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专业安全风险管控管理制度（案例20篇）篇一
安全风险分级管控工作制度之相关制度和职责，各专业、科室、单位:为全面辨识、管控矿井在生产过程中,针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源,将风险控制在隐患形成之前,把可能导致的后果限制在可防、可控范围之...
各专业、科室、单位:。
为全面辨识、管控矿井在生产过程中,针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源,将风险控制在隐患形成之前,把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内,提升安全保障能力,根据集团公司要求并结合我矿实际,特制定本制度。
安全风险分级管控是指在安全生产过程中,针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源,进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。
各单位主要负责人是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主体,各业务科室是本专业系统的安全风险分级管控工作实施的责任主体。
组长:矿长。
常务副组长:安全矿长、总工程师。
副组长:生产矿长、通风矿长、机电矿长、基建矿长。
成员:各专业副总工程师及科室和单位主要负责人。
领导组下设办公室,办公室设在安全监察科。办公室主任由安监科科长兼任,主要负责检查、督促“安全风险分级管控”工作的实施。
(二)领导组职责。
1、制定“安全风险分级管控”工作制度,制定实施方案,明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容。
2、制定安全风险辨识的程序和方法(通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析)。
3、指导、督促各专业及科室和单位开展“安全风险分级管控”工作。
(三)办公室职责。
1、办公室负责“安全风险分级管控”检查、督促“安全风险分级管控”工作的实施。
2、组织相关人员对全矿“安全风险分级管控”实施情况进行检查、考核。
3、承办上级部门和矿“安全风险分级管控”工作领导组交办的其他工作。
(四)职责分工。
1、矿长是安全风险分级管控第一责任人,对安全风险管控全面负责。对安全风险分级辨识评估工作进行总体牵头和安排,并按照矿井安全风险评估辨识结果应用于确定年度安全生产重点工作,指导和完善年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案,对安全风险评估辨识的危险因素,按管控措施要求,进行安全管控措施的安排。
2、技术负责人对安全风险辨识评估工作提供技术指导,并对评估分级结果和管控措施进行技术审核。
4、各副矿长具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作。
5、专业副总工程师及业务科室负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。
6、区队负责人负责本作业区域和工艺工序的安全风险管控措施的落实。
7、班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控,岗位人员负责安全风险管控工作的具体承办,对安全风险辨识评估工作的后续落实,进行现场跟进,负责本岗位的安全风险管控措施的实施。
8、安全监察科负责安全风险分级管控工作的具体开展,督促各专业及业务科室,定期对矿井所有范围内的危险因素进行排查辨识评估分级;及时更新完善矿井安全风险相关内容,对现场风险管控措施落实情况进行监督检查,建立风险分级管控管理档案。
9、通防科负责全矿范围内瓦斯、煤尘、通风系统、压风自救和供水施救系统、瓦斯监测系统、防灭火监测系统及主要回风巷等地点安全风险辨识评估分级工作,并编制落实相关管控措施。
10、生产调度指挥中心负责通讯广播系统、信息传输系统、地面机房和信息传输设备、电子显示屏、电磁辐射等安全风险辨识评估分级工作,并落实相关管控措施。
11、机电运输科负责井上下大型机械设备、小巷运输及地面机电检修厂区、瓦斯抽放泵站、风机房、井上下配电室、井下变电所、水仓、大巷运输、排矸线路等安全风险辨识评估分级工作,并落实相关管控措施。
12、地质测量科负责地质构造、水灾等安全风险辨识评估分级工作,并落实相关管控措施。
13、生产技术科负责井下各作业地点顶板、巷壁、支护等风险辨识评估分级工作,并落实相关管控措施。
14、总务科负责食堂、澡堂、办公区域、宿舍楼等地点安全风险辨识评估分级工作,并落实相关管控措施。
15、供应科负责油库、材料库等地点安全风险辨识评估分级工作,并落实相关管控措施。
16、保安队负责人员密集场所、火药库、交通路面等安全风险辨识评估分级工作,并落实相关管控措施。
(一)综合辨识程序。
1、年度辨识评估。
每年由矿长亲自组织,制定年度安全风险辨识评估工作方案,抽调各系统技术人员和专家,围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素,结合矿生产系统、设备设施、作业场所等区域、部位和环节,进行一次全面系统的安全风险辨识评估,并对辨识出的各类安全风险进行分类梳理,综合考虑作业场所、受威胁人数、起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等,通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析,确定安全风险类别。
2、月度辨识评估。
每月由各专业副总工程师或分管副矿长牵头组织相关业务部门进行一次本专业系统的安全风险辨识及隐患排查,并于当日下午各专业副总工程师或分管副矿长组织本系统骨干精英,召开本系统安全风险分级管控工作会议,结合本专业各系统重点区域、重点场所、重点环节以及操作行为、职业健康、环境条件、安全管理等,进行一次专业系统的安全风险辨识。
3、周辨识评估。
区队主要负责人每周组织本单位生产骨干,对本单位作业区域,开展全面的安全风险辨识,由本单位工程技术人员根据辨识情况编写作业区域安全风险综合评估报告,明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容,做到“谁辨识、谁签字、谁负责”,存档备查。
4、日辨识评估。
上岗干部、班组长每班交接班前组织本班组岗位员工对重点工序进行安全风险辨识评估。全面掌控作业现场班组、岗位人员的风险辨识情况;岗位员工上岗前严格按照《岗前安全确认单》对上岗区域内的环境、设备、设施、劳动防护进行安全风险辨识,发现安全风险后及时向当班上岗干部、班组长汇报,若发现存在不符合项应立即处理,处理不了的及时汇报本班班组长及跟班干部,由上岗干部组织人员处理并汇报单位值班室。值班人员在岗位工种值班日志中记录,本单位处理不了的报矿“安全风险分级管控”办公室。
(二)专项辨识程序。
1、山西省其他煤矿发生重特大事故后或矿发生涉险事故、出现重大非伤亡事故隐患,由矿长组织分管副矿长、副总工程师及业务科室和单位,从汲取事故教训和消除事故隐患的角度,开展一次针对性的专项辨识,辨识评估结果用于识别以前的安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区,指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等。
2、新水平、新采(盘)区、新工作面设计前,由总工程师组织相关副总工程师及业务科室,重点对地质条件和隐蔽致灾因素等方面存在的安全风险进行一次专项辨识,辨识评估结果用于完善设计方案,指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。
3、在生产系统、生产工艺、主要设施设备、隐蔽致灾因素等发生重大变化时,由分管副矿长组织相关副总工程师及业务科室和单位,重点对作业环境、生产过程、隐蔽致灾因素和设施设备运行等方面存在的安全风险进行一次专项评估,辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。
4、启封火区、排放瓦斯及石门揭煤等高危作业实施前,新技术、新材料试验或推广新应用前的风险辨识,由分管副矿长组织相关副总工程师及业务科室和单位,重点对作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险进行一次专项评估,辨识评估结果作为安全技术措施编制依据。
(三)风险辨识评估方法。
由矿长牵头组织,在“煤矿安全风险预控”辨识标准的基础上,依据国家标准、规范以及集团公司煤矿专业委员会确定的重大安全风险辨识、评估、分级标准,结合我矿实际,制定安全风险等级评估标准,从高到低,划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标识。其中:。
重大风险:是指可能造成人员伤亡和主要系统损坏的。
较大风险:是指可能造成人员伤害,但不会降低主要系统性能或损坏的。
一般风险:是指不会造成人员伤害,但会降低主要系统性能或损坏的。
低风险:是指不会造成人员伤害和主要系统损坏的。
2、安全风险评估。
(1)矿、各专业系统每次风险辨识结束后,分别由矿长、各分管副矿长组织,针对各系统安全风险和安全隐患,按照矿制定的安全风险等级评定标准,建立一整套安全风险数据库、重大安全风险清单、绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图,汇总造册。要完善本系统安全风险档案,明确级别、管理状况、责任人、管控能力等基本情况,实行风险档案管理,并按照风险等级,用红、橙、黄、蓝等色彩对档案进行分类管理。对现场辨识出现的不同类别安全风险,必须明确应急处置程序和措施,经评估存在不可控风险的,必须立即停止区域作业或停止设备运行,撤出危险区域人员,督促责任单位制定措施进行整改,整改完毕后再重新进行评估并进行实时监控。
(2)矿、各专业系统每次安全风险辨识、评估、定级结束后,要组织编写安全风险综合评估书,明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容,做到“谁辨识、谁签字、谁负责”,存档备查。
1、根据安全风险评估,针对安全风险类型和等级,从高到低,分为“矿、区队、班组、岗位”四级,逐级分解落实到每级岗位和管理、作业员工身上,确保每一项风险都有人管理,有人监控,有人负责。
2、由矿长亲自组织实施,针对重大、较大安全风险,采取设计、替代、转移、隔离等技术、工程、管理手段,制定管控措施和工作方案,人员、资金要有保障,并在划定的重大、较大安全风险区域设定作业人数上限。
3、由矿长牵头组织召开专题会,每月对评估出的重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析,识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区,针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施,并结合专项安全风险辨识评估结果,布置下一月度安全风险管控重点。
4、由分管副矿长牵头组织召开专题会,每周各专业系统针对本系统存在的每一项安全风险,从制度、管理、措施、装备、应急、责任、考核等方面逐一落实管控措施,组织对月度安全风险重点管控区域措施实施情况进行一次检查分析,落实管控措施是否符合现场实际,不断完善改进管控措施。检查分析要有记录,存在问题要持续管控方法。
5、由安全副矿长牵头,“安全风险分级管控”办公室负责严格对照每一项安全风险的管控措施,抓好日常监督检查,确保管控措施严格落实到位。
6、矿领导带班上岗过程中,严格按照集团公司“三走到、三必到”原则,跟踪安全风险管控措施落实情况,发现问题及时督促整改。
7、各业务科室要突出管控重点,对重大危险源和存在重大安全风险的生产系统、生产区域、岗位实行重点管控,有针对性地开展监督检查等日常管控工作。
8、实时动态调整,高度关注生产状况和危险源变化后的风险状况,动态评估、调整风险等级和管控措施,实时分析风险的管控能力变化,准确掌握实际存在的风险状况等级,并随着风险变化而随时升降等级,防止出现评级“终身制”,确保安全风险始终处于受控范围内。
1、完善安全风险公告制度,全矿要在井口电子显示屏或存在重大安全风险区域的显著位置,公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施。制作岗位安全风险告知卡,标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。安监科负责做好日常监督检查。
2、加强风险教育和技能培训,培训部门每年至少组织一次安全风险辨识评估技术人员进行辨识评估专项培训;每年对全矿所有入井人员进行以年度、综合、专项安全风险辨识评估结果和与本岗位相关的重大安全风险管控措施为主的教育培训,确保每名员工都能熟练掌握本岗位安全风险的基本特征及防范、应急措施。
3、各业务科室要探索采用信息化管理手段,实现对安全风险的记录、跟踪、统计、监测和预警等全过程的信息化管理。加强信息共享和协调联动,由技术部门及时将安全风险区域的有关信息及应急处置措施,告知受风险危害的相邻作业区域区队、班组、岗位。
2、各系统针对安全风险和安全隐患,未按规定建立安全风险数据库、重大安全风险清单、绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图并汇总造册的单位,罚单位主要负责人各200元;编制内容不全,编制不合格的,罚单位主要责任人100元。
3、各系统未按规定编写系统安全风险综合评估书的单位,罚单位主要负责人200元;编制内容不全,编制不合格的,罚单位主要责任人100元。
4、本单位作业区域安全风险评估报告未编制或弄虚作假的,罚单位主要负责人200元,罚主要责任人100元。
5、上岗干部、班组长每班交接班前未组织本班组岗位员工对重点工序进行安全风险辨识评估或未严格按照《班组、岗位安全管控现场检查考核表》现场监管的,罚跟班干部、班组长各100元。
6、岗位员工上岗前未严格按照《安全确认单》对上岗区域进行安全风险辨识的,罚责任人100元;凡发现安全风险未及时汇报或处理的,罚责任人100元。
7、岗位员工汇报的安全风险值班人员未在岗位工种隐患排查中记录的罚当班班组长100元。
8、各业务部门对安全风险辨识评估的结果未按要求进行跟踪落实闭合管理的,罚责任单位正职各100元。
9、各相关科室未按规定在井口电子显示屏或存在重大安全风险区域的显著位置,公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施的,罚责任单位正职各100元。
专业安全风险管控管理制度（案例20篇）篇二
为进一步贯彻“安全第一，预防为主”的方针，落实各级人员的安全责任，在人身安全方面引入风险机制和激励机制，局决定从年月日开始实行安全生产风险抵押金制度。
1、人身安全风险抵押金适用于全局在岗职工。
2、考核期为每年元月一日至十二月三十一日。
1、局领导对全局人身安全负管理责任。生技科、用电科、分别对配网、用电、系统的人身安全负管理责任（见附表）。
2、各职能部门负责人要按安全责任规定，定期或不定期深入基层，督促生产。
3、生产班所要贯彻落实局和上级有关安全生产的各项规章制度，加强对职工的安全教育，以人身安全为中心，加强安全生产管理，预防发生人身事故。
1、局长： 1200元
2、其他局领导： 1000元
3、科室负责人、安监员： 800元
4、班站所长、科室其他人员700元
5、班站所安全员： 600元
6、其它生产人员： 500元
1、当年全局不发生人身事故，按各人所缴人身安全风险抵押金数额金额发放人身安全奖。
2、发生人身死亡事故，全局不发人身安全奖，并按如下标准扣除人身安全风险抵押金。
（1）事故部门的负责人、安全员、事故主要负责人、直接负责人100%
（2）事故次要负责人80%
（3）事故部门的其它人员40%
（4）对应管理职责部门人员50%
（5）其它部门人员20%
（6）局领导 40%
3、发生人身重伤事故，事故部门全体人员不发人身安全奖，其余部门及人员按各人所缴人身安全风险抵押金数额的60%发人身安全奖。
（1）事故部门的负责人、安全员、事故主要责任人、直接责任人50%
（2）事故次要责任人40%
（3）对应管理职责部门人员25%
（4）其人部门人员10%
（5）局领导20%
4、发生人身轻伤事故，事故主要责任人、直接责人不丰安全奖。事故部门负责人、安全员、次要责任人按各人所缴人身安全风险抵押金数额的60%发人身安全奖。与事故对应的管理、联责部门人员、其他部门人员局领导按各人所交人身安全风险抵押金数额的90%发人身安全奖。对有关人员按如下标准扣除人身安全风险抵押金：
（1）事故部门的主要责任人。直接责任人每次30%，事故的次要责任人每次20%
（2）事故部门的负责人、安全员每长15%
（3）事故部门的其他人员、对应管理、联责部门人员每次10%
（4）其它部门人员、局领导每次50%
（5）发生人身事故按上述条款执行外，还要按局有关规定考核。
（6）人身安全风险抵押金扣完为止，不再倒扣。
（7）管理部门、联责部门发生人身事故，比照本办法对应条款执行。
（8）上述各条所列人身事故均指电力生产人身事故，若发生非电力生产人身事故，经调查分析后酌情处罚。
1、局属各部门自行收齐人身安全风险抵押金，交局财务科。
2、财务科全部收齐后，造册登记，列专帐管理，并同时抄办公室、生技科花名单各一份。
1、当年的人身安全风险抵押金奖惩于下年初兑现。生技科根据人身安全情况造花名单报局办公，由办公室算清各有关人员受奖金额，造册后经主管局长批准，财务科进行奖惩兑现。多经部门奖惩兑现，奖金自理。
2、因人身事故被扣除了人身安全风险抵押金的人员，在每年人身安全风险抵押金奖惩兑现时应按标准补齐人身安全风险抵押金。
3、当年所缴人身安全风险抵押金转作下年的人身安全风险抵押金。人身；安全风险抵押金的利息和扣除累计的人身安全担抵；押金，由局财务科列专帐作为安全奖励基金。
1、职工离岗退还所缴抵押金外，若当年在岗时超过半年且未发生人身事故贶额发人身安全奖。若委超过半年发给半奖，若发生人身事故减半奖惩。
2、新上岗职工（包括未转正定级之前），应按相应金额缴纳的风限抵押金，兑现时减发并奖。
3、脱产学习在一年及以上者，不缴纳风险抵押金，也不进行奖惩，脱产学习超过六个月者，但不足一年的，应按规定足额缴纳风险抵押金，兑现时减半发奖。
4、调换工作岗位者，当年抵押金奖惩兑现仍按原所在岗位执行。下年初办理变更手续，按变更后的岗位兑现奖惩。
专业安全风险管控管理制度（案例20篇）篇三
1.2本办法适用于广东电网公司新建、扩建和改造的220千伏及以上输变电工程施工方案的安全风险评估。110千伏及以下输变电工程施工方案的安全风险评估参照此办法进行。具体规定由建设单位工程管理部门根据实际情况制定。
2.2中国南方电网公司《电网建设安全健康和环境管理“三欣”标准评价体系》
2.4国家有关安全生产的文件。
3.1输变电工程――指220千伏及以上新建、扩建和改造的输电线路工程和变电站工程。
3.2运行管理部门――指承担诸如电力、公路、铁路、航道、通信等各种设备、设施、物业管理等的有关部门。
3.3建设单位――指受广东电网公司（业主）委托的承担220千伏及以上输变电工程建设的相关部门。
3.4涉及电网运行安全的施工――指在电力生产设备附近或在带电区域内施工、与运行设备有关联或因施工改变运行方式的施工。
3.5施工方案――指为指导工程项目或施工项目、作业活动按预定目标实施的书面文件，包括施工组织设计、施工技术措施、施工安全措施、作业指导书等。
4.1施工单位负责编制各类施工项目的施工方案，评估施工方案的安全风险等级，提出处理措施。
4.2监理单位负责对施工单位的施工方案及安全风险评估报告进行审查，提出审查意见。
4.3各建设单位负责对已经监理单位审查的涉及电网运行安全的施工方案及安全风险评估报告组织有关部门进行审查或批准，并协调解决有关问题。（或者由建设单位通知有关部门，监理单位组织方案审查会，经各方通过的方案，由监理批准实施。）
对不涉及电网运行安全的施工方案及安全风险评估报告经监理单位审查后，报建设单位备案。
4.4建设单位对严重影响电网安全稳定运行或安全风险等级评为5级的施工方案报省公司工程建设部，由省公司工程建设部组织有关部门审查和协调，并报省公司主管领导批准。
4.5省公司运行管理部门、其他相关部门参与工程管理部门组织的施工方案及安全风险评估，为最终批准的施工方案所需的资源提供支持和配合。
5.1在输变电工程建设施工中，所有施工活动都必须有安全施工措施。凡重大施工项目和重要施工项目、危险及特殊作业项目、恶劣气候及恶劣条件下的施工作业项目，以及涉及人身安全和电网安全运行的其他施工项目，必须编制含有安全施工技术措施的施工方案，并对施工方案的安全风险进行评估。
5.2施工方案安全风险评估是评价当施工方案失败或不能按预期目标实施的可能性和其后果的严重性。施工方案安全风险等级根据预计的事故的可能性和严重程度来划分。
5.3施工方案安全风险评估对事故的可能性，必须考虑施工时的气候条件、作业环境条件（如夜间施工等），对人为失误、不可抗力、其他意外及紧急等情况应考虑在内。
5.4施工单位对施工方案及其安全风险评估
5.4.1施工方案编制前必须识别现场风险源（危险点）、施工项目涉及的相关方对施工项目安全的需求、工期要求。
现场风险源的识别：包括过去、现在和将来可能存在的危险因素。
5.4.2施工方案选择应综合考虑现有的施工技术水平、资源能力水平和相关方对安全施工的需求和工程建设目标要求。
5.4.3施工方案编制必须识别所采取的技术措施可能对电网设备、系统安全稳定运行增加的新的风险，并提出相应控制措施或应急措施。
5.4.4在审批施工方案时，应把满足电网安全稳定运行、各方需求均衡的方案作为优先方案。
5.4.5施工方案的风险等级水平评定为4级（重大风险）及以上时，应重新选择和评估新的施工方案，如确没有更安全的施工方案，经监理审查后，分别报请相关的运行管理部门和工程管理部门协调解决。
5.5监理单位对施工方案及其安全风险评估报告审查
5.5.1监理单位应对所有的施工方案及其安全风险评估报告进行审查，重点审查施工单位的施工方案及安全风险评估报告的合理性、完整性和客观性。
5.5.2监理单位应对重要项目安全施工技术措施，从“人（施工单位资质、特殊工种人员上岗证、施工人员熟练技能、精神状态等）、机（机械设备、电源设备等完好率、可靠度等）、料（供货商资质、原材料出厂合格证、进场复测报告等）、法（施工方案、工艺、作业指导书、规章制度、安全措施、流程等）、环（地质、气候、雨季、台风、夜间施工、周围不安全因素等）”（4m1e）五个方面评估。
5.5.3经监理单位审查后的施工方案及其安全风险评估报告，凡涉及运行安全的，施工单位必须报送建设单位备案，需有关部门协调的还要进行协调，其中安全风险等级评定为4级（重大风险）或5级（不可接受风险）的，施工单位还必须报请建设单位和有关单位审查和批准方可施工；对不涉及运行安全的，经监理审批后报送建设单位备案。
5.6各级工程建设管理部门对施工方案及其安全风险评估报告审批
5.6.1工程建设单位组织施工、监理、运行等有关部门对涉及人身安全、设备安全和电网运行安全的施工方案及其安全风险评估报告进行审查。（或由监理组织，建设单位召集，协调意见后监理批准。）
5.6.2根据工程特点（工程项目的物点、性能、工程进行的条件、内外环境等），对安全风险项目进行定性分析确定，找出施工实施中有可能对人身及电网安全影响最大的风险项目，对其发生的后果进行定性分析。
5.6.3以确保人身、电网安全为前提，进行风险成本及风险处理成本评价，确立是否可以接受风险，进行权衡。
5.6.4施工方案的安全风险等级评定为5级（不可接受风险）的，建设单位还必须报请省公司工程主管部门组织有关部门进行审查和批准。
5.6.5规避安全风险，一般采用以下方法：
5.6.5.1对严重危害人身及电网安全的方案，予以否决，同时要求施工单位另行编制新的方案，重新报审。
5.6.5.2要求运行等相关部门提供充分条件，制订相应的预案，降低安全风险等级至3级及以下后再批准方案实施。
专业安全风险管控管理制度（案例20篇）篇四
安全风险管理就是指通过识别生产经营活动中存在的危险、有害因素，并运用定性或定量的统计分析方法确定其风险严重程度，进而确定风险控制的优先顺序和风险控制措施，以达到改善安全生产环境、减少和杜绝安全生产事故的目标而采取的措施和规定。
第一章、总则。
第一条、为贯彻落实安全生产责任制，加强安全风险管理，防范电网事故和人身事故，维护电网安全和企业稳定，根据《国家电网公司安全风险管理体系实施指导意见》和省公司《安全风险分级控制管理规定》及市公司《安全风险分级控制管理实施细则（试行）》，结合公司安全生产实际，制定本实施细则。
第二条、各单位要按照“分级控制”的原则，建立“分工明确、上下协同、专业配合、共同防御”的安全风险预警和控制体系，明确各级机构与各级人员的职责，建立安全风险预警和控制工作流程与节点标准，根据安全风险类别及严重程度，落实预防和应急措施，化解和降低安全风险。
第三条、各专业管理部门要按照“谁主管，谁负责”原则，履行部门职责，落实安全责任，认真做好本专业管理范围内安全风险预警和控制工作。
第二章、控制对象。
第四条、电网安全风险是指电网在以下列条件情况下存在发生大面积停电的可能性：遭遇自然灾害、遭受外力破坏、在特殊运行方式下。
（一）自然灾害，是指地震、台风、洪水及暴风雪等对电网的破坏，其影响电网安全运行的程度一般比较大，危及范围具有不确定性。
（二）外力破坏，是指由于各种建设、施工作业人员以及社会其他人员的人为因素造成电力设施的停电、故障和损坏。外力破坏分为过失损坏、盗窃和蓄意破坏三类，电网遭受的外力破坏主要是过失损坏。过失损坏的主要类型有违章施工（作业）、异物短路、烟火短路、车辆撞杆等。
（三）特殊运行方式，是指电网由于设备检修、改造以及新设备投运，受电网结线的限制，致使220千伏及以上变电站和发电厂母线出现单线（单电源）、单变、单母线运行的情况。
第五条、人身安全风险是指人员在高危作业或设备巡视、检修、施工等日常工作中，由于工作疏忽或主观违章或“三措”不落实，造成对人身伤害的可能性。
（一）高危作业是指施工环境恶劣或施工难度极高，发生人身伤害可能性很高的作业。
1、i类高危作业。
（1）变电专业。
在220kv变电站运行母线下方或设备附近进行吊装作业、220kv主变压器吊装。
（2）输电专业。
在220kv带电线路附近进行组立（拆除）铁塔、在险恶地理环境下组立（拆除）220kv线路铁塔、220kv线路大跨越施工放线。
2、ii类高危作业。
（1）变电专业。
在110kv变电站运行母线下方或设备附近进行吊装作业。
（2）输电专业。
在110kv带电线路附近进行组立（拆除）铁塔、在险恶地理环境下组立（拆除）110kv线路铁塔、跨越高速公路、铁路、运河110kv及以上线路施工放线。
（三）工作疏忽是指无主观违章动机，但客观上已形成可能危及人员安全的违章行为，如：没有按工作流程与规程要求实施作业，登错线路杆塔、走错有电间隔、安全带没有扣好、误操作等。
（四）主观违章是指存在侥幸心理，故意进行违章作业。
第三章、控制原则。
第六条、企业行政主要负责人是安全风险控制的第一责任人，全面负责本企业安全风险控制工作的组织与协调，分管生产、基建的副总经理是生产、基建安全风险控制的第一责任人。
第七条、生产技术部、发展建设部、调度中心，按照“管生产必须管安全”的原则，是本专业领域安全风险控制的管理部门，负责落实安全风险控制措施的实施。安全监察部是安全风险控制的监督部门，负责检查督促安全风险控制措施的落实。
第八条、工区（项目部）、班组及个人，是安全风险控制的具体执行者与责任人，负责安全风险控制措施的做细做实。
第四章、控制分级。
第九条、公司负责控制管辖范围内220kv变电站全停安全风险，防止发生一般电网事故。
（一）调度中心是电网安全风险控制的调度管理部门，负责做好电网运行方式调整、电网设备停电检修计划安排、电网运行监控与调度操作、变电站全停应急预案编制等工作，防止误整定、误调度。
（二）生产技术部是电网安全风险控制的设备管理部门，负责组织协调调度部门、变电运行工区、变电检修工区、输电工区、配电工区做好电网安全风险控制措施的落实工作。
（三）安全监察部是电网安全风险控制的监督部门，负责监督电网安全风险控制措施的落实到位。
（四）变电运行工区负责做好变电运行操作、设备检修许可、重要设备监视等工作，防止误操作及安全措施漏项。
（五）输电工区负责做好重要线路的巡视防护工作，防止线路遭受外力破坏。
（六）调度中心、变电运行工区、输电工区控制管辖范围内220kv变电站全停安全风险，防止发生一般电网事故。
（七）基层班组控制班组作业过程中的安全风险，认真执行“两票”、“三措”和《作业安全风险分析预控卡》，防止发生人员责任障碍。
（八）个人控制作业安全风险，遵章守纪，规范作业，防止发生个人违章行为。
第十条、公司控制管辖范围内高危作业的人身安全风险，防止发生人身重伤和死亡事故。
（一）生产技术部是生产高危作业的人身安全风险的管理部门，负责做好人身安全风险控制措施的落实工作。
（二）发展建设部是基建、技改高危作业的人身安全风险的管理部门，负责做好人身安全风险控制措施的落实工作。
（三）安全监察部是人身安全风险控制的监督部门，负责监督人身安全风险控制措施的落实到位。
（四）输电工区、变电检修工区、配电工区、施工单位是控制高危作业人身安全风险的责任主体，全面负责组织实施高危作业，落实组织措施、技术措施与安全措施，加强施工作业过程控制，落实预防和应急措施，化解和降低安全风险。
（五）输电工区、变电检修工区、配电工区、施工单位控制管辖范围内高危作业的人身安全风险，防止发生人身重伤和死亡事故。
（七）基层班组控制班组作业过程中的安全风险，认真执行安全施工作业票、《作业安全风险分析预控卡》，防止发生人员责任未遂与异常。
（八）个人控制自身作业安全风险，按照《作业安全风险分析预控卡》的要求，规范作业，防止发生个人违章行为。
第五章、控制措施。
第十一条、在编制年度运行方式中，应明确各220千伏变电站的110千伏备用通道，特殊运行方式下应保持不得少于2条，且相邻变电站应安排足够备用容量。
第十二条、对中低压侧有电源接入的变电站，应配置低周低压解列装置、高频切机装置、振荡解列装置以及相应的同期并列装置；对可能形成孤立系统的电网，应安排足够的低周低压减负荷容量；变电站中低压侧应配置备自投装置，条件允许时应投入正常运行。
第十三条、安排计划停电时，应充分考虑电网的可靠性和电力电量平衡，按照“主设备与辅助设备、变电与线路、一次设备与二次设备”同时检修的原则安排停送电，统筹协调好基建、技改、检修停电计划，切实减少现场操作，一旦无法避免出现特殊运行方式，则启动预警程序。
第十四条、当电网出现特殊运行方式时，分管生产副总经理是防范电网安全风险的第一责任人，要亲自组织各专业部门认真分析特殊运行方式期间电网运行存在的薄弱环节和危险点，认真分析、评估电网存在的安全风险，明确分工，落实责任，采取措施，降低风险。
（一）调度中心。
1、填写电网特殊运行方式预警通知单，分送生产技术部、安全监察部及有关调度机构和运行单位。
2、做好特殊运行方式下的电力电量平衡，督促运行单位做好用电负荷转移运行方式调整方案，尽量转移220千伏变电站内的重要负荷和重要用户。
3、做好特殊运行方式的供电潮流、电压计算工作，核对可能出现的最大潮流是否满足线路、主变的限额，无功电压是否满足规定要求。
4、特殊运行方式下，为保证系统运行安全，相应的线路、主变、母线全保护运行，原则上不安排保护及二次回路停用校验工作。
5、在特殊运行方式申请单开工前应核实相关要求的落实情况，并作为开工的必备条件之一。在特殊运行方式的倒闸操作前，应向现场值班人员交待安全注意事项及特殊运行方式发生事故的严重后果。
6、特殊运行方式下需要加强巡视的设备，应在检修申请单中明确，同时通知相关单位。调度运行人员要加强对特殊运行方式的运行情况的`监视，确保相关的线路、主变、母线等设备输送功率、潮流控制合理。
7、加强对特殊运行方式的运行情况监视，并做好变电站全停的事故预想及应急预案，并组织开展反事故演习，确保特殊运行方式下尽快恢复供电。
（二）生产技术部。
1、严格执行防误操作管理要求，加强操作票的逐级预审工作，并及时反馈审核意见和操作注意事项。
2、深入现场，靠前指挥，组织协调变电运行工区、输电工区、变电检修工区及施工单位认真开展危险点分析预控，做细做实安全风险控制措施。
（三）、安全监察部。
1、严格执行工作票管理规定，加强工作票的逐级预审工作，确保工作票的正确性。
2、跟踪检查《电网特殊运行方式预警通知单》流转情况，现场检查“两票”、“三措”和《作业安全风险分析预控卡》执行情况，督促检查安全风险控制措施落实情况。
3、应密切关注天气变化趋势，保持同市气象台的联系，按照《江苏电网应对重大气象灾害处置预案》进行特殊气候条件的预警。
4、填写特殊气候条件预警通知单，分送生产技术部、发展建设部、调度中心。
（四）变电运行工区。
1、变电所遇到特殊运行方式，操作班班长应组织操作人员对该运行方式危险源点进行认真分析，并制定详细防范措施。
2、操作班班长对操作票要进行审核把关，并合理安排人员进行操作。对于重要操作项目，还要执行《作业安全风险分析预控卡》。
3、加强解锁钥匙管理，原则上正常情况下不允许使用解锁钥匙。如确实因操作需要使用解锁钥匙，如特殊运方、事故处理等，应严格履行审批手续。
3、工作票许可人需到现场许可工作票，要详细交代特殊运行方式发生事故的严重后果及安全注意事项，许可过程要有录音保存。
4、工作许可人员必须按照《变电一次设备作业现场围栏和标示牌设置规范》、《变电二次设备作业现场安全措施设置规范》做好现场安全措施。
5、运行人员要加强对运行设备的巡视，对运行与检修或施工设备的交圈地带要严防死守，特别是在进行施工搭接和与运行设备的安全距离接近允许值时，设备运行单位应安排专人对运行设备进行重点监护。
（五）输电工区。
1、单线运行前，要对线路进行一次全面的巡视检查，并做好事故预想和抢修准备。
2、单线运行期间，要加强对线路接头、耐张线夹等部位的红外测温检查，防止接头发热造成断线。
3、单线运行期间，要保持对线路的不间断巡视，重点区域要进行全天候巡视，发现异常和隐患应采取果断措施立即消除，不能立即消除的要派专人24小时看守，并及时上报。
4、单线运行期间，对可能危及线路安全运行的建筑施工作业，必要时要积极与地方行政部门联系，实施暂停施工措施。
（六）输电工区、变电检修工区、配电工区、施工单位：
1、检修、施工前，要根据对检修、施工现场的勘察结果，编制《三表三措》、《作业指导书》或《施工组织设计》和《施工方案》，按程序审核批准后，组织检修、施工人员进行安全交底。
2、开工前，要按照工作票或安全施工作业票的要求检查安全措施的落实情况、作业人员的身体精神情况、施工机械的性能情况，并认真进行施工任务、安全措施交底。
3、在高层平台上工作，工具、材料使用绝缘绳索上下传递，地面用绝缘绳索控制，保持其与带电设备的安全距离；高层平台应设置专用的检修电源箱，禁止随意上下施放临时电源线。
4、同塔（杆）架设的线路，当其中一回路停电作业时，检修、施工人员上下传递工具、材料时应使用绝缘绳索，杆塔下人员应将绝缘绳索控制，保持与带电线路的安全距离，防止摆动；工作线路加挂接地线时，应将较长的地线固定好，防止风摆触及带电线路。
5、起重工作时，臂架、吊具、辅具、钢丝绳及重物等与带电体的最小安全距离不得小于《电力安全工作规程》中的规定。
6、加强设备资料的管理，设备调整、更名、线路改道后要做到及时修改资料，确保设备资料与现场实际一致，并且设备、杆塔上必须有的名称、编号、相位以及必要的安全、保护等标志应明显、齐全。
7、加强作业现场安全管理，合理安排人员分工，临近带电设备作业时或危险作业，必须安排专职监护人进行现场监护。认真按照《作业指导书》开展作业，规范检修、施工作业行为，加强关键环节和关键节点的安全控制，确保检修、施工安全。
第十五条、生产技术部召开月度停电平衡会，分析确定下月设备停电检修、技改扩建施工及新设备启动投运中的高危作业，由生产技术部启动预警程序。发展建设部通过定期召开工程协调会，分析确定近阶段基建、技改施工中的高危作业，由发展建设部启动预警程序。
第十六条、当高危作业确定后，按照“谁主管，谁负责”的原则，分管副总经理是防范高危作业人身安全风险的第一责任人，要亲自组织各专业部门认真分析高危作业过程中存在的危险点，评估安全风险，明确分工，落实责任，采取措施，降低风险。
第十七条、对于输变电专业i、ii类高危作业，公司生产技术部、发展建设部应分别上报市公司生产技术部、基建部、安全监察部。
第十八条、生产技术部、发展建设部，要认真组织编制高危作业《三表三措》、《作业指导书》或《施工组织设计》、《施工方案》，按程序审核批准后，组织检修、施工安全交底。
第十九条、安全监察部要加强作业现场安全监查，检查督促“两票”、“三措”和《作业安全风险分析预控卡》执行到位，防范违章指挥、违章作业、违章行为。
第二十条、输电工区、变电检修工区、配电工区、施工单位要针对高危作业的特点，按照《三表三措》、《作业指导书》或《施工组织设计》的要求，选派工作负责人及工作成员，配备施工作业器具，做好安全措施，组织开展施工。
第二十一条、检修、施工班组，要组织班组人员认真学习《三表三措》、《作业指导书》或《施工组织设计》，熟悉和掌握施工特点及制定的安全技术措施，积极配合工作负责人完成指定的检修（施工）任务。
第二十二条、工作负责人，要认真组织好开工会、收工会，确保每一位成员都清楚工作任务、工作地点、工作时间、停电范围、邻近带电部位、施工过程中的危险点。工作中，工作负责人必须始终在现场认真履行监护职责。当工作地点分散、工作环境比较危险、多班组、多工种作业时，工作负责人应增设专责监护人和确定被监护人员。
第二十三条、登杆塔前，作业人员认真核对应停电检修线路的识别标记和双重名称无误后，方可攀登。登杆塔至横担处时，应再次核对停电线路的识别标记与双重称号，确实无误后方可进入停电线路侧横担。
第二十四条、在带电设备区域内使用汽车吊、斗臂车时，车身应使用不小于16mm2的软铜线可靠接地。在道路上施工应设围栏，并设置适当的警示标志。
第二十五条、工作地段如有邻近、平行、交叉跨越及同杆塔架设线路（平行或邻近带电设备），为防止感应电压伤人，应加装接地线或使用个人保安线，加装的接地线应登录在工作票上，个人保安线由工作人员自装自拆。
第二十六条、扩建、技改设备与运行设备应做到界面清楚，应用高为170cm的固定式临时围栏将作业地点与运行设备进行有效隔开，不得将尚处在施工中的设备提前接入运行系统中。
第二十七条、带电作业应设专人监护。监护人不得直接操作。监护的范围不得超过一个作业点。复杂或杆塔作业必要时应增设（塔上）监护人。
第二十八条、高低压同杆架设，在低压带电线路上工作时，应先检查与高压线的距离，采取防止误碰带电高压设备的措施。在低压带电导线未采取绝缘措施时，工作人员不得穿越。在带电的低压配电装置上工作时，应采取防止相间短路和单相接地的绝缘隔离措施。
第二十九条、配电带电作业时，作业区域带电导线、绝缘子等应采取相间、相对地的绝缘隔离措施。绝缘隔离措施的范围应大于作业人员活动范围。实施时，应按先近后远、先下后上的顺序进行，拆除时顺序相反。装、拆绝缘隔离措施时应逐相进行。
第三十条、双电源和有自备电源的用户，应采取机械或电气联锁等防返送电的强制性技术措施。在双电源和有自备电源的用户线路的高压系统接入点，应有明显断开点，以防止停电作业时用户设备返送电。
第三十一条、各级领导干部及专业管理人员，要按照到场要求和到位标准，深入作业现场，深入基层班组，开展检查、监督和指导，切实做到安全责任落实、工程管理规范、风险控制到位，不断降低和努力化解人身安全风险。
第六章、附则。
第三十二条、本细则自发文之日起实施。
第三十三条、本细则由公司安全监察部负责解释。
专业安全风险管控管理制度（案例20篇）篇五
1、为进一步落实安全生产责任制，增强公司施工作业人员的安全生产意识和责任感，特制订本办法。
2、公司安全生产委员会是本办法决策机构，决定安全风险抵押金的考核、扣除和返还。质量安全环保部是管理和执行部门。
3、安全风险抵押金交纳范围及数额
机组长2000元
hse管理员1500元
技术员、质检员1000元
正式工800元
合同工600元
4、安全风险抵押金收缴
（1）每个项目开工前，按照“机组安全环保风险抵押金的缴纳额度”的规定，每人交纳规定数额的安全风险抵押金，由公司财务部专账保管。
（2）安全风险抵押金每年收缴一次。应缴抵押金人员不得以任何理由拒不缴纳。
5、年度内如发生缴纳安全风险抵押金人员应负责的事故并按规定罚款时，先从安全风险抵押金中扣除，剩余部分待年末安全生产考核后返还本人；不足部分由责任人另行补缴。
6、安全风险抵押金的使用
（1）作业机组整个项目施工期，实现“零事故、零伤害、零环境污染事件”目标，将按安全环保风险抵押金的200%返还。
（2）发生一起工业生产较大及其以上事故、发生一起较大及其以上环境污染和生态破坏事故、发生一起交通重大事故负同等及其以上责任，扣除机组全员的全部安全环保风险抵押金，对机组长撤职处理。
（3）发生工业生产一般事故一起、发生交通重大事故负次要责任（含次要责任）一起，扣罚机组全员的安全环保风险抵押金70%。
（4）发生交通一般事故一起或在施工生产中造成环境污染，被当地环保部门罚款，扣罚机组全员安全环保风险抵押金的50% 。
（5）凡发生事故隐瞒不报，故意降低事故等级，故意拖延上报时间，扣罚机组全员的安全环保风险抵押金的30%。
专业安全风险管控管理制度（案例20篇）篇六
为实现公司的安全生产，实现管理关口前移、重心下移，做到事前预防，达到消除减少危害、控制预防的目的，结合公司实际，特制定本制度。
识别生产中的所有常规和非常规活动存在的危害，以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害，采用科学合理的评价方法进行评价。加强管理和个体防护等措施，遏止事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。
（一）项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段；
（二）常规和异常活动；
（三）事故及潜在的紧急情况；
（四）所有进入作业场所的人员活动；
（五）原材料、产品的运输和使用过程；
（六）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；
（七）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；
（八）丢弃、废弃、拆除与处置；
（九）气候、地震及其他自然灾害等。
（一）工作危害分析法、安全检查表分析法
1.工作危害分析法：从作业活动清单选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。该方法是针对作业活动而进行的评价。
2.安全检查表分析法：安全检查表分析法是一种经验的分析方法，是分析人员针对分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。
常规活动每年一次，非常规活动开始之前
采用风险度r=可能性l×后果严重性s的评价法。
1.公司成立的风险评价领导小组
2.公司的各级管理人员应参与风险评价工作，岗位员工要积极参与风险评价和风险控制工作。
1.根据评价结果，确定重大风险，并制定落实风险控制措施。
2.评价出的重大隐患项目，应建立档案和整改计划。
3.风险评价的结果由各单位组织从业人员学习，掌握岗位和作业中存在的风险和控制措施。
4.按照实际情况不断完善风险评价的内容。
专业安全风险管控管理制度（案例20篇）篇七
安全生产是保护劳动者安全、健康和国家财产，促进社会生产力发展的基本保障。也是保证社会主义经济发展和进一步改革开放的基本条件。因此，做好安全生产工作意义重大。以下是为大家整理的关于,欢迎品鉴！
第一章总则。
第一条为贯彻落实总体国家安全观和安全发展理念，健全公共安全体系，构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，落实生产经营单位安全生产主体责任，强化安全生产监督管理，预防和减少生产安全事故，根据《中华人民共和国安全生产法》《河北省安全生产条例》等有关法律、法规的规定，结合本省实际，制定本规定。
第二条本省行政区域内生产经营单位的安全生产风险因素辨识管控（以下简称风险管控）、生产安全事故隐患排查治理（以下简称隐患治理）及其监督管理，适用本规定。
第三条安全生产风险管控与隐患治理工作应当坚持关口前移、源头管控、预防为主、综合治理的原则。
第四条生产经营单位是风险管控与隐患治理的责任主体，应当健全全员安全生产责任制，明确本单位主要负责人、分管负责人、其他负责人、各部门、各岗位及从业人员的责任，并保障安全生产资金投入。依法设置安全生产管理机构的生产经营单位应当设立安全总监（首席安全官），专职负责安全生产工作。
生产经营单位应当将风险管控与隐患治理教育培训纳入本单位安全生产教育培训计划，开展有针对性的教育和培训，确保从业人员知悉工作岗位和作业环境的风险因素、风险等级、防范措施、应急方法以及隐患排查治理的相关知识和技能。
生产经营单位应当按照可视、有痕、便捷、实用的原则，科学设计作业审批票（证）、生产作业现场点检表、告知卡（单）、工作流程图、公示牌（板）等各类安全生产管理工具，用于本单位各层级、各岗位的风险管控与隐患治理工作。
生产经营单位发包或者出租生产经营项目、场所、设备，应当在专门安全生产管理协议或者承包、租赁合同中，约定涉及风险管控与隐患治理的相关责任。
生产经营单位委托社会服务机构提供风险管控与隐患治理服务的，安全生产责任仍由本单位负责。
第五条县级以上人民政府应当加强对风险管控与隐患治理工作的领导，协调解决重大问题。
乡（镇）人民政府以及街道办事处、各类开发（园）区管理机构等应当按照职责做好风险管控与隐患治理相关工作，并协助上级人民政府有关部门依法履行监督管理职责。
第六条县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门和行业领域主管部门应当按照各自职责，履行风险管控与隐患治理工作的管理责任。
第七条各级人民政府及其有关部门、新闻媒体应当采取多种形式，开展对风险管控与隐患治理法律、法规、规章和相关知识的宣传教育，增强生产经营单位、从业人员以及公众的安全生产风险与事故隐患防范意识。
第二章风险因素辨识管控。
第八条生产经营单位应当履行下列风险管控职责：
（二）根据生产组织、工艺等行业特点，逐级编制并发布风险分布图；
（四）建立危险作业、动能隔离上锁挂牌、风险岗位应急处置等管理制度；
（五）在安全生产教育培训中安排专门课时对风险辨识方法和风险管控措施进行培训；
（六）定期评估分析和改进有关管理制度，并告知从业人员；
（七）其他风险管控职责。
第九条风险因素辨识分为全面辨识和专项辨识。
自本规定施行之日起三年内，生产经营单位应当每年组织开展一次全面辨识。本规定施行满三年后，矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位应当每年开展一次全面辨识；其他生产经营单位应当每三年至少开展一次全面辨识。
在生产经营环节或者生产经营要素发生重大变化，高危作业实施前，新技术、新材料试验或者推广应用前以及发生生产安全事故后应当及时开展专项辨识，并根据辨识情况及时调整风险管控信息台账（清单）。
生产经营单位应当分层次逐级划分和确定风险因素评估单元，并根据评估的目标、范围、专业技术力量等客观情况，选择科学合理、便于操作的风险辨识方法。
第十条生产经营单位应当对下列因素开展全面辨识：
（一）生产工艺和生产技术；
（四）从业人员的健康状况、安全防护和安全作业行为；
（六）其他可能产生风险的因素。
第十一条生产经营单位应当根据生产工艺和生产技术，综合考虑职业病危害风险和生产安全事故风险，将辨识出的风险确定为重大、较大、一般和低四个等级，分别以红、橙、黄、蓝四种颜色标注。
对重大危险源、极易造成重大及以上生产安全事故的风险应当确定为重大风险。
第十二条生产经营单位应当按照风险等级，逐一制定风险管控措施，明确管控重点、管控部门和管控人员。其中，对较大及以上等级的风险，还应当制定专门管控方案。
在改建扩建工程项目、使用新设备、变更工艺技术过程中，以及发生生产安全事故后，应当对相应的风险重新进行辨识、制定管控措施或者管控方案。
生产经营单位主要负责人应当每季度至少组织检查一次风险管控措施和管控方案的落实情况。
第十三条生产经营单位的班组开展生产经营活动前或者交接班时，应当进行风险确认和风险管控措施预知、设备设施检查等安全确认，并及时排除新产生的风险；生产经营活动结束后，应当对作业场所、设备设施、物品存放等涉及安全的事项进行检查。
第十四条生产经营单位应当每年至少开展一次风险管控动态评估，发生生产安全事故后应当立即开展评估。评估结果用于指导生产计划、应急预案、安全技术措施的制定，以及安全生产管理、风险管控、隐患治理等工作。
第十五条生产经营单位应当将风险、管控措施或者管控方案在风险部位、岗位或者车间进行公示。在有较大及以上等级风险的生产经营场所显著位置、关键部位和有关设施设备上应当设置明显警示标志、标识，设立包括疏散路线、危险介质、危害表现和应急措施等内容的公示牌（板）。学校、医院、车站、码头、机场、旅游景区等公共场所，以及玻璃栈桥、悬空桥梁、人行隧（廊）道等设施，还应当按照规定的距离、密度、内容设置安全风险警示牌（板），避免造成意外伤害。
第三章事故隐患排查治理。
第十六条生产经营单位组织开展安全生产检查，应当对照风险管控信息台账（清单），检查风险部位、风险管控措施或者管控方案的落实情况。
生产经营单位应当依据风险管控信息台账（清单）建立事故隐患排查清单，并编制隐患治理信息台账。事故隐患排查清单应当包括排查的风险部位、风险管控措施、风险失控表现、失职部门和人员、排查责任部门和责任人、排查时间等内容；隐患治理信息台账应当包括隐患名称、隐患等级、治理措施、完成时限、复查结果、责任部门和责任人等内容。
第十七条事故隐患排查包括定期排查和专项排查。
生产经营单位应当按照隐患排查制度要求，定期开展安全生产检查，排查事故隐患。主要负责人每季度至少组织并参加一次，安全管理部门每旬至少组织一次，车间每周至少组织一次，班组每天组织一次。
有下列情形之一的，应当开展专项排查：
（二）设备设施、工艺、技术、生产经营条件、周边环境发生重大变化的；
（三）停工停产后需要复工复产的；
（四）发生生产安全事故或者险情的；
（六）气候条件发生重大变化或者预报可能发生重大自然灾害，对安全生产构成威胁的。
第十八条生产经营单位应当对下列因素开展隐患排查：
（一）从业人员是否存在违反安全操作规程和相关安全管理规定的行为；
（二）生产经营场所和设施设备是否符合安全生产相关规定、标准要求；
（三）是否按照有关法律、法规、规章和强制性标准规定建立实施安全生产管理制度；
（四）其他可能造成生产安全事故的因素。
第十九条生产经营单位应当按照各自行业的重大事故隐患判定标准，将隐患等级确定为一般隐患和重大隐患。
生产经营单位对安全生产检查发现的事故隐患，应当制定隐患整改方案并组织实施，消除隐患。整改方案应当包括以下内容：
（一）治理的隐患清单；
（二）治理的标准要求；
（三）治理的方法和措施；
（四）经费和物资的落实；
（五）负责治理的机构、人员和工时安排；
（六）治理的时限要求；
（七）安全措施和应急预案；
（八）复查工作要求和安排；
（九）其他需要明确的事项。
重大隐患整改方案实施前应当由生产经营单位主要负责人组织相关负责人、管理人员、技术人员和具体负责整改人员进行论证，必要时可以聘请专家参加。
第四章监督管理。
第二十条省人民政府负有安全生产监督管理职责的部门和其他行业领域主管部门，应当自本规定施行之日起六个月内，制定并发布各自监管、主管行业领域的风险分级管控、隐患排查治理指导手册或者指引，每两年修订一次。
制定指导手册或者指引应当符合有关法律、法规和本规定第十条、第十一条、第十二条、第十五条、第十六条、第十八条、第十九条的规定。
第二十一条县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当按照有关法律、法规、规章规定，对生产经营单位风险的自辨自控、隐患的自查自改工作实行分级分类监管，通过强化信息化监管等手段，实现数据共享、动态监管。将风险管控与隐患治理纳入安全生产年度监督检查计划，并对生产经营单位履行风险管控与隐患治理主体责任情况进行随机抽查。
安全生产监督检查人员在进入生产经营单位进行检查时，应当对照风险管控信息台账（清单）与隐患治理信息台账，重点检查风险的辨识、分级和管控以及隐患的排查、分级和治理等内容。
在检查中发现事故隐患，应当责令生产经营单位立即进行整改、消除隐患；其中，对发现的重大事故隐患应当依法作出停产停业、停止施工、停止使用相关设施或者设备的决定。
第二十二条县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当建立重大隐患督办制度，健全重大隐患排查整治、案件查办、违法企业处罚和追责问责等清单工作机制。
生产经营单位应当将重大隐患的现状及产生原因、危害程度和整改难易程度、治理方案向所在地县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门报告。对重大隐患隐瞒不报或者不按照行政决定进行整改消除隐患的，降低相关生产经营单位及其有关负责人安全生产诚信等级或者列入失信名单，并向社会公告。
第二十三条鼓励社会力量参与风险管控与隐患治理工作。县级以上人民政府有关部门、乡（镇）人民政府、街道办事处和各类开发（园）区管理机构可以根据工作需要，通过购买服务、邀请专业技术人员和专家等方式，广泛听取对风险管控与隐患治理工作的意见和建议，改进工作措施。
第五章法律责任。
第二十四条生产经营单位违反本规定，有下列情形之一的，由县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门责令限期改正，处三万元以上五万元以下的罚款，对其主要负责人处一万元以上二万元以下的罚款：
（一）未建立风险管控信息台账（清单）、隐患治理信息台账的；
（二）未按规定开展全面辨识或者专项辨识的；
（三）未按规定制定风险管控措施或者管控方案的；
（四）未按规定开展风险管控动态评估的；
（五）未按规定开展隐患排查、确定隐患等级的；
（六）未按规定制定隐患整改方案或者未按方案组织整改的；
（七）未按规定报告重大事故隐患的。
第二十五条生产经营单位违反本规定，拒不执行县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门的整改指令、消除隐患的，责令停产停业整顿，并处十万元以上三十万元以下的罚款；情节严重的，处三十万元以上五十万元以下的罚款。对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。
第二十六条生产经营单位违反本规定，未设置警示标志、标识，未设立公示牌（板）的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款，对其主要负责人处五千元以上一万元以下的罚款。
第二十七条生产经营单位主要负责人未按规定检查风险管控措施和管控方案落实情况、组织并参加事故隐患排查的，处二万元以上三万元以下的罚款。
第二十八条各级人民政府和负有安全生产监督管理职责的部门、其他行业领域主管部门及其工作人员违反本规定，有下列行为之一的，依法给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：
（一）未履行风险管控与隐患治理领导责任和协助责任的；
（二）未履行监督管理职责的；
（三）未按规定制定、发布和修订风险分级管控、隐患排查治理指导手册或者指引的；
（四）其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的行为。
第六章附则。
第二十九条微小企业的风险管控与隐患治理工作，按照国家和本省微小企业安全生产标准化的有关规定执行。
第三十条本规定自2018年7月1日起施行。
一、目的。
为加强安全管理，消除或减少危害，增强事故防控能力，有效遏制重特大生产安全事故，降低安全风险，特制定本制度。
二、适用范围。
适用于公司的所有部门的所有活动，包括生产活动、设备设施、原料产品、安全防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程、规章等。
三、定义。
3.1危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。
3.2危害识别：认知危害的存在并确定其特征的过程。
3.3安全风险：按照“自主排查、科学评估、分类分级、分级管控”的原则，实行差异化、动态化管控。
3.4风险点：风险点是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合。
四、组织机构及职责。
1、公司成立了由主要负责人、分管负责人和各职能部门负责人。
2、职责。
1）厂长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责，同时，负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考核。
2）安全员具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作。
3）各部门负责人负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。
4）班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控，岗位人员负责本岗位的安全风险辨识管控。
1、辨识评估。
由厂长亲自组织，制定安全风险辨识评估工作方案，抽调技术人员和专家，围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，结合我厂生产系统、设备设施、作业场所等部位和环节，进行一次全面、系统的安全风险辨识评估，并对辨识出的各类安全风险进行分类梳理，综合考虑作业场所、受威胁人数、起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析，确定安全风险类别。
2、风险评价方法。
（1）、风险等级标准。
由厂长牵头组织，在安全风险辨识的基础上，依据国家标准、规范，结合我公司实际，制定安全风险等级标准，从高到低，划分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标识。
（2）、风险评价及方法。
本公司采用风险矩阵法对各系统存在的风险进行评价，评价方法的详细情况参照本《风险分级管控体系实施指南》。
风险辨识结束后，分别由安全员组织，针对各系统安全风险和安全隐患，按照公司制定的风险等级标准，建立一整套安全风险数据库、较大、重大安全风险清单。要完善系统安全风险档案，明确级别、管理状况、责任人、管控能力等基本情况，实行“一风险点一档案”，并按照风险等级，用红、橙、黄、蓝等色彩对档案进行分类管理。对现场辨识出现的不同类别安全风险，必须明确应急处置程序和措施，经评估存在不可控风险的，必须立即停止区域作业或停止设备运行，撤出危险区域人员，督促责任单位制定措施进行整改，整改完毕后再重新进行评估并进行实时监控。
1、根据安全风险评价，针对安全风险类型和等级，从高到低，分为“公司、车间、班组、岗位”四级，逐级分解落实到每级岗位和管理、作业员工身上，确保每一项风险都有人管理，有人监控，有人负责。
2、由公司厂长亲自组织实施，针对较大、重大风险，采取设计、替代、转移、隔离等技术、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人员、资金要有保障，并在划定的较大、重大风险区域设定作业人数上限。
3、由公司厂长牵头组织召开专题会，每月对评价出的较大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合隐患排查的结果，布置风险管控重点。
4、由安全员牵头，各岗位负责严格对照每一项安全风险的管控措施，抓好日常监督检查，确保管控措施严格落实到位。
5、公司领导带班上岗过程中，跟踪安全风险管控措施落实情况，发现问题及时督促整改。
6、各业务部门要突出管控重点，对存在较大、重大安全风险的生产系统、生产区域、岗位实行重点管控，有针对性地开展监督检查等日常管控工作。
7、实时动态调整，高度关注生产状况和危险源变化后的风险状况，动态评估、调整风险等级和管控措施，实时分析风险的管控能力变化，准确掌握实际存在的风险状况等级，并随着风险变化而随时升降等级，防止出现评级“终身制”，确保安全风险始终处于受控范围内。
七、安全风险公告警示及培训。
1、完善安全风险公告制度，全公司要重点区域的显著位置，公布本企业的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每一名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急对策。对存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。对可能导致事故的工作场所、工作岗位，应当设置报警装置，配置现场应急设备设施和撤离通道等。企业对可能产生职业病危害的作业岗位，应当在其醒目位置，设置警示标识和警示说明，明示可能产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。
2、加强风险教育和技能培训，安全科每半年至少组织安全风险辨识评估技术人员进行辨识评估专项培训；每年对全公司所有人员进行安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的安全风险管控措施为主的教育培训，确保每名员工都能熟练掌握本岗位安全风险的基本特征及防范、应急措施。
3、各业务部门要探索采用信息化管理手段，实现对安全风险的记录、跟踪、统计、监测和预警等全过程的信息化管理。
八、分级管控的效果。
通过风险分级管控体系建设，企业应至少在以下方面有所改进：
——重大风险场所、部位的警示标识得到保持和改善；
——涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度；
——员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高；
——保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强；
——根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。
九、持续改进。
1、评审。
企业每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审或更新。企业应当根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施等适时开展危险源辨识和风险评价。
2、更新。
企业应主动根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，及时更新风险信息：
（1）法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；
（2）发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；
（3）组织机构发生重大调整；
（4）风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整；
（5）根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施以及其他变更情况等适时开展危险源辨识和风险评价。
十、考核办法。
针对风险分级管控体系建设过程中存在以下情况的，根据相关制度对责任人进行处罚。
1、未按规定进行安全风险辨识活动的单位；
3、本单位作业区域安全风险分析记录编制不认真或弄虚作假的；
4、岗位员工上岗前未严格按照要求对上岗区域进行安全风险辨识的；
5、其他违反相关法律法规、管理制度的。
十一、附则。
1、本制度综合部负责解释。
2、本制度自发布之日起执行。
1.目的。
为了加强安全生产基础建设，完善和规范安全生产风险分级管控机制，明确各级管控职责，增强事故防控能力，降低安全风险，有效遏制重特大生产安全事故，特制定本制度。
2.适用范围。
本制度规定了公司安全生产事故风险管控的职责、风险辨识和评估及考核等要求，适用于公司所有部门、车间、班组和岗位生产经营过程中的安全生产风险分级管控活动。
3.依据。
根据《中华人民共和国安全生产法》、《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》、《大连市人民政府安全生产委员会关于印发构建双重预防机制实施方案的通知》等法律法规和规范。
4.工作原则。
5.组织机构及职责。
5.1组织机构。
公司安全生产风险分级管控工作的组织机构由公司安全生产主要负责人、各分管副总经理、各部门和车间及班组负责人组成公司安全生产风险分级管控领导小组（以下简称领导小组），组长由公司安全生产主要负责人担任，副组长由分管安全和生产的副总经理担任。
5.2职责。
5.2.1领导小组职责。
领导小组负责领导构建公司安全生产风险分级管控预防机制工作，组织协调制定和修订公司安全生产风险分级管理的相关制度，明确相关工作内容、责任部门、责任人员、管控措施及绩效考核等工作要求，提供构建公司安全生产风险分级管控预防机制工作的资金和物资及人力等资源保障，督查公司安全生产风险分级管理的相关制度落实情况及责任制的执行情况。
5.2.2组长职责。
5.2.2.1负责组织构建公司安全生产风险分级管控预防机制工作，组织成立公司安全生产风险分级管控领导机构，发布授权命令。
5.2.2.2根据法律法规和规范要求，负责组织制定或修订、审批、发布公司安全生产风险分级管控预防机制的相关制度。
5.2.2.3负责组织公司的风险管理活动，组织风险辨识和评估工作，负责公司违反法律、法规及国家标准中强制性条款的，或发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的，或涉及重大危险源的，或具有中毒和窒息、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在9人（不含9人）以上的，或经风险评价确定为最高级别风险的等重大风险的管控，组织制定和审批重大风险控制措施。
5.2.2.4负责组织制定安全生产责任制，签订车间、部门以上级别的安全生产责任状，审查车间、部门以上级别的安全生产责任制的落实情况。
5.2.2.5负责组织制定风险报告、公告制度，审查车间、部门以上级别的安全风险防控可靠性报告单，审批对外发布的风险公告。
5.2.3副组长职责。
5.2.3.2根据法律法规和规范要求，负责组织、协调制定或修订、审核公司安全生产风险分级管控预防机制的相关制度。
5.2.3.3负责组织、协调公司的风险管理活动，组织分管职责的风险辨识和评估工作，协助组长进行重大风险的管控，负责较大风险的管控，组织制定和审批较大风险控制措施。
5.2.3.4协助组长组织、协调制定安全生产责任制，与职责范围的下级部门或岗位签订安全生产责任状，审查下级部门或岗位安全生产责任制的落实情况。
5.2.3.5协助组长组织、协调制定风险报告、公告制度，审核、研判车间、部门以上级别上报的安全风险防控可靠性报告单的内容，组织填写公司级安全风险防控可靠性报告单和风险公告，并报组长审批对外发布。
5.2.4部门职责。
（2）根据法律法规和规范要求，负责编制或修编公司安全生产风险分级管控预防机制的相关制度。
（3）负责定期进行公司风险辨识和评估工作，编制安全风险辨识程序和方法，制作企业重大安全风险清单，协助公司较大以上风险的管控，负责制定风险控制措施并逐级上报。
（4）负责编制各级安全生产责任制，制定本部门安全生产责任制，与部门内各岗位签订安全生产责任状，审查部门个岗位安全生产责任制的落实情况。
（5）负责编制风险报告、公告制度，制作安全风险防控可靠性报告单，负责收集、汇总、研判车间（工段）、部门以上级别上报的安全风险防控可靠性报告单，填写公司级安全风险防控可靠性报告单和风险公告，并报副组长审核上报。
（6）根据风险评估结果，编制风险评估报告，制作岗位安全风险告知卡和公告栏，绘制四色安全风险空间分布图。
（7）根据风险评估结果，负责组织实施风险分级管控的教育培训。
（9）负责全公司风险分级管控绩效考核的汇总和上报，并对本部门的风险分级管控实施绩效考核。
5.2.4.2采购部职责。
（2）负责本部门的风险管理活动，组织本部门的风险辨识和评估工作，协助公司进行较大以上风险的管控，负责本部门的一般风险管控，组织制定和审批本部门一般风险控制措施。
（3）负责与公司签订本部门安全生产责任状，与部门各岗位签订安全生产责任状，审查各岗位安全生产责任制的落实情况。
（4）负责审核、研判、上报本部门的安全风险防控可靠性报告单。
5.2.4.3财务部职责。
（2）负责本部门的风险管理活动，组织本部门的风险辨识和评估工作，协助公司进行较大以上风险的管控，负责本厂的一般风险管控，组织制定和审批本厂一般风险控制措施。
（3）负责与公司签订本厂安全生产责任状，与厂各班组签订安全生产责任状，审查各班组安全生产责任制的落实情况。
（4）负责审核、研判、上报本厂的安全风险防控可靠性报告单。
5.2.4.4质量部职责。
（2）负责本部门的风险管理活动，组织本部门的风险辨识和评估工作，协助公司进行较大以上风险的管控，负责本厂的一般风险管控，组织制定和审批本厂一般风险控制措施。
（3）负责与公司签订本厂安全生产责任状，与厂各班组签订安全生产责任状，审查各班组安全生产责任制的落实情况。
（4）负责审核、研判、上报本部门的安全风险防控可靠性报告单。
5.2.4.5技术部职责。
（2）负责本部门的风险管理活动，组织本部门的风险辨识和评估工作，协助公司进行较大以上风险的管控，负责本厂的一般风险管控，组织制定和审批本厂一般风险控制措施。
（3）负责与公司签订本厂安全生产责任状，与厂各班组签订安全生产责任状，审查各班组安全生产责任制的落实情况。
（4）负责审核、研判、上报本部门的安全风险防控可靠性报告单。
5.2.4.6办公室职责。
（2）负责本部门的风险管理活动，组织本部门的风险辨识和评估工作，协助公司进行较大以上风险的管控，负责本厂的一般风险管控，组织制定和审批本厂一般风险控制措施。
（3）负责与公司签订本部门安全生产责任状，与厂各班组签订安全生产责任状，审查各班组安全生产责任制的落实情况。
（4）负责审核、研判、上报本部门的安全风险防控可靠性报告单。
5.2.4.7设能部职责。
（2）负责本部门的风险管理活动，组织本部门的风险辨识和评估工作，协助公司进行较大以上风险的管控，负责本厂的一般风险管控，组织制定和审批本厂一般风险控制措施。
（3）负责与公司签订本厂安全生产责任状，与厂各班组签订安全生产责任状，审查各班组安全生产责任制的落实情况。
（4）负责审核、研判、上报本部门的安全风险防控可靠性报告单。
5.2.4.8制芯工段职责。
（2）负责本部门的风险管理活动，组织本部门的风险辨识和评估工作，协助公司进行较大以上风险的管控，负责本部门的一般风险管控，组织制定和审批本部门一般风险控制措施。
（3）负责与公司签订本部门安全生产责任状，与厂各班组签订安全生产责任状，审查各班组安全生产责任制的落实情况。
（4）负责审核、研判、上报本部门的安全风险防控可靠性报告单。
5.2.4.9铸一工段职责。
（2）负责本部门的风险管理活动，组织本部门的风险辨识和评估工作，协助公司进行较大以上风险的管控，负责本部门的一般风险管控，组织制定和审批本部门一般风险控制措施。
（3）负责与公司签订本部门安全生产责任状，与厂各班组签订安全生产责任状，审查各班组安全生产责任制的落实情况。
（4）负责审核、研判、上报本部门的安全风险防控可靠性报告单。
5.2.4.10铸二工段职责。
（2）负责本部门的风险管理活动，组织本部门的风险辨识和评估工作，协助公司进行较大以上风险的管控，负责本部门的一般风险管控，组织制定和审批本部门一般风险控制措施。
（3）负责与公司签订本部门安全生产责任状，与厂各班组签订安全生产责任状，审查各班组安全生产责任制的落实情况。
（4）负责审核、研判、上报本部门的安全风险防控可靠性报告单。
5.2.4.11清理工段职责。
（2）负责本部门的风险管理活动，组织本部门的风险辨识和评估工作，协助公司进行较大以上风险的管控，负责本部门的一般风险管控，组织制定和审批本部门一般风险控制措施。
（3）负责与公司签订本部门安全生产责任状，与厂各班组签订安全生产责任状，审查各班组安全生产责任制的落实情况。
（4）负责审核、研判、上报本部门的安全风险防控可靠性报告单。
5.2.4.12维修工段职责。
（2）负责本部门的风险管理活动，组织本部门的风险辨识和评估工作，协助公司进行较大以上风险的管控，负责本部门的一般风险管控，组织制定和审批本部门一般风险控制措施。
（3）负责与公司签订本部门安全生产责任状，与厂各班组签订安全生产责任状，审查各班组安全生产责任制的落实情况。
（4）负责审核、研判、上报本部门的安全风险防控可靠性报告单。
5.2.4.13设计制作工段职责。
（2）负责本部门的风险管理活动，组织本部门的风险辨识和评估工作，协助公司进行较大以上风险的管控，负责本部门的一般风险管控，组织制定和审批本部门一般风险控制措施。
（3）负责与公司签订本部门安全生产责任状，与厂各班组签订安全生产责任状，审查各班组安全生产责任制的落实情况。
（4）负责审核、研判、上报本部门的安全风险防控可靠性报告单。
5.2.4.14模具加工工段职责。
（2）负责本部门的风险管理活动，组织本部门的风险辨识和评估工作，协助公司进行较大以上风险的管控，负责本部门的一般风险管控，组织制定和审批本部门一般风险控制措施。
（3）负责与公司签订本部门安全生产责任状，与厂各班组签订安全生产责任状，审查各班组安全生产责任制的落实情况。
（4）负责审核、研判、上报本部门的安全风险防控可靠性报告单。
5.2.5物资库房职责。
（2）负责本部门的风险管理活动，组织本部门的风险辨识和评估工作，协助公司进行较大以上风险的管控，负责本部门的一般风险管控，组织制定和审批本部门一般风险控制措施。
（3）负责与公司签订本部门安全生产责任状，与厂各班组签订安全生产责任状，审查各班组安全生产责任制的落实情况。
（4）负责审核、研判、上报本部门的安全风险防控可靠性报告单。
5.2.6班组职责。
（2）负责本班组的风险管理活动，组织本班组的风险辨识和评估工作，协助车间进行一般以上风险的管控，负责本班组的低风险管控，组织制定和审批本班组及各岗位低风险控制措施。
（3）负责与车间签订本班组安全生产责任状，与班组各岗位签订安全生产责任状，审查各岗位安全生产责任制的落实情况。
（4）负责组织召开班组班前安全生产例会，布置生产任务，告知生产过程中存在的安全风险和职业危害，督促和检查劳动防护用品的使用及佩戴情况，检查岗位风险告知卡的佩戴和掌握情况，讲解操作规程和注意事项及应急措施等安全生产相关内容，负责组织审核、研判、上报本班组的安全风险防控可靠性报告单。
5.2.7岗位职责。
（2）负责本岗位的风险辨识和评估活动，协助班组进行一般以上风险的管控，负责本岗位的低风险管控，负责落实本岗位低风险控制措施。
（3）负责与班组签订并落实岗位安全生产责任状。
（4）参加班组组织的班前安全生产例会，接受生产任务，了解生产过程中存在的安全风险和职业危害及注意事项，正确使用和佩戴劳动防护用品和安全防护设施，严格执行操作规程，熟练掌握相关应急措施等安全生产相关内容，负责检查本岗位的作业环境、设备设施、安全防护措施和设施、供辅设施、原材料等情况是否符合相关要求，填写、上报安全风险防控可靠性报告单。
6.管理要求。
6.1制定或修订规章制度。
6.1.1领导小组负责组织、协调每年进行一次公司的相关规章制度的制定或修订及评审工作，建立完善的责任制度和责任制、安全生产风险分级管控制度、风险报告和公告制度，并组织逐级签订安全生产责任状，当法律法规规范和标准提出新的要求、组织机构、人员或职责等发生变化时，及时组织修订相关制度并及时发布实施。
6.1.2安全生产管理机构根据领导小组的工作要求，负责进行相关规章制度的制定或修订及评审工作，当法律法规规范和标准提出新的要求、组织机构、人员或职责等发生变化时，及时进行修订相关制度，并做好相关材料的归档工作。
6.2风险评估。
6.1.1领导小组负责组织、协调每年进行一次公司的风险评估工作，当法律法规规范和标准提出新的要求，或公司生产经营活动过程中危险源发生变化时应及时组织进行风险评估，组织制定和审核、审批较大以上风险控制措施。
6.1.2安全生产管理机构根据领导小组构建安全生产风险分级管控预防机制工作的要求，具体负责公司的风险辨识工作，获取相关法律法规和规范，编制安全风险辨识程序和方法，确定风险级别，制定工作计划和方案，制作和填写企业安全风险清单，协助公司较大以上风险的管控，制定风险控制措施，审批一般风险控制措施。
6.3.1领导小组负责组织、协调负责编制各级安全生产责任制，明确各级各部门和各岗位的风险管控职责，并逐级签订安全生产责任状，审查安全生产责任制的落实情况，并制定、审核、审批风险控制措施。
6.3.1.1领导小组组长负责组织和实施重大风险（红色）的管控，审批重大风险的控制措施，督促检查重大风险、较大风险管控的职责落实情况。
6.3.1.2领导小组副组长负责组织和实施较大风险（橙色）的管控，审核重大风险的控制措施，审批较大风险的控制措施，组织督促检查较大以下风险管控的职责落实情况。
6.3.1.3安全生产管理机构负责组织和实施一般风险（黄色）的管控，审核较大风险的控制措施，审批一般风险的控制措施，督促检查一般以下风险管控的职责落实情况。
6.3.1.4采购部负责组织和实施本部门一般以下风险（黄色、蓝色）的管控，审核一般风险的控制措施，审批低风险的控制措施，督促检查本部门一般以下风险管控的职责落实情况。
6.3.1.5财务部负责组织和实施本部门一般以下风险（黄色、蓝色）的管控，审核一般风险的控制措施，审批低风险的控制措施，督促检查本部门一般以下风险管控的职责落实情况。
6.3.1.6质量部负责组织和实施本部门一般以下风险（黄色、蓝色）的管控，审核一般风险的控制措施，审批低风险的控制措施，督促检查本厂一般以下风险管控的职责落实情况。
6.3.1.7技术部负责组织和实施本部门一般以下风险（黄色、蓝色）的管控，审核一般风险的控制措施，审批低风险的控制措施，督促检查本厂一般以下风险管控的职责落实情况。
6.3.1.8办公室负责组织和实施本部门一般以下风险（黄色、蓝色）的管控，审核一般风险的控制措施，审批低风险的控制措施，督促检查本部门一般以下风险管控的职责落实情况。
6.3.1.9设能部负责组织和实施本部门一般以下风险（黄色、蓝色）的管控，审核一般风险的控制措施，审批低风险的控制措施，督促检查本部门一般以下风险管控的职责落实情况。
6.3.1.10制芯工段负责组织和实施本部门一般以下风险（黄色、蓝色）的管控，审核一般风险的控制措施，审批低风险的控制措施，督促检查本部门一般以下风险管控的职责落实情况。
6.3.1.11铸一工段负责组织和实施本部门一般以下风险（黄色、蓝色）的管控，审核一般风险的控制措施，审批低风险的控制措施，督促检查本部门一般以下风险管控的职责落实情况。
6.3.1.12铸二工段负责组织和实施本部门一般以下风险（黄色、蓝色）的管控，审核一般风险的控制措施，审批低风险的控制措施，督促检查本部门一般以下风险管控的职责落实情况。
6.3.1.13清理工段负责组织和实施本部门一般以下风险（黄色、蓝色）的管控，审核一般风险的控制措施，审批低风险的控制措施，督促检查本部门一般以下风险管控的职责落实情况。
6.3.1.14维修工段负责组织和实施本部门一般以下风险（黄色、蓝色）的管控，审核一般风险的控制措施，审批低风险的控制措施，督促检查本部门一般以下风险管控的职责落实情况。
6.3.1.15设计制作工段负责组织和实施本部门一般以下风险（黄色、蓝色）的管控，审核一般风险的控制措施，审批低风险的控制措施，督促检查本部门一般以下风险管控的职责落实情况。
6.3.1.16模具加工工段负责组织和实施本部门一般以下风险（黄色、蓝色）的管控，审核一般风险的控制措施，审批低风险的控制措施，督促检查本部门一般以下风险管控的职责落实情况。
6.3.1.17物资库房负责组织和实施本部门一般以下风险（黄色、蓝色）的管控，审核一般风险的控制措施，审批低风险的控制措施，督促检查本部门一般以下风险管控的职责落实情况。
6.3.2班组负责组织和实施本班组低风险（蓝色）的管控，组织制定和实施本班组及各岗位低风险控制措施，督促检查本班组低风险管控的职责落实情况。
6.3.3岗位负责本岗位的风险辨识和低风险管控，落实本岗位低风险控制措施。
6.4风险分级管控要求。
风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。风险管控层级可进行增加或合并，根据风险分级管控的基本原则，结合本单位机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级。
6.5风险报告和公告。
6.5.1领导小组组长负责组织编制风险报告、公告制度。
6.5.2安全生产管理机构负责编制风险报告、公告制度，制作安全风险防控可靠性报告单，明确各级安全风险防控可靠性报告单和风险研判的内容及风险报告的流程和方式方法，收集、汇总、研判车间（工段）、部门以上级别上报的安全风险防控可靠性报告单，填写公司级安全风险防控可靠性报告单和风险公告，报副组长审核上报，由组长审批公告。
6.5.3公司在各部门（工段）门口的显著位置，公告存在的安全风险、管控责任人和主要管控措施。制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。
6.6风险评估报告。
安全生产管理机构负责根据风险评估结果，编制风险评估报告，制作岗位安全风险告知卡和公告栏，绘制四色安全风险空间分布图。
6.7教育培训。
安全生产管理机构负责根据风险评估结果，负责组织实施风险分级管控的教育培训。每年对公司全员进行安全风险知识为主的安全教育培训，确保每名员工都能熟练掌握本岗位安全风险的基本特征及防范、应急措施。
6.8上报归档。
7.绩效考核。
各级、各部门结合各岗位安全生产责任制的风险分级管控落实情况进行考核，考核参照公司年度《安全生产责任制》、《安全生产考核管理制度》执行。
安全生产管理机构负责全公司风险分级管控绩效考核的汇总和上报，并对本部门的风险分级管控实施绩效考核。
各级、各岗位风险分级管控应做好记录，记录至少保存3年。
专业安全风险管控管理制度（案例20篇）篇八
第一条、为贯彻落实安全生产责任制，加强安全风险管理，防范电网事故和人身事故，维护电网安全和企业稳定，根据《国家电网公司安全风险管理体系实施指导意见》和省公司《安全风险分级控制管理规定》及市公司《安全风险分级控制管理实施细则（试行）》，结合公司安全生产实际，制定本实施细则。
第二条、各单位要按照“分级控制”的原则，建立“分工明确、上下协同、专业配合、共同防御”的安全风险预警和控制体系，明确各级机构与各级人员的职责，建立安全风险预警和控制工作流程与节点标准，根据安全风险类别及严重程度，落实预防和应急措施，化解和降低安全风险。
第三条、各专业管理部门要按照“谁主管，谁负责”原则，履行部门职责，落实安全责任，认真做好本专业管理范围内安全风险预警和控制工作。
第四条、电网安全风险是指电网在以下列条件情况下存在发生大面积停电的可能性：遭遇自然灾害、遭受外力破坏、在特殊运行方式下。
（一）自然灾害，是指地震、台风、洪水及暴风雪等对电网的破坏，其影响电网安全运行的程度一般比较大，危及范围具有不确定性。
（二）外力破坏，是指由于各种建设、施工作业人员以及社会其他人员的人为因素造成电力设施的停电、故障和损坏。外力破坏分为过失损坏、盗窃和蓄意破坏三类，电网遭受的外力破坏主要是过失损坏。过失损坏的主要类型有违章施工（作业）、异物短路、烟火短路、车辆撞杆等。
（三）特殊运行方式，是指电网由于设备检修、改造以及新设备投运，受电网结线的限制，致使220千伏及以上变电站和发电厂母线出现单线（单电源）、单变、单母线运行的情况。
第五条、人身安全风险是指人员在高危作业或设备巡视、检修、施工等日常工作中，由于工作疏忽或主观违章或“三措”不落实，造成对人身伤害的可能性。
（一）高危作业是指施工环境恶劣或施工难度极高，发生人身伤害可能性很高的作业。
1、i类高危作业。
（1）变电专业。
在220kv变电站运行母线下方或设备附近进行吊装作业、220kv主变压器吊装。
（2）输电专业。
在220kv带电线路附近进行组立（拆除）铁塔、在险恶地理环境下组立（拆除）220kv线路铁塔、220kv线路大跨越施工放线。
2、ii类高危作业。
（1）变电专业。
在110kv变电站运行母线下方或设备附近进行吊装作业。
（2）输电专业。
在110kv带电线路附近进行组立（拆除）铁塔、在险恶地理环境下组立（拆除）110kv线路铁塔、跨越高速公路、铁路、运河110kv及以上线路施工放线。
（三）工作疏忽是指无主观违章动机，但客观上已形成可能危及人员安全的违章行为，如：没有按工作流程与规程要求实施作业，登错线路杆塔、走错有电间隔、安全带没有扣好、误操作等。
（四）主观违章是指存在侥幸心理，故意进行违章作业。
第六条、企业行政主要负责人是安全风险控制的第一责任人，全面负责本企业安全风险控制工作的组织与协调，分管生产、基建的副总经理是生产、基建安全风险控制的第一责任人。
第七条、生产技术部、发展建设部、调度中心，按照“管生产必须管安全”的原则，是本专业领域安全风险控制的管理部门，负责落实安全风险控制措施的实施。安全监察部是安全风险控制的监督部门，负责检查督促安全风险控制措施的落实。
第八条、工区（项目部）、班组及个人，是安全风险控制的具体执行者与责任人，负责安全风险控制措施的做细做实。
第九条、公司负责控制管辖范围内220kv变电站全停安全风险，防止发生一般电网事故。
（一）调度中心是电网安全风险控制的调度管理部门，负责做好电网运行方式调整、电网设备停电检修计划安排、电网运行监控与调度操作、变电站全停应急预案编制等工作，防止误整定、误调度。
（二）生产技术部是电网安全风险控制的设备管理部门，负责组织协调调度部门、变电运行工区、变电检修工区、输电工区、配电工区做好电网安全风险控制措施的落实工作。
（三）安全监察部是电网安全风险控制的监督部门，负责监督电网安全风险控制措施的落实到位。
（四）变电运行工区负责做好变电运行操作、设备检修许可、重要设备监视等工作，防止误操作及安全措施漏项。
（五）输电工区负责做好重要线路的巡视防护工作，防止线路遭受外力破坏。
（六）调度中心、变电运行工区、输电工区控制管辖范围内220kv变电站全停安全风险，防止发生一般电网事故。
（七）基层班组控制班组作业过程中的安全风险，认真执行“两票”、“三措”和《作业安全风险分析预控卡》，防止发生人员责任障碍。
（八）个人控制作业安全风险，遵章守纪，规范作业，防止发生个人违章行为。
第十条、公司控制管辖范围内高危作业的人身安全风险，防止发生人身重伤和死亡事故。
（一）生产技术部是生产高危作业的人身安全风险的管理部门，负责做好人身安全风险控制措施的落实工作。
（二）发展建设部是基建、技改高危作业的`人身安全风险的管理部门，负责做好人身安全风险控制措施的落实工作。
（三）安全监察部是人身安全风险控制的监督部门，负责监督人身安全风险控制措施的落实到位。
（四）输电工区、变电检修工区、配电工区、施工单位是控制高危作业人身安全风险的责任主体，全面负责组织实施高危作业，落实组织措施、技术措施与安全措施，加强施工作业过程控制，落实预防和应急措施，化解和降低安全风险。
（五）输电工区、变电检修工区、配电工区、施工单位控制管辖范围内高危作业的人身安全风险，防止发生人身重伤和死亡事故。
（七）基层班组控制班组作业过程中的安全风险，认真执行安全施工作业票、《作业安全风险分析预控卡》，防止发生人员责任未遂与异常。
（八）个人控制自身作业安全风险，按照《作业安全风险分析预控卡》的要求，规范作业，防止发生个人违章行为。
第十一条、在编制年度运行方式中，应明确各220千伏变电站的110千伏备用通道，特殊运行方式下应保持不得少于2条，且相邻变电站应安排足够备用容量。
第十二条、对中低压侧有电源接入的变电站，应配置低周低压解列装置、高频切机装置、振荡解列装置以及相应的同期并列装置；对可能形成孤立系统的电网，应安排足够的低周低压减负荷容量；变电站中低压侧应配置备自投装置，条件允许时应投入正常运行。
第十三条、安排计划停电时，应充分考虑电网的可靠性和电力电量平衡，按照“主设备与辅助设备、变电与线路、一次设备与二次设备”同时检修的原则安排停送电，统筹协调好基建、技改、检修停电计划，切实减少现场操作，一旦无法避免出现特殊运行方式，则启动预警程序。
第十四条、当电网出现特殊运行方式时，分管生产副总经理是防范电网安全风险的第一责任人，要亲自组织各专业部门认真分析特殊运行方式期间电网运行存在的薄弱环节和危险点，认真分析、评估电网存在的安全风险，明确分工，落实责任，采取措施，降低风险。
（一）调度中心。
1、填写电网特殊运行方式预警通知单，分送生产技术部、安全监察部及有关调度机构和运行单位。
2、做好特殊运行方式下的电力电量平衡，督促运行单位做好用电负荷转移运行方式调整方案，尽量转移220千伏变电站内的重要负荷和重要用户。
3、做好特殊运行方式的供电潮流、电压计算工作，核对可能出现的最大潮流是否满足线路、主变的限额，无功电压是否满足规定要求。
4、特殊运行方式下，为保证系统运行安全，相应的线路、主变、母线全保护运行，原则上不安排保护及二次回路停用校验工作。
5、在特殊运行方式申请单开工前应核实相关要求的落实情况，并作为开工的必备条件之一。在特殊运行方式的倒闸操作前，应向现场值班人员交待安全注意事项及特殊运行方式发生事故的严重后果。
6、特殊运行方式下需要加强巡视的设备，应在检修申请单中明确，同时通知相关单位。调度运行人员要加强对特殊运行方式的运行情况的监视，确保相关的线路、主变、母线等设备输送功率、潮流控制合理。
7、加强对特殊运行方式的运行情况监视，并做好变电站全停的事故预想及应急预案，并组织开展反事故演习，确保特殊运行方式下尽快恢复供电。
（二）生产技术部。
1、严格执行防误操作管理要求，加强操作票的逐级预审工作，并及时反馈审核意见和操作注意事项。
2、深入现场，靠前指挥，组织协调变电运行工区、输电工区、变电检修工区及施工单位认真开展危险点分析预控，做细做实安全风险控制措施。
（三）、安全监察部。
1、严格执行工作票管理规定，加强工作票的逐级预审工作，确保工作票的正确性。
2、跟踪检查《电网特殊运行方式预警通知单》流转情况，现场检查“两票”、“三措”和《作业安全风险分析预控卡》执行情况，督促检查安全风险控制措施落实情况。
3、应密切关注天气变化趋势，保持同市气象台的联系，按照《江苏电网应对重大气象灾害处置预案》进行特殊气候条件的预警。
4、填写特殊气候条件预警通知单，分送生产技术部、发展建设部、调度中心。
（四）变电运行工区。
1、变电所遇到特殊运行方式，操作班班长应组织操作人员对该运行方式危险源点进行认真分析，并制定详细防范措施。
2、操作班班长对操作票要进行审核把关，并合理安排人员进行操作。对于重要操作项目，还要执行《作业安全风险分析预控卡》。
3、加强解锁钥匙管理，原则上正常情况下不允许使用解锁钥匙。如确实因操作需要使用解锁钥匙，如特殊运方、事故处理等，应严格履行审批手续。
3、工作票许可人需到现场许可工作票，要详细交代特殊运行方式发生事故的严重后果及安全注意事项，许可过程要有录音保存。
4、工作许可人员必须按照《变电一次设备作业现场围栏和标示牌设置规范》、《变电二次设备作业现场安全措施设置规范》做好现场安全措施。
5、运行人员要加强对运行设备的巡视，对运行与检修或施工设备的交圈地带要严防死守，特别是在进行施工搭接和与运行设备的安全距离接近允许值时，设备运行单位应安排专人对运行设备进行重点监护。
（五）输电工区。
1、单线运行前，要对线路进行一次全面的巡视检查，并做好事故预想和抢修准备。
2、单线运行期间，要加强对线路接头、耐张线夹等部位的红外测温检查，防止接头发热造成断线。
3、单线运行期间，要保持对线路的不间断巡视，重点区域要进行全天候巡视，发现异常和隐患应采取果断措施立即消除，不能立即消除的要派专人24小时看守，并及时上报。
4、单线运行期间，对可能危及线路安全运行的建筑施工作业，必要时要积极与地方行政部门联系，实施暂停施工措施。
（六）输电工区、变电检修工区、配电工区、施工单位：
1、检修、施工前，要根据对检修、施工现场的勘察结果，编制《三表三措》、《作业指导书》或《施工组织设计》和《施工方案》，按程序审核批准后，组织检修、施工人员进行安全交底。
2、开工前，要按照工作票或安全施工作业票的要求检查安全措施的落实情况、作业人员的身体精神情况、施工机械的性能情况，并认真进行施工任务、安全措施交底。
3、在高层平台上工作，工具、材料使用绝缘绳索上下传递，地面用绝缘绳索控制，保持其与带电设备的安全距离；高层平台应设置专用的检修电源箱，禁止随意上下施放临时电源线。
4、同塔（杆）架设的线路，当其中一回路停电作业时，检修、施工人员上下传递工具、材料时应使用绝缘绳索，杆塔下人员应将绝缘绳索控制，保持与带电线路的安全距离，防止摆动；工作线路加挂接地线时，应将较长的地线固定好，防止风摆触及带电线路。
5、起重工作时，臂架、吊具、辅具、钢丝绳及重物等与带电体的最小安全距离不得小于《电力安全工作规程》中的规定。
6、加强设备资料的管理，设备调整、更名、线路改道后要做到及时修改资料，确保设备资料与现场实际一致，并且设备、杆塔上必须有的名称、编号、相位以及必要的安全、保护等标志应明显、齐全。
7、加强作业现场安全管理，合理安排人员分工，临近带电设备作业时或危险作业，必须安排专职监护人进行现场监护。认真按照《作业指导书》开展作业，规范检修、施工作业行为，加强关键环节和关键节点的安全控制，确保检修、施工安全。
第十五条、生产技术部召开月度停电平衡会，分析确定下月设备停电检修、技改扩建施工及新设备启动投运中的高危作业，由生产技术部启动预警程序。发展建设部通过定期召开工程协调会，分析确定近阶段基建、技改施工中的高危作业，由发展建设部启动预警程序。
第十六条、当高危作业确定后，按照“谁主管，谁负责”的原则，分管副总经理是防范高危作业人身安全风险的第一责任人，要亲自组织各专业部门认真分析高危作业过程中存在的危险点，评估安全风险，明确分工，落实责任，采取措施，降低风险。
第十七条、对于输变电专业i、ii类高危作业，公司生产技术部、发展建设部应分别上报市公司生产技术部、基建部、安全监察部。
第十八条、生产技术部、发展建设部，要认真组织编制高危作业《三表三措》、《作业指导书》或《施工组织设计》、《施工方案》，按程序审核批准后，组织检修、施工安全交底。
第十九条、安全监察部要加强作业现场安全监查，检查督促“两票”、“三措”和《作业安全风险分析预控卡》执行到位，防范违章指挥、违章作业、违章行为。
第二十条、输电工区、变电检修工区、配电工区、施工单位要针对高危作业的特点，按照《三表三措》、《作业指导书》或《施工组织设计》的要求，选派工作负责人及工作成员，配备施工作业器具，做好安全措施，组织开展施工。
第二十一条、检修、施工班组，要组织班组人员认真学习《三表三措》、《作业指导书》或《施工组织设计》，熟悉和掌握施工特点及制定的安全技术措施，积极配合工作负责人完成指定的检修（施工）任务。
第二十二条、工作负责人，要认真组织好开工会、收工会，确保每一位成员都清楚工作任务、工作地点、工作时间、停电范围、邻近带电部位、施工过程中的危险点。工作中，工作负责人必须始终在现场认真履行监护职责。当工作地点分散、工作环境比较危险、多班组、多工种作业时，工作负责人应增设专责监护人和确定被监护人员。
第二十三条、登杆塔前，作业人员认真核对应停电检修线路的识别标记和双重名称无误后，方可攀登。登杆塔至横担处时，应再次核对停电线路的识别标记与双重称号，确实无误后方可进入停电线路侧横担。
第二十四条、在带电设备区域内使用汽车吊、斗臂车时，车身应使用不小于16mm2的软铜线可靠接地。在道路上施工应设围栏，并设置适当的警示标志。
第二十五条、工作地段如有邻近、平行、交叉跨越及同杆塔架设线路（平行或邻近带电设备），为防止感应电压伤人，应加装接地线或使用个人保安线，加装的接地线应登录在工作票上，个人保安线由工作人员自装自拆。
第二十六条、扩建、技改设备与运行设备应做到界面清楚，应用高为170cm的固定式临时围栏将作业地点与运行设备进行有效隔开，不得将尚处在施工中的设备提前接入运行系统中。
第二十七条、带电作业应设专人监护。监护人不得直接操作。监护的范围不得超过一个作业点。复杂或杆塔作业必要时应增设（塔上）监护人。
第二十八条、高低压同杆架设，在低压带电线路上工作时，应先检查与高压线的距离，采取防止误碰带电高压设备的措施。在低压带电导线未采取绝缘措施时，工作人员不得穿越。在带电的低压配电装置上工作时，应采取防止相间短路和单相接地的绝缘隔离措施。
第二十九条、配电带电作业时，作业区域带电导线、绝缘子等应采取相间、相对地的绝缘隔离措施。绝缘隔离措施的范围应大于作业人员活动范围。实施时，应按先近后远、先下后上的顺序进行，拆除时顺序相反。装、拆绝缘隔离措施时应逐相进行。
第三十条、双电源和有自备电源的用户，应采取机械或电气联锁等防返送电的强制性技术措施。在双电源和有自备电源的用户线路的高压系统接入点，应有明显断开点，以防止停电作业时用户设备返送电。
第三十一条、各级领导干部及专业管理人员，要按照到场要求和到位标准，深入作业现场，深入基层班组，开展检查、监督和指导，切实做到安全责任落实、工程管理规范、风险控制到位，不断降低和努力化解人身安全风险。
第三十二条、本细则自发文之日起实施。
第三十三条、本细则由公司安全监察部负责解释。
专业安全风险管控管理制度（案例20篇）篇九
1、设置固定资产实物台帐，建立固定资产卡片。
2、对固定资产进行统一分类编号。
3、对固定资产的使用落实到使用人。
二、固定资产核算部门。
1、财务部为公司固定资产的核算部门。
2、财务部设置固定资产总帐及明细分类帐。
3、财务部对固定资产的增减变动及时进行帐务处理。
4、财务部会同固定资产管理部门对固定资产每季进行一次盘点，做到帐实相符，保持帐、物、卡一致。
三、固定资产的购置。
3、固定资产收到后，由固定资产管理部门负责验收，对固定资产进行编号，并进行登记填写固定资产卡，更新台帐，落实使用责任。并签字验收单一份交财务部进行相应的帐务处理。
四、固定资产的转移。
1、固定资产在公司内部部门员工之间转移调拨，固定资产管理部门更新台账，管理部门更新固定资产卡片2、固定资产管理部门将固定资产转移登记情况书面通知财务部，以便进行帐务处理。3、注意固定资产编号保持不变，填写清楚新的使用部门和新的使用人，以便监督管理。
五、固定资产的出售。
管理部门，填写“闲置固定资产明细表”，管理部门拟定处理意见后，按以下步骤执行：
1、固定资产如需出售处理，需由固定资产管理部门提出申请，填写“固定资产出售申请表”
2、列出准备出售的固定资产明细，注明出售处理原因，出售金额，报部门经理、财务部和总经理审批。
3、固定资产出售申请经批准后，固定资产管理部门对该固定资产进行处置，并对固定资产卡片登记出售日期，台帐做固定资产减少。
4、财务部根据已经批准的出售申请表，开具发票及收款，并对固定资产进行相应的帐务处理。
六、固定资产报废。
1、当固定资产严重损坏，没有维修价值时，固定资产管理部门提出申请，填写“固定资产报废申请表”交报财务总监和总经理审批。
2、经批准后，固定资产管理部门对实物进行处理。处理后对台帐及固定资产卡片进行更新，并将处理结果书面通知财务部。
3、财务部依据总经理批准的固定资产报废申请和实物处理结果，进行帐务处理。
七、固定资产编号。
1、编号原则：按大类、所在部门的成本中心号、顺序号、取得年月编制。
如：财务部7月购置一台计算机，则编号为。
jintak04753600707。
资产大类成本中心顺序号购置年月。
八、固定资产的清查。
公司建立固定资产清查制度，清查分年中清查和年末清查，由管理部门和财务部共同执行。固定资产的清查应填制“固定资产盘点明细表”(格式后附7)，详细反应所盘点的固定资产的实有数，并与固定资产帐面数核对，做到帐务、实物、和固定资产卡片相核对一致。若有盘盈或盘亏，须编报“固定资产盘盈盘亏报告表”，列出原因和责任，报部门经理、财务部和总经理批准后，财务部进行相应的帐务调整。管理部门对台帐和固定资产卡片内容进行更新。
专业安全风险管控管理制度（案例20篇）篇十
安全风险分级管控就是指通过识别生产经营活动中存在的危险、有害因素，并运用定性或定量的统计分析方法确定其风险严重程度，进而确定风险控制的优先顺序和风险控制措施，以达到改善安全生产环境、减少和杜绝安全生产事故的目标而采取的措施和规定。
风险分级管控的基本原则是：风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须负责管控，并逐级落实具体措施。风险分为蓝色风险、黄色风险、橙色风险和红色风险四个等级(红色最高)。
扩展资料：
《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》。
第三条安全生产风险管控与隐患治理工作应当坚持关口前移、源头管控、预防为主、综合治理的原则。
第四条生产经营单位是风险管控与隐患治理的责任主体，应当健全全员安全生产责任制，明确本单位主要负责人、分管负责人、其他负责人、各部门、各岗位及从业人员的责任，并保障安全生产资金投入。依法设置安全生产管理机构的生产经营单位应当设立安全总监（首席安全官），专职负责安全生产工作。
生产经营单位应当将风险管控与隐患治理教育培训纳入本单位安全生产教育培训计划，开展有针对性的教育和培训，确保从业人员知悉工作岗位和作业环境的风险因素、风险等级、防范措施、应急方法以及隐患排查治理的相关知识和技能。
生产经营单位应当按照可视、有痕、便捷、实用的原则，科学设计作业审批票（证）、生产作业现场点检表、告知卡（单）、工作流程图、公示牌（板）等各类安全生产管理工具，用于本单位各层级、各岗位的风险管控与隐患治理工作。
专业安全风险管控管理制度（案例20篇）篇十一
确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止非预期的使用或交付。
2 适用范围
适用于原料、辅料(含包装材料)、半成品、成品及出厂产品所发生的不合格品的控制。
3程序
3.1 在超出关键限值条件下生产的产品由关键控制点监视人员直接识别潜在不安全产品，对其进行标识和隔离。
3.2 不符合操作前提方案条件下生产的产品，现场生产人员先行将其标识和隔离。通知质检人员评价不符合的原因和对由此对食品安全造成的后果，满足如下情况的取消标识和隔离，否则应更改标识为潜在不安全产品。
a)相关的食品安全危害已降至规定的可接受水平;
b)相关的食品安全危害在产品进入食品链前将降至确定的可接受水平;
c)尽管不符合，但产品仍能满足相关食品安全危害规定的可接受水平。
3.3 对潜在不安全产品由质检员从如下方面获得证据可作为安全产品放行，否则应作为不合格产品处理：
a)除监视系统外的其他证据证实控制措施有效;
c)充分抽样、分析和(或)充分的验证结果证实受影响的批次产品符合被怀疑失控的食品安全危害确定的可接受水平。
3.4当认定为不安全产品时
b)当发现个别不合格品，由生产部确认后作出处置，处置方案有：报废、移作他用、返工，并应在相应的检验记录上作详细记录;返工产品应重新进行检验。
c)报废产品需放置到报废区，按规定作好标识，由生产部负责具体实施。
专业安全风险管控管理制度（案例20篇）篇十二
企业的内部环境是风险管理要素的基础，为其他要素提供规则和结构，内部环境影响企业战略和目标的制定、业务活动的组织和风险的识别、评估和执行等等，还影响控制活动的设计与执行、信息和沟通系统以及监控活动。内部环境包括公司治理结构、员工道德与胜任能力、人员培训、经营模式、分配权利与职责方式等，只有改善内部环境中不适应的环节，努力培育出与风险管理运作相适应的内部环境，从而促进企业战略目标的实现。
专业安全风险管控管理制度（案例20篇）篇十三
（1）爆破施工产生的安全风险，主要为爆破方案不当、施工落实不当、对施工现场与周边环境安全管理不当等。
（2）高处坠落的风险，孔口围护栏安装不牢、围护高度不够、孔口作业人员未佩戴个人安全防护用品，作业人员出入孔桩的安全梯、安全绳突然断裂或脱落，挖空结束后或暂停施工时，未对井口加盖和设置防护栏，导致作业人员失足掉入孔内。还有孔内高处、地面孔口的物体不慎坠入桩孔中，导致安全事故。
（3）来自缺氧和有害有毒气体的安全风险，排风换气不及时或不充足，导致孔内二氧化碳气体含量超标，对孔内人员安全造成伤害。
（4）来自电气设备的安全风险，施工现场临时用电线路不符合规范要求。
（5）坍塌：护臂施工不及时，造成孔壁坍塌，对人身造成伤害。
（1）严格按照技术交底去施工，针对不同地区、地质情况、岩层倾向、制作和周围情况设计不同的爆破方案。在离公路或周围房屋比较近的爆破区域必须采取切实有效地防飞石措施。
（2）第一，随时对桩孔锁扣距离地面的。高度、防护围栏安装的牢固情况、起吊钢丝损耗或断丝情况、应急设备的就位情况进行检查，发现问题并及时处理。第二，对作业人员佩戴个人安全防护用品（安全帽、安全带）情况随时进行检查，发现问题及时处理，必要时对违章人员按规定进行处罚。第三，加强宣传、教育工作，提高全体施工人员预防重大安全事故的意识和采取有效的防范措施。
（3）施工过程中，应随时对照设计复核地质情况，如发现与设计不符时，应及时与监理、设计单位联系，由设计单位做设计变更。对于长期未施工的桩孔，恢复施工前，应采取通风换气的方法对孔内进行检查和置换，只有经过确认符合要求后，方可允许作业人员进入孔内施工。
（4）电气设备应根据地区或系统要求，做保护接零或做保护接地。现场临时用电的管理及拆除必须由持有特种作业许可证的专职电工负责。配电箱应设在干燥通风的场所，其周围不得有任何妨碍操作、维修的物品。凡是从事于使用电气设备、工具、有关的施工作业时，必须有电工跟班作业。
（5）为防止孔壁开挖出现坍塌事故，施工过程中应对开挖后的地质情况、施工情况等信息进行动态监测。同时加强对混凝土护臂施工质量控制，确保护臂厚度、强度满足设计规定。
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专业安全风险管控管理制度（案例20篇）篇十四
第一条(目的)为规范食品安全风险评估，根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国食品安全法实施条例》的规定，制定本规定。
第二条(主要内容)本规定适用于国务院食品安全监管部门、国家食品安全风险评估委员会及食品安全风险评估机构开展食品安全风险评估的原则、范围、程序和结果处理等工作。
第三条(职责职能)国务院卫生行政部门负责组织食品安全风险评估，组建国家食品安全风险评估专家委员会，下达风险评估任务，并根据食品安全风险评估结果，及时依法采取相应的监测、检测、通报和监督措施。
国务院有关部门向国务院卫生行政部门提出的食品安全风险评估的建议，应按照有关法律法规和本规定的要求提供有关信息和资料。
第四条(原则)食品安全风险评估以监测信息和科学数据以及其他有关信息为基础，遵循科学、透明和个案处理的原则。
第五条国家食品安全风险评估专家委员会依据本规定和章程进行风险评估，可以委托有关技术机构具体承担相关科学数据、技术信息、检验结果的收集、处理、分析等任务。
风险评估经费由国务院卫生行政部门负责。
第六条(独立性)国家食品安全风险评估专家委员会以及承担风险评估任务的机构应独立开展风险评估，保证风险评估结果的科学、客观和公正。
第七条(评估范围)以下情形经国务院卫生行政部门审核同意后下达食品安全风险评估任务。
(一)为制定或修订食品安全国家标准提供科学依据的；
(四)国务院卫生行政部门根据法律法规的规定认为需要进行风险评估的其他情形。
第八条国务院农业行政、质量监督、工商行政管理、食品药品监督管理部门根据以下方面的需要，可以提出风险评估的建议，并同时提供相关信息和资料:
(一)发现某一食品、食品原料、食品添加剂、食品相关产品可能存在安全性隐患的；
(二)因科学技术发展，需要对某一食品或食品危害因素进行重新评估的；
(三)为确定食品安全监督管理的重点领域、重点品种的需要的。
第九条国务院有关部门向国务院卫生行政部门提出风险评估建议应提供《风险评估项目建议书》，并尽可能提供相关的食品安全风险监测信息、科学数据以及其他有关信息。
第十条(与食用农产品风险评估关系)根据法律法规的规定，国务院农业行政部门应当及时将已有的食用农产品质量安全风险评估的结果等相关资料，向国务院卫生行政部门通报。
第十一条(不予评估的情形)对于下列情形之一的，经国家食品安全风险评估委员会提出意见，国务院卫生行政部门可以作出不予评估的决定:
(一)食品生产经营过程存在违法行为，通过依法采取控制措施可以解决的；
(三)国际已有风险评估结论且适于我国膳食暴露模式的；
上述情形在发现有新的科学数据和有关信息证明仍有必要开展风险评估的，国务院卫生行政部门应重新做出风险评估的决定。
第十二条国务院卫生行政部门根据本规定第七条、第八条的规定，确定国家食品安全风险评估计划和优先评估项目。
第十三条(任务说明)国务院卫生行政部门下达食品安全风险评估任务时，应向提出风险评估建议的部门收集以下信息:
(一)危害的性质、涉及的食品种类、食品数量和分布范围；
(二)危害进入食品的途径和含量；
(三)危害可能引起的健康危害；
(四)危害涉及的人群和数量；
(五)国内外现有的监督管理措施；
(六)其它与风险评估相关的信息。
第十四条(任务下达)国务院卫生行政部门以《风险评估任务书》的形式向国家食品安全风险评估专家委员会下达风险评估任务。《风险评估任务书》应包括风险评估的目的、需要解决的问题和结果产出形式等内容。
第十五条(制定评估方案)国家食品安全风险评估专家委员会应根据评估任务提出风险评估实施方案，报国务院卫生行政部门备案。
对于需要进一步补充信息的，可向国务院卫生行政部门提出数据和信息采集方案的建议。
第十六条(实施评估)国家食品安全风险评估专家委员会按照评估方案，遵循危害识别、危害特征描述、暴露评估和风险特征描述的结构化程序开展风险评估。
第十七条(风险交流)风险评估过程中，受委托承担风险评估具体任务的风险评估机构应根据国家食品安全风险评估专家委员会、国务院卫生行政部门的需要，及时提交工作进展情况的报告。
对于风险评估过程中需要进一步补充数据才能进行的，国家食品安全风险评估专家委员会应向国务院卫生行政部门做出报告和工作建议。
第十八条(评估结果)风险评估机构应当在国家食品安全风险评估专家委员会要求的时限内提交风险评估结果，经国家食品安全风险评估专家委员会审议通过后上报国务院卫生行政部门。
国家食品安全风险评估专家委员会和有关风险评估机构应对风险评估结果和报告负责。
第十九条(应急评估)发生下列情形，国务院卫生行政部门可以要求国家食品安全风险评估专家委员会立即研究分析，对需要开展风险评估的事项，国家食品安全风险评估专家委员会应当立即成立临时工作组，制定应急评估方案。
(一)处理重大食品安全事故需要的；
(二)公众高度关注的食品安全问题需要尽快解答的；
(三)国务院有关部门监督管理工作需要并提出应急评估建议的；
(四)处理与食品安全相关的国际贸易争端需要的；
(五)其它需要通过风险评估解决的食品安全事件。
第二十条(进行评估)临时工作组按照应急评估程序和应急评估方案进行风险评估，及时向国务院卫生行政部门提出风险评估结果报告。
第二十一条(公布结果)国务院卫生行政部门应当依法向社会公布食品安全风险评估结果。
风险评估结果由国家食品安全风险评估专家委员会负责解释。
第二十二条本规定用语定义如下:
食品安全风险评估:指对食品、食品添加剂中生物性、化学性和物理性危害对人体健康可能造成的不良影响所进行的科学评估，包括危害识别、危害特征描述、暴露评估、风险特征描述等。
危害:指食品中所含有的对健康有潜在不良影响的生物、化学或物理因素或食品存在状况。
危害识别:指对食品中可能产生不良健康影响的某种危害的定性描述。
危害特征描述:指定性或定量分析危害的量效反应关系或危害作用机理。
暴露评估:不同人群摄入某种危害的定性或定量分析。
风险特征描述:根据危害识别、危害特征描述和暴露评估的结果，综合分析该危害产生不良健康影响的严重性和可能性。
第二十三条本办法由国务院卫生行政部门负责解释，自发布之日起实施。
专业安全风险管控管理制度（案例20篇）篇十五
为全面辨识生产中的各种危险源,明确危险源可能产生的风险及其后果,并对危险源进行分级、分类、监测、预警、控制,预防事故的发生。
2、发生事故(包括未遂)、出现重大不符合项时及时进行危险源辨识和风险评估;
3、对危险源进行监测,以确定其是否处于受控状态。
2、建立程序以确保风险管理标准、风险管理措施及相关法律、法规、制度的贯彻与执行,以实现对风险的控制。
1、建立健
2、建立健全与安全风险预控管理制度;
对人员不安全行为进行识别和梳理,制订员岗位规范和控制措施,以实现人员准入、培训、监督全过程的流程管理。
建立生产系统安全要素管理程序,对生产全过程安全要素进行有效管理。
对安全风险预控管理体系进行检查,以确保体系的持续适宜性、充分性和有效性。
专业安全风险管控管理制度（案例20篇）篇十六
为大力推行我行的合规管理工作，提升人员自我管理能力，加强我行服务体系，营造“人人合规，事事合规，时时合规”的工作环境，以此来提高邮政储蓄工作的高质、高效，全行人员在09-xx年开展了“合规管理年”和“业务行为规范年”等主题活动，均取得了良好的效果。今年为了进一步提高合规工作在我行的施行，我们开展了“合规管理回头看”学习活动。通过这次活动的参与和学习，对我来说可谓受益匪浅。参加这次活动的心得体会如下：
通过此次合规教育活动，找到了自我正确的价值取向与是非标准，找准了工作立足点，增强了合规办理和合规经营意识，通过对相关制度的深入学习，对提高自己的业务素质和执行制度的自觉性有了更高的要求，为识别和控制业务上的各种风险增强能力，积极规范操作行为和消除风险隐患，树立对中行改革的信心，增强维护中行利益的责任心和使命感及建立良好的合规文化都起到了极大的帮助。
专业安全风险管控管理制度（案例20篇）篇十七
1.2本办法适用于广东电网公司新建、扩建和改造的220千伏及以上输变电工程施工方案的安全风险评估。110千伏及以下输变电工程施工方案的安全风险评估参照此办法进行。具体规定由建设单位工程管理部门根据实际情况制定。
2.2中国南方电网公司《电网建设安全健康和环境管理“三欣”标准评价体系》
2.4国家有关安全生产的文件。
3.1输变电工程――指220千伏及以上新建、扩建和改造的输电线路工程和变电站工程。
3.2运行管理部门――指承担诸如电力、公路、铁路、航道、通信等各种设备、设施、物业管理等的有关部门。
3.3建设单位――指受广东电网公司(业主)委托的承担220千伏及以上输变电工程建设的相关部门。
3.4涉及电网运行安全的施工――指在电力生产设备附近或在带电区域内施工、与运行设备有关联或因施工改变运行方式的施工。
3.5施工方案――指为指导工程项目或施工项目、作业活动按预定目标实施的`书面文件,包括施工组织设计、施工技术措施、施工安全措施、作业指导书等。
4.1施工单位负责编制各类施工项目的施工方案,评估施工方案的安全风险等级,提出处理措施。
4.2监理单位负责对施工单位的施工方案及安全风险评估报告进行审查,提出审查意见。
4.3各建设单位负责对已经监理单位审查的涉及电网运行安全的施工方案及安全风险评估报告组织有关部门进行审查或批准,并协调解决有关问题。(或者由建设单位通知有关部门,监理单位组织方案审查会,经各方通过的方案,由监理批准实施。)
对不涉及电网运行安全的施工方案及安全风险评估报告经监理单位审查后,报建设单位备案。
4.4建设单位对严重影响电网安全稳定运行或安全风险等级评为5级的施工方案报省公司工程建设部,由省公司工程建设部组织有关部门审查和协调,并报省公司主管领导批准。
4.5省公司运行管理部门、其他相关部门参与工程管理部门组织的施工方案及安全风险评估,为最终批准的施工方案所需的资源提供支持和配合。
5.1在输变电工程建设施工中,所有施工活动都必须有安全施工措施。凡重大施工项目和重要施工项目、危险及特殊作业项目、恶劣气候及恶劣条件下的施工作业项目,以及涉及人身安全和电网安全运行的其他施工项目(见《电网建设安全健康与环境管理办法实施细则》附录a和附录b),必须编制含有安全施工技术措施的施工方案,并对施工方案的安全风险进行评估。
5.2施工方案安全风险评估是评价当施工方案失败或不能按预期目标实施的可能性和其后果的严重性。施工方案安全风险等级根据预计的事故的可能性和严重程度来划分,见表一、表二。
表一事故严重程度评估表
事故严重等级
事故后果
参考标准
轻微
人员轻伤事故
施工机械一般损坏
电力生产设备故障
周边其他非电力设施损坏
10万元以上
一般
人员重伤事故
劳动部(60)中劳护久字第56号文《关于重伤事故范围的意见》
施工机械严重损坏
电力生产设备故障
周边其他非电力设施损坏,损失一般
50万元以上
严重
人员死亡事故
施工机械重大损坏
电力生产设备事故
周边其他非电力设施损坏,损失重大
100万元以上
严重影响电网安全稳定运行
1、区域电网解列
2、负荷损失10万千瓦时以上。
表二风险等级评估表
事故的可能性
事故的严重程度
极不可能
不可能
可能
轻微
1级
2级
3级
一般
2级
3级
4级
严重
3级
4级
5级
5.3施工方案安全风险评估对事故的可能性,必须考虑施工时的气候条件、作业环境条件(如夜间施工等),对人为失误、不可抗力、其他意外及紧急等情况应考虑在内。
5.4施工单位对施工方案及其安全风险评估
5.4.1施工方案编制前必须识别现场风险源(危险点)、施工项目涉及的相关方对施工项目安全的需求、工期要求。
现场风险源的识别:包括过去、现在和将来可能存在的危险因素。
5.4.2施工方案选择应综合考虑现有的施工技术水平、资源能力水平和相关方对安全施工的需求和工程建设目标要求。
5.4.3施工方案编制必须识别所采取的技术措施可能对电网设备、系统安全稳定运行增加的新的风险,并提出相应控制措施或应急措施。
5.4.4在审批施工方案时,应把满足电网安全稳定运行、各方需求均衡的方案作为优先方案。
5.4.5施工方案的风险等级水平评定为4级(重大风险)及以上时,应重新选择和评估新的施工方案,如确没有更安全的施工方案,经监理审查后,分别报请相关的运行管理部门和工程管理部门协调解决。
5.5监理单位对施工方案及其安全风险评估报告审查
5.5.1监理单位应对所有的施工方案及其安全风险评估报告进行审查,重点审查施工单位的施工方案及安全风险评估报告的合理性、完整性和客观性。
5.5.2监理单位应对重要项目安全施工技术措施,从“人(施工单位资质、特殊工种人员上岗证、施工人员熟练技能、精神状态等)、机(机械设备、电源设备等完好率、可靠度等)、料(供货商资质、原材料出厂合格证、进场复测报告等)、法(施工方案、工艺、作业指导书、规章制度、安全措施、流程等)、环(地质、气候、雨季、台风、夜间施工、周围不安全因素等)”(4m1e)五个方面评估。
5.5.3经监理单位审查后的施工方案及其安全风险评估报告,凡涉及运行安全的,施工单位必须报送建设单位备案,需有关部门协调的还要进行协调,其中安全风险等级评定为4级(重大风险)或5级(不可接受风险)的,施工单位还必须报请建设单位和有关单位审查和批准方可施工;对不涉及运行安全的,经监理审批后报送建设单位备案。
5.6各级工程建设管理部门对施工方案及其安全风险评估报告审批
5.6.1工程建设单位组织施工、监理、运行等有关部门对涉及人身安全、设备安全和电网运行安全的施工方案及其安全风险评估报告进行审查。(或由监理组织,建设单位召集,协调意见后监理批准。)
5.6.2根据工程特点(工程项目的物点、性能、工程进行的条件、内外环境等),对安全风险项目进行定性分析确定,找出施工实施中有可能对人身及电网安全影响最大的风险项目,对其发生的后果进行定性分析。
5.6.3以确保人身、电网安全为前提,进行风险成本及风险处理成本评价,确立是否可以接受风险,进行权衡。
5.6.4施工方案的安全风险等级评定为5级(不可接受风险)的,建设单位还必须报请省公司工程主管部门组织有关部门进行审查和批准。
5.6.5规避安全风险,一般采用以下方法:
5.6.5.1对严重危害人身及电网安全的方案,予以否决,同时要求施工单位另行编制新的方案,重新报审。
5.6.5.2要求运行等相关部门提供充分条件,制订相应的预案,降低安全风险等级至3级及以下后再批准方案实施。
6.1附录一:《评估流程图》
6.2附录二:《施工方案及安全风险评估报告审批流转单》(表1、表2、表3)
专业安全风险管控管理制度（案例20篇）篇十八
为实现公司的安全生产,做到事前预防,达到消除减少危害、控制预防的目的。识别生产中的所有常规和非常规活动存在的危害,以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害,采用科学合理的评价方法进行评价。加强管理和个体防护等措施,遏止事故,避免人身财产的伤害和工作环境破坏。结合公司实际,特制定本制度。
2、范围
本制度适用于公司安全生产风险辨识额评价评价管理工作。
3、危险源辨识
(1)危险源辨识的方法可分为直观经验法和系统安全分析方法两大类.
(2)常见危险、危害因素为易燃易爆物质、腐蚀和腐蚀性物质、生产性毒物、生产性粉尘、噪声、振动、辐射、高低温、采光与照明等.
(3)危险、危害因素的识别要全面、有序地进行,禁止漏项,按规定以厂址、总平面布置、道路及运输、建筑物、生产工艺过程、生产设备装置、作业环境、安全管理措施等顺序和方面进行.
(4)重大危险源辨识申报登记工作须按国家标准《危险化学品重大危险源辨识》(gb18218一20xx)进行.
4、评价方法
(1)工作危害分析法
工作危害分析法:从作业活动清单选定一项作业活动,将作业活动分解为若干个相连的工作步骤,识别每个工作步骤的潜在危害因素,然后通过风险评价,判定风险等级,制定控制措施。该方法是针对作业活动而进行的评价。
(2)安全检查表分析法
安全检查表分析法:安全检查表分析法是一种经验的分析方法,是分析人员针对分析的对象列出一些项目,识别与一般工艺设备和操作有关已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患,查出各层次的不安全因素,然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表,以便进行检查或评审。安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。
5、评价时机
常规活动每年一次,非常规活动开始之前.
6、评价准则
采用风险度r=可能性l×后果严重性s的评价法,具体评价准则规定为:
事故发生的可能性l判断准则
等级
标准
5
在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施,或危害的发生不能被发现(没有监测系统),或在正常情况下经常发生此类事故或事件。
4
危害的发生不容易被发现,现场没有检测系统,也未发生过任何监测,或在现场有控制措施,但未有效执行或控制措施不当,或危害常发生或在预期情况下发生。
3
没有保护措施(如没有保护装置、没有个人防护用品等),或未严格按操作程序执行,或危害的发生容易被发现(现场有监测系统),或曾经作过监测,或过去曾经发生类似事故或事件,或在异常情况下类似事故或事件。
2
危害一旦发生能及时发现,并定期进行监测,或现场有防范控制措施,并能有效执行,或过去偶尔发生事故或事件。
1
有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施,或员工安全卫生意识相当高,严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。
事件后果严重性s判别准则
等级
法律、法规及其他要求
人员
财产损失
/万元
停工
公司形象
5
违反法律、法规和标准
死亡
50
部分装置(2套)或设备停工
重大国际国内影响
4
潜在违反法规和标准
丧失劳动能力
25
2套装置停工、或设备停工
行业内、省内影响
3
不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等
截肢、骨折、听力丧失、慢性病
10
1套装置停工或设备
地区影响
2
不符合公司的安全操作程序、规定
轻微受伤、间歇不服
10
受影响不大,几乎不停工
公司及周边范围
1
完全符合
无伤亡
无损失
没有停工
形象没有受损
风险等级判定准则及控制措施r
风险度
等级
应采取的行动/控制措施
实施期限
巨大风险
在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估
立刻
重大风险
采取紧急措施降低风险,建立运行控制程序,定期检查、测量及评估
立即或近期整改
9-12
中等
可考虑建立目标、建立操作规程,加强培训及沟通
2年内治理
4-8
可接受
可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查
有条件、有经费
时治理
4
轻微或可忽略的风险
无需采用控制措施,但需保存记录
7、评价组织
评价活动是由安全生产领导小组进行评价
公司的各级管理人员应参与风险评价工作,岗位员工要积极辅助风险评价和参与风险控制工作。
8、其它要求
根据评价结果,确定重大风险,并制定落实风险控制措施。
评价出的重大隐患项目,应建立档案和整改计划。
风险评价的结果由各部门组织从业人员学习,掌握岗位和作业中存在的风险和控制措施。
按照实际情况不断完善风险评价的内容。
9、附则
8.1本制度自批准之日起实施。
专业安全风险管控管理制度（案例20篇）篇十九
第一条为督促公司各单位进一步强化生产经营单位的安全生产责任，加强生产经营单位的安全管理工作，保证生产安全事故抢险、救援工作的顺利进行，根据《四川省企业安全生产风险抵押金管理暂行办法实施细则(试行)》(川财企〔xxxx〕33号)、《四川省安全生产条例》、《四川省核工业地质局关于印发安全生产风险抵押金管理办法的通知》(川核地安〔xxxx〕223号)等相关规定的要求，结合我公司实际，特制订本办法。
第二条本办法所称的安全生产风险抵押金，是指各单位重大项目按照国家和省有关规定向公司财务部缴存的用于本单位重大项目生产安全事故抢险、救灾和善后处理的专项资金。
第三条本办法适用于核工业西南勘察设计研究院有限公司及核工业四川岩土工程有限公司各分院、设计所、包括各合作单位的重大项目等。
第四条安全生产风险抵押金由各所属单位重大项目自行负担，在自有资金中支付。
第五条本办法由公司质安办具体负责组织实施，各单位重大项目安全生产风险抵押金统一交公司财务部设置的专项账户单列管理。
第六条凡符合第三条规定范围的公司所属单位重大项目，必须按照规定要求向公司安全生产委员会交纳一定数量的安全生产风险抵押金，原则上按照‰提取，且不得低于万元。
各单位可以参照以上标准，结合本单位实际情况，对所属重大项目制定相应的安全生产风险抵押金收取标准。
第七条不因以任何情况缓交、少交或不交安全生产风险抵押金；不得以任何形式向职工摊派风险抵押金。
第八条安全生产风险抵押金的使用。
(一)作为处理本单位安全生产事故而直接发送的抢险、救援费
用支出。
(二)作为处理办单位生产安全事故善后事宜而直接发送的费用支出。
(三)生产经营单位发生安全事故后产生的抢险、救援及善后处理费用，原则上应由各单位先行支付。确实需要动用安全生产风险抵押金专户资金的，由本单位提出申请，经公司安全生产委员会及财务处研究批准后方可使用。
第九条各单位重大项目安全生产风险抵押金未予发生开支的，在项目结束后可申请取回。
第十条安全生产风险抵押金实行专款专用、严格管理，任何单位和部门不得截留、挪用，同时接受审计、监察等部门的检查和监督。
第十一条
(一)本办法自下发之日起执行。
(二)本办法由公司安全生产委员会办公室负责解释。
专业安全风险管控管理制度（案例20篇）篇二十
第一条 为有效实施食品安全风险监测制度，规范国家食品安全风险监测工作，根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》，制定本规定。
第二条 食品安全风险监测，是通过系统和持续地收集食源性疾病、食品污染以及食品中有害因素的监测数据及相关信息，并进行综合分析和及时通报的活动。
第三条 卫生部会同国务院质量监督、工商行政管理和国家食品药品监督管理以及国务院工业和信息化等部门本着及时性、代表性、客观性和准确性的原则制定、实施国家食品安全风险监测计划。
第四条 卫生部会同国务院有关部门在综合利用现有监测机构能力的基础上，根据国家食品安全风险监测工作的需要，制定和实施加强国家食品安全风险监测能力的建设规划，建立覆盖全国各省、自治区、直辖市的国家食品安全风险监测网络。
省、自治区、直辖市卫生行政部门会同省级有关部门，根据国家和本地区食品安全风险监测工作的需要，制定和实施本地区食品安全风险监测能力建设规划，建立覆盖各市(地)、县(区)，并逐步延伸到农村的食品安全风险监测体系。
第二章 监测计划的制定
第五条 国家食品安全风险监测计划应根据食品安全风险评估、食品安全标准制定与修订和食品安全监督管理等工作的需要制定。
国务院有关部门根据食品安全监督管理等工作的需要，提出列入国家食品安全风险监测计划的建议。建议的内容应包括食源性疾病、食品污染和食品中有害因素的名称、相关食品类别及检测方法、经费预算等。
第六条 国家食品安全风险评估专家委员会负责根据食品安全风险评估工作的需要，提出制定国家食品安全风险监测计划的建议，于每年6月底前报送卫生部。
卫生部会同国务院有关部门于每年9月底以前制定并印发下年度国家食品安全风险监测计划。
在制定国家食品安全风险监测计划时，应征求行业协会、国家食品安全标准审评委员会以及农产品质量安全评估专家委员会的意见。
第七条 国家食品安全风险监测应遵循优先选择原则，兼顾常规监测范围和年度重点，将以下情况作为优先监测的内容：
(一)健康危害较大、风险程度较高以及污染水平呈上升趋势的;
(二)易于对婴幼儿、孕产妇、老年人、病人造成健康影响的;
(三)流通范围广、消费量大的;
(四)以往在国内导致食品安全事故或者受到消费者关注的;
(五)已在国外导致健康危害并有证据表明可能在国内存在的。
食品安全风险监测应包括食品、食品添加剂和食品相关产品。
第八条 制定国家食品安全风险监测计划的同时应制定国家食品安全风险监测计划实施指南，供相关技术机构参照执行。
第九条 国家食品安全风险监测计划应规定监测的内容、任务分工、工作要求、组织保障措施和考核等内容。
第十条 国家食品安全风险监测计划应规定统一的检测方法。
食品安全风险监测采用的评判依据应经卫生部会同国务院有关部门确认。
第十一条 卫生部根据医疗机构报告的有关疾病信息和国务院有关部门通报的食品安全风险信息，会同国务院有关部门对国家食品安全风险监测计划进行调整。
第十二条 承担国家食品安全风险监测工作的技术机构应由卫生部会同国务院质量监督、工商行政管理和国家食品药品监督管理等部门确定。
承担食品安全风险监测工作的技术机构应具备食品检验机构资质认定条件和按照规范进行检验的能力，原则上应当按照国家有关认证认可的规定取得资质认定(非常规的风险监测项目除外)。
第十三条 承担国家食品安全风险监测工作的技术机构应根据有关法律法规的规定和国家食品安全风险监测计划实施指南的要求，完成监测计划规定的监测任务，按时向卫生部等下达监测任务的部门报送监测数据和分析结果，保证监测数据真实、准确、客观。
第十四条 卫生部指定的专门机构负责对承担国家食品安全风险监测工作的技术机构获得的数据进行收集和汇总分析，向卫生部提交数据汇总分析报告。卫生部应及时将食品安全风险监测数据和分析结果通报国务院农业行政、质量监督、工商行政管理和国家食品药品监督管理以及国务院商务、工业和信息化等部门。
第十五条 卫生部会同国务院质量监督、工商行政管理、国家食品药品监督管理及国务院工业和信息化等部门制定国家食品安全风险监测质量控制方案并组织实施。
第十六条 省、自治区、直辖市卫生行政部门组织同级质量监督、工商行政管理、食品药品监督管理、工业和信息化等部门，根据国家食品安全风险监测计划，结合本地区人口特征、主要生产和消费食物种类、预期的保护水平以及经费支持能力等，制定和实施本行政区域的食品安全风险监测方案。
省、自治区、直辖市卫生行政部门应将食品安全风险监测方案、方案调整情况报卫生部备案，并向卫生部报送监测数据和分析结果。
国务院卫生行政部门应当将备案情况、风险监测数据分析结果通报国务院农业行政、质量监督、工商行政管理和国家食品药品监督管理以及国务院商务、工业和信息化等部门。
第十七条 本规定相关术语定义如下：
食源性疾病监测：指通过医疗机构、疾病控制机构对食源性疾病及其致病因素的报告、调查和检测等收集的人群食源性疾病发病信息。
食品污染：指根据国际食品安全管理的一般规则，在食品生产、加工或流通等过程中因非故意原因进入食品的外来污染物，一般包括金属污染物、农药残留、兽药残留、超范围或超剂量使用的食品添加剂、真菌毒素以及致病微生物、寄生虫等。
食品中有害因素：指在食品生产、流通、餐饮服务等环节，除了食品污染以外的其他可能途径进入食品的有害因素，包括自然存在的有害物、违法添加的非食用物质以及被作为食品添加剂使用的对人体健康有害的物质。
第十八条 本规定自发布之日起实施。