诉讼。
5.8随时更新数据库。
6、自主施工招投标的项目，应在建立合格材料、设备供应商数据库进行选择，如果特殊材料、设备供应商未办理进津备案，必须要求及时办理进津备案手续，方可进入材料、设备供应商数据库。
7、所有采购的材料、设备的规格、型号、技术参数必须满足施工图纸及相关规范标准。
8、大型材料、设备必须进行实地考察。
9、公司设立材料、设备招标工作小组，招标工作小组是公司招标工作的决策机构，小组成员：
组长：总经理。
执行组长：项目经理。
组员：项目总工程师、各专业主管工程师、合同预算主管负责人。
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热门小公司采购管理制度（汇总20篇）篇十七
为保证企业设备修理保养,日常办公事务及保洁工作的物资需要,提高采买工作的质量管理,特制定本管理规程。
2.范围。
各部门工作所需的办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品及工厂维护、修理所需的配件材料和生产所需设备、物资及配件等。
3.职责。
3.1采买员负责对各类物资的选购工作。
3.2总经理负责需选购物资的复审工作。
4.程序。
4.1按照各部门月请购所需常规或急购物资填列的请购单的品名、数量、规格、型号等,准时与相关的业务单位联系,落实物资和价格后,反馈财务部主管初审后,报总经理批示后领取支票准时组织物品的购入,物资到位后,准时通知有关部门领用,并仔细填写领用单。
4.2对急购物品,要按使用部门要求的时光准时选购(特别状况可以先购后批),确保企业设备的正常运转。
4.3对一些规格、型号强的特别配件和购买,可委派相关人员共同外出购买,以便确认规格、型号、鉴别质量。
4.4严格根据《合格选购商名册》(财务部备案)挑选选购渠道,不得擅自变更;凡擅自变更者,将被调节岗位,并担当由此所造成的经济损失,并处于十倍罚款。
4.5对一些单一品种物资的挑选,也要本着质量好、价格合理、服务优良的原则,签订供物意向,以保证长久稳定的关系。
4.6对常规物品尽可能参照周期使用需求量,做到方案购买,防止库存积压。
4.7对一些大宗物资要索取“三包”手续,签订三包条款以保证包修退换的执行,须要时留10%尾款。
4.8对大宗物资的选购,必需由二人操作,从询价到落实,从质量到价格均由二人共同负责。
4.9采买员要负责对物资使用随时回访,了解物资的使用状况,质量是否合格、优良,如发觉质量问题,准时与供货方联系退换,对不守信誉、质量无保证的渠道,不再合作。
4.10为提高资金利用率,便于质量低劣物品的.退换,对选购的物品尽可能实行延期付款的方式来制约。
4.11劳资部库管员及物品使用者要对物资质量把关,对不合格物品的退换起监督作用。
4.12采买员要准时报帐,核销物品采买的手续,不许拖拉压票影响财务部结帐;最长周期不允许超过两周。
4.13对选购工作要有高度的责任感和事业心,对所分配的采买任务要仔细负责、吃苦耐劳,提高工作效率,当日的工作当日完成,不拖拉,不借外出购物办私事,否则一经发觉郑重处理。
4.14采买员要刻苦钻研有关业务学问,全面把握各种物资的使用性能、使用部位、规格型号等,分析把握市场行情,做到心中有数、业务娴熟。
4.15采买员要仔细填报《物资结算统计表》,详细的由财务提供。
4.16树立敬业爱岗精神,遵守财务纪律,对所购进物品的质量、数量、价格等仔细负责。
4.17杜绝损公肥私、中饱私囊,对营私舞弊、收受回扣或工作不负责任造成重大失误、经济损失者,由当事人悉赔,并处于十倍罚款,同时申报人资行政部立刻免职。
5.监督执行为财务部和人资行政部,各部门部长帮助监督执行。
热门小公司采购管理制度（汇总20篇）篇十八
第一条本办法所管理的对象为公司办公设备、用品、印刷品、低值易耗品等。
第二条公司钥匙的保管
公司钥匙由人事行政部专人保管和使用，不可将钥匙随意转交他人保管；
第三条办公室购置日常办公用品、低值易耗品、清洁用品需行政部门请款进行购买。
第四条采购物品的付款方式通常情况下是以支票形式支付，若金额较少或有特殊情况，要提前说明原因方可支付现金。
第五条公司固定资产均有相应的固定资产保管卡，任何员工不经人事行政部批准不允许私自进行调换、改装或其它类似行为。若因此造成经济损失，将视情况给予相应的处罚。
第六条属正常办公消耗时所领用办公用品需经公司行政登记领用。
第七条员工办理离职时，应归还借用、领用及公司规定之应归还的办公用品、管制消耗品以及固定资产，由人事行政部负责监督，相关管理责任的部门负责人检验并进行确认、索回。若有损坏或丢失，按其损坏程度予以经济或实物赔偿。任何人不得以任何原因将公司用品据为己有。
第八条报销
1.报销时间：每周及每月按规定时间报销费用。
2.用于公司各种用途的费用在报销时,需附上相关的正式发票及原始凭证，经部门主管签字，送至人事行政部审核，由人事行政部统一交由财务部，财务负责人审核确认无误后交至总经理，总经理审批签字后方可发放其款项。
热门小公司采购管理制度（汇总20篇）篇十九
1 .为提高建筑安装企业材料管理水平,实现采购供应工作程序化、规范化,达到及时配套供应,降低采购成本,加速资金周转,保证工程质量和工期的目的,特制订本制度。
2 .凡施工、临设、周转材料自采买开始至供到工地验收时止,均属于采购供应管理范围。
3 .材料采购供应必须严格遵守国家的法律、法规、政策和物资工作纪律,廉洁奉公,自觉抵制不正之风。
4 .材料采购供应应由公司级以上单位确定的专门机构和岗位的专业人员办理,必须持证上岗,严格岗位责任制,无上岗证不准从事采购工作。
5 .材料采购订货计划编制
( 2 )构配件加工订货计划:根据技术翻样资料编报;
( 5 )计划执行过程中,遇有设计变更和技术洽商,应及时提出变更计划,据此调整原需用计划、采购订货计划,以避免造成损失。
6 .采购订货
( 6 )凡不能及时结清的采购订货,必须按合同法的规定,认真签订合同并严格履行;
( 8 )采购人员必须设有采购登记台账,借款报销台账;企业应对采购订货工作的质量效益进行定期考核分析。
7 .采购订货验收
( 3 )材料进场验收合格后,应在当日签署有关交接手续或凭证,并按票证流转程序传递。随时清结财务手续。
8 .在采购供应过程中对正常途耗或非正常量差的处理规定
( l )属于规定范围内的途耗发生的量差,由经办人按审批程序报批处理;
( 2 )属于非正常发生的量差,由经办人负责同供方核实,损失由责任方承担;
( 4 )对材料账务处理必须遵守如下规定。
3 )各种原始凭证、账、表及合同文本等资料,按月(季)分别装订、汇总、编号、核实,由负责人、经办人盖章,统一归档,并妥善保存。
9 .采购供应统计核算工作
( l )采购供应核算必须遵循'谁采购供应谁核算'的原则;
依据采购和供应的数量分别计算采购成本和预算成本,做到日清月结,按季出成本报表,并进行采购成本分析。
( 3 )材料统计核算必须以各种凭证为依据,真实反映材料采购供应经营成果;
( 4 )采购供应统计核算必须具备如下报表:
l )材料收、支、存统计报表;
2 )单位工程供(耗)料统计报表;
3 )采购成本盈亏统计报表;
4 )资金运用情况统计报表。
10 .违反此制度的,按以下规定处罚。
( 1 )有如下行为之一,直接责任者应予以赔偿,标准为损失额的10 % ;
l )决策失误或计划不周造成材料浪费或积压;
2 )越权采购或未按规定程序,违反正常渠道进行采购和加工订货,造成经济损失;
3 )在订货和采购工作中对材料质量把关不严造成经济损失。
l )在供应中故意克扣、缺斤短两,超过合理误差转嫁亏损,给使用者造成损失;
2 )违反物资政策,物资纪律和廉洁规定,以物谋私,捞取好处,给企业造成经济损失;
( 3 )有如下行为之一的,给予责任者处以50~100元罚款;
4 )拒绝上报各种统计报表之一者;
5 )不履行规定职责,使工作秩序不能正常运转,经多次提出无改进者。
11.附则
( l )本制度由总公司物资供应部负责解释;
( 2 )本制度自20xx年xx月xx日起执行。
热门小公司采购管理制度（汇总20篇）篇二十
对于采购过程进行控制，以保证供应方提供的产品满足本公司规定的要求。
适用于采购产品的质量控制
3.1公司负责对供应方的评价和采购的实施。
3.2品管部负责对采购产品进行质量验证。
3.3相关部门参与对供应方的评价。
3.4总经理负责合格供应方名单、采购计划和订货合同的审批。
4.1采购产品的分类：采购产品依据其对过程的最终产品的影响程序分为二类：
a类：指直接影响最终产品关键质量特性（安全卫生特性）的外购、外协产品，
如：原料淡水鱼、辅料等：
b类：指影响最终产品一般质量特性的外购、外协产品，如：商标纸、塑料袋等；
4.2供应方的选择的评定
4.2.1对供应方的要求
a)供应符合质量要求的产品，质量长期稳定；
b)交货及时，符合合同要求；
c）发货数量准确；
d）价格经济合理；
e）提供认真负责、及时的服务
根据这一要求，公司优先从已有供货关系的厂家中进行初选，如不能满足有关要求时再选择新的供应方。
4.2.2对供应方的评价方法：
4.2.2.1a类产品供应方的'评价
供应方如已有供货关系，则先由公司办公室会同品管部、生产部，分别对供应方所提供产品的质量情况和使用情况作出评价，并提供供应方质量及使用情况的汇总材料作为评价的依据，最后由总经理作出评价结论。
如初选的是新供应方，则应对其产品进行抽样检验和试用，根据检验和试用结果。再对其进行评价。
供应概况可以函调或现场考察，如了解，公司办公室可以由直接填写。
4.2.2.2b类产品的供应方的评价：
对向本公司提供一般产品的供应方，由公司供销科直接作出评价。如初选的是新供应方，则应对其产品进行试用，根据试用结果，再对其进行评价。
4.4.2.3对已调查评价，且具备合格供应方条件的供货厂家，由采购部编制《合格供应方名录》。经厂长批准后，供采购时使用。
4.2.3对合格供应方的控制
为确保采购产品质量持续地符合规定的要求，应对合格供应方采取必要的控制措施，方法如下：
b）当供应方产品经检验或验证不合格时，仓库应对该批产品进行标识、隔离，并由品质部通知公司办公室，对不合格品进行处理。
c)对供货质量管理下降的供应方，品质部签署意见后交供应方，并要求其采取纠正措施，限期整改。对不重视质量和信誉，连续出现不合格，而又不进行改进的供应方，由公司办公室报总经理批准，取消其合格应方资格。
4.3采购实施
4.3.1公司办公室根据销售计划、实际库存量、采购产品技术要求制定采购计划，经总经理同意后实施采购。
4.3.2采购产品必须明确采购产品的技术和质量要求，还包括对供应方的质量保证要求，即：
a)采购产品的名称、型号、规格和其他要求；b)表明产品技术，质量要求和验收所依据的标准的适用版本。c)质量保证标准的名称和适用版本。
4.3.3采购产品时是否需要签订采购合同，视具体情况而定，如不需签订采购合同，则应以采购计划作为采购的依据。
4.3.4当生产需要，在合格供应方处不能及时采购到的情况下，经总经理批准后，由公司办公室实施临时采购。
4.4采购产品的验证
4.4.1a类采购产品由品管部验证合格后入仓库，b类产品直接由仓库管理员查核接收的产品是否与采购文件要求相符，如有不符，由采购部与供应方联系处理。
4.4.2本公司可以在供应方的货源处对采购的产品进行验证，其验证的安排及产品放行方式应按合同中的规定执行。
4.4.3当顾客有要求并在合同规定时，本公司的客户或其代表有权在供应方或本公司处对供应方产品是否符合规定要求进行验证。但本公司不能把客户的验证用作供应方对质量进行了有效控制的依据，也不能免除本公司提供可接收产品的责任和排除其后顾客的拒收。
4.5采购物品的入库、储存、出库管理，按《仓库管理制度》执行。