2023年资产盘点管理制度(模板18篇)

时间:2025-07-07 作者:MJ笔神

在社会中,各种组织都会依据自身的需要制定相应的规章制度,以保持秩序和安全。规章制度的存在和执行不仅是为了管理和约束,更是为了促进个人和组织的发展和进步。

2023年资产盘点管理制度(模板18篇)篇一

为了更准确的做好仓库原材料及产成品的盘点工作,使仓库账实相符,为公司原材料及产成品仓库的管理提供可靠的数据,规范原材料及产成品仓库合理的盘点作业流程,通过仓库盘点发现作业与管理中存在的问题、规范公司的管理制度,做出相应的措施,从而提高原材料及产成品仓库库存管理水平,减少损失特制定此规定。

2、范围。

盘点范围:各生产厂所有库存原材料及产成品。

3.1定期盘点。

保管员负责每天对仓库合格进库的原材料及生产的产成品进行实物盘点。

2)月末盘点。

3)年末盘点。

3.2不定期盘点。

不定期盘点由调度中心自行安排,对仓库原材料急产成品的库存情况实。

5、盘点方法。

仓库保管员盘点需采用实地盘点法,目测、估计数量;盘点完毕后需出具“仓库盘点表”,并由生产厂、调度中心同意后签字确认。

驻厂核算员负责抽盘,保管员需配合好驻厂核算员的抽盘工作。驻厂核算员在抽盘时若发现盘点数据差异,立即对保管员的盘点数据查明原因,保管员需对驻厂额核算员收发盘点表的数据签字确认。

6、盘点后的稽核工作。

盘点完毕后,各生产厂驻厂核算员对由生产厂提供的库存原材料的盘点数据进行分别整理盘点表,并由生产厂、调度中心、技术部、财务部签字确认后,最后交给公司财务人员。

在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;。

盘点过程中严禁弄虚作假,虚报数据,盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘。对在盘点过程中造成的盘盈、盘亏现象需做如下处理:

1、盘盈数量2.5%以内的,需提出按盘盈实物成本价的一定比例对生产厂进行考核,并由生产厂自行分解责任部门;盘盈数量在2.5%以上的,需由效能监察室对生产厂提出考核,并由生产厂找出责任部门,责任分解后交由公司效能监察室,由公司根据情况恶劣性决定考核金额。

2、盘亏数量在2.5%以内的,需由效能监察室提出按盘亏实物成本价的一定比例对生产厂进行考核,并由生产厂自行分解责任部门;盘亏数量在一百吨以上的,需由效能监察室对生产厂提出考核,并由生产厂找出责任部门,责任分解后交由公司效能监察室,由公司根据情况恶劣性决定考核金额。

2023年资产盘点管理制度(模板18篇)篇二

为保证存货及财产盘点工作的正确性、准确性和时效性,以切实加强管理人员的责任心,确保公司财产完整无损,特制定本管理方法。

第一条 财产盘点范围:固定资产、工程材料、低值易耗品、开发产品、出租开发产品、周转房、现金、银行存款等。

第二条 盘点前准备:盘点前,根据现有的资产台帐,填写盘点表中盘点资产的名称、数量/单位、存放地点、保管人。

第三条固定资产的清查:固定资产的清查工作拟在每年十二月进行,由财务部、办公室会同使用部门组成资产清查小组,按照固定资产卡片、台账,进行实地盘查,对固定资产的性能、存放地点,附属设备的完整性作记录。

第四条 存货的清查:

1、低值易耗品由办公室建立台账,每月末将购入、领用、库存情况汇总交与财务部。由财务部和办公室在年终进行实地盘点。

2、商品房应由营销部按类别、区(摊位)号设置明细账进行明细核算,并建立”出租产品卡片”,详细登记出租房的坐落地点、结构、层数、面积、租金单价等情况。

3、材料由物资部和财务部定期进行清查。

4、提供给物业公司的备品、备件由物管部和财务部定期进行清查。

第五条 盘点情况处理:盘点结束后,将各分项盘点表汇总装订成册,作为下一次盘点的基础表,并进行书面总结,财务部编制盘点汇报。盘点汇报由盘点部门经理、财务部经理确认签字后,上报分管副总、总经理,领导审批后,和盘点表一同在总办存档备查。

2023年资产盘点管理制度(模板18篇)篇三

1.1为加强公司存货资产管理,特制订本制度,以期达到以下目的:

1.1.1使公司存货盘点制度化,有依可循;

1.1.3通过盘点得到准确的库存数据,以便于财务记账。

1.2本制度所规范存货包括:原片、半成品、成品以及备品备件等等,固定资产、财务现金等非存货资产遵循相关盘点制度,不在此制度规范以内。

2.1我司内部存货流转流程(不考虑各环节销售):

2.1.1原片、半成品及成品等存货流转图:

(略)

2.1.2备品备件仅限于入库和领用,库存仓库仅有备品备件仓。

2.2针对以上存货流转及仓库,盘点范围涵盖:原片仓、隔离仓、封存仓、半成品仓、收集片仓、成品仓、外发仓(外发仓指外发加工存货)、生产在线存货、ct在线、ct成品仓、备品备件仓库。

2.3以上仓库仅指各种物品分类进行存货管理,并非实际物理仓库。

3.1月度盘点

3.1.1盘点方式:仓库全盘,财务抽盘约30%;

3.2季度盘点:

3.2.1盘点方式:仓库与财务全盘;

3.2.2具体方式:每个季度末在财务月结日前仓库打印盘点表进行盘点,仓库与财务部共同实行全盘,商务部报关组视具体情况可选择参与盘点。

3.3年度大盘

3.3.1盘点方式:仓库预盘,与财务、审计公司一起全盘;

3.3.2具体方式:每年底,财务视关账日和审计时间的安排,通知仓库预盘及全盘时间,预盘日由仓库进行全盘,全盘日由财务部和仓库共同进行全面盘点,并视具体情况可能与财务年度审计事务所一起盘点。

4.3已报废存货进行销售处理的,销售款交财务进行账务处理;

4.4以上报废过程需详细保存相关单证,仓库还需对报废存货进行拍照留存,报废全程需按相关规定报海关及税局。

5.3所有盘点报表仓库须在盘点后三个工作日内提供给财务部。

6.2如通过反复核实,可以消除差异或找到原因,按照具体情况处理;

6.3如经过核实,确认差异存在,并无法找到明确原因,应填写《盘盈(盘亏)调整单》(附件三),经仓库主管、生产经理签字,交厂长、总经理审批;审批后交财务做账务处理。

7.3财务部每月初提供财务账上存货数据(此数据与仓库实存一致)给商务部,由商务部核对海关数据,如有差异需查明原因并纠正,直至双方数据一致。

8.本规定制定于现行生产核算流程下,自批准公布之日起实施。用友erp上线后视具体流程进行修改。

2023年资产盘点管理制度(模板18篇)篇四

为了进一步规范仓储部库房账、物、卡管理,及时了解库存信息,提高库房账、物、卡的准确性,特制定本制度。

公司仓储部各库房。

本制度实施日期为20xx年第一版本

4.1盘点工作标准

仓储部统计对仓储库房库存物料及产品每月至少盘点两次,且盘点表必须要有保管签字确认。

统计可以单独盘点也可以集体进行盘点,每月盘点次数至少两次,但每月必须查出至少3条账务卡问题。

具体盘点时间依据实际情况而定,相关盘点记录保存期限为半年以上。

盘点完毕后必须在2个工作日内将盘点结果发至相关人员。

在统计日常盘点库房时,保管必须保证库存数据、标识与实物相符。

每月财务人员进行盘点库房时,各保管必须积极配合,同时对财务盘点结果认真核实。

4.2查帐工作标准

每天早9:30前保管将前一天单据处理完毕并将前一天的入库单及部分领料单交于统计处,统计收到单据后检查填写是否标准(日期、名称、数量、厂家名称)。

由统计每日检查保管库存数据,如有不符再根据每日的出入库量进行核对,最终使每日的出入库量在系统帐上清楚体现。

保管员做手工台帐时必须书写规范,且每登录一笔均得有可靠性票据支持,不得随意涂改,如确需改账,均需要有效票据支持。

保管员必须保护手工台帐及各类票据的完好不得随意丢弃,已用过的台帐必须留存两年以上。

具体考核标准如下:

(1)未进行库房盘点,对责任人负激励10元/次;

(2)盘点未发现3条问题,对责任人负激励10元/月;

(3)盘点记录保管员未签字确认视为未盘点,对责任人负激励10元/次;

(4)盘点结果未在规定时间内发至相关人员,对责任人负激励10元/天;

(5)统计发现问题隐瞒,对统计与保管各负激励50元/次;

(6)盘点记录保存出现问题,对责任人负激励10元/次;

(9)出现盘盈盘亏情况时依物料含税价10%对第一责任人考核,直接上级50%连带考核,封顶考核1000元。

2023年资产盘点管理制度(模板18篇)篇五

一、目的:

本办法适用于物流部仓库的盘点。盘点分为定期盘点、不定期盘点、日盘点。定期盘点分为盘点、假期盘点;不定期盘点按公司要求和出现帐务异常情况下组织盘点、日盘点是对贵重物与成品的盘点。

三、盘点采用方式:

仓库盘点采用实地盘存制,禁止目测数量、估计数量;

四、职责。

1、物流部负责盘点准备工作,确定到货入库及供货清单出库的账务处理。

2、物流部负责盘点工作的具体实施,对盘点过程中出现的差异分析原因,提出改进措施。

3、财务部负责盘点通知发布、对盘点过程的监督及结果进行检查、汇总与审核。

五、工作纪律:

1、一旦盘点时间确定,无总经理指示等特殊情况,不得更改;

2、月末盘点现场必须有一名财务人员与一名仓库负责人在场;

3、盘点期间,不能有任何私人电话与事务耽搁工作;

4、物流部负责人应及时分配盘点工作,对盘点结果,负全部责任。

5、如有违反上述规定,违规者罚款50元。

六、工作流程:

1)盘点工作准备:

4、盘点前仓库帐务需要全部处理完毕;

5、确定帐卡物一致:核对物料,确保物料、卡与货位三者一致。

2)盘点库存流程:

2、仓库主管主要协调仓库具体盘点、搬运工作;

4、仓库保管员应将盘点单发放到每一个盘点仓库的盘点人员及监盘人手上;

5、实施盘点,由盘点人与搬运人员进行盘点,财务人员复核与监督;

6、财务部收取所有的盘点清单,要求所有清单连号,没有遗漏,并进行汇总。

2、财务再次对复盘结果进行汇总,并与库存帐比较差异。

3、盘点差异的原因有错盘、漏盘、计算错误;异常退货,并且未入账;待查明原因,进行分析差异原因,作详细书面报告,同时提出差异调整申请。

4、财务经理及总经理对差异调查报告及差异调整申请进行审批。

5、仓库根据审批情况作库存差异调整。

6、财务部根据审批情况作库存财务帐差异调整。

1、库管员须配合财务部的定期盘点工作,并在盘点后2日内将核对准确的台账上交财务,如有延后部门负责人罚款20元。

2、月末盘点,原材料根据库存类别分为abc类,a类物资不予出现差异,如有差异,仓库保管员应先进行自查,查无结果,由部门负责人根据采购价按全额赔款60%,仓库保管员根据采购价按全额赔款40%。b类物资盘点差错率应为1%以下,超过1%到5%内的差错率将对仓库负责人与物流部负责人进行绩效扣分,c类物资盘占差错率应为2%,超过2%到5%内的差错率将对仓库负责人与物流部负责人进行绩效扣分,超过5%差错率的将对超出部分做核算由仓库负责人承担。

(盘点差错率=盘点差错的数量/盘点总数量)。

3、成本库不允许出现盘盈亏,如实有盘盈与盘亏现象存在,将对仓库负责人与物流部负责人根据盘盈与盘亏营销价的差额进行扣款。

财务部。

end。

2023年资产盘点管理制度(模板18篇)篇六

为了更好准确的做好仓库原材料盘点工作,使仓库账实物相符,为公司原材料仓库的管理提供可靠的数据,规范原材料仓库合理的盘点作业流程,通过仓库盘点发现作业与管理中存在的问题、体现仓库收发员的工作绩效,做出相应的措施,从而提高原材料仓库库存管理水平,减少损失制定此规定。

2范围。

盘点范围:仓储工区原材料仓库所有库存原材料。

3.1定期盘点。

仓库收发员须每天下班前对仓库合格进库的原材料进行实物盘点。

2)月末盘点。

3)年末盘点。

3.不定期盘点。

不定期盘点由公司自行安排,对仓库原材料库存情况进行抽盘,

检查各仓库账物卡相符情况。

4.盘点方法。

仓库收发员盘点须采用实盘实点方式,禁止目测数量、估计数量;各仓库收发员对所负责区域内原材料进行全面盘点完毕并按要求做相应详细记录;盘点完毕后须需“仓库盘点表”,仓库统计员负责抽盘,收发员需配合好统计员抽盘工作。统计员在抽盘时若发现盘点数据差异,立即对收发员的盘点数据查明原因。收发员须对统计员抽查盘点表的数据签字确认。

5.盘点后的稽核工作。

在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;盘点过程中严禁弄虚作假,虚报数据,对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员公司根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核。

2023年资产盘点管理制度(模板18篇)篇七

1.目的:为保证公司商品数量准确,做到账、货一致,特制定此制度。

2.范围:本制度所称盘点范围包含公司库存商品。

3.方式:

3.1每半年进行全面盘点;不定期进行动态盘点,动态盘点品种不低于门店库存数五分之一。

3.2动态盘点重点在于贵重商品及特殊管理药品盘点。

4.人员以及职责:

4.1公司盘点工作由仓储物流部负责组织、实施;财务部负责监督盘点及审核盈亏。

4.2公司仓储物流部为资产管理第一责任人。

4.3财务部有权对库存商品进行定期或不定期抽盘。

5.1固定盘点前由仓储部发出盘点通知,拟定盘点计划并召集盘点会议布置各项盘点事宜。

5.2不定期盘点可随时进行,不需预先通知。

6.1盘点前各参与盘点人员应对自己须盘商品存放地点、商品规格,批号效期等数据查询熟练掌握。

6.2盘点期间停止开票及收发货物,系统预留相关信息必须及时处理,保证商品账目清晰,实物保持静止状态。

7.1盘点时由两人一组,依据分发的盘点表清点实物并登记。

7.2盘点人员注意掌握盘点技巧,避免误盘、漏盘与重复盘。

7.3实际盘点时应认真核对数量,清点数量后应将商品整齐摆放。盘点人员必须核对库存实物与盘点表记录,按实填写。

8.1盘点完毕,负责人将所有盘点表回收,对照库存表领取情况,保证库存表完整无缺后交由录入人员录入电脑系统。

8.2录入员发现差异应交由复盘人员进行复盘。

8.3盘点差异应注明原因,区分责任人,无原因视同责任人完全过失。

8.4复盘人员将复盘结果交由录入人员录入电脑系统。

9.1盘点结束后,仓储物流部及时与财务部核对差异,核算差异金额。

9.2盘点结果以盘点报告形式出具,全面叙述盘点过程以及发现问题、改进办法。

9.3经总经理批准后盘点差异允许调整。

10.1盘点数据以实际为主,严禁弄虚作假、隐藏、涂改,一经发现,严肃处理。

10.2盘点人员无条件服从组织人指挥,任何扰乱盘点秩序者,严肃处理。

10.3盘点时间为月底最后一个周六上午,视为工作时间,没有特殊情况不得请假。

11.1、对所保管商品有盗卖、转换或营私舞弊者,涉及犯罪的移交公安机关处理,其余则由综合管理部会同财务部决定处理办法。

11.2、对帐务保管不善,遗漏单据、错误处理账务者、帐面不清晰者,给予警告或调离原岗位处理。

11.3、对于未尽职责导致保管商品损失、被窃或者无原因盘亏者,由责任人承担原价赔偿责任。

end。

2023年资产盘点管理制度(模板18篇)篇八

目的规范仓储物资管理,有效降低库存,及时处理存货、盘活公司资产,确保账、卡、物相符。

适用范围。

本制度适用于浙江美欣达印染集团股份有限公司坯布(原坯、割绒坯)和成品仓库盘点管理。

职责。

财务部储运科负责仓储物资盘点的归口管理,各仓库负责实施,相关部门配合实施。

工作程序。

4.1。

盘点对象。

本制度盘点对象系指贮存于股份公司所属仓库的原坯、割绒坯和各厂生产入库的成品布。

4.2。

盘点方式。

4.2.1。

盘点分为月度、季度、盘点三种;。

4.2.2。

月度盘点由仓库每月底进行自盘,财务部不定期抽查;。

4.2.3。

季度、盘点由财务部派人监盘,仓储管理负责人安排仓库人员进行全面盘点。

4.3。

盘点实施。

4.3.1。

4.3.2。

季盘和盘点由财务部派出监盘人员,到现场进行监督盘点,财务部要负责编制盘点计划,做好盘前入账结存,并在25号前将盘点计划通知仓库,各仓库主管根据财务部计划安排好仓贮人员进行帐、卡、物现场清点,盘点时财务监盘人必须到现场实施监督,仓库负责做好盘点汇总记录。盘点汇总表一式三份,在下月3号前分别报财务、经营部各一份,仓库留存一份。

4.4。

盘点处理。

4.4.1。

4.4.2。

4.4.3。

4.4.4。

仓管人员未尽保管责任或由于过失或误发致使公司财物损失的,相关责任人应承担相应赔偿责任。

4.5。

盘点管理。

4.5.1。

4.5.2。

4.5.3。

财务部负责做好仓库盘点监督管理,发现仓库不按本制度及时盘点或不能及时提供盘点汇总表的,财务部有权采取经济手段给予处罚,并责令限期完成盘点和补报盘点汇总表。

相关记录:

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仓库盘点汇总表。

仓库盘点管理制度21、目的为了更准确的做好仓库原材料及产成品的盘点工作,使仓库账实相符,为公司原材料及产成品仓库的管理提供可靠的数据,规范原材料及产成品仓库合理的盘点作业流程,通过仓库盘点发现作业与管理中存在的问题、规范公司的管理制度,做出相应的措施,从而提高原材料及产成品仓库库存管理水平,减少损失特制定此规定。

2、范围。

盘点范围:各生产厂所有库存原材料及产成品。

3.1定期盘点。

保管员负责每天对仓库合格进库的原材料及生产的产成品进行实物盘点。

2)月末盘点。

3)年末盘点。

3.2不定期盘点。

不定期盘点由调度中心自行安排,对仓库原材料急产成品的库存情况实地盘点,检查各仓库账物相符情况。

5、盘点方法。

仓库保管员盘点需采用实地盘点法,目测、估计数量;盘点完毕后需出具“仓库盘点表”,并由生产厂、调度中心同意后签字确认。

驻厂核算员负责抽盘,保管员需配合好驻厂核算员的抽盘工作。驻厂核算员在抽盘时若发现盘点数据差异,立即对保管员的盘点数据查明原因,保管员需对驻厂额核算员收发盘点表的数据签字确认。

6、盘点后的稽核工作。

盘点完毕后,各生产厂驻厂核算员对由生产厂提供的库存原材料的盘点数据进行分别整理盘点表,并由生产厂、调度中心、技术部、财务部签字确认后,最后交给公司财务人员。

在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;。

盘点过程中严禁弄虚作假,虚报数据,盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘。对在盘点过程中造成的盘盈、盘亏现象需做如下处理:

1、盘盈数量2.5%以内的,需提出按盘盈实物成本价的一定比例对生产厂进行考核,并由生产厂自行分解责任部门;盘盈数量在2.5%以上的,需由效能监察室对生产厂提出考核,并由生产厂找出责任部门,责任分解后交由公司效能监察室,由公司根据情况恶劣性决定考核金额。

2、盘亏数量在2.5%以内的,需由效能监察室提出按盘亏实物成本价的一定比例对生产厂进行考核,并由生产厂自行分解责任部门;盘亏数量在一百吨以上的,需由效能监察室对生产厂提出考核,并由生产厂找出责任部门,责任分解后交由公司效能监察室,由公司根据情况恶劣性决定考核金额。

1.目的为了更好准确的做好仓库原材料盘点工作,使仓库账实物相符,为公司原材料仓库的管理提供可靠的数据,规范原材料仓库合理的盘点作业流程,通过仓库盘点发现作业与管理中存在的问题、体现仓库收发员的工作绩效,做出相应的措施,从而提高原材料仓库库存管理水平,减少损失制定此规定。

范围。

盘点范围:仓储工区原材料仓库所有库存原材料。

盘点方式。

3.1定期盘点。

仓库收发员须每天下班前对仓库合格进库的原材料进行实物盘点。

2)月末盘点。

3)年末盘点。

3.不定期盘点。

不定期盘点由公司自行安排,对仓库原材料库存情况进行抽盘,检查各仓库账物卡相符情况。

4.盘点方法。

仓库收发员盘点须采用实盘实点方式,禁止目测数量、估计数量;各仓库收发员对所负责区域内原材料进行全面盘点完毕并按要求做相应详细记录;盘点完毕后须需“仓库盘点表”,仓库统计员负责抽盘,收发员需配合好统计员抽盘工作。统计员在抽盘时若发现盘点数据差异,立即对收发员的盘点数据查明原因。收发员须对统计员抽查盘点表的数据签字确认。

5.盘点后的稽核工作。

在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;盘点过程中严禁弄虚作假,虚报数据,对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员公司根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核。

2023年资产盘点管理制度(模板18篇)篇九

为了保证公司存货及财产盘点的正确性,盘点事务处理有所遵循,并加强管理人员的责任,以达到财产管理的目的,特制定本办法。

第二条盘点范围。

(一)存货盘点:系指原料、油料、物料、在制品、制成品、商品、零件保养材料、外协加工料品、下脚品。

(二)财务盘点:系指现金、票据、有价证券、租赁契约。

(三)财产盘点:系指固定资产、保管资产、保管品等的盘点而言。

1、固定资产:包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等资本支出购置者。

2、保管资产:凡属固定资产性质,但以费用报支的杂项设备。

3、保管品:以费用购置者。

第三条盘点方式。

(一)年中、年终盘点。

1、存货:由资材部门或经管部门会同财务部门于年(中)终时,实施全面总清点一次。

2、财务:由财务科与会计科共同盘点。

3、财产:由经管部门会同财务部门于年(中)终时,实施全面总清点一次。

(二)月末盘点。

每月末所有存货,由经管部门及财务部门实施全面清点一次。(经管项目500项以上时,得采取重点盘点。

(三)月份检查。

由检核部门(总经理室)或财务部门照会其部门主管后,会同经管部门,做存货随机抽样盘点。

第四条人员的指派与职责。

(一)总盘人:由总经理担任,负责盘点工作的总指挥,督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。

(二)主盘人:由各事业部主管担任,负责实际盘点工作的推动及实施。

(三)复盘人:由总经理室视需要指派及事业部经管部门的主管(含科长、厂长、处长),负责盘点监督之责。

(四)盘点人:由各事业部财务经管部门指派,负责点计数量。

(五)会点人:由财务部门指派(人员不足时,间接部门支援),负责会点并记录,与盘点人分段核对、确实数据工作。

(六)协点人:由各事业部财务经管部门指派,负责盘点时,料品搬运及整理工作。

(七)特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作,亦应设置盘点人、会点人、抽点人,其职责亦同。

(八)监点人:由总经理室派员担任。

第五条盘点前准备事项。

(一)盘点编组。

由财务部门主管于每次盘点前,事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”,呈总经理核定后,公布实施。

(二)经管部门将应行盘点的财务及盘点用具,预先准备妥当;所需盘点表格,由财务部门准备。

1、存货的堆置,应力求整齐、集中、分类,并置标示牌。

2、现金、有价证券及租赁契约等,应按类别整理并列清单。

3、各项财产卡依编号顺序,事先准备妥当,以备盘点。

4、各项财务账册应于盘点前登记完毕,如因特殊原因,无法完成时,应由财务部门将尚未入账的有关单据如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等利用“结存调整表”一式两联,将账面数调整为正确的账面结存数后,第二联财务部门自存,第一联送经管部门。

(三)盘点期间已收到料而未办妥入账手续的原、物料,应另行分别存放,并予以标示。

第六条年中、年终全面盘点。

(一)财务部门应于呈报总经理,经核准后,签发盘点通知,并负责召集各事业部的盘点负责人召开盘点协调会后,拟订盘点计划表,通知各有关部门,限期办理盘点工作。

(二)盘点期间除紧急用料外,暂停收发料,至于各生产单位于盘点期间所需用料的领料,材料可不移动,但必须标示出。

(三)年中、年终盘点,原则上应采全面盘点方式,如确因事情特殊,无法办理时,应呈报总经理核准后,始得改变方式进行。

(四)盘点应尽量采用精确的计量器,避免用主观的目测方式,每项财物数量,应于确定后,再继续进行下一项,盘点后不得更改。

(五)盘点物品时,会点人均应依据盘点人实际盘点数,详实记录于“盘点统计表”,并每小段应核对一次,无误者于该表上互相签名确认后,将该表编列同一流水号码,各自存一联,备日后查核,若有出入者,必需再重点;盘点完毕,盘点人应将“盘点统计表”汇总编制“盘存表”一式两联,第一联由经管部门自存,第二联送财务部门,供核算盘点盈亏金额。

第七条不定期抽点。

(一)由总经理室视实际需要,随时指派人员抽点;可由财务部门填具“财务抽点通知单”于呈报总经理核准后办理。

(二)盘点日期及项目,以不预先通知经营部门为原则。

(三)盘点前应由会计部门利用“结存调整表”将账面数先行调整至盘点的确实账面结存数,再行盘点。

(四)不定期抽点,应填列“盘存表。

第八条盘点报告。

(一)财务部门应依“盘存表”编制“盘点盈亏报告表”一式三联,送经管部门填列差异原因的说明及对策后,送回财务部门汇总转呈总经理签核,第一联送经管部门,第三联转送总经理室,第二联财务部门自存作为账项调整的依据。

(二)不定期抽点,应于盘点后一星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示。年中、年终盘点,应由财务部门于盘点后二星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示。

(三)盘点盈亏金额,平时仅列入暂估科目,年终时始以净额转入本期营业外收入的盘点盈余或营业外支出的盘点亏损。

第九条现金、票据及有价证券盘点。

(一)现金、银行存款、零用金、票据、有价证券、租赁契约等项目,除年中、年终盘点时,应由财务部门会同经管部门共同盘点外,平时,总经理室或财务部门至少每月抽查一次。

(二)现金及票据的盘点,应于盘点当上下班未行收支前或当日下午结账后办理。

(三)盘点前应先将现金存放处封锁,并于核对账册后开启,由会点人员与经管人员共同盘点。

(四)会点人依实际盘点数详实填列“现金(票据)盘点报告表”一式三联经双方签认后呈核,第一联经管部门存,第二联财务部门存,第三联送总经理室。

(五)有价证券及各项所有权状等应确实核对认定,会点人依实际盘点数详实填列“有价证券盘点报告表”一式三联,经双方签订后呈核。第一联存经管部门,第二联存财务部门第三联送往总经理室,如有出入,应即呈报总经理批。

第十条存货盘点。

(一)存货的盘点,以当月最末一日举行为原则。

(二)存货,原则上采全面盘点,如因成本计算方式,无须全面盘点,或实施上有困难者,应呈报总经理核准后始得改变盘点方式。

第十一条其他项目盘点。

(一)外协加工料品:由各外协加工料品经办人员,会同财务人员,共同赴外盘点,其“外协加工料品盘点表”一式三联。应由代加工厂商签认。第一联存经管部门,第二联财务部门存查,第三联送总经理室。

(二)销货退回的成品,应于盘点前办妥退货手续,含验收及列账。

(三)经管部门将新增加土地、房屋的所有权的影印本,送财务部门核查。

第十二条注意事项。

(一)所有参加盘点工作的盘点人员,对于本身的工作职责及应行准备事项,必须深入了解。

(二)盘点人员盘点当日一律停止休假,并须依时间提早到达指定的工作地点向该组复盘人报到,接受工作安排。如有特殊事故而觅妥代理人应经事先报备核准,否则以旷职论处。

(三)所有盘点财务都以静态盘点为原则,因此盘点开始后应停止财物的进出及移动。

(四)盘点使用的单据、报表内所有栏位若遇修改处,均须经盘点人员签认始能生效,否则应查究其责。

(五)所有盘点数据必须以实际清点、磅秤或换算的确实资料为据,不得以猜想数据、伪造数据记录之。

(六)盘点人员超时工作时间得报加班或经主管核准可以轮流编排补休。

(七)盘点开始至工作终了期间,各组盘点人员均受复盘人指挥监督。

(八)盘点终了由各组复盘人向主盘人报告,经核准后始得离开岗位。

第十三条盘点工作奖惩。

(一)盘点工作事务人员要依照本办法的规定,切实遵照办理。表现优异者,经由主盘人签报,各嘉奖一次,以资奖励。

(二)违反本办法的视其违反情节的轻重,由主盘人签报人事部门议处。

第十四条账载错误处理。

(一)账载数量如因漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者,记账人员应视情节轻重予以申诫以上处分,情况严重者,应层呈总经理议处。

(二)账载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证可查,凭证未整理难以查核或有虚构数字者一律由直接主管签报总经理议处。

第十五条赔偿处理。

财、物料管理人员、保管人有下列情况者,应送总经理议处或赔偿相同的金额:

(一)对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者:

(二)对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者:

(三)未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。

第十六条本办法自某年某月某日起生效。

2023年资产盘点管理制度(模板18篇)篇十

1.目的:为保证公司商品数量准确,做到账、货一致,特制定此制度。

2.范围:本制度所称盘点范围包含公司库存商品。

3.方式:

3.1每半年进行全面盘点;不定期进行动态盘点,动态盘点品种不低于门店库存数五分之一。

3.2动态盘点重点在于贵重商品及特殊管理药品盘点。

4.人员以及职责:

4.1公司盘点工作由仓储物流部负责组织、实施;财务部负责监督盘点及审核盈亏。

4.2公司仓储物流部为资产管理第一责任人。

4.3财务部有权对库存商品进行定期或不定期抽盘。

5.1固定盘点前由仓储部发出盘点通知,拟定盘点计划并召集盘点会议布置各项盘点事宜。

5.2不定期盘点可随时进行,不需预先通知。

6.1盘点前各参与盘点人员应对自己须盘商品存放地点、商品规格,批号效期等数据查询熟练掌握。

6.2盘点期间停止开票及收发货物,系统预留相关信息必须及时处理,保证商品账目清晰,实物保持静止状态。

7.1盘点时由两人一组,依据分发的盘点表清点实物并登记。

7.2盘点人员注意掌握盘点技巧,避免误盘、漏盘与重复盘。

7.3实际盘点时应认真核对数量,清点数量后应将商品整齐摆放。盘点人员必须核对库存实物与盘点表记录,按实填写。

8.1盘点完毕,负责人将所有盘点表回收,对照库存表领取情况,保证库存表完整无缺后交由录入人员录入电脑系统。

8.2录入员发现差异应交由复盘人员进行复盘。

8.3盘点差异应注明原因,区分责任人,无原因视同责任人完全过失。

8.4复盘人员将复盘结果交由录入人员录入电脑系统。

9.1盘点结束后,仓储物流部及时与财务部核对差异,核算差异金额。

9.2盘点结果以盘点报告形式出具,全面叙述盘点过程以及发现问题、改进办法。

9.3经总经理批准后盘点差异允许调整。

10.1盘点数据以实际为主,严禁弄虚作假、隐藏、涂改,一经发现,严肃处理。

10.2盘点人员无条件服从组织人指挥,任何扰乱盘点秩序者,严肃处理。

10.3盘点时间为月底最后一个周六上午,视为工作时间,没有特殊情况不得请假。

11.1、对所保管商品有盗卖、转换或营私舞弊者,涉及犯罪的移交公安机关处理,其余则由综合管理部会同财务部决定处理办法。

11.2、对帐务保管不善,遗漏单据、错误处理账务者、帐面不清晰者,给予警告或调离原岗位处理。

11.3、对于未尽职责导致保管商品损失、被窃或者无原因盘亏者,由责任人承担原价赔偿责任。

end。

2023年资产盘点管理制度(模板18篇)篇十一

规范仓储物资管理,有效降低库存,及时处理存货、盘活公司资产,确保账、卡、物相符。

2适用范围。

本制度适用于浙江美欣达印染集团股份有限公司坯布(原坯、割绒坯)和成品仓库盘点管理。

3职责。

财务部储运科负责仓储物资盘点的归口管理,各仓库负责实施,相关部门配合实施。

4工作程序。

本制度盘点对象系指贮存于股份公司所属仓库的原坯、割绒坯和各厂生产入库的成品布。

4.2.1盘点分为月度、季度、年度盘点三种;。

4.2.2月度盘点由仓库每月底进行自盘,财务部不定期抽查;。

4.2.3季度、年度盘点由财务部派人监盘,仓储管理负责人安排仓库人员进行全面盘点。

4.3.2季盘和年度盘点由财务部派出监盘人员,到现场进行监督盘点,财务部要负责编制盘点计划,做好盘前入账结存,并在25号前将盘点计划通知仓库,各仓库主管根据财务部计划安排好仓贮人员进行帐、卡、物现场清点,盘点时财务监盘人必须到现场实施监督,仓库负责做好盘点汇总记录。盘点汇总表一式三份,在下月3号前分别报财务、经营部各一份,仓库留存一份。

4.4.4仓管人员未尽保管责任或由于过失或误发致使公司财物损失的,相关责任人应承担相应赔偿责任。

4.5.3财务部负责做好仓库盘点监督管理,发现仓库不按本制度及时盘点或不能及时提供盘点汇总表的,财务部有权采取经济手段给予处罚,并责令限期完成盘点和补报盘点汇总表。

2023年资产盘点管理制度(模板18篇)篇十二

1、由办公室负责管理性文件的收发、传阅、编制清单归类保存。

2、各种档案的.文字书写,必须用蓝黑或黑墨水书写,禁用其它笔书写。

3、档案一般不外借,确因工作需要借阅档案时,均应在档案室按有关要求借阅。

4、档案要做到安全保管,定期检查,积极创造档案保管条件,做到防盗、防火、防潮、防尘、防失密,保持经常通风。

5、档案室内严禁吸烟,严禁存放易燃、易爆物品,严禁使用电器。

6、外单位查阅档案时,必须持有介绍信,注明查阅人的姓名、政治面貌及查阅内容或范围。

7、查阅党组、局长办公会议记录、纪检工作等有关案卷和绝密数字时,需经办公室主任批准;查阅一般档案资料时,档案员需进行登记,经办公室主任批准,方可查阅。

8、凡查阅档案者,一般不准将档案带出档案室,如需要借出时,必须经有关领导批准;查阅者必须按规定查阅,与查阅内容无关的文字材料不准随意翻阅、摘抄。

9、查阅档案者要爱护案卷,不得将案卷拆毁、拆页、勾抹、圈点,严防污染档案;查阅时不得吸烟;也不得将案卷转借他人或带回家中。

10、查档抄录的材料经档案工作人员审核无误后,签字盖章,否则无效。

11、借出的案卷一般不能超过七天,如延期使用,需补办延期手续。借出或还回的案卷,必须严格履行登记、注销和检查手续,当面点清,如发现差错,及时追究责任,并采取补救措施。

12、资料管理工作作为考核依据之一。

2023年资产盘点管理制度(模板18篇)篇十三

1、由办公室负责管理性文件的收发、传阅、编制清单归类保管。

2、各种档案的`文字书写,必需用蓝黑或黑墨水书写,禁用其它笔书写。

3、档案一般不外借,确因工作需要借阅档案时,均应在档案室按有关要求借阅。

4、档案要做到安全保管,定期检查,积极制造档案保管条件,做到防盗、防火、防潮、防尘、防失密,保持常常通风。

5、档案室内严禁吸烟,严禁存放易燃、易爆物品,严禁使用电器。

6、外单位查阅档案时,必需持有介绍信,注明查阅人的姓名、政治面貌及查阅内容或范围。

7、查阅党组、局长办公会议记录、纪检工作等有关檀卷和绝密数字时,需经办公室主任批准;查阅一般档案资料时,档案员需进行登记,经办公室主任批准,方可查阅。

8、凡查阅档案者,一般不准将档案带出档案室,如需要借出时,必需经有关领导批准;查阅者必需按规定查阅,与查阅内容无关的文字材料不准任意翻阅、摘抄。

9、查阅档案者要珍惜檀卷,不得将檀卷拆毁、拆页、勾抹、圈点,严防污染档案;查阅时不得吸烟;也不得将檀卷转借他人或带回家中。

10、查档抄录的材料经档案工作人员审核无误后,签字盖章,否则无效。

11、借出的檀卷一般不能超过七天,如延期使用,需补办延期手续。借出或还回的檀卷,必需严格履行登记、注销和检查手续,当面点清,如发觉差错,适时追究责任,并实行挽救措施。

12、资料管理工作作为考核依据之一。

2023年资产盘点管理制度(模板18篇)篇十四

为了保证公司商品的安全性,及时挽回由于商品盘点差异所造成的损失,规范商品盘点中的差异处理流程,及时解决盘点差异问题,特制订本制度。

门店仓库主管落实责任人。

总仓仓储主管整理《盘点差异汇总表》提出处理意见。

门店经理提出方案及处罚意见。

ny。

门店财务主管整理《盘点差异汇总表》。

nny。

分公司物流部经理审核,并提出处理处罚意见。

分公司财务经理审核。

监察审计委员会备案。

分公司总经理审核。

n

财务管理中心备案。

报物流管理中心备案分析。

分公司商品监控员根据《盘点差异汇总表》挂待处理财产损益并调整库存。

责任人。

全额赔偿。

无法追。

究责任分公司管理团队承担处罚人。

责任人赔款。

分公司人事行政部向责任人催收赔款(罚金)。

分公司财务部收到赔款(罚金)后进行账务处理。

1、仓管人员:

仓管是必须对自己管辖范围内的商品负责,对自己管辖范围内的商品盘点差异都有责任,对因保管不善造成的损失承担相应责任,负责所有出入库商品单据的保管、传递工作,每天核对erp系统库存与实物库存,保证账实相符。

2、门店仓库主管:

门店仓库主管作为门店库房管理的第一责任人,对所属门店仓库内所有商品负责,组织每月的盘点工作正常进行并监督盘点工作按照公司商品盘点制度的要求进行盘点,如实汇报门店商品盘点差异,落实责任人,提出赔款或处罚建议,并在结束盘点工作的两天内上报门店经理。

3、总仓仓储主管:

总仓仓储主管作为总仓存放商品的第一责任人,对所属总仓所有商品负责,组织每月的盘点工作正常进行并监督盘点工作按照公司商品盘点制度的要求进行盘点,如实汇报总仓商品盘点差异,落实责任人,提出赔款或处罚建议,并在结束盘点工作的三天内把《盘点差异汇总表》(见附表1)上报分公司物流部经理。

4、门店经理。

门店经理作为门店存放商品的第一责任人,对所属门店所有商品负责,组织每月的盘点工作正常进行并监督盘点工作按照公司商品盘点制度的要求进行盘点,如实汇报门店商品盘点差异,落实责任人,提出赔款或处罚建议,并在结束盘点工作的两天内交门店财务主管汇总整理《盘点差异汇总表》。

5、门店财务主管:

门店财务主管根据门店仓库主管和门店经理的意见,汇总整理本月《盘点差异汇总表》,必须根据系统数据与实盘数据相核对,确保差异数据的准确性,盘点结束两天内把《盘点差异汇总表》交给门店经理审核,每月监督盘点工作是否正常开展,及时向分公司财务部汇报门店商品管理的情况,盘点结束三天内把《盘点差异汇总表》交给分公司物流部经理。

6、分公司物流经理:

对分公司所有商品负责,对因管理保管不善而造成的丢失、毁坏以及遭窃等造成损失的负管理责任(门店样机除外);对因验收、发货过程中失误而造成损失的,物流经理负管理责任;负责对门店(总仓)《商品盘点差异汇总表》提供处理意见及时进行批复;向总经理提供分公司商品盘点差异的赔偿方案:商品id、型号、责任人、赔偿金额、赔偿方法、时间限制等,每月盘点结束四天内把《盘点差异汇总表》及审批意见提交分公司总经理,并在下月5号前把《盘点差异汇总表》交总部物流管理中心。

7、分公司财务经理。

对分公司所有商品实施监控,确保公司每月盘点的商品数据准确、真实,根据物流部提供《盘点差异汇总表》进行汇总分析,根据分公司总经理审核后《盘点差异汇总表》挂待处理财产损益,每月盘点后结合盘点日系统库存总额与财务库存商品总额进行分析,并及时调整;上月的待处理财产损益必须在当月盘点前处理完毕。督促商品监控员在每月6日前向财务管理中心通报上月商品盘点差异处理及落实情况;对于不及时汇报盘点结果或盘点差异数据不准确给公司造成损失,由财务经理承担这部分损失。

8、分公司总经理:

分公司总经理作为分公司管理的责任人,对分公司物流部提交的商品盘点差异处理方案进行审批,解决分公司物流部在商品管理中出现的问题。

9、财务部商品监控员:

商品监控员负责对分公司所有门店及总仓的商品监控,每月30或31日监督门店及总仓是否按照正常流程进行盘点,向物流部经理催收《盘点差异汇总表》,监督责任人及时上交盘点赔款;每月6号前向财务管理中心交上月分公司的《盘点差异汇总表》,必须在汇总表上注明:商品id、商品型号、账面数量、金额、实盘数量及金额、差异数量及金额、责任人、门店经理、差异原因、解决办法。每月在财务账上查询相关责任人是否上交个人赔款,及时向总经理汇报没有上交个人赔款人员的名单;经常到门店检查仓管的手工明细账是否与实物相符。

10、分公司人事行政经理。

根据分公司物流部上报的商品盘点差异汇总表和总经理批准的处理意见,在三天内通知责任人交纳盘点赔款,过期不交纳盘点赔款在当月奖金中扣除盘点赔款,直到扣除所有盘点赔款为止。

11、监察审计委员会。

全面了解公司资产的盈亏状况,负责向主管总裁汇报商品盈亏工作,负责监督各分公司盘点差异赔偿执行情况,以及督促财务管理中心进行财务帐面调整。

1、盘点结果反映出的差异情况都需要由相关人员进行确认,其中门店盘点结果应由包括财务台帐、仓库保管员、仓库主管、门店经理和督查员的再次验证,核实差异后签字确认;物流配送中心盘点结果应由包括仓管理员、仓库主管、仓库科长、物流主任、财务台帐和督查员的再次验证,核实差异后签字确认。

2、对因疏忽导致错误盘点结果的,将盘点纸片上数据腾写至盘点表格内的信息项不得修改,若需修改必须经以上所指的所有盘点人签字确认,方能生效,否则将追究其相关人员责任;但可以在备注栏内注明说明具体原因,以体现盘点工作的严肃性,加强盘点工作的责任感。

3、相关盘点人员对《盘点差异表》所反映出的盘盈、盘亏结果数据负责,对认定的盘盈、盘亏做出签字确认。

4、帐外商品,必须在盘点前上报财务入帐,并由财务台帐单独列表存档;未单独列表存档的商品均作为盘盈处理,进入仓库库存帐,如果需领出必须由当事人报柜组长、门店经理、营销部经理、分公司总经理,经层层审批后,由财务调整数据后当事人凭单方可至仓库办理出库手续及领货,样机至仓库办理手续后至柜组领货;同时对相关责任人进行处罚。

2、各差异情况处理办法如下:

1)如果是串型号商品,需要查明串型号商品的单价,对发现盘缺商品单价大于盘溢商品单价时,属于仓库发错货的由该仓库落实责任人按差价进行补偿;否则经批准后可要求台帐进行调整或由业务部门通知供应商更换型号。

2)属于确系仓库丢失原因所致,能够分清直接责任人的,由责任人赔偿;不能分清责任人的,需办理核销报批手续。

3)属于因意外事故、天灾人祸、被盗等客观原因造成的`,应向保险公司索赔;。

4)其他因管理不善、制度执行不到位而造成的丢失和毁坏,应由责任人负责赔偿;并追究分公司管理团队的管理责任。

3、分公司总经理、财务部经理、物流部经理必须对差异处理情况作出追踪和落实,并在每月25日前将《盘点差异处理反馈表》(见附表2)报总部物流管理中心备案,由物流管理中心报监察审计委员会备案检查。差异处理必须在一个月内完成,一个月以上未解决的差异导致公司财产损失,分公司管理团队负责全额赔偿。

为了保证公司盘点工作的规范,确保盘点工作的严肃性,特对盘点差异的违规行为制定如下处罚规定:

1、仓管保管不严造成商品盘点差异:商品盘亏、白条出库由仓管全额赔偿;商品串号由仓管补足差价后,并对每条串号差异处罚10元;商品盘盈会造成实物与系统数据混乱,每条处罚10元。

2、财务部商品监控员在每月5号前向财务管理中心上报《盘点差异汇总表》,延迟一天处罚50元,监控不严导致商品出现重大差异,分公司财务部商品监控员负有管理责任,按照损失商品总额5%进行赔偿,每月没有及时清理待处理财产损益并督促分公司各相关责任人处理盘点亏损的遗留问题处罚200元。

3、分公司物流部经理对公司所有商品负有管理责任,对每月盘点差异没有及时处理,导致公司财产损失,按照不低于损失商品总额的10%进行赔偿,每月盘点结束四天内把《盘点差异汇总表》提交分公司总经理延误一天处罚50元,每月5号前没有把《盘点差异汇总表》提交物流管理中心延误一天处罚50元。

4、分公司总经理对分公司所有商品负有管理责任,出现商品重大差异后没有及时处理导致公司财产损失,按照不低于损失商品总额的10%进行赔偿,如果本月出现的差异在下月没有及时处理从而造成的公司损失由分公司管理团队共同承担。

5、分公司行政部经理每月根据财务部上交的《盘点差异汇总表》上的处理意见进行处罚,并督促责任人上交个人赔款,每月底没有对上月的盘点差异责任人进行处理,对人事行政部经理罚款200元。

6、仓管在本年商品保管中没有出现任何差异,由分公司总经理、物流经理、财务经理向物流管理中心、财务管理中心提交奖励建议,由总裁批准后进行表彰,给予一定的物资奖励;总公司每年12月底评选商品管理先进员工奖10名,给予500元/人的奖励。

六、物流管理中心负责本制度的解释修改工作。

2023年资产盘点管理制度(模板18篇)篇十五

为保证公司商品数量准确,做到账、货一致,特制定此制度。

本制度所称盘点范围包含公司库存商品。

3.1每半年进行全面盘点;不定期进行动态盘点,动态盘点品种不低于门店库存数五分之一。

3.2动态盘点重点在于贵重商品及特殊管理药品盘点。

4.1公司盘点工作由仓储物流部负责组织、实施;财务部负责监督盘点及审核盈亏。

4.2公司仓储物流部为资产管理第一责任人。

4.3财务部有权对库存商品进行定期或不定期抽盘。

5.1固定盘点前由仓储部发出盘点通知,拟定盘点计划并召集盘点会议布置各项盘点事宜。

5.2不定期盘点可随时进行,不需预先通知。

6.1盘点前各参与盘点人员应对自己须盘商品存放地点、商品规格,批号效期等数据查询熟练掌握。

6.2盘点期间停止开票及收发货物,系统预留相关信息必须及时处理,保证商品账目清晰,实物保持静止状态。

7.1盘点时由两人一组,依据分发的盘点表清点实物并登记。

7.2盘点人员注意掌握盘点技巧,避免误盘、漏盘与重复盘。

7.3实际盘点时应认真核对数量,清点数量后应将商品整齐摆放。盘点人员必须核对库存实物与盘点表记录,按实填写。

8.1盘点完毕,负责人将所有盘点表回收,对照库存表领取情况,保证库存表完整无缺后交由录入人员录入电脑系统。

8.2录入员发现差异应交由复盘人员进行复盘。

8.3盘点差异应注明原因,区分责任人,无原因视同责任人完全过失。

8.4复盘人员将复盘结果交由录入人员录入电脑系统。

9.1盘点结束后,仓储物流部及时与财务部核对差异,核算差异金额。

9.2盘点结果以盘点报告形式出具,全面叙述盘点过程以及发现问题、改进办法。

9.3经总经理批准后盘点差异允许调整。

10.1盘点数据以实际为主,严禁弄虚作假、隐藏、涂改,一经发现,严肃处理。

10.2盘点人员无条件服从组织人指挥,任何扰乱盘点秩序者,严肃处理。

10.3盘点时间为月底最后一个周六上午,视为工作时间,没有特殊情况不得请假。

11.1对所保管商品有盗卖、转换或营私舞弊者,涉及犯罪的移交公安机关处理,其余则由综合管理部会同财务部决定处理办法。

11.2对帐务保管不善,遗漏单据、错误处理账务者、帐面不清晰者,给予警告或调离原岗位处理。

11.3对于未尽职责导致保管商品损失、被窃或者无原因盘亏者,由责任人承担原价赔偿责任。

2023年资产盘点管理制度(模板18篇)篇十六

为了更好准确的做好仓库原材料盘点工作,使仓库账实物相符,为公司原材料仓库的管理提供可靠的数据,规范原材料仓库合理的盘点作业流程,通过仓库盘点发现作业与管理中存在的问题、体现仓库收发员的工作绩效,做出相应的措施,从而提高原材料仓库库存管理水平,减少损失制定此规定。

2范围。

盘点范围:仓储工区原材料仓库所有库存原材料。

3.1定期盘点。

仓库收发员须每天下班前对仓库合格进库的原材料进行实物盘点。

2)月末盘点。

3)年末盘点。

3.不定期盘点。

不定期盘点由公司自行安排,对仓库原材料库存情况进行抽盘,

检查各仓库账物卡相符情况。

4.盘点方法。

仓库收发员盘点须采用实盘实点方式,禁止目测数量、估计数量;各仓库收发员对所负责区域内原材料进行全面盘点完毕并按要求做相应详细记录;盘点完毕后须需“仓库盘点表”,仓库统计员负责抽盘,收发员需配合好统计员抽盘工作。统计员在抽盘时若发现盘点数据差异,立即对收发员的盘点数据查明原因。收发员须对统计员抽查盘点表的数据签字确认。

5.盘点后的稽核工作。

在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;盘点过程中严禁弄虚作假,虚报数据,对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员公司根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核。

2023年资产盘点管理制度(模板18篇)篇十七

为保证公司商品数量准确,做到账、货一致,特制定此制度。

本制度所称盘点范围包含公司库存商品。

3.1每半年进行全面盘点;不定期进行动态盘点,动态盘点品种不低于门店库存数五分之一。

3.2动态盘点重点在于贵重商品及特殊管理药品盘点。

4.1公司盘点工作由仓储物流部负责组织、实施;财务部负责监督盘点及审核盈亏。

4.2公司仓储物流部为资产管理第一责任人。

4.3财务部有权对库存商品进行定期或不定期抽盘。

5.1固定盘点前由仓储部发出盘点通知,拟定盘点计划并召集盘点会议布置各项盘点事宜。

5.2不定期盘点可随时进行,不需预先通知。

6.1盘点前各参与盘点人员应对自己须盘商品存放地点、商品规格,批号效期等数据查询熟练掌握。

6.2盘点期间停止开票及收发货物,系统预留相关信息必须及时处理,保证商品账目清晰,实物保持静止状态。

7.1盘点时由两人一组,依据分发的.盘点表清点实物并登记。

7.2盘点人员注意掌握盘点技巧,避免误盘、漏盘与重复盘。

7.3实际盘点时应认真核对数量,清点数量后应将商品整齐摆放。盘点人员必须核对库存实物与盘点表记录,按实填写。

8.1盘点完毕,负责人将所有盘点表回收,对照库存表领取情况,保证库存表完整无缺后交由录入人员录入电脑系统。

8.2录入员发现差异应交由复盘人员进行复盘。

8.3盘点差异应注明原因,区分责任人,无原因视同责任人完全过失。

8.4复盘人员将复盘结果交由录入人员录入电脑系统。

9.1盘点结束后,仓储物流部及时与财务部核对差异,核算差异金额。

9.2盘点结果以盘点报告形式出具,全面叙述盘点过程以及发现问题、改进办法。

9.3经总经理批准后盘点差异允许调整。

10.1盘点数据以实际为主,严禁弄虚作假、隐藏、涂改,一经发现,严肃处理。

10.2盘点人员无条件服从组织人指挥,任何扰乱盘点秩序者,严肃处理。

10.3盘点时间为月底最后一个周六上午,视为工作时间,没有特殊情况不得请假。

11.1、对所保管商品有盗卖、转换或营私舞弊者,涉及犯罪的移交公安机关处理,其余则由综合管理部会同财务部决定处理办法。

11.2、对帐务保管不善,遗漏单据、错误处理账务者、帐面不清晰者,给予警告或调离原岗位处理。

11.3、对于未尽职责导致保管商品损失、被窃或者无原因盘亏者,由责任人承担原价赔偿责任。

2023年资产盘点管理制度(模板18篇)篇十八

为了保证公司存货及财产盘点的正确性,盘点事务处理有所遵循,并加强管理人员的责任,以达到财产管理的目的,特制定本办法。

(一)存货盘点:系指原料、油料、物料、在制品、制成品、商品、零件保养材料、外协加工料品、下脚品。

(二)财务盘点:系指现金、票据、有价证券、租赁契约。

(三)财产盘点:系指固定资产、保管资产、保管品等的盘点而言。

1、固定资产:包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等资本支出购置者。

2、保管资产:凡属固定资产性质,但以费用报支的杂项设备。

3、保管品:以费用购置者。

(一)年中、年终盘点

1、存货:由资材部门或经管部门会同财务部门于年(中)终时,实施全面总清点一次。

2、财务:由财务科与会计科共同盘点。

3、财产:由经管部门会同财务部门于年(中)终时,实施全面总清点一次。

(二)月末盘点

每月末所有存货,由经管部门及财务部门实施全面清点一次。(经管项目500项以上时,得采取重点盘点。

(三)月份检查

由检核部门(总经理室)或财务部门照会其部门主管后,会同经管部门,做存货随机抽样盘点。

(一)总盘人:由总经理担任,负责盘点工作的总指挥,督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。

(二)主盘人:由各事业部主管担任,负责实际盘点工作的推动及实施。

(三)复盘人:由总经理室视需要指派及事业部经管部门的主管(含科长、厂长、处长),负责盘点监督之责。

(四)盘点人:由各事业部财务经管部门指派,负责点计数量。

(五)会点人:由财务部门指派(人员不足时,间接部门支援),负责会点并记录,与盘点人分段核对、确实数据工作。

(六)协点人:由各事业部财务经管部门指派,负责盘点时,料品搬运及整理工作。

(七)特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作,亦应设置盘点人、会点人、抽点人,其职责亦同。

(八)监点人:由总经理室派员担任。

(一)盘点编组

由财务部门主管于每次盘点前,事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”,呈总经理核定后,公布实施。

(二)经管部门将应行盘点的财务及盘点用具,预先准备妥当;所需盘点表格,由财务部门准备。

1、存货的堆置,应力求整齐、集中、分类,并置标示牌。

2、现金、有价证券及租赁契约等,应按类别整理并列清单。

3、各项财产卡依编号顺序,事先准备妥当,以备盘点。

4、各项财务账册应于盘点前登记完毕,如因特殊原因,无法完成时,应由财务部门将尚未入账的有关单据如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等利用“结存调整表”一式两联,将账面数调整为正确的账面结存数后,第二联财务部门自存,第一联送经管部门。

(三)盘点期间已收到料而未办妥入账手续的原、物料,应另行分别存放,并予以标示。

(一)财务部门应于呈报总经理,经核准后,签发盘点通知,并负责召集各事业部的盘点负责人召开盘点协调会后,拟订盘点计划表,通知各有关部门,限期办理盘点工作。

(二)盘点期间除紧急用料外,暂停收发料,至于各生产单位于盘点期间所需用料的领料,材料可不移动,但必须标示出。

(三)年中、年终盘点,原则上应采全面盘点方式,如确因事情特殊,无法办理时,应呈报总经理核准后,始得改变方式进行。

(四)盘点应尽量采用精确的计量器,避免用主观的目测方式,每项财物数量,应于确定后,再继续进行下一项,盘点后不得更改。

(五)盘点物品时,会点人均应依据盘点人实际盘点数,详实记录于“盘点统计表”,并每小段应核对一次,无误者于该表上互相签名确认后,将该表编列同一流水号码,各自存一联,备日后查核,若有出入者,必需再重点;盘点完毕,盘点人应将“盘点统计表”汇总编制“盘存表”一式两联,第一联由经管部门自存,第二联送财务部门,供核算盘点盈亏金额。

(一)由总经理室视实际需要,随时指派人员抽点;可由财务部门填具“财务抽点通知单”于呈报总经理核准后办理。

(二)盘点日期及项目,以不预先通知经营部门为原则。

(三)盘点前应由会计部门利用“结存调整表”将账面数先行调整至盘点的确实账面结存数,再行盘点。

(四)不定期抽点,应填列“盘存表

(一)财务部门应依“盘存表”编制“盘点盈亏报告表”一式三联,送经管部门填列差异原因的说明及对策后,送回财务部门汇总转呈总经理签核,第一联送经管部门,第三联转送总经理室,第二联财务部门自存作为账项调整的依据。

(二)不定期抽点,应于盘点后一星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示。年中、年终盘点,应由财务部门于盘点后二星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示。

(三)盘点盈亏金额,平时仅列入暂估科目,年终时始以净额转入本期营业外收入的盘点盈余或营业外支出的盘点亏损。

(一)现金、银行存款、零用金、票据、有价证券、租赁契约等项目,除年中、年终盘点时,应由财务部门会同经管部门共同盘点外,平时,总经理室或财务部门至少每月抽查一次。

(二)现金及票据的盘点,应于盘点当上下班未行收支前或当日下午结账后办理。

(三)盘点前应先将现金存放处封锁,并于核对账册后开启,由会点人员与经管人员共同盘点。

(四)会点人依实际盘点数详实填列“现金(票据)盘点报告表”一式三联经双方签认后呈核,第一联经管部门存,第二联财务部门存,第三联送总经理室。

(五)有价证券及各项所有权状等应确实核对认定,会点人依实际盘点数详实填列“有价证券盘点报告表”一式三联,经双方签订后呈核。第一联存经管部门,第二联存财务部门第三联送往总经理室,如有出入,应即呈报总经理批。

(一)存货的盘点,以当月最末一日举行为原则。

(二)存货,原则上采全面盘点,如因成本计算方式,无须全面盘点,或实施上有困难者,应呈报总经理核准后始得改变盘点方式。

(一)外协加工料品:由各外协加工料品经办人员,会同财务人员,共同赴外盘点,其“外协加工料品盘点表”一式三联。应由代加工厂商签认。第一联存经管部门,第二联财务部门存查,第三联送总经理室。

(二)销货退回的成品,应于盘点前办妥退货手续,含验收及列账。

(三)经管部门将新增加土地、房屋的所有权的影印本,送财务部门核查。

(一)所有参加盘点工作的盘点人员,对于本身的工作职责及应行准备事项,必须深入了解。

(二)盘点人员盘点当日一律停止休假,并须依时间提早到达指定的工作地点向该组复盘人报到,接受工作安排。如有特殊事故而觅妥代理人应经事先报备核准,否则以旷职论处。

(三)所有盘点财务都以静态盘点为原则,因此盘点开始后应停止财物的进出及移动。

(四)盘点使用的单据、报表内所有栏位若遇修改处,均须经盘点人员签认始能生效,否则应查究其责。

(五)所有盘点数据必须以实际清点、磅秤或换算的确实资料为据,不得以猜想数据、伪造数据记录之。

(六)盘点人员超时工作时间得报加班或经主管核准可以轮流编排补休。

(七)盘点开始至工作终了期间,各组盘点人员均受复盘人指挥监督。

(八)盘点终了由各组复盘人向主盘人报告,经核准后始得离开岗位。

(一)盘点工作事务人员要依照本办法的规定,切实遵照办理。表现优异者,经由主盘人签报,各嘉奖一次,以资奖励。

(二)违反本办法的视其违反情节的轻重,由主盘人签报人事部门议处。

(一)账载数量如因漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者,记账人员应视情节轻重予以申诫以上处分,情况严重者,应层呈总经理议处。

(二)账载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证可查,凭证未整理难以查核或有虚构数字者一律由直接主管签报总经理议处。

财、物料管理人员、保管人有下列情况者,应送总经理议处或赔偿相同的金额:

(一)对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者:

(二)对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者:

(三)未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。

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