规章制度的不断完善和修订是必要的，随着时代的变迁和组织的发展，需要不断适应新的情况和要求。规章制度的细致和周全能够有效解决组织内因人而异的问题，以下范例或能帮助大家思考如何制定更具体和针对性的规定。
实用备品备件管理制度标准范文（19篇）篇一
1、仪表、工具、备品、备件(备盘)、技术资料应由专人(兼职)负责管理,妥善保存。
2、定期编制元器件和材料计划,建立领用和消耗帐,做到帐物相符。
3、常用工具、元器件、应定量,定位,分类放置,做到一目了然,使用方便,消耗后,及时补充。
4、破损工具和元器件,应及时清点处理,防止新旧混杂。
5、仪表应符合国家法定计量单位,并定期进行校验。
6、长期不使用的仪表每月通电试验一次,通电时间不得少于30分钟。
7、各种设备、仪表的图纸,说明书,技术资料必需齐全完整。
8、各类资料应登记造册,分类存放,卷目清楚。
9、各种报表、记录按月整理,装订与归档,按保存期妥善管理。
10、机房内使用的仪表、工具、资料一般不得外借,如确需借用或借阅,应经分管领导同意,并办理借用登记手续。
实用备品备件管理制度标准范文（19篇）篇二
为规范车间设备、备品备件、材料、办公用品的计划提报工作,明确责任,特制定本规定:。
1.由技术管理人员负责车间备品备件等计划的提报管理工作。
2.1班组根据生产的实际情况,每月20日前编织月度备品备件、材料、办公用品计划。
2.2班组将本月度计划交至分管技术员处校核,。
2.3技术员校核后的计划,交至车间分管领导处审核,审核后的计划交至车间综合管理员汇总。
2.4车间综合管理员汇总签字后的计划经车间主任审批后上报。车间领导审批时限为一天。
2.5车间综合管理员负责计划上报手续办理工作,并于每月25日前办理完毕。
3各班组应本着安全生产、认真负责、节约资金的原则及时提报责任范围内电气物资计划。
4班组应认真填报‘月度采购计划申请单’,应按要求认真填报,采购计划应具有可执行性,杜绝有纲无目的计划(所需物品应注明型号、规格、数量、用途等必要的技术数据,如型号规格仍不能说明问题,应由分管技术员编制采购技术规格书)。
5计划上报过程中遇到特殊情况必须向分管车间副主任和车间主任说明原因。特殊急需材料必须于当日完成计划上报工作并及时向分管车间副主任和车间主任汇报。
实用备品备件管理制度标准范文（19篇）篇三
为保证我厂设备正常运行,所申报的设备备件工具型号和数量准确,并保证到厂的备品、备件能及时出库投入使用,特制定以下管理制度:。
1、各车间在申报备件工具计划之前,必须同厂内备件库或物资库房核实,确定无储备,才能填写计划表。
2、各车间报计划时,必须确保所报备件与原型号一致,杜绝误报错买,造成物资费用浪费,车间第一责任人负责审核。
3、各车间所报急需备件入库后,要及时开票出库,必须在一周之内领取。
4、各库管员要保持库房内备品备件工具的清洁、完好,杜绝备件在库存期间发生备件损坏或锈蚀。必须根据类型、大小及精度、环境等要求进行分类摆放,并且进行标识,要做到两齐、三清、四号定位和九不。两齐:库容整齐、摆放整齐;三清:规格清、材质清、数量清;四号定位:按物类或备件的库号、架号、格号、位号存放;九不:不锈、不潮、不冻、不腐、不变质、不坏、不漏、不爆。
5、各车间必须设立备品备件台帐,备件使用和领取要有详细登记,台帐要做到帐物相符。
6、各车间在申报备品备件计划时,要按设备的一定比例进行申报,不准多报。
7、各车间计划员填写设备备件计划表,应及时上交设备科计划员,由设备科计划员与物资公司核实,再由分管设备厂长审核后,经厂部第一责任人批准上报。
8、厂内急需备件领回后,要及时更换或安装,如需生产停机才能施工的,必须在停机两次以内完工,或在设备领回15—20天内完工。
9.1备件验收人员除应熟悉机械设备零件、部件及整机检验的知识和技能外,还应熟悉设备维修技术知识和技能,在工作中能严格把好质量关,能协调维修工人预防发生检修施工不合格,以及有一定组织能力,责任心强,有良好的职业道德和具备一定技术水平及业务素质。
9.2备件到货后,由供货单位、合同处、物资部或本厂材料员根据备件类别,通知相关验收负责人或其它相关人员到现场验收。
9.3人员应采取认真负责的态度,对到货的备件、材料先从外表和外露零件的整齐、防锈、涂漆、美观的技术要求以及标牌规格型号、到各部件与原配设备的外形尺寸,进行初步验收。
9.4重要备件除从外观质量考核外,同时还须进行必要的计量检测,进一步细致验收。
9.5有必要进行分解验收的,根据情况领回后检查验收。
9.6验收人员在验收过程中,确认无误的方可签字认定,如有疑问或发现问题,应当场提出,不能解决的有权拒绝验收签字,并报设备科处理。
9.7严禁验收人员马虎从事,或与供货单位串通徇私舞弊。
9.8各车间在备件使用前,要组织相关人员对设备进行二次检验,保证备件零缺陷。
10、各车间每月将当月备件使用情况和库存情况同计划一并报设备科。
实用备品备件管理制度标准范文（19篇）篇四
3参与本单位应急救援演练;。
4制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反检修规程的行为;。
5督促落实本单位安全生产整改措施;。
7掌握灭火和火场逃生知识,熟悉各种灭火器材的使用方法;。
8积极参加安全文化建设,培养良好的安全习惯和安全价值观;。
实用备品备件管理制度标准范文（19篇）篇五
2职责。
2.1发电公司主要职责。
2.2光伏电站主要职责。
2.2.2负责组织对到货的备品备件进行验收。
2.2.3负责对入库的备品备件进行定置、保管、保养、领用、盘点、检修、报废及处置的管理。
2.2.4负责采购备品备件,并对不合格的备品备件进行退货。
3管理内容与要求。
3.1总则。
3.1.1备品备件管理是专业技术性较强的工作,光伏电站应设立兼职人员对其进行管理。
3.1.2备品备件管理主要内容包括:备品备件分类、备品备件年度采购计划编制、备品备件订购、备品备件储备管理、备品备件定期盘点等。
3.1.3备品备件管理实行光伏电站现场储备、管理备品备件的品种及数量,发电公司统一核定,并视备品备件使用情况,对光伏电站管理的备品备件进行调配。
3.1.4为保证安全生产,备品备件必须根据生产实际、资金情况制定采购计划和储备,备品备件应保证随时可以使用,使用后应适时补充。
3.1.5制定科学、合理的备品备件年度采购计划和符合光伏电站实际情况的储备方式。备品备件工作要贯彻勤俭节约的方针,充分利用国内市场修造能力,解决备品备件的制造和加工,大力开展修旧利废,节省物资和资金。
3.2种类。
1.1事故备品备件:当光伏发电系统主设备或主要辅助设备发生事故时需要更换的较重要的部件或特殊材料,该类备品备件一般指加工制造周期长、机件占用资金较大或比较特殊的材料并有特殊的规范要求等,如:太阳能电池板、逆变器等。
1.2易损件备品备件:是指故障多发,有一定规律性、用量较多的备品备件。
1.3消耗性备品备件:在生产运行中,需定期补充使用的备品备件,如:润滑油脂。
1.4一般性备品备件:故障率小、投入使用周期较长,用量比较少或经过维修后可以再次投入使用的备品备件,包括某些标准件。
2.7系统固定及其它备品备件。
上述各专业系统备品备件还应按通用型和专业型分为两类,这样划分的目的是为了查询到通用型的备品备件,必要时可以通用,从而制定更合理的储备数量。
3.1通用型备品备件:指非本专业所独有的备品备件类型,其它专业也有同类备品备件,如:电动机、电力熔断器等。
3.2专业型备品备件:指只有本专业独有类型,如:太阳能电池板、逆变器。
3.3采购计划的编制。
3.3.1.1备品备件年度采购计划管理是备品备件管理的基础,计划的制定要保障安全生产及满足运检工作的需要,并重视备品备件储备品种、数量与资金占用之间的矛盾,摸清设备的使用情况及各设备可能发生的情况。
3.3.1.2事故备品备件:原则上在保证安全生产,不影响检修工期基础上提出计划,不可造成该类备品备件过剩,长期积压和资金浪费。
3.3.1.3易损性备品备件:在掌握其更换规律后,存储量应有一定的裕度。
3.3.1.4消耗性备品:按照设备厂家技术规范,定期做好备品备件储备。
3.3.1.5一般性备品备件:对其计划及存储基本上可保证使用即可。
3.3.2备品备件年度采购计划编制以一年为一周期,每年12月份,光伏电站站长根据本年度备品备件实际使用情况,参照设备厂家关于备品备件储备的原则和要求,参考下一年度的设备定检计划,填写附表68“备品备件年度采购计划”,并提交给发电公司计划经营部。
3.3.3发电公司计划经营部组织相关部门对光伏电站提交的附表68“备品备件年度采购计划”进行审核。审核重点是:备品备件项目是否齐全,数量是否合理,备品备件计划各项内容是否完整准确,审核完成后送发电公司批准。
3.4采购的执行、验收及入库。
3.4.1附表68“备品备件年度采购计划”经发电公司计划经营部审核、发电公司批准后,光伏电站负责按照物资采购管理标准相关要求对备品备件进行采购。
注:在附表68“备品备件年度采购计划”范围内的备品备件的采购无需填写物资采购管理标准中规定的“资本性项目购置审批表”或“物资采购申请单”。
3.4.2采购的备品备件中,如属固定资产,则填写“资本性项目购建验收单”对采购的备品备件进行验收;如属一般物资,则填写“物资采购验收、入库单”,完成对采购的备品备件的验收。验收不合格的备品备件不能入库,由光伏电站负责办理退货。
3.4.3对验收完成的备品备件,将其登记在附表69“备品备件台账”中,完成入库,备品备件编号规则为“库号—架号—层号—位号”(油品台账的“编号”栏目无需填写,请杠掉)。
3.4.4计划外采购。
光伏电站运行过程中,如发生计划外的备品备件的采购,具体按物资采购管理标准的相关要求进行采购;紧急情况下,光伏电站可根据实际情况对光伏电站的备品备件进行调拨,但需在调用后立即进行补充。
3.4.5备品备件图纸和制造厂家的检验合格证书等相关资料,由光伏电站存档。
3.4.6新设备随机带来的备品备件,由光伏电站会同供货方共同清点,验收入库,按3.4.2及3.4.3条款要求执行验收、入库手续。
3.5.1定置管理。
3.5.1.1备品备件库的选择要视备品备件的品种、存储数量,做到场地大小合适,通道畅通,备品备件转运方便。库区卫生清洁,不得存放与备品备件无关的物品。
3.5.1.2备品备件需按类别存储并分区定置,按设备型号存放,按“四号”定位(库号、架号、层号、位号),做到齐、方、正、直、上轻下重、整齐有序,保证安全,便于作业,取用方便。
3.5.1.3每种备品备件必须有备品备件标识卡,标明品名、规格、数量、编号和用途,做到帐、卡、物相符。标牌的高低、大小、色调要达到物处状态、定置类型及区域划分的要求,区、架、位标识准确醒目。
3.5.2保管保养。
备品备件应按随机技术资料要求,确定保管保养方法,按要求进行保管保养。
备品备件领用时,填写附表70“备品备件领用记录”。
3.6维修及报废。
光伏电站对损坏的备品备件应登记造册,填写附表71“废旧备品备件台账”,放置于废品区(备品备件库与油品库各设一个,且须有明确标识),摆放有序,不准与合格备品备件混放,并且把满足维修条件的备品备件和不满足维修条件的备品备件分开存放。
注:废旧油品不需填写附表71“废旧备品备件台账”,直接填写附表72“报废处理审批表”进行报废审批即可。
3.6.1维修。
3.6.1.1对于可以维修正常,且维修费用(含运输等费用)低于采购费用的故障备品备件,应寻找技术过硬的维修商进行维修以降低使用风险,具体按《设备检修管理制度》执行。
3.6.1.2检修合格后办理入库,按2及3条款要求填写验收、入库记录。
3.6.2报废。
3.6.2.1对于不能维修正常或者维修费用(含运输等费用)高于采购费用的故障备品备件,属于固定资产的,需填写“固定资产处置申请表”,申请报废处理;属于一般物资的,需填写附表72“报废处理审批表”,进行报废处理。
3.6.2.2对于更换下来的废油,需寻找有相应资质的处理商进行处理,以免污染环境。
3.6.2.3处理报废备品备件而获得的资金需统一上交公司。
3.7定期盘点。
3.7.1光伏电站定期盘点。
光伏电站每半年对本站的备品备件进行盘点,填写附表73“备品备件盘点记录”。
3.7.2财务部定期盘点。
每年末,财务部对备品备件进行盘点,填写附表73“备品备件盘点记录”。
4检查与考核。
4.1本制度由光伏电站贯彻执行。
4.2本制度的实施由发电公司生产技术部检查与考核。
实用备品备件管理制度标准范文（19篇）篇六
为了做好备品备件的供应管理工作,避免与供应商或者生产厂家之间发生纠纷,要求a类的材料、备品备件在采购前签订技术协议,以保证备品备件的质量、技术要求和寿命,特制定本规程。
2适用范围。
本规程适用于本规程所设计到的材料、备品备件的供应管理。
3职责。
1.1本规程由工程技术人员编写,由厂领导审批;。
1.4本规程所涉及到的材料备件协议由设备科长和设备厂长负责监督执行。
4引用文件。
本文件发布时,所引用文件均为有效版本,所有文件均会被修订,使用本文件的单位应使用下列文件的最新有效版本。
5内容及管理要求。
5.1需要签订协议的材料备品备件明细。
5.1.2热风炉设备:热风阀等各种热风系统大型阀门,大型波纹补偿器等;。
5.1.4炉前设备:泥炮油缸的修复、钻头、钻杆、膨胀器、风口小套等;。
5.1.7水泵设备:各类水泵、叶轮、转子等;。
5.1.8铸铁设备:铁模、链板、滚轮、减速器等;。
5.1.9行车设备:抓斗、减速器、滚筒、滑轮组等。
5.1.10对以上没有涉及到的材料备件,对于大型的、重要的、数量大的材料备件,如果是新进我厂的供应商或生产厂家,为了保证生产设备的稳定、有序运行,库房应协调供应商或生产厂家,和我厂签订技术协议。
5.2材料备件协议的管理要求。
5.2.1以上所涉及到的材料备件,库房管理人员应积极协调供应公司或装备处等相关处室,督促供应商或生产厂家,和厂设备科签相关订技术协议。
5.2.4技术协议最少为三份,设备科留存一份、存档一份、供方一份,如要增加份数,再另外协商。
5.2.5签订技术协议的材料备件到位后,库房管理人员必须通知设备科相关人员验货。验货时,技术人员必须遵循技术协议的要求验货。
5.2.6验收好的材料备件,在没有使用之前,使用单位必须妥善保管好;。
5.2.7签订技术协议的材料备件,安装到现场设备上后,使用单位应跟踪记录,备品备件的使用情况,并详细记录材料备件的使用状况,包括安装时间、安装数量、使用环境变化情况等等。在使用当中,如发生质量异议,应及时向设备科反映情况。设备科相关技术人员应立即去现场查看备件运行情况,能解决的现场解决,不能解决的联系厂家解决。
5.2.8对于签订技术协议的材料备件的出库,库房管理人员在出库前应征询设备科管理人员的意见,对于在生产中不能满足我厂生产实际需要的产品,应和厂家或者供应商按照协议协调解决生产中所遇到的问题,对于无法协调解决的,应通知装备处相关处室协调解决。在协商好解决方案后,方可出库。
5.2.9协议中的材料备件所涉及到的单位,各车间应积极配合设备科的管理,不得在实际操作中弄虚作假、互相推诿,如有发现在工作中执行不利的情况下,将按厂相关制度进行考核单位和个人。
实用备品备件管理制度标准范文（19篇）篇七
1.1本标准规定了电力系统设备事故备品备件工作的,管理内容与要求。
1.2本标准适用于电力系统设备事故备品备件的管理部门和有关工作人员。
2引用标准。
2.1本标准引用部颁“电力工业发供电设备事故备品管理办法”结合我公司实际而编写。
3术语。
3.1事故备品包括配备性备品,设备性备品材料备品。
3.1.1配件性备品是指主要设备(主机和辅机)的零部件。
3.1.2设备性备品是指除主机以外的其它重要设备。
3.1.3材料性备品是解决主机设备事故抢修时和加工配件备品所需特殊材料。
3.2备品范围为正在正常运行情况下,不易磨损,检修中不需更换,而一旦损坏后,将造成发供电设备不能正常运行,或直接影响主要设备的出力和安全,必须更换者,以及在零部件一旦损坏后,短时间内不易修复、购买、制造,又属生产必需者。
3.3下列情况不包括在事故备品范围之内。
3.3.1设备正常运行中的易损件,正常检修中需要更换的零部件。
3.3.2为缩短检修时间用的检修轮换件。
3.3.3设备损坏后,短时间内能修复、购买、制造的零部件和器材。
3.3.4特殊检修需要的大宗材料,特殊材料及零部件。
3.3.5现场固定安装的备用设备,如备用砺磁机、备用开关、备用水泵等。
4.1备品的定额各处室虹作由总工程师的领导,备品储备定额由生技科、物质科、财务科及有关生产单位,根据所管辖范围内设备的类型和健康状况,本着既保证安全生产,又要节约资金的原则,共同研究,编制清册,经总工程师审查,报省公司审批后执行。
4.2编制事故备品定额应注意以下事项:。
4.2.1省公司已集中储备的备品,原则上我公司不再储备。
4.2.2重点考虑电网和关键设备的事故备吕。
4.2.3同型号和不同型号的设备能互换、通用的零部件只备一种。
4.2.4备品储备定额的修订,原则上三年进行一次,修改变动的部分需经省公司核准调整备品资金。
4.2.5新投设备所带的专用工具和备品备件,由生产单位和施工单位共同验收、登记,并交生产单位保管,施工单位使用时可向生产单位领用,投产后,施工单位应将专用工具移交生产韵。
4.2.6新设备投产后,要补充事故备品定额。
4.2.7掌握设备及零部件的技术要求,损坏规律,更换变动状况,定期检查定额执行情况,积累有关资料,不断提高定额管理水平,使定额各处室日趋完善。
5.1事故备品备件由公司集中管理,要动用必须经生技科主管备品备件专责人的同意,特殊情况须经总经理或总工程师批准。
5.2事故备品备件只能在事故抢修和临时发现事故性缺陷,急速处理时才能运用,其它情况一律不得领用。
5.3事故备品领用单位付款后,供应部门尽快将备品备件不足部分补齐。
5.4供应单位对备品、备件要精心保管,确保质量合格,不损伤、不变质、不失散,分类清楚,型号图号与实际相符。
5.5备品要单独立帐,做到帐、卡、物相符,要与正常维护备件,材料严格区分,不能混用。
5.6备品备件的订购、必须严格按照生技科提供的技术要求办理,不得随意变更技术要求和型号。砍需变更时必须经生技科专责人同意。
5.7备品备件的入库应验收并填写入库验收卡,由验收人签字和实物一起存放,加工图纸,出厂合格证及有关证件由保管员妥善保管。验收不合格的备品备件不能入库。
5.8各级备品专责管理人员,要有备品清册,掌握备品备件的数量及其动用补充情况。每年进行一次检查,并向有关领导和总工程师进行汇报。
5.9对已淘汰设备的备品,备件已变质,损坏的备品备件,由生技科签字储备单位向总经理或总工程师和财务部门提出报废报告,并上报省公司。
6.1生技科。
6.1.1组织有关部门编制、修订事故备品储备定额。
6.1.2组织主要关键备品图纸的测绘审定工作。
6.1.3配合物资科解决加工订货中的技术问题。
6.1.4组织重要备品的验收鉴定工作和试验检查工作。
6.1.5审核外调,处理和报废的备品项目。
6.2物资科。
6.2.1按备品定额编制备品申请计划,加工备品所需材料的供应计划。
6.2.3备品的运转、入库、保管、保养、发放、退库盘点,提请有关单位进行质量验收,检查和定期检查等。
6.2.4处理多余、报废和已淘汰的备品。
6.3财务科。
6.3.1按备品编制资金计划,组织资金的供应,并监督资金的合理使用。
6.3.2定期总结分析备品备件资金使用情况,提出改进管理意见。
6.4各生产单位。
6.4.1提供备品加工图纸和有关技术资料。
6.4.2掌握备品使用规律,提供备品消耗资料,编制本单位储备定额。
6.4.3对淘汰报废备品的工作,参加技术鉴定,提出意见。
实用备品备件管理制度标准范文（19篇）篇八
一、为规范本公司备品备件管理工作,满足抢维修的需要,保证各加气站安全顺利运行,结合公司实际,特制订《备品备件管理规定》(以下简称“规定”)。
(1)每月备品备件采购计划以加气站需求上报,应提报紧急需求。
(2)加气站管理人员根据加气站需求信息填写《物资采购单》,经公司领导签字批准后由采购人员负责实施。
(1)备品备件入库前应由加气站管理人员会同采购人员对备件名称,规格、合格证书、数量等共同验收,验收合格后方可入库。未经验收或验收不合格的备品备件不得入库。
(2)备品备件出库时加气站站长应到场并核对备品备件名称、规格、数量和外观质量的准确性与完好性。
(3)建立统一的备品备件出入库台账,台账上涵盖的内容应包括:名称、规格、入库时间、入库数量、出库时间、出库数量、用途、领用人、库存量。
(4)管理人员应及时、准确的将领料内容录入管理台账,确保库存信息与实际库存变化的一致性。
(1)备品备件保管应按不同规格、性能、使用要求等分区、分架、分层管理,便于查找、清理、核查。
(2)不合格或回收的物料应单独存放,做好表识。
(3)库存备件要注意防潮、防锈、防变形、磕碰和破损,并定期检查。
(4)领用备件由使用部门领导批准后保管人处办理领料手续,其他人员未经许可不得领取备件。
(3)更换下来的备品备件,维修人员应尽量修复并重新利用,杜绝一切浪费。
库存的备件要定期盘点,发现盘盈、盘亏或损坏报废等问题,应查明原因,落实责任,做妥善处理。
实用备品备件管理制度标准范文（19篇）篇九
负责仓库区内货物的日常安全管理，货物收发管理，工作区域的环境卫生，合理有计划的利用储物空间，建立仓库管理台账，确保公司生产正常运转。每月进行月底盘点，并上报公司财务部门。
货物入库时，依据采购申请单，和购物发票核对货物规格数量，及时通知采购申请部门对采购物品进行全面确认，当确认无错误后，进行入库摆放，开入库单据，入库单详细填写物品名称，型号产地，单价，入库时间。
发货必须按单发货，领料时必须认真填写另料单，具体物品规格型号，数量，使用地点，同时有领料人签字，机修主管领导签字方可发货，发货底票保留月底上报公司。特殊情况的发货:由于生产需要原因，可以先发货，然后及时督促领料人员补齐相关手续，进行入帐管理。
实用备品备件管理制度标准范文（19篇）篇十
远动技术是电网实现自动化和管理现代化的基础,是确保安全、经济调度的重要手段。为生产设备的正常运行和事故抢修,提高完好率,保证远动系统的稳定、可靠、准确工作,储备一定数量的备品备件,并加强管理,制定如下方法。
2.范围。
远动设备包括的内容:。
2.1、远动主机。
2.2、远动专用变送器柜、变送器以及与之相连的通信、遥测、遥控、遥调电缆。
2.3、远动的调制、解调器、通道电线。
2.4、调度模拟盘及连接设备和电缆。
2.5、远动的附属打印、制表及显示装置。
2.6、远动信息的输出设备及其连接电缆。
2.7、远动与计算机之间远动侧接口。
2.8、远动用的电源设备和u赐电源。
2.9、电力负荷控制装置。
3、管理内容与要求。
3.1.1、备品备件按计划周期长短分为年度计划、季度计划、月度计划;按内容分为综合计划、大修专用备件计划等。
3.1.2、各部门应根据每季度第二个月15日前根据下一个月的定检计划、生产计划编制下一季度内实际需要的各种备品备件。
3.1.3、各部门在编制备件计划时必须认真填写备品备件的名称、图号、材质、单重、数量、原制造厂家,推荐制造厂家,到货期限等内容。尤其是数量要求准确,防止积压或不足。
3.1.4、各部门在编制计划时必须认真审核库存,确保数量的准确,防止积压。另外,要了解本部门替换下的可修复利用的旧件情况,能修复利用的不再申报计划或减少申报的数量。
3.1.5、各部门在编制计划时要结合检修计划、设备使用周期以及原来使用的一些配件材料的使用情况进行认真分析,通过多渠道了解一些厂家的资质情况,综合考虑后进行编制。
3.1.6、生产部门由于考虑不周或者遇特殊情况需要申报追加计划时,程序同上,但每月最多只能追加一次。
3.2.1、对备品备件的品种、数量、规格进行验收,在通常情况下进行全部检验(特殊情况下可以抽检),严格查明到货备件在数量、品种、规格上是否与计划、运单、发票及合同的规定等相符。如发现有不相符合的情况,库管人员要及时与采购人员联系处理后方可进行下一步的验收入库。没有计划的备品备件除特殊及紧急情况外,一律不得办理入库。
3.2.2、对备品备件进行质量验收,检验到货的备品备件在质量方面是否符合规定的要求,仓库保管员能检验的(外包装、合格证等)由仓库保管员检验。除标准件外,外观检验不合格、缺乏质量证明、来历不明、损坏、质差、没有合格证的备品备件严禁入库,并立即向采购人员反馈,办理补送、退货或调换等手续。
3.2.3、关键、重要的备品备件的验收由物资供应部组织使用单位、设备保障技术人员共同验收。保管员根据验收结论,合格的给予入库,不合格的作退货处理,对于让步接收的必须经使用部门、职能部门及生产领导签字认可后方可入库,并注明原因。
3.2.4、设备更新改造项目的备品备件的入库,由保管员组织项目小组技术人员进行共同验收。.
3.2.5、备品备件库要明确分工,分类保管存放,保管员负责做好备品备件入库的数量清点、核实、验收、账务管理和发放等工作。做到日清、月点、半年一次清库、每年一次总结,达到账、物、资相符合。
3.2.6、备品备件库的管理要做到“防火、防盗、反腐蚀”。并于每年年底结合仓库清点,组织生产部门技术人员对积压的备品备件进行共同鉴定,经报批后集中处理。
3.2.7、对消耗量大的备品备件允许生产部门有一定的库存量,但要妥善保管,并建立账目。
3.2.8、生产各部门在确保设备安全运转的前提下,做好备品备件的修旧利废工作,尽量减少库存。
3.3.1、各使用部门在进行备品备件领用时原则上严格按本单位所报计划领用。
3.3.2、属于大修专用备品备件,要经生产领导签字同意方可出库领用。
3.3.3、备品备件出库尽量遵循先进先出的原则,以免备品备件自然损耗或久存变质。
3.4.1、设备因报废、改造等原因,经查证本公司已无此型号设备,库存的积压的备品备件经鉴定没有用处的要及时处理消账。
3.4.2、凡公司之外单位求援备品备件,必须经公司领导签字同意后方可办理手续,提运备品备件。
各使用部门要不断追踪备品备件的使用情况,如发现使用质量问题要及时填写“备件质量反馈单”向生产领导反馈,经技术人员进行现场核实后再反馈到物资供应部,由物资供应部按合同质量保证条款与厂家进行协商解决。
实用备品备件管理制度标准范文（19篇）篇十一
备品备件是设备检修的基本要件,为了加强备品备件的管理,更好的满足设备检修的要求,特制定以下管理办法:。
1.材料保管员应熟知送电管理所所有设备的规格型号,装配结构、部件备件名称、设备性能以及各种技术参数、逐步摸索备品备件的使用寿命,随时了解设备的运行情况和设备状态。
3.工具、材料应定量、定位,分类放置,做到一目了然,使用方便,消耗后及时补充;。
5.备品、备件及消耗材料应定期进行检查,发现有损坏或者缺失应迅速补充,以保证需要时能方便投入使用。
6.工作人员跟材料保管员要经常沟通,了解相关备品,备件的信息。以便材料保管员能及时掌握备品,备件的使用情况。
7.更换后的备件,应视情况予以修复,重复利用。做好修旧利废工作尽量减少备品备件费用的发生。
8.各班组应加强维护,认真巡检、正确操作、避免设备故障和事故的发生,从而降低备品备件的消耗。
9.对需要充放电的工具,要按照规定每月充放电1次。
10.在设备检修过程中,若发现备件存在质量问题应及时和设备供应商联系,共同采取措施,协商解决。
11.备品备件出入由专门负责人记录,记录要应做到详细、准确。
12.线路防冰期间送电所车辆必须随时配备好三角木、防滑链、沙袋、撬棍等防滑工具.
二〇〇九年二月四日。
实用备品备件管理制度标准范文（19篇）篇十二
为实现材料及备品备件的可控管理,降低吨铁成本费用,实现零浪费,费用计划控制、计划使用,特制定本制度。
2.使用范围。
厂属各生产单位。
3.职责。
库房负责统计各车间每月材料备件的领用情况。
设备科负责根据厂下发的经济责任制考核各车间的材料备件消耗费用。
4.内容和要求。
4.1各车间备件、材料费用按经济责任制所确定的分配值为考核目标;。
4.2各车间要严格控制材料备件消耗费用,每月考核一次;。
4.5对于需要剔除考核的材料备件费用,各责任车间应在每月五日前把上月的厂领导批复的剔除报告的复印件交予设备科,否则在考核时,将不考虑剔除。
4.6各单位的生产费用应执行月清月毕的原则;不得擅自存留。
4.7对于某些备件材料价格不清楚的情况下,估价出库,待价格明确后多退少补;。
4.8杜绝浪费,发现一次或由于计划失误造成材料备件费用浪费,考核责任车间50分。
4.10各车间应提前就本车间领取材料明细,于每月25日前到库房进行核对,对照领料单实际发生额分类划价,对价格有疑问的项目费用当面同库房管理人员进行核实,待正确无误后汇总,作为材料月消耗原始凭证,以备厂考核。
实用备品备件管理制度标准范文（19篇）篇十三
负责仓库区内货物的日常安全管理，货物收发管理，工作区域的环境卫生，合理有计划的`利用储物空间，建立仓库管理台账，确保公司生产正常运转。每月进行月底盘点，并上报公司财务部门。
货物入库时，依据采购申请单，和购物发票核对货物规格数量，及时通知采购申请部门对采购物品进行全面确认，当确认无错误后，进行入库摆放，开入库单据，入库单详细填写物品名称，型号产地，单价，入库时间。
发货必须按单发货，领料时必须认真填写另料单，具体物品规格型号，数量，使用地点，同时有领料人签字，机修主管领导签字方可发货，发货底票保留月底上报公司。特殊情况的发货:由于生产需要原因，可以先发货，然后及时督促领料人员补齐相关手续，进行入帐管理。
实用备品备件管理制度标准范文（19篇）篇十四
本规定明确了设备备件从申报、入库、保管到发放领用的制度及管理职责，对设备备件的申报、收、发、存进行控制。
本规定适用于公司生产、检测、试验设备备品备件及工装易损件的管理活动。
3.1设备备件：为了设备维护保养工作的顺利进行，在设备出现故障时缩短故障的修复时间而备用的配件。
3.2待修件：不能正常工作但能通过修复再使用的配件。
3.3报废件：不能工作且无法修复或维修费用接近甚至高于购买该件的成本的配件。
3.4工装易损件：在工装使用周期内，需要多次更换的零件或部件。
4.1设备维修班是备品备件的归口管理部门，负责备品备件清单的制作及优化更新。
4.2设备维修班负责对申报备件及报废件的确认；负责优化备件品牌及替代件；对车间的备件使用情况监督检查；负责到库房现场查询设备备件情况。
4.3设备科负责组织保全员修复待修件。
4.4库房管理员负责设备备品备件的入库、保管、发放工作；负责每月月底对设备备品备件进行盘点；负责对在库备件申报填补，负责对设备备件消耗量的统计，于次月初上交设备维修班。
4.5供应科负责根据库房、车间的《半月物品请购项目清单》采购备件。
5.1制定备品备件安全库存/关键设备备件清单。
5.1.1生产部设备科根据设备说明书、《设备检修保养指导书》、《设备台帐》制定《备品备件清单》，发放给供应科、保全员和库房备品备件保管员。
5.1.2《备品备件清单》应包括类别、名称、规格型号、更换周期、最大和最小库存、适用设备、获得途经、代用件、采购周期等内容，《备品备件清单》应根据实际使用情况进行优化补充，不断持续改进。
5.1.3新增设备的设备维修班更新《备品备件清单》。
5.1.4新设备随机附带备件入库，记手工帐。
5.1.5在保修期内的设备原则上也应建立备品备件，以保证设备可动率，设备厂家赔付的备件可用于补足库存。
5.2设备备件的'采购申报。
5.2.1在备品备件库建有库存的，每月末库房根据期末库存、《设备备品备件清单》，执行零采程序；未到期末即达到最小库存的填写《急件请购单》迅速补足。
5.2.2更换周期较长不留备件的，保全员负责在充分考虑提前期的情况下按月填报采购。
5.2.3突发故障损坏的备件由保全员填《急件请购单》交供应科快速采购。
设备备件到货后，采购员交由保全员检验填写《到货待检及退货单》，合格的库房核对所购设备备件的名称、数量、规格型号按正常手续办理入库。对不符合的备品备件由采购员退货或更换。
5.4.1各种设备备件分类存放，按规定挂好标识卡片，并注明备品备件名称、规格、在库量、最大、最小库存量。
5.4.2每月底盘点一次，库管员要认真做好盘点工作，保证帐、物、卡一致。
5.4.3备件库要保持清洁、卫生，做好防护避免落地放置，备件码放整齐，取用方便，以保证库存设备备件不变形、不锈蚀、不变质，始终处于良好状态。
5.5.1设备备件领取由保全人员填写《备件领用单》经设备科长审核后，领取备件。
5.5.2特殊情况（如中夜班时）可先领用，但必须做好领用登记，并在24小时之内（节假日顺延）补清手续。
5.5.3库房应保证先进先出。
5.6.1替换下来的零部件，由保全员及设备科长在一周内作出处置意见。
5.6.2对于待修件，保全员负责进行修复，维修后的零件经设备维修班技术员检验合格后记入手工帐，库房应以修复件优先出库为原则。
5.6.3凡符合下列条件之一者做报废处理：
（1）备件严重损毁无法修复的；
（2）使用时间较长，外形严重损坏，修理后达不到技术指标的；
（3）更新换代，技术落后，效率低，经济效益差的；
5.6.4由于设备改造、清理、报废等原因造成不再使用的备件，每月25号前设备科填写《废弃物处置单》，报生产部长及主管领导审核，总经理批准后交总经办处理。
5.6.5库房对待修件、报废件必须定置管理，做好标识，建立清单。
5.7统计分析与持续改进。
5.7.1每月末设备维修班对备件存贮更换情况进行统计，寻求改进机会。改进机会包括库存减少增加，备件质量，采购成本，采购周期等。
5.7.2设备维修班将改进措施更新到《备品备件清单》。
实用备品备件管理制度标准范文（19篇）篇十五
3参与本单位应急救援演练;。
4制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反检修规程的行为;。
5督促落实本单位安全生产整改措施;。
7掌握灭火和火场逃生知识,熟悉各种灭火器材的'使用方法;。
8积极参加安全文化建设,培养良好的安全习惯和安全价值观;。
实用备品备件管理制度标准范文（19篇）篇十六
本制度中备件是指所有与设备维修、保养有关的备品配件。
1.1.1各子公司设备主管（设备管理员）。
1.1.2动力设备部管理人员。
1.2.1维修工修理设备时检查出的故障零部件。
1.2.2的存在问维修工或设备管理员在例行检查中查出题需要更换的设备零部件。
1.2.3维修工计划保养、检修前检查出的需要更换的设备零部件。
1.2.4重点设备进口设备的易损件及关键件。
1.2.5备件库库存数量、最低储量、动态流量。
1.2.6因设备项修、大修、改造需要的配件。
1.2.7备件计划数量以实际损坏数量或需要为准。
1.2.8动力设备部根据采集的数据每半年更新一次设备备件库存标准上限和下限。
2.备件采购。
2.1备件由采购中心负责采购。
2.2采购中心应按照备件采购申请单所提供厂家、型号、数量、时间进行采购。
2.3采购过程中如有任何问题应及时与采购申请人联系解决。
2.4对不能及时采购的问题要在每月运营计划中心计划调度会上平?解决。
2.5每年生产部门、设备部门会同采购部门对备件供应商进行评审，淘汰不合格的供货商。
2.6流程：
1.子公司设备管理员―生产经理签字――动力设备部经理审批―采购中心采购员采购――采购申请人检验――入库（单价价格500元以下）。
2.子公司设备管理员―生产经理――动力设备部经理―中心总经理―采购中心采购经理―相应采购人员――采购――检验――入库（500以上紧急情况时可先汇报相关领导，同意后先行采购再补手续）。
3.外协加工和自制备件。
3.1外协加工备件由各子公司负责。
3.2自制备件由动力设备部工程师出具方案，子公司负责制造。
3.3原则上子公司有能力加工的不予外协，首先在股份公司内协调，确实没有加工能力时可外协。
4.1备件应入专门的仓库进行保管，南京和杨中各设一个仓库。
4.2仓库应设专人管理，作好出入库台帐，注明对应库号，货架号便于查找。
4.3备件入库前要经过设备管理员检验，合格后方能入库。
4.4备件仓库保管员应为每种备件建立标识卡片，注明名称，型号，用途(到设备)和收入发出数量并及时更新。
4.5备件领用要由维修工持设备主管签字的'领料单领取。
4.6备件仓库保管员应每天核对每种备件库存量和最低储量，当低于最低储量时要及时汇报给设备管理员。
4.7每月5日前仓库保管员应将上月备件出入库动态表报动力设备部备案。
5.更换下来备件的处理。
5.1更换下的备件，有修复价值的必需进行修复再利用。
5.2动力设备部负责修前、修后情况的鉴定。
5.3对修复且使用后达到效果的，则按所节约费用的一定比例奖励修复完成人员。
5.4有修复价值而不修复的，则对相关维修人员进行考核。
5.5对于无法修复或没有修复价值的备件，要按要求分类入旧件库。
5.6定期由动力设备部对旧件进行招标处理。
6.违反制度的考核。
本制度由动力设备部负责解释。
实用备品备件管理制度标准范文（19篇）篇十七
负责仓库区内货物的日常安全管理，货物收发管理，工作区域的环境卫生，合理有计划的利用储物空间，建立仓库管理台账，确保公司生产正常运转。每月进行月底盘点，并上报公司财务部门。
货物入库时，依据采购申请单，和购物发票核对货物规格数量，及时通知采购申请部门对采购物品进行全面确认，当确认无错误后，进行入库摆放，开入库单据，入库单详细填写物品名称，型号产地，单价，入库时间。
发货必须按单发货，领料时必须认真填写另料单，具体物品规格型号，数量，使用地点，同时有领料人签字，机修主管领导签字方可发货，发货底票保留月底上报公司。特殊情况的'发货:由于生产需要原因，可以先发货，然后及时督促领料人员补齐相关手续，进行入帐管理。
实用备品备件管理制度标准范文（19篇）篇十八
备品备件仓库管理制度之相关制度和职责，一:仓管职责:负责仓库区内货物的日常安全管理,货物收发管理,工作区域的环境卫生,合理有计划的利用储物空间,建立仓库管理台账,确保公司生产正常运转。每月进行月底盘点,并上报公司财务部门。...
一:仓管职责:负责仓库区内货物的日常安全管理,货物收发管理,。
工作区域的环境卫生,合理有计划的利用储物空间,建立仓库管理台账,确保公司生产正常运转。每月进行月底盘点,并上报公司财务部门。
二:收货管理;货物入库时,依据采购申请单,和购物发票核对货物规格数量,及时通知采购申请部门对采购物品进行全面确认,当确认无错误后,进行入库摆放,开入库单据,入库单详细填写物品名称,型号产地,单价,入库时间。
三;发货管理:发货必须按单发货,领料时必须认真填写另料单,具体物品规格型号,数量,使用地点,同时有领料人签字,机修主管领导签字方可发货,发货底票保留月底上报公司。特殊情况的发货:由于生产需要原因,可以先发货,然后及时督促领料人员补齐相关手续,进行入帐管理。
实用备品备件管理制度标准范文（19篇）篇十九
负责仓库区内货物的日常安全管理，货物收发管理，工作区域的环境卫生，合理有计划的.利用储物空间，建立仓库管理台账，确保公司生产正常运转。每月进行月底盘点，并上报公司财务部门。
货物入库时，依据采购申请单，和购物发票核对货物规格数量，及时通知采购申请部门对采购物品进行全面确认，当确认无错误后，进行入库摆放，开入库单据，入库单详细填写物品名称，型号产地，单价，入库时间。
发货必须按单发货，领料时必须认真填写另料单，具体物品规格型号，数量，使用地点，同时有领料人签字，机修主管领导签字方可发货，发货底票保留月底上报公司。特殊情况的发货:由于生产需要原因，可以先发货，然后及时督促领料人员补齐相关手续，进行入帐管理。